I. INTRODUCCION.I.1. Antecedentes.I.2. Objetivo. I.3. Generalidades.I.4. Recomendaciones.

II. RESUMEN.

III. ESTUDIO DE MERCADOIII.1. DE LA MATERIA PRIMAIII.1.1. Especificaciones y usos

La leche es el producto normal de secreción de la glándula mamaria. Los promedios de  la composición de la leche de vaca, posee más de 100 substancias que se encuentran ya sea en solución, suspensión o emulsión en agua. Por ejemplo, caseína, la principal  proteína de la leche, se encuentra dispersa como un gran número de partículas sólidas tan pequeñas que no sedimentan.

Las cuales permanecen en suspensión, estas partículas se llaman micelas y la dispersión de las mismas en la leche se llama suspensión coloidal, la grasa y las vitaminas solubles en grasa en la leche se encuentran en forma de emulsión, esto es una suspensión de pequeños glóbulos líquidos que no se mezclan con el agua de la leche, la lactosa (azúcar de la leche).

CUADRO 01: IMFORMACION DE LA MATERIA PRIMA (LECHE)

Fuente: Las fuentes incluyen USDA

CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE

La leche y sus derivados constituyen un grupo de alimentos que aportan principalmente lípidos y proteínas a la dieta, por lo que se consideran alimentos lipo-proteicos. Se calcula que el consumo de leche hoy en día asciende a 500 millones de toneladas/año.

Variedades de leche Actualmente existe en el mercado una gran diversidad de tipos de leche, en base a los tratamientos tecnológicos que hayan sufrido. Así, tendremos leche pasterizada de vida corta y necesitada de refrigeración; esterilizada con el proceso UHT (alta temperaturas y tiempos muy cortos) que pude ser almacenada durante meses sin necesidad de refrigeración; leche entera, semidesnatada y desnatada en función del porcentaje de grasa que tenga; homogenizada para romper los glóbulos grasos de gran tamaño y facilitar su proceso de digestión; concentrada por evaporación a 2/3 o 1/3 de su volumen original; condensada mediante la adición de sacarosa y finalmente en polvo, totalmente deshidratada.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE LA LECHE

CUADRO 04: PRODUCCION (L) EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES.

El cuadro anterior demuestra que no solo la Provincia de Mariscal Cáceres, sino también todos los lugares de producción del cultivo a nivel Nacional no se encuentran en la capacidad de satisfacer la demanda Nacional de cítricos, puesto que el consumo per cápita actualmente asciende a 21 kilos/persona/año, considerando una población de 30 millones de habitantes (referencial) tendríamos 630, 000,000.00 kg. de consumo. Se muestra algunos indicadores productivos de la naranja en la Región San Martin.

CUADRO 05: INDICADORES PRODUCTIVOS DE NARANJA DE LA REGION SAN MARTIN

III.1.2.L

ocalización y características de las Zonas de Producción:

Localizaciones geográficas de las zonas de producción

La Provincia de Mariscal Cáceres, se encuentra ubicada en la zona Sur y Norte Oriental de la región San Martin, entre los grados 6º50‟ y 8º30‟ latitud Sur, 77 77º30‟ y 75º30‟ Latitud Oeste de los Valles del Huallaga, Tocache, Huayabamba, Saposoa y Biavo, con una extensión 14,498.7 Km2, que representa el 25% del territorio regional, que la convierte en la Provincia más extensa de la región. Cuenta con cinco distritos políticos: Juanjui (Distrito capital) que ocupa el 2.32% del territorio provincial, Campanilla que ocupa el 15.52%, Huicungo el 67.8%, Pachiza el 12.69% y Pajarillo el 1.68% del territorio Provincial.

Departamento: San Martín Provincia: Mariscal Cáceres DistritosJuanjui, Pachiza, Huicungo, Pajarillo y Campanilla.

CUADRO 06: Distritos y sus localidades de las zonas de producción

FUENTE: MPMC - 2012

Figura 01: Ubicación geográfica de la zona de producción de la materia prima(leche)

3.1.3. INFRAESTRUCTURA Y VÍAS DE COMUNICACIÓN: El acceso hacia esta localidad, se efectúa vía terrestre por la carretera Fernando Belaunde Terry, Para llegar a esta localidad existen empresas de transporte de autos, camionetas doble cabina, etc. con un costo promedio de S/.20.00 a 25.00 Nuevos Soles desde la ciudad de juanjui, utilizando un tiempo aproximado de 2 hora 30 minutos a la ciudad de tarapoto, las vías de comunicación se encuentran en perfectas condiciones y actualmente se viene asfaltado la carretera tramo Juanjuí- Tocache.

3.1.3.1. vías de acceso :

a. Carretera   Fernando Belaúnde Terry : La carretera Fernando Belaunde se ubica en el departamento de San Martín, abarcando las Provincias de San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres; en la región Nor-Orientaldel Perú, en las estribaciones de la Cordillera Oriental.

b. Vía Fluvial : Cuenta con varios puertos o desembarcadero denominados Puerto Amberes, Puerto Conchan entre otros a orillas del Río Huallaga.

Figura 02: vías de acceso de la ciudad de Juanjuí

Fuente: elaboración propia

Vías de acceso LeyendaCarretera frenado Belaunde Terry juanjui –TarapotoCarretera juanjui, pachiza, huicungoFluvial

TTtt

3.1.4. NIVELES, TENDENCIAS Y PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN.

a. Comportamiento histórico del volumen de producción.

Mercado Internacional: Generalmente existe un 10%, de la fruta que vieneexportándose, destacando en este rubro los tánhielos,mandarinas, siendo nuestros principales compradoreslos mercados de Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia.Cabe destacar que el tipo comercialización es informal a través deintermediarios que generalmente son los que mayormente se benefician detodo esta actividad de la cadena.En los años 2010 y 2011, encontramos que se realizó exportaciones a Europa yEstados Unidos: entre los productos vendidos destacan tánhielos,clementinas, limón taiti o lima dulce.

CUADRO 07: EVALUACION DE LAS EXPORTACIONES DENARANJA AL RESTO DELMUNDO

Fuente: MINAG-OEEE

Es necesario comentar, que si bien se observa que hay exportaciones a estos nuevos mercados, encontramos que no es la producción de los pequeños productores, esta exportación pertenece a empresarios que se dedican a esta actividad y tienen mucho conocimiento al respecto. En lo que respecta a la estadística cuantificada, observamos que no existen datos específicos de las exportaciones de Juanjui, ello se debe a que los productos que exportan salen como producción nacional o del departamento de Lima, entre otros.

Mercado Nacional: El mercado nacional es el más importante, el 85% de la producción se vende al mercado nacional siendo nuestros principales compradores Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo. Entre otros como Iquitos, Ica, Arequipa, Tacna que compran en menor %. Asimismo el 70% de la fruta se vende para consumo fresco y un 30% de fruta de menor tamaño se vende para la industria de refrigerantes como es frutos, gaseosas entre otros. Destacando las empresas compradores Light, aje. Al respecto la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), mediante una campaña agresiva de publicidad, iniciada hace algunos meses, pretende en los próximos años incrementar en más de 12% el consumo per cápita de cítricos (naranjas, mandarinas, toronjas y limones).

Años Peso Neto (t) Valor Fob (Miles Dól U.S.)2002 272 1022003 91 342004 232 1512005 300 1492006 882 5132006 882 5132007 7851 36472008 14571 72372009 3851 22412010 7829 40202011 11318 5065

Mercado Local : Un 5% de la producción se distribuye al mercado local de zonas de Bellavista, Saposoa y Tocache, aquí generalmente se vende fruta de tercera y descarte. El consumo está dirigido como para consumo de fruta fresco. Siendo el mayor porcentaje de fruta consumido la mandarina y naranja.

b. PRODUCCIÓN:

b.1.La producción Nacional: de cítricos en el Perú es de 868.658 millones de kilos al año, de los cuales solo el 10% es destinado a la exportación (80 millones) y, aproximadamente, otro 10% se pierde por falta de comercialización.

Grafico 01: EVOLUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CITRICOS GRAFICO:

FUENTE: MPMC - 2012 b.2.Producción en mariscal Cáceres:LaProvincia de Mariscal Cáceres Según lacámara de comercio y turismo de Juanjui la actividad citrícola aporta el 40% dela actividad económica en la provincia de Mariscal Cáceres, con 3059hectáreas en producción (según Oficina de Información Agraria OIA Juanjui), productividad promedio de 250,000 naranjas/hectárea/año.De acuerdo con la información de la Oficina de Información Agraria (OIA Juanjui) la estadística de la producción de Cítricos en la Provincia de MariscalCáceres se distribuye según distritos en el siguiente cuadro

CUADRO 08: AREAS DE PRODUCCION (HAS) CITRICOLA EN LA PROVINCIADE MARISCAL CACERES

Fuente: Oficina de Información Agraria (OIA Juanjui)

3.1.5. Estacionalidad de la producción:

a. Cultivo de Cítricos (Naranja) en la Provincia de Mariscal Cáceres: Seda en dos campañas por año:

Campaña Grande: Comprende los meses de Junio y Julio, donde la producción es alta (50 tn/ha), y el precio disminuye hasta S/. 3.50 nuevos soles el ciento (23 kilos).

Campaña Chica: Comprende los meses de Octubre a Enero, donde los precios oscilan desde S/. 8 a S/. 15 nuevos soles el Ciento (23 Kilos).

En el cuadro N° 09 se muestran la producción durante los años 2007 al 2012 de naranjas en la provincia de mariscal Cáceres distrito de Juanjui los cuales muestran una tendencia creciente que permitirá al proyecto el abastecimiento con respecto a la materia prima.

CUADRO N° 09: PRODUCCION HISTORICA DE NARANJAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES

FUENTE: Fuente: Dirección de Información Agencia Agraria3.1.6. Proyección de la producción (OFERTA):

Para destinar la proyección de la producción se utilizó el método de regresión lineal debido a que la tendencia de producción es creciente como se muestra en la Grafica N° 02

Grafica N° 02: tendencia de la producción histórica de naranja

Cítrico Distrito TOTALJuanjui Pachiza Pajarillo Huicungo Campanilla

Naranja 1607 60 1207 45 81 3,000Limón 18 2 3 1 4 28

Toronja 6 2 1 1 1 11Mandarina 11 2 3 2 2 20Total 1,642 66 1,214 49 88 3059

AÑO PRODUCCION (TN)

2007 9412.00

2008 9469.00

2009 9966.00

2010 9739.00

2011 11081.00

2012 11250.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ABRIL 2014En el cuadro N° 10 se muestran los resultados de la proyección de la producción siendo favorable para el proyecto. Entonces se utiliza el método conocido como método de suaviza miento de la serie histórica por el comportamiento de los datos de estudio Utilizando la fórmula de la ecuación de recta.

y=a+bx

a=∑ y∗∑x2−∑ x∗∑xy

n∗∑x2−∑(x )2

b=n∗∑xy−∑x∗∑ yn∗∑x2−∑(x)2

CUADRO N° 10: PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA (TM)

Año Producción (TM)2014 11926.992015 12321.252016 12715.502017 13109.762018 13504.022019 13898.282020 14292.53

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA – ABRIL 2014

3.1.7. Costo de producción de la materia prima:

Los costos de producción de la materia prima están basadas para una campaña, se muestra en Cuadro N° 11

CUADRO N° 11: COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20138000850090009500

10000105001100011500

Produccion en (TN)

grafico 3: produccion en (TN)

Axis Title

Consumidor

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ABRIL 2014

3.1.8. Análisis comercial de la materia producción:

a. Destino de la producción:

Los principales mercados de la Materia prima son 45 % mercado 50% mercado regional y nacional (Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Lima) 5% mercado Internacional (Ecuador, Bolivia, Argentina)

b. Canales de comercialización actual:

Los canales de comercialización actuales de los cítricos en la provincia de Mariscal Cáceres se muestran en la figura N° 03

FUENTE: Elaboración propia

c. Canal de Comercialización Propuesto por el Negocio: De acuerdo a la experiencia y facilidades de nexos, el canal de comercialización para la adquisición de la materia prima propuesto por la empresa se aprecia en la figura 04.

FIGURA Nº 04: forma de adquisición de la naranja propuesta por el proyecto

Productores Intermediario (zona agrícola)

Intermediario (zona urbana)

Mercado Minorista

Mercado mayorista

Productor Planta

procesadora

Producto Precios (s/.)

Cultivo 300Fertilizantes 100

Podas 60Cosecha 90

Transporte 500

Total 1050

FUENTE: Elaboración propia

3.1.9. Precios y mecanismo de adquisición:

a) Precios : Los precios de los cítricos varían de acuerdo a la campaña de producción siendo en la campaña chica un promedio de S/ 0.15 a 0.20 y en la campaña grande oscila entre S/. 0.05 a 0.10

b) Mecanismos de adquisición: Los mecanismos para la adquisición de la materia se realizan directamente en el campo. Las compras se harán directamente de los productores de cítricos que acuerdo a las buenas prácticas agrícolas para evitar deterioro del producto generando pérdidas en el proyecto.

3.1.10. Análisis de la Demanda:

Para el análisis de los consumidores de naranja y sabiendo que a partir de ello, se puede determinar la disponibilidad de la materia prima en nuestra región, se tomó en cuenta la tasa de crecimiento de 0.2% y el ICPC nacional de la naranja es de 21 kg/persona /año, y a partir de ello se determinó la proyección en base a la población del 2007 de la provincia de Mariscal Cáceres

ICPC: Índice De Consumo Per Cápita 0.021 tn/persona/años

Cuadro 12: Índice de Consumo PerCápita de Naranja.

Cultivo

ICPC

Kg./año/persona TM/año/persona

Naranja 21 0.021

Py=P0 ¿

Cuadro N° 13: poblaciones de la ciudad de juanjui por año

FUENTE: Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI)

CUADRO N° 14: PROYECCION DE LA POBLACION

año Población

2014 51323.44

AÑO POBLACION

2013 51221

2015 51426.08

2016 51528.94

2017 51631.99

2018 51735.26

2019 51838.73

2020 51942.41

Fuente propia

3.1.11. Demanda zonal:

CUADRO Nº 15: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ZONAL

año población proyectada ICPC d. zonal2014 51323.44 0.021 1077.792015 51426.09 0.021 1079.952016 51528.91 0.021 1082.112017 51631.99 0.021 1084.272018 51735.26 0.021 1086.442019 51838.73 0.021 1088.612020 51942.41 0.021 1090.79

Fuente propia

3.1.12. Demanda Extrazonal

CUADRO N° 16: demanda extrazonal

añoProducción proyectada

Factor D extra zonal

2014 11926.99 0.08 954.162015 12321.25 0.08 985.702016 12715.50 0.08 1017.242017 13109.76 0.08 1048.782018 13504.02 0.08 1080.322019 13898.28 0.08 1111.862020 14292.53 0.08 1143.40

Fuente propia

Para calcular la demanda extrazonal se considera un máximo del 8% de la producción proyectada

3.1.13. Demanda Total

Cuadro N° 17: Demanda total proyectada

Año D zonal D ext D t

2014 1077.79 954.16 2031.952015 1079.95 985.70 2065.652016 1082.11 1017.24 2099.352017 1084.28 1048.78 2133.052018 1086.44 1080.32 2166.762019 1088.61 1111.86 2200.472020 1090.79 1143.40 2234.19

Fuente: elaboración propia

3.1.14. Proyección De La Demanda

Cuadro N° 18: Proyección de la demanda

Año D t2014 2031.952015 2065.652016 2099.352017 2133.052018 2166.762019 2200.472020 2234.19

Fuente propia

3.1.15. Balance de la oferta y la demanda

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Cuadro N° 19: Balance oferta - demanda

Año Oferta totalDemanda

total disponibilidad %2014 11926.99 2031.95 9895.04 82.962015 12321.25 2065.65 10255.59 83.242016 12715.50 2099.35 10616.16 83.492017 13109.76 2133.05 10976.71 83.732018 13504.02 2166.76 11337.26 83.952019 13898.28 2200.48 11697.81 84.172020 14292.53 2234.19 12058.34 84.38

Fuente propia

III.2. DEL PRODUCTO

III.2.1. Especificaciones y usos:

DEFINICIÓN:

Un licor es una bebida alcohólica dulce, a menudo con sabor a frutas, hierbas, o especias, y algunas veces con sabor a crema.

El producto elaborado a partir de la maceración y fermentación del jugo de la naranja.

El Licor final tendrá una graduación alcohólica aproximada de 13 – 18 grados alcohólicos, los cuales pasan por controles de calidad óptimos, como la medición de los grados alcohólicos, y esto será de gran importancia en la aceptación del consumidor.

CLASIFICACIÓN:

FIGURA 05: CLACIFICACION DE LICORES

CUADRO N° 20: Clasificación de los licores según el contenido de solidos Solubles

COMPOSICION:

Los licores se obtiene por fermentación alcohólica y otros agregándoles aguardiente (cremas) con azúcar y diversas esencias de frutas o preparando un mosto, lo que leda un buen olor y sabor. Deben elaborar con ingredientes escogidos cuidadosamente, teniendo presente que la calidad del producto fina

CUADRO N°21: Componentes encontrados en licores y vino

Hidratos de carbonoÁcidos orgánicosAlcoholesSustancias nitrogenadasEnzimasVitaminasSustancias mineralesSustancias pécticasCompuestos aromáticosCompuestos fenólicos

Fuente: composición química y perfil sensorial de vinos D.O. Jumill. Universidad de Mursia departamento de tecnología de alimentos, nutrición y bromatología. Tesis doctoral.

CUADRO N° 21.1. Algunos datos de vino:

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola A.C

Fuente: composición química y perfil sensorial de vinos D.O. Jumill. Universidad de Mursia departamento de tecnología de alimentos, nutrición y bromatología. Tesis doctoral.

El 2º - Los que estan elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y aroma.

Licores (Los 3 tipos)

El 3º - Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas.

El 1º - Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma.

Usos:

Los licores y vinos tienen una función primordial como bebida estimulante, pero su utilización no solo se limita a esto, se puede encontrar en la elaboración de postres, helados, dulces, así como también en la gastronomía que se atizan para agregar un sabor único a los platos que se preparan.

III.2.2. El Producto en el Mercado Principal

El producto elaborado será ofertado en la Provincia de San Martin.

Datos generales:La Provincia peruana de San Martín es una de las diez provincias que conforman el Departamento de San Martín, bajo la administración del Gobierno regional de San Martín. Limita al norte y al este con el Departamento de Loreto, al sur con la Provincia de Picota y al oeste con la Provincia de Lamas.

Población:La provincia de san Martin tiene una población aproximada de 181 946 habitantes según el INEI al año 2013.

Capital:La actual Capital de esta provincia es la ciudad de Tarapoto, también conocida como La Ciudad de las palmeras.

III.2.3. Área de mercado o Zona de Influencia del Proyecto.

a. Mercado a ser cubierto: La zona en donde se pretende influenciar la comercialización de nuestro producto se dirige netamente a la provincia de san Martin y por lo consiguiente a sus distritos, Banda de Shilcayo, Morales, Tarapoto y los demás distritos. Así como también en eventos.

a. Población consumidora: Está dirigida a personas que hancumplido la mayoría de edad, las personas que tienen de 18 años en adelante y que son 124,577 habitantes.

b. Comportamiento del consumidor: El consumidor final tiene una recepción positiva del producto el cual es consumido en promedio de 750 ml de licor en envases de vidrio (botella), cada cinco veces a la sema, lo que hace que el consumo mensual sea 3,750 L por persona.

III.2.4. Análisis de la Demanda (provincia de san Martin)

Taza de crecimiento de 1.74% y el ICPC del 2.1 L/persona/año, y a partir de ello se determinó la proyección en base a la población del 2013 de la provincia de San Martin que está en edad de consumir el mencionado producto y que son 124577 personas.Fuente INEI.

Cuadro N° 22: Proyección de la poblaciónCuadro N° 23: demanda zonal

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

Cuadro N° 24: demanda total

Fuente: elaboración propia

III.2.5. Análisis de la oferta :

Nos ocupamos en hablar directamente de los pequeños empresarios productores de Aguardiente de Caña y otros que elaboran diversos licores en la región; en el mercado local, nuestro Licor tendrá que competir con estos productores y otros productos sustitutos que contienen alcohol como son: cocteles, vinos, cerveza, entre otros. Mientras que la competencia internacional estaría conformada con productos que producen licores de alta calidad como: Whisky, Tequila, vodka, etc.

Competencias licorería Chavelita.

Vinos y Uvachados San Pedro

año pob proy2014 126744.642015 1289502016 131193.732017 133476.52018 135798.992019 138161.892020 140565.91

año Pob proy ICPC Dt2014 126744.64 0.0021 266.162015 128950 0.0021 270.792016 131193.73 0.0021 275.512017 133476.5 0.0021 280.32018 135798.99 0.0021 285.182019 138161.89 0.0021 290.142020 140565.91 0.0021 295.19

año Dt2014 266.162015 270.792016 275.512017 280.32018 285.182019 290.142020 295.19

Vinos la Muyuna

Licorería la JUNGLA.

Otros

III.2.6. Producción la oferta ( licor de naranja ):

Cuadro N°25: Producción histórica de licoresCuadro N°26: Producción de licores proyecto

Fuente: Municipalidad Distrital deFuente: elaboración propia Tarapoto, Banda de Shilcayo y Morales.

III.2.7. Balance Oferta – Demanda :

Cuadro N° 27: Balance oferta – demanda dede licoresaño oferta total Dt D insatisfecha %

2014 134.69 266.16 131.47 50.62015 140.14 270.79 130.65 51.752016 145.6 275.51 129.91 52.852017 151.05 280.3 129.25 53.892018 156.5 285.18 128.68 54.882019 161.95 290.14 128.19 55.822020 167.41 295.19 127.78 56.71

Fuente: elaboración propia

III.2.8. Precio de producto :

Para determinar el precio del bien es importante tener en cuenta los costos de producción y operación, ya que al ser incrementados por los recursos empleados, con tal de mejorar la calidad, podría llegarse a situaciones de falta de competitividad en materia de precios con otras empresas, por lo que su tratamiento contable, y aún la decisión de incurrir en ellos o no deben ser cuidadosamente analizados.

Muchas compañías en el mundo, consideran vital la administración de la calidad para otorgar la ventaja competitiva, reduciendo costos y aumentando la satisfacción del cliente, por lo que motivar a la Dirección en la implementación de estos aspectos constituye el punto de partida

Año PRODUCCION (m3)2014 134.682015 140.142016 145.592017 151.052018 156.502019 161.952020 167.41

Año PRODUCCION (m3)2006 90.5952007 97.2892008 101.306

2009 1082010 113

2011 118

para alcanzar el éxito de la empresa entre sus consumidores. También se debe tener en cuenta los precios de los productos con los cuales se compite en el mercado para poder fijar el precio de nuestro producto.

III.2.9. Comercialización :

a. Canales de comercialización actual: En la actualidad la empresa comercializa sus productos por intermedio de un motocarro, el cual distribuye todos los pedidos del día.

b. Canales de comercialización propuesto por el negocio: El plan de negocios propone la distribución mediante la adquisición de una furgoneta, la cual es mucho más rentable.

III.2.10. Promoción y publicidad (objetivos, medios) :

Objetivo: posicionar de la marca del licor de naranja como producto diferenciado y de calidad producido en la provincia mariscal Cáceres.

Medios: publicidad (radio, televisión y prensa escrita), promoción (conferencias de prensa, ferias organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades; así como realizar degustaciones en supermercados y locales de mayor concurrencia publica en los colegios, institutos e instituciones públicas, redes sociales como Facebook)

III.2.11. Posibilidades del negocio (FODA tentativo) :

Cuadro N° 29: Resultados del análisis FODA de la empresa

FORTALEZAS DEBILIDADES1. Tiempo y experiencia en el mercado2. Posicionamiento ganado en el mercado3. Calidad de producto4. Buenas prácticas de higiene, garantizando

su inocuidad

1. Proceso de producción lento2. Gerencia no muy dedicada a la empresa3. Poca marketeo4. Falta de responsabilidad y compromiso

por los trabajadores.

OPORTUNIADES AMENAZAS1. Sector público y privado como mercado2. Nuevos mercados en localidades3. Demanda de mercado no cubierto4. Eventos realizados o fiestas

1. Precios de los insumos no estables2. Competencia informal con precios3. Robo de equipos y la maquinaria de

producción4. Adquisición de las botellas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

III.2.12. Marketing del Producto

a) Objetivos del marketing :

El posicionamiento del producto “LICORES NARANJUS” dentro de la provincia de san Martin como el mejor licor regional

b) Segmentación:

A Personas mayores de edad (mayores de 18), recreos, discotecas y eventos ocasionales

c) Selección de beneficios:

La selección de beneficiarios, estará enmarcado a los destinos de distribución a ser consumido del producto.

d) Reducción de la presión competitiva:

Presentando un producto de calidad, practicando buenas prácticas de manufactura y realizar promociones en cuanto al costo del producto

e) Posicionamiento:

El posicionamiento es un proceso que se logra con la calidad del producto “licores naranjus”

f) Definición del producto:

Licor de naranja: El licor de naranja es un producto constituido por alcohol etílico, que se obtiene por la fermentación del mosto a partir de jugo de naranja y la adición de otro estado insumos. Este licor presenta un sabor agradable al paladar, así como un olor característico. Nuestra marca ¨licores” elaborados con insumos y materia prima, que aseguran la inocuos para el consumo de la población

g) Marca:

Figura 06: La propuesta del logo del producto es:

h) Empaque:

Es de envase de plástico es de 750 ml.

Figura 07: Envases para licor

i) Promoción: Para la promoción de nuestro producto utilizaremos diversas estrategias como los medio televisivos y escritos, como también afiches alusivos nuestro licor de naranja, donde se muestre tanto el precio y la calidad del producto, colocarlos en los pueblos y ciudades a donde destinaremos nuestro producto para que así sea más conocido en la sociedad y estar en la mente del cliente.

Conclusiones:

Finalmente se puede concluir que el proyecto pudiera ser factible, teniendo en cuenta que contamos con una disponibilidad de materia prima considerable y además con una demanda insatisfecha también considerable del producto final “licor de naranja” en la zona de influencia del proyecto.

Asimismo, teniendo en cuenta las condiciones de la zona de instalación de la planta que son favorables, las cuales son: Proximidad con los proveedores de materia prima, Accesibilidad para la distribución, Disponibilidad de Recurso humano, Disponibilidad de fluido eléctrico, entre otros.

IV. TAMAÑO Y LOCALIZACION IV.1. Tamaño del negocio:

La capacidad de producción, se ha relacionado con las consideraciones relativas a los diversos factores que condicionan el mercado y a las técnicas disponibles para determinarlo, siendo los aspectos básicos considerados de la Relación Tamaño - mercado; Relación tamaño - Tecnología y Relación tamaño - financiamiento.

Según el estudio de mercado realizado y considerando que el mercado real está conformado por la comunidad de la provincia de San Martin y además que se tiene una demanda insatisfecha en el ámbito del estudio muy significativo y la disponibilidad de la materia prima, la planta iniciará sus operaciones con él 40 % de su capacidad instalada para el primer año, vale decir litros/mes, que se incrementará progresivamente según el horizonte del proyecto hasta completar el 100% de la capacidad instalada de la planta.

Estudio técnico:Para el tamaño del proyecto, se consideró el 40 % de la demanda insatisfecha del año 2014:

Cuadro N°30: tamaño de planta y producción en el primer año del proyecto

Tamaño del proyecto Producción en el primer año al 40%52.59 Representa 100% 21.04 En Tm/año

IV.2. Localización: La planta de elaboración del producto “licores naranjus” se ubicara en el departamento de San Martin, provincia de mariscal Cáceres, distrito de juanjui. La localización geográfica se eligió en función de los siguientes criterios:

1. Proximidad con los proveedores de materia prima, es decir de fruta. Es muy importante resaltar la proximidad de la fruta hasta la planta, debido a que existe menos tiempo desde la cosecha hasta el procesamiento de la fruta, lo que nos garantiza la frescura de la fruta.

2. Parcelas de naranja en producción.

3. Accesibilidad para la distribución a través de medios de transporte, hacia la provincia donde se distribuiría el producto.

4. Disponibilidad de Recurso humano calificadoy mano de obra barata.

5. Costo del transporte de materia prima reducido.

6. Disponibilidad de fluido eléctrico.

Así como también se cuantifico estos factores más resaltantes de acuerdo a la importancia que tienen, en las posibles zonas de localización, lo cual permitió determinar la ubicación del planta con mayor fiabilidad.

Cuadro N°31: determinación cuantitativa de la zona de localización del planta

Teniendo en cuenta que el rango de calificación es de 1 a 5, siendo el cinco la mayor calificación. Y que las zonas de producción son las siguientes:ZONA 1: JUANJUI, ZONA 2: PAJARILLO, ZONA3: CAMPANILLA

V. ASPECTOS TÉCNICO

5.1. Análisis y descripción del proceso productivo

Descripción del proceso de producción : considerando 1L= 1 kg

Recepción de materia

Pesado

Seleccionado y despedunculado 5%=135.10 kg

Lavado

Tamizado

Pelado y cortado

2566.95 kg

Mosto

Corrección del mosto S.S.T: 45 °brix, A.T.T: 5.5 g/L, PH: 3.8

Fermentación alcohólica (Adición de levadura, Control de la densidad)

Acondicionamiento del vino (Trasiego)

Envasado

Extracción de jugo

25%=614.74 kg

30%=577.56 kg

3%= 40. 43 Kg

2702.05 kg

2702.05 kg

1925.21 kg

1347.65 L

1307. 22 L

67.27% Azúcar: 879.36 kg 0.02% Levadura: 0.261 kg 0,05% Preservante: 0.65 kg

20 %= 437. 5 kg

2187. 5 L

1750 L

1307. 22 L

2566.95 kg

5.2. Control de calidad :

Estos controles se efectuarán a la materia prima, insumos y del producto terminado. En lo que respecta a las características de la materia prima se examinaran durante la compra, según los requisitos establecidos, como frescura, procedencia y otros, de tal manera uniformizar la calidad del producto Los controles del proceso se realizarán desde la obtención de la materia prima y la utilización de los insumos en las operaciones más resaltantes como el mezclado, envasado y otros, así como los parámetros técnicos establecidos para los productos Los controles físico-químicos y microbiológicos se efectuarán de acuerdo a Normas Técnicas ya establecidas, sea por la Universidad o por Laboratorios acreditados por DIGESA.G

5.3. Maquinaria y equipoRespecto a la información de maquinaria y equipos, están basados al diagrama de flujo de producción, de acuerdo con los procesos y tamaño definido que permitan garantizar la continuidad del proyecto ante futuras ampliaciones. El en Cuadro N°. 32 se muestran las maquinarias y equipos requeridos del proceso y sus respectivas valorizaciones.

Maquinaria y equipo

Cuadro 32: Descripción de maquinarias y equipos

Proceso maquinaria/equipo Cant. Capac. características c.unit. $. c.total $.

I. maquinaria y equipo de procesorecepción de m.p -------- ----------- -------------------------------- ------------ ----------------

pesado Balanza de plataforma 1 1000 kg plataforma 80 x 60 centímetros.Plataforma de acero inoxidable

495.00 495.00

seleccionado Mesa 3 897.00 2691.00Pelado ,cortado y exprimido Exprimidor automático 1 1200 njas/h 420 mm. (ancho) x 320 mm.

(fondo) x 770 mm. (alto).1240.00 1240.00

tamizado mallas filtrantes 1 -------------- ---------------------------------------- 15.00 15,00estandarizado Refractómetro 1 ------------- Índice de refracción: 1.000-

1.07029.60 29.60

fermentation barriles de fermentación 22 100 L barriles de plástico 11.20 246.40envasado Envotelladora 10 bot/mim Regulador boya, para elegir la

altura deseada del vino dentro de la botella. Funciona mediante

sistema de vasos comunicantes

198.20 198.20

II. EQUIPO DE OFICINAEscritorio 1 Tipo Gerencia, de 4 gavetas,

tipo gerencial129.60 129.60

Silla 3 Unipersonales, de madera 31.20 93.60Archivador 1 de madera, de 3 gavetas 1.50 1.50

Calculadora 1 Marca Casio, Mod. fx 6300 16.67 16.67

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5.4. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN5.4.1. Programa de producción primer año : La producción mensual para el primer año de operación (Cuadro No.33), se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido anteriormente; es decir producir 21 toneladas por año. El producto final se sellará en botellas cuyo contenido será de 750 ml.

Cuadro33: Programa de producción mensual durante el primer año de operación del plan de negocios.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5.4.2. Programa de producción anual El proyecto de acuerdo a la programación de la capacidad de planta para el primer año se tiene establecido producir 40% de la capacidad instalada, permaneciendo este nivel de producción para el segundo año y se irá aumentando progresivamente de acuerdo a la capacidad instalada hasta el horizonte del proyecto, como puede apreciarse en la Cuadro N°34

Cuadro 34: Programa de producción anual durante el horizonte del plan de negocios

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5.5. Precios unitarios : En la Cuadro N° 35 se muestra los precios unitarios (expresados en dólares) de los materiales de producción (directos e indirectos), asimismo los precios unitarios por kg de los productos terminados; en cuanto a la promoción de ventas se manejará como estrategia de comercialización con un 20% sobre precio de venta. Con estos precios unitarios se realiza la valorización mensual y anual de los requerimientos de fruta e insumos para el producto a producir durante el horizonte del proyecto; asimismo la valorización de los requerimientos de los materiales indirectos de producción.

Cuadro 35: Precios unitarios

PRODUCTO

 MES TOTAL

meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Vino(m3) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 21.04

PRODUCTO AÑOS TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 Años

LICOR 21,04 26,29 31,55 36,81 42,07 47,33 52,59 257,69% 40 50 60 70 80 90 100

F.C. 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

PRODUCTO UNIDAD DE PRECIOMEDIDA UNIT. ( S./)

MATERIALES DIRECTOSNARANJA kg. 0.50AZUCAR Kg. 4.00Levaudara Kg. 20.00Preservante Kg. 80.00

MATERIALES INDIRECTOS1. DE FABRICACIONBotellas unid. 1.00Etiquetas ciento 2.00Cajas de cartón corrugado caja 1.00Detergente (225 g.) Bls. 0.71Baldes Unid. 5.00Escobillas Unid. 1.50Mandiles Unid. 8.00Botas de plástico (par) Par 15.00Tinas plásticas (20 l.) Unid. 10.00Manguera (1/2") M.L. 0.60Cuchillos Unid. 1.50Guantes (par) Unid. 1.00Lejía litro 1.50Escobas Plásticas Unid. 6.00Agua M3 0.78Energía eléctrica KW-Hr. 0.32Serv. Transporte Local T.M. 6.002. DE OPERACIÓN2.1. ADMINISTRATIVOS

Útiles de oficina Paq. 15.00Comunicaciones paq. 45.002.2. DE VENTASMarkeyting mes 350.00Producto Kg. 3.40

Kg. 3.40

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Cuadro 36: valorización de requerimiento mensual de materia prima e insumos (kg)

Rubro Licor Total

Para Obtener * 1750.00 1750.00NARANJA 1351.03 1351.03

AZUCAR 3517.44 3517.44

LEVADURA 5.22 5.22PRESERVANTE 52.00 52.00

TOTAL 6675.69

Cuadro n° 37. Requerimiento mensual de materiales indirectos de producción

Cuadro n°38. valorización mensual de materiales indirectos de producción

Rubro UNIDAD DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 TOTAL

MEDIDA

NARANJA Kg. 16,212.30 20,265.38 24,318.45 28,371.53 32,424.60 36,477.68 40,530.75 198,600.68AZUCAR Kg. 42,209.28 52,761.60 63,313.92 73,866.24 84,418.56 94,970.88 105,523.20 517,063.68

levadura Kg. 62.64 78.30 93.96 109.62 125.28 140.94 156.60 767.34

preservante Kg. 624.00 780.00 936.00 1,092.00 1,248.00 1,404.00 1,560.00 7,644.00TOTAL Kg. 59,108.22 73,885.28 88,662.33 103,439.39 118,216.44 132,993.50 147,770.55 724,075.70Cuadro No.39: Requerimiento Anual de carne e insumos para cada producto durante el horizonte del proyecto

CUADRO N° 40. MANO DE OBRA REQUERIDO POR EL PROYECTO

DESCRIPCION CALIFICACION REQ. INGRESO * TOTALMENSUAL MENSUAL ($) ($)

I. M. O.DE FABRICACION Y OPERACIÓN1.1. DIRECTA NC 2 2168.75 2168.751.2. INDIRECTA C 1 2602.50 2602.50

4771.25

* INCLUYE BENEFICOS SOCIALES, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONESCalculo del factor de ajuste mes añoMano de obra en general 750.00 9000.00Vacaciones 750.00 750.00Gratificaciones 750.00 1500.00

SUB-TOTAL 11250.00ESSALUD 9% 1012.50CTS 750.00TOTAL 13012.50

CPM = C.T 1084.3812.00

F.C. = CPM 1.44583333PAGO ACORDADO

F.C. = 1.44583333

requerimiento de terreno y edificacion

terreno ( m2) soles 282

edificacion ( 1 m2) soles 846

datos impotantes$1 2.82

terreno (m2) $ 100

edificacion ( m2) $ 300

valoracion para el proyecto terreno y edificacionm2 precio a pagar s/. p. $

espacio veicular y otros 40edificacion (m2) 60 50760 18000

terreno 100 28200 10000total terreno usado (m2) 100 78960 28000