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Audiencia Pública Regional de
Rendición de Cuentas
Gestión 2012
Arq.JorgeAcurio TitoPresidenteRegional
“Cusco para los Cusqueñosen el siglo XXI
Liderando el Cambio
QO QOpaqS
CONTENIDO
I. Base Legal
II. Las Grandes Oportunidades del Siglo XXI
III. Estrategia para el desarrollo regional del Siglo XXI
IV. Nuestras Grandes Potencialidades para el Qosqopaq.
V. Ejes Temáticos.
•A. Cusco Productivo y Competitivo.
•B. Recursos Naturales y Medio Ambiente
•C. Integración Regional al país y el mundo.
•D. Cusco Social e Inclusivo.
•E. Institucionalidad Democrática y Regional
VI. Avance Presupuestal proyectado al 31 de Diciembre 2012.
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I. BASE LEGAL
1) Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV,sobre Descentralización.
2) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867.
3) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27806
4) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
LAS GRANDES OPORTUNIDADES DELCUSCO EN EL SIGLO XXI
En el escenario internacional, continental y nacional, todo está encambio, en transformación y mutación. En un mundo globalizadoel Cusco, no puede ser una excepción, por cuya razón nuestracoyuntura es particular y especial, que se caracteriza:
• En el terreno económico: por las grandes inversiones públicas y privadas, quehan llevado al Cusco a ocupar el Primer Lugar por segundo año consecutivo enel crecimiento del PBI,
• En el terreno político: por la estabilidad y gobernabilidad del Cusco frente alpaís y el mundo.
• En lo social: por el diálogo y la concertación como mecanismo de solución denuestras diferencias.
• Porque superaremos las amenazas externas contra el desarrollo de nuestraregión, provenientes del narco – terrorismo.
• Y finalmente porque se viene acabando para siempre con el pensamientoconservador y anacrónico de quienes se oponen a todo.
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PROCESO DEL DESARROLLO REGIONAL DEL SIGLO XXI
El Cusco en la vida republicana ha tenido dos grandes momentos yoportunidades para su desarrollo.
El Siglo XXI es el tiempo del TERCER MOMENTO Y OPORTUNIDAD PARACONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO REGIONAL: PRODUCTIVO,INTEGRADO, SOCIAL Y DEMOCRATICO.
Cusco en el marco de los cambios en el mundo y el país.
La estrategia es un proceso: integral porque debe abordar la globalidad,progresivo porque no se puede resolver de la noche a la mañana todos losproblemas, objetivo a fin de no caer en el pesimismo o el voluntarismo,ciudadano que permita la participación de toda la sociedad regional condeberes y derechos.
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NUESTRAS GRANDES POTENCIALIDADESPARA EL DESARROLLO
La región del Cusco tiene una inmensa riqueza humana ynatural, diversa y complementaria, el arte y la ciencia degobernar, sólo requiere saber utilizar adecuada yoportunamente nuestras potencialidades como son:
• PLATAFORMA ENERGÉTICA PARA UNA REVOLUCION PRODUCTIVA YCOMPETITIVA.
• PLATAFORMA FINANCIERA PARA LA INVERSION PRODUCTIVA Y LAINCLUSIÓN SOCIAL.
• PLATAFORMA DE CONECTITIVIDAD AL PAIS Y EL MUNDO.
• PLATAFORMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL.
• PLATAFORMA CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA,.
• PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL, para construir una NUEVASOCIEDAD REGIONAL PRÓSPERA, INTEGRADA Y EN DIALOGO CON LANATURALEZA Y EL MUNDO.
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EJES TEMÁTICOS
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Ducto para atender el
Consumo al Sur
Zona deSeguridadCamisea
Anta
Ducto para atender el Consumo al
CentroCHIQUINTIRCA
Arequipa
Espinar
QUILLABAMBA
Malvinas
Canchis
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO Conquista del
GASODUCTO SURPERUANO con el apoyode los GobiernosRegionales del MacroSur.
Masificación del Gas através del Gas Virtual,para la utilización deesta energía para losvehículos, empresas ydomicilio.
Ampliación del Fondo deInclusión SocialEnergético – FISE – entoda la región Cusco, lamisma que inicialmenteviene favoreciendo conbonos en 10 mil familias.
Industrialización delCusco.
GASODUCTO SUR PERUANO
INSTALACIONES DOMICILIARIASDE GAS
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GAS PARA EL CUSCOAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
GNC
GNLGNL
GASODUCTO SUR PERUANOGASODUCTO SUR PERUANO
“1RA ETAPA”
“2DA ETAPA”
“3RA ETAPA”
Sector Vehicular (autos)
Sector Industria
Sector Vehicular (buses)
Sector Industria
Comercial
Sector Automotor
Sector Industria
Comercial
Domiciliario
GAS NATURAL COMPRIMIDO
GAS NATURAL LICUEFACTADO
GAS NATURAL SECO
ELECTRIFICACIÓN
11 Proyectos de Electrificación en zonas rurales en Ejecuciónpor un monto de S/. 29,644,252 con 7,190 beneficiarios.
1 Proyecto de Electrificación Urbano Marginal (Alto Qosqo) enEjecución por S/. 7,212,949 con 10,256 beneficiarios.
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ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE, CAYOMANI, MIKA, TOTORANI
ALTO, TOTORANI BAJO, CHILLARANI, CUNCAJA, CHACCACCA DEL DISTRITO DE SUYKUTAMBO
548 FAMILIAS S/. 868,287.32 EN EJECUCION
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE
CCAPI ‐ PARURO – CUSCO
2640 FAMILIAS BENEFICIARIAS
S/. 2´028,477.55
EN EJECUCION
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO EN DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO
2409 Familias
S/. 7’771,747.00
EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURSOS MINERALES ‐ NO METÁLICOS PARA LAS
PROVINCIAS DE ANTA Y QUISPICANCHI ‐ REGIÓN CUSCO
VARIAS FAMILIAS
S/. 1’808,178.00
EN EJECUCIÓN
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU PANTIPATA DEL
DISTRITO DE CHINCHAYPUGIO
320 FAMILIAS
S/. 2’428,015.84
EN EJECUCION
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANCCOYO,
MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA
298 FAMILIAS
s/. 938,267.07
EN EJECUCION
ELECTRIFICACION RURAL EN LA REGION CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA,
LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA ‐ PROVINCIA
CHUMBIVILCAS
666 familias
3882820.76 EN EJECUCION
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA,
CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
489 FAMILIAS
S/. 2’572,675.00
CONCLUIDO
PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Plan de Competitividad Concertado al 2021
S/. 30,853,792 Invertidos (Mejorando la Competitividad)
96 Proyectos de Innovación empresarial en Ejecución al 2012de PROCOMPITE por un monto de Inversión Total S/.10´000,000
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE FAMILIAS CAMPESINAS”
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PRO COMPITE
Inversión Total:S/. 10,000,000
96 Proyectos en Ejecución
Cadena Productiva Nº Monto de Inversión
Cuyes 47 3,000,000
Lacteos 37 5,500,000
Miel 12 1,500,000
Total general 96 10,000,000
PECUARIO PISCÍCOLA
90 Proyectos Pecuarios en Ejecución al 2012 (Cuencas Lecheras,Camélidos Sudamericanos y Cuyes)
02 Proyectos Piscícolas en Ejecución al 2012
Por un total de S/. 72,117,694 de Inversión.
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y PISCICOLA DE LA
REGIÓN CUSCO”
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MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS EN LOS
DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARTE DE LA REGIÓN CUSCO
INVERSION (S/.): 5,383,583
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2101 productores
METAS:02 centros piscícolas
modernizados
SALA DE INCUBACIÓN DE CEBADAPATA
INVERSION (S/.): 1,348,896
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5 mil familias
METAS:11,670,086 Ovas
Embrionadas de pejerrey
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AGRÍCOLA Y RIEGO
08 Proyectos Agrícolas: Kiwicha, Hortofrutícola, Papa Nativa,Frutas Comerciales, Habas, Maíz Blanco, Hortalizas Orgánicas yTara en ejecución al 2012 (S/. 10´131,920 de monto deinversión con 30,125 familias beneficiadas
28 Proyectos de Riego en ejecución al 2012 (S/. 343,350,708 demonto de inversión)
“LIDERANDO EL CAMBIO DEL DESARROLLO AGRICOLA”
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Proyecto Urusayhua
Beneficiarios 150,000habitantes
Inversión Multianual S/.874,878,232 del
Programa de RiegoMERISS.
Inicio 2013.
Sistema de Riego Comunal
Inversión S/. 150,000,000 en Pequeños Sistemas de Riego Comunal
12,122 Hectáreas Irrigadas 7,715 Familias beneficiadas
INVERSIONES EN SISTEMAS DE RIEGO COMUNAL
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EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADAMONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
175 184306.73 100
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
30000 100 100
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Huayna Ausangate – Ocongate ‐ Quispicanchi
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Quehuar ‐ Oropesa ‐ Quispicanchi
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADAMONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
225 188426.51 97.44
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
30000 83.95 100
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Ccapa ‐ Pillpinto ‐ Paruro
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADAMONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
210 130876.52 100
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
30000 100 100
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Saratohuaylla – Huarocondo ‐ Anta
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADAMONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
220 189171 82.29
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
189171 82.29 71.23
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Incacona Ayllu Chifia– Huanoquite‐ ParuroPROGRAMA DE RIEGO
TECNIFICADO COMUNALEJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADAMONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
225 164485 73.77
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
164485 73.77 61.18
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Pillpinto – Distrito Pillpinto ‐ Paruro
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADA
MONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
300 146831 73.26
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
146831 73.26 96.46
Construcción del Sistema de Riego en la CC. Huampar – Distrito Poroy ‐ Cusco
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADA
MONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
150 164622 78.45
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
164622 78.45 65.79
Construcción del Sistema de Riego en la CC.Muñapata–Distrito Urcos‐Quispicanchi
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADA
MONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
215 217022 86.42
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
217072 86.42 65.13
Construcción del Sistema de Riego CC.Uchu – Tinta – Distrito Tinta ‐ Canchis
EJECUCION GLOBAL
POBLACION BENEFICIADA
MONTO DE INVERSION
EJECUCION ACUMULADA
347 6682185 12.86
EJECUCION 2012
ASIGNACION 2012 AVANCE 2012 AVANCE FISICO 2012
1657090 51.85 18.54
Mejoramiento de las capacidades para el Manejo sostenible de la vicuña en las
comunidades de la Región Cusco
EJECUCIÓN GLOBAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
8,822 21,220,451 3
EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012
1,400,000 27 26
EJECUCIÓN GLOBAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
14,000 10,948,500 95
EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012
116,900 64 85
Apoyo a la sostenibilidad de Camélidos de la Región Cusco
Mejoramiento de la Gestión competitiva desarrollo Pecuario dela mancomunidad
APU Ausangate
EJECUCIÓN GLOBAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
16,200 4,526,340 5.3
EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012
800,000 31.47 53.48
EJECUCIÓN GLOBAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
35,000 9,999,317 5
EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012
80,0000 56 80
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Producción de Pijuayo para Palmitoen el VRAEM
EJECUCIÓN GLOBAL
POBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
1500 2244344
EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012
1096603 96 82
Proyectos de riego Tecnificado por aspersión en las provincias de Anta Canas Canchis, Cusco, Paruro y Paucartambo,
Ejecución Global
Población beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
36827 14132284 12.86
Cusco Región de Propietarios
2,800 Títulos de Propiedad entregados.
3,000 familias beneficiarias.
S/. 1´072,000 de presupuesto invertido en
el 2,012.
TITULACION DE PREDIOS RURALES
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MONTO EJECUTADO :
s/. 309,795.000
PROMOCIÓN DEL TURISMO ATRAVÉS DE LA IDENTIDAD CULTURAL
LOGROS
Formalización de prestadores de servicios turísticos
Cumplimiento a los reglamentos de prestadores de servicios turísticos
Difusión de normas legales y mejora de la calidad de prestadores de servicios turísticos
Premiación a empresarios destacados en la calidad de servicios, con responsabilidad social y medio ambiente (Premio Q'ente2012)
Material promocional a las 13 provincias
Difusión de los atractivos turísticos de los gobiernos locales y la impresión de 12 calendarios mensuales
Población capacitada en prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Región Cusco
Sensibilización a la población en cultura turística en los diferentes programas de turismo social.
Desarrollo de turismo místico‐esotérico movilizando a más de 1,000 personas.
Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento de la utilización de los espejos de agua para uso turístico, movilizando a más de 1,000 personas, Participación de la población en actividades recreativas por el Día Internacional del Turismo, concentrando a más de 5,000 personas
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONALDEL TURISMO 2012
SECTOR ARTESANIA
LOGROS
Inscripción de 7,500 artesanos en el Reg.Nac. Artesanos
El registro en el RNA se realizó visitando las provincias de Anta, Paruro, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Urubamba, Calca realizando 12 talleres de capacitación
407 artesanos capacitados
APDATA, Bartolomé de las Casas, AEDES, Gloriosa Benemérita Sociedad de Artesanos, Asociación de Artistas y Artesanos de San Blas, Asociación Centro Artesanal del Cusco, Municipalidades de: Cusco, Santiago, Wanchaq, Chubivilcas, Anta, Canas y Canchis
Feria Internacional Perú Gift Show; Feria Amazónica 2012 (Urubamba); Feria de Arequipa; Feria de Madre de Dios; III Feria Nacional de Artesanía Cusco y I Encuentro de Tejedores de las Américas
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Mejoramiento de los Servicios de Cooperación Técnica Internacional No Rembolsable del Gobierno Regional Cusco
Inversión : S/. 3’500,000PROYECTOS SNIP PRESENTADOS SEGÚN SINDCINR DEL PLAN MERISS INKA
N° Proyecto Componentes DESCRIPCIÓN
1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL
SECTOR DE SOCCOMARCA – ANCAHUASI, CON LA
POSIBILIDAD DE OBTENER AGUAS CON FINES DE RIEGO
MEDIANTE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.
Acondicionamiento de la Cuenca
Hidrogeológica para la recarga del
acuífero.
Forestación con especies nativas.
Zanjas de Infilración.
Construcción de les amunas
Trabajo técnico
especializado a nivel de
consultoría por parte de
expertos Israelís ‐ Sr.
Berger. Sería, Sr. Joseph
Guttman.
Gerencia Regional de Desarrollo Social‐DIRESA
2 Mejoramiento de la salud materna en la Región
del Cusco (ODM5)
Plan de acción: A través de la metodología del Marco de
Aceleración de los Objetivos del Milenio‐MAF,
promovido por el PNUD que será ejecutado por
la DIRESA y la Gerencia Regional de Desarrollo
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
3 Ganador de la convocatoria del Fondo Belga de Cooperación: Mejora de la competitividad de la industria peletera en
Sicuani mediante el tratamiento de sus aguas residuales con filtros de cerámica de nanotecnología.
INNOVACIÓN CIENTÍFICA YTECNOLÓGICA
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FORESTACIÓNENLAREGIÓNCUSCO
RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Afianzamiento y manejo racional
del recurso Hídrico
Reforestación con Protección de Cuencas Altas
Cosechas de Agua
Programas de Irrigación y
Reservorios de Agua
Seguridad Alimentaria
Protección de la Agro ‐
biodiversidad
Conservación, Recuperación, de
ecosistemas Naturales
Estrategias Transversales
Sistema de Información Ambiental “SIAR”
Meta presupuestal S/.2’336,874 .00 Meta Ejecutada S/.2’031,000.00
Ordenamiento Territorial
MANEJO Y GESTIÓN DE R.R.N.N. FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
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Manejo de Residuos Sólidos y gestión de riesgos
08 Proyectos monto de inversión de: S/.240,448,871.00
que incluye la recuperación del Vilcanota.
Monto Ejecutado: S/.5,116,869.78
Ámbito: Cusco,Paruro,Quispicanchi,Urubamba,Calca
Forestación:03 Proyectos monto de inversión de: S/. 14,912,616.00Monto ejecutado : S/. 2,193,676.18Población: Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi,Paucartambo
Estrategia Regional Forestal
Zonas aptas de producción forestal
maderable
Agroforesteríabasada en el enfoque
ecoagrícola con integración de
bosques
Zonas aptas para protección de cuencas altas y provisión de servicios ambientales
4,6 millones de hectáreas con aptitud forestal,
Sensibilización: Prevención Incendios ForestalesMonto de inversión de: S/. 9,601,143.00Ámbito Regional
Cosechas de Agua y Agroforesteria
08 Proyectos monto de inversión : S/. 87,902,983.00.
Monto ejecutado: : S/. 2,986,865.42
Ámbito : Paruro,Anta,Urubamba,Calca,Paucartambo
ESTRATEGIA 1 PRIORIZADA AFIANZAMIENTOY MANEJO RACIONAL DEL
RECURSO HÍDRICO
Urusayhua‐Koshireni: (consulta previa) La Convención
Marcapata – Camanti y Ausangate: (en revisión por SERNANP) Quispicanchi
Macizo de Huanso y rodales de Puya: (consulta previa) Chumbivilcas
Área de Conservación Regional Choquequirao:(Plan Maestro ) La Convencion
Propuesta de Reserva Paisajística Tres Cañones: (consulta previa) Espinar
Monto Asignado: 5 Proyectos S/. 3´946,827,00
Ejecutada: S/.522.170,00
Sistema Regional de Conservación O.R 036‐ 2012
Protección a la Agro biodiversidad con la Conservación De Cultivos
Nativos Papa, oca, olluco, mashua, quinua, ccañihua, quinua, kiwicha, maíz Y Frijol, En La Provincias De
Anta, Calca, Paucartambo, Espinar y La Convención
Meta presupuestalS/. 4’689,996.00
Meta presupuestal Ejecutada:
S/. 360,000.00
ESTRATEGIA 2 PRIORIZADA : SEGURIDAD ALIMENTARIAConservación,
Recuperación, de ecosistemas Naturales
Protección de la Agro‐biodiversidad
Beneficiarios: 9,375
agricultores
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PLAN DE INVERSIONES TRATAMIENTO INTEGRAL DEL RIO HUATANAY
PROYECTOS PRIORIZADOS RESPONSABLES MONTO TOTAL ESTADO
Planta de Tratamiento de Aguas Residualesde la Ciudad del Cusco
SEDACUSCO –GOBIERNO NACIONAL
102,000,000 Ejecución
Red de Colectores de desagüeSEDACUSCO
44,000,000 Expedientes Fuente definanciamiento: GRC
Planta de Tratamiento de Aguas Residualesde Centros Poblado.
MUNICIPALIDADES ‐GRC
12,000,000
Gestión de Residuos Sólidos en la SubCuenca de Huatanay
PLAN COPESCO
70,000,000 ExpedienteMunicipalidadProvincial del CuscoFuente definanciamiento: GRC
Ampliación Y Mejoramiento del Sistema deProtección y Gestión de Riesgos ContraInundaciones en 38km del Cauce del RíoHuatanay en la Provincia de Cusco yQuispicanchi – Región Cusco
PER IMA
191,000,000 En Ejecución Fuente definanciamiento: GRC
Tratamiento de Micro Cuencas CriticasPER IMA
50,000,000 PerfilFuente definanciamiento: GRC
TOTAL 469,000,000
MONTODEINVERSIÓN
Población Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
329’579.00 191,382,368 3.65%
Ejecución
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y
QUISPICANCHI – REGION CUSCO.
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19
18+
600
-19+
700
SE
CT
OR
A
NG
OS
TU
RA
-S
AY
LL
A
SECTOR ANGOSTURA - SAYLLA
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOSSOLIDOS PROVINCIA DE CUSCO
Monto del Estudio: S/. 1,761,036
Ejecución a noviembre: S/. 880,500
Beneficiarios: 392,366 habitantes08 distritos de la provincia de Cusco
Monto de Inversión: S/. 69,528,100
CÓDIGO SNIP 235236
Logro: Perfil presentado ante la OPI MINAM – pre evaluación conjunta de la DGPI‐MEF
•Dificultades: Saneamiento Físico Legal de los terrenos para el lugar de disposición final de los residuos sólidos.
Elaboración de los Estudios por los consorcios:Estudio Principal: GETINSA – GEOCONSULTEstudio Ambiental: ECOTEC + Graña y Montero
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – LEY SINAGERD 29664
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
COER ‐ CUSCO
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
COSTO DE EJECUCIÓN FÍSICA: S/ 1,800,000
COSTO DE EQUIPAMIENTO: S/ 3,607,800.00
FECHA DE ENTREGA : MARZO 2013 Ejecución al 65 %
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Entrega de Combustible
PROVINCIA COSTO S/.
ACOMAYO S/. 189,296.47
ANTA S/. 379,066.43
CALCA S/. 105,866.86
CANAS S/. 373,588.93
CANCHIS S/. 221,094.15
CHUMBIVILCAS S/. 285,449.95
CUSCO S/. 48,202.97
ESPINAR S/. 226,671.18
LA CONVENCION S/. 586,645.92
PARURO S/. 236,257.85
PAUCARTAMBO S/. 259,272.72
QUISPICANCHI S/. 334,293.67
URUBAMBA S/. 56,577.85
TOTAL S/. 3,302,284.94
PROVINCIAS CANTIDAD (GLS) COSTO S/.
ACOMAYO 6,600 S/. 92,458
ANTA 2,700 S/. 38,772
CALCA 9,400 S/. 131,444
CANAS 9,000 S/. 126,434
CANCHIS 4,500 S/. 60,960
CHUMBIVILCAS 4,800 S/. 67,952
CUSCO 2,066 S/. 27,147
LA CONVENCION 19,500 S/. 260,130
PARURO 11,900 S/. 167,224
PAUCARTAMBO 4,300 S/. 58,332
QUISPICANCHI 10,500 S/. 145,900
URUBAMBA 1,500 S/. 21,540
TOTAL 86,766 S/. 1,198,293
Ayuda Comunitaria ‐ Bienes
12/03/2013
21
DEFENSA RIBEREÑA RIO CARMEN – LAMAY :
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
5,359 HAB. 1,257,923.36Obra en
continuidad
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,257,923.36 1,056,082.04 69.00%
DEFENSA RIBEREÑA RIO ARAZA – CAMANTI:
OBRAS DE PREVENCION 2012-2013
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
4500 HAB. 1,154,649.56 100%
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,154,649.56 993,195.63 100.00%
LEYSINAGERD29664
DEFENSA RIBEREÑA RIO ‐ PILLPINTO:
DEFENSA RIBEREÑA MANCOMAYO – ANDAHUAYLILLAS:
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
4500 HAB. 1,500,000.00
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,500,000.00 33,443.18 8.00%
INICIO OBRA 21‐10‐2012
CONCLUSIÓN 06 MESES
EjecuciónGlobal
Población Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
2000 HAB. 1,050,000.00 100%
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
75,000.00 1,050,000.00 100.00%
INICIO OBRA 09‐08‐2010
CONCLUSIÓN 31‐12‐2011LEYSINAGERD29664
OBRAS DE PREVENCION 2012-2013
12/03/2013
22
AEROPUERTO INTERNACIONALCHINCHERO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión Ejecución Acumulada
Cusco
1´250,000450 MLLNS DOLARES
10.00%
Ejecución2012
Asignación 2012 Avance 2012
210,000,000 100.00%Expropiación de 357 Hectareas en
Chinchero para la Construcción
del Aeropuerto
12/03/2013
23
INFRAESTRUCTURA VIAL
25 Proyectos mejorando y construyendo carreteras enejecución al 2012 por un monto de S/. 811,590,018.
08 Puentes en Construcción al 2012 por un monto de S/.41,025,281.00 y 01 embarcadero por S/. 1,923,937.
S/. 88,212,125 en Maquinaria y Mantenimiento de Carreteras.
Plan vial regional Intervención en 3 redes por S/. 746 Millones
SANTO TOMAS
YAURI
YANAOCA
PISAC
MASKA
HUANCARANISANTIAGO
YAURISQUE
QUELLOPUITO
ACOMAYO
CHUQUICAHUANA
PTE. CHAHUARES
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
PAUCARTAMBO
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
VELILLE
CEBADAPATA
CHACAMAYO
POMACANCHI
CALCA
HUAMBUTIO
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL
3
RED VIAL
1
RED VIAL
2
1,484 KM DE RED VIAL 1, 2 Y 3
226 KM DE ASFALTADO CAMINOS DEPARTAMENTALES
27 KM DE ASFALTADO CAMINOS VECINALES
1,126 KM DE AFIRMADO
2,863 KM DE TOTAL VIAL DEPARTAMENTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
2012
EJECUTADO 2012
%
INVERSION 162,406,814 94,158,240 58%
MANTENIMIENTO 100,015,789 90,438,067 90.6
TOTAL INTERVENCION
VIAL 262,422,603 184,596,307 70%
12/03/2013
24
RED 1: INVERSIÓN= S/. 328,946,157.99DESPUÉSANTES
LONG. Km.
641
1 Tungasuca‐Livitaca‐Chamaca‐Santo Tomás 161
1.1 Dv. Tungasuca ‐ Tungasuca 57
1.2 Tungasuca ‐ Emp. Combapata/Yanaoca (Pampamarca) 4
1.3 Dv. Yanaoca ‐ Yanaoca 6
1.4 Chamaca ‐ Emp. Velille/Colquemarca‐Santo Tomás 55
1.5Combapata ‐ Emp. Combapata/Yanaoca(Pampamarca)‐Yanaoca (Asfaltado)
19
1.6Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado)
12
1.7Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado)
8
2 Quehue‐Livitaca‐Chamaca‐Colquemarca‐Santo Tomás 181
2.1 Dv. Quehue ‐Quehue ‐ Emp. Integración K'ana 5
2.2 Livitaca ‐ Emp. Integración K'ana (Quiripampa) 65
2.3 Livitaca ‐ Chamaca 34
2.4 Emp. Velille/Colquemarca ‐ Colquemarca 17
2.5 Velille ‐ Dv. Santo Tomas(Velille/Colquemarca) 30
2.6Colquemarca ‐ Santo Tomás (Asfaltado)
30
3 Integración Kána, Tramo:Yanaoca‐Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 89
3.1 Yanaoca ‐ Dv. Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 89
4 Huancaro ‐ Yaurisque ‐Pakareqtambo ‐ Colquemarca 210
4.1 Huancaro ‐ Yaurisque 30
4.2 Yaurisque ‐ Colquemarca 180
RED VIAL 1
CANT. DE
BENEFICIARIOS
Avance de
Transitabilidad
km
108,000
31,852
5,16240,180
68,104
28,515
81,658
SUB TOTAL 363,471
ACOMAYO
PROVINCIA
CUSCO
PARURO
DISTRITOS
Yaurisque, Pacarectambo
Tungasuca, Yanaoca, Quehue y Checca
RED 1
Inicio de Servicio
31‐07‐2012CANAS
ESPINAR
CHUMBIVILCAS
CANCHIS
Santiago, Cusco
Pichihua, Yauri
Capacmarca, Colquemarca, Santo Tomas,
Velille, Chamaca y Livitaca
Acopía
Combapata
GENERACION
DE EMPLEO
435
CANT.
TRABAJADORES
447 de 542
RED 2: INVERSIÓN = S/. 155,340,170.19
DESPUÉS
LONG. Km.
319.00
Pte. Chuquicahuana‐Acomayo‐Rondocan‐Mayumbamba(Paruro)‐Acomayo‐Acos 142.00
1 Pte. Chuquicahuanaca ‐ Acomayo (Asfaltado) 35.00
2 Acomayo ‐ Rondocán 46.00
3 Rondocán ‐ Mayumbamba (Paruro) 19.00
4 Acomayo ‐ Acos ‐ Pillpinto ‐ Accha 42.00
San Jerónimo(Cusco)‐Paruro‐Accha‐Omacha‐Huilquiccasa(Livitaca) 177.00
1 San Jerónimo ‐ Paruro 45.00
2 Paruro‐Accha 47.00
3 Accha ‐ Omacha 27.00
4 Omacha ‐ Checapucara‐Huillquiccasa(Livataca) 58.00
RED VIAL 2
ANTES
Cant de
Beneficiarios
Avance de
Transitabilidad
km
129,63231,852
9,384
28,515SUB TOTAL 69,751
Livitaca
Acos, Rondocan, Acomayo, Sangarará y
Checacupe(Puente Chuquicahuana)
DISTRITO
San JerónimoParuro, Accha, Omacha, Pillpinto
281 de 284
RED 2
Inicio del
Servicio 19‐07‐
2012
PROVINCIA
CUSCOPARURO
CHUMBIVILCAS
ACOMAYO
GENERACION
DE EMPLEO
196
CANT.
TRABAJADORES
12/03/2013
25
RED 3: INVERSIÓN = S/. 226,367,983.49
DESPUÉS
ANTES
RED VIAL 3 LONG. Km.524
1 Calca‐Yanatile‐Quellouno‐Chahuares y Variante Quellopuito Lares Pte. Manto I 238
1.1 Calca ‐ Quellopuito (Asfaltado) 231.2 Variante Quellopuito‐Lares‐ Emp. Pte. Manto/Quellopuito 521.3 Quellopuito‐Yanatile(Amparaes) 321.4 Yanatile(Amparaes)‐Pte. Manto‐Colca 471.5 Colca ‐ La Quebrada ‐ Quellouno ‐ Chahuares 84
2 Quillabamba‐Palma Real‐Kiteni‐Kepashiato‐San Francisco 2862.1 Quillabamba‐Palma Real
01 a) Quillabamba ‐ Km. 21+000 (Asfaltado) 2101 b)Km. 21+000 ‐ Palma Real 42
2.2 Palma Real‐Kiteni 612.3 Kiteni ‐ Kepashiato 322.4 Kepashiato‐Chirumpiari 882.5 Chirumpiari ‐ Kimbiri‐San Francisco 42
Beneficiarios
Avance de Transitabilidad
72,015380 de 380
(480-122= 380)
179,326
Nota: 122 km zona en observacion (por
movimiento suversivo)
SUB TOTAL 251,341
RED 3Inicio del
Servicio 25-07-2012
CALCA
LA CONVENCIÓNQuellouno, Quillabamba,
Echarate, Kimbiri.
Calca, Lares, Yanatile,
PROVINCIA DISTRITON DE
EMPLEO
CANT. TRABAJADORES
317
km
CONSTRUCCION DE PUENTES
YAURI
PISAC
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
CALCA
CONST. PUENTE SECSENCALLALONGITUD = 70.00 M
PRESUPUESTO = S/. 3,935,941.51BENEFICIARIOS : Distrito de
Andahuaylillas32% de Ejecución
SANTO TOMAS
YANAOCA
CHACAMAYO
SANTIAGO
PAUCARTAMBO
CONST. PUENTE HUACCACHACALONGITUD = 90.00 M
PRESUPUESTO = S/. 9,215,001.18 BENEFICIARIOS : Provincia de Paruro,
Distrito de Huanoquite y Ccapi20% de Ejecución VELILLE PUENTE CHUQUICAHUANA
LONGITUD = 70.00 MPRESUPUESTO = S/. 5,800,000.00BENEFICIARIOS : Provincia de
Paruro, Acomayo. CanasEn Proceso de Licitación
ACOMAYO
HUAMBUTIO
PROYECTOS 2013 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 48
PUENTESPOR UN MONTO DE
S/. 241,600,000Redes Viales I, II y III
12/03/2013
26
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 48 PUENTESRUTA Nº CU ‐ 100 Trayectoria: Emp. PE‐28 B Puente
(Chaullay) ‐ Lucma‐Vilcabamba‐Incahuasi‐L.D. Apurimac(Pasaje, AP‐100 a Tacmara baja.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 MESACANCHA 57.00
SANTO TOMAS
YAURI
YANAOCA
PISAC
MASKA
HUANCARANI
SANTIAGO
YAURISQUE
QUELLOPUITO
ACOMAYO
CHUQUICAHUANA
PTE. CHAHUARES
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
PAUCARTAMBO
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
VELILLE
CEBADAPATA
CHACAMAYO
POMACANCHI
CALCA
HUAMBUTIORuta Nº CU 110 Trayectoria Emp. PE‐3S (Izcuchaca)‐Huarocondo‐Amparaqui‐Emp. PE 28B (Pte. Pachar).
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Pachar 60.00 S/. 7,000,000.00
2 Huarocondo 1 12.00 S/. 1,000,000.00
3 Huarocondo 2 12.00 S/. 7,000,000.00
4 Pichingoto 50.00 S/. 6,000,000.00
Ruta Nº CU 113 Trayectoria Emp. PE‐28B (Pte. Huambutío)‐Huancarani‐Paucartambo‐Challabamba‐ Pilcopata.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Sven Ericson 60.00 S/. 7,000,000.00
2 Paso del Aguila 1 25.00 S/. 3,500,000.00
3 Paso del Aguila 2 25.00 S/. 3,500,000.00
4 Rocotales 100.00 S/. 12,000,000.00
5 Union 25.00 S/. 3,500,000.00
6 San Pedro 25.00 S/. 3,500,000.00
7 Pilcopata 100.00 S/. 12,000,000.00
Ruta Nº CU 126 Trayectoria Emp. PE‐3SG (Velille)‐Chamaca‐Livitaca‐Abra Ttocto‐Yanaoca.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Queshuachaca 60.00 S/. 7,000,000.00
Ruta Nº CU 133 Trayectoria Emp. PE‐34 F (Santa Lucía)‐Abra Accocunca‐Accocunca‐Pte. Huichuma‐Emp. PE‐3F Héctor
Tejada.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Huichuma 50.00 S/. 6,000,000.00
2 Pichigua 50.00 S/. 6,000,000.00
3 Yauri 70.00 S/. 8,000,000.00
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 48 PUENTES
SANTO TOMAS
YAURI
YANAOCA
PISAC
MASKA
HUANCARANI
SANTIAGO
YAURISQUE
QUELLOPUITO
ACOMAYO
CHUQUICAHUANA
PTE. CHAHUARES
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
PAUCARTAMBO
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
VELILLE
CEBADAPATA
CHACAMAYO
POMACANCHI
CALCA
HUAMBUTIO
Ruta Nº 105 Trayectoria Emp. PE 28B (Dv Quellouno)‐Lorohuachana‐Pte. Santiago ‐Quellopuito‐Calca.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Quellopuito 12.00 S/. 1,000,000.00
2 12.00 S/. 1,000,000.00
2 Accahuata 12.00 S/. 1,000,000.00
3 Chunchumayo 12.00 S/. 1,000,000.00
4 Manto 1 20.00 S/. 2,500,000.00
5 Manto 2 25.00 S/. 3,200,000.00
6 San Ignacio 25.00 S/. 3,200,000.00
7 Maska 40.00 S/. 5,000,000.00
8 Osccobamba 20.00 S/. 2,500,000.00
9 Colca 40.00 S/. 5,000,000.00
10 Luy Luy 30.00 S/. 4,000,000.00
11 Pucará 40.00 S/. 5,000,000.00
12 Huachibamba 30.00 S/. 4,000,000.00
13 Sta Rosa (Riobamba) 30.00 S/. 4,000,000.00
14 Altarmayo 40.00 S/. 4,000,000.00
15 Chancamayo 60.00 S/. 7,000,000.00
16 Quellouno 80.50 S/. 10,000,000.00
Ruta Nº 107 Trayectoria Emp. PE 28B (Dv Sta. Teresa)‐StaTeresa‐Pte. Carrilluchayoc‐Puente Hidroelectica..
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Santa María 50.00 S/. 6,000,000.00
2 Cocalmayo 120.00 S/. 15,000,000.00
3 Sajiruyoc 80.00 S/. 10,000,000.00
4 Salkantay 80.00 S/. 10,000,000.00
Ruta Nº CU 117 Trayectoria Emp. PE‐3S (Cusco)‐Occopata‐Yaurisque‐Paruro‐Acomayo‐Chuquicahuana.
Nº NOMBRE LUZ PRESUPUESTO
1 Yaurisque 15.00 S/. 1,000,000.00
2 Paruro 1 15.00 S/. 1,000,000.00
3 Paruro 2 15.00 S/. 1,000,000.00
4 Paruro 3 20.00 S/. 2,500,000.00
5 Huarancalla 70.00 S/. 8,000,000.00
6 Pillpinto 50.00 S/. 6,000,000.00
7 Acos 10.00 S/. 1,000,000.00
8 Acomayo 1 15.00 S/. 1,000,000.00
9 Acomayo 2 15.00 S/. 1,000,000.00
10 Autuchaca 12.00 S/. 700,000.00
11 Pomacanchi ‐ Livitaca 70.00 S/. 8,000,000.00
12 Accha ‐ Poccoruay 50.00 S/. 6,000,000.00
13 Chuquicahuana 60.00 S/. 7,000,000.00
12/03/2013
27
CARRETERA HUAROCONDO PACHAR
CARRETERA HUAMBUTIO – PAUCARTAMBO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
646,137 85,000,000.00
Ejecución al 10 %
Tramo Inversión Ejecución
Huambutio – Huancarani 81,358,801 Concluido
Huancarani ‐ Paucartambo 136,973,204 5%
Total Inversión 218,332,005
CARRETERA YAURI SUYKUTAMBO
CARRETERA YAURISQUE PARURO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
62,698 147,268,508
Formulación
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
30,939 75,065,903 5.085%
Ejecución2012Asignación
2012Avance 2012
Avance Físico 2012
20’000,000 24.02% 18%*
12/03/2013
28
QUISPICANCHIS
CANCHIS
CANAS
ESPINAR
CHUMVIVILCAS
ACOMAYO
PARURO
Cusco
ANTA
URUBAMBA
LA CONVENCIÓN
Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito
Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito
PAUCARTAMBO
CALCA
F.O. : Alta Tensión 551.63 KM
F.O. : Media Tensión 1098.57 KM
F.O. : Red Vial 253.25 KM
PROYECTO CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA –FIBRA ÓPTICA PARA EL DESARROLLO
1ra ETAPALA CONVENCIÓN
INVERSIÓN
S/. 15,023,861
187.63 Km. de F.O.
2da ETAPA 12 PROVINCIAS 98 DISTRITOS
INVERSIÓN
S/. 149,962,350
1903.45 Km. de Fibra Óptica
F.O. : Alta Tensión 187.63 KM
13 PROVINCIAS 108 DISTRITOS
INVERSIÓN FIBRA ÓPTICA: F.O.
S/. 164,986,211 2091.08 Km.
PROYECTO INTERREGIONAL DE FERROCARRILES
12/03/2013
29
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE NUESTRA REGION”
EDUCACIÓN
83 Proyectos de Construcción y Equipamiento de Centros Educativos(Inicial, Primaria y Secundaria) actualmente en ejecución por unmonto de Inversión total de S/. 276,137,949.47.
04 Proyectos para mejorar la educación superior técnica enejecución por un monto de inversión total de S/. 15,789,747.51.
04 Proyectos de mejora de los logros de aprendizaje en ejecuciónpor un monto de Inversión total de S/. 9,541,966.00.
Beca Qollana para incentivar la educación superior – Inicio el 17 deDiciembre)
12/03/2013
30
LA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
N
EW
SLA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1
INVERSIONES EN EDUCACIÓN
CHUSPITA ESCOLAR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BECA QOLLANA
QOSQORUNA CULTO
WAWACUNA 3000
• Inversión Total:S/. 308,027,882.98
• 93 Proyectos en Ejecución• 600 Mil Beneficiarios
CHUSPITA ESCOLAR
QOSQORUNA CULTO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
28,870 52,616,295.00 8.34%
Ejecución2012Asignación
2012Avance 2012
Avance Físico 2012
1,496,255.00 8.34% 8.5%
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
604,989 20,667,602
Expediente Técnico
12/03/2013
31
WAWACUNA 3000El objetivo es generar la disposición de servicios sociales y productivos a nivel local
Módulo de servicios educativos
Espacios productivos
demostrativos
Módulo de Vivienda Saludables
Módulo de servicios de
salud
Módulo de servicios Sociales Municipales
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
52,611 15,828,247.
Expediente Técnico
LA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
N
EW
SLA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1
LIBERTAD PARA CREAR
• Inversión Total:S/. 6’317191,52• Ejecución: 60 %• 596,934 Beneficiarios
LIBERTAD PARA CREARCENTROS EDUCATIVOS INICIAL Y PRIMARIO
12/03/2013
32
CENTRODEALTORENDIMIENTODEPORTIVO– CUSCO“MONTODEINVERSIÓNS/.15,000,000”
359,000 Beneficiarios(Expediente Técnico)
CAMPEONATOSUDAMERICANODECROSSCOUNTRY(Carrera aCampoTraviesa)
LIMA 04 DE MARZO
LUCY BASILIO PEREZ CATEGORIA MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR EQUIPO/MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR PAIS 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR PAIS 01 MEDALLA DE OROYONI NINAHUAMAN POR EQUIPO/MAYORES 01 MEDALLA DE PLATAYONI NINAHUAMAN POR PAIS 01 MEDALLA DE OROJUSTINO GIRALDO POR EQUIPO /JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAJUSTINO GIRALDO POR PAIS 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATAJUAN HILARIO COLQUE POR EQUIPO /MAY 01 MEDALLA DE BRONCEJUAN HILARIO COLQUE POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATA6 Medallas de Oro 6 Medallas de Plata 1 Medallas de Bronce
Total Medallas Obtenidas 13
SALUD
16 Proyectos en Centros de Salud por un monto de inversióntotal de S/. 76,683,729.58 en ejecución.
02 Hospitales actualmente intervenidos (Lorena) yEquipamiento en Sicuani por S/. 371,036,993, 02 Hospitalesen Formulación (Santo Tomás y Quillabamba)
13 ambulancias para todas las provincias de la región porS/.3,432,560 (en licitación)
01 Proyecto de Hospitales Itinerantes por S/. 31,166,787 enejecución.
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13 Ambulancias.
16 Centros de Salud.
04 Hospitales
01 Programa de Atención y rehabilitación a personas con discapacidad
01 Programa Wawacuna 3000.
INVERSIONES EN SALUD
Atención Hospital Cusco
Atención Hospital Canchis
Atención Hospital Chumbivilcas
Atención Hospital La Convención
• Inversión Total:S/. 523,734,813.58• 37 Proyectos en Ejecución• 1,3 Millones de Beneficiarios
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
1,901,127 291,579,667 5.085%
Ejecución2012Asignación
2012Avance 2012
20’993,620 95.9%
EjecuciónGlobal
Población Beneficiaria
Monto de Inversión
841,505 400,000,000
Formulación
*Construcción del Hospital de Contingencia y demolición.
HOSPITAL ANTONIO LORENA
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL (REGIONAL)
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LABORATORIO BIO MOLECULAR
Ámbito: 13 Provincias Región Cusco
Beneficiarios: 2'200,000 Habitantes de la Macro Región Sur
INVERSIÓN : 1'227,137.55
“OPORTUNA RESPUESTA A LOS PACIENTES CON SINTOMAS DE INFLUENZA A/H1N1, DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, LEISHMANIA Y OTRAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS”
Inauguración 29 de Diciembre ‐ 2012
HOSPITALES ITINERANTES
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
179,326 S/. 120,000,000
Formulación
HOSPITAL DE QUILLABAMBA
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
184,011 S/. 31,166,787
Licitación
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Implementación con equipos biomédicos a las redes de salud de la Región Cusco Mantenimiento integral de las redes
de vapor para los calderos
REPOSICIÓN DE EQUIPOSBIOMÉDICOS – HOSPITAL REGIONAL
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
1 ,171.403 19,910,568.17
Licitación
INVERSIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO
Inversión Total al 2012:S/. 69,020,134
33 Proyectos en Ejecución• 250 Mil BeneficiariosAvance Presupuestal 35%
Programa de Inversión 2013 en las 13 Provincias.
Total:S/. 197,000,000
147 Proyectos en Formulación600 Mil Beneficiarios
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PROYECTO: MUJER JUSTICIA Y PAZ
PROVINCIA
Acomayo
Canas
Chumbivilcas
La Convención
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Ámbito: 07 Provincias y 13 Distritos
Beneficiarios: 67,861 Mujeres mayores de 15 años
INVERSIÓN : 4’756.700,32Expediente Técnico
SEGURIDAD CIUDADANA
Ámbito: 13 ProvinciasResultados de Implementación de Nuevas Estratégicas
• Adquisiciones de las 50 camionetas.• Requerimiento de las 200 motocicletas.• Radios para las comisarias de la región.• Capacitación a los promotores (participación
ciudadana)• Capacitación juntas campesinas y lideres
comunales
INVERSIÓN: 11,251.741,92Para entregar
Adecuada y suficiente prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana, por parte de la X‐ DIRTEPOL Cusco en la Región Cusco.
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PROCUSCOINTERVENCIÓN POR SECTORES
En Ejecución
Sectores N° Proyectos Inversión S/.Educación 49 170,972,950Salud 5 25,714,563Transporte 20 75,475,675Saneamiento Básico
41 104,858,034
Agropecuario 3 7,491,930Comercio 1 4,155,355Cultura y Deporte
2 4,408,610
Medio Ambiente 1 6,664,863Total 122 399,741,980
Sectores N° Proyectos Inversión S/.Proyectos en Formulación
2 10,258,020
Total 2 410,000,000
PROVINCIA DE ACOMAYO
07 PROYECTOS
37,213,124 MILLONES
PROVINCIA DE CANCHIS
13 PROYECTOS
40,984,973 MILLONES
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS
14 PROYECTOS
41,278,667 MILLONES
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
07 PROYECTOS
19,850,468 MILLONES
PROVINCIA DE CALCA
09 PROYECTOS 24,514,474 MILLONES
PROVINCIA DE LA CONVENCION
04 PROYECTOS 12,781,909 MILLONES
PROVINCIA DE URUBAMBA
01 PROYECTOS
4,828,798 MILLONES
PROVINCIA DE ANTA
04 PROYECTOS
9,911,865 MILLONES
PROVINCIA DE CUSCO
11 PROYECTOS
42,742,943 MILLONES
PROVINCIA DE PARURO
15 PROYECTOS
49,530,078 MILLONES
PROVINCIA DE CANAS
18 PROYECTOS
58,040,956 MILLONESPROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
17 PROYECTOS
52,940,398 MILLONES
PROVINCIA DE ESPINAR
05 PROYECTOS
5,200,326 MILLONES
PROCUSCO EN LAS 13 PROVINCIAS DE LA REGIÓN
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DESARROLLO DEL ESTADO REGIONAL
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1) Se ha desarrollado el Presupuesto Participativo Regional Multianual Basado en Resultados yProgramas de Desarrollo 2012‐2014 con 22 proyectos priorizados de los cuales 15 tienen unpresupuesto mayor a 3 millones.
2) Se cuenta con el Plan Vial Regional Participativo concluido.
3) Se cuenta con el Plan Estratégico Institucional actualizado
4) Se cuenta con el Plan Regional de Riesgos y Desastres en pleno proceso de elaboración
5) Se ha llevado a cabo la reunión de Presidente a Presidente, con la asistencia de 1,150 presidentescomunales.
6) Se cuenta con Plan de Acción del Gobierno Regional 2011‐2014
7) Se tiene 2 reuniones del CCR para informar sobre el Presupuesto Participativo del año 2011 y 2012,así como de los avances del Aeropuerto de Chinchero
8) Se ha reconocido al Comité de Vigilancia Regional del Presupuesto Participativo y brindado lasfacilidades logísticas para su buen funcionamiento.
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1.Caracterización Territorial (63 mapas temáticos)
POT
2.Base de Datos Geográficos (Georeferenciada)
3.Capacidades Fortalecidas
3
(Modelamiento Temático)
ZEE
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
LA GEO REFERENCIACIÓN
La Geo Referenciación es un instrumento con el que se define el posicionamiento y localización de un objeto (infraestructura, río, vía, población, etc.) espacialmente (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datumdeterminado. Este proceso es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica.
ECH ARATE
CAMA NTI
KOS¥IPA TA
VILCA BAMB A
YAN ATILE
QUELLOUNO
SANTO TOMAS
MA RC AP ATA
CO PORAQUE
LA RE S
QUIMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SANTA TE RE SA
LIV ITAC A
ESP INA R
OCONGATE
PALLP ATA
LA YO
SICUAN I
CHEC ACU PE
OC OBAMB A
PICHAR I
CHAMACA
CH ECCA
CCAPI
PAUCA RTA MBOCALCA
CHALLAB AMBA
OMA CHA
SAN PA BLO
HUAYOPA TA
LIMA TAMB O
SUY CK UTA MBO
LLUSCO
CONDO ROMA
MA RA NGAN I
CC ATC A
ANT A
OCORURO
ACCHA
COLQUEP ATA
OLLA NTA YTAMB O
SANTA A NA
MOLLEP ATA
QUIQUIJANA
YANAOCACOLQUEMA RCA
PICH IGUA
KUNTURK ANKI
HUAN OQUITE
QUI¥OTA
MA CHUP ICCHU
PISA C
CUSIPA TA
CHINCHA YPUJ IO
ACOS
CCARHUAYO
ALTO PICHIGU A
LA NGUI
MA RA S
POMACA NCHI
UR COS
CAP ACMARCA
CCORC A
PARURO
LU CRE
QUEHUE
COLCHA
RONDOCA N
MA RA NU RA
HU AROCOND O
HUARO
CAICAY
URUB AMBA
LA MAY
TINTA
ACOMAY O
CO MBAP ATA
CUSCO
COYA
HUANCARANI
ANCAHUA SI
YAU RIS QU E
ACOP IA
CHINC HE RO
ZURITESAN SA LV AD OR
TARAY
TUP AC AMAR U
OR OPES A
PILLPIN TO
PACCA RITA MBO
SAN GARA RA
SAN JERON IMOSANTIAGO
SAN SE BAS TIAN
AND AHUA YLILLAS
SAN PE DRO
HUAYLLA BAMB A
CAC HIMA YO
PUCYU RA
YUCAY
MO S OC LLACTA
PAMP AMARCA
POROY
DESNUTRICION CRONICA0.011 - 0.20.2 - 0.390.39 - 0.590.59 - 0.790.79 - 0.979
ECHARATE
CAMANTI
KOS¥IPATA
VILCABAMBA
YANATILE
QUELLOUNO
SANTO TOMAS
MARCAPATA
COPORAQUE
LARES
QUIMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SANTA TERESA
LIVITACA
ESPINAR
OCONGATE
PALLPATA
LAYO
SICUANI
CHECACUPE
OCOBAMBA
PICHARI
CHAMACA
CHECCA
CCAPI
PAUCARTAMBOCALCA
CHALLABAMBA
OMACHA
SAN PABLO
HUAYOPATA
LIMATAMBO
SUYCKUTAMBO
LLUSCO
CONDOROMA
MARANGANI
CCATCA
ANTA
OCORURO
ACCHA
COLQUEPATA
OLLANTAYTAMBO
SANTA ANA
MOLLEPATA
QUIQUIJANA
YANAOCACOLQUEMARCA
PICHIGUA
KUNT URKANKI
HUANOQUITE
QUI¥OTA
MACHUPICCHU
PISAC
CUSIPATA
CHINCHAYPUJIO
ACOS
CCARHUAYO
ALTO PICHIGUA
LANGUI
MARAS
POMACANCHI
URCOS
CAPACMARCA
CCORCA
PARURO
LUCRE
QUEHUE
COLCHA
RONDOCAN
MARANURA
HUAROCONDO
HUARO
CAICAY
URUBAMBA
LAMAY
TINTA
ACOMAYO
COMBAPATA
CUSCO
COYA
HUANCARANI
ANCAHUASI
YAURISQUE
ACOPIA
CHINCHEROSAN SALVADOR
TUPAC AMARU
OROPESA
PILLPINTO
PACCARITAMBO
SANGARARA
SAN JERONIMO
MOSOC LLACTA
POROY
POBREZA EXTREMA 20070.02 - 0.10.1 - 0.20.2 - 0.30.3 - 0.40.4 - 0.50.5 - 0.60.6 - 0.70.7 - 0.8
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
LEYENDA
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EW
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#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S#S
ECH ARATE
CAMA NTI
KO S¥IPA TA
VILCA BAMB A
YANATILE
QUELLO UNO
SANTO TOMAS
MA RCAP ATA
COPO RAQUE
LA RE S
QU IMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SANTA TE RE SA
LIV ITACA
ESP INA R
OCONGATE
PALLP ATA
LA YO
SICU ANI
CH ECACUPE
OCO BAMB A
PICHARI
CH AMACA
CHECCA
CCAPI
PAUCA RTA MBOCALC A
CHALLAB AMBA
OMA CHA
SAN PA BLO
HUAYOPA TA
LIMA TAMB O
SUY CK UTA MBO
LLUSC O
CO NDOROMA
MA RA NG ANI
CCATCA
ANT A
OC ORURO
ACCHA
CO LQUEP ATA
OLLA NTA YTAMB O
SANTA A NA
MOLLEP ATA
QUIQ UIJANA
YANAO CACOLQUEMA RCA
PICHIG UA
KUN TURK AN KI
HUANOQ UITE
QUI¥O TA
MA CH UP ICC HU
PISA C
CUSIPA TA
CHINCHA YPUJIO
ACOS
CC ARHUAYO
ALTO PICHIG UA
LA NGUI
MA RA S
POMACA NCH I
URCOS
CAP AC MAR CA
CCORCA
PARURO
LU CRE
QUEHUE
COLCHA
RONDOCA N
MA RA NURA
HUAROCOND O
HUARO
CAIC AY
URUB AMBA
LA MAY
TINTA
ACOMAY O
COMBAP ATA
CUSC O
COYA
HUANCARAN I
ANCAHUA SI
YAURIS QU E
ACOP IA
CHINCHE RO
ZURITE SAN SA LV ADORTARAY
TUP AC AMARU
OR OPES A
PILLPINTO
PACCA RITA MBO
SANGARA RA
SAN JERON IMOSAN TIAG O
SAN SE BAS TIAN
AND AHUA YLILLAS
SAN PE DR O
HUAYLLA BAMB A
CACHIMA YOPUCYURA
YUCAY
MOS OC LLAC TA
PAMP AMARCA
POROY
POBLACION TOTAL1208 - 20732073 - 32603260 - 45204520 - 59835983 - 83408340 - 1205712057 - 1931219312 - 3323033230 - 5913459134 - 108798
#S CENTROS POBLADOSPRINCIPALES VIASPRINCIPALES VIAS
ECHARATE
CAMANTI
KOS¥IPATA
VILCABAMBA
YANATILE
QUELLOUNO
SANTO TOMAS
MARCAPATA
COPOR AQUE
LARES
QUIMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SANTA TERESA
LIVITACA
ESPINAR
OCONGATE
PALLPATA
LAYO
SICUANI
CHEC ACUPE
OCOBAMBA
PICHARI
CHAMACA
CHECCA
CCAPI
PAUCARTAMBOCALCA
CHALLABAMBA
OMACHA
SAN PABLO
HUAYOPATA
LIMATAMBO
SUYCKUTAMBO
LLUSCO
CONDOROMA
MARANGANI
CCATCA
ANTA
OCORURO
ACCHA
COLQUEPATA
OLLANTAYTAMBO
SANTA ANA
MOLLEPATA
QUIQUIJANA
YANAOCACOLQUEMARCA
PICHIGUA
KUNTURKANKI
HUANOQUITE
QUI¥OTA
MACHUPICCH U
PISAC
CUSIPATA
CHINCHAYPUJIO
ACOS
CCAR HUAYO
ALTO PICHIGUA
LANGUI
MARAS
POMACANCHI
URCOS
CAPACMAR CA
CCORC A
PARURO
LU CRE
QUEHUE
COLCHA
RONDOCAN
MARANURA
HUAR OCONDO
HUAR O
CAICAY
URUBAMBA
LAMAY
TINTA
ACOMAYO
COMBAPATA
CUSC O
COYA
HUAN CAR ANI
ANCAHUASI
YAURISQUE
ACOPIA
CHINCHEROSAN SALVADOR
TUPAC AMARU
OROPESA
PILLPINTO
PACCARITAMBO
SANGARARA
SAN JERONIMO
MOSOC LLACTA
POROY
TASA DE ANALFABETISMO0.009 - 0.0470.047 - 0.0780.078 - 0.1050.105 - 0.1220.122 - 0.1420.142 - 0.1650.165 - 0.1970.197 - 0.25
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
LEYENDA
N
EW
S
12/03/2013
41
III EJECUCIÓNPRESUPUESTALDEL
2012.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO
PresupuestoporGenéricadeGastoenMillonesdeSoles
N°GENERICA DE GASTO PIA PIM Ejecución AvancePROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE
IMPORTE %
1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
445,445,200 491,325,521 474,559,864 97% 490,834,195 99.90%
2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
104,798,000 110,726,370 107,807,233 97% 109,619,106 99.00%
3 BIENES Y SERVICIOS 167,433,224 285,367,896 215,113736 75% 276,806,859 97.00%
4 OTROS GASTOS 1,832,000 9,832,296 8,396,972 85% 9,340,681 95.00%
5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 87,461 0 0% 65,596 75.00%
6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
301,942,890 654,392,110 314,926,836 48% 582,408,978 89.00%
7 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 455,954 0 0 455,954 100%
TOTAL 1,021,451,314 1,552,187,608 1,120,804,641 72% 1,469,531,369 94.67%
Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable
12/03/2013
42
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012
PIA– PIM– EjecuciónenMillonesdeSoles(ActividadesyProyectos)
PIA PIM Ejecución% AVANCE
PIA% AVANCE
PIM
1,021,451,314 1,552,187,608 1,120,804,641 110% 72%
Con terreno del Aeropuerto Internacional 94%
Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2011 – 2012
ActividadesyProyectos"2011"ensoles
2011
Descripción PIA PIM Ejecución % Ejecución
Actividades 664,827,100 936,665,387 898,973,426 95.98%
Proyectos 240,543,551 375,945,289 231,615,840 61.61%Total 905,370,651 1,312,610,676 1,130,589,266 86.13%
ActividadesyProyectos"2012"enmillonesdesoles2012
PROYECCION DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE
Descripción PIA PIM Ejecución%
EjecuciónIMPORTE %
Actividades 722,261,390 897,795,498 805,877,805 90.00% 887,122,39199%
Proyectos 299,189,924 621,448,874 314,926,836 48.00% 582,408,978 89%
Total 1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 72.00% 1,469,531,369 94%
12/03/2013
43
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Agropecuario Salud ySaneamiento
Educación R.R.N.N yMedio
Ambiente
ArticulaciónVial
54 38 340
107
5517 30
1
10149
85 8132
163107
367
158125
802
Millones
Ejecutado 2010 Ejecutado 2011 Programado 2012 Programado 2013
EJECUCIÓN DE INVERSIONES “2010 – 2011” – “PROGRAMADO 2012 – 2013 POR EJES ESTRATÉGICOS
GRACIAS