Puruay Final

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CAJAMARCA

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO – C.P. RIO

GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA -

CAJAMARCA”

DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

Consultor:

Econ. LUIS ALBERTO MENDOZA ALCANTARA

Cajamarca, abril del 2014.

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del

Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

II

CONTENIDO

ÍTEM

I RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del Proyecto

b. Objetivo del Proyecto

c. Balance Oferta y Demanda de los servicios del PIP

d. Descripción Técnica del Proyecto

e. Costos del Proyecto

f. Beneficios del Proyecto

g. Resultados de la Evaluación Social

h. Sostenibilidad del PIP

i. Impacto Ambiental

j. Organización y Gestión

k. Plan de Implementación.

l. Conclusiones y Recomendaciones

m. Matriz de Marco Lógico

II ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.3 Participación de los Involucrados

2.4 Marco de Referencia.

2.4.1. Antecedentes del Proyecto

2.4.2. Base Legal Normativa.

III IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1. Área de Influencia y área de estudio

3.1.2. Servicios en los que intervendrá el proyecto.

3.1.3. Involucrados en el proyecto

3.2 Definición del Problema: Causas y Efectos

3.2.1. Problema central.

3.2.2. Causas

3.2.3. Efectos



III

3.2.4. Árbol Causa - Efecto

3.3 Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

3.3.1. Análisis de Medios

3.3.2. Análisis de Fines

3.3.3. Árbol Medios - Fines

3.4 Alternativas de Solución

3.4.1. Acciones propuestas.

3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales

3.4.3. Planteamiento de acciones

IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.2 Análisis de la Demanda

4.2.1. Determinación del Servicio Educativo

4.2.2. Determinación de la Población Demandante efectiva

4.2.3. Población Referencial

4.2.4. Población Demandante Potencial

4.2.5. Población Demandante Efectiva

4.2.6. Población Objetivo

4.2.7. Población Proyectada

4.3 Análisis de la Oferta

4.3.1. Oferta Actual

4.3.2. Oferta Real

4.3.3. Oferta sin Proyecto

4.3.4. Oferta Optimizada.

4.3.5. Oferta con Proyecto

4.4 Balance Oferta – Demanda

4.4.1. Déficit o Brecha

4.4.2. Balance Oferta - Demanda con Proyecto

4.5. Planteamiento técnico de las alternativas de solución (Descripción

técnica de las alternativas).

4.6 Costos del Proyecto

4.6.1 Costos de Inversión.

4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento



IV

4.6.3 Costos Incrementales

4.7 Evaluación Social

4.7.1 Beneficios sociales del Proyecto.

4.7.2 Costos Sociales del Proyecto

4.7.3 Indicadores de rentabilidad

4.8 Análisis de Sensibilidad

4.9 Análisis de Sostenibilidad

4.10 Análisis de Impacto Ambiental

4.11 Organización y Gestión

4.12 Plan de Implementación

4.13 Selección de la Alternativa. G

GGGG

GG

G

4.14 Matriz de Marco Lógico

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

VI ANEXOS

Panel Fotográfico

Presupuesto Referencial.

Costos Unitarios

Planos, esquemas.

Resolución de creación.

Títulos de propiedad.

Personal docente y administrativo.

Compromiso de Operación y Mantenimiento.

Nóminas de matrícula.

Documentos Varios.



5

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY DEL CASERÍO PURUAY

ALTO-C.P. RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA –

CAJAMARCA”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es:

“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY

ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

En el balance Oferta - Demanda con proyecto para las alternativas, se puede

apreciar que existe una brecha de déficit ambientes indispensables y exteriores, los

cuales necesitan ser construidos para mejorar el servicio prestado en la institución

educativa.

CUADRO Nº 1: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primero 33.10 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4

Segundo 37.12 3 2 2 1 1 0 -1 -2 -2 -3 -4

Tercero 37.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

Cuarto 36.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

Quinto 35.24 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1

Total

Total 34 31 29 26 24 21 19 16 13 10 7

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AULA AREAALUMNOS POR AÑO

Ambientes Indispensables

Dirección

SS.HH para alumnos y alumnas

Sala de profesores

Laboratorio

Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)

Sala de Usos Multiples

ELABORACIÓN: Propia.

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío

Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

6

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 01: “Mejoramiento de la Institución Educativa

Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE

CERÁMICA.

1. Construcción de módulos con pisos de cerámica.

2. Construcción de ambiente para la Dirección.

3. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de cerámica

4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de cerámica

5. Instalaciones eléctricas sanitarias.

6. Construcción de sistema de drenaje

7. Cobertura de teja andina.



MAYÓLICA.

1. Construcción de módulos con pisos de Mayólica.


3. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de Mayólica

4. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Mayólica





7

E. COSTOS DEL PIP

CUADRO Nº 24: Costo de Inversión Alternativa 1.

DESCRIPCION UND METRADO COSTO DIRECTOTOTAL P.

PRIVADOS

TANGIBLES 588,310.58 588,310.58

glb 1.00 390,625.50 390,625.50

glb 1.00 2,886.50 2,886.50

glb 1.00 136,182.66 136,182.66

glb 1.00 56,832.75 56,832.75

glb 1.00 85,733.99 85,733.99

glb 1.00 5,586.70 5,586.70

glb 1.00 88,075.87 88,075.87

glb 1.00 10,092.38 10,092.38

glb 1.00 5,234.65 5,234.65

glb 1.00 18,590.00 18,590.00

glb 1.00 10,800.00 10,800.00

glb 1.00 2,500.00 2,500.00

GLB 1.00 144,669.31 144,669.31

GLB 1.00 21,125.78 21,125.78

INTANGIBLE 31,180.46 31,180.46

UND 1.00 13,531.14 13,531.14

GLB 1.00 17,649.32 17,649.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 619,491.04 619,491.04

OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES

NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en

buenas condiciones)

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

UTILIDAD

OBRAS PROVISIONALES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

ESCALERA

COBERTURAS

MOBILIARIO

MITIGACION AMBIENTAL

FLETE TERRESTRE

GASTOS GENERALES + IGV

ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA


F. BENEFICIOS DEL PIP

a) Beneficios con proyecto

Contar con mayor cantidad de jóvenes en edad escolar cursando la

secundaria.

Dotar al personal docente, administrativo y alumnos una infraestructura

en buenas condiciones y de acuerdo con la modernidad en la educación.

Contribuir a pueblos con menos conductas antisociales y sumidas en la

ignorancia.

b) Beneficios incrementales

Garantizará la permanencia de la población escolar en la institución

educativa.



8

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación permitirá medir indicadores de efectos y se tendrá énfasis en los

indicadores de resultados.

CUADRO Nº 38: Resumen de la Evaluación Social.

P. Sociales P. Sociales

Monto de la Inversión S/. 497,074.89 S/. 537,007.61

Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC) 493,169.75 529,287.16

Indicador de resultados 924 924

Costo / Efectividad 533.86 572.96

Alternativa 01 Alternativa 02RUBROS

ELABORACION: Propia

Del análisis, se concluye que el proyecto con menor CE, es la alternativa elegida, es

decir la alternativa 1 resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo

efectividad.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

H.1. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento: La

operación y el mantenimiento está garantizada por el Ministerio de Educación,

y los beneficiarios directos del proyecto, respectivamente.

H.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y la operación del

servicio: La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la

disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente

estudio de inversión pública, además la Gerencia de Infraestructura, posee la

capacidad técnica que garantiza la ejecución del proyecto.

Entre los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, está el acta

de compromiso para el mantenimiento de la Institución Educativa de Nivel

Secundario Puruay Alto, firmada por la APAFA de la misma.

H.3. Gestión de Riesgo de Desastres:

Estudios y Documentos Técnicos: No se cuenta con estudios ni documentos

que indiquen algún peligro al que está expuesta la infraestructura, además los

moradores de la zona indican que no se ha presentado algún peligro en la

zona.



9

I. IMPACTO AMBIENTAL

Con la intervención del proyecto indicamos que no genera impacto ambiental

negativo permanente, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del

ecosistema, pero influirá temporalmente, durante la ejecución del proyecto.

Análisis de los componentes que conforma el ecosistema.

Medio Natural.- La intervención que permitirá el mejoramiento de la Institución no

afecta los elementos de la naturaleza, pero contempla una partida dentro del

presupuesto para mitigar el impacto durante el proceso constructivo.

Medio biológico.- De igual forma el proyecto no afecta la flora y fauna ya que se

encuentra en la zona de vivienda.

Medio social.- Por el contrario la puesta en marcha del proyecto beneficiara a la

población Educativa de la Institución Educativa.

Por lo que se concluye que: El proyecto es viable desde el punto de vista de impacto

ambiental, ya que no significa mayor riesgo.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La ejecución de la obra se realizará bajo la modalidad de contrata, teniendo como

Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y

Liquidación de la obra.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Mediante El Plan de Implementación del proyecto indicamos la ejecución del

estudio mediante el cronograma de ejecución de metas Físico y Financiero:

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de

Cajamarca – Cajamarca”

10

CUADRO Nº 40: Cronograma de Avance Físico y Financiero

ELABORACION: Propia

PATIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2 M 2 261.87

S/. 51,145.86

%

CONSTRUCCION DIRECCION-AULA-SALA DE

PROFESORES M 2 112.00

S/. 106,309.99

% 30% 30%

CONSTRUCCION COCINA- COM EDOR M 2 59.83

S/. 57,961.87

% 50%

SEGUR ID A D A L IN T ER IOR D E LA

IN ST IT UC ION ED UC A T IVAM L 166.25 154,767.58

CERCO PERIM ETRICO: M 166.25

S/. 154,767.58

% 50% 50%

R ED UC C ION D EL R IESGO D E LOS

A LUM N OS A L IN GR ESO A LA

IN ST IT UC ION ED UC A T IVA

GLB 33,755.31

CONSTRUCCION DE PUENTE M 2 24.80

S/. 33,755.31

% 50%

A N A LISIS D E GEST ION D E R IESGOS GLB 1.00 21,841.60

S/. 21,841.60

%

M ED ID A S D E M IT IGA C ION D E IM P A C T O

A M B IEN T A LUN D 1.00 650.00

S/. 650.00

% 100%

VA R IOS GLB 1.00 3,480.00 696.00

S/. 3,480.00 696.00

% 20% 40%

GASTOS GENERALES , UTILIDAD , IGV GLB 1.00 222,572.43

S/. 168,697.55 33739.51 67479.02

% 20% 40%

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00

S/. 29,930.49 11972.20 11972.20 5986.10

% 40% 40% 20%

ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO GLB 1.00

S/. 23,944.39 23,944.39

% 100%

866,979.13

75% 2.8% 10.21% 30.24% 32.04%

79,451.22

28,980.94

77,383.79

15,343.76

16,877.66

21,841.60

25,572.93

31,893.00

50% 30%

50.00%

16,877.66

650.00

P

R

O

C

E

S

O

D

E

L

I

C

I

T

A

C

I

O

N

P

Ú

B

L

I

C

A

23,944.39 88,529.88

23,944.39 45,711.71

277,808.85

31,893.00

73,465.12

262,201.53

28,980.94

77,383.79

42,524.00

40%

100%

50%

50.00%

50.00%

10,229.17

20%

50%

1392.00

40%

67479.02

40%

16,877.66 16,877.66

21,841.60

650.00

1,392.00 1,392.00

1392.00

50.00%

77,383.79 77,383.79



11

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinación con las autoridades

del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la

infraestructura está muy deteriorada.

Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es

viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema.

Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir

una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.

619,491.04 (A precios Privados

Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educación que se

imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.

4.2. RECOMENDACIONES:

El presente proyecto debe priorizarse su ejecución ya que muchos alumnos están

recibiendo clases en ambientes denigrantes e inadecuados, situación que dificulta

el adecuado aprendizaje.

Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de

iniciar la ejecución del proyecto, y la Directora en coordinación con la APAFA,

deberán realizar las coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a

otros ambientes fuera de la institución, ya que la ejecución se prolongara a 7

meses.



12

M. MARCO LÓGICO

CUADRO Nº 41: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mayores logros del aprendizaje en la

Institución Educativa de nivel Secundario

en el Caserío Puruay Alto.

Al 2024 los indicadores socioeconómicos habrán mejorado, el

índice de deserción escolar se habrá reducido en un 9%, y se

incrementará en 15% al año 5, los jóvenes estudiando carreras

técnicas y profesionales.

INEI, censos, encuestas,

Publicaciones de la Dirección

sub. Regional educación.

PROPÓSITO

Población Escolar de la Institución Educativa

Puruay Alto, accede al servicio de educación

Secundaria que cumple con los estándares

sectoriales.

Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do año, reciben

una educación de calidad.

Documentos Oficiales del

Ministerio de Educación e

informes de la UGEL

Cajamarca.

La población educativa y la

M.P.C cumplen su rol para el

logro del objetivo del

proyecto.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1. Oferta educativa cumple con los estándares

normativos (Infraestructura suficiente y en

buenas condiciones

2. Institución educativa cuenta con equipos y

mobiliario suficientes.

3. Medidas de Mitigación Ambiental

1. Al finalizar el 1er. Año de ejecución del proyecto, el

100% de los alumnos de la I.E Puruay, cuentan con una

moderna infraestructura.

2. Al culminar la obra, la Institución Educativa estará

equipada adecuadamente.

Reuniones Informativas.

Padres de familia contentos por

la seguridad que brinda la

infraestructura.

Tomas fotográficas que indican

la limpieza en el lugar.

Municipalidad cuenta con la

capacidad técnica, los

recursos financieros y

económicos para ejecutar el

proyecto.

AC

TIV

IDA

DE

S

1.1. Trabajos preliminares y obras

provisionales. 1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5

Valorizaciones mensuales.

Informe Final de Ejecución de

obra.

Acta de entrega y recepción de

Obra

Resolución de liquidación de

obra.

Cumplimiento de plazos y

cronogramas por parte de la

empresa contratista.

Compromiso de la población

y autoridades municipales

para el apoyo que se

requiera.

Disponibilidad presupuestal

por parte de la

Municipalidad Provincial de

Cajamarca para la ejecución

de la obra.

1.2A. Construcción de módulos CON PISOS

DE CERAMICA:

Modulo A:

Modulo B:

Modulo C:

Presupuesto: S/.136,182.66



1.3. Construcción de escalera de acceso. 1.3. Presupuesto: S/. 5,586.70

1.4. coberturas 1.4. Presupuesto: S/.88,075.87

1.5. instalaciones eléctricas y sanitarias 2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03

2.1. Mobiliario 3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00

3.1. Riego con agua para evitar el polvo 4.1. Presupuesto: S/. 2500.00

Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31

Exp. Técnico: S/.13,531.14

Utilidad: S/.21,125.78

Supervisión y Liquidación de Obra: S/.17,649.32

TOTAL: S/. 619,491.04

ELABORACION: Propia


Caserío Puruay Alto - C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

13

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA PURUAY DEL CASERIO PURUAY ALTO –

C.P.RIO GRANDE, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”

CUADRO N° 02: Ubicación.

Departamento /Región: Cajamarca

Provincia: Cajamarca

Distrito: Cajamarca

Localidad: Caserío Puruay Alto

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )

ELABORACION: Propia

CUADRO Nº 03: Códigos1.

Código Modular 1212398

Código Local 570566

FUENTE : Nóminas de Matricula – UGEL Cajamarca.

ELABORACIÓN : Propia

Localización

El proyecto se localiza en el Caserío Puruay Alto, en el C.P. Rio Grande, en el

Distrito de Cajamarca, a 13.59 km aproximadamente.

GRAFICO N° 01

1 Escale.minedu.gob.pe

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca –

Cajamarca”

14

GRAFICO N° 02

UBICACIÓN PROYECTO: Institución Educativa Puruay



15

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.2.1 Unidad Formuladora (UF).

La Municipalidad Provincial de Cajamarca la fecha cuenta con 03 unidades

formuladoras registradas en el banco de proyectos del Ministerio de

Economía y Finanzas, siendo la Unidad Formuladora de la Gerencia

Infraestructura la elegida, por contar con profesionales capacitados y con

experiencia en el diseño de estudios de este tipo en el Sector Educación:

CUADRO Nº 04: Datos de la UF

ELABORACION: Propia

2.2.2 Unidad Ejecutora (UE).

De acuerdo a la Ley de Presupuesto Público, Ley 28411, la Unidad

Ejecutora se crea a propuesta del titular del pliego y con autorización de la

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), bajo el cumplimiento

de determinadas especificaciones, Ex DNPP, reconoce como Unidad

Ejecutora para la Provincia de Cajamarca a: 01-300549: Municipalidad

Provincial de Cajamarca, por lo que en el marco de la Legislación vigente

se propone como UE:

CUADRO Nº 05: Datos de la UE.

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca

AREA TECNICA ENCARGADA DE LA

GESTION DEL PIP Gerencia de Infraestructura.

RESPONSABLE DEL AREA TECNICA

ENCARGADA DE LA GESTION DEL PIP Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz

CARGO Gerente de Infraestructura.

DIRECCIÓN Av. Alameda de los Incas S/N –

Complejo Qhapac Ñan ELABORACION: Propia

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca

NOMBRE DE LA UF Gerencia de Infraestructura

PERSONA RESPONSABLE DE

FORMULAR Eco. Luis Alberto Mendoza Alcántara

Email [email protected]

Teléfono 976839199 / *863136

PERSONA RESPONSABLE DE

LA UNIDAD FORMULADORA Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla.



16

Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras

de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Desarrollo

Concertado2.

Capacidad de la Gerencia:

Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de diferentes sectores y de

equipo logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin

de mejorar la calidad de vida de la población estudiantil.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

CUADRO Nº 06: Matriz de Involucrados

ELABORACION: Propia

2 Reglamento de Organización y Funciones de la MPC, Artículo 89, Pág. 56

Grupo de

Involucrados

Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y

Compromisos

Dirección

Regional de

Educación

Cajamarca

DRE

Inadecuada

infraestructura de la

I.E y alto riesgo de

los alumnos de esta

institución.

Mejorar la

infraestructura e

implementar a

la I.E. de Puruay

Alto.

Brindar la

documentación

solicitada y

coordinación con el

Ministerio de

Educación para llevar

a cabo el proyecto.

Operación y

mantenimiento

Municipalid

ad

Provincial

de

Cajamarca

La Población

estudiantil de la

Institución Educativa

de Nivel secundario de

Puruay Alto, recibe el

Servicio Educativo sin

los estándares

establecidos.

Garantizar

calidad en la

provisión de

servicios

educativos

dentro de la

Provincia de

Cajamarca.

Diseñar y ejecutar

Proyectos de

Inversión Pública.

Elaboración del

estudio de Pre

Inversión y del

Expediente Técnico,

además de la

ejecución del

proyecto.

Docentes de

la I. E.

Puruay Alto.

Inadecuada

infraestructura de la

Institución educativa

Puruay Alto que pone

en riesgo a los alumnos

y docentes.

Mejorar la

Infraestructura y

equipamiento

necesario.

Participación en el

diseño y ejecución

del PIP.

Proporcionar a los

responsables del

diseño y ejecución

del PIP,

información que

solicitada.

APAFA

Inseguridad de sus

hijos al momento del

desarrollo de las clases.

Generar un

ambiente

adecuado para

el desarrollo de

las clases.

Organización y

brindar el apoyo a los

docentes y la

directora para que se

realice las gestiones

ante la

municipalidad.

Colaborar

financieramente

para el

mantenimiento de

la institución.



17

2.4 Marco de Referencia

2.4.1 Antecedentes del PIP

La Institución Educativa de Nivel Secundario Puruay Alto, en sus inicios

fue construida por Minera Yanacocha y las comunidades de la localidad en

Febrero de año 1997 cuenta con una infraestructura deteriorada por el paso de los

años situación que la hace un tanto peligrosa ya que presenta debilitamiento en los

cimientos y techos en muy mal estado además de carecer de ambientes; por lo que

los estudiantes tienen que realizar algunas clases a la intemperie.

FOTO N° 01: alumnos recibiendo clases de Inglés a la intemperie.

Esta Institución Educativa, geográficamente se ubica en el Caserío Puruay Alto,

aproximadamente a 13.59 km del centro de la ciudad de Cajamarca; y cuenta en la

actualidad con una plataforma Deportiva que es compartida con la Institución

Educativa de Nivel Primario N° 82105 y la comunidad, ya que de propiedad

comunal.

FOTO N° 02: Plataforma de la comunidad que es usada por alumnos de primaria y secundaria.



18

Actualidad: (Al año 2014) la Institución educativa cuenta con 06 aulas (El

Laboratorio de ciencias ha sido dividido en dos ambientes que son utilizados

como aulas), dirección, sala de docentes usada como criadero de cuyes.

La Institución cuenta con 01 Director y 07 docentes, todos nombrados,

encargados cada uno de 01 grado, Polidocencia Completa. En estas

condiciones, la institución brinda servicio a 78 alumnos que fluctúan entre

los 13- 23 años de edad.

Es rescatable indicar que los padres de familia de la Institución Educativa se

organizan periódicamente para llevar a cabo el mantenimiento del local.

FOTO N° 03: Padres de familia en labores de mantenimiento al inicio del año escolar.

2.4.2 Análisis de consistencia con los Lineamientos de Política.

Base Legal normativa.

Contexto Internacional

El Perú es un país que forma parte del Acuerdo Mundial en la Cumbre de

Setiembre del 2000, y suscribe los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

Objetivo Nº 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal. Por ello es preciso

mejorar la Educación Básica Primaria en las escuelas.

Contexto Nacional

Ley Nº 27293: Ley del SNIP Modificada por las Leyes Nº 28522 y

28802 y por el DL Nº 1005.

“Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en el Título V, Capítulo I

y II, Articulo Nº 82, donde los Gobiernos Municipales en materia de



19

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, las

Municipalidades tienen como competencias y funciones específicas

compartidas con el Gobierno Nacional y Regional las siguientes

funciones: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los

locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo

Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación

Básica Regular – Nivel Primario - Secundario (2009)

Proyecto Educativo Nacional al 2021, cuyo Objetivo Estratégico 1:

Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, y

cuya Política 4.1: Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros

grados de primaria (lectura y escritura, operaciones aritméticas,

resolución de problemas, conocimientos científicos, despliegue de

destrezas corporales, formación en valores y otros)3; 4.2. Prevenir la

deserción y la repetición en la educación primaria. Para esta situación,

las principales medidas a tomar son: renovación de las escuelas rurales.

Contexto Local:

En concordancia con el Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de

Cajamarca, en el tema de educación, el Objetivo es establecer medidas

inmediatas para romper la inercia actual y enfrentar la crisis, precisando las

responsabilidades del Estado, la sociedad y el magisterio. Esta propuesta de

Pacto Social, construida con los aportes del magisterio, el sector educación,

los partidos políticos y la sociedad, atiende sólo algunos de los problemas

urgentes, seleccionados por ser factibles a enfrentar en el corto plazo y que,

adecuadamente abordados, son detonantes de cambios gravitantes para la

educación nacional…4

Clasificación Funcional.

En concordancia con el Anexo SNIP 01, según Clasificador Funcional

Programático y el Clasificador de Responsabilidad Funcional, el proyecto se ubica

en la siguiente cadena o estructura funcional – programática:

CUADRO Nº 07: Clasificación Funcional

5FUNCION DIVISION

FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

SECTOR

RESPONSABLE

22: Educación. 047: Educación Básica. 0105: Educación

Secundaria Educación.

FUENTE : Anexo SNIP Nº 01 y Nº 04

ELABORACION: Propia

3 Pág. 43 del PEN AL 2021. 4 Plan de Desarrollo Concertado de la MPC. 5 Anexo SNIP Nº 1



20



21

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación actual

3.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio

A. Área de Estudio:

i. Ubicación de la Institución Educativa

La Institución educativa de Puruay está ubicada en el Caserío del

mismo nombre, en el C.P. Rio Grande, recorriendo la carretera hacia

San Pablo.

En los alrededores de su radio de influencia de esta institución, no se

cuenta con ninguna institución de nivel secundario, por lo que el 5% de

alumnos van a los colegios de la ciudad de Cajamarca.

CUADRO Nº 08: Zona de Influencia Referencial

Nivel Educativo Distancia Máxima Tiempo máximo en transporte.

Primaria.

Secundaria.

1,500 m

3000 m

30’

45’

FUENTE : Normas para diseño de Locales de educación Básica Regular

ELABORACION : Propia

Características: Los pobladores de este caserío se dedicada a la

agricultura para el autoconsumo y la ganadería, no tan dispersas de

adobe y ladrillo en un 70% y 30% respectivamente. También cabe

indicar que en esta comunidad, cuentan con sistema de agua potable,

letrinas, energía eléctrica y algunos cuentan con Cable en sus viviendas.

Respecto del análisis de riesgos de la ubicación de la Institución,

indicamos que está ubicada en una zona que no está expuesta a ningún

peligro de carácter Socio Natural (Deslizamientos, incendios o

inundaciones).

B. Área de Influencia:

Es la población comprendida entre los 11 a 14 años de los caseríos:

Puruay Alto (100%), Quinuamayo (50%) y Puruay Bajo (70%), ya que el

área de influencia (Nivel Educativo Secundario en zona Rural,

comprende una distancia máxima de radio de influencia de 3,000 ml, 45

minutos a pie, de acuerdo a Normas Técnicas para el Diseño de

Locales de Educación Básica Regular - Nivel Primario y Secundario

dadas por el Ministerio de Educación, pero la carencia de instituciones de

nivel secundario, hace abarcar algo más de lo estipulado.



22

3.1.2. Diagnóstico de Involucrados en el Proyecto.

La APAFA, conformada por padres de familia de los alumnos de la

Institución Educativa Puruay Alto, elegidos en reunión general.

Según las nóminas de matrícula 2013, los alumnos de la Institución educativa,

proceden de los caseríos Puruay Alto, Puruay Bajo y Quinuamayo.

a) Poblacion de Referencia:

Es la población localizada en el área de influencia, conformada por la

población de los Caseríos antes mencionados que proyectados al año

2014 a una TCP= 3.56% ascienden a 1254 jóvenes:

CUADRO Nº 09: Población de Referencia

FUENTE : INEI-Censos de Población y Vivienda 2007.

INEI Proyecciones al 2014.

ELABORACIÓN : Propia.

b) Poblacion Demandante Potencial:

Esta conformada por niños y niñas de 11 a 20 años de edad, que estan

aptos para ingresar a Educación Primaria, lo cual asciende 278

beneficiarios. Es necesario aclarar que a la fecha no hay datos

actualizados por lo que se trabaja con proyecciones del Censo de

Población y Vivienda realizado por el INEI en el año 2007 y

proyecciones al 2014.

CUADRO N° 010: Población demandante potencial.

FUENTE: CPV INEI 2007 y Proyecciones al 2014.

ELABORACION: Propia.

N° CENTRO POBLADOHABITANTES

2007

HABITANTE

S

2014

C.P. RIO GRANDE

CASERIOS

1 Puruay Alto 463 591

2 Quinuamayo 320 409

3 Puruay Bajo 199 254

TOTAL 982 1254

Población Demandante

Potencial.

Población al

2014

Población entre 11 - 20 años

de edad de los Caserios

Puruay Alto, Quinuamayo y

Puruay Bajo.

278



23

c) Poblacion Demandante Efectiva:

Consideramos a la Población Objetivo del proyecto conformada por los

estudiantes de la Institución Educativa de Puruay Alto; con una

población estudiantil según las nóminas de matrícula 2013, de 78

alumnos, los mismos que se consideran para las proyecciones al 2014 ya

que se carece de ellas; las cuales están distribuidas en seis aulas:

CUADRO N° 11: Población objetivo

FUENTE: Nóminas de Matricula 2013 de la Institución educativa Puruay.


Características Socio Demográficas:

Actividad principal de la población

En estos caserios, la poblacionen su mayoria se dedican a la agricultura,

y un 60% realizan trabajos en construcción en la ciudad de cajamarca.

Salud

Para la atencion de los pobladores de esta zona, cuentan con un Puesto de

Salud Tip I, situado a un costado de la Institución Educativa, situación

que posibilita la rápida atención aprovechando que algunos padres de

familia van a dejar a sus menores hijos al jardin. Sin embargo debido a

sus escasos recursos económicos, la alimentación en la mayoria de estos

hogares es inadecuada, por lo que tenemos niños con escasas

posibilidades de desarrollo intelectual.

Viviendas y Servicios

Las viviendas en esta zona son en un 70% de adobe un 30% dr lsdrillo,

pero la mayoria cuentan con 02 habitaciones, un piso, techo de tejas o

eternit, en las cuales habitan un promedio de 05 personas y respecto de

los servicios básicos cuentan con agua potable, energia electrica y

letrinas.

Hombres Mujeres Total

M Primero U 7 6 13

M Segundo U 13 7 20

M Tercero U 10 5 15

M Cuarto U 9 6 15

M Quinto U 13 2 15

52 26 78Sub Total Secundaria

Número de alumnosTurno Grado Sección



24

3.1.3. Diagnóstico de los Servicios.

Servicios en los que intervendrá el Proyecto: Servicio de Educación Básica

Regular a Nivel Secundario 6

Descripción de la Oferta del Servicio en la Situación Actual:

CUADRO Nº 12: Infraestructura Física

Turno Grado Sección Aula (s) Índice

Hombres Mujeres Total que ocupa (m²/Alum.)

M Primero U 7 6 13 A1 33.10 2.55

M Segundo U 13 7 20 A2 37.12 1.86

M Tercero U 10 5 15 A3 37.00 2.47

M Cuarto U 9 6 15 A4 36.00 2.40

M Quinto U 13 2 15 A5 35.24 2.35

52 26 78 178.46 2.29

Área del aula (m²)

18.67

12.34

58.87

18.34

MA

ÑA

NA


Dirección


Sala de profesores

Laboratorio


Nivel Educativo: SECUNDARIA

Número de alumnos

Sub Total Primaria

Área del

aula (m²)

FUENTE: Institución Educativa Puruay.

ELABORACIÓN: Propia

Del cuadro se deduce que el Coeficiente de Ocupación fluctúa entre

1.86m2 - 2.55m2 por alumno, lo cual indica que está dentro de los

parámetros, ya que el índice que ocupación para el Nivel Secundario es de

1.60m2 por alumno7; sin embargo la infraestructura está en malas

condiciones. También se menciona de algunos ambientes indispensables

los cuales además de no cumplir con las medidas dadas en la

normatividad, se encuentran en malas condiciones.

Descripción de algunos ambientes de la Institución Educativa:

a. Ambientes Educativos

a.1. Ambientes Indispensables:

Aula 1, 2, 3, 4 y 5: Aulas con ventanas pequeñas, techos de

calamina en mal estado, pisos deteriorados, cielorraso de barro.

Cada aula cuenta con carpetas incomodas y deterioradas,

pizarras en mal estado y obsoletas.

6Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Primaria – secundaria 2009 7 Anexo SNIP 9 y Normas Técnica para el diseño de Locales de Educación Básica Regular



25

Dirección: Es un ambiente muy pequeño que es compartido

con el profesor de educación física.

Servicios Higiénicos: Cuenta con 01 módulo de ladrillo.

Sala de Profesores: Es un ambiente pequeño que por el estado

en que se encuentra, no es utilizado.

Centro de Recursos Educativos: Ambiente reducido usado.

3.2. Definición del problema: Causas y Efectos

3.2.1. Problema Central.

3.2.2. Causas

a. Causas Directas:

1. Inadecuada e insuficiente oferta educativa: Infraestructura en pésimo

estado y equipamiento escaso para impartir una buena educación acorde

con la modernidad.

b. Causas Indirectas:

1.1. Oferta educativa no cumple con los estándares normativos

(Infraestructura en pésimo estado)

1.2. Insuficiente mobiliario y escaso equipamiento.

3.2.3. Efectos

a. Efectos Directos

Riesgo de colapso y y peligro para los alumnos y docentes de la

Institución.

b. Efectos Indirectos

Retraso escolar.

Incomodidad en los alumnos y docentes de la Institución educativa.

Efecto Final:

“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PURUAY ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA QUE NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES

SECTORIALES”

“BAJO NIVEL DEL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN PURUAY ALTO”



26

Árbol de Problemas, Causas y Efectos

GRÁFICO Nº 03: Árbol de Causas y Efectos

Población Escolar de la Institución Educativa Puruay Alto,

accede al servicio de educación Secundaria que no cumple con

los estándares sectoriales.

CAUSA INDIRECTA

Oferta educativa no cumple con

estándares normativos (Infraestructura

en pésimo estado).

EFECTO DIRECTO

Riesgo de colapso y peligro para los alumnos

y docentes

EFECTO INDIRECTO

Incomodidad en los alumnos y

docentes de la Institución

Educativa.

EFECTO FINAL

Bajo nivel del aprendizaje en la Institución

Educativa de nivel secundario en Puruay

Alto.

CAUSA DIRECTA

Inadecuada e insuficiente oferta

educativa.

CAUSA

INDIRECTA

Insuficiente

mobiliario y escaso

equipamiento.

EFECTO INDIRECTO

Retraso escolar.

3.3. Objetivo del Proyecto: Medios y Fines

3.3.1. Objetivo Central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

3.3.2. Análisis de Medios del Proyecto:

Medios de Primer Nivel:

Adecuada y Suficiente Oferta Educativa.

“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PURUAY

ALTO, ACCEDE AL SERVICIO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE NO

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES

SECTORIALES”

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PURUAY ALTO, ACCEDE AL

SERVICIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA QUE CUMPLE CON

LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.



27

Medios Fundamentales:

Oferta educativa cumple con los estándares normativos

(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones).

Suficiente mobiliario y equipamiento.

3.3.3. Análisis de Fines del Proyecto:

Fines Directos:

Reducción del riesgo de colapso y peligro para los alumnos y

docentes.

Fines Indirectos:

Reducción de los índices de retraso escolar.

Comodidad y seguridad en alumnos y docentes de la institución

educativa.

Fin Último:

“Mayores logros del aprendizaje en la Institución Educativa de Nivel

Secundario en el Caserío Puruay Alto”.

GRÁFICO Nº 04: Árbol de Objetivos, Medios – Fines.

Población Escolar de la Institución Educativa Puruay Alto, accede al

servicio de educación Secundaria que cumple con los estándares

sectoriales.

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Oferta educativa cumple con los


suficiente y en buenas condiciones).

MEDIO

FUNDAMENTAL 3

Suficiente mobiliario y

equipamiento.

FIN DIRECTO

Reducción del riesgo de colapso y

peligro para los alumnos y

docentes

FIN INDIRECTO

Reducción de los índices de

retraso escolar.

FIN INDIRECTO

Comodidad y seguridad en los

alumnos y docentes de la

instituición educativa

FIN ULTIMO

Mayores logros del aprendizaje en la Institución

Educativa de Nivel Secundario en el Caserío Puruay

Alto

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada y suficiente oferta

educativa.



28

3.4. Determinación de las Alternativas de Solución:

3.4.1. Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

GRAFICO Nº 05: Alternativas de Solución.

Elaboración: Propia

Clasificación de los medios fundamentales:

Como se puede apreciar en el gráfico, se tienen tres medios fundamentales,

los cuales los clasificamos como medios fundamentales imprescindibles,

porque son necesarios para alcanzar el objetivo del proyecto.

3.4.2. Análisis de interrelación de los medios fundamentales

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios, porque para lograr

los objetivos trazados, es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.

3.4.3. Planteamiento de acciones

El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a

continuación:

MEDIO

FUNDAMENTAL 1

Oferta educativa cumple

con los estándares

normativos

(Infraestructura

Suficiente y en buenas

condiciones).

MEDIO

FUNDAMENTAL

3

Medidas de

Mitigación

Ambiental

ACCION 3.1

Riego con agua para

evitar el polvo

ACCION 1.3

Construcción de escalera de

acceso

ACCION 1.1

Trabajos preliminares y

obras provisionales.

MEDIO

FUNDAMENTAL

2

Institución educativa

cuenta con equipos y

mobiliario,

suficientes.

ACCION 1.2A

Construcción de Módulo A, B y

C, con pisos de CerámicaACCION 2.1

Mobiliario

ACCION 1.4

Coberturas

ACCION 1.5

Instalaciones

eléctricas y

sanitarias.

ACCION 1.2B

Construcción de Módulo A, B y

C, con pisos de Mayólica



29

CUADRO Nº 13: Medios Fundamentales y acciones


ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1: Mejoramiento de la Institución Educativa

Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE CERÁMICA.

CUADRO Nº 14: ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

DESCRIPCION UND METRADO

TANGIBLES

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

GLB 1.00

GLB 1.00

INTANGIBLE

UND 1.00

GLB 1.00





buenas condiciones)



UTILIDAD

OBRAS PROVISIONALES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

ESCALERA

COBERTURAS

MOBILIARIO


FLETE TERRESTRE



MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

Alternativa 1 Alternativa 2

MF1: Oferta Educativa cumple

con estándares normativos

(Infraestructura deportiva, SS.HH

y Sistema de drenaje existentes).

Acción 1.1: Trabajos preliminares y obras

provisionales.

Acción 1.2A: Construcción de Módulo A, B y

C con Pisos de cerámica.

Acción 1.3: Construcción de escalera de acceso.

Acción 1.4: Coberturas

Acción 1.5: Instalaciones eléctricas y sanitarias.

Acción 1.6: Mobiliario.

Acción 1.2B: Construcción

de Módulo A,

B y C con

Pisos de

Mayólica.

MF2: Institución Educativa

cuenta con equipos y mobiliario

suficientes.

Acción 2.1: Mobiliario

MF3: Medidas de Mitigación de

Impacto Ambiental. Acción 3.1: Riego con agua para evitar el polvo.



30

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2: Mejoramiento de la Institución Educativa

Puruay, mediante la Construcción de Módulos A, B y C con PISOS DE MAYÓLICA..

CUADRO Nº 15: ALTERNATIVA DE SOLUCION 2

DESCRIPCION UND METRADO

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

glb 1.00

GLB 1.00

GLB 1.00

UND 1.00

GLB 1.00

TANGIBLES

OBRAS PROVISIONALES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

ESCALERA

COBERTURAS

MOBILIARIO

FLETE TERRESTRE




INTANGIBLE




UTILIDAD



buenas condiciones)




31



32

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Horizonte del Proyecto:

Horizonte del Proyecto: Según el Sistema Nacional de Inversión Publica establece

que los proyectos referentes a Educación, su horizonte de evaluación será de 10

años, es por ello que se ha considerado estos años para el horizonte de evaluación

del proyecto, además porque es compatible con la vida útil de los principales

componentes.

4.2 Análisis de la Demanda:

4.2.1. Determinación del servicio educativo: La Institución Educativa Puruay,

ofrece la prestación del Servicio Educativo a Nivel Secundario, en

consecuencia, la Unidad de Medida del Servicio es: Nº de Alumnos

Atendidos.

4.2.2. Proyección de la demanda.

a) Demanda Potencial y su Proyección:

La población demandante potencial para la Institución Educativa

I.E.Puruay, es la población de 11 a 20 años de edad, de los Caseríos: Puruay

Alto, Quinuamayo y Puruay Bajo y para cuya proyección se ha considerado

la TCP= 3.56%8:

CUADRO Nº 16: Población demandante Potencial al 2014

CANT.

(11 - 20

años)

Al 2014

2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puruay Alto 131 136 140 145 151 156 162 167 173 179 186

Quinuamayo 46 48 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Puruay Bajo 39 40 42 43 45 46 48 50 52 53 55

216 224 231 239 249 257 267 276 286 295 306Total

POBLACION DEM ANDANTE

POTENCIAL. 2014

ZONA

Proyecciones de la poblacion

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda.

Proyecciones del INEI al 2014.


b) Población Objetivo.

Es la población demandante Objetivo conformada por jóvenes y señoritas

cuyas edades están comprendidas entre los 11 y 20 años de edad que buscan

el servicio de educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay, que

8 Tasa Crecimiento Poblacional del Distrito de Cajamarca al 2014.



33

al 20139 los datos de matrícula registran 78 alumnos, del Primer al Quinto

grado de educación secundaria, distribuidos en cinco aulas, según se resume

en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 17:

Hombres Mujeres Total

M Primero U 7 6 13

M Segundo U 13 7 20

M Tercero U 10 5 15

M Cuarto U 9 6 15

M Quinto U 13 2 15

52 26 78Sub Total Secundaria

Número de alumnosTurno Grado Sección

FUENTE: Nóminas de Matricula 2013.


4.2.3. Demanda Proyectada

Para estimación la demanda de la población escolar al año 2024, se ha

determinado el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa

interanual de los últimos 5 años, para cada uno de los grados del nivel

secundario:

CUADRO Nº 18: Tasa de Crecimiento Vegetativo (T.C.V)

FUENTE: Nóminas de Matriculas de la Institución Educativa Puruay.


*La T.C.V o tasa promedio se ha calculado a partir del promedio simple y cómo

podemos apreciar, tiene una tendencia creciente, 2.96%, la misma que se considerará

para los análisis posteriores.

9 Se trabaja con esta población ya que no existe otros datos para el 2014.

Año Alumnos *

Matriculados

2010 Total 14 12 15 12 18 71

T.C. ** 0 0 0 0 0 0

2011 Total 15 16 20 9 8 68

T.C. ** 0.071 0.333 0.333 -0.250 -0.556 -0.042

2012 Total 23 14 18 16 12 83

T.C. ** 0.533 -0.125 -0.100 0.778 0.500 0.221

2013 Total 13 20 15 15 15 78

T.C. ** -0.435 0.429 -0.167 -0.063 0.250 -0.060

2014 Total 13 20 15 15 15 78

T.C. ** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

0.042 0.159 0.017 0.116 0.049 0.0295

NIVEL SECUNDARIO

T. C. Promedio

1er grado 2do grado 3er grado 4to grado 5to gradoTotal

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

34

CUADRO Nº 19: Proyección de Demanda en la Situación Actual.

Aulas Área del Total

que ocupa aula (m²) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

M Primero U A1 33.10 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17

M Segundo U A2 37.12 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 27

M Tercero U A3 37.00 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

M Cuarto U A4 36.00 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20

M Quinto U A5 35.24 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21

178.46 78 81 83 86 88 91 93 96 99 102 105

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sección

Dirección

Nivel Secundario

Proyección 2014-2024

Sub-total



MA

ÑA

NA


Turno Grado


Sala de profesores

Laboratorio

FUENTE: Nóminas de matriculas


Como podemos ver, la población estudiantil está demandando aulas con un tamaño adecuado, sin embargo están en malas condiciones,

además los otros ambientes son inapropiados, por lo que se considera CERO.



35

4.3 Análisis de la Oferta:

4.3.1. Oferta Actual: Está conformada por la infraestructura física del plantel y su plana

docente:

a. Infraestructura física del plantel y alumnos atendidos.

CUADRO Nº 20: OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL (Año 2014)

Turno Grado Sección Aula (s) Índice

Hombres Mujeres Total que ocupa (m²/Alum.)

M Primero U 7 6 13 A1 33.10 2.55

M Segundo U 13 7 20 A2 37.12 1.86

M Tercero U 10 5 15 A3 37.00 2.47

M Cuarto U 9 6 15 A4 36.00 2.40

M Quinto U 13 2 15 A5 35.24 2.35

52 26 78 178.46 2.29

Área del aula (m²)

0 18.67

1

0 12.34

0 58.87

0 18.34

Nivel Educativo: SECUNDARIA

Número de alumnos

Sub Total Primaria

Área del

aula (m²)


Dirección


Sala de profesores

Laboratorio


MA

ÑA

NA


b. Número de Turnos: El servicio de educación secundaria, solo se brinda en

un turno.

c. Personal del Centro Educativo

En este aspecto, el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente,

ya que cuenta con 01 director y 07 docentes.

4.3.2. Oferta Real

Teniendo en cuenta el Índice de Ocupación, el mismo que ha sido fijado en un

mínimo de 1.6m² por alumno (De 29 a 35 alumnos), por el Ministerio de

Educación, la cantidad mínima y máxima de alumnos por aula para cada uno de

los niveles educacionales, se ha determinado la Oferta Real de la Institución

Educativa a intervenir, cuyo resultado indican la necesidad de construir nuevos

ambientes por encontrarse en mal estado y poner en riesgo la vida de los

estudiantes y docentes.

Comparando la Oferta Real y la Oferta en la Situación Actual, No es posible

Optimizar la Oferta.

4.3.3. Oferta Sin Proyecto

Según este análisis, indicamos que se está ofertando ambientes inadecuados, ya

que están en peligro de colapsar.


Cajamarca”

36

a.) Según número de alumnos:

CUADRO Nº 21: Oferta Sin Proyecto según número de alumnos

AULA Índice Mín.

QUE OCUPA (m²/Alum.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primero A1 33.10 1.60 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Segundo A2 37.12 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Tercero A3 37.00 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Cuarto A4 36.00 1.60 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Quinto A5 35.24 1.60 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Total 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


GRADO AREAALUMNOS POR AÑO

Dirección


Sala de profesores

Laboratorio

Centro de Recursos Educativos (Biblioteca)ELABORACIÓN: Propia.

Se puede observar en el cuadro que se está ofertando aulas para un promedio de 112 alumnos, a pesar que existen 78 alumnos, sin embargo estos

ambientes son precarios así como la dirección, sala de docentes, laboratorio y centro de recursos educativos (Biblioteca), por lo que la oferta es

inadecuada.

4.3.4. Oferta Optimizada: Es la misma que la Oferta en la Situación Sin Proyecto, ya que no se puede mejorar la infraestructura en su estado actual

por lo que lo mejor es demolerlo.


Cajamarca”

37

4.3.5. Oferta Con Proyecto:

La Oferta con proyecto nos permite, dotar de infraestructura necesaria e indispensable que permita ajustarse a las especificaciones

Técnico – Pedagógicas y brindar un servicio educativo de calidad para los alumnos de la Institución educativa de Puruay.

a) Alternativa 01:

CUADRO Nº 22: Oferta con Proyecto Alternativa 1.

A ULA

OC UP A D A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M Primero A1 63.66 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

M Segundo A2 64.36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

M Tercero A3 65.30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

M Cuarto A4 64.36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

M Quinto A5 65.30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

T o tal 322.98 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mala - Construir

Existente

Construir

Construir

Construir

Construir

Construir

OFERTA CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1

GR A D O

MA

ÑA

NA


Dirección

Sala de profesores

Laboratorio

Centro de Recursos Educativos

Sala de Usos Múltiples


T UR N O

A R EA

A ULA

(M 2)

ALUMNOS POR AÑOObservacion

Mala - Construir

Mala - Construir

Mala - Construir

Mala - Construir



Cajamarca”

38

4.4 Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de alumnos y la capacidad con que cuenta la institución

educativa.

4.4.1 Déficit o Brecha: El local de la I.E., cuenta con ambientes inadecuados para aulas de clase, y carece de otros ambientes necesarios para

impartir una educación acorde con la modernidad.

CUADRO Nº 23: Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primero 33.10 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4

Segundo 37.12 3 2 2 1 1 0 -1 -2 -2 -3 -4

Tercero 37.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

Cuarto 36.00 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

Quinto 35.24 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1

Total

Total 34 31 29 26 24 21 19 16 13 10 7

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


Sala de Usos Múltiples


Dirección


Sala de profesores

Laboratorio



Según los cuadros y gráficos respectivos se corroboran el déficit de ambientes indispensables y exteriores

“Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Puruay del Caserío Puruay Alto-C.P. Rio Grande, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”

39

4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

El balance oferta demanda con proyecto para las alternativas, se puede apreciar que el proyecto ha reducido la brecha de déficit ambientes

indispensables, con lo cual mejorara el servicio prestado en la institución educativa, ya que a la vez dota de aulas adecuadas y en buen estado.

CUADRO Nº 24: Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M 63.66 27 27 26 26 25 25 25 24 24 23 23

M 64.36 20 19 19 18 18 17 16 15 15 14 13

M 65.30 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

M 65.30 25 25 25 24 24 23 23 22 22 21 20

Total 98 97 95 93 91 89 86 84 82 80 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Dirección


Sala de profesores

Laboratorio




ELABORACION: Propia.



40

4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas (Descripción Técnica)

4.5.1. Localización: El proyecto se localiza en el C.P. Rio Grande, en la parte

central, rodeada de Instituciones como: El Puesto de Salud, Jardín de niños,

Escuela, Iglesia, Campo Deportivo de la comunidad, etc.












MAYÓLICA.

7. Construcción de módulos con pisos de Mayólica.


9. La Sala de Profesores es de un área de 19.83m2 con pisos de Mayólica

10. SUM es de 55.70 m2 con pisos de Mayólica





41

4.6 Costos del proyecto

4.6.1. Costos de la Inversión

Alternativa 01:

CUADRO Nº 25: Costo de Inversión Alternativa 1.

DESCRIPCION UND METRADO COSTO DIRECTOTOTAL P.

PRIVADOS

TANGIBLES 588,310.58 588,310.58

glb 1.00 390,625.50 390,625.50

glb 1.00 2,886.50 2,886.50

glb 1.00 136,182.66 136,182.66

glb 1.00 56,832.75 56,832.75

glb 1.00 85,733.99 85,733.99

glb 1.00 5,586.70 5,586.70

glb 1.00 88,075.87 88,075.87

glb 1.00 10,092.38 10,092.38

glb 1.00 5,234.65 5,234.65

glb 1.00 18,590.00 18,590.00

glb 1.00 10,800.00 10,800.00

glb 1.00 2,500.00 2,500.00

GLB 1.00 144,669.31 144,669.31

GLB 1.00 21,125.78 21,125.78

INTANGIBLE 31,180.46 31,180.46

UND 1.00 13,531.14 13,531.14

GLB 1.00 17,649.32 17,649.32

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 619,491.04 619,491.04





buenas condiciones)



UTILIDAD

OBRAS PROVISIONALES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

ESCALERA

COBERTURAS

MOBILIARIO


FLETE TERRESTRE



Alternativa 02:

CUADRO Nº 26: Costos Inversión Alternativa 2

DESCRIPCION UND METRADOCOSTO

DIRECTO

TOTAL P.

PRIVADOS

635,572.76 635,572.76

glb 1.00 424,568.46 424,568.46

glb 1.00 2,886.50 2,886.50

glb 1.00 149,839.14 149,839.14

glb 1.00 65,421.36 65,421.36

glb 1.00 97,431.86 97,431.86

glb 1.00 5,586.70 5,586.70

glb 1.00 88,075.87 88,075.87

glb 1.00 10,092.38 10,092.38

glb 1.00 5,234.65 5,234.65

glb 1.00 18,590.00 18,590.00

glb 1.00 10,800.00 10,800.00

glb 1.00 2,500.00 2,500.00

GLB 1.00 156,291.38 156,291.38

GLB 1.00 22,822.92 22,822.92

33,685.36 33,685.36

UND 1.00 14,618.17 14,618.17

GLB 1.00 19,067.18 19,067.18

S/. 669,258.11 669,258.11

TANGIBLES

OBRAS PROVISIONALES

MODULO A

MODULO B

MODULO C

ESCALERA

COBERTURAS

MOBILIARIO

FLETE TERRESTRE




TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

INTANGIBLE




UTILIDAD



buenas condiciones)




42

4.6.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

4.6.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en situación “sin proyecto” están determinados tanto a costos

privados y sociales, que son atribuibles directamente a la población

educativa, específicamente: Docentes, personal de administrativo, y padres

de familia, los mismos que tienen la responsabilidad del funcionamiento y

sostenibilidad de la institución educativa, respetando las normas del sector

educación y las autoridades a fin de garantizar el normal funcionamiento.

La situación sin proyecto está determinada por el estado mejorado (nivel

óptimo) del centro educativo, sin que éstas acciones signifiquen una

alternativa de solución del proyecto; pues lo que se pretende en esta

situación es analizar la Institución Educativa en mejores condiciones y para

ello se plantea el mantenimiento y operación por cada año, según como se

muestra a continuación a costos privados y sociales.

CUADRO Nº 27: Costos O y M sin Proyecto.

Nº ELEM. Nº VECESP.

UNITARIO

PREC.

PRIVADOS

MANTENIMIENTO 1,060

. Limpieza de local 1 2 90 180

. Pintura de ambientes 1 1 300 300

. Pintura de mobiliario 1 1 400 400

. Varios (goteras de aguas de lluvia y otros) 1 1 180 180

OPERACIÓN 181,640

. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400

. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000

. Gratif icaciones 7 2 350 4,900

. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240

. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100

COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 182,700

COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 182,700

COSTO ANUAL (S/.)

RUBRO

CANTIDAD

FUENTE: I.E. Puruay


CUADRO Nº 28: Costos Privados y Sociales -Sin Proyecto

DESCRIPCION / RUBROS PRIVADOS SOCIALES

A MANTENIMIENTO 1,060.00 856

B OPERACIÓN 181,640.00 165,272

COSTOS (S/.)

FUENTE: I.E. Puruay




43

4.6.2.2. Costos en la situación “Con Proyecto”

Para el normal funcionamiento de la institución educativa, se ha estimado

los costos de mantenimiento y operación por año, la misma que servirá de

referencia para todo el horizonte temporal del proyecto (10 años).

Alternativa 01:

CUADRO Nº 29: Costo de O y M. Con Proyecto Alter. 1

RUBRO


UNITARIOSUBTOTAL

MANTENIMIENTO 350

. Limpieza de local 1 2 100 200

. Pintura de ambientes 1 1 150 100

. Pintura de mobiliario 1 1 50 50

Mantenimiento de Infraestructura recreativa. 0 0 50 0

OPERACIÓN 181,640

. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400

. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000

. Gratif icaciones 7 2 350 4,900

. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240

. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100

COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 181,990

COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 181,990

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

FUENTE: I.E. Puruay


CUADRO Nº 30: Costos Privados y Sociales Alter. 1


A MANTENIMIENTO 350.00 248

B OPERACIÓN 181,640.00 165,272

COSTOS (S/.)

FUENTE: I.E. Puruay




44

Alternativa 02:

CUADRO Nº 31: Costo de O yM Con Proyecto Alter. 2

RUBRO


UNITARIOSUBTOTAL FC

PREC.

SOCIALES

MANTENIMIENTO 400 290

. Limpieza de local 1 2 100 200 0.60 120

. Pintura de ambientes 1 1 150 150 0.85 128

. Pintura de mobiliario 1 1 50 50 0.85 43

. Mantenimiento de infraestructura recreativa 0 0 50 0 0.85 0

OPERACIÓN 180,940 164,635

. Remuneracion docente 6 12 1,950 140,400 0.91 127,764

. Remuneracion Director 1 12 3,000 36,000 0.91 32,760

. Gratif icaciones 7 2 300 4,200 0.91 3,822

. Servicios agua, luz , teléfono 1 12 20 240 0.85 204

. Materiales de enseñanza y otros 1 1 100 100 0.85 85

COSTO DIRECTO (Operación y mantenimiento) 181,340 0 164,925

COSTO DIRECTO/ AÑO S/. 181,340.00 164,925.00

CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)

FUENTE: I.E. Puruay


CUADRO Nº 32: Costos Privados y sociales Alter. 2


A MANTENIMIENTO 400.00 290

B OPERACIÓN 180,940.00 164,635

COSTOS (S/.)

FUENTE: I.E. Puruay


4.6.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en

situación “con proyecto” menos los costos calculados en situación “sin

proyecto”, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales

para la alternativa 01 y 02, con costos privados y sociales respectivamente.


Cajamarca”

45

Alternativa 01:

CUADRO Nº 33: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente técnico 12,300

Costo Directo 329,951

Gastos generales + UU + IGV 138,781

Supervisión y liquidación 16,043

TOTAL INVERSION 497,075 497,074.9

COSTOS SIN PROYECTOS 0 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128

OPERACIÓN 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272

MANTENIMIENTO 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856

COSTOS CON PROYECTOS 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520 165,520

OPERACIÓN 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272

MANTENIMIENTO 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 497,075 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 493,170 497,075 -558 -512 -470 -431 -395 -363 -333 -305 -280 -257

PERIO DO (Años)DESCRIPCION



Cajamarca”

46

Alternativa 02:

CUADRO Nº 34: Costos Incrementales a Precios Sociales (Alter. 2)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





TOTAL INVERSION 537,008 537,007.61

COSTOS SIN PROYECTO - 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128 166,128

OPERACIÓN - 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272 165,272

MANTENIMIENTO - 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856

COSTOS CON PROYECTO 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925 164,925

OPERACIÓN 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635 164,635

MANTENIMIENTO 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 537,008 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203 -1,203


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 529,287 537,008 -1,104 -1,013 -929 -852 -782 -717 -658 -604 -554 -508

PERIODO (Años)DESCRIPCION



Cajamarca”

47

CUADRO Nº 35: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 1)

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





TO TAL INVERSIO N 619,491 619,491.1

CO STO S SIN PRO YECTO 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700

OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640

MANTENIMIENTO 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

CO STO S CO N PRO YECTO 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990 181,990

OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640

MANTENIMIENTO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

TO TAL CO STO S INCREMENTALES 619,491 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710 -710


VALO R ACTUAL CO STO S TO TALES 614,935 619,491 -651 -598 -548 -503 -461 -423 -388 -356 -327 -300

PERIO DO (Años)DESCRIPCIO N



Cajamarca”

48

CUADRO Nº 36: Costos Incrementales a Precios Privados (Alter. 2)

VACT

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





TOTAL INVERSION 669,258 669,258

COSTOS SIN PROYECTO 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700 182,700

OPERACIÓN 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640 181,640

MANTENIMIENTO 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

COSTOS CON PROYECTO 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340 181,340

OPERACIÓN 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940 180,940

MANTENIMIENTO 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 669,258 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360 -1,360


VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 660,530 669,258 -1,248 -1,145 -1,050 -963 -884 -811 -744 -683 -626 -574

PERIODO (Años)DESCRIPCION




49

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL.

4.7.1. Beneficios Sociales del Proyecto.

c) Beneficios sin proyecto

Atención educativa regular a 78 alumnos en el presente año.

d) Beneficios con proyecto

Contrarrestar los posibles niveles de migración escolar.

Brindar a los alumnos, docentes y personal administrativo una

infraestructura adecuada que permita una mejor socialización en la

institución.

Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso a

nuevos servicios y contribuir a la disminución de las conductas antisociales.

e) Beneficios incrementales

Garantizará la permanencia de la población escolar, y a los padres de

familia a matriculara a sus hijos en la institución educativa.

Contar con una población incentivada y motivada para el estudio.



50

4.7.2. Costos Sociales del Proyecto

CUADRO Nº 37: INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA 01

COSTOS A

PRECIO DE

MERCADO

FACTOR DE

CORRECCION

COSTO A

PRECIO

SOCIAL

13,531.14 0.909 12,299.81

390,625.50 305,047.66

300,781.64 0.847 254,762.04

0.00 0.000 0.00

26,953.16 0.909 24,500.42

62,890.71 0.410 25,785.19

18,590.00 14,517.32

14,314.30 0.847 12,124.21

0.00 0.000 0.00

1,282.71 0.909 1,165.98

2,992.99 0.410 1,227.13

10,800.00 8,433.95

8,316.00 0.847 7,043.65

0.00 0.000 0.00

745.20 0.909 677.39

1,738.80 0.410 712.91

2,500.00 1,952.30

1,925.00 0.847 1,630.48

0.00 0.000 0.00

172.50 0.909 156.80

402.50 0.410 165.03

144,669.31 0.847 122,534.90

21,125.78 0.769 16,245.72

17,649.32 0.909 16,043.23

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 619,491.04 497,074.89

UTILIDAD



INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO

MANO DE OBRA CALIFICADA

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO



INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO



INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO



OFERTA EDUCATIVA CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS

(Infraestructura suficiente y en buenas condiciones)

MOBILIARIO

FLETE TERRESTRE



RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA Nº 1

DESCRIPCION




51

CUADRO Nº 38: INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ALTERNATIVA 02

COSTOS A PRECIO

DE MERCADO

FACTOR DE

CORRECCION

COSTO A

PRECIO SOCIAL

14,618.17 0.909 13,287.92

424,568.46 331,554.43

326,917.71 0.847 276,899.30

0.00 0.000 0.00

29,295.22 0.909 26,629.36

68,355.52 0.410 28,025.76

18,590.00 14,517.32

14,314.30 0.847 12,124.21

0.00 0.000 0.00

1,282.71 0.909 1,165.98

2,992.99 0.410 1,227.13

10,800.00 8,433.95

8,316.00 0.847 7,043.65

0.00 0.000 0.00

745.20 0.909 677.39

1,738.80 0.410 712.91

2,500.00 1,952.30

1,925.00 0.847 1,630.48

0.00 0.000 0.00

172.50 0.909 156.80

402.50 0.410 165.03

156,291.38 0.847 132,378.80

22,822.92 0.769 17,550.83

19,067.18 0.909 17,332.07

669,258.11 537,007.61


INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO





NORMATIVOS (Infraestructura suficiente y en buenas

condiciones)

MOBILIARIO

FLETE TERRESTRE


INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO



INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO



RESUMEN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERENATIVA Nº 2

DESCRIPCION

UTILIDAD


TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

INSUMO NACIONAL

INSUMO IMPORTADO




4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.

Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una

cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, la evaluación

social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, porque el

presente ratio es el más indicado para realizar la evaluación económica del

proyecto.

CUADRO Nº 39: Resumen de la Evaluación Social

P. Sociales P. Sociales

Monto de la Inversión S/. 497,074.89 S/. 537,007.61

Valor Actual Equivalente de Costos (VAEC) 493,169.75 529,287.16

Indicador de resultados 924 924

Costo / Efectividad 533.86 572.96

Alternativa 01 Alternativa 02RUBROS




52

El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es

decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa 1

resulta la mejor opción ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varíen algunos

factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la

inversión del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio CE

de ambas alternativas considerando variación de la efectividad según el cuadro y gráfico

siguiente:

CUADRO Nº 40: Sensibilidad del VACT y C/E ante variación de la Inversión

ALT. Nº 01 ALT. Nº 02 ALT. Nº 01 ALT. Nº 02

-35% 320,560.33 349,054.94 924 347.01 377.86

-25% 369,877.31 402,755.71 924 400.40 435.99

-15% 419,194.28 456,456.47 924 453.78 494.12

-5% 468,511.26 510,157.23 924 507.17 552.25

0% 493,169.75 537,007.61 924 533.86 581.32

5% 517,828.23 563,857.99 924 560.55 610.38

15% 567,145.21 617,558.75 924 613.94 668.51

25% 616,462.18 671,259.51 924 667.33 726.64

35% 665,779.16 724,960.27 924 720.71 784.78

VARIACIONVACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE

RESULTADO

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD


GRAFICO Nº 06:

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

VACT

(s/)

VARIACION PORCENTUAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACT

ALT. Nº 01 ALT. Nº 02



53

GRAFICO Nº 07:

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

-35% -25% -15% -5% 0% 5% 15% 25% 35%

CO

STO

EFE

CTI

VID

AD

(C

/E)

VARIACION PORCENTUAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD C/E

ALT. Nº 01

4.9 SOSTENIBILIDAD

Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento: La operación

está garantizada por el Ministerio de Educación, y el mantenimiento permanente de la

infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios directos del proyecto, mediante

aportes por concepto de APAFA de la Institución Educativa.

Los documentos que sustentan los acuerdos institucionales, consiste en el acta de

compromiso firmada por la APAFA de la I.E. Puruay.

Gestión de Riesgo de Desastres:

Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las situaciones de

peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene

ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.

4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no genera impacto ambiental negativo permanente, puesto

que las intervenciones no alteraran los componentes del ecosistema como el medio

físico natural, biológico y social, sin embargo influirá temporalmente, durante la

ejecución del proyecto, específicamente durante el procesos constructivo (Polvo,

ruido, etc).



54

Análisis de los componentes que conforma el ecosistema.

Medio físico natural.- El Mejoramiento de la Institución Educativa Puruay no afecta

los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire, sin

embargo se contempla una partida dentro del presupuesto para mitigar el impacto

ambiental durante el proceso constructivo.

Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna.

Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiara a la población Educativa de la

Institución Educativa Puruay, así mismo no afecta las costumbres de la localidad.



55

4.11 . PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: La ejecución del PIP se realizará en una etapa considerando la ejecución según lo siguiente:

CUADRO Nº 41: Cronograma de Avance Físico

ELABORACION: Propia

UN ID M ET R A D O

T OT A L

P R ESUP UE

ST O

M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5

644,406.70 42,818.17

OF ER T A ED UC A T IVA C UM P LE C ON

EST A N D A R ES N OR M A T IVOS

( Infraestructura Suf iciente)

GLB 215,417.72

%

PATIO: LOSA DE CONCRETO f'C= 140 KG/CM 2 M 2 261.87

S/. 51,145.86

%

CONSTRUCCION DIRECCION-AULA-SALA DE

PROFESORES M 2 112.00

S/. 106,309.99

% 30% 30%

CONSTRUCCION COCINA- COM EDOR M 2 59.83

S/. 57,961.87

% 50%

SEGUR ID A D A L IN T ER IOR D E LA

IN ST IT UC ION ED UC A T IVAM L 166.25 154,767.58

CERCO PERIM ETRICO: M 166.25

S/. 154,767.58

% 50% 50%

R ED UC C ION D EL R IESGO D E LOS

A LUM N OS A L IN GR ESO A LA

IN ST IT UC ION ED UC A T IVA

GLB 33,755.31

CONSTRUCCION DE PUENTE M 2 24.80

S/. 33,755.31

% 50%

A N A LISIS D E GEST ION D E R IESGOS GLB 1.00 21,841.60

S/. 21,841.60

%

M ED ID A S D E M IT IGA C ION D E IM P A C T O

A M B IEN T A LUN D 1.00 650.00

S/. 650.00

% 100%

VA R IOS GLB 1.00 3,480.00 696.00

S/. 3,480.00 696.00

% 20% 40%

GASTOS GENERALES , UTILIDAD , IGV GLB 1.00 222,572.43

S/. 168,697.55 33739.51 67479.02

% 20% 40%

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00

S/. 29,930.49 11972.20 11972.20 5986.10

% 40% 40% 20%

ESTUDIOS DEFINITIVOS EXP. TECNICO GLB 1.00

S/. 23,944.39 23,944.39

% 100%

866,979.13

75% 2.8% 10.21% 30.24% 32.04%

79,451.22

28,980.94

77,383.79

15,343.76

16,877.66

21,841.60

25,572.93

31,893.00

50% 30%

50.00%

16,877.66

650.00

P

R

O

C

E

S

O

D

E

L

I

C

I

T

A

C

I

O

N

P

Ú

B

L

I

C

A

23,944.39 88,529.88

23,944.39 45,711.71

277,808.85

31,893.00

73,465.12

182,750.31

262,201.53

204,343.74

28,980.94

77,383.79

42,524.00

40%

100%

50%

50.00%

50.00%

10,229.17

20%

50%

1392.00

40%

67479.02

40%

16,877.66 16,877.66

21,841.60

650.00

1,392.00 1,392.00

1392.00

50.00%

42,122.17 86,446.86 86,848.69

77,383.79 77,383.79

16.67% 43.34% 40.00%



56

4.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.










4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

A continuación se presenta la matriz correspondiente a la alternativa 1, que es la seleccionada.



57

CUADRO Nº 42: MATRIZ DE MARCO LOGICO (De la alternativa seleccionada).

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Mayores logros del aprendizaje en la

Institución Educativa de nivel Secundario

en el Caserío Puruay Alto.

Al 2024 los indicadores socioeconómicos

habrán mejorado, el índice de deserción

escolar se habrá reducido en un 9%, y se

incrementará en 15% al año 5, los jóvenes

estudiando carreras técnicas y

profesionales.

INEI, censos, encuestas,

Publicaciones de la Dirección sub.

Regional educación.

PROPÓSITO

Población Escolar de la Institución Educativa

Puruay Alto, accede al servicio de educación

Secundaria que cumple con los estándares

sectoriales.

Los alumnos de la I.E. Puruay, al finalizar el 2do

año, reciben una educación de calidad.

Documentos Oficiales del Ministerio de

Educación e informes de la UGEL Cajamarca.

La población educativa y la M.P.C

cumplen su rol para el logro del

objetivo del proyecto.

CO

MP

ON

EN

T

ES

1. Oferta educativa cumple con los


suficiente y en buenas condiciones

2. Institución educativa cuenta con equipos

y mobiliario suficientes.

3. Medidas de Mitigación Ambiental

1. Al finalizar el 1er. Año de ejecución del

proyecto, el 100% de los alumnos de la

I.E Puruay, cuentan con una moderna

infraestructura.

2. Al culminar la obra, la Institución

Educativa estará equipada

adecuadamente.

Reuniones Informativas.

Padres de familia contentos

por la seguridad que brinda la

infraestructura.

Tomas fotográficas que

indican la limpieza en el

lugar.

Municipalidad cuenta con la

capacidad técnica, los recursos

financieros y económicos para

ejecutar el proyecto.

AC

TIV

IDA

DE

S

1.1. Trabajos preliminares y obras

provisionales. 1.1. Presupuesto: S/. 2,886.5

Valorizaciones mensuales.

Informe Final de Ejecución de obra.

Acta de entrega y recepción de

Obra

Resolución de liquidación de obra.

Cumplimiento de plazos y

cronogramas por parte de la

empresa contratista.

Compromiso de la población y

autoridades municipales para el

apoyo que se requiera.

Disponibilidad presupuestal por

parte de la Municipalidad

Provincial de Cajamarca para la

ejecución de la obra.

1.2A. Construcción de módulos CON

PISOS DE CERAMICA:

Modulo A:

Modulo B:

Modulo C:




1.3. Construcción de escalera de acceso. 1.3. Presupuesto: S/. 5,586.70

1.4. coberturas 1.4. Presupuesto: S/.88,075.87

1.5. instalaciones eléctricas y sanitarias 2.1. Presupuesto: S/. 15,327.03

2.1. Mobiliario 3.1. Presupuesto: S/. 18,590.00

3.1. Riego con agua para evitar el polvo 4.1. Presupuesto: S/. 2500.00

Gastos Generales +IGV= S/.144,669.31

Exp. Técnico: S/.13,531.14

Utilidad: S/.21,125.78

Supervisión y Liquidación de Obra:

S/.17,649.32

TOTAL: S/. 619,491.04

ELABORACION: Propia



58

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES:

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en coordinación con las autoridades

del lugar han priorizado este estudio por ser de suma importancia ya que la

infraestructura está muy deteriorada.

Desde el Punto de Vista del Impacto Ambiental; se demuestra que el proyecto es

viable, ya que no pone en riesgo en ningún momento el ecosistema.

Para la ejecución del presente proyecto, se eligió la alternativa Nº 01 por requerir

una menor inversión, cuyo presupuesto referencial asciende a la suma de: S/.

619,491.04 (A precios Privados

Las acciones planteadas en el estudio, nos permite mejorar la educación que se

imparte en el mencionado colegio de nivel secundario.

4.2. RECOMENDACIONES:

Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado

las necesidades e importancia que ofrece.

Iniciar los trabajos preferentemente en época de vacaciones escolares y antes de

iniciar la ejecución del proyecto, el Director y su APAFA, deberán realizar las

coordinaciones respectivas para trasladar a los alumnos a otros ambientes fuera de

la institución.



59



60

FOTOGRAFIAS



61

PRESUPUESTO REFERENCIAL



62

PLANOS



63

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN



64

TITULO DE PROPIEDAD



65

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO



66

COMPROMISO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO



67

NOMINAS DE MATRICULA



68

DOCUMENTOS VARIOS

Puruay Final

Documents

Transcript of Puruay Final