PSGA_003

Cdigo: PSGA-003 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PETROPERU S.A. - REFINERIA TALARA Versin: 02 Fecha Aprob:30.08.05 Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y

Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos Pgina 1 de 6

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, ACTUALIZACIN Y MONITOREO DE REQUISITOS

LEGALES Y OTROS REQUISITOS

N DE COPIA CONTROLADA

RESPONSABLE DE LA COPIA

Cargo Firma Fecha

Elaborado por:

LUIS ADANAQU R. COORDINADOR SGA

29.08.05

Revisado por:

OSCAR VERA G. REPRESENTANTE EQUIPO AMB.

30.08.05

Aprobado por:

GEORDIE MONTOYA G. REPRESENTANTE ALTA DIRECCIN

30.08.05

Cambios con respecto a la versin anterior Se actualiza de acuerdo a la denominacin de los cargos de la organizacin aprobada el

25.08.2005 (Circular de Organizacin RRHH-DP-083-2005).




1. Objetivo

Identificar la legislacin relacionada a los Aspectos Ambientales identificados.

Identificar los requisitos de las partes interesadas con relacin al comportamiento ambiental de Refinera Talara.

Evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y requisitos suscritos por PETROPERU REFINERA TALARA aplicables.

2. Alcance El procedimiento descrito se aplica a los aspectos ambientales comprendidos en el alcance del Sistema de Gestin Ambiental de Refinera Talara.

3. Referencias Secciones 4.3.2 y 4.5.2 del Manual SGA

4. Responsables Coordinador del SGA Jefes de Unidad/rea Gerente de Operaciones Talara Asesor Legal

5. Definiciones y Abreviaturas

Parte interesada: persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de la organizacin.

Requisitos Legales: leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales identificados por Refinera Talara

Otros Requisitos: requisitos suscritos por Refinera Talara Petroper S.A. relacionados con los aspectos ambientales, por ejemplo, requisitos suscritos con partes interesadas (comunidades, clientes, o cualquier otra entidad del entorno de la Refinera), y que no forman parte del grupo de requisitos legales definidas anteriormente.

6. Descripcin 6.1 Identificacin de requisitos legales

Al inicio de la implementacin el Coordinador del SGA enva el compilado de Aspectos Ambientales de la Refinera Talara al Asesor




Legal o a un Consultor externo para que identifique los requisitos legales ambientales relacionados con cada Aspecto Ambiental identificado. El Asesor Legal o Consultor externo remite al Coordinador del SGA la relacin e interpretacin de los requisitos legales ambientales asociados a los Aspectos Ambientales de Refinera segn el formato del Anexo 1: Listado de Requisitos Legales Ambientales.

El Coordinador del SGA enva el referido Listado a todas las reas/Unidades de Refinera Talara para su conocimiento, debiendo la respectiva Jefatura tener que identificar, dentro de esta informacin, los requisitos legales relacionados con cada uno de los aspectos ambientales correspondientes a sus respectivas dependencias. Los requisitos legales ambientales identificados son conservados por el Coordinador del SGA.

6.2 Identificacin de otros requisitos La identificacin de otros requisitos asociados a los aspectos ambientales suscritos por Refinera Talara, que pueden estar relacionados ya sea con alguna parte interesada o requisitos internos corporativos (voluntarios) de Petroper S.A., es realizada a travs de la Gerencia de Operaciones Talara y comunicadas al Coordinador del SGA para el registro, difusin y actualizacin de tales requisitos. De existir, estos requisitos son registrados en el formato incluido en el Anexo 2 de este procedimiento y difundidos de igual forma que los requisitos legales ambientales (tem 6.1).

6.3 Actualizacin de Requisitos Legales La actualizacin de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales de la Refinera Talara se efectuar en forma peridica, siendo el Coordinador del SGA el responsable de esta actualizacin, a travs de alguno de los siguientes mecanismos:

a. Revisin diaria del peridico El Peruano. b. Informacin del Asesor Legal. c. Informacin de la Gerencia de Operaciones Talara. d. Publicaciones y/o CD de Legislacin Ambiental con sus

respectivas actualizaciones. La evaluacin de la aplicacin tcnica del nuevo dispositivo legal, deber ser efectuada por la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, con el apoyo del o los usuarios involucrados. Si hubiera requisitos legales nuevos o modificados aplicables a los aspectos ambientales de la Refinera Talara, el Coordinador del SGA




remite la informacin actualizada a cada rea, con el fin de revisar y modificar la Matriz de Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales, segn lo establecido en el Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales (PSGA-002). Cada Responsable de rea/Unidad, incluido en el alcance del SGA deber mantener informado a su respectivo personal sobre las normas legales y otros requisitos aplicables directamente al aspecto ambiental de su labor o trabajo.

6.4 Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos suscritos.

El Coordinador del SGA planifica y coordina la evaluacin de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que haya suscrito Refinera Talara y que sean aplicables a los aspectos ambientales identificados. Esta evaluacin se llevar a cabo aplicando tcnicas de auditoria tales como entrevistas al personal, revisin de registros generados por las reas involucradas en el cumplimiento de alguno de estos requisitos y verificacin en campo, cuando sea aplicable. Debiendo elaborar, de presentarse incumplimientos, las respectivas Solicitudes de Accin Correctiva o Preventiva (SACP), segn lo establecido en el Procedimiento No Conformidades, acciones correctivas y preventivas (PSGA-007). Los registros resultantes de esta evaluacin son conservados por el Coordinador del SGA y comunicada al Representante de la Alta Direccin, quien incluir esta informacin en la agenda de la Revisin del SGA por la Alta Direccin.

7. Registros Listado de Requisitos Legales Ambientales. Listado de Otros Requisitos (internos y de partes interesadas). Registros de la evaluacin del cumplimiento legal (Informe de Auditoria). Solicitud de Accin Correctiva o Preventiva (SACP).

8. Anexos Anexo 1: Listado de Requisitos Legales Ambientales". Anexo 2: Listado de Otros Requisitos (internos y de partes interesadas).




Anexo 1

Listado de Requisitos Legales Ambientales

Documento de

Referencia

Interpretacin del Contenido Aspecto Ambiental

Cdigo: PSGA-003 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PETROPERU S.A. - REFINERIA TALARA Versin: 02 Fecha Aprob: 30.08.05 Procedimiento de Identificacin, Actualizacin y



Anexo 2

Listado de Otros Requisitos (internos y de partes interesadas)

Documento de

Referencia

Interpretacin del Contenido Aspecto Ambiental

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Documents

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