Metas Alter. I-IIMETA FSICA ALTERNATIVA IMETA FISICA ALTERNATIVA IINCOMPONENTES/ACCIONESUNIDAD MEDIDAAO 1META TOTALNCOMPONENTES/ACCIONESUNIDAD MEDIDAAO 1META TOTALCOSTOS DIRECTOSCOSTOS DIRECTOSCOMP. IAdecuado uso de tecnologas en la crianza de la truchaCOMP. IAdecuado uso de tecnologas en la crianza de la trucha1.1Asistencia tcnica en la instalacin de estanqueAsistencias111.1Asistencia tcnica en la instalacin de estanqueAsistencias111.2Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Mdulo111.2Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Mdulo11COMP. IIAdecuado manejo tcnico en produccin de truchas.COMP. IIAdecuado manejo tcnico en produccin de truchas.2.1Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistencias2502502.1Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistencias2502502.2Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventos772.2Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventos772.3Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEvento112.3Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEvento112.4Realizar giras educativas (pasantas)Pasanta112.4Realizar giras educativas (pasantas)Pasanta11COMP.IIIFortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial COMP.IIIFortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 3.1Capacitacin en gestin empresarialEvento333.1Capacitacin en gestin empresarialEvento333.2Asesora en formalizacin de productoresTaller113.2Asesora en formalizacin de productoresTaller113.3Estudio de plan de negocioDoc.113.3Estudio de plan de negocioDoc.113.4Asesora en comercializacin de la TruchasAsesora113.4Asesora en comercializacin de la TruchasAsesora11COSTOS INDIRECTOSCOSTOS INDIRECTOSGastos generales (% de CD)Global11Gastos generales (% de CD)Global11Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD)Global11Gastos de seguimiento y monitoreo (% de CD)Global11Expediente Tcnico (% de CD)Expediente11Expediente Tcnico (% de CD)Expediente11Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)Global11Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)Global11

Presup.Alter I-IIPRESUPUESTO TOTAL DE ALTERNATIVA I

COMPONENTES/ACTIVIDADESPRESUPUESTO TOTALCOMPONENTES/ACTIVIDADESPRESUPUESTO TOTALPrecios de MercadoPrecios SocialesPrecios de MercadoPrecios SocialesCOSTO DIRECTO313,164.41259,874.06COSTO DIRECTO298222.31247556.90COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123,329.6698,901.96COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123329.6698901.961.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanques35,560.0031,793.321.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanques35560.0031793.321.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.87,769.6667,108.641.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.87769.6667108.64COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas177,755.75150,876.57COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas162,813.65138,559.412.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la trucha165,615.20141,053.282.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la trucha150,673.10128,736.122.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la trucha6,793.005,262.922.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la trucha6793.005262.922.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceado857.55757.342.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceado857.55757.342.4 Giras Educativas (Pasanta)4,490.003,803.032.4 Giras Educativas (Pasanta)4490.003803.03COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12,079.0010,095.523COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12079.0010095.523.1. Capacitacin en Gestin Empresarial2,304.002,044.643.1. Capacitacin en Gestin Empresarial2304.002044.643.2. Asesora en formalizacin de productores1,970.001,120.753.2. Asesora en formalizacin de productores1970.001120.753.3. Estudio de plan de negocio5,200.004,723.703.3. Estudio de plan de negocio5200.004723.703.4. Asesora en comercializacin de la Truchas2,605.002,206.443.4. Asesora en comercializacin de la Truchas2605.002206.44COSTOS INDIRECTOS66800.0060721.20COSTOS INDIRECTOS66800.0060721.20EXPEDIENTE TCNICO (2..37%)9000.008181.00EXPEDIENTE TCNICO (2.5%)9000.008181.00GASTOS GENERALES (5.82%)22,100.0020,088.90GASTOS GENERALES (6.1%)22100.0020088.90SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (9.4%)35,700.0032,451.30SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (9.8%)35700.0032451.30PRESUPUESTO TOTAL379,964320,595.26PRESUPUESTO TOTAL365022.31308278.10

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO ALT. ITotal S/.%Total S/.%COSTO DIRECTO313,164.4182.42%COSTO DIRECTO298222.3181.7%COSTO INDIRECTO66,800.0017.58%COSTO INDIRECTO66800.0018.3%Expediente Tcnico (% de CD)9,000.002.37%Expediente Tcnico (% de CD)9000.002.5%Gastos generales (% de CD)22,100.005.82%Gastos generales (% de CD)22100.006.1%Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)35,700.009.40%Gastos de Supervisin y Liquidacin (% de CD)35700.009.8%COSTO TOTAL DE INVERSIN S/.379,964100.00%COSTO TOTAL DE INVERSIN S/.365022.31100%

GASTOS GENERALESRUBROUNIDAD MEDIDACANTIDADPREC. UNIT.TOTAL PARCIALFACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)RECURSO HUMANO15,400.0013,998.60Ing. Civil residenteMes23000.006,000.000.9095,454.00Asistente administrativoMes21800.003,600.000.9093,272.40Maestro de obraMes21700.003,400.000.9093,090.60AlmaceneroMes21200.002,400.000.9092,181.60INSUMOS DE OFICINA Y OTROS6,700.006,090.30VariosGlobal16700.006,700.000.9096,090.30TOTALES22,100.0020,088.90

GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACINRUBROUNIDAD MEDIDACANTIDADPREC. UNIT.TOTAL PARCIALFACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)RECURSO HUMANO35,500.0023,634.00Supervisor(Blgo. Pesquero)Mes102600.0026,000.000.90923,634.00Supervisor(Ing. Civil)Mes23000.006,000.000.9095,454.00Liquidacin Mes13500.003,500.000.9093,181.50DIVERSOSGlobal1200.00200.000.909181.80TOTALES35,700.0032,451.30

PRESUPUESTO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA TCNICARUBRON PLAZAMESESPRECIO MENSUALTOTAL PARCIALFACTOR DE CORRECCIONCOSTO PARCIAL (A PRECIOS SOCIALES)RECURSOS HUMANOProceso productivo residente (Blgo. Pesquero)1102700.0027,000.000.90924,543.000Profesional tcnico de campo(Blgo. Pesquero)1101800.0018,000.000.90916,362.000TOTALES45,000.0040,905.000

CostoUniTot I y II

ALTERNATIVA IIALTERNATIVA ICOMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchasCOMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchasAccin 1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesAccin 1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) MATERIALES2,320.001,965.041a) MATERIALES2,320.001,965.04CelosillaRollo290.00180.000.847152.461CelosillaRollo290.00180.000.847152.461Chinguillos (40 X 40 X 35 cm de pao anchovetero 3/4, mango metal 1.5 m de 2")Unidad4050.002,000.000.8471,694.001Chinguillos (40 X 40 X 35 cm de pao anchovetero 3/4, mango metal 1.5 m de 2")Unidad4050.002,000.000.8471,694.001Tinas de 100 lts cap.Unidad270.00140.000.847118.581Tinas de 100 lts cap.Unidad270.00140.000.847118.581b) EQUIPOS300.00254.101b) EQUIPOS300.00254.10 Balanza digitalUnidad1105.00105.000.84788.941 Balanza digitalUnidad1105.00105.000.84788.941 Ictiometro aluminio 50cm.Unidad170.0070.000.84759.291 Ictiometro aluminio 50cm.Unidad170.0070.000.84759.291Termmetro digital resistente al agua, rango de 50C a + 300C.Unidad1125.00125.000.847105.881Termmetro digital resistente al agua, rango de 50C a + 300C.Unidad1125.00125.000.847105.881c) INSUMOS90.000.84776.231c) INSUMOS90.0076.23CalKg204.5090.000.84776.231CalKg204.5090.000.84776.231d) SERVICIOS32,800.000.84729,455.601d) SERVICIOS32,800.0029,455.60Profesional residente (Bilogo pesquero)Meses102700.0027,000.000.90924,543.001Profesional residente (Bilogo pesquero)Meses102,700.0027,000.000.90924,543.001Transporte MaterialesFlete2500.001,000.000.847847.001Transporte MaterialesFlete2500.001,000.000.847847.001Motocicleta 200Unidad14800.004,800.000.8474,065.601Motocicleta 200Unidad14,800.004,800.000.8474,065.601e) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.35e) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.35COSTO TOTAL35,560.0031,793.32COSTO TOTAL35,560.0031,793.32

Accin 1.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Accin 1.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.RUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAModulo laboratorio alevinos (ver anexo N 06 )Global158006.8758,006.870.84749,131.821Modulo laboratorio alevinos (ver anexo N 06 )Global158006.8758006.870.84749131.818891Mano de obra (ver anexo N 06)Global116549.7916,549.790.4106,785.411Mano de obra (ver anexo N 06)Global116549.7916549.790.416785.41391 IMPLEMENTACIN LABORATORIO SALA IMPLEMENTACIN LABORATORIO SALA a) MATERIALES 1,063.00900.36a) MATERIALES 1063.00900.36Tinas de plstico de100 LtsUnd155.0055.000.84746.591Tinas de plstico de100 LtsUnd15555.000.84746.5851Baldes de plstico 10 LtsUnd115.0015.000.84712.711Baldes de plstico 10 LtsUnd11515.000.84712.7051Baldes de plstico 20 LtsUnd120.0020.000.84716.941Baldes de plstico 20 LtsUnd12020.000.84716.941Jarra de plstico transparente de 1Lt (graduada)Und23.006.000.8475.081Jarra de plstico transparente de 1Lt (graduada)Und236.000.8475.0821Escobillas de mano de plsticoUnd23.507.000.8475.931Escobillas de mano de plsticoUnd23.57.000.8475.9291Linterna de halgeno de cabezaUnd325.0075.000.84763.531Linterna de halgeno de cabezaUnd32575.000.84763.5251Bombillas pequea de goma, con cnula de plstico trasparente #8Und220.0040.000.84733.881Bombillas pequea de goma, con cnula de plstico trasparente #8Und22040.000.84733.881Chinguillos (10 X 10 X 5 cm malla celocilla mango metal 20 cm )Und250.00100.000.84784.701Chinguillos (10 X 10 X 5 cm malla celocilla mango metal 20 cm )Und250100.000.84784.71Chinguillos (30 X 30 X 25 cm de pao anchovetero 1/8, mango metal 1 m )Und150.0050.000.84742.351Chinguillos (30 X 30 X 25 cm de pao anchovetero 1/8, mango metal 1 m )Und15050.000.84742.351Botas de jebePar140.0040.000.84733.881Botas de jebePar14040.000.84733.881Regla de Boom Bayer de 12 "Regla175.0075.000.84763.531Regla de Boom Bayer de 12 "Regla17575.000.84763.5251 Cilindros de plstico 55 gln.Unidad2120.00240.000.847203.281 Cilindros de plstico 55 gln.Unidad2120240.000.847203.281Bolsa polietileno transparente 30cm dimetrokilo208.00160.000.847135.521Bolsa polietileno transparente 30cm dimetrokilo208160.000.847135.521Iodine para peces sin alcoholLitro1200.00100.000.84784.701Iodine para peces sin alcoholLitro0.5200100.000.84784.71Calkilo204.0080.000.84767.761Calkilo20480.000.84767.761b) EQUIPOS5,350.004,531.45b) EQUIPOS5350.004531.45Incubadora vertical de 8 bandejas 82.5 cm x 60.3 cm x 63.5 cm, bastidoresIncubadora11650.001,650.000.8471,397.551Incubadora vertical de 8 bandejas 82.5 cm x 60.3 cm x 63.5 cm, bastidoresIncubadora116501650.000.8471397.551Artesas de Fibra de vidrio para alevinos melliceras de 4mArtesa12300.002,300.000.8471,948.101Artesas de Fibra de vidrio para alevinos melliceras de 4mArtesa123002300.000.8471948.11Termmetro digital resistente al agua, rango de 50C a + 300C.Unidad1150.00150.000.847127.051Termmetro digital resistente al agua, rango de 50C a + 300C.Unidad1150150.000.847127.051Tanque de oxigeno de 2m3 equipado con dos vlvulasBaln 1750.00750.000.847635.251Tanque de oxigeno de 2m3 equipado con dos vlvulasBaln 1750750.000.847635.251Ictiometro metlico 40cmIctiometro260.00120.000.847101.641Ictiometro metlico 40cmIctiometro260120.000.847101.641Balanza digital 0.5 gramos de precisin 5 Kg.Balanza2130.00260.000.847220.221Balanza digital 0.5 gramos de precisin 5 Kg.Balanza2130260.000.847220.221Balanza de reloj de 30 kilosBalanza1120.00120.000.847101.641Balanza de reloj de 30 kilosBalanza1120120.000.847101.641c) SERVICIOS6,750.005,717.25c) SERVICIOS6750.005717.25Ovas de truchasUnidades500000.105,000.000.8474,235.001Ovas de truchasUnidades500000.15000.000.84742351Transporte de Equipos , ovas (materiales.)Flete1350.00350.000.847296.451Transporte de Equipos , ovas (materiales.)Flete1350350.000.847296.451Formalizacion de la sala de incubacinDocu.11400.001,400.000.8471,185.801Formalizacion de la sala de incubacinDocu.1140014000.8471185.81d) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351d) DIVERSOSGlobal15050.0042.351COSTO TOTAL13,213.0011,191.41COSTO TOTAL13213.0011,191.41

TOTAL87,769.6667,108.64TOTAL87769.6667108.64

COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchasCOMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchasAccin 2.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAccin 2.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) INSUMOS (Materiales de Asist. Tcnica)144,731.20122,587.33a) INSUMOS (Materiales de Asist. Tcnica)129,789.10109,931.37Semilla alevinos de truchaUnidad720000.2014,400.000.84712,196.801Semilla alevinos de truchaUnidad720000.2014,400.000.84712,196.801Trucha pre Inicio Kilos6010.00600.000.847508.201Sangre cocido (alpaca y ovinos) pre inicioKilos956.00570.000.847482.791Trucha Inicio IIKilos2918.002,324.040.8471,968.461Higado, sangre cocido (alpaca y ovinos) inicioKilos3257.002,275.000.8471,926.931Truchas Crec. 1Kilos7965.704,537.390.8473,843.171Higado, Bofe, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) Crec. I Kilos8424.904,125.800.8473,494.551Truchas Crec. 2Kilos45605.7025,992.440.84722,015.591Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. Crec. IIKilos46404.9022,736.000.84719,257.391EngordeKilos93516.0056,104.320.84747,520.361Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. EngordeKilos97805.2050,856.000.84743,075.031AcabadoKilos63716.4040,773.020.84734,534.751Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. AcabadoKilos65715.3034,826.300.84729,497.881b)RECURSO HUMANO 2142818,000.0016,362.00b)RECURSO HUMANO Y MOVILIDAD18,000.0016,362.00Profesional tcnico de campo(especialista en truchas)Meses101800.0018,000.000.90916,362.001Profesional tcnico de campo(especialista en truchas)Meses101800.0018,000.000.90916,362.001c) COMBUSTIBLE2,034.001,722.80c) COMBUSTIBLE2,034.001,722.80Gasolina ( U.P, 250Visit)Galn16012.001,920.000.8471,626.241Gasolina ( U.P, 250Visit)Galn16012.001,920.000.8471,626.241LubricantesGlobal619.00114.000.84796.561LubricantesGlobal619.00114.000.84796.561d) SERVICIOS800.00338.80d) SERVICIOS800.00677.60AfichesMillar0.50800.00400.000.847338.801AfichesMillar1800.00400.000.847338.801Transporte de alimentoFlete1400.00400.000.847338.801Transporte de alimentoFlete14004000.847338.80e) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.35e) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.35 COSTO TOTAL165,615.2141,053.28 COSTO TOTAL150,673.10128,736.1214,942.10 12,317.16

Accin 2.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaAccin 2.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) MATERIALES213.00180.41a) MATERIALES213.00180.41Cuaderno 50 hojasUnidad401.0040.000.84733.881Cuaderno 50 hojasUnidad401.0040.000.84733.881LapiceroUnidad400.5020.000.84716.941LapiceroUnidad400.5020.000.84716.941PapelgrafoUnidad40.502.000.8471.691PapelgrafoUnidad40.502.000.8471.691Plumon de papelUnidad22.004.000.8473.391Plumon de papelUnidad22.004.000.8473.391Plumn de PizarraUnidad22.004.000.8473.391Plumn de PizarraUnidad22.004.000.8473.391Cinta Masking tapeUnidad13.003.000.8472.541Cinta Masking tapeUnidad13.003.000.8472.541RefrigerioRacin403.50140.000.847118.581RefrigerioRacin403.50140.000.847118.581b) COMBUSTIBLE36.0030.49b) COMBUSTIBLE36.0030.49GasolinaGaln312.0036.000.84730.491GasolinaGaln312.0036.000.84730.491c) SERVICIOS500.00454.50c) SERVICIOS500.00454.50Capacitador (Bilogo pesquero)H-H1500.00500.000.909454.501Capacitador (Bilogo pesquero)H-H1500.00500.000.909454.501Elaboracin del manual en produccin de truchasUnidad100121,200.000.8471,016.401Elaboracin del manual en produccin de truchasUnidad10012.001200.000.8471016.401d) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351d) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351TOTAL799.00707.75TOTAL799.00707.756,793.005,262.926793.005262.92

Accin 2.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoAccin 2.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCINCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCINCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) INSUMOS (para alimento balanceado)307.55260.49a) INSUMOS (para alimento balanceado)307.55260.49Harina de pescado sper primeKilo22.57.50168.750.847142.931Harina de pescado sper prime168.750.847142.931Pasta de SoyaKilo84.0032.000.84727.101Pasta de SoyaKilo84.0032.000.84727.101Aceite de pescadoKilo2.012.0024.000.84720.331Aceite de pescadoKilo212.0024.000.84720.331Harina de mazKilo0.00.000.00.8470.001Harina de mazKilo00.000.000.8470.001Harina de trigoKilo163.0048.000.84740.661Harina de trigoKilo163.0048.000.84740.661Sal de cocinaKilo10.800.80.8470.681Sal de cocinaKilo10.800.800.8470.681MelazaLts1.015.0015.000.84712.711MelazaLts115.0015.000.84712.711Suplementos mineralessobre0.140.004.000.8473.391Suplementos mineralessobre0.140.004.000.8473.391Suplementos de vitamnicossobre0.350.0015.000.84712.711Suplementos de vitamnicossobre0.350.0015.000.84712.711b) SERVICIOS500.00454.50b) SERVICIOS500.00454.50Especialista en Alimento para peces(Terico- Practico)H-H1500.00500.000.909454.501Especialista en Alimento para peces(Terico- Practico)H-H1500.00500.000.909454.501c) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351c) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351TOTAL857.55757.34TOTAL857.55757.34

Accin 2.4. Giras educativas (pasantas)Accin 2.4. Giras educativas (pasantas)RUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) MATERIALES720.00609.84a) MATERIALES609.84Alimentacin (1das para 40 pasantes)Racin1206.00720.000.847609.841Alimentacin (1das para 40 pasantes)Racin1206.00720.000.847609.841b) COMBUSTIBLE120.00101.64b) COMBUSTIBLE120.00101.64Gasolina 84 OctanosGlns1012.00120.000.847101.641Gasolina 84 OctanosGlns1012.00120.000.847101.641c) SERVICIOS 3,400.002,879.80c) SERVICIOS3400.0002879.8Pasajes (Capaso - Puno - Juliaca -Macusani - Ayapata y viceversa)Pasajes4085.003,400.000.8472,879.801Pasajes (Capaso - Puno - Juliaca -Macusani - Ayapata y viceversa)Pasajes4085.003400.000.8472879.81d) DIVERSOSGlobal1250.00250.000.847211.75d) DIVERSOSGlobal1250.00250.000.847211.75COSTO TOTAL4,490.003,803.031COSTO TOTAL4490.003803.03

COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial Accin 3.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialAccin 3.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialRUBRO UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBRO UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) MATERIALES (Capacitacin)708.00599.68a) MATERIALES (Capacitacin)708.00599.68Papel bondCiento513.0065.000.84755.061Papel bondCiento513.0065.000.84755.061LapiceroUnidad1200.5060.000.84750.821LapiceroUnidad1200.5060.000.84750.821Plumn de papelUnidad62.0012.000.84710.161Plumn de papelUnidad62.0012.000.84710.161Folder ManilaUnidad1200.5060.000.84750.821Folder ManilaUnidad1200.5060.000.84750.821Plumn de PizarraUnidad62.0012.000.84710.161Plumn de PizarraUnidad62.0012.000.84710.161Cinta Masking tapeUnidad33.009.000.8477.621Cinta Masking tapeUnidad33.009.000.8477.621RefrigerioRacin1403.50490.000.847415.031RefrigerioRacin1403.50490.000.847415.031b) COMBUSTIBLE36.0030.49b) COMBUSTIBLE36.0030.49GasolinaGaln312.0036.000.84730.491GasolinaGaln312.0036.000.84730.491c) SERVICIOS1,500.001,363.65c) SERVICIOS1500.001363.65Capacitador (Gestin empresarial)H-H3500.001,500.000.9091,363.651Capacitador (Gestin empresarial)H-H3500.001500.000.90911363.651d) DIVERSOSGlobal160.0060.000.84750.82d) DIVERSOSGlobal160.0060.000.84750.82TOTAL2,304.002,044.64TOTAL2304.002044.64

Accin 3.2. Asesora en formalizacin de productoresAccin 3.2. Asesora en formalizacin de productoresRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) SERVICIOS1,920.001,078.40a) SERVICIOS1920.001078.40Viticos del Facilitador Global160.0060.000.84750.821Viticos del Facilitador Global160.0060.000.84750.821Capacitador (Abogado Y/O contador)Taller1500.00500.000.909454.501Capacitador (Abogado Y/O contador)Taller1500.00500.000.909454.501Capacitador (Bilogo pesquero Y/O ingeniero pesquero)Taller1500.00500.000.909454.501Capacitador (Bilogo pesquero Y/O ingeniero pesquero)Taller1500.00500.000.909454.501RefrigerioUnidad403.500140.000.847118.581RefrigerioUnidad403.50140.000.847118.581Libros de actaUnidad4018.000720.000.847609.84Libros de actaUnidad4018.00720.000.847609.84b) DiversosGlobal150.0050.000.84742.35b) DiversosGlobal150.0050.000.84742.35TOTAL1,970.001,120.75TOTAL1970.001120.75

Accin 3.3. Estudio de plan de NegocioAccin 3.3. Estudio de plan de NegocioRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO TOTAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) SERVICIOS5,150.004,681.35a) SERVICIOS5150.004681.35Consultora Doc.15150.005,150.000.9094,681.351Consultora Doc.15150.005150.000.9094681.351b) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351b) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351TOTAL5,200.004,723.70TOTAL5200.004723.70

Accin 3.4. Asesora en comercializacin de la TruchasAccin 3.4. Asesora en comercializacin de la TruchasRUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO PARCIAL (A PRECIO SOCIALES)METARUBROS UNIDAD MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCOSTO PARCIAL (A PRECIO PRIVADO)FACTOR DE CORRECCIONCOSTO PARCIAL (A PRECIO SOCIALES)METAa) MATERIALES1,050.00889.35a) MATERIALES1050.00889.35BandejasUnidad1055.00550.000.847465.851BandejasUnidad1055.00550.000.847465.851AfichesMillar0.51000.00500.000.847423.501AfichesMillar0.51000.00500.000.847423.501b) COMBUSTIBLE180.00152.46b) COMBUSTIBLE180.00152.46GasolinaGaln1512.00180.000.847152.461GasolinaGaln1512.00180.000.847152.461c) SERVICIOS1,325.001,122.281c) SERVICIOS1325.001122.281Viticos del FacilitadorGlobal370.00210.000.847177.871Viticos del FacilitadorGlobal370.00210.000.847177.871Spot radialMes350.00150.000.847127.051Spot radialMes350.00150.000.847127.051Transporte de la cosecha Mes2220.00440.000.847372.681Transporte de la cosecha Mes2220.00440.000.847372.681Promocin gastronmicoUnidades3501.50525.000.847444.681Promocin gastronmicoUnidades3501.50525.000.847444.681d) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351d) DIVERSOSGlobal150.0050.000.84742.351COSTO TOTAL2,605.002,206.44COSTO TOTAL2605.002206.440

313,164.41259,874.06298,222.31247,556.895

14,942.10 12,317.16PRESUPUESTO TOTAL DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALESPrincipales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CorreccinCosto a Precios SocialesEXPEDIENTE TCNICO9,000.000.9098,181.00COSTO DIRECTO313,164.41261,499.30Resultado 1123,329.6698,901.96Insumo de Origen nacional79,779.870.84767573.55Insumo de Origen Importado00Mano de Obra Calificada27,000.000.90924543.00Mano de Obra No Calificada16,549.790.416,785.41Resultado 2177,755.75151,892.12Insumo de Origen nacional156,255.750.847132,348.62Insumo de Origen Importado000313,164.41Mano de Obra Calificada21,500.000.90919,543.50Mano de Obra No Calificada000Resultado 312,079.0010,705.21Insumo de Origen nacional4,429.000.8473,751.36Insumo de Origen Importado000Mano de Obra Calificada7,650.000.9096,953.85Mano de Obra No Calificada000SUPERVISIN35,700.000.90932,451.30GASTOS GENERALES22,100.000.90920,088.90UTILIDADES000Total379,964.41322,220.50

Principales RubrosU.M.CantidadCosto Unitario Costo Total a Precios de MercadoEXPEDIENTE TCNICOESTUDIO1.09,000.009,000.00COSTO DIRECTOResultado 1GLOBAL1.0123,329.66123,329.66Resultado 2GLOBAL1.0177,755.75177,755.75Resultado 3GLOBAL1.012,079.0012,079.00SUPERVISINGLOBAL1.035,700.0035,700.00GASTOS GENERALESGLOBAL1.022,100.0022,100.00UtilidadesGLOBAL0.00.00Total379,964.41

Principales RubrosCosto Total a Precios de MercadoFactor de CORRECCIONCostos a Precios SocialesEXPEDIENTE TCNICOERROR:#REF!0.909ERROR:#REF!COSTO DIRECTOERROR:#REF!ERROR:#REF!Resultado 1123,329.6631,328.41Insumo de Origen Nacional79,779.870.847FALSEInsumo de Origen Importado0.00.00.0Mano de Obra Calificado27,000.000.90924,543.00Mano de Obra No Calificado16,549.790.4106,785.41Resultado 2ERROR:#REF!ERROR:#REF!Insumo de Origen NacionalERROR:#REF!0.847ERROR:#REF!Insumo de Origen Importado0.00.00.0Mano de Obra CalificadoERROR:#REF!0.909ERROR:#REF!Mano de Obra No Calificado0.000.00.0 Resultado 3ERROR:#REF!ERROR:#REF!Insumo de Origen NacionalERROR:#REF!0.847ERROR:#REF!Insumo de Origen Importado0.00.00.0Mano de Obra CalificadoERROR:#REF!0.909ERROR:#REF!Mano de Obra No Calificado0.00.00.0SUPERVISINERROR:#REF!0.909ERROR:#REF!GASTOS GENERALESERROR:#REF!0.909ERROR:#REF!UTILIDADES0.00.00.03,390.752TotalERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Producc AlterI y IIALTERNATIVA ICOSTOS DE PRODUCCIN DE PISCIGRANJAS - SIN PROYECTOALTERNATIVA IRUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) Prec. PrivadosF.C. TOTAL (S/.) Prec. SocialesCOSTOS DE MANTENIMIENTO DE PRODUCCIN EN PISCIGRANJAS - SIN PROYECTODESCRIPCINUNID. MED.CANT. TOT.PRECIO UNIT.TOTAL(En S/.) I. COSTO DE PRODUCCIN 0.000.00a) Mano de Obra 1.1. COSTO DIRECTO 0.000.00 Tcnico pesqueroH-H0.00 a). Mano de Obra0.000.00 GuardianaH-H0.00 GuardianaH-H0.00.000.410.00- Bolsas de cementoBolsas0.00 b). Insumos 0.00- PiedraM30.00 Adquisicin de Alevinos Unidad 00.000.000.8470.00- EscobillnUnidad0.00 Alimento balanceado Pre inicio Kg. 00.000.000.8470.00c) Equipos0.00 Alimento balanceado inicio Kg. 00.000.000.8470.00- Balanza de comercial (Tipo reloj)Unidad0.00 Alimento balanceado crecimiento I Kg. 00.000.000.8470.00d) Mat. y Accesorios Pisccolas0.00 Alimento balanceado crecimiento II Kg. 00.000.000.8470.00- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapaUNID.0.00 Alimento balanceado Engorde Kg. 00.000.000.8470.00- Cajas de estiba de 25 Kg.Unidad0.00 Alimento balanceado Acabado Kg. 00.000.000.8470.00- Bota de AguaPar0.00 c). Sanidad 00.000.000.00- ChinguilloUnidad0.00 Tetraciclina Sobre 00.000.000.8470.00- GuantesPar0.00 Desinfectante AcuaYodo Frasco 00.000.000.8470.00TOTAL0.00 1.2. COSTO INDIRECTO 0.00 a). Materiales de limpieza e higiene 00.000.000.00 CalKilo00.000.000.8470.00 Jabones desinfectantes Unidad 00.000.000.8470.00 b). Combustible 00.000.00 Gasolina 84 Oct.Galn00.000.000.660.00 Depreciacin de Estanques y equipos 00.000.8470.00 II. GASTO OPERATIVOS 0.000.00 2.1. Gastos de Venta 00.000.000.00 Gastos de transp. M. Prima/insumos Remesa 00.000.000.8470.00 Gastos de transp. productos terminados Remesa 00.000.000.8470.00 Gastos de pasaje y estada Da 00.000.000.8470.00TOTALCosto de produccin /Kg =PRECIO DE VENTA =0.000.00Produccin Total en Kg de trucha fresca00.00(+) UTILIDAD )0.000.00INGRESO0.000.00COSTO0.000.00UTILIDAD0.000.000.0

ALTERNATIVA IALTERNATIVA IALTERNATIVA IICOSTOS DE PRODUCCIN DE PISCIGRANJAS FAMILIARES - CON PROYECTOCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE PRODUCCIN EN PISCIGRANJAS - ESTANQUESCOSTOS DE PRODUCCIN DE PISCIGRANJAS FAMILIARES - CON PROYECTORUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.) VALOR TOTAL (S/.) Prec. PrivadosF.C. VALOR TOTAL (S/.) Prec. SocialesDESCRIPCINUNID. MED.CANT. TOT.PRECIO UNIT.TOTAL(En S/.)F.C. VALOR TOTAL (S/.) Prec. SocialesRUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.) VALOR TOTAL (S/.) Prec. PrivadosF.C. VALOR TOTAL (S/.) Prec. Sociales

I. COSTO DE PRODUCCIN 135,660.89114,903.05COSTO DE MANTENIMIENTO269.00237.14 I. COSTO DE PRODUCCIN 128,877.10109,157.18 1.1. COSTO DIRECTO 135,562.89114,840.37a) Mano de Obra150.00136.35 1.1. COSTO DIRECTO 128,779.10109,094.50 a) Mano de Obra300.00272.70 Tcnico pesqueroMes1150.00150.000.909136.35 a) Mano de Obra300.00272.70 Tcnico pesqueroH-H1300.00300.000.909272.70b) Infraestructura pisccola 37.0031.339 Tcnico pesqueroH-H1300.00300.000.909272.70 b). Insumos135,132.89114,457.56- CementoUnidad122.0022.000.84718.634 b). Insumos128,349.10108,711.69 Alevinos Unidad 72,000.000.2014,400.000.84712,196.80- EscobillnUnidad53.0015.000.84712.705 Alevinos Unidad 72,0000.1812,960.000.84710,977.12 Alimento balanceado Pre inicio Kg. 60.0010.00600.000.847508.20c) Mat. y Accesorios Pisccolas82.0069.454Sangre cocido (alpaca y ovinos) pre inicioKilos956.00570.000.847482.79 Alimento balanceado inicio Kg. 290.508.002,324.040.8471,968.46- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapaUnidad112.0012.000.84710.164Higado, sangre cocido (alpaca y ovinos) inicioKilos3257.002,275.000.8471,926.93 Alimento balanceado crecimiento I Kg. 696.035.703,967.390.8473,360.38- Bota de AguaPar220.0040.000.84733.88Higado, Bofe, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) Crec. I Kilos8424.904,125.800.8473,494.55 Alimento balanceado crecimiento II Kg. 4,160.085.7023,712.440.84720,084.43- ChinguilloUnidad215.0030.000.84725.41Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. Crec. IIKilos4,6404.9022,736.000.84719,257.39 Alimento balanceado Engorde Kg. 8,750.726.0052,504.320.84744,471.16COSTOS DE OPERACIN5,800.104912.68Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. EngordeKilos9,7805.2050,856.000.84743,075.03 Alimento balanceado Acabado Kg. 6,270.786.0037,624.710.84731,868.13a) Insumos 5,800.104912.68Higado, sangre, viceras y granos cocido (alpaca y ovinos) + Aliment. AcabadoKilos6,5715.3034,826.300.84729,497.88 c). Sanidad 130.00110.11SemillaUnidad30000.18540.000.847457.38 c). Sanidad 130.00110.11 Tetraciclina Sobre 225.0050.000.84742.35Alimento balanceado Pre inicioKilo910.0090.000.84776.23 Tetraciclina Sobre 225.0050.000.84742.35 Desinfectante AcuaYodo Frasco 1160.0080.000.84767.76Alimento balanceado inicioKilo348.00272.000.847230.384 Desinfectante AcuaYodo Frasco 1160.0080.000.84767.76 1.2. COSTO INDIRECTO 98.0062.68Alimento balanceado crecimiento IKilo935.70530.100.847448.9947 1.2. COSTO INDIRECTO 98.0062.68 a). Materiales de limpieza e higiene 24.0020.33Alimento balanceado crecimiento IIKilo1705.70969.000.847820.743 a). Materiales de limpieza e higiene 24.0020.33 CalKilo44.0016.000.84713.55Alimento balanceado EngordeKilo2426.001452.000.8471229.844 CalKilo44.0016.000.84713.55 Jabones desinfectantes Unidad 42.008.000.8476.78Alimento balanceado pigmentanteKilo2956.61947.000.8471649.109 Jabones desinfectantes Unidad 42.008.000.8476.78 b). Combustible 24.00COSTO TOTAL S/.6,069.105149.83 b). Combustible 24.00 Gasolina 84 Oct.Galn212.0024.000.84720.33 Gasolina 84 Oct.Galn212.0024.000.84720.33 c) Depreciacin de Estanques y equipos 50.000.84742.35 c) Depreciacin de Estanques y equipos 50.000.84742.35II. GASTO OPERATIVOS 70.0059.29II. GASTO OPERATIVOS 70.0059.29 2.1. Gastos de Venta 70.0059.29 2.1. Gastos de Venta 70.0059.29 Gastos de transp. M. Prima/insumos Remesa 110.0010.000.8478.47 Gastos de transp. M. Prima/insumos Remesa 110.0010.000.8478.47 Gastos de transp. productos terminados Remesa 110.0010.000.8478.47 Gastos de transp. productos terminados Remesa 110.0010.000.8478.47 Gastos de pasaje y estada Da 225.0050.000.84742.35 Gastos de pasaje y estada Da 225.0050.000.84742.35TOTAL135,730.89114,962.34TOTAL128,947.10109,216.47Costo de produccin/Kg =8.387.10PRECIO DE VENTA =10.009.50Costo de produccin/Kg =7.966.74PRECIO DE VENTA =9.508.70Produccin Total en Kg de trucha fresca entera16,200.0016,200.00(+) UTILIDAD (17,35%)1.622.40Produccin Total en Kg de trucha fresca entera16,200.0016,200.00(+) UTILIDAD (17,35%)1.541.96INGRESO162,000.00153,900.0019.35%INGRESO153,900.00140,940.0019.35%COSTO135,730.89114,962.34COSTO128,947.10109,216.47UTILIDAD26,269.1138,937.66UTILIDAD24,952.9031,723.53

72,000.006480072,000.00648007200720064,800.0064,800.00441620016200

ALTERNATIVA IALTERNATIVA ICOSTOS DE PRODUCCIN DE ALEVINOS CON PROYECTOCOSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE PRODUCCIN EN SALA DE ECLOSINRUBROS UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNIT. (S/.) VALOR TOTAL (S/.) Prec. PrivadosF.C. VALOR TOTAL (S/.) Prec. SocialesDESCRIPCINUNID. MED.CANT. TOT.PRECIO UNIT.TOTAL(En S/.)F.C. VALOR TOTAL (S/.) Prec. Sociales

I. COSTO DE PRODUCCIN COSTO DE MANTENIMIENTO433.00385.351 1.1. COSTO DIRECTO 74,970.0063,518.19a) Mano de Obra300.00272.7 a) Mano de Obra300.00272.70 Tcnico pesqueroH-H2150.00300.000.909272.7 Tcnico pesqueroH-H1300.00300.000.909272.70b) Infraestructura pisccola 36.0030.492 b). Materia Prima 66,000.0055,902.00- Bolsas de cementobolsas122220.84718.634 ovas de trucha(4 Campaas)Millar600,0000.1166,000.000.84755,902.00- EscobillnUnidad27140.84711.858c). Alimentacin 8,300.007,030.10d) Mat. y Accesorios Pisccolas97.0082.159 Alimento Balanceado Truchas Pre Inicio Kg. 83010.008,300.000.8477,030.10- Baldes de plstico de 20 Lt. Con tapaUnidad112120.84710.164d). Sanidad 370.00313.39- Ropa de AguaPar150500.84742.35 - Desinfectante Frasco 1230.00230.000.847194.81- Bota de AguaPar135350.84729.645 - Sal EnteraSaco435.00140.000.847118.58COSTOS DE OPERACIN3,670.003108.49 1.2. COSTO INDIRECTO 2,170.761,838.63b) Insumos 3,670.003108.49 a) Depreciacin de materiales y equipos 2,170.760.8471,838.63SemillaUnidad400000.093400.000.8472879.8II. GASTO OPERATIVOS 240.00203.28Alimento balanceado Pre inicioKilo2710.00270.000.847228.69 2.1. Gastos de Venta 240.00203.28COSTO TOTAL S/.4,103.003,493.8 Gastos de transp. M. Prima/insumos Remesa 180.0080.000.84767.76 Gastos de transp. productos terminados Remesa 1100.00100.000.84784.70 Gastos de pasaje y estada Da 230.0060.000.84750.82TOTAL77,380.7665,560.10

Costo de produccin/Unidades de alevinos0.130.11COSTO DE VENTA =0.220.1870.6%Produccin de Alevinos (Unidades)600,000.00600,000.00(+) UTILIDAD (70,6%)0.090.07INGRESO132,000.00108,000.00COSTO77,380.7665,560.10UTILIDAD54,619.2442,439.90135,000.0080,888.35

Flujo caja eval. IFLUJO DE INGRESOS ALTERNATIVA IFLUJO DE INGRESO SIN PROYECTO1RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg00.000.000.00.00.00.0Alevinos de truchaUnidad00.000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

FLUJO DE INGRESO CON PROYECTO ALTERNATIVA I2RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,20010.00162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000Alevinos de truchaUnidad600,0000.22132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000TOTAL294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000

FLUJO DE INGRESO INCREMENTAL3RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,20010.00162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000162,000Alevinos de truchaUnidad600,0000.22132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000TOTAL294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS PRIVADOSFLUJO DE COSTO SIN PROYECTO4RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg00.000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alevinos de truchaUnidad00.000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0FLUJO DE COSTO CON PROYECTO5RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,200.008.38135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89Alevinos de truchaUnidad600,000.000.1377,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.76TOTAL213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65213,111.65

FLUJO DE COSTO INCREMENTAL6RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2008.38135,731135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89135,730.89Alevinos de truchaUnidad600,0000.1377,38177,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.76TOTAL213,111.7213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112

FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS SOCIALESFLUJO DE COSTO SIN PROYECTO7RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alevinos de truchaUnidad0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0FLUJO DE COSTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES8RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2009.50153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00153,900.00Ovas Unidad600,0000.18108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00108,000.00TOTAL261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00FLUJO DE COSTO INCREMENTAL9RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2007.10114,962114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34114,962.34Alevinos de truchaUnidad600,0000.1165,56065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.10TOTAL180,522180,522180,522180,522180,522180,522180,522180,522180,522180,522180,522

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO10RUBROAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5A0 6A0 7A0 8A0 9A0 10OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTOOPERACIN0.00000000000Estanques000000000Eclosera0.00000000000MANTENIMIENTO0.00000000000Estanques0.00000000000Eclosera0.00000000000TOTALES0.00000000000

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTOOPERACIN9,470.109,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,470Estanques5,800.105,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800Eclosera3,670.003,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO702.00702702702702702702702702702Estanques269.00269269269269269269269269269Eclosera433.00433433433433433433433433433TOTALES10,172.1010,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTALOPERACIN9,470.109,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,470Estanques5,800.105,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800Eclosera3,670.003,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO702.00702702702702702702702702702Estanques269.00269269269269269269269269269Eclosera433.00433433433433433433433433433TOTALES10,172.1010,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES11RUBROA0 1A0 2A0 3A0 4A0 5A0 6A0 7A0 8A0 9A0 10OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTOOPERACIN0.00000000000Estanques0.00000000000Eclosera0.00000000000MANTENIMIENTO0.00000000000Estanques0.00000000000Eclosera0.00000000000TOTALES0.00000000000

12OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO COSTOS SOCIALESOPERACIN8,582.688,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,583Estanques4,912.684,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,913Eclosera3,670.003,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO622.49622622622622622622622622622Estanques237.14237237237237237237237237237Eclosera385.35385385385385385385385385385TOTALES9,205.189,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,205

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTALOPERACIN8,582.688,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,583Estanques4,912.684,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,913Eclosera3,670.003,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO622.49622622622622622622622622622Estanques237.14237237237237237237237237237Eclosera385.35385385385385385385385385385TOTALES9,205.189,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,205

FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA IRUBROAO 0POST INVERSINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESOSA. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL80,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,888TOTAL INGRESO INCREMENTAL294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000294,000VALOR RESIDUAL---------TOTAL COSTO INCREMENTAL213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112213,112EGRESOSCOSTO DIRECTO313,164.410.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123329.7COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas177755.8COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12079.0COSTOS INDIRECTOS66800.0COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO10,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172OPERACIN9,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,4709,47094,701Estanques5,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800Eclosera3,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO7027027027027027027027027027027,020Estanques269269269269269269269269269269Eclosera433433433433433433433433433433TOTAL DE EGRESOS379,964.4110,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172TOTALES-445,245.4770,71670,71670,71670,71670,71670,71670,71670,71670,71670,716707,162TD =9%VAN =8,587.21 TIR =9.44%519,114B/C =1.17445,245

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo TotalSituacin sin Proyecto000Alternativa I379,964.4165,281.06445,245.47Costos IncrementalesAlternativa I379,964.4165,281.06445,245.47FLUJO DE CAJA (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA IRUBROAO 0POST INVERSINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESOSA. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL81,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.5681,377.56TOTAL INGRESO INCREMENTAL261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00261,900.00VALOR RESIDUALTOTAL COSTO INCREMENTAL180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44180,522.44EGRESOSCOSTO DIRECTO259,8740.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas98,902COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas150,877COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 10,095.52COSTOS INDIRECTOS60,721.20COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO9,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,205OPERACIN8,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,5838,583Estanques4,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,9134,913Eclosera3,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO6226226226226226226226226226226,225Estanques237237237237237237237237237237Eclosera385385385385385385385385385385TOTAL DE EGRESOS320,595.269,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,20592,052TOTALES-379,670.9472,172.472,17272,17272,17272,17272,17272,17272,17272,17272,172TD =9%VAN =83,506.69522,253TIR =13.78%379,671B/C =1.38

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo TotalSituacin sin Proyecto000Alternativa I320,595.2659,075.69379,670.94Alternativa II308,278.1059,075.69367,353.78Costos IncrementalesAlternativa I320,595.2659,075.69379,670.94428,130.34Alternativa II308,278.1059,075.69367,353.78

INDICADORALTERNATIVA IALTERNATIVA IIPRECIOS MERCADOPRECIOS SOCIALESPRECIOS MERCADOPRECIOS SOCIALESINVERSIN-379,964.41-320,595.26365,022.31308,278.10VAN8,587.21 83,506.6915,082.3449,526.04TIR %9.44 13.89.8%11.98%B/C1.17 1.381.191.30

Flujo caja eval. IIFLUJO DE INGRESOS ALTERNATIVA IIFLUJO DE INGRESO SIN PROYECTO1RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Alevinos de truchaUnidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00FLUJO DE INGRESO CON PROYECTO ALTERNATIVA II2RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2009.5153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900Alevinos de truchaUnidad600,0000.2132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000TOTAL285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900FLUJO DE INGRESO INCREMENTAL3RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2009.5153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900153,900Alevinos de truchaUnidad600,0000.2132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000132,000TOTAL285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900285,900FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS PRIVADOSFLUJO DE COSTO SIN PROYECTO4RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Alevinos de truchaUnidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00FLUJO DE COSTO CON PROYECTO5RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2007.96128,947128,947128,947128,947128,947128,947128,947128,947128,947128,947128,947Alevinos de truchaUnidad600,0000.1377,38177,38177,38177,38177,38177,38177,38177,38177,38177,38177,381TOTAL206,328206,328206,328206,328206,328206,328206,328206,328206,328206,328206,328FLUJO DE COSTO INCREMENTAL6RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2007.96128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10128,947.10Alevinos de truchaUnidad600,0000.1377,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.7677,380.76TOTAL206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86FLUJO DE EGRESOS A PRECIOS SOCIALESFLUJO DE COSTO SIN PROYECTO7RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha EstanqueKg0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Alevinos de truchaUnidad0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00FLUJO DE COSTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES8RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,2008.70140,940140,940140,940140,940140,940140,940140,940140,940140,940140,940140,940Ovas Unidad600,0000.18108,000108,000108,000108,000108,000108,000108,000108,000108,000108,000108,000TOTAL248,940248,940248,940248,940248,940248,940248,940248,940248,940248,940248,940FLUJO DE COSTO INCREMENTAL9RUBROUNID. MED.CANTIDADPRECIO UNITARIOTOTAL PARCIALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10Carne de Trucha (Estanque)Kg16,200.006.74109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47109,216.47Alevinos de truchaUnidad600,000.000.1165,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.1065,560.10TOTAL174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43111,123.43COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO10RUBROA0 1A0 2A0 3A0 4A0 5A0 6A0 7A0 8A0 9A0 10OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTOOPERACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Estanques0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Eclosera0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Estanques0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Eclosera0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTOOPERACIN9,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.10Estanques5,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800Eclosera3,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00Estanques269269269269269269269269269269Eclosera433433433433433433433433433433TOTALES10,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.10

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTALOPERACIN9,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.10Estanques5,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,8005,800Eclosera3,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,6703,670MANTENIMIENTO702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00Estanques269269269269269269269269269269Eclosera433433433433433433433433433433TOTALES10,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.10COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS SOCIALES11RUBROA0 1A0 2A0 3A0 4A0 5A0 6A0 7A0 8A0 9A0 10OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTOOPERACIN0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Estanques0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Eclosera0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0MANTENIMIENTO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Estanques0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Eclosera0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO COSTOS SOCIALESOPERACIN8,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.68Estanques4,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.7Eclosera3,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.0MANTENIMIENTO622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49Estanques237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1Eclosera385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4TOTALES9,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.18

OPERACIN Y MANTENIMIENTO - INCREMENTALOPERACIN8,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.68Estanques4,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.74,912.7Eclosera3,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.03,670.0MANTENIMIENTO622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49Estanques237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1237.1Eclosera385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4385.4TOTALES9,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.18FLUJO DE CAJA (A PRECIOS DE MERCADO) ALTERNATIVA IIRUBROAO 0POST INVERSINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESOSA. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL79,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.1479,572.14TOTAL INGRESO INCREMENTAL285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00285,900.00VALOR RESIDUAL---------TOTAL COSTO INCREMENTAL206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86206,327.86EGRESOSCOSTO DIRECTO298,222.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123,329.66COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas162,813.65COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12,079.00COSTOS INDIRECTOS66,800.00COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO10,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.10OPERACIN9,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.109,470.1094,701.00Estanques5,800.105,800.105,800.105,800.105,800.105,800.105,800.105,800.105,800.105,800.10Eclosera3,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.00MANTENIMIENTO702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.00702.007,020.00Estanques269.00269.00269.00269.00269.00269.00269.00269.00269.00269.00Eclosera433.00433.00433.00433.00433.00433.00433.00433.00433.00433.00TOTAL DE EGRESOS365,022.3110,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.1010,172.10TOTALES-430,303.3769,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.0469,400.04694,000.40TD =9%VAN =15,082.34TIR =9.8%510,666.76B/C =1.19430,303.37

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo TotalSituacin sin Proyecto0.000.000.00Alternativa II365,022.3165,281.06430,303.37Costos IncrementalesAlternativa II365,022.3165,281.06430,303.37FLUJO DE CAJA (A PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA II

RUBROAO 0POST INVERSINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10INGRESOSA. TOTAL BENEFICIO INCREMENTAL74,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.4374,163.43TOTAL INGRESO INCREMENTAL248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00248,940.00VALOR RESIDUALTOTAL COSTO INCREMENTAL174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57174,776.57EGRESOSCOSTO DIRECTO247,556.90COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas98,901.96COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas138,559.41COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 10,095.52COSTOS INDIRECTOS60,721.20COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO9,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.18OPERACIN8,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.688,582.68Estanques4,912.684,912.684,912.684,912.684,912.684,912.684,912.684,912.684,912.684,912.68Eclosera3,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.003,670.00MANTENIMIENTO622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.49622.496,224.94Estanques237.14237.14237.14237.14237.14237.14237.14237.14237.14237.14Eclosera385.35385.35385.35385.35385.35385.35385.35385.35385.35385.35TOTAL DE EGRESOS308,278.109,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.189,205.1892,051.79TOTALES-367,353.7864,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.2564,958.25TD =9%VAN =49,526.04475,955.51TIR =11.98%367,353.78B/C =1.30

DescripcinCosto de InversinVP.CO&MVP.Costo TotalSituacin sin Proyecto0.000.000.00Alternativa II308,278.1059,075.69367,353.78Costos IncrementalesAlternativa II308,278.1059,075.69367,353.78

INDICADORALTERNATIVA IPRECIOS MERCADOPRECIOS SOCIALESINVERSIN-379,964.41-320,595.26VAN15,082.3449,526.04TIR %9.7911.98B/C1.191.30

Analisis sensibilidad

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS PRIVADOSANLISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES

Alternativa IAlternativa IFlujos de Caja VAN PRIVADOFlujos Caja VAN SOCIALITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Beneficios080,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,88880,888Beneficios081,37881,37881,37881,37881,37881,37881,37881,37881,37881,3781Costos O&M379,96410,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172Costos O&M320,5959,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,205VAB519,11480,888100VAB522,253VAC445,245.58,08910VAC379,670.972799.51Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos O&MVariaciones Porcentuales Beneficios y Costos O&MITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Benef. (-5%)076,84476,84476,84476,84476,84476,84476,84476,84476,84476,844Benef. (-5%)077,30977,30977,30977,30977,30977,30977,30977,30977,30977,309Benef. (-10%)072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,80072,800Benef. (-10%)073,24073,24073,24073,24073,24073,24073,24073,24073,24073,2402Costo O&M (+5%)398,96310,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,681Costo O&M (-05%)336,6259,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,665Costo O&M (+10%)417,96111,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,189Costo O&M(+10%)352,65510,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,126

Flujos Netos con VariacionesFlujos Netos con VariacionesITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Benef. (-5%)-379,96466,67266,67266,67266,67266,67266,67266,67266,67266,67266,672Benef. (-5%)-320,59568,10468,10468,10468,10468,10468,10468,10468,10468,10468,104Benef. (-10%)-379,96462,62762,62762,62762,62762,62762,62762,62762,62762,62762,627Benef. (-10%)-320,59564,03564,03564,03564,03564,03564,03564,03564,03564,03564,0353Costo O&M (+5%)-398,96370,20870,20870,20870,20870,20870,20870,20870,20870,20870,208Costo O&M (-05%)-336,62571,71271,71271,71271,71271,71271,71271,71271,71271,71271,712Costo O&M (+10%)-417,96169,69969,69969,69969,69969,69969,69969,69969,69969,69969,699Costo O&M(+10%)-352,65571,25271,25271,25271,25271,25271,25271,25271,25271,25271,252

Valores Actualizados de Beneficios y Costos O&M con VariacionesValores Actualizados de Beneficios y Costos O&M con VariacionesITEM'S012345678910ITEM'S0123456789102015201620172018201920202021202220232024202520152016201720182019202020212022202320242025VAB (-05)069,22962,36856,18850,61945,60341,08437,01333,34530,04027,063VAB (-05)070,28163,89158,08352,80348,00343,63939,67236,06532,78629,806VAB (-10)065,58559,08653,23047,95543,20338,92235,06431,59028,45925,639VAB (-10)066,58260,52955,02650,02445,47641,34237,58434,16731,06128,237VAC (+05)398,9639,6228,6697,8107,0366,3385,7105,1444,6354,1753,762VAC (+05)336,6258,7877,9887,2626,6026,0015,4564,9604,5094,0993,726VAC (+10)417,96110,0809,0818,1827,3716,6405,9825,3894,8554,3743,941VAC (+10)352,6559,2058,3687,6086,9166,2875,7165,1964,7244,2943,904

CONSOLIDADOCONSOLIDADO

Factor de Actualizacin0.09Benef. (-5%)Benef. (-10%)Costo O&M (+5%)Costo O&M(+10)Factor de Actualizacin0.09Benef. (-5%)Benef. (-10%)Costo O&M (-05%)Costo O&M(+10%)BeneficiosCostos O&MIndicadores Eco.BeneficiosCostos O&MIndicadores Eco.-+VAN47,91321,95751,60629,344-+VAN116,47090,357123,599104,6155.0%5.0%TIR11.79%10.30%11.86%10.57%5.0%5.0%TIR16.71%15.06%16.79%15.37%10.0%10.0%B/C1.000.951.301.2410.0%10.0%B/C1.251.191.321.26

Alternativa IIAlternativa IIFlujos de Caja VAN PRIVADOFlujos de Caja VAN SOCIALITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Beneficios079,57279,57279,57279,57279,57279,57279,57279,57279,57279,572Beneficios074,16374,16374,16374,16374,16374,16374,16374,16374,16374,163Costos O&M365,02210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,17210,172Costos O&M308,2789,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,2059,205VAB510,666.8VAB475,955.5VAC430,303.4VAC367,353.8

Variaciones Porcentuales Beneficios y Costos O&MVariaciones Porcentuales Beneficios y Costos O&MITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Benef. (-05%)075,59475,59475,59475,59475,59475,59475,59475,59475,59475,594Benef. (-05%)070,45570,45570,45570,45570,45570,45570,45570,45570,45570,455Benef. (-10%)071,61571,61571,61571,61571,61571,61571,61571,61571,61571,615Ben ef. (-10%)066,74766,74766,74766,74766,74766,74766,74766,74766,74766,747Costo O&M (+05%)383,27310,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,68110,681Costo O&M (+05%)323,6929,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,6659,665Costo O&M (+10%)401,52511,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,18911,189Costo O&M (+10%)339,10610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,12610,126

Flujos Netos con VariacionesFlujos Netos con VariacionesITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025ITEM'S20152016201720182019202020212022202320242025Benef. (-05%)-365,02265,42165,42165,42165,42165,42165,42165,42165,42165,42165,421Benef. (-05%)-308,27861,25061,25061,25061,25061,25061,25061,25061,25061,25061,250Benef. (-10%)-365,02261,44361,44361,44361,44361,44361,44361,44361,44361,44361,443Ben ef. (-10%)-308,27857,54257,54257,54257,54257,54257,54257,54257,54257,54257,542Costo O&M (+05%)-383,27368,89168,89168,89168,89168,89168,89168,89168,89168,89168,891Costo O&M (+05%)-323,69264,49864,49864,49864,49864,49864,49864,49864,49864,49864,498Costo O&M (+10%)-401,52568,38368,38368,38368,38368,38368,38368,38368,38368,38368,383Costo O&M (+10%)-339,10664,03864,03864,03864,03864,03864,03864,03864,03864,03864,038

Valores Actualizados de Beneficios y Costos O&M con VariacionesValores Actualizados de Beneficios y Costos O&M con VariacionesITEM'S012345678910ITEM'S0123456789102013201420152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022202320242025VAB (-05)069,35263,62658,37253,55249,13145,07441,35237,93834,80531,932VAB (-05)064,63859,30154,40449,91245,79142,01038,54135,35932,44029,761VAB (-10)065,70260,27755,30050,73446,54542,70239,17635,94132,97430,251VAB (-10)061,23656,18051,54147,28543,38139,79936,51333,49830,73228,195VAC (+05)383,2739,7998,9908,2477,5666,9426,3695,8435,3604,9184,512VAC (+05)323,6928,8678,1357,4636,8476,2825,7635,2874,8514,4504,083VAC (+10)401,52510,2659,4188,6407,9277,2726,6726,1215,6165,1524,726VAC (+10)339,1069,2908,5237,8197,1736,5816,0385,5395,0824,6624,277

CONSOLIDADOCONSOLIDADO

Factor de Actualizacin0.09Benef. (-05%)Benef. (-10%)Costo O&M (+05%)Costo O&M (+10%)Factor de Actualizacin0.09Benef. (-05%)Ben ef. (-10%)Costo O&M (+05%)Cos (+20)BeneficiosCostosIndicadores Eco.BeneficiosCostos O&MIndicadores Eco.-+VAN54,83029,29758,84837,333-+VAN84,80461,00690,23471,8665.0%5.0%TIR12.31%10.79%12.38%11.07%5.0%5.0%TIR14.93%13.32%15.00%13.62%10.0%10.0%B/C1.131.071.131.0810.0%10.0%B/C1.231.171.231.18

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS DE MERCADORESUMEN DE LA ALTERNATIVA I Y II A PRECIOS SOCIALES

DescripcinBenef. (-5%)Benef. (-10%)Costo O&M (+5%)Costo O&M(+10)DescripcinBenef. (-5%)Benef. (-10%)Costo O&M (-05%)Costo O&M(+10%)Alternativa IVAN47,91321,95751,60629,344Alternativa IVAN116,47090,357123,599104,615TIR11.79%10.30%11.86%10.57%TIR16.71%15.06%16.79%15.37%B/C1.000.951.301.24B/C1.251.191.321.26Alternativa IIVAN54,83029,29758,84837,333Alternativa IIVAN84,80461,00690,23471,866TIR12.31%10.79%12.38%11.07%TIR14.93%13.32%15.00%13.62%B/C1.131.071.131.08B/C1.231.171.231.18

Cronog econCRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)COMPONENTES /ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDATOTALAO 2015Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)TRIMESTRECRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ECONMICAS MENSUALIIIIIIIVCOMPONENTE / ACTIVIDADUNIDAD DE MEDIDATOTALMESES AO 2015Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IVCOSTO DIRECTOmes06mes07mes08mes09mes10mes11mes12mes01mes02mes03EXPEDIENTE TCNICO100000COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123,329.66123,329.660.000.000.00COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas123,329.6635,560.0043,884.8343,884.830.000.000.000.000.000.000.00COSTO DIRECTO1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesAsistencias35,560.0035,560.001.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesAsistencias35,560.0035,560.00Resulta 11000001.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Mdulo87,769.6687,769.661.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Mdulo87,769.6643,88543,885Resulta 23032299COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas177,755.7552,806.4456,438.8951,948.8916,561.52COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas177,755.7517,693.6917,693.6917,419.0717,693.6922,183.6916,561.5217,693.6916,561.5217,693.6916,561.52Resulta 36722202.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistencias165,615.2049,684.5649,684.5649,684.5616,561.522.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistencias165,615.2016,56216,561.5216,561.5216,561.5216,561.5216,561.5216,561.5216,561.5216,561.5216,561.52SUPERVISIN392222172.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventos6,793.002,264.332,264.332,264.330.002.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventos6,793.001,132.171,132.171,132.171,132.171,132.171,132.17GASTOS GENERALES1002.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEvento857.55857.550.000.000.002.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEvento857.55857.55UTILIDADES00002.4 Giras Educativas (Pasanta)Pasanta4,490.004,490.000.000.002.4 Giras Educativas (Pasanta)Pasanta4,490.004,490.00COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12,079.00768.008,706.002,605.000.00COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 12,079.000.000.00768.0768.00.007,9380.000.002,6050.003.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialEvento2,304.00768.001,536.003.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialEvento2,304.00768.00768.00768.003.2. Asesora en formalizacin de productoresTaller1,970.001,970.003.2. Asesora en formalizacin de productoresTaller1,970.001,970.003.3. Estudio de plan de negocioDoc.5,200.005,200.003.3. Estudio de plan de negocioDoc.5,200.005,200.003.4. Asesora en comercializacin de la TruchasAsesora2,605.002,605.003.4. Asesora en comercializacin de la TruchasAsesora2,605.002,605.00COSTOS INDIRECTOS66,800.0044,960.007,860.007,860.006,120.00COSTOS INDIRECTOS66,800.0021,320.0013,320.0010,320.002,620.002,620.002,620.002,620.002,620.002,620.006,120.00EXPEDIENTE TCNICO (2..37%)Global9,000.009,000.00EXPEDIENTE TCNICO (2..37%)Global9,000.009,000.00GASTOS GENERALES (5.82%)Global22,100.0022,100.00GASTOS GENERALES (5.82%)Global22,100.006,700.007,7007,700SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (9.4%)Expediente35,700.0013,860.007,860.007,860.006,120.00SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (9.4%)Expediente35,700.005,620.0005,620.0002,620.0002,620.0002,620.0002,620.0002,620.0002,620.0002,620.0006,120.000TOTAL METAS POR TRIMESTRE379,964.41221,864.1073,004.8962,413.8922,681.52PRESUPUESTO MENSUAL379,964.4174,573.6974,898.5272,391.9021,081.6924,803.6927,119.5220,313.6919,181.5222,918.6922,681.52

MLMARCO LOGICO DEL PROYECTO:OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOSFINMEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE CAPASO.Incremento de ingresos econmicos en las familias en 25% en el trmino medio del proyectoEvaluacin de impacto del proyecto con Informe de estadstica Distrital nivel socioeconmico de los productores.PROPSITOADECUADAS INSTALACIONES Y MANEJO DE CRIADEROS ARTESANALES DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE CAPASO - EL COLLAO PUNO40 familias con conocimientos en el manejo adecuado de la crianza de truchas en estanques artesanales.EncuestasEstabilidad poltica, social y econmica del distrito es estable y con inclusin socialProduccin de 16.2TM de carne de trucha en estanques al final del proyecto.Estadsticas del INEI y DIREPRO01 sala de re incubacin con capacidad de 150,000 ovas por campaa al final del proyecto.Estadsticas del INEI y DIREPROCOMPONENTESCOMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchasAl ao 01 del proyecto, 45% de 40 unidades productivas de estanques de truchas incorporadas en el mbito del proyecto operan adecuadamenteInformes de eventos de capacitacin y asistencia tcnica.Programa distrital pisccola es favorable para el desarrollo pesquero.01 sala de incubacin implementada operando al ao. Informe de seguimiento, monitoreo y evaluacin (supervisin)Condiciones de clima y suelo favorables para el desarrollo del cultivo.COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas75% de beneficiarios del proyecto asisten regularmente a los eventos de capacitacin y asistencia tcnica.Informe mensual de actividades del personalMejor proceso tecnolgico en la crianza de trucha40% de productores aplican adecuadamente las tecnologas truchcolas transferidas.Registros de produccin despus de cada campaa.35% de los productores beneficiarios realizan un adecuado manejo de los criaderos de truchas.Informe de seguimiento, monitoreo y evaluacin (supervisin)Guas de salida de almacnCOMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 45% de productores sensibilizados para su organizacin y adecuada gestin empresarialInformes de eventos de capacitacin y asistencia tcnica.Predisposicin de los dirigentes pisccolas en fortalecer sus organizaciones35% de organizaciones acucolas fortalecidas al ao 1 del proyecto.Registro de asistencia a los eventos de capacitacin y asesora en Formalizacion. 55% del productores de trucha comercializan productos de calidad competitivaRegistros de ventaACTIVIDADES1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesDiseo y instalacin de estanques artesanales para la asistencia tcnica y capacitacin, los diseos prototipos ver anexo N 05, su costo asciende S/.35,560.00Verificacin de los indicadores de las actividades y de los resultados relacionados con los participantes de cada distrito. Verificacin de los indicadores de siembra por campaa Los actores del proyecto mantienen el inters y colaboran activamente en la implementacin y el seguimiento de las actividades del proyecto. Los productores se comprometen en mejorar su infraestructura para la produccin1.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Implementacin de 01 sala de re incubacin de ovas de trucha asciende a la suma S/.87,769.662.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la trucha250 asistencias a productores de trucha en el manejo de la crianza de truchas; transporte, siembra de alevinos, alimentacin y cosecha es valorizado en S/.165,615.202.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la trucha07 eventos de capacitacin en tecnologa productiva de la trucha para 40 piscigranjas familiares por un valor de S/.6,793.00Verificacin de relacin de asistentes al evento de capacitacin.Los capacitadores tienen inters en participar en el programa de capacitacin.2.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceado01 evento curso taller para beneficiar a 40 productores asciende a la suma S/.857.55Informe del taller de trabajo.Los capacitadores tienen buen inters en desarrollar y participar en el curso taller de transformacin.2.4 Giras Educativas (Pasanta)01 gira educativas que beneficiara un total de 40 productores de trucha a centros pisccolas exitosas, por un valor de S/.4,490.00Informe de la gira educativa, comprobantes de pago.Predisposicin de los productores para aceptar las innovaciones de tecnologas propuestas3.1. Capacitacin en Gestin Empresarial03 capacitaciones en gestin empresarial que beneficiara 40 piscigranjas familiares, por un valor de S/.2,304.00Verificacin de relacin de asistentes al evento de capacitacin.3.2. Asesora en formalizacin de productoresParticipan de la formalizacin de unidades pisccolas a grupos de productores de trucha, por un valor de S/.1,970.00Informe del taller de trabajo.Predisposicin de los productores para aceptar las innovaciones de tecnologas propuestas3.3. Estudio de plan de negocio01 plan de negocio5,200.00Informe y conformidad de entrega del documento.Las experiencias positivas llegan de una manera convincente a un gran nmero de acuicultores.3.4. Asesora en comercializacin de la TruchasParticipan de asesora en comercializacin de 30 productores , por un valor de S/.2,605.00Informes y comprobantes de pagoCOSTOS INDIRECTOSEXPEDIENTE TCNICO (2..37%)Elaboracin de estudio definitivo por un equipo multidisciplenario, por un valor de S/.9,000.00Comprobantes de pago Aprobacin y viabilidad del estudio definitivo PIP. y su conformidad.GASTOS GENERALES (5.82%)Gastos de gestin del proyecto: en personal directivo, apoyo y bienes por un valor de S/.22,100.00Informes a presentarSUPERVISIN Y LIQUIDACIN (9.4%)Gastos de supervisin y liquidacin del proyecto: en personal y servicios por un valor de S/.35,700.00Informes de avance a presentar. Informe de liquidacin del proyecto.TOTAL EJECUCIN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (En S/.)379,964

metas fisic. y cronog.Act.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCOMPONENTES /ACTIVIDADESUnidad MedidaMESES AO 2015MESES AO 2016mes06mes07mes08mes09mes10mes11mes12mes01mes02mes03COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesAsistenciasXXCronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)1.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.MduloXXCOMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchasPrincipales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV2.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistenciasXXXXXXXXXXEXPEDIENTE TCNICO1000002.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventosXXXXXXCOSTO DIRECTO2.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEventoXResulta 1133.30002.4 Giras Educativas (Pasanta)PasantaXResulta 230303010COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial Resulta 317671703.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialEventoXXXSUPERVISIN252525253.2. Asesora en formalizacin de productoresTallerXGASTOS GENERALES3.3. Estudio de plan de negocioDoc.XUTILIDADES00003.4. Asesora en comercializacin de la TruchasAsesoraXSEGUIMIENTO Y MONITOREOXXXXXXXXXX CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCOMPONENTES /ACTIVIDADESUnidad MedidaTOTAL METAMESES AO 2015MESES AO 2016100mes06mes07mes08mes09mes10mes11mes12mes01mes02mes03COMPONENTE I Adecuado uso de tecnologas en la crianza de truchas1.1 Asistencia tcnica en la instalacin de estanquesAsistencias10.30.30.31.2 Asistencia tcnica en instalacin y manejo de eclosera.Mdulo10.50.5COMPONENTE II Adecuado manejo tcnico en produccin de truchas2.1. Asistencia tcnica en tecnologa productiva de la truchaAsistencias250252525252525252525252.2. Capacitacin en tecnologa productiva de la truchaEventos711111112.3. Curso taller en elaboracin de alimento balanceadoEvento112.4 Giras Educativas (Pasanta)Pasanta11COMPONENTE III Fortalecer las asociaciones en gestin empresarial y comercial 3.1. Capacitacin en Gestin EmpresarialEvento31113.2. Asesora en formalizacin de productoresTaller113.3. Estudio de plan de negocio113.4. Asesora en comercializacin de la TruchasAsesora11