Formato de Actualización de Presupuesto para el Mantenimiento Rutinario de Caminos Departamentales

Tramo Sisa - Agua Blanca - San Pablo

Ubicación Dpto. San Martin, Prov. D/B, Distrito: S/A.B/S.P

Altitud 583 m.s.n.m

Región Selva

Long(Km.) 37.53

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTINCargas de Trabajo 20.09.2010

Código Actividad Unidad

IA IIA IIIA

MR-1 Limpieza de la Plataforma km 0.50 0.90 1.40 56.30MR-2 Bacheo en afirmados m2 360.00 420.00 520.00 7224.53MR-3 Limpieza de Cunetas ml 1200.00 1400.00 2400.00 33000.00MR-4 Reconformación manual de cunetas no revestidas ml 0.00 0.00 0.00 12000.00MR-5 Reparación menor de cunetas revestidas ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-6 Limpieza de Zanjas de Coronación ml 5.00 10.00 25.00 0.00MR-7 Reparación menor de zanjas de coronación ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-8 Limpieza de Alcantarillas und 1.00 3.00 6.00 250.00MR-9 Reparación menor de Alcantarillas m3 0.00 0.00 0.00 0.00MR-10 Limpieza de canales y aliviaderos ml 35.00 24.00 20.00 0.00MR-11 Reparación menor de canales y aliviaderos ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-12 Limpieza de disipadores de energía ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-13 Reparación menor de disipadores de energía ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-14 Mantenimiento de subdrenajes ml 0.00 0.00 0.00 0.00MR-15 Limpieza del derecho de vía m2 750.00 3000.00 6300.00 268196.00MR-16 Roce de la franja del derecho de vía m2 750.00 3000.00 6300.00 267396.00MR-17 Manejo de la vegetación mayor Und 0.00 0.00 0.00 150.00MR-18 Desquinche manual de taludes m3 0.00 2.00 3.00 20.00MR-19 Remoción de pequeños Derrumbes m3 3.00 9.00 15.00 5.00MR-20 Apoyo para la inspección de obras de arte Und 0.00 2.00 3.00 138.00MR-21 Limpieza de Puentes y Pontones und 0.25 0.50 0.50 22.00MR-22 Limpieza de cauces ml 35.00 24.00 20.00 1100.00MR-23 Limpieza de Badenes m2 9.60 40.00 80.00 176.00MR-24 Limpieza de muros m2 0.00 0.00 0.00 0.00MR-25 Mantenimiento de Señales Verticales und 1.50 2.00 3.00 2.00MR-26 Mantenimiento de hitos kilométricos o postes de referencia Und 0.00 0.00 0.00 20.00MR-27 Mantenimiento de Guardavías ml 0.00 0.00 0.00 0.00

MR-28 Und 0.00 0.00 0.00 162.00

MR-29 Siembra de vegetación nativa und 0.00 200.00 250.00 850.00MR-30 Descontaminación visual Und 0.00 0.00 0.00 3.00MR-31 Mitigación de Impactos Ambientales del mantenimiento rutinario No aplica 0.00MR-32 Atención de emergencias viales menores Und 0.00 0.00 0.00 0.00MR-33 Cuidado y vigilancia de la vía Km 48.00 48.00 48.00 1351.08

Rendimientos

Código Actividad Unidad RendimientosCuadrilla

# TrabajadoresMR-1 Limpieza de la Plataforma km/día 0.80 4MR-2 Bacheo en afirmados m2/día 40.00 4MR-3 Limpieza de Cunetas ml/día 400.00 4MR-4 Reconformación manual de cunetas no revestidas ml/día 120.00 4MR-5 Reparación menor de cunetas revestidas ml/día 1.00 1MR-6 Limpieza de Zanjas de Coronación ml/día 400.00 4MR-7 Reparación menor de zanjas de coronación ml/día 1.00 1MR-8 Limpieza de Alcantarillas und/día 2.00 4MR-9 Reparación menor de Alcantarillas m3/día 1.00 1MR-10 Limpieza de canales y aliviaderos ml/día 200.00 4MR-11 Reparación menor de canales y aliviaderos ml/día 1.00 1MR-12 Limpieza de disipadores de energía ml/día 400.00 4MR-13 Reparación menor de disipadores de energía ml/día 1.00 1MR-14 Mantenimiento de subdrenajes ml/día 400.00 4MR-15 Limpieza del derecho de vía m2/día 1600.00 4MR-16 Roce de la franja del derecho de vía m2/día 1600.00 4MR-17 Manejo de la vegetación mayor Und/día 8.00 2MR-18 Desquinche manual de taludes m3/día 8.00 4MR-19 Remoción de pequeños Derrumbes m3/día 10.00 4MR-20 Apoyo para la inspección de obras de arte Und/día 25.00 1MR-21 Limpieza de Puentes y Pontones und/día 2.00 6MR-22 Limpieza de cauces ml/día 80.00 4MR-23 Limpieza de Badenes m2/día 80.00 4MR-24 Limpieza de muros m2/día 30.00 2MR-25 Mantenimiento de Señales Verticales und/día 8.00 2MR-26 Mantenimiento de hitos kilométricos o postes de referencia Und/día 8.00 2MR-27 Mantenimiento de Guardavías ml/día 1.00 1

MR-28 Und/día 6.00 2

MR-29 Siembra de vegetación nativa und/día 60.00 3MR-30 Descontaminación visual Und/día 6.00 2MR-31 Mitigación de Impactos Ambientales del mantenimiento rutinario No aplica 1.00 1MR-32 Atención de emergencias viales menores Und/día 1.00 4MR-33 Cuidado y vigilancia de la vía Km/día 20.00 1

Cargas de trabajo Km/año del GEMA REFERENCIAL

Carga de Trabajo Anual

en todo el tramo

Pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos

Pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos

Jornal Tipo de Cambio

Descripción Diario Horario Descripción S/.Trabajadores 20.00 2.500 Dólar 3.00

Herramientas

Herramientas 5.00%

Costo de Materiales

Costo de Materiales Und Peso Und CostoPintura Esmalte Gln 6.00 Kg/Gln 50.00Thiner Gln 4.75 Kg/Gln 15.00Lija Nº 60/80 Hoja 1.50

Distancias Medias de TransporteDistancia Media de Transporte de Material para bacheo en Afirmados Km 6.14Distancia Media de Transporte de Agua para baceho en Afirmados Km 1.10

Costo de Equipo de Transporte

Costo de Equipo Potencia Und Capacidad Und Costo HorarioVolquete 4x2 210-280 HP 8 m3 100.00

Asesoría Contable

Descripción Und HaberContador Mes 125.00

Capataz de Mantenimiento

Descripción UNIDAD MESES HABERCapataz Mes 12 720

Gestión Administrativa

Descripción # Viaj x Mes Pasajes Viáticos1 Trabajador 2.00 30.00 20.00

Alquiler de Oficina

Descripción Und AlquilerOficina 80 m2 Mes 50.00

Útiles de Oficina y Otros

Descripción Und Alquiler

Papel, rollos fotográficos Mes 30.00

Digitalizaciòn de Informes Mensuales Mes 25.00Cuaderno de Mantenimiento Glb 50.00Uniformes (camisa), casco y botas Und 70.00Elementos de Seguridad (Tranqueras y Conos) Glb 100.00Cartel de Identificación (Pintura una vez por año) Und 50.00Costo de preparación de ofertas: Und 778.60

Renovación RNP 326.60 Vigencia Poder RRPP 22.00 Comisión de Garantía Seriedad de Oferta 150.00 Preparación Propuesta (fotocopias, impresiones, anillados, etc) 250.00 Registro de Participante 30.00

Costo de suscripción de contrato: Und 320.00Copia Literal Testimonio RRPP 80.00 Constancia No Inhabilitado OSCE 240.00

POLIZAS Y SEGUROS

Prima Costo ( $ ) 150.00Impuesto (3% de la Prima) Costo ( $ ) 4.50

TOTAL Costo ( $ ) 154.50TOTAL Costo ( S/. ) 463.50

2.-Plan de Protección Vital (ESSALUD) UNIDAD Monto Mensual S/.Trabajador 65.00

1.-Poliza de Responsabilidad Civil Cobertura $ = 30 000.00 y es ANUAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTINCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO RED DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA

Tramo Sisa - Agua Blanca - San PabloUbicación Dpto. San Martin, Prov. D/B, Distrito: S/A.B/S.PAltitud 583 m.s.n.mRegión SelvaLong.(Km.)37.53 20.09.2010

CÓDIGO DESCRIPCION UNDCargas de Trabajo PRECIO Cantidad

Referencia GEMA UNITARIOS de Horas IA IIA IIIA S/. Hombre por

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) Actividad (09) (10)A LA PLATAFORMA 47,813.23MR-1 Limpieza de la Plataforma km 0.50 0.90 1.40 56.30 105.00 2,251.80 5,910.98

MR-2 Bacheo en afirmados m2 360.00 420.00 520.00 7,224.53 5.80 8,250.94 41,902.25

B LAS OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE 25,830.00MR-3 Limpieza de Cunetas ml 1,200.00 1,400.00 2,400.00 33,000.00 0.21 2,640.00 6,930.00

MR-4 Reconformación manual de cunetas no revestidas ml 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.70 3,200.00 8,400.00

MR-5 Reparación menor de cunetas revestidas ml 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-6 Limpieza de Zanjas de Coronación ml 5.00 10.00 25.00 0.00 0.21 0.00 0.00

MR-7 Reparación menor de zanjas de coronación ml 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-8 Limpieza de Alcantarillas und 1.00 3.00 6.00 250.00 42.00 4,000.00 10,500.00

MR-9 Reparación menor de Alcantarillas m3 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-10 Limpieza de canales y aliviaderos ml 35.00 24.00 20.00 0.00 0.42 0.00 0.00

MR-11 Reparación menor de canales y aliviaderos ml 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-12 Limpieza de disipadores de energía ml 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00

MR-13 Reparación menor de disipadores de energía ml 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-14 Mantenimiento de subdrenajes ml 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00

C EL DERECHO DE VIA 27,819.10MR-15 Limpieza del derecho de vía m2 750.00 3,000.00 6,300.00 268,196.00 0.05 5,363.92 13,409.80

MR-16 Roce de la franja del derecho de vía m2 750.00 3,000.00 6,300.00 267,396.00 0.05 5,347.92 13,369.80

MR-17 Manejo de la vegetación mayor Und 0.00 0.00 0.00 150.00 5.25 300.00 787.50

MR-18 Desquinche manual de taludes m3 0.00 2.00 3.00 20.00 10.50 80.00 210.00

MR-19 Remoción de pequeños Derrumbes m3 3.00 9.00 15.00 5.00 8.40 16.00 42.00

D LAS OBRAS DE ARTE 2,841.72MR-20 Apoyo para la inspección de obras de arte Und 0.00 2.00 3.00 138.00 0.84 44.16 115.92

MR-21 Limpieza de Puentes y Pontones und 0.25 0.50 0.50 22.00 63.00 528.00 1,386.00

MR-22 Limpieza de cauces ml 35.00 24.00 20.00 1,100.00 1.05 440.00 1,155.00

MR-23 Limpieza de Badenes m2 9.60 40.00 80.00 176.00 1.05 70.40 184.80

MR-24 Limpieza de muros m2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00

E LA SEÑALIZACION Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2,645.80MR-25 Mantenimiento de Señales Verticales und 1.50 2.00 3.00 2.00 5.25 4.00 10.50

MR-26 Mantenimiento de hitos kilométricos o postes de referencia Und 0.00 0.00 0.00 20.00 5.00 40.00 100.00

MR-27 Mantenimiento de Guardavías ml 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

MR-28 Und 0.00 0.00 0.00 162.00 15.65 432.00 2,535.30

F EL MEDIO AMBIENTE 913.50MR-29 Siembra de vegetación nativa und 0.00 200.00 250.00 850.00 1.05 340.00 892.50

MR-30 Descontaminación visual Und 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 8.00 21.00

MR-31 Mitigación de Impactos Ambientales del mantenimiento rutinario No aplica 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00

G OPERACIÓN VIAL 1,418.63MR-32 Atención de emergencias viales menores Und 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00

MR-33 Cuidado y vigilancia de la vía Km 48.00 48.00 48.00 1,351.08 1.05 540.43 1,418.63

Total Horas Hombre / año 33,897.57

Número de trabajadores (52 Semanas al año) 15.00

A COSTO DIRECTO 109,281.98B COSTO INDIRECTO 24.81% 27,112.10C UTILIDAD 5.00% 5,464.10D SUB - TOTAL 141,858.18E I.G.V. 0.00% 0.00

FCOSTO ANUAL (Nuevos Soles) 141,858.18COSTO ANUAL (US $ Dólares Americanos) 47,286.06

costo parcial

costo total por rubroDel Tramo

Pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos

COSTO Km/Año (US $ Dólares Americanos) 1,259.95

REGIÓN GEOGRÁFICA: SELVA

FACILITADOR: WILSON ARQUIÑIGO TRUJILLO ESPECIALISTA REGIONAL II: NILO CHOQUE ANTONIO

Código MR-2.01 Transporte de Material de Cantera Camino Tipo III- d = 6.14 KMUnidad m3 Rendimiento 43 m3/díaDATOS GENERALESVelocidad Cargado 20 km/hrVelocidad Descargado 25 km/hrTiempo de Viaje Cargado (Tc) 3.0 x dTiempo de Viaje descargado (Td) 2.4 x dVolumen de la Tolva del Volquete (a) 8 m3Distancia de transporte 6.14 kmCALCULO DE RENDIMIENTOSTiempo de Carguío al Volquete Tcv 30.00 minTiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 minTiempo Útil : 8 hrs. x 80% (b) 384 minTiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tcv+Tdv+Tc+Td 32.00 + 5.40 x dPara d= 6.14 km, Ciclo= (c) 65.16 minVolumen Transportado por el Volquete (a) x (b) / (c) 47 m3/diaRENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 6.14 kmEsponjamiento del Material 10 %

Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 43 m3/diaDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MANO DE OBRA: 2.33Trabajadores 5.00 HH 0.9333 2.50 2.33

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 18.79Volquete 4x2 1.00 HM 0.1867 100.00 18.67Herramientas % 0.0500 2.33 0.12

COSTO DIRECTO S/. 21.12

COSTOS INDIRECTOS ANUALES

ASESORÍA CONTABLE

ASESORIA CONTABLE UNIDAD MESES HABER PARCIAL TOTALContador Mes 12 125.00 1,500.00 1,500.00

CAPATAZ DE MANTENIMIENTO

CAPATAZ DE MANTENIMIENTO UNIDAD MESES HABER PARCIAL TOTALTécnico Mes 12 720.00 8,640.00 8,640.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PERSONAL MESES # VIAJES/ MES PASAJES VIATICOS TOTAL01 Trabajador 12 2.00 30.00 20.00 1,200.00

ALQUILER DE OFICINA

AMBIENTE UNIDAD MESES ALQUILER PARCIAL TOTALOficina de 80 m2 Mes 12 50.00 600.00 600.00

POLIZAS Y SEGUROS463.50

2.-Plan de Protección Vital (ESSALUD) ANUAL

Monto Mensual ( S/. ) 65.00UNIDAD MESES CANTIDAD PARCIAL TOTAL

Trabajador Und 12 15.00 975.00 11700.00

UNIFORMES Y OTROS

UTILES UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL TOTALPapel, rollo fotografico, etc. Mes 12 30.00 360.00Digitalización de Informes Mensuales Mes 12 25.00 300.00Cuaderno de Mantenimiento Glb 1.00 50.00 50.00Uniformes(camisa), casco y botas Und 15.00 70.00 1,050.00Elementos de seguridad (tranqueras y Conos) Glb 1.00 100.00 100.00Cartel de Identificación (Pintura 1 vez por año) Und 1.00 50.00 50.00 1,910.00

RESUMENTIPO DE GASTO S/. AÑO

ASESORIA CONTABLE 1,500.00CAPATAZ DE MANTENIMIENTO 8,640.00GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,200.00ALQUILER DE OFICINA 600.00POLIZAS Y SEGUROS 12,163.50UNIFORMES Y OTROS 1,910.00PREPARACION OFERTAS 778.60SUSCRIPCION DE CONTRATO 320.00 TOTAL S/. 27,112.10

1.-Poliza de Responsabilidad Civil Cobertura $ = 30 000.00 y es ANUAL