Puntos de venta - Versión Touch 2010Nota: Podremos configurar cada punto de venta, mediante un nomb...

Manual de Puntos de Venta Página 1 de 45

Puntos de venta - Versión Touch 2010

Para acceder a esta pantalla ingresamos al Menú AA&BB>Puntos de Ventas.

Ingresaremos así a la Pantalla Salón, donde veremos el plano del Bar/Restaurante, con la ubicación de sus mesas.


Las mesas están identificadas por colores de acuerdo a su estado.

Mesa cerrada y disponible.

Mesa abierta a la cual pertenece lo descrito en Detalle de comanda. Cambiara de color solo con posicionarnos sobre ella.

Mesa abierta.

Mesa facturada o con cargos asignados a la habitación. Automáticamente después de facturar aparecerá la opción para ingresar si se recibió el dinero o no.

EL SALON

Nota: Podremos configurar cada punto de venta, mediante un nombre que lo identifique (bar. Toneles, Restaurante La cava, Frigobar, etc.), de acuerdo a los planos del Salón. Esto nos permitirá una rápida identificación de la ubicación y estado de cada mesa, como así también la cantidad de cubiertos en cada una.

Para comenzar a realizar cargos en los diferentes puntos de venta, dentro del Salón seleccionamos el botón Varios, ingresamos a una segunda pantalla donde seleccionaremos, desde el desplegable, el punto de venta con el que deseamos trabajar. Ej: Restaurante x.


Al ingresar al Salón, podemos identificar rápidamente que mesas están ocupadas y cuales están libres. Además de las mesas ocupadas, podemos identificar aquellas que tienen consumos y las que no. Esta identificación se realiza a través de recuadros de diferentes colores, a saber:

Mesa disponible para abrir y realizar cargos.

Mesa a la cual fue entregado el Plato principal

Mesa abierta.

Última mesa abierta consultada, o a la que le realizamos algún cargo y/o enviamos la comanda.

Mesa a la cual fue entregada la/s Entrada/s

Mesa a la cual fue entregado el Postre.

Mesa facturada o con cargos enviados a una habitación, a la espera de recibir el ticket firmado. (Automáticamente luego de facturados los cargos, si nos posicionamos sobre una de estas mesas nos consultará se recibimos el dinero y/o ticket firmado dependiendo del caso).

1. APERTURA DE MESAS.


Para la apertura de mesa nos posicionamos sobre una de las mesas disponibles para

abrir, ejemplo Mesa Nº . Se abrirá una nueva ventana donde ingresamos el nombre del mozo (a través de un desplegable) y la cantidad de cubiertos (cantidad de comensales). Luego presionamos OK para grabar.

2. Confección del detalle de comanda El detalle de comanda describe los nombres de los productos solicitados por el cliente y su precio. En su extremo superior encontraremos el resumen, el Sub-Total, el Descuento y el Total de la misma.

3. Asignación de productos al detalle de comanda


Existen dos maneras para asignar productos al detalle de comanda:

4. Asignación por medio de BOTONES POR TIPO DE PRODUCTOS. Los botones por tipo de productos se encuentran en el centro de la pantalla identificados cada uno con nombre y foto. A través de ellos podemos organizar y clasificar los diversos productos con los que opera cada punto de venta, de manera tal que la generación de la comanda de cada mesa sea muy rápida y sencilla. Sus nombres y fotos, definen claramente que tipos de productos están contenidos en ellos, encontrando así los siguientes botones:

1ª) Mediante el botón BUSCAR, en la parte superior

de la pantalla.

2ª) Desde los BOTONES POR TIPO DE PRODUCTOS situado en el centro de la pantalla con su respectiva

imagen


Al presionar cada uno, nos desplegará, en la columna central de la pantalla, los productos que

podremos seleccionar para cargar a una mesa. Con sólo

posicionarnos sobre su nombre,

éste será cargado. Para elegir más de una unidad del mismo producto nos posicionamos primero sobre el desplegable de cantidad, y luego presionamos sobre el nombre del producto.

BOTÓN Descripción +Vendidos Contiene los productos que estadísticamente

son más solicitados por los comensales. Aperitivos Contiene los aperitivos. Entradas Contiene los platos que son entradas. Ensaladas Contiene las ensaladas. Bebidas Contienen las bebidas Plato principal Contiene los platos que son considerados

principales. Postres Contiene los postres. Cafetería Contiene los tipos infusiones. Sándwich Contiene los sándwiches. Licores Contiene las bebidas alcohólicas. Varios Contiene tipos de productos no contemplados

en los anteriores. Modificadores Contiene los diversos modificadores de

productos. Ej.: Sin sal, cocido, fría, etc. Open Food Este producto se elige cuando el cliente

consume algún producto fuera de la carta. Se debe colocar el precio y un comentario describiendo el producto

Open Beverage Este producto se elige cuando el cliente consume alguna bebida fuera de la carta. Se debe colocar e precio y un comentario describiendo el producto


El botón Limpia ubicado al lado de Buscar, nos permite borrar la cantidad que figura en dicho desplegable y posibilita ingresar una nueva cantidad.

5. Asignación de productos por medio del BOTON BUSCAR. Mediante este botón podemos realizar búsquedas específicas, de un determinado producto. Para ello, simplemente, presionamos sobre el campo en blanco, ubicado a la derecha del desplegable de cantidad. Así nos abrirá el teclado touch que nos permitirá escribir el nombre del producto buscado, y presionamos el Botón BUSCAR.


Ejemplo: Queremos buscar un producto llamado Lomo a la Mostaza. Podemos simplemente escribir la palabra LOMO, y al presionar buscar, el sistema nos despliega en pantalla todos los productos que poseen la palabra LOMO. Para asignar el Lomo a la Mostaza a la comanda, presionamos sobre el nombre y lo asigna.

6. Borrar productos de una comanda. Para borrar un producto de una comanda, nos posicionamos sobre el producto, En el caso de que se desee abortar la operación se deberá marcar el producto en la columna derecha de la comanda y elegir la opción borrar marcados. Desaparecerá el producto seleccionado.


7. Ingresar a la comanda un producto Open Food-Open Beverage. El producto se utiliza cuando el cliente consume alguna bebida o Comida fuera de la carta. Para ello presionamos la opción Open Food y a la izquierda de la pantalla se debe colocar e precio y un comentario describiendo el producto.


8. Agrupar y ordenar productos

8.1 Agrupar El sistema nos permite agrupar, en el detalle de la comanda, todos los productos que posean el mismo nombre y precio de manera tal que nos simplifique su visualización en pantalla. Para ello, simplemente debemos presionar la opción AGRUPAR. Ejemplo con producto Coca Cola.

Figura: Productos sin agrupar.


8.2 Ordenar Similar a agrupar, con la opción ordenar se procede a presionar sobre la casilla de verificación bajo el título de Ordenar. Con esto se logrará que los productos asignados en el detalle de comanda se ordenen con el criterio establecido en la pantalla Configuración de POS, la cual se accede a través de AA&&BB>Configuración>Configuraciones Generales (Ver Manual de Módulo de Configuración).

Figura: Productos Ordenados y agrupados

9. ACERAR: Asignar costo cero a productos en el detalle de comanda Debido a que a veces es posible no cobrar determinados productos asignados a una mesa, ya sea por gentileza de la casa o por cualquier otro motivo, se tiene la posibilidad de colocar el costo cero a los productos en el detalle de comanda. Para acerar un producto, debemos seleccionarlo y presionar la casilla Acerar. Inmediatamente, el producto cargado en el detalle de comanda pasará a tener costo 0, impactando debidamente en el saldo total.


Figura: Producto con costo 0

10. Marcar todo Para marcar todos los productos en el detalle de comanda, debemos presionar la casilla Marcar todos. Nota: Existe también la opción Desmarcar todos A su vez, existe el paso inverso, si se realiza un clic en Marcar todo, luego se tendrá en el mismo lugar la opción de Desmarcar todo.


11. Eliminación de productos en el detalle de comanda Para eliminar productos en el detalle de comanda se debe seleccionarlos en la columna izquierda dichos productos y presionar el botón borrar marcados

12. Cambio de productos de una mesa a otra Es posible que el adicionista tenga que cambiar los productos del detalle de comanda de una mesa al detalle de comanda de otra. Para cambiar los productos de una mesa a otra, Se debe tildar el/los productos en la columna izquierda. Una vez marcados los ítems, se deberá presionar el botón Camb Mesa que producirá la apertura de la ventana Cambio de Mesa. En esta ventana indicar a que mesa se destinarán los ítems que fueron marcados. Si previamente no se marcaran los ítems se desplegará el siguiente mensaje.

El desplegable de la ventana Cambio de Mesa contendrán las mesas que estén disponibles o bien aquellas que ya estén abiertas.


Figura: Cambio de mesa

Posterior a elegir la mesa de destino, si se presiona OK, los ítems aparecerán en la mesa indicada. Si por lo contrario, se presiona Salir, se cancela la operación.

13. Cambio de precio a los productos asignados de una mesa Para modificar el precio de un producto se debe tildar el mismo en la columna izquierda y luego presionar la opción cambiar precio. Luego de ello se deberá editar con el teclado el precio. Presionar el botón OK para grabar.

Es importante destacar que el precio únicamente afecta al producto descripto en ese detalle de comanda, más aún, si se cargase el mismo producto nuevamente al mismo detalle de comanda, este se asignará con el precio original.


Figura: Modificación de precio de un producto asignado a una mesa

14. Emisión de Comanda Para emitir la comanda a los distintos puntos de elaboración del producto se debe presionar el Botón comanda. Se emitirán la cantidad de copias determinadas en la configuración.


Los Productos se encontraran en color naranja una vez emitido la misma.

Para colocar un producto en Marcha, y dar la orden que se comience a elaborar el mismo, se debe tildar los productos y presionar el botón Marcha.

La comanda saldrá impresa en las distintas comanderas de los puntos de elaboración según el tipo de producto. Ejemplo: al emitir la comanda de la mesa con una gaseosa y un lomo, se emitirán 3 impresiones: La gaseosa saldrá en la comanda del bar. El lomo saldrá en la comandera de la Cocina Y saldrá un ticket con los 2 productos para el Maitre


Una vez que los productos de hayan elaborado el Chef marcará los mismos desde la Pantalla Comanda (ver manual Comanda) como Preparado y en la mesa se verán los productos de color Marrón.

Los productos Preparados son Recibidos por el Maître, y distribuidos a las mesas correspondientes. El Maître desde la pantalla Comanda (ver manual de Comanda) cambiará el estado de los platos de Preparado a Entregado, los mismos quedarán en color rojo.


15 .Modificar cubiertos y Mozos. Esta opción se utiliza para modificar la cantidad de cubiertos y/o cambiar el nombre del Mozo encargado de una mesa. Para ello nos dirigimos a presionar la opción. Modificar cubiertos y mozo y seleccionamos del desplegable la opción deseada.


16. Modificadores Para agregar modificadores a los productos se debe tildar un producto y presionar el botón modificadores, luego seleccionar el o los modificadores de la Lista. Los mismos se visualizaran debajo del producto en la comanda


17. Dividir mesa. Si al momento de facturar el cliente solicita que se divida la cuenta en varias partes (2-3-4, etc.), se debe utilizar la opción dividir mesa, seleccionar del desplegable las partes a dividir y presionar Split.

En la Pantalla Salón se encontraran las mesas divididas lista para Facturar o pasar el cargo a la habitación.


18. Comentarios a los productos.

Para Agregar comentarios a los productos se debe tildar el mismo y presionar el botón comentarios, luego tipear el mismo y presionar OK.


19. Separadores. Los Separadores ordenan la comanda para indicarle a la cocina que platos se deben entregar simultáneamente. Para colocar un separador debajo de un producto, tildamos el mismo y presionamos separador. Si el producto tiene comentario y/o modificadores el separador quedará debajo de ellos.


Para sacar el separador, tildo el mismo y presiono la opción sacar separador

20. Sacar ingredientes a recetas. Cuando un comensal no desea algún ingrediente que compone un plato, se puede sacar el mismo de la receta para que este no baje del Stock. Para ello se tilda el Plato (receta) y luego se presiono Sacar ingrediente receta.


21. Consulta de estado de cuenta de la mesa

En el supuesto caso de que el cliente consulte el estado de cuenta de la mesa, el

adicionista podrá obtener el mismo presionando el botón. Con esta acción se emitirá un estado de cuenta que no tiene validez fiscal, donde detallan los ítems consumidos en la mesa.

22. Aplicación de descuento a la mesa Existen dos tipos de descuentos para aplicar,

Porcentual fijo.

Para poder aplicar un descuento, se deberá presionar el botón descuento en la columna derecha de la pantalla.


Para el descuento porcentual se deberá realizar un clic en la opción Porcentaje y luego ingresar el mismo en el casillero blanco(a través del teclado). Para el caso de descuento fijo, se debe presionar en la opción Monto fijo para luego editar el monto en el casillero blanco. Para aplicar el descuento, será necesario presionar el botón Grabar.

Figura: Descuentos

23. Clausura de mesa La clausura de una mesa está relacionada directamente con el cobro. Existen dos maneras para poder cobrar y cerrar una mesa, las cuales se enumerarán a continuación: • Cobro mediante la emisión de un ticket/factura. • Cobro mediante el cargo sobre la cuenta del pasajero (huésped en el hotel).


También es posible realizar una cancelación de una mesa abierta. Este es el caso en que una mesa abierta no tiene asignados productos a cobrar, por lo que se realiza una cancelación de la mesa a modo de dejarla dispuesta nuevamente.

23.1. Cobro mediante la emisión de un ticket Cuando se quiera cobrar mediante la emisión de un ticket, se debe ingresar a la mesa. Seguido de este paso se deberá presionar el botón Cobrar. A la izquierda de la pantalla se observará distintas opciones de métodos de pago.

Encontraremos los siguientes iconos:

a. Moneda Extranjera. b. Moneda nacional. c. Tarjeta de crédito Visa. d. Tarjeta de crédito Mastercard. e. América Express. f. Múltiple pago.

a. Moneda Extranjera:

Al selecciona la forma de pago de moneda extranjera, nacional o alguna Tarjeta de crédito se emitirá por default factura del tipo B, si se desea emitir una Factura del tipo A, se debe optar por múltiple pago.


a. Moneda Extranjera. Para cobrar en este método de pago es necesario seleccionar el mismo. Luego aparecerá una pantalla donde se visualizará el importe a pagar en pesos y en las distintas monedas del Sistema. Se debe seleccionar tildando un tipo de moneda, tipear el importe recibido y presionar cambio (se podrá observar el importe a devolver), por ultimo presionar factura para emitir la factura.

b. Moneda Nacional. Para cobrar en este método de pago es necesario seleccionar el mismo. Luego aparecerá una pantalla donde se visualizará el importe a pagar en pesos. Se debe tipear el importe recibido y presionar cambio (se podrá observar el importe a devolver), por ultimo presionar factura para emitir la misma.


c.-d.-e.- Cobro con Tarjeta de Crédito.

Al seleccionar una Tarjeta de crédito aparecerá una pantalla donde se deberá completar los datos de la misma, luego presionar Facturar para la emisión de la Factura.


23.2 Cobro mediante el cargo sobre la cuenta del pasajero Para el caso en el que se elija cobrar mediante la imputación de los cargos a la cuenta del pasajero se debe presionar el botón Habitación. Este paso, producirá la apertura de una ventana

Una vez emitida la factura, se volverá a la Pantalla Salón donde se vera la mesa en color amarillo, o sea a la espera de que el pasajero entregue el dinero. Será suficiente realizar un clic sobre la mesa correspondiente, para lo cual se mostrará el siguiente mensaje:

Si se presiona No, la mesa quedará abierta, mostrando el contenido del detalle de comanda, por lo que todavía no estará libre. Si se presiona Si, la mesa quedará nuevamente disponible (color verde).


Figura: transferencia cuenta del pasajero

En el casillero Habit de esta ventana se debe editar el número de habitación donde reside el cliente al cual se desea imputar los cargos. En el casillero Reserva se puede editar el número de reserva a la cual está afectado el cliente. Finalmente, el casillero Nombre permitirá ingresar el nombre del pasajero. Si los datos ingresados no se correspondiesen se desplegará el siguiente mensaje.

Existe una manera más práctica de completar los datos de la transferencia. Si se realiza doble clic sobre el casillero Habit o el casillero Reserva, inmediatamente se abrirá una nueva ventana llamada Huéspedes en el Hotel que dispone todos los pasajeros (huéspedes) que se encuentran hasta el momento alojándose en el hotel.


Figura: Huéspedes en el hotel Allí se podrá definir el pasajero al cual se le imputarán los cargos, y luego con el botón OK se aceptarán los datos del mismo. Una vez definido el pasajero, en la ventana Transferencia cuenta de pasajero, se deberá presionar el botón OK. Esto provocará que la mesa en cuestión quede en color amarillo, o sea a la espera de que el pasajero entregue el ticket firmado. Cuando el pasajero entregue el ticket firmado, será suficiente realizar un clic sobre la mesa correspondiente, para lo cual se mostrará el siguiente mensaje:

Si se presiona No, la mesa quedará abierta, mostrando el contenido del detalle de comanda, por lo que todavía no estará libre. Si se presiona Si, la mesa quedará nuevamente disponible (color verde).


g. Múltiple Pago. Cobro mediante factura o transferencia: Para iniciar el procedimiento de cobro, se necesita ingresar algunos datos que a continuación explicaremos. En el caso de que se desee abortar el cobro se necesitará presionar el botón Cancelar. Para empezar, encontramos un panel con los distintos tipos de facturación. En este panel se podrá seleccionar el tipo de facturación que pueden ser Factura A inscripto, Factura A no inscripto, Factura B, Exento, etc. También se podrá acceder a realizar transferencias en cuentas corrientes. Nótese que si el monto de un determinado método de pago está en PESOS y se elige un método de pago que está en USD, automáticamente se convierte el valor a dicha moneda. Existe un casillero con el nombre de Saldo en PESOS, en el que figurará el saldo remanente en pesos. Es decir, si por ejemplo se tiene que facturar $ 50 y la suma de los montos especificados en los métodos de pagos da una suma menor (Ej.: $ 40), el resto será visible en este casillero, o sea $ 10. Para este caso, cuando se presione el botón Facturar o Transferencia se mostrará el siguiente mensaje.

Una vez asegurado de que se esté facturando el monto en su totalidad (saldo = 0), se procede a ingresar los datos del cliente o pasajero, como ser el Nombre, DNI, Dirección, Ciudad y País. A la izquierda de este panel se podrá ingresar los datos de la empresa a la cual pertenece el cliente o pasajero. Estos datos son Empresa, CUIT, Dirección Comercial, Ciudad Com y País Com. Es importante destacar que si se ingresan los datos de Empresa y CUIT se activarán los tipos de facturación Factura A inscripto, Factura A no inscripto, Factura B, Exento y Monotributo. El cobro se puede consumar de dos formas: mediante facturación al cliente o por medio de una transferencia a un agente. Es posible que la facturación se pueda realizar en diferentes métodos de pago (tarjeta VISA, tarjeta MASTERCARD, PESOS, USD, etc.). Para ello se deberá elegir en el desplegable bajo el nombre Método de Pago. Luego colocar el monto correspondiente que se quiera facturar con ese pago. En caso de que se pague con tarjeta, se deberá añadir los datos correspondientes en Número de tarjeta, Cupón y Autorización.


23.2.1.1 Mediante facturación Una vez colocados los datos descriptos anteriormente, simplemente hará falta presionar el botón Facturar.

23.2.1.2 Mediante transferencia a un agente Para el caso de que se desee realizar una transferencia, será necesario que se indique el agente al cual se va a transferir. Para esto será suficiente optar por el agente adecuado en el desplegable situado en el margen inferior izquierdo. Cuando se haya decidido hacer la transferencia se deberá presionar el botón que lleva dicho nombre. Esto provocará la salida del siguiente mensaje.

Optando por Si la transferencia se consumará, optando por No se abortará.

Ejemplo de Emisión de Factura A, seleccionando varios métodos de pago: Primero se tipea o selecciona una empresa, se habilitará lo opción para realizar factura A. Luego de tildar la misma elegimos del desplegable los métodos de pago y completamos los datos correspondientes en el caso de se necesario. Por ultimo se presiona el botón Facturar.

Figura: Pagos


23.2.1 Cancelación de una mesa abierta La cancelación de una mesa abierta tiene que ver exclusivamente con aquellas mesas que una vez se abrieron pero que no tienen asignados productos. Supongamos el caso de que el adicionista abre una determinada mesa, por ejemplo: la 3, y antes de que el mozo tome el pedido, los comensales se pasan a la mesa 4. En este caso particular se deberá abrir la mesa 4 y luego cancelar la mesa abierta 3. Para Cancelar la mesa se debe presionar la opción Borrar mesa vacía.

24. Situación del turno En determinados ocasiones, un cajero del restaurante tendrá mesas abiertas, cerradas y disponibles en un determinado turno, por lo que es imprescindible disponer de un control diario de esta información. Para obtener esta información ingresamos a la pantalla del Salón y presionamos el botón Situación de Turno.


Luego de estos pasos se obtendrá la apertura de la siguiente ventana.

Figura: Situación del turno

A continuación pasaremos a describir dicha ventana.


Elemento Descripción Casillero Total de Ingresos

Es la fecha actual donde se demuestra la situación del turno.

Recuadro central

En este recuadro se discrimina todos los ingresos por cobros clasificados por su tipo. Ej.: HABITACIONES denota los ingresos provenientes por cargos transferidos a los pasajeros del hotel, PESOS denota los cobros que fueron realizados en dicha moneda, USD los cobros efectuados en dólares, etc.

Casillero Total Mesas Cerradas

Este casillero indicará el total de ingresos en mesas cerradas que se tiene hasta el momento en el turno de ese cajero. La expresión está valuada en pesos ($). Nota: Los montos provenientes de mesas que están cerradas por cargos sobre la cuenta del pasajero que todavía no se han recibido el ticket firmado por el cliente, no se considerarán aquí, sino que se considerarán como abiertas hasta la recepción del ticket firmado.

Casillero Total Mesas Abiertas

Este casillero indicará el total de ingresos en mesas abiertas que se tiene hasta el momento en el turno de ese cajero. La expresión está valuada en pesos ($).

Casillero Gran Total

Aquí se expresa la suma total por ingresos de mesas cerradas y total de mesas abiertas. Esta expresión está valuada en pesos ($).

Casillero Total Cubiertos

En este lugar se indicará la cantidad de cubiertos (comensales) total entre mesas cerradas y mesas abiertas

Casillero Ingreso Por Cubiertos

Este casillero servirá para informar el ingreso promedio por cubierto que se tiene hasta el momento en el turno de ese cajero. Esta expresión está valuada en pesos ($) y es el cociente entre Gran Total y Total Cubiertos.

25. Cambio de adicionistas Cuando se necesite realizar un cambio de adicionistas, se deberá presionar el botón Varios y elegir la opción mesas abiertas a otro adicionista. A partir de ello, se abrirá una ventana que tendrá dos desplegables. En el primero que se llama Adicionista dejando turno, el adicionista que llega elige al adicionista que se retira por haber completado el turno, y en el segundo llamado Adicionista ingresando en el turno, se opta por el nombre del adicionista que toma control del mismo en el comienzo del nuevo turno. El cambio consiste en transferir al adicionista entrante toda la información de las mesas abiertas que dejó el adicionista que se retira.


Figura: Cambio de adicionistas

26. Cambio de mozos Similar al cambio de adicionista, el cambio de mozo, también consiste en transferir toda la información de las mesas abiertas al mozo entrante que dejó el mozo que se retira. Este procedimiento es idéntico al cambio de adicionista. Bastará con presionar el botón Varios y elegir la opción mesas abiertas a otro mozo. Luego, se mostrará una ventana con dos desplegables, uno Mozo dejando el turno y el otro denominado Mozo ingresando al turno.


Figura: Cambio de mozos

El cajero deberá indicar en el primer desplegable el mozo que se retira de su cargo y en el segundo, el mozo que entra y toma su cargo. De esta manera todas las mesas abiertas que tenía a cargo el mozo que se retira pasarán a estar a cargo por el mozo que entra.

27. Reimpresión de Tickets Dentro de la opción VARIOS; también podemos acceder a la reimpresión de tickets. Debido a que puede ocurrir distintos inconvenientes en el momento de imprimir un ticket (papel trabado en la impresora, falta de tinta, mala impresión, ruptura de factura, etc.), se ha puesto a disposición esta función de reimpresión de tickets que puede hacerse todas las veces que sea necesario.

Figura: Reimpresión de tickets


Allí se puede visualizar dos recuadros, en el superior se visualiza todos los tickets, tanto los de efectivos como los de comprobantes de cargo en habitación. En ellos, se describen la fecha y la hora de emisión, el departamento donde se produjo, la mesa, el número de habitación (para el caso de que sea un comprobante de cargo en habitación), el mozo y el monto cobrado. Para poder visualizar los tickets de efectivo, bastará con realizar un clic sobre la opción excluyente bajo el nombre de Efectivo, si de lo contrario, se necesitase explorar los comprobantes por cargo de habitación, será oportuno realizar un clic sobre la opción Habitación.

27.1 Tickets en efectivo Con los tickets emitidos en efectivo solo es posible reabrir y refacturar el último ticket en efectivo emitido. Para ello se deberá seleccionar dicho ticket (ubicado en la parte superior del recuadro superior) y presionar el botón Refacturar. En caso de que se intente refacturar un ticket que no sea el último emitido, se desplegará el siguiente mensaje.

27.2 Tickets comprobante de cargo en habitación Para los tickets comprobante de cargo en habitación ya emitidos podemos hacer dos cosas: la primera es modificar el número de habitación La primera es transferir dicho cargo a la habitación., y la segunda es reimprimir el ticket. Para cambiar transferir el cargo a la el número de habitación, será necesario primero seleccionar la fila del ticket en cuestión en el recuadro superior. Luego, se deberá presionar el botón Cambio Hab. que provocará la salida de la siguiente ventana.

Figura: Transferencia cuenta del Pasajero


En esta ventana se podrá ingresar el número de habitación en el campo Habit, el número de Reserva y el Nombre del pasajero o huésped. Si se realiza un clic sobre el campo de Habit o de Reserva, se dispone una ventana de nombre Huéspedes en el hotel en la que se podrá elegir la habitación del huésped a la que se quiere realizar el cambio. Una vez elegida la habitación del huésped se deberá presionar el botón OK para aceptar el cambio. Para reimprimir un ticket, será necesario seleccionar el mismo desde el recuadro superior y luego presionar el botón Reimprimir.

28. Cierre de caja El cierre de caja se puede hacer por adicionista o por mozo.

28.1 Por adicionista Presionar el botón VARIOS y seleccionar Cierre de caja por adicionista y aparecerá la siguiente pantalla:


Se podrán observar los parámetros correspondientes a la fecha (desde-hasta, pueden ser fechas anteriores), cajeros (pueden ser todos o seleccionar el nombre del cajero en el desplegable) y el departamento (pueden ser todos o seleccionar el nombre del departamento en el desplegable). Una vez seleccionados los parámetros presionar el icono RUN REPORT (símbolo con luz verde) y aparecerá en pantalla el listado del cierre de caja detallando la fecha de cierre, métodos de pago, ticket anulado, etc.


Este reporte se encuentra listo para imprimirse o simplemente ser cerrado.

28.2 Por mozo Presionar el botón VARIOS y seleccionar Cierre de caja por mozo.

Los parámetros de este listado se pueden modificar y el procedimiento a seguir es igual al de Cierre de caja por adicionista. El listado que aparecerá es el siguiente:


Este listado se puede imprimir o cerrar.


1. Abrir una mesa: Seleccionar un punto de venta. Colocar mozo y cantidad de

cubiertos 2.

Ejercicios de Punto de Venta

2. A la mesa abierta en el punto 1

3. Abrir una mesa: seleccionar un colocar mozo y cantidad de cubiertos 4.

cargar 3 productos.

4. Abrir una mesa: seleccionar un punto de venta, colocar mozo y cantidad de

cubierto 1. Cargar 2 productos

5. A la mesa del punto 3

6. A la mesa del

. Cargar 6 productos.

punto 1

Modificar el precio de uno de los productos.

Cargar 2 productos nuevos.

Acerar un producto.

:


Cargar 5 productos

A unos de los productos colocarle el importe de 13.50$

Borrar un producto

Seleccionar 2 cargos y pasarlos a la mesa del punto 4.

:


Cargar un producto.

Realizar un descuento del 5 %

Pasar los cargos a una habitación IN.

Verificar a través del listado si el mismo se emitió.

9. Pasar todas las mesas abiertas a otro mozo.

10. Facturar la mesa del punto 3

11. Pasar los cargos de la mesa del punto 1 a la cuenta efectivo del día.

, 50% en pesos y 50% en american Express.

12. Pasar los cargos correspondientes al punto 4

13. Emitir el Listado de Control de Bono

que se habían pasado a una

habitación In a la cuenta efectivo del día.

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