QO - transparencia.regioncusco.gob.pe · CRUZPAMPA,HUASCABAMBA,CANCAHUANI 96 Proyectos de...

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AudienciaPúblicaRegionaldeRendicióndeCuentas

Gestión2012

Arq.JorgeAcurioTitoPresidenteRegional

QOCuscoparalos

CusqueñosenelSigloXXI

I. Base Legal

II. Las Grandes Oportunidades del Siglo XXI

III. Estrategia para el desarrollo regional del Siglo XXI

IV. Nuestras Grandes Potencialidades para el Qosqopaq.

V. Ejes Temáticos.

• Cusco Productivo y Competitivo.• Integración Regional al país y el mundo.• Cusco Social e Inclusivo.• Cusco Metropolitano• InstitucionalidadDemocráticayRegional

VI. Avance Presupuestal proyectado al 31 de Diciembre 2012.

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1) Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional delCapítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización,

2)LeyN° 27783,LeydeBasesdelaDescentralización,LeyN° 27867,

3)LeyOrgánicadeGobiernosRegionalesLeyN°27806,

4)LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública

LASGRANDESOPORTUNIDADESDELCUSCOENELSIGLOXXI

En el escenario internacional, continental y nacional, todo está en cambio, en transformación y mutación. En un mundo globalizado el Cusco, no puede ser una excepción, por cuya razón nuestra coyuntura es particular y especial, que se caracteriza:

• En el terreno económico: por las grandes inversiones públicas y privadas, que han llevado al Cusco a ocupar el Primer Lugar por segundo año consecutivo en el crecimiento del PBI,

• En el terreno político: por la estabilidad y gobernabilidad del Cusco frente al país y el mundo.

• En lo social: por el diálogo y la concertación como mecanismo de solución de nuestras diferencias.

• Porque superaremos las amenazas externas contra el desarrollo de nuestra región,

• Y finalmente porque se viene acabando para siempre el pensamiento conservador y anacrónico de quienes se oponen a todo.

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PROCESODELDESARROLLOREGIONALDELSIGLOXXI

El Cusco en la vida republicana ha tenido dos grandes momentos y oportunidades para su desarrollo.

El Siglo XXI es el tiempo del TERCER MOMENTO Y OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO REGIONAL: PRODUCTIVO, INTEGRADO, SOCIAL Y DEMOCRATICO.

Cusco en el marco de los cambios en el mundo y el país.

La estrategia es un proceso: integral porque debe abordar la globalidad, progresivo porque no se puede resolver de la noche a la mañana todos los problemas, objetivo a fin de no caer en el pesimismo o el voluntarismo, ciudadano que permita la participación de toda la sociedad regional con deberes y derechos.

NUESTRASGRANDESPOTENCIALIDADESPARAELDESARROLLO

La región del Cusco tiene una inmensa riqueza humana y natural, diversa y complementaria, el arte y la ciencia de gobernar, sólo requiere saber utilizar adecuada y oportunamente nuestras potencialidades como son:

• PLATAFORMA ENERGÉTICA PARA UNA REVOLUCION PRODUCTIVA Y COMPETITIVA.

• PLATAFORMA FINANCIERA PARA LA INVERSION PRODUCTIVA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.

• PLATAFORMA DE CONECTITIVIDAD AL PAIS Y EL MUNDO.• PLATAFORMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL.• PLATAFORMA CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA,.• PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL, para construir una NUEVA SOCIEDAD REGIONAL PRÓSPERA, INTEGRADA Y EN DIALOGO CON LA NATURALEZA Y EL MUNDO.

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Ducto para atender el

Consumo al Sur

Zona deSeguridadCamisea

Anta

Ducto para atender el Consumo al

CentroCHIQUINTIRCA

Arequipa

Espinar

QUILLABAMBA

Malvinas

Canchis

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO REGIONAL

DEL CUSCO Conquista del

GASODUCTO SURPERUANO con el apoyode los GobiernosRegionales del MacroSur.

Masificación del Gas através del Gas Virtual,para la utilización deesta energía para losvehículos, empresas ydomicilio.

Ampliación del Fondode Inclusión SocialEnergético – FISE – entoda la región Cusco, lamisma que inicialmenteviene favoreciendo conbonos en 10 milfamilias.

d l ó d l

GASODUCTOSURPERUANO INSTALACIONESDOMICILIARIASDEGAS

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GASPARAELCUSCOAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

GNC

GNLGNL

GASODUCTO SUR PERUANOGASODUCTO SUR PERUANO

“1RA ETAPA”

“2DA ETAPA”

“3RA ETAPA”

Sector Vehicular (autos)

Sector Industria

Sector Vehicular (buses)

Sector Industria

Comercial

Sector Automotor

Sector Industria

Comercial

Domiciliario

GAS NATURAL COMPRIMIDO

GAS NATURAL LICUEFACTADO

GAS NATURAL SECO

• ElGasoductoSurPeruanoensuPrimerTramodesdeCamisea – LaConvención– AntaesdecarácterPúblicoadiferenciadelcarácterenteramenteprivadodelGasoductodeKuntur.

• ElSegundoTramodesdeAnta– Espinar– Puno– Arequipa– Moquegua– Tacna,seráconcesionadoapostoresdecarácterprivado.

• ElPrimerTramoseráfinanciadoconunFondodeRedquecontribuirántodoslosperuanosenlosrecibosdeluz.Elaportedetodoslosperuanosaunfondopúblicoynoprivado.

• LasreservasutilizadaporesteproyectoserándelLote88quesonmásbaratos,respectoalotrogasoductodeKuntur quenotienecertificadassusreservasdeloslotes56y58hastael2018ycuyospreciosinternacionalessoncaros.

• LasdimensionesdelductodesdeCamisea hastaAntasonde32pulgadasyposteriormentealsurde24pulgadas.

• ElCostoaproximado esde$2,300millonesdedólaresincluído IGV,menosdelamitaddelproyectoKuntur querequeríasunfondode$5,600millonesdedólares.

• SeconstruiráunCityGate enAntaypodemosdesplegarunPoloPetroquímico,colateralesquenoestánenproyectoKuntur.

• SeconstruiráunacentraltérmicaenLaConvenciónde200MGWs.• PorserunaInversióndeSeguridadNacional,administrativamenteseprocederáaexpropiar

losterrenos,serealizaralosEIAexpeditivamente,Sunarp deberegistrarexpeditivamentelosprocedimientos.

• Elprocesodeconstrucciónempezaráaproximadamenteenunaño ynocomoelProyectoKuntur recien apartirdel2018hastael2012.

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ELGASODUCTOSURPERUANO

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QOSQOGAS

“Monto de Inversión: S/.9,175,709.76”Beneficiarios: ‐ Directos 38,229 familias ‐ Indirectos 100,000 familias

Elaboración de Expediente Técnico

ELECTRIFICACIÓN

11 Proyectos de Electrificación en zonas rurales en Ejecuciónpor un monto de S/. 29,644,252 con 7,190 beneficiarios.

1 Proyecto de Electrificación Urbano Marginal (Alto Qosqo) enEjecución por S/. 7,212,949 con 10,256 beneficiarios.

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ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE, CAYOMANI, MIKA,

TOTORANI ALTO, TOTORANI BAJO, CHILLARANI, CUNCAJA, CHACCACCA DEL DISTRITO DE

SUYKUTAMBO

548 FAMILIAS S/. 868,287.32 EN EJECUCION

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE

CCAPI ‐ PARURO – CUSCO

2640 FAMILIAS BENEFICIARIAS

S/. 2´028,477.55 EN EJECUCION

INSTALACION SISTEMA ELECTRICO EN DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE

PAUCARTAMBO

2409 Familias

S/. 7’771,747.00 EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURSOS MINERALES ‐ NO METÁLICOS PARA LAS

PROVINCIAS DE ANTA Y QUISPICANCHI ‐ REGIÓN CUSCO

VARIAS FAMILIAS

S/. 1’808,178.00 EN EJECUCIÓN

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU PANTIPATA DEL

DISTRITO DE CHINCHAYPUGIO

320 FAMILIAS S/. 2’428,015.84 EN EJECUCION

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANCCOYO,

MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA

298 FAMILIAS s/. 938,267.07 EN EJECUCION

ELECTRIFICACIONRURALENLAREGIONCUSCO

INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA,

LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA ‐ PROVINCIA

CHUMBIVILCAS

666 familias

3882820.76 EN EJECUCION

INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA,

CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA

489 FAMILIAS

S/. 2’572,675.00 CONCLUIDO

PROMOCIÓNEINNOVACIÓNEMPRESARIAL

Plan de Competitividad Concertado al 2021

S/. 30,853,792 Invertidos (Mejorando la Competitividad)

96 Proyectos de Innovación empresarial en Ejecución al 2012de PROCOMPITE por un monto de Inversión Total S/.10´000,000

“LIDERANDO EL CAMBIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE FAMILIAS CAMPESINAS”

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PROCOMPITEInversión Total:S/. 10,000,000

96 Proyectos en Ejecución

Cadena Productiva Nº Monto de InversiónCuyes 47 3,000,000Lacteos 37 5,500,000Miel 12 1,500,000

Total general 96 10,000,000

PECUARIOPISCÍCOLA90 Proyectos Pecuarios en Ejecución al 2012 (Cuencas Lecheras,Camélidos Sudamericanos y Cuyes)

02 Proyectos Piscícolas en Ejecución al 2012

Por un total de S/. 72,117,694 de Inversión.

“LIDERANDO EL CAMBIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y PISCICOLA DE LA

REGIÓN CUSCO”

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MEJORAMIENTODECENTROSPISCÍCOLASPARALAPRODUCCIÓNDEALEVINOSENLOSDISTRITOSDELANGUI

YECHARTEDELAREGIÓNCUSCO

INVERSION (S/.): 5,383,583

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2101 productores

METAS: 02 centros piscícolas modernizados

SALADEINCUBACIÓNDECEBADAPATA

INVERSION (S/.): 1,348,896BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5 mil familias

METAS: 11,670,086 Ovas Embrionadas de pejerrey

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AGRÍCOLAYRIEGO08 Proyectos Agrícolas: Kiwicha, Hortofrutícola, Papa Nativa,Frutas Comerciales, Habas, Maíz Blanco, Hortalizas Orgánicas yTara en ejecución al 2012 (S/. 10´131,920 de monto deinversión con 30,125 familias beneficiadas

28 Proyectos de Riego en ejecución al 2012 (S/. 343,350,708 demonto de inversión)

“LIDERANDO EL CAMBIO DEL DESARROLLO AGRICOLA”

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Proyecto Urusayhua

Beneficiarios 150,000 habitantes

Inversión Multianual S/.874,878,232 del

Programa de Riego MERISS.

Inicio 2013.

Sistema de Riego Comunal

Inversión S/. 150,000,000 en Pequeños Sistemas de Riego Comunal

12,122 Hectáreas Irrigadas 7,715 Familias beneficiadas

INVERSIONESENSISTEMASDERIEGOCOMUNAL

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Mejoramiento de las capacidades para el Manejo sostenible de la vicuña en las comunidades de la Región Cusco

EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA

MONTO DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN ACUMULADA

8,822 21,220,451 3EJECUCIÓN 2012

ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO

20121,400,000 27 26


MONTO DE INVERSIÓN


14,000 10,948,500 95EJECUCIÓN 2012


2012116,900 64 85

Apoyo a la sostenibilidad de Camélidos de la Región Cusco

Mejoramiento de la Gestión competitiva desarrollo Pecuario dela mancomunidad APU Ausangate


MONTO DE INVERSIÓN


16,200 4,526,340 5.3EJECUCIÓN 2012


2012800,000 31.47 53.48


MONTO DE INVERSIÓN


35,000 9,999,317 5EJECUCIÓN 2012


201280,0000 56 80

Producción de Pijuayo para Palmitoen el VRAEM


MONTO DE INVERSIÓN


1500 2244344EJECUCIÓN 2012


20121096603 96 82

Proyectos de riego Tecnificado por aspersión en las provincias de Anta Canas Canchis, Cusco, Paruro y Paucartambo,

Instalaciones de los Servicios de Energía eléctrica en el alto

Qosqo Distrito de San Sebastián

Ejecución GlobalPoblación beneficiaria

Monto de Inversión

Ejecución Acumulada

36827 14132284 12.86


MONTO DE INVERSIÓN


10256 7507223 38EJECUCIÓN 2012


20126232000 42 15

PIM EJECUTADO AVANCE % BENEFICIARIOS

200,000.00 137, 301.49 68.65 420,000 habitantes

Proyecto Teleférico Picolpampa –San Sebastián

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Cusco Región de Propietarios

2,800 Títulos dePropiedad entregados.

3,000 familias beneficiarias.

S/. 1´072,000 depresupuesto invertido enel 2,012.

TITULACIONDEPREDIOSRURALES FORESTACIÓNENLAREGIÓNCUSCO

RECURSOSNATURALESYMEDIOAMBIENTE

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MANEJOYGESTIÓNDER.R.N.N.FRENTEALCAMBIOCLIMATICO

Afianzamiento y manejo racional

del recurso Hídrico

Reforestación con Protección de Cuencas Altas

Cosechas de Agua

Programas de Irrigación y

Reservorios de Agua

Seguridad Alimentaria

Protección de la Agro ‐

biodiversidad

Conservación, Recuperación, de

ecosistemas Naturales

Estrategias Transversales

Sistema de Información Ambiental “SIAR”

Meta presupuestal S/.2’336,874 .00 Meta Ejecutada S/.2’031,000.00

Ordenamiento Territorial

ESTRATEGIA1PRIORIZADAAFIANZAMIENTOYMANEJORACIONALDELRECURSOHÍDRICO

Manejo de Residuos Sólidos y gestión de riesgos08 Proyectos monto de inversión de: S/.240,448,871.00que incluye la recuperación del Vilcanota.Monto Ejecutado: S/.5,116,869.78Ámbito: Cusco,Paruro,Quispicanchi,Urubamba,Calca

Forestación:03 Proyectos monto de inversión de: S/. 14,912,616.00Monto ejecutado : S/. 2,193,676.18Población: Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi,Paucartambo

Estrategia Regional Forestal

Zonas aptas de producción forestal maderable

Agroforesteríabasada en el enfoque ecoagrícola con integración de bosques

Zonas aptas para protección de cuencas altas y provisión de servicios ambientales

4,6 millones de hectáreas con aptitud forestal,

Sensibilización: Prevención Incendios ForestalesMonto de inversión de: S/. 9,601,143.00Ámbito Regional

Cosechas de Agua y Agroforesteria08 Proyectos monto de inversión : S/. 87,902,983.00.Monto ejecutado: : S/. 2,986,865.42Ámbito : Paruro,Anta,Urubamba,Calca,Paucartambo

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Urusayhua‐Koshireni: (consulta previa) La Convención

Marcapata – Camanti y Ausangate: (en revisión por SERNANP) Quispicanchi

Macizo de Huanso y rodales de Puya: (consulta previa) Chumbivilcas

Área de Conservación Regional Choquequirao:(Plan Maestro ) La Convencion

Propuesta de Reserva Paisajística Tres Cañones: (consulta previa) Espinar

Monto Asignado: 5 Proyectos S/. 3´946,827,00

Ejecutada: S/.522.170,00

Sistema Regional de Conservación O.R 036‐ 2012

Protección a la Agro biodiversidad con la Conservación De Cultivos

Nativos Papa, oca, olluco, mashua, quinua, ccañihua, quinua, kiwicha, maíz Y Frijol, En La Provincias De

Anta, Calca, Paucartambo, Espinar y La Convención

Meta presupuestalS/. 4’689,996.00

Meta presupuestal Ejecutada:

S/. 360,000.00

ESTRATEGIA2PRIORIZADA:SEGURIDADALIMENTARIA

Conservación, Recuperación, de

ecosistemas Naturales

Protección de la Agro‐biodiversidad

Beneficiarios: 9,375

agricultores

CENTRO DE INFORMACIÓNREFERENCIAL U:G:M:

CENTRO DE INFORMACIÓN REFERENCIAL U.G.M.

PREVENCIÓN DE DESASTRES

PAGINA WEB UGM

Unidad de Gestión de Machupicchu

U.G.M.

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Logro: Se participo en ferias Perú Moda, Perú GiftShow, Feria Internacional de Cochabamba Bolivia FEICOBOL 3er Salón del Cacao y Chocolate, Feria Internacional EXPOCRUZ‐Santa Cruz ‐ BoliviaFeria

EXPOALIMENTARIA, Feria EXPOCAFÉ.

PROGRAMADEFERIASPARALAEXPORTACIONLOGROS

POR‐CERX Cusco 2012; POI‐DCE; Propuesta e implementación; Propuesta de Zona Franca Regional para promover exportacionesY Conformación de 4 mesas técnicas

(COMERCIO , turismo, educación y facilitación internacional).promoción ruta:

Amazonia‐Andes‐Pacifico

Proceso de certificación orgánica con sectores productoresInicio de Programa OVOP con JICA, Municipalidad de San Salvador y productores presentado al Gobierno RegionalInicio segunda Fase del Programa con fondos del BID en beneficio de: 5 redes de productores, 35 asociaciones y 425 artesanos textilesParticipación en 08 ferias internacionales de alimentos, artesanías y confecciones: 57 empresas regionales, logro de contactos comerciales y mejora de la imagen regionalDesarrollo de Capacitación a nivel Inicial, Intermedio y Especializado a empresas emprendedoras por segmentos de preparación: 08 cursos y talleres (306 beneficiarios) en comunicación con los municipios.

MONTO EJECUTADO : s/. 309,795.000

PROMOCIÓNDELTURISMOATRAVÉSDELAIDENTIDADCULTURAL

LOGROS

Formalización de prestadores de servicios turísticosCumplimiento a los reglamentos de prestadores de servicios turísticos

Difusión de normas legales y mejora de la calidad de prestadores de servicios turísticos

Premiación a empresarios destacados en la calidad de servicios, con responsabilidad social y medio ambiente (Premio Q'ente 2012)Material promocional a las 13 provincias

Difusión de los atractivos turísticos de los gobiernos locales y la impresión de 12 calendarios mensuales

Población capacitada en prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Región Cusco

Sensibilización a la población en cultura turística en los diferentes programas de turismo social.

Desarrollo de turismo místico‐esotérico movilizando a más de 1,000 personas.

Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento de la utilización de los espejos de agua para uso turístico, movilizando a más de 1,000 personas, Participación de la población cusqueña, Participación de la población en actividades recreativas por el Día Internacional del Turismo, concentrando a más de 5,000 personas

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PRIMERFESTIVALINTERNACIONALDELTURISMO2012

SECTOR ARTESANIA

LOGROS

Inscripción de 7,500 artesanos en el RNA

El registro en el RNA se realizó visitando las provincias de Anta, Paruro, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Urubamba, Calca realizando 12 talleres de capacitación

407 artesanos capacitados

APDATA, Bartolomé de las Casas, AEDES, Gloriosa Benemérita Sociedad de Artesanos, Asociación de Artistas y Artesanos de San Blas, Asociación Centro Artesanal del Cusco, Municipalidades de: Cusco, Santiago, Wanchaq, Chubivilcas, Anta, Canas y Canchis

Feria Internacional Perú Gift Show; Feria Amazónica 2012 (Urubamba); Feria de Arequipa; Feria de Madre de Dios; III Feria Nacional de Artesanía Cusco y I Encuentro de Tejedores de las Américas

Mejoramiento de los Servicios de Cooperación Técnica Internacional No Rembolsable del Gobierno Regional Cusco

Inversión : S/. 3’500,000

PROYECTOS SNIP PRESENTADOS SEGÚN SINDCINR DEL PLAN MERISS INKA N° Proyecto Componentes DESCRIPCIÓN1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL

SECTOR DE SOCCOMARCA – ANCAHUASI, CON LA POSIBILIDAD DE OBTENER AGUAS CON FINES DE RIEGO MEDIANTE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.

Acondicionamiento de la Cuenca Hidrogeológica para la recarga del acuífero.

Forestación con especies nativas. Zanjas de Infilración. Construcción de les amunas

Trabajo técnico especializado a nivel de consultoría por parte de expertos Israelís ‐ Sr. Berger. Sería, Sr. Joseph Guttman.

Gerencia Regional de Desarrollo Social‐DIRESA2 Mejoramiento de la salud materna en la Región

del Cusco (ODM5)Plan de acción: A través de la metodología del Marco de

Aceleración de los Objetivos del Milenio‐MAF, promovido por el PNUD que será ejecutado por la DIRESA y la Gerencia Regional de Desarrollo

Gerencia Regional de Desarrollo Económico3 Ganador de la convocatoria del Fondo Belga de Cooperación: Mejora de la competitividad de la industria peletera en

Sicuani mediante el tratamiento de sus aguas residuales con filtros de cerámica de nanotecnología.

INNOVACIÓNCIENTÍFICAYTECNOLÓGICA

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AEROPUERTOINTERNACIONALCHINCHEROEjecuciónGlobal

Población Beneficiaria Monto de Inversión Ejecución Acumulada

Cusco1´250,000

450 MLLNS DOLARES 10.00%

Ejecución2012Asignación 2012 Avance 2012

210,000,000 100.00%

Expropiación de 357 Hectareas en Chinchero para la Construcción del Aeropuerto

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25 Proyectos mejorando y construyendo carreteras enejecución al 2012 por un monto de S/. 811,590,018.08 Puentes en Construcción al 2012 por un monto de S/.41,025,281.00 y 01 embarcadero por S/. 1,923,937.

S/. 88,212,125 en Maquinaria y Mantenimiento de Carreteras.

Plan vial regional Intervención en 3 redes por S/. 746 Millones

SANTO TOMAS

YAURI

YANAOCA

PISAC

MASKA

HUANCARANISANTIAGO

YAURISQUE

QUELLOPUITO

ACOMAYO

CHUQUICAHUANA

PTE. CHAHUARES

MARANURA

PAVAYOC

CHAULLAY

MACHUPICCHU

PAUCARTAMBO

ATALAYA

AMPARAES

SUYO

VELILLE

CEBADAPATA

CHACAMAYO

POMACANCHI

CALCA

HUAMBUTIO

RED VIAL NACIONAL

RED VIAL

3

RED VIAL

1

RED VIAL

2

1,484 KM DE RED VIAL 1, 2 Y 3

226 KM DE ASFALTADO CAMINOS DEPARTAMENTALES

27 KM DE ASFALTADO CAMINOS VECINALES

1,126 KM DE AFIRMADO

2,863 KM DE TOTAL VIAL DEPARTAMENTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ASIGNADO

2012

EJECUTADO 2012 %

INVERSION 162,406,814 94,158,240 58%MANTENIMIENTO 100,015,789 90,438,067 90.6

TOTAL INTERVENCION

VIAL 262,422,603 184,596,307 70%

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RED 1: INVERSIÓN= S/. 328,946,157.99DESPUÉSANTES

LONG. Km.641

1 Tungasuca‐Livitaca‐Chamaca‐Santo Tomás 1611.1 Dv. Tungasuca ‐ Tungasuca 571.2 Tungasuca ‐ Emp. Combapata/Yanaoca (Pampamarca) 41.3 Dv. Yanaoca ‐ Yanaoca 61.4 Chamaca ‐ Emp. Velille/Colquemarca‐Santo Tomás 55

1.5 Combapata ‐ Emp. Combapata/Yanaoca(Pampamarca)‐Yanaoca (Asfaltado) 19

1.6 Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado) 12

1.7 Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado) 8

2 Quehue‐Livitaca‐Chamaca‐Colquemarca‐Santo Tomás 1812.1 Dv. Quehue ‐Quehue ‐ Emp. Integración K'ana 52.2 Livitaca ‐ Emp. Integración K'ana (Quiripampa) 652.3 Livitaca ‐ Chamaca 342.4 Emp. Velille/Colquemarca ‐ Colquemarca 172.5 Velille ‐ Dv. Santo Tomas(Velille/Colquemarca) 30

2.6 Colquemarca ‐ Santo Tomás (Asfaltado) 30

3 Integración Kána, Tramo:Yanaoca‐Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 893.1 Yanaoca ‐ Dv. Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 89

4 Huancaro ‐ Yaurisque ‐Pakareqtambo ‐ Colquemarca 2104.1 Huancaro ‐ Yaurisque 304.2 Yaurisque ‐ Colquemarca 180

RED VIAL 1

CANT. DE BENEFICIARIOS

Avance de Transitabilidad

km

108,00031,8525,16240,18068,10428,515

81,658

SUB TOTAL 363,471

GENERACION DE EMPLEO

435

CANT. TRABAJADORES

447 de 542

CANCHIS

Santiago, Cusco

Pichihua, YauriCANASESPINAR

CHUMBIVILCASCapacmarca, Colquemarca, Santo Tomas,

Velille, Chamaca y Livitaca

Acopía

Combapata

RED 1Inicio de Servicio

31‐07‐2012

Yaurisque, Pacarectambo

Tungasuca, Yanaoca, Quehue y Checca

ACOMAYO

PROVINCIA

CUSCOPARURO

DISTRITOS

RED 2: INVERSIÓN = S/. 155,340,170.19

DESPUÉS

LONG. Km.

319.00

Pte. Chuquicahuana‐Acomayo‐Rondocan‐Mayumbamba(Paruro)‐Acomayo‐Acos 142.001 Pte. Chuquicahuanaca ‐ Acomayo (Asfaltado) 35.002 Acomayo ‐ Rondocán 46.003 Rondocán ‐ Mayumbamba (Paruro) 19.004 Acomayo ‐ Acos ‐ Pillpinto ‐ Accha 42.00

San Jerónimo(Cusco)‐Paruro‐Accha‐Omacha‐Huilquiccasa(Livitaca) 177.001 San Jerónimo ‐ Paruro 45.002 Paruro‐Accha 47.003 Accha ‐ Omacha 27.004 Omacha ‐ Checapucara‐Huillquiccasa(Livataca) 58.00

RED VIAL 2

ANTES

Cant de Beneficiarios


km

129,63231,8529,384

28,515SUB TOTAL 69,751

Livitaca

Acos, Rondocan, Acomayo, Sangarará y Checacupe(Puente Chuquicahuana)

DISTRITO

San JerónimoParuro, Accha, Omacha, Pillpinto

281 de 284

RED 2Inicio del

Servicio 19‐07‐2012

PROVINCIA

CUSCOPARURO

CHUMBIVILCAS

ACOMAYO


196

CANT. TRABAJADORES

12/03/2013

22

RED 3: INVERSIÓN = S/. 226,367,983.49

DESPUÉS

ANTES

RED VIAL 3 LONG. Km.524

1 Calca‐Yanatile‐Quellouno‐Chahuares y Variante Quellopuito Lares Pte. Manto I 238

1.1 Calca ‐ Quellopuito (Asfaltado) 231.2 Variante Quellopuito‐Lares‐ Emp. Pte. Manto/Quellopuito 521.3 Quellopuito‐Yanatile(Amparaes) 321.4 Yanatile(Amparaes)‐Pte. Manto‐Colca 471.5 Colca ‐ La Quebrada ‐ Quellouno ‐ Chahuares 84

2 Quillabamba‐Palma Real‐Kiteni‐Kepashiato‐San Francisco 2862.1 Quillabamba‐Palma Real

01 a) Quillabamba ‐ Km. 21+000 (Asfaltado) 2101 b)Km. 21+000 ‐ Palma Real 42

2.2 Palma Real‐Kiteni 612.3 Kiteni ‐ Kepashiato 322.4 Kepashiato‐Chirumpiari 882.5 Chirumpiari ‐ Kimbiri‐San Francisco 42

Cant de Beneficiarios


72,015380 de 380

(480‐122= 380)

179,326

Nota: 122 km zona en observacion (por

movimiento suversivo)

SUB TOTAL 251,341


CANT. TRABAJADORES

317

km

PROVINCIA DISTRITO

CALCA

LA CONVENCIÓNQuellouno, Quillabamba,

Echarate, Kimbiri.

Calca, Lares, Yanatile,

RED 3Inicio del

Servicio 25‐07‐2012

CARRETERAHUAROCONDOPACHAR

CARRETERAHUAMBUTIO– PAUCARTAMBO

EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión

646,137 85,000,000.00

Ejecución al 10 %

Tramo Inversión Ejecución

Huambutio – Huancarani 81,358,801 Concluido

Huancarani ‐ Paucartambo 136,973,204 5%

Total Inversión 218,332,005

12/03/2013

23

CARRETERAYAURI SUYKUTAMBO

CARRETERAYAURISQUE PARURO


62,698 147,268,508

Formulación

EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria

Monto de Inversión


30,939 75,065,903 5.085%

Ejecución2012Asignación

2012 Avance 2012 Avance Físico 2012

20’000,000 24.02% 18%*

CONSTRUCCION DE PUENTES

YAURI

PISAC

MARANURA

PAVAYOC

CHAULLAY

MACHUPICCHU

ATALAYA

AMPARAES

SUYO

CALCA

CONST. PUENTE SECSENCALLALONGITUD = 70.00 MPRESUPUESTO = S/. 3,935,941.51BENEFICIARIOS : Distrito de Andahuaylillas32% de Ejecución

SANTO TOMAS

YANAOCA

CHACAMAYO

SANTIAGO

PAUCARTAMBO

CONST. PUENTE HUACCACHACALONGITUD = 90.00 MPRESUPUESTO = S/. 9,215,001.18 BENEFICIARIOS : Provincia de Paruro, Distrito de Huanoquite y Ccapi20% de Ejecución

VELILLE PUENTE CHUQUICAHUANALONGITUD = 70.00 MPRESUPUESTO = S/. 5,800,000.00BENEFICIARIOS : Provincia de Paruro, Acomayo. CanasEn Proceso de Licitación

ACOMAYO

HUAMBUTIO

PROYECTOS 2013 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 48

PUENTESPOR UN MONTO DE S/. 241,600,000

Redes Viales I, II y III

12/03/2013

24

QUISPICANCHIS

CANCHIS

CANAS

ESPINARCHUMVIVILCAS

ACOMAYO

PARURO

CuscoANTA

URUBAMBA

LA CONVENCIÓN

Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito

Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito

PAUCARTAMBO

CALCA

F.O. : Alta Tensión 551.63 KM

F.O. : Media Tensión 1098.57 KM

F.O. : Red Vial 253.25 KM

PROYECTO CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA –FIBRA ÓPTICA PARA EL DESARROLLO

1ra ETAPALA CONVENCIÓN

INVERSIÓN

S/. 15,023,861

187.63 Km. de F.O.

2da ETAPA 12 PROVINCIAS 98 DISTRITOS

INVERSIÓN

S/. 149,962,350

1903.45 Km. de Fibra Óptica

F.O. : Alta Tensión 187.63 KM

13 PROVINCIAS 108 DISTRITOS

INVERSIÓN FIBRA ÓPTICA: F.O.

S/. 164,986,211 2091.08 Km.

12/03/2013

25

“LIDERANDO EL CAMBIO PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE NUESTRA REGION”

83 Proyectos de Construcción y Equipamiento de Centros Educativos(Inicial, Primaria y Secundaria) actualmente en ejecución por unmonto de Inversión total de S/. 276,137,949.47.

04 Proyectos para mejorar la educación superior técnica enejecución por un monto de inversión total de S/. 15,789,747.51.

04 Proyectos de mejora de los logros de aprendizaje en ejecuciónpor un monto de Inversión total de S/. 9,541,966.00.

Beca Qollana para incentivar la educación superior – Inicio el 17 deDiciembre)

LA CONVENCION

ESPINAR

QUISPICANCHI

CALCA

CANCHIS

PAUCARTAMBO

ANTA

CHUMBIVILCAS

CANAS

PARURO

URUBAMBA

ACOMAYO

CUSCO

POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050

N

EW

SLA CONVENCION

ESPINAR

QUISPICANCHI

CALCA

CANCHIS

PAUCARTAMBO

ANTA

CHUMBIVILCAS

CANAS

PARURO

URUBAMBA

ACOMAYO

CUSCO

TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1

INVERSIONESENEDUCACIÓN

CHUSPITA ESCOLAR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

BECA QOLLANA

QOSQORUNA CULTO

WAWACUNA 3000

• Inversión Total:S/. 308,027,882.98

• 93 Proyectos en Ejecución• 600 Mil Beneficiarios

12/03/2013

26

CHUSPITAESCOLAR

QOSQORUNA CULTO


Monto de Inversión


28,870 52,616,295.00 8.34%


2012 Avance 2012 Avance Físico 2012

1,496,255.00 8.34% 8.5%


Monto de Inversión

604,989 20,667,602

Expediente Técnico

WAWACUNA3000El objetivo es generar la disposición de servicios sociales y productivos a nivel local

Módulo de servicios educativos

Espacios productivos

demostrativos

Módulo de Vivienda Saludables

Módulo de servicios de

salud

Módulo de servicios Sociales Municipales


Monto de Inversión

52,611 15,828,247.

Expediente Técnico

12/03/2013

27

LA CONVENCION

ESPINAR

QUISPICANCHI

CALCA

CANCHIS

PAUCARTAMBO

ANTA

CHUMBIVILCAS

CANAS

PARURO

URUBAMBA

ACOMAYO

CUSCO


N

EW

SLA CONVENCION

ESPINAR

QUISPICANCHI

CALCA

CANCHIS

PAUCARTAMBO

ANTA

CHUMBIVILCAS

CANAS

PARURO

URUBAMBA

ACOMAYO

CUSCO

TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1

LIBERTAD PARA CREAR

• Inversión Total:S/. 6’317191,52• Ejecución: 60 %• 596,934 Beneficiarios

CENTRODEALTORENDIMIENTODEPORTIVO– CUSCO“MONTODEINVERSIÓNS/.15,000,000”

359,000 Beneficiarios(Expediente Técnico)

CAMPEONATOSUDAMERICANODECROSSCOUNTRY(Carrera aCampoTraviesa)

LIMA 04 DE MARZOLUCY BASILIO PEREZ CATEGORIA MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR EQUIPO/MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR PAIS 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR PAIS 01 MEDALLA DE OROYONI NINAHUAMAN POR EQUIPO/MAYORES 01 MEDALLA DE PLATAYONI NINAHUAMAN POR PAIS 01 MEDALLA DE OROJUSTINO GIRALDO POR EQUIPO /JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAJUSTINO GIRALDO POR PAIS 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATAJUAN HILARIO COLQUE POR EQUIPO /MAY 01 MEDALLA DE BRONCEJUAN HILARIO COLQUE POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATA6 Medallas de Oro 6 Medallas de Plata 1 Medallas de Bronce

Total Medallas Obtenidas 13

12/03/2013

28

16 Proyectos en Centros de Salud por un monto de inversióntotal de S/. 76,683,729.58 en ejecución.

02 Hospitales actualmente intervenidos (Lorena) yEquipamiento en Sicuani por S/. 371,036,993, 02 Hospitalesen Formulación (Santo Tomás y Quillabamba)

13 ambulancias para todas las provincias de la región porS/.3,432,560 (en licitación)

01 Proyecto de Hospitales Itinerantes por S/. 31,166,787 enejecución.

13 Ambulancias.

16 Centros de Salud.

04 Hospitales

01 Programa de Atención y rehabilitación a personas con discapacidad

01 Programa Wawacuna 3000.

INVERSIONES EN SALUD

Atención Hospital Cusco

Atención Hospital Canchis

Atención Hospital ChumbivilcasAtención Hospital La Convención

• Inversión Total:S/. 523,734,813.58• 37 Proyectos en Ejecución• 1,3 Millones de Beneficiarios

12/03/2013

29

HOSPITALES ITINERANTES


Monto de Inversión

179,326 S/. 120,000,000

Formulación

HOSPITALDEQUILLABAMBA


184,011 S/. 31,166,787

Licitación

Implementación con equipos biomédicos a las redes de salud de la Región Cusco Mantenimiento integral de las redes

de vapor para los calderos


1 ,171.403 19,910,568.17

Licitación

12/03/2013

30

Inversión Total al 2012:S/. 69,020,134

33 Proyectos en Ejecución• 250 Mil BeneficiariosAvance Presupuestal 35%

Programa de Inversión 2013 en las 13 Provincias.Total:

S/. 197,000,000147 Proyectos en Formulación600 Mil Beneficiarios

INVERSIONPROTECCIÓNALAMUJER

• Inversión Total:S/. 7,484,789

• Formulación Expediente

• 4,367 Beneficiarios

“MEJORAMIENTO DE LA ANTENCION PREVENCION Y PROMOCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA DE CUSCO ”

«CASA DE LA MUJER»

Ejecución GlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión67, 861 Mujeres mayores a 15 años S/.4’ 756,697.24

Ejecución

COMPROMISOS CON LOS PUEBLOS AMAZONICOS DE LA REGION DEL CUSCO

INVERSIONENPUEBLOSAMAZÓNICOS

12/03/2013

31

PROYECTO: MUJER JUSTICIA Y PAZ

PROVINCIA

Acomayo

Canas

Chumbivilcas

La Convención

Paruro

Paucartambo

Quispicanchi

Ámbito: 07 Provincias y 13 Distritos

Beneficiarios: 67,861 Mujeres mayores de 15 años

INVERSIÓN : 4’756.700,32Expediente Técnico

SEGURIDAD CIUDADANA

Ámbito: 13 Provincias Resultados de Implementación de Nuevas Estratégicas

• Adquisiciones de las 50 camionetas.• Requerimiento de las 200 motocicletas.• Radios para las comisarias de la región.• Capacitación a los promotores (participación

ciudadana)• Capacitación juntas campesinas y lideres

comunales

INVERSIÓN: 11,251.741,92Para entregar

Adecuada y suficiente prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana, por parte de la X‐ DIRTEPOL Cusco en la Región Cusco.

12/03/2013

32

En Ejecución

Sectores N° Proyectos Inversión S/.Educación 49 170,972,950Salud 5 25,714,563Transporte 20 75,475,675Saneamiento Básico 41 104,858,034

Agropecuario 3 7,491,930Comercio 1 4,155,355Cultura y Deporte 2 4,408,610

Medio Ambiente 1 6,664,863Total 122 399,741,980

Sectores N° Proyectos Inversión S/.Proyectos en Formulación 2 10,258,020

Total 2 410,000,000

PROVINCIA DE ACOMAYO

07 PROYECTOS 37,213,124 MILLONES

PROVINCIA DE CANCHIS


PROVINCIA DE QUISPICANCHIS


PROVINCIA DE PAUCARTAMBO


PROVINCIA DE CALCA


PROVINCIA DE LA CONVENCION

04 PROYECTOS 12,781,909 MILLONESPROVINCIA DE URUBAMBA


PROVINCIA DE ANTA


PROVINCIA DE CUSCO


PROVINCIA DE PARURO


PROVINCIA DE CANAS

18 PROYECTOS 58,040,956 MILLONESPROVINCIA DE CHUMBIVILCAS

17 PROYECTOS 52,940,398 MILLONESPROVINCIA DE ESPINAR


12/03/2013

33

GESTIÓNDELRIESGODEDESASTRES– LEYSINAGERD29664

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

COER ‐ CUSCO

FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL

COSTO DE EJECUCIÓN FÍSICA: S/ 1,800,000

COSTO DE EQUIPAMIENTO: S/ 3,607,800.00

FECHA DE ENTREGA : MARZO 2013Ejecución al 65 %

ATENCIÓNDEEMERGENCIASEntrega de Combustible

PROVINCIA COSTO S/.ACOMAYO S/. 189,296.47

ANTA S/. 379,066.43CALCA S/. 105,866.86CANAS S/. 373,588.93CANCHIS S/. 221,094.15

CHUMBIVILCAS S/. 285,449.95CUSCO S/. 48,202.97ESPINAR S/. 226,671.18

LA CONVENCION S/. 586,645.92PARURO S/. 236,257.85

PAUCARTAMBO S/. 259,272.72QUISPICANCHI S/. 334,293.67URUBAMBA S/. 56,577.85

TOTAL S/. 3,302,284.94

PROVINCIAS CANTIDAD (GLS) COSTO S/.ACOMAYO 6,600 S/. 92,458ANTA 2,700 S/. 38,772CALCA 9,400 S/. 131,444CANAS 9,000 S/. 126,434CANCHIS 4,500 S/. 60,960CHUMBIVILCAS 4,800 S/. 67,952CUSCO 2,066 S/. 27,147LA CONVENCION 19,500 S/. 260,130PARURO 11,900 S/. 167,224PAUCARTAMBO 4,300 S/. 58,332QUISPICANCHI 10,500 S/. 145,900URUBAMBA 1,500 S/. 21,540

TOTAL 86,766 S/. 1,198,293

Ayuda Comunitaria ‐ Bienes

12/03/2013

34

DEFENSA RIBEREÑA RIO CARMEN – LAMAY :


Monto de Inversión (S/.)

EJECUCIONACUMULADA

5,359 HAB. 1,257,923.36 Obra en continuidad

Ejecución2012

Asignación 2012 (S/.)

Avance Financiero 2012

Avance Fisico2012

1,257,923.36 1,056,082.04 69.00%

DEFENSA RIBEREÑA RIO ARAZA – CAMANTI:

OBRASDEPREVENCION2012‐2013




EJECUCIONACUMULADA

4500 HAB. 1,154,649.56 100%

Ejecución2012



Avance Fisico2012

1,154,649.56 993,195.63 100.00%

LEYSINAGERD29664

DEFENSA RIBEREÑA RIO ‐ PILLPINTO:

DEFENSA RIBEREÑA MANCOMAYO – ANDAHUAYLILLAS:

OBRASDEPREVENCION2012‐2013




4500 HAB. 1,500,000.00Ejecución2012



Avance Fisico2012

1,500,000.00 33,443.18 8.00%INICIO OBRA 21‐10‐2012CONCLUSIÓN 06 MESES



EJECUCIONACUMULADA

2000 HAB. 1,050,000.00 100% Ejecución2012



Avance Fisico2012

75,000.00 1,050,000.00 100.00%INICIO OBRA 09‐08‐2010CONCLUSIÓN 31‐12‐2011

LEYSINAGERD29664

12/03/2013

35

PROYECTOS PRIORIZADOS RESPONSABLES MONTO TOTAL ESTADOPlanta de Tratamiento de Aguas Residualesde la Ciudad del Cusco

SEDACUSCO –GOBIERNO NACIONAL 102,000,000 Ejecución

Red de Colectores de desagüeSEDACUSCO

44,000,000 Expedientes Fuente definanciamiento: GRC

Planta de Tratamiento de Aguas Residualesde Centros Poblado.

MUNICIPALIDADES ‐GRC 12,000,000

Gestión de Residuos Sólidos en la SubCuenca de Huatanay

PLAN COPESCO

70,000,000 ExpedienteMunicipalidadProvincial del CuscoFuente definanciamiento: GRC

Ampliación Y Mejoramiento del Sistema deProtección y Gestión de Riesgos ContraInundaciones en 38km del Cauce del RíoHuatanay en la Provincia de Cusco yQuispicanchi – Región Cusco

PER IMA

191,000,000 En Ejecución Fuente definanciamiento: GRC

Tratamiento de Micro Cuencas CriticasPER IMA

50,000,000 PerfilFuente definanciamiento: GRC

TOTAL 469,000,000

12/03/2013

36

MONTODEINVERSIÓNPoblación Beneficiaria

Monto de Inversión


329’579.00 191,382,368 3.65%

Ejecución

AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEPROTECCIONYGESTIONDERIESGOSCONTRAINUNDACIONESEN38KMDELCAUCEDELRIOHUATANAYENLASPROVINCIASDECUSCOYQUISPICANCHI– REGION

CUSCO.

AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEPROTECCIONYGESTIONDERIESGOSCONTRAINUNDACIONESEN38KMDELCAUCEDELRIOHUATANAYENLASPROVINCIASDECUSCOYQUISPICANCHI– REGION

CUSCO.

18+6

00 -1

9+70

0 SE

CTO

R A

NG

OST

UR

A -

SAYL

LA

SECTOR ANGOSTURA ‐ SAYLLA

12/03/2013

37

EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de

Inversión650,000

GOBIERNO NACIONAL 51,000,000

Banco Japonés (PRESTAMO) 39,000,000

SEDA Cusco (vía IGV) 12,000,000

Total 102,000,000

PlantadeTratamientoObra física 88,000,000Costo Supervisión y E.T. 14,000,000

Total 102,000,000

12/03/2013

38

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSPROVINCIA DE CUSCO

Monto del Estudio: S/. 1,761,036

Ejecución a noviembre: S/. 880,500

Beneficiarios: 392,366 habitantes08 distritos de la provincia de Cusco

Monto de Inversión: S/. 69,528,100

CÓDIGO SNIP 235236

Logro: Perfil presentado ante la OPI MINAM – pre evaluación conjunta de la DGPI‐MEF

•Dificultades: Saneamiento Físico Legal de los terrenos para el lugar de disposición final de los residuos sólidos.

Elaboración de los Estudios por los consorcios:Estudio Principal: GETINSA – GEOCONSULTEstudio Ambiental: ECOTEC + Graña y Montero


118,791 180,000,000

12/03/2013

39

EjecuciónGlobal

Población Beneficiaria

Monto de Inversión

410,963 S/. 305,988,582

Licitación

Monto de Inversión:S/. 337,500,000.00

Formulación

12/03/2013

40


Monto de Inversión


1,901,127 291,579,667 5.085%


2012 Avance 2012

20’993,620 95.9%


841,505 400,000,000

Formulación

*Construcción del Hospital de Contingencia y demolición.

HOSPITALANTONIOLORENA

HOSPITALDEAPOYODEPARTAMENTAL(REGIONAL)

LABORATORIO BIO MOLECULAR

Ámbito: 13 Provincias Región Cusco

Beneficiarios: 2'200,000 Habitantes de la Macro Región Sur

INVERSIÓN : 1'227,137.55

“OPORTUNA RESPUESTA A LOS PACIENTES CON SINTOMAS DE INFLUENZA A/H1N1, DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, LEISHMANIA Y OTRAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS”

Inauguración 29 de Diciembre ‐ 2012

12/03/2013

41

CENTRODEPROMOCIÓNEMPRESARIAL“HUANCARO”

Monto de Inversión:S/. 78,981,859.00

Beneficiarios:300,000 habitantes

Licitación

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ

Monto de Inversión : S/.80 895 253.66Beneficiarios Directos : 1,419,511 Habitantes

V3

Diapositiva 82

V3 corregidaVladislav, 05/12/2012

12/03/2013

42

12/03/2013

43

• Plan de Acción para la Reducción de la Mortalidad Materna (ODM5).Convenio con el PNUD y Gobierno Regional de Cusco (GRC)

• DESAROLLO DEL SISTEMA FERROCARRIL DE LA REGION DEL CUSCO (PERU).• Experto en Ciencia, Tecnología e Innovación del País de Francia.• “Observatorio Cusco" é "Indicadores TPE PME Cusco“.

EMBAJADA DE FRANCIA (Acuerdo de Intención Marco y Especifico)

• Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas para el Gobierno Regional de Cusco.Cooperación Suiza – Secretaria de Asuntos Económicos (SECO)

• Estudio técnico de la ubicación del Aeropuerto• Gestiones para la Donación de un tractor a la comunidad de Corao• Gestión de Donación de Unidades Itinerantes de Salud.

Embajada de Corea

• Propuestas de estudio para el Proyecto del Túnel de la Verónica.• Convenio con Universidad Medica para el tratamiento de la leucemia linfática infantil, formación y capacitación proporcionar medicamentos y equipos.

Embajada de Alemania

• CONVENIO MARCO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO. UNOPS

• Consultoría de alta especialización de aguas subterráneas con el Proyecto Especial Plan MERISS.Embajada de Israel

• Desarrollado con el Programa Conjunto Industrias Creativas Inclusivas PC ICIs, promovido por el Sistema de Naciones Unidas

Diplomado Industrias Inclusivas Culturales.

12/03/2013

44

Objetivos Específicos1. Articular de manera vinculante los

procesos de planeamiento de losdiferentes niveles: nacional,regional, departamental y local.

2. Organizar el planeamiento temáticoy territorial en la región.

3. Coordinar acciones de planeamientocon otros espacios intrarregionalesen temas comunes.

Fortalecer el procesode planeamientointegral, articulado,concertado yparticipativo para eldesarrollo sosteniblede la Región deCusco.

1) Se ha desarrollado el Presupuesto Participativo Regional Multianual Basado en Resultados yProgramas de Desarrollo 2012‐2014 con 22 proyectos priorizados de los cuales 15 tienen unpresupuesto mayor a 3 millones.

2) Se cuenta con el Plan Vial Regional Participativo concluido.

3) Se cuenta con el Plan Estratégico Institucional actualizado

4) Se cuenta con el Plan Regional de Riesgos y Desastres en pleno proceso de elaboración

5) Se ha llevado a cabo la reunión de Presidente a Presidente, con la asistencia de 1,150 presidentescomunales.

6) Se cuenta con Plan de Acción del Gobierno Regional 2011‐2014

7) Se tiene 2 reuniones del CCR para informar sobre el Presupuesto Participativo del año 2011 y 2012,así como de los avances del Aeropuerto de Chinchero

8) Se ha reconocido al Comité de Vigilancia Regional del Presupuesto Participativo y brindado lasfacilidades logísticas para su buen funcionamiento.

12/03/2013

45

1.Caracterización Territorial (63 mapas temáticos)

POT

2.Base de Datos Geográficos (Georeferenciada)

3.Capacidades Fortalecidas

3

(Modelamiento Temático)

ZEE

Gestión del Ordenamiento Territorial

La Geo Referenciación esun instrumento con el quese define elposicionamiento ylocalización de un objeto(infraestructura, río, vía,población, etc.)espacialmente(representado mediantepunto, vector, área,volumen) en un sistema decoordenadas y datumdeterminado. Este procesoes utilizadofrecuentemente en losSistemas de InformaciónGeográfica.

ECH AR ATE

CAMA NTI

KOS¥IPA TA

VIL CABAMBA

YANATILE

QU EL LOUNO

SAN TO TOMAS

MA RC AP ATA

COPORAQUE

LA RE S

QUIMBIR I

VELIL LE

PITU MARC A

SANTA TERE SA

LIV ITACA

ESPINA R

OCONGATE

PALLP ATA

LAYO

SICUANI

CH EC ACU PE

OCOBAMB A

PICH AR I

CH AMAC A

CH ECCA

CC API

PAUCARTAMBOCALC A

CH ALLAB AMBA

OMA CH A

SAN PABLO

HU AYOPA TA

LIMA TAMB O

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ECH AR ATE

CAMA NTI

KOS¥ IPA TA

VIL CA BAMBA

YAN ATILE

QUEL LOUN O

SANTO TOMAS

MARCAP ATA

COPOR AQUE

LA RE S

QUIMBIRI

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PITUMARCA

SAN TA TERESA

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LA YO

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CH EC ACU PE

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CH EC CA

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PAU CA RTA MBOCAL CA

CHALLAB AMBA

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SAN PABLO

HU AYOPA TA

LIMATAMB O

SUYCKUTAMBO

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ACC H A

COLQUEP ATA

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MOLLEPATA

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YANAOCACOLQUEMARCA

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KUN TU RK ANKI

HU AN OQU ITE

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ALTO PICHIGU A

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SAN JER ON IMOSANTIAGO

SAN SE BAS TIAN

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SAN PE DR O

HUAYLLA BAMB A

CAC H IMA YOPUC YU RA

YUC AY

MOS OC LLACTA

PAMPAMARCA

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POBLACION TOTAL1208 - 20732073 - 32603260 - 45204520 - 59835983 - 83408340 - 1205712057 - 1931219312 - 3323033230 - 5913459134 - 108798

#S CENTROS POBLADOSPRINCIPALES VIASPRINCIPALES VIAS

ECHARATE

CAMANTI

KOS¥IPATA

VILCABAMBA

YANATILE

QUELLOUNO

SANTO TOMAS

MARCAPATA

COPOR AQUE

LARES

QUIMBIRI

VELILLE

PITUMARCA

SANTA TERESA

LIVITACA

ESPINAR

OCONGATE

PALLPATA

LAYO

SICUANI

CHECACUPE

OCOBAMBA

PICHARI

CHAMACA

CHECCA

CCAPI

PAUCARTAMBOCALCA

CHALLABAMBA

OMACHASAN PABLO

HUAYOPATA

LIMATAMBO

SUYCKUTAMBO

LLUSCO

CONDOROMA

MARANGANI

CCATCA

ANTA

OCORURO

ACCH A

COLQUEPATA

OLLANTAYTAMBO

SANTA ANA

MOLLEPATA

QUIQUIJANA

YANAOCACOLQUEMARCA

PICHIGUA

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HUANOQUITE

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PISAC

CUSIPATA

CHINCHAYPUJIO

ACOS

CCAR HUAYO

ALTO PICHIGUA

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CAPACMAR CA

CCORCA

PARURO

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QUEHUE

COLCHA

RONDOCAN

MARANURA

HUAR OCONDO

HUARO

CAICAY

URUBAMBA

LAMAY

TINTA

ACOMAYO

COMBAPATA

CUSC O

COYA

HUANCAR ANI

ANCAHUASI

YAURISQUE

ACOPIA

CHINCHEROSAN SALVADOR

TUPAC AMARU

OROPESA

PILLPINTO

PACCARITAMBO

SANGARARA

SAN JER ONIMO

MOSOC LLACTA

POROY

TASA DE ANALFABETISMO0.009 - 0.0470.047 - 0.0780.078 - 0.1050.105 - 0.1220.122 - 0.1420.142 - 0.1650.165 - 0.1970.197 - 0.25


LEYENDA

N

EW

S

12/03/2013

46

III.‐EJECUCIÓNPRESUPUESTALDEL2012.

PresupuestoporGenéricadeGastoenSoles

N°GENERICA DE GASTO PIA PIM Ejecución AvancePROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE

IMPORTE %

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 445,445,200 486,018,531 439,777,956 90.49% 481,158,346 99.00%

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 104,798,000 110,421,229 96,913,671 87.77% 108,997,272 99.00%

3 BIENES Y SERVICIOS 167,433,224 260,998,653 202,019,637 77.40% 251,189,380 97.00%4 OTROS GASTOS 1,832,000 9,414,467 7,417,938 78.79% 8,468,744 95.00%5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 87,461 0 0.00% 65,596 75.00%

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 301,942,890 647,677,763 290,813,442 44.90% 576,023,133 89.00%

TOTAL 1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 68.46% 1,395,377,603 92.33%Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable

12/03/2013

47

ActividadesyProyectos"2011"ensoles

2011

Descripción PIA PIM Ejecución % Ejecución

Actividades 664,827,100 936,665,387 898,973,426 95.98%

Proyectos 240,543,551 375,945,289 231,615,840 61.61%Total 905,370,651 1,312,610,676 1,130,589,266 86.13%

ActividadesyProyectos"2012"en soles2012 PROYECCION DE EJECUCIÓN A

DICIEMBRE

Descripción PIA PIM Ejecución % Ejecución IMPORTE %

Actividades 722,261,390 893,369,230 751,765,219 84.15% 845,357,398 94.63%Proyectos 299,189,924 621,448,874 285,177,425 45.89% 553,089,498 89.00%Total 1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 68.46% 1,398,446,895 92.32%

PIA– PIM– EjecuciónenSoles(ActividadesyProyectos)

PIA PIM Ejecución % AVANCE PIA

% AVANCE PIM

1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 101.52% 68.46%

Con terreno del Aeropuerto Internacional 92.33%

Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable

12/03/2013

48

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Agropecuario Salud ySaneamiento

Educación R.R.N.N yMedio

Ambiente

ArticulaciónVial

54 38 340

10755

17 30 1

10149

85 8132

163107

367

158 125

802

Millon

es

Ejecutado 2010 Ejecutado 2011 Programado 2012 Programado 2013

EJECUCIÓNDEINVERSIONES“2010– 2011”–“PROGRAMADO2012– 2013POREJESESTRATÉGICOS

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