QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO EN AERONÁUTICA
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA UNIDAD TICOMAN “DIAGNÓSTICO PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRMA IOSA EN UN TALLER AERONÁUTICO CON ESPECIALIDAD EN RADIONAVEGACIÓN” T E S I N A QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO EN AERONÁUTICA P R E S E N T A N : ROLDÁN MARINA JANETH VELAZQUEZ ESTANES CARMEN PATRICIA ASESORES: M. en C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA ING. RUBÉN ÁGUILA CHÁVEZ MÉXICO D.F. JUNIO 2011
Transcript of QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO EN AERONÁUTICA
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA
UNIDAD TICOMAN
“DIAGNÓSTICO PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CALIDAD BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRMA IOSA EN UN TALLER
AERONÁUTICO CON ESPECIALIDAD EN RADIONAVEGACIÓN”
T E S I N A
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
INGENIERO EN AERONÁUTICA
P R E S E N T A N :
ROLDÁN MARINA JANETH
VELAZQUEZ ESTANES CARMEN PATRICIA
ASESORES:
M. en C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA
ING. RUBÉN ÁGUILA CHÁVEZ
MÉXICO D.F. JUNIO 2011
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERíA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD TICOMÁN
QUE PARA OBTENER EL TíTULO DE: INGENIERO EN AERONÁUTICA POR LA OPCIÓN DE TITULACIÓN: SEMINARIO
DEBERÁN PRESENTAR: LOS CC. PASANTES: ROLDÁN MARINA JANETH VELÁZQUEZ ESTANES CARMEN PATRICIA
"DIAGNOSTICO PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE CALIDAD BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
lOSA EN UN TALLER AERONÁUTICO CON ESPECIALIDAD EN
RADIONAVEGACIÓN"
CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO CAPÍTULO II ANÁLISIS DE LA EMPRESA, CONSTITUCIÓN Y PROCESOS CAPÍTULO III PRE-AUDITORIA
CAPÍTULO IV RESULTADOS
México, DF., a 03 de Junio de 2011.
M.EN
A S E S
ING. RUBÉN ÁGUILA CHÁVEZ
2
AGRADECIMIENTOS
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A DIOS
POR HABERME DADO SALUD, Y CAPACIDAD PARA CONCLUIR ESTA ETAPA DE MI VIDA,
POR LA OPORTUNIDAD DE PERTENECER A ESTE MUNDO, POR HABERME DEJADO SER
MIEMBRO DE ESTA FAMILIA QUE TENGO Y POR HABERME MOSTRADO DÍA A DÍA QUE
SIEMPRE ESTAS CONMIGO, GRACIAS SEÑOR POR TODO LO MARAVILLOSO QUE ME HAS
DADO.
AL GRAN AMOR DE MI VIDA; MI PADRE
POR HABER CONFIADO EN MI, POR HABERME ACEPTADO TAL Y COMO SOY, POR
DEJARME SER UNA PARTE MUY IMPORTANTE DE SU VIDA, A TI PAPITO POR TODO TU
APOYO INCONDICIONAL, POR TODOS LOS DESVELOS QUE HAS PASADO CONMIGO, A
TI TE DEDICO CON TODO MI CORAZÓN ESTA TESINA QUE NO ES EL FIN, SI NO EL
INICIO DE MI CARRERA PROFESIONAL, A TI MI GRAN AMIGO QUE NUNCA PODRE
PAGAR CON NADA TODO LO QUE HAS DEPOSITADO EN MI.
GRACIAS POR SER MI PADRE TE AMO Y TE AMARE SIEMPRE.
A LA GRAN MUJER QUE ME DIO LA VIDA; MI MADRE,
A TI MAMI QUE SEMBRASTE EN MI LOS VALORES MAS IMPORTANTES PARA
ENFRENTARME A LA VIDA, POR AYUDARME A FORTALECER MI CARÁCTER, POR QUE
SIEMPRE HICISTE QUE CREYERA EN MI MISMA Y SOBRE TODO POR HABER SIDO MI
AMIGA EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES DE MI VIDA.
A MIS HERMANOS
QUE SIEMPRE CREYERON QUE LLEGARÍA HASTA AQUÍ, DE LOS QUE SIEMPRE HE
RECIBIDO PALABRAS DE ALIENTO, A USTEDES HERMANOS QUE ME HAN TOLERADO
CON TODO Y MIS FALLAS, LES DEDICO ESTE PEQUEÑO ESFUERZO POR QUE LOS AMO
CON TODO MI CORAZÓN.
A MIS PEQUEÑOS GRANDES AMORES; MIS SOBRINAS,
POR ACEPTARME TAL Y COMO SOY, POR COMPRENDER TANTAS VECES LA FALTA DE
TIEMPO DE MI HACIA USTEDES, POR TODO ESO Y POR EXISTIR,
A TODAS MIS AMIGAS
QUE SIEMPRE HAN SIDO UNA CLAVE MUY IMPORTANTE EN CADA ETAPA DE MI VIDA, GRACIAS POR APOYARME EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, POR SIEMPRE TENER UNA
PALABLA DE ALIENTO, POR LOS EXCELENTES MOMENTOS QUE HAN COMPARTIDO
CONMIGO, PERO SOBRE TODO POR BRINDARME SU AMISTAD.
JANETH ROLDÁN MARINA
4
A MI DIOS TODO PODEROSO: POR LA VIDA QUE NOS PRESTA HASTA ESTE MOMENTO Y POR LA OPORTUNIDAD QUE
NOS DA DE LLEGAR HASTA AQUÍ, POR QUE SIEMPRE HAS SIDO FIEL, POR QUE ERES MI
REFUGIO Y MI FORTALEZA PARA SEGUIR ADELANTE. GRACIAS POR LOS COMPAÑEROS
MARAVILLOSOS Y LOS AMIGOS QUE PUSISTE EN MI CAMINO.
MAMI:
POR TODOS TUS DESVELOS, PREOCUPACIONES, CONSEJOS, APOYO, EJEMPLO, ORACIONES Y TODAS ESAS FUERZAS QUE AUN NO ENTIENDO DE DONDE SALEN, POR
SOPORTAR MIS ENOJOS Y ALGUNOS CAPRICHOS. TODOS TUS ESFUERZOS Y ENSEÑANZAS NO HAN SIDO EN VANO POR QUE AHORA
YO VELARE POR TI, POR QUE ERES “MUJER VIRTUOSA” Y POR QUE TE AMO.
PAPI: POR TU AMOR INCONDICIONAL, TUS CONSEJOS, EXHORTACIONES, ENSEÑANZAS, TU
CARÁCTER, Y POR QUE NUNCA PERDISTE LA ESPERANZA DE QUE LLEGARA HASTA AQUÍ, POR QUE CREÍSTE EN MI Y POR GUIARME EN EL CAMINO CORRECTO. GRACIAS PA TE
AMO…
HERMANOS:
POR QUE EN LAS BUENAS Y MALAS HAN ESTADO A MI LADO, POR QUE HEMOS CRECIDO
JUNTOS, POR QUE LOS AMO, POR QUE HAN SIDO PARA MI UN GRAN EJEMPLO, QUIERO
VERLOS FINALIZAR SU CARRERA Y DESEMPEÑARSE PROFESIONALMENTE. PERO SOBRE
TODO ESTAR SIEMPRE FIRMES EN NUESTRO SEÑOR.
JEHOVÁ, ROCA MÍA Y CASTILLO MÍO, Y MI LIBERTADOR; DIOS
MÍO, FORTALEZA MÍA, EN TI CONFIARÉ; MI ESCUDO, Y LA
FUERZA DE MI SALVACIÓN, MI ALTO REFUGIO. TE AMO.
PATRICIA VELÁZQUEZ ESTANES
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INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO
6
INDICE
Glosario de Acrónimos.
Glosario de Términos.
Introducción.
Antecedentes.
Objetivo General.
Objetivos específicos.
Fundamentación.
Hipótesis.
Alcance.
Metodología.
Capitulado.
CAPITULO 1 MARCO TEORICO
1.1 Marco Conceptual
1.2 Marco Histórico
1.3 Marco Situacional
1.4 Marco Legal y Normativo
CAPITULO 2 ANALISIS DE LA EMPRESA, CONSTITUCION Y PROCESOS
2.1 Objetivo Principal de la Empresa.
2.2 Constitución de la empresa.
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2.3 Deberes y responsabilidades.
2.4 Instalaciones.
2.5 Procedimiento de compra y recepción de partes.
2.6 Arribo de Equipos Nuevos y Capacitación.
2.7 Descripción del Proceso de Reparación de
Componentes y Accesorios.
CAPITULO 3 PRE-AUDITORIA.
3.1 Introducción.
3.2 Metodología para la Planeación y Realización de la
. Pre-Auditoria.
3.3 Plantación de la Pre-Auditoria.
3.4 Lista de verificación.
CAPITULO 4 RESULTADO DE LA AUDITORIA.
4.1 Informe de la Auditoria.
4.2 Resultados Cuantitativos.
CONCLUCIONES.
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS.
BIBLIOGRAFIA.
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INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO
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Glosario de Acrónimos
AD Directiva de Aeronavegabilidad
AOC Certificado de Explotador de Servicios Aéreos
AMO Organización de Mantenimiento Aprobada
CMR Requerimientos del Mantenimiento Certificado
EASA Agencia Europea de seguridad Aérea
ESD Dispositivo Electrostático Sensitivo
ISARP Estándar y Practica Recomendadas IOSA
IATA Asociación Internacional de Transportistas Aéreos
IOSA Auditorias de Seguridad Operacional IATA
JAA Autoridades de Aviación Conjuntas
MC Condición por Monitoreo
MMM Manual de Administración de Mantenimiento
MMYPT Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico
NOM Norma Oficial Mexicana
NOM-145/1-SCT3-2001 Regula los requisitos y especificaciones
para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico
NOM-145/2-SCT3-2001 Establece el contenido del Manual de
Procedimientos del Taller Aeronáutico
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
OEM Fabricante de Equipo Original
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PMA Fabricantes de Partes Aprobado
SB Boletín de Servicio
SCT Secretaria de Transportes y Comunicaciones
SL Carta de Servicio
STC Suplementos de Certificado Tipo
CC Control de calidad.
CDL Lista de Desviaciones a la Configuración
CG Centro de Gravedad
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil
ERI Electrónica, Radio e Instrumentos.
FAA Administración de Aviación Federal
FAR Regulación de Aviación Federal
HF Alta Frecuencia
IPC Catalogo de Partes Ilustradas
MEL Lista de Equipo Mínimo
MM Manual de Mantenimiento
MUR Movimiento de Unidad Reparable
OI Orden de Ingeniería
N/S Número de Serie
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OT Orden de Trabajo
TSI Tiempo Desde Inspección
TSO Orden Suplementaria Técnica
VHF Muy Alta Frecuencia
ETOPS: Normas de rendimiento operativo de bimotores en vuelos largos
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GLOSARIO DE TERMINOS.
ACCESORIO:
Instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato o componente,
incluyendo equipo de comunicaciones que se utiliza como auxiliar en
la operación o control de la aeronave y que no es parte del diseño
básico de la estructura o motor.
ACCIDENTE:
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que ocurre
dentro de un periodo comprendido entre el momento que una persona
entra a bordo de la aeronave con intención de realizar un vuelo y el
momento en que todas las personas han desembarcado, durante la
cual:
1. Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a
consecuencia de hallarse en la aeronave o por contacto
directo con ella, a menos que las lesiones obedezcan a
causas ajenas tales coma aquellas causadas a sí mismo la
persona o hayan sido causadas por otras personas o bien se
trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos
escondidos fuera de las aéreas destinadas normalmente a los
pasajeros y a la tripulación, o bien;
2. La aeronave sufre daños o roturas estructurales que reducen
su resistencia original de diseño, sus rendimientos a sus
características de vuelo y que exigen una reparación
importante o el cambio del componente afectado.
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AREAS DE OPORTUNIDAD:
El diagnóstico que conduce al auditor a vislumbrar ciertas áreas de
oportunidad para el mejoramiento de alguna función específica, este
hallazgo es en beneficio directo para el área auditada.
AERONAVEGABILIDAD:
Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o accesorios,
cumplen con las especificaciones de diseño del certificado de tipo,
suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y, por
lo tanto, determinan que dicha aeronave, sus componentes y/o
accesorios, operan de una manera segura para cumplir con el
propósito para el cual fueron diseñados.
AUTORIDAD AERONAUTICA:
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de la
Dirección General de Aeronáutica Civil.
CERTIFICACION:
Procedimiento que se lleva a cabo una vez que se hayan concluido
los trabajos de mantenimiento a la aeronave o componentes de la
misma indicando los trabajos que se le efectuaron y representa una
condición de que ésta puede ser utilizada y que se encuentra en
óptimas condiciones de operación.
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CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD:
Documento oficial que acredita que la aeronave esta en condiciones
técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo.
CERTIFICADO DE TIPO:
Documento otorgado por la Autoridad Aeronáutica certificadora de la
aeronave, parte, componente, equipo o producto utilizado en
aviación, que incluye el tipo de diseño, los límites de operación, los
datos de sus características y cualquier otra condición o limitación.
CONTROL DE CALIDAD:
Proceso por medio del cual se verifica que las características
de un producto que este siendo utilizado, fabricado o reparado, se
conservan dentro de los requerimientos para los que fue diseñado.
DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD:
Documento de cumplimiento obligatorio expedido por la
Autoridad Aeronáutica, Agencia de Gobierno u Organismo
acreditado responsable de la certificación de las aeronaves,
motores hélices y componentes que han presentado condiciones
inseguras mismas que pueden existir o desarrollarse en otros
productos del mismo tipo y diseño. En dicho documento se
prescriben inspecciones, condiciones y limitaciones bajo las
cuales las aeronaves, motores, hélice, y componentes referidos
pueden continuar operándose.
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DISPOSITIVO:
Cualquier elemento instalado en la aeronave para optimizar su
operación tal como: instrumentos, equipo electrónico, etc.,
EQUIPO/HERRAMIENTA ESPECIAL:
Equipo/Herramienta que se utiliza para una función específica,
exclusivamente para una marca y modelo o modelos de aeronave,
equipo o componente determinado.
EQUIPOS LIBERADOS:
Equipos de radio navegación que ya se encuentran con los
trabajos realizados y puestos en condición serviciable
GARANTIA DE CALIDAD:
Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas
dentro del sistema de calidad, que se ha demostrado son
necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que el
Taller Aeronáutico cumplirá con los requisitos de calidad.
INFORMACION TECNICA:
Es toda la información requerida para efectuar el mantenimiento a
una aeronave, equipo, motor, componente y que en general consiste
de manuales de mantenimiento o de servicio, catálogos de parte,
manuales de diagramas eléctricos, manuales de reparación,
boletines de servicio, y directivas de aeronavegabilidad entre
otros.
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INSPECCION:
Revisión de la condición física y operacional en que se encuentran
las aeronaves y componentes.
GUIAS DE MANTENIMIENTO:
Formas utilizadas para cada mantenimiento programado o no
programado de una aeronave, que indican paso a paso los
procedimientos de inspección, prueba y revisión que se deben
efectuar en un tiempo definido.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o accesorio,
para restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de
una falla o daño.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Acciones requeridas en intervalos o sucesos definidos, para evitar o
postergar la aparición u ocurrencia de una falla o daño en una
aeronave, componente y/o accesorio.
NO CONFORMIDAD:
Incumplimiento de un requisito
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HALLAZGO DE AUDITORIAS:
Son el resultado de la evaluación de las evidencias recaudadas
durante la auditoría, frente a los criterios de la misma,
entendiéndose como evidencia el compendio de registros como:
documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier
información relevante encontrada por el grupo auditor.
PERMISIONARIO DEL TALLER AERONAUTICO.
Persona física o moral, mexicana o extranjera, a la cual se le otorga
un permiso para establecer un Taller Aeronáutico.
PROCEDIMIENTO:
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso
RESPONSABLE DE TALLER AERONÁUTICO:
Persona física responsable ante la Dirección General de Aeronáutica
Civil de la operación y funcionamiento del taller aeronáutico, así
como de las actividades de mantenimiento y reparación de las
aeronaves.
REQUISITO:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria. Expresión en el contenido de un documento formulando
los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el
documento, y para los que no se permite ninguna desviación.
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SISTEMA:
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:
Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos, para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
TALLER AERONAUTICO:
Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación
de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus
accesorios, sistemas y partes, así como a la fabricación o
ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el f in de dar
mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller
aeronáutico.
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INTRODUCCION:
Esta tesina se basa en un diagnostico situacional de la calidad
de servicio que proporciona un taller aeronáutico de mantenimiento
con especialidad en radio navegación certificado por la Dirección
General de Aeronáutica Civil para la posible implementación de un
sistema de calidad basado en los lineamientos del programa IOSA
proporcionados por la IATA, el cual tomara como fuente de
información una pre-auditoria que se aplicara a las diferentes aéreas
de la organización involucrada directamente en el servicio que se
encuentra proporcionando actualmente.
Describiendo en primer lugar los antecedentes de dicha tesina y
su importancia. Se analiza cual es la situación actual de la empresa y
los procesos generales de la misma. Luego de esto se hace la
preparación de una pre-auditoría. Como resultado del trabajo se da
conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos
de la pre-auditoria
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ANTECEDENTES
Dado que el sector Aeronáutico en México ha tenido un gran
desarrollo, manteniendo una constante evolución a lo largo de las
últimas décadas, dado el crecimiento de la aviación en el país y a la
necesidad de cubrir a nivel nacional e internacional los requerimientos
que todo tipo de aeronave necesita en su mantenimiento,
específicamente en lo que a radionavegación se refiere y dado el
entorno mundial de este sector, debido a la globalización y la
estandarización mundial de los procedimientos y requerimientos que
los distintos organismos internacionales como OACI, IATA, EASA, JAA
Y FAA entre otros, tienen establecidos para los operadores aéreos y
Talleres Aeronáuticos, hoy en día es de suma importancia acreditarse
por otra Autoridad de aviación civil distinta a la del país de origen y/o
un organismo internacional Aéreo para fines de competitividad.
El hecho de que los talleres aeronáuticos se certifiquen nacional e
internacionalmente, les ayuda a aumentar su competitividad y
demostrar su alto grado de actualización y compromiso con su labor,
además de ampliar su alcance en el sector Aeronáutico. La Asociación
Internacional del Transporte Aéreo inicio el Programa de Auditoria de
Seguridad Operacional en 2001 para satisfacer la necesidad específica
de la industria de la aviación en el área de seguridad mediante un
adecuado programa de calidad. El programa IOSA esta basado en
normas reconocidas internacionalmente y un sistema estructurado
para compartir las auditorias. Las normas IOSA, en las cuales se
basan las auditoras, han sido desarrolladas por un grupo
multidisciplinario de especialistas altamente experimentado en
auditorias, bajo la orientación y dirección de la IATA.
21
En México la Autoridad encargada de regular y supervisar la operación
de empresas del sector aéreo recae en la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC) que por medio de la ley y el reglamento de
Aviación Civil y las normas (NOM´S) que establecen los
requerimientos para la certificación de Operaciones Aéreas y la
Operación de Talleres Aeronáuticos entre otros.
Los beneficios que ofrece el programa IOSA es garantizar la seguridad
en las operaciones aéreas, así como una mejora constante en la
calidad del servicio que provee y la reducción de costos.
Continuamente organismos de diversos países encargados para ello
han desarrollado criterios, lineamientos, procedimientos y normas
para garantizar su aplicación. Por consecuencia los estándares de
calidad a los cuales se han necesitado someter dichas aerolíneas y
talleres para competir en el mercado y proporcionar un servicio
seguro y de calidad ha ido en aumento y esto se ve reflejado en los
costos en las operaciones aéreas, así como en los costos de operación
del taller aeronáutico.
Debido a lo antes mencionado y a la implementación e incremento de
auditorías que se realizan a las aerolíneas y a los talleres
aeronáuticos, es necesario cumplir hoy en día con los estándares
mundiales de calidad, por ello es recomendable unificar los criterios
de auditorías siguiendo los procedimientos establecidos y aceptados
internacionalmente conocidos como programa IOSA, (auditoria de
seguridad operacional de la IATA) con lo cual el taller gozara de los
beneficios en materia de costos.
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Es por estos motivos que el enfoque que se pretende dar a nuestra
tesina, se basa en el análisis de los requerimientos necesarios para la
implementación de la Auditoria de Seguridad Operacional en 2001 que
ofrece el programa IOSA y con ello lograr la estandarización en la
aplicación de auditorías bajo un mismo criterio para lograr la mejora
continua en los procesos de control de calidad de un taller aeronáutico
con especialidad en equipos de radio navegación.
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OBJETIVO GENERAL.
• Establecer los requerimientos mínimos necesarios para la
implementación de un sistema de calidad apegado a los lineamientos
que proporciona el Programa IOSA (Auditoria de seguridad
operacional de la IATA) para un taller aeronáutico con especialización
en radionavegación, y con ello lograr la mejora continua.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Dar a conocer la composición estructural y organizacional en la
que se encuentra el taller de Radio Navegación (por fines de
privacidad no se da a conocer el nombre de dicho taller)
• Hacer un diagnostico de la empresa a través de la ejecución de
una pre-auditoria utilizando como guía la lista de verificación
aplicable al taller aeronáutico de los estándares y practicas
recomendadas (ISARP’s) de ingeniería y mantenimiento sección 4
MNT’s contenidas en el ISM (Manual de Standares IOSA).
• Dar a conocer los lineamientos y requerimientos que tendría que
complementar el Taller Aeronáutico certificado y/o autorizado por
D.G.A.C, para cumplir con los ISARP’s únicamente los referentes a la
sección 4 MNT del programa de IOSA que proporciona IATA.
24
FUNDAMENTACION
HIPOTESIS
Mediante este trabajo de investigación se pretende fundamentar y
establecer que si el Taller Aeronáutico con la capacidad, nivel de
reparación y mantenimiento en los equipos de Radionavegación
debidamente autorizado o certificado por parte de la Autoridad
Aeronáutica Mexicana (D.G.A.C.), el cual cumple con las normas
mexicanas (NOM’s), al ser sometido a una pre-auditoria en base a los
MNT’s del Manual de normas IOSA, los resultados de esta no
mostrarían un sistema de gestión de calidad lo suficientemente
adecuado para cumplir con lo establecido con el programa IOSA.
25
ALCANCE:
Una vez reunidos y analizados los requerimientos (ISARP’s) que son
necesarios y aplicables al taller de Radionavegación para una posible
acreditación IOSA, atreves de una pre-auditoria hecha en sitio, se
enumeraran los lineamientos que no reúne el taller, con el fin de
tener un panorama mas claro del taller en cuanto a calidad se refiere.
Cabe mencionar que el alcance que tiene esta investigación
únicamente será una propuesta a la gerencia del Taller de
Radionavegación, con la cual se le darán a conocer lineamientos,
recomendaciones y procedimientos del programa IOSA que estarían
carentes para su posible acreditación ante IATA.
METODOLOGIA
Para conocer los requerimientos faltantes de la pre-auditoria
deberemos seguir la siguiente metodología
Primero se hará un muestreo, el cual consistirá en hacer visitas a la
empresa tomando como referencia el Manual de Procedimientos de
Taller, para describir cómo se encuentra funcionando la empresa en
materia de calidad, para tener un panorama más amplio de cómo se
encuentra constituida la empresa y como son sus procesos de
mantenimiento y servicio, al Taller de Radionavegación.
Segundo analizaremos el documento ISM (Manual de estándares
IOSA), traduciéndolo a nuestro lenguaje para identificar los ISARP´s
organizados por rubros y posteriormente adaptar los correspondientes
26
a un Taller de Radionavegación, para cumplir con lo establecido con el
programa IOSA proporcionado por IATA.
Posteriormente, se efectuara una pre-auditoria, tomando como base
una lista de verificación, organizada por los puntos recomendados por
el ISM, dicha pre-auditoria se efectuara en las instalaciones de la
empresa, a fin de corroborar visualmente los procesos, lineamientos y
requerimientos mínimos necesarios. La evaluación de dicha pre-
auditoria será con el fin de saber si los puntos a verificar se
encuentran documentados e implementados, de no ser así, será un
hallazgo (área de oportunidad) para la mejora del sistema y mejora
de los procesos.
Una vez efectuada la pre-auditoria se darán a conocer los resultados a
través de un informe dirigido al taller de radio navegación resaltando
las áreas de oportunidad y/o no conformidades encontradas.
27
CAPITULADO
Capítulo 1 MARCO TEÓRICO.
En este capitulo se pretende dar a conocer todo el marco teórico,
dividido en 4 rubros; Marco legal y normativo, situacional, histórico y
Conceptual, para tomarlo como base de nuestra investigación.
Capítulo 2 ANALISIS DE LA EMPRESA CONSTITUCION Y
PROCESOS
En este capítulo se dará a conocer el funcionamiento del taller
Aeronáutico con especialidad de Radio navegación, es decir la manera
en que se encuentra operando, así como los recursos materiales y
humanos que forman la estructura de dicho taller (instalaciones,
personal y procesos).
Capítulo 3 PRE-AUDITORIA.
Con este capítulo se pretenden reunir por rubros los requerimientos,
describir y analizar la sección 4ta MNT´s el documento ISM que
contiene los estándares y practicas recomendadas (ISARP’s)
aplicables al Taller de Radionavegación, para obtener la información
real de los involucrados en el taller a través de una pre-auditoria,
para su posible acreditación IOSA otorgada por IATA.
28
Capítulo 4
RESULTADOS DE LA PRE-AUDITORIA
En este capítulo se dará a conocer el resultado de la pre-auditoria por
medio de un informe el cual contendrá de manera condensada los
lineamientos del programa IOSA que no se están cumpliendo, o bien
las áreas de oportunidad encontradas durante la pre auditoria, con el
fin de tener bien identificados los requerimientos que se necesitarían
complementar para la futura posible acreditación IOSA.
29
30
CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO
1.1 Marco conceptual.
El presente trabajo es una Pre-Auditoria, que se efectuara a un taller
de mantenimiento con especialidad en radio navegación y pretende
que ayude a mejorar su calidad y productividad en el marco de la
competitividad actual, por medio de los resultados de la Pre-Auditoria,
hecha bajo los lineamientos que establece IOSA, para las auditorias
de calidad a sus equipos durante el mantenimiento, además de
proporcionar herramientas básicas para la implementación de dicha
Pre-Auditoria.
1.2 Marco Histórico
En un sector tan estandarizado mundialmente y con un alto grado de
exigencia de seguridad operacional como es requerido por el sector
aeronáutico; el operador aéreo, el taller aeronáutico u otro; debe de
tener un alto grado de compromiso con sus operaciones, actividades,
reparaciones o tareas de mantenimiento que realiza con el fin de
garantizar el cumplimiento óptimo de las mismas.
La aplicación y adecuación de estas regulaciones se busca el
reconocimiento o las acreditaciones internacionales con el fin de
demostrar su alto nivel de eficacia y eficiencia en sus operaciones y
actividades de mantenimiento y con esto lograr ser más competitivos
internacionales
31
Los primeros antecedentes que se conocen sobre
normatividad de aseguramiento de la calidad están en la industria
aeroespacial, militar y nuclear.
Durante la segunda guerra mundial, Shewhart, Deming y Dodge,
elaboraron en los Estados Unidos una serie de normas militares (MIL-
Q-9858 y MIL-I-4508) para los proveedores de esta industria, que no
solo pedían la verificación del producto al final de la línea sino que al
mismo tiempo buscaban reducir errores a lo largo de todo el proceso.
En Estados Unidos también se emitieron en 1967, unas normas para
desarrollar e implementar un sistema de aseguramiento de la calidad
en la industria nuclear, estas fueron refinadas y en 1970, se emitió la
norma ANSI-N-45.2, la cual daba a conocer los requisitos de u
programa de aseguramiento de la calidad.
Gracias al éxito de estas aplicaciones, los sectores industriales
iniciaron trabajos para adoptar normas similares, y fue en 1979 en
Inglaterra, donde a través del British Standard Institute, se emitieron
las normas BS-5750, con los criterios para el aseguramiento de la
calidad en la industria manufacturera.
Actualmente esta idea se ha disociado, y las empresas se certifican
sin importar el nivel de intercambio con el mercado europeo, las
normas no son obligatorias, a menos que el cliente así lo establezca.
32
A partir de 1987, muchos países han adoptado la norma ISO 900
como el modelo adecuado, emitiendo traducciones homologadas en el
lenguaje oficial. En 1989, la SECOFI, a través del la DGN, integro en
México el Comité Técnico Nacional de Normalización en
Sistemas de Calidad (COTENNSISCAL), para la ejecución de este
trabajo.
En 1990, se metieron las normas NOM-CC, ahora NMX-CC basada en
la serie ISO 9000 La industria aeronáutica ha sido pionera en
sistemas de calidad. En los inicios de esta industria los procesos de
mantenimiento se realizaban una gran cantidad de trabajos para
asegurar la Aeronavegabilidad de la aeronave, se consideraba que la
mejor manera de garantizar los trabajos era una inspección masiva, lo
que daba como consecuencia aeronaves fuera de servicio hasta 3
meses.
Después de la segunda guerra mundial con el fin de reducir el tiempo
fuera de servicio de la aeronave, se procedió a realizar el
mantenimiento en bloques considerando que toda parte de la
aeronave tenía un tiempo limitado de vida. Por lo que el control de
calidad por medio de la inspección masiva se continuaba utilizando.
A pesar de que se creía que se tenía un control de calidad este era
deficiente ya que solo se tenían dos parámetros de decisión; sirve o
no sirve. Sin que el sistema de control de la calidad analizara la causa
raíz del problema y propusiera cambios en el proceso productivo del
mantenimiento.
33
Con la llegada de nuevas tecnologías, nuevas filosofías de
mantenimiento MSG-1, MSG-2 y MSG-3, y constantes reveses
económicos a las aerolíneas y Talleres Aeronáuticos; se hizo necesario
un sistema de calidad que asegura que los trabajos de mantenimiento
se realizaran de acuerdo a los programas establecidos por el
fabricante y eliminando la inspección masiva, con lo cual se le da
cumplimiento a las legislaciones aeronáuticas nacionales e
intencionales.
El establecer un "Sistema de Aseguramiento de la Calidad" se hace
necesario por la industria aeronáutica para mejorar la calidad y
productividad en el mantenimiento y para dar cumplimiento a las
diferentes legislaciones que piden que cualquier Taller Aeronáutico
deba contar con sistema de garantía de la calidad.
1.3 Marco Situacional
Con el fin de cumplir con las normas aeronáuticas y para lograr una
mayor productividad el taller aeronáutico debe contar con un sistema
de garantía que lo lleve a estar dentro de la norma y a su vez lograr
la mejora continua en los procesos de mantenimiento a equipos a
través de auditorias técnicas internas de calidad.
Es por esto que este trabajo no es efímero, por el contrario marca la
pauta para mejorar constantemente los procesos de mantenimiento, y
establecer un sistema de aseguramiento de la calidad estable, basado
en los lineamientos que tiene IOSA.
34
El Programa IOSA tiene un enfoque dirigido hacia la seguridad, tiene
el objetivo de certificar la seguridad operacional en la industria
aeronáutica. La IATA emite un documento denominado Manual
Estándar, en el cual se encuentran y describen los estándares y
practicas recomendadas por el programa IOSA, también conocidas
como ISARP´S.
1.4 Marco legal y Normativo
El Estado Mexicano ha previsto que las actividades aeronáuticas
realizadas por sus operadores nacionales dentro y fuera de territorio
mexicano y extranjeros dentro de México, se efectúen de conformidad
con lo dispuesto en la legislación sobre Comunicaciones y
Transportes, específicamente en lo que corresponde a la Ley de
Aviación Civil (y cada vez con menor importancia la Ley General de
Vías de Comunicación, LGVC) y sus Reglamentos, los cuales aparecen
en un compendio sobre leyes aplicables en materia de comunicaciones
y transportes que identifica y contiene diferentes elementos del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.
En dichas regulaciones, aparecen todas las disposiciones sobre el
ramo comunicaciones aeronáuticas, las cuales son competencia de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Para surtir efecto
el proyecto de ley y sus reglamentos se enviaron al Congreso de la
Unión y después se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
(DOF); cualquier modificación a las mismas debe seguir el igual
proceso.
35
A fin de realizar sus funciones, la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT) a través de la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) incorpora en sus procedimientos información de los
siguientes tipos de publicaciones:
Leyes y Reglamentos.
Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
Circulares
Especificaciones de Industria
Información de las Autoridades Competentes de los Estados de
diseño de aeronaves, motores, hélices y componentes.
La NOM-145/1-SCT3-2000 regula los requisitos y especificaciones
para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico.
Para una mejor calidad se pretende hacer la PRE-AUDITORIA basada
en los lineamientos que establece IOSA.
El programa IOSA posee varios beneficios, tales como un programa
de auditoría internacionalmente aceptado, puede reemplazar a la
mayoría de las auditorías de códigos compartidos que se realizan en
la actualidad. Las aerolíneas, y la industria aeronáutica en su
conjunto, podrán ahorrar millones de dólares con la eliminación de
auditorías duplicadas.
El programa IOSA - a través de un sistema de auditorías compartidas
- reducirá la cantidad de auditorías operacionales que se realizan
actualmente en la industria aeronáutica.
36
El resultado en la aplicación de este programa se verá reflejado en la
reasignación de los recursos económicos de las aerolíneas dedicados a
esta función, lo que representa menores costos de operación. El
programa IOSA representa la excelencia operativa para el Operador
del programa IOSA, mediante el cual podrá obtener un mayor
potencial para toda una gama de oportunidades comerciales
compartidas (por ej., código compartido, arrendamiento con
tripulación, arrendamiento de aeronaves, etc.).
El programa IOSA, cuenta con una estructura adecuada, para
garantizar la integridad, la calidad y la supervisión del Programa, los
principales organismos miembros o participantes en el Programa
IOSA, así como sus funciones básicas, se describen a continuación:
a) IATA - Se encarga del desarrollo de las normas, de mantener
el Registro IOSA, de la acreditación de las Organizaciones Auditoras y
las Organizaciones Aprobadas para Capacitación, así como de la
supervisión continúa del Programa IOSA
b) Organizaciones Auditoras - Acreditadas por la IATA, realizan
las auditorías IOSA
c) Organizaciones Aprobadas para Capacitación - Acreditadas
por la IATA, capacitan a los Auditores IOSA
d) Comité de Supervisión IOSA - Compuesto por 25 aerolíneas,
10 autoridades regulatorias y observadores, este comité ofrece
servicios de supervisión y orientación para el Programa IOSA
La función primordial de la IATA es supervisar la calidad por medio del
Programa IOSA. Una de las actividades principales es la de mantener
37
el desarrollo continuo del Sistema de Documentación IOSA, mediante
sus publicaciones:
Así mismo promover la actualización permanente de las normas, la
gestión y la garantía de calidad de las organizaciones que realizan las
auditorías y que proveen capacitación, promueve, coordina y
supervisa la organización de las reuniones del Comité de Supervisión
IOSA y el mantenimiento y actualización del Registro IOSA.
Aunado a lo anterior la IATA se encarga que las Organizaciones
Auditoras realicen las auditorías en su nombre, para mantener un
inventario vigente de las Organizaciones Auditoras acreditadas.
La IATA tiene un sistema interno de garantía de la calidad, mismo que
ejerce una supervisión rigurosa de todas y cada una de las funciones
que conforman el proceso de la auditoría del programa IOSA.
El objetivo de IOSA es Ofrecer un programa estandarizado de
auditoría de la gestión operativa y los sistemas de control de las
aerolíneas / talleres, que esté basado en normas reconocidas
internacionalmente y respaldado por un estricto proceso de calidad,
con el fin de prestar servicio a la industria aeronáutica, tal como
talleres y a las aerolíneas, para la mejora continua de sus operaciones
a nivel nacional e internacional y reducir el número de auditorías
operacionales que se realizan.
El programa de IOSA se basa en procedimientos establecidos, mismos
que se encuentran publicados y de libre acceso para la industria
38
aeronáutica en sus diferentes conceptos, el uso y/o aplicación de
estas publicaciones son necesarias para las auditorias, los cuales son:
1. El Manual de las Normas IOSAi (IOSA Standards Manual,
ISM) Las normas utilizadas para la auditoría el cual se encuentra
dividido de la siguiente manera
Section 1
Organization and Management System (ORG) ORG 1 to ORG 36 June
2010
Section 2
Flight Operations (FLT) FLT 1 to FLT 104 June 2010
Section 3
Operational Control and Flight Dispatch (DSP) DSP 1 to DSP 46 June
2010
Section 4
Aircraft Engineering and Maintenance (MNT) MNT 1 to MNT 44 June
2010
Section 5
Cabin Operations (CAB) CAB 1 to CAB 42 June 2010
Section 6
Ground Handling Operations (GRH) GRH 1 to GRH 24 June 2010
Section 7
Cargo Operations (CGO) CGO 1 to CGO 20 June 2010
Section 8
Security Management (SEC) SEC 1 to SEC 42 June 2010
39
2. El Manual del Programa IOSAii (IOSA Programme Manual,
IPM) Las normas que rigen a la IATA y a las Organizaciones Auditoras
en la gestión y la implementación del programa.
3. La Guía para el Auditor IOSAiii (IOSA Auditor Handbook, IAH)
Guía para los Auditores IOSA.
El manual de normas IOSA suministra las normas operacionales, las
prácticas recomendadas y el material de orientación necesarios para
que un Operador se prepare satisfactoriamente para una auditoría del
Programa IOSA. Las normas incorporan los requisitos establecidos por
la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO), la
Administración Federal de la Aviación (FAA) y las Autoridades
Aeronáuticas Conjuntas (JAA), así como las mejores prácticas de los
programas de auditoría para aerolíneas ya existentes. Las normas han
sido desarrolladas por más de 100 especialistas de la industria, de
todo el mundo.
40
41
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:
El objetivo principal del Taller de Radio Navegación, consiste
primordialmente en dar mantenimiento y reparación a los
equipos en las distintas áreas de servicio, bajo Normas de
Seguridad, estableciendo para ello, las funciones, atribuciones y
responsabilidades, del personal técnico y administrativo que lo
integra.
En forma muy significativa el objetivo incluye los planes y
programas de capacitación y adiestramiento del personal, tanto en
la fase inicial y actualización, como en su especialización y refresco.
Contemplando lo concerniente a las instalaciones, Servicios,
Procedimientos de Compra y Recepción de Partes, Sistemas de
Inspección y Mantenimiento, Reparación Mayor y Alteración de
Componentes, Procedimientos de Inspección, Inspección de
Mantenimiento, Continuidad de la Responsabilidad de
Mantenimiento, Manejo de Partes, Tarjetas de Identificación de
Partes, Almacenaje de Equipo y Herramienta, Registro de
Inspecciones y Mantenimiento, Inspección Final y Liberación de
Mantenimiento o Retorno a Servicio, Declaración de Liberación de
Mantenimiento, Formularios y Sistema de Garantía de Calidad.
42
Entre los alcances y limitaciones aprobados por la autoridad
aeronáutica son:
ALCANCES
Categoría 1 y 2
Radio Clase 1,2 y 3
LIMITACIONES:
1. Servicios a terceros (Categoría 1 y 2)
2. Reparacion y Mantenimiento de Radio Marcas
(Radio Clase 1,2y 3)
Categoría 1 y 2
(Servicio a Terceros)
Reparación y Mantenimiento de Radio
Clase 1, 2 y 3
Marcas Representantes y Reparación:
ROCKWELL INTERNATIONAL COLLINS FLITE - TRONICS
HONEYWELL/SPERRY B & D INSTRUMENTS
NARCO AVIONICS UNIVERSAL NAVIGATION CO.
SUNAIR ELECTRONICS TERRA CORPORATION
BENDIX/KING GARMIN
WULFSBERG ELECTRONICS TRIMBLE NAVIGATION
Figura I
ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TALLER
43
2.2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA:
Considerando la seguridad como factor fundamental en las
Operaciones Aéreas, consecuentemente resulta imprescindible
desarrollar procedimientos de apoyo, dedicados principalmente
a Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, de todos
y cada uno de los Sistemas y Componentes de las Aeronaves
Cabe mencionar que debido a que la empresa es muy pequeña
(12 personas), existen actividades que si bien están bien
definidas y delimitadas en el manual de procedimientos de
taller, están contenidas en las responsabilidades de una sola
persona.
La empresa está constituida de la siguiente manera:
Figura II
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
GERENTE
GENERAL
GERENTE
CONTROL DE
CALIDAD
GERENTE DE
SERVICIO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
JEFE DE
PULSOS
JEFE DE
NAV/COM
JEFE DE
INSTALACION
ES Y DISEÑO
JEFE DE
ALMACÉN
AUXILIARES
TÉCNICOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
44
2.3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
GERENCIA GENERAL.
Como principio básico y fundamental para el equilibrio, la
conservación y el crecimiento de la empresa en general, tiene
bajo su cargo la PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION y
CONTROL de la misma.
FUNCIONES:
Llevar a cabo las políticas y objetivos establecidos por el
consejo de administración. Supervisar, Coordinar y Coadyuvar
con las funciones de las distintas Gerencias que integran la
empresa.
Contratación con terceros para los aspectos de suma
importancia, en las que se requieran servicios de asesoría,
tendientes a la optimización de las actividades, métodos y
sistemas propios de la empresa.
Establecer criterios y normas determinantes que conlleven a la
óptima toma de decisiones. Promover los servicios prestados
por la empresa, utilizando los medios idóneos de difusión para
tal fin.
45
GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD
Es el área responsable de realizar principalmente la aplicación de
métodos y sistemas tendientes al ejercicio de un estricto control
de calidad en los diversos servicios a cargo de los
Departamentos de PULSOS, NAV/COM e INSTALACIONES Y
DISEÑO, ejerciendo funciones deberes y responsabilidades
relevantes
FUNCIONES:
Verificar que todas las inspecciones sean realizadas en todo trabajo,
así como su notificación y reporte, incluyendo las formas que se
utilizan en el taller, para un funcionamiento adecuado
Mantener y conservar los documentos de inspección
actualizados, para la Autoridad Aeronáutica, así como las
especificaciones y tipos de certificación que sean requeridos.
Asegurar que se realicen las inspecciones necesarias en las
herramientas y en los equipos de precisión. Así como la respectiva
notación de cada una de las inspecciones y pruebas de
mantenimiento. Determinar que las partes instaladas por el taller
aeronáutico en cualquier componente no sean inservibles, se
encuentren en mal estado, con defectos, etc.
Certificar el buen funcionamiento de los equipos que han sido
reparados, una vez que se encuentren instalados en las
Aeronaves correspondientes, de conformidad con los
parámetros e indicaciones técnicas de fábrica.
46
Su labor especializada se concreta a la supervisión, verificación y
certificación de la calidad de los trabajos, por tal motivo
únicamente transmitirá su reporte a la Gerencia de Servicio, no así
intervendrá en forma directa en la corrección de fallas detectadas.
Además de La Biblioteca Técnica es la responsable de la
verificación, distribución y control de la información, esta
biblioteca es responsabilidad de Control de Calidad, este debe
de llevar un registro de la actualización de los manuales y
proporcionar la información necesaria del mismo cuando sea
solicitada.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Por su posición Jerárquica de segundo nivel, tiene asignadas bajo
su cargo las funciones, deberes y responsabilidades de extrema
relevancia, tanto para el soporte técnico como en el de índole
administrativo y financiero
FUNCIONES:
Fundamentalmente tiene como principios básicos el equilibrio, la
conservación y el crecimiento económico y financiero de la
empresa en general, asimismo Planear, Organizar, Dirigir y
Controlar los recursos de la misma.
Desarrollar las políticas y objetivos establecidos por el consejo de
administración.
Formalizar contratos de trabajo para el personal técnico y
administrativo que presta sus servicios en la empresa, así como
también del personal de nueva contratación.
47
Atención y Resolución de asuntos de índole fiscal, económico y
financiero que por su importancia requieren su intervención directa.
Mercadotecnia, publicidad y servicios acorde tendientes al
crecimiento de la empresa.
Conservar e incrementar el valor crediticio de la compañía tanto
en instituciones públicas y privadas, como a nivel de
proveedores.
Implementar las relaciones públicas, en todos sus ámbitos.
Coordinar y supervisar que todas las actividades de la empresa,
sean desarrolladas dentro del marco legal correspondiente,
asimismo y para el efecto cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que impone el Gobierno Mexicano. Expedición de
cheques y manejo de recursos. Pago de impuestos y cuotas del
seguro social. Mantener actualizados los registros y cuotas fiscales
del personal de la empresa.
JEFE DEL DEPARTAMENTO PULSOS
Es la persona a nivel técnico que tiene bajo su cargo, la coordinación
y el flujo del servicio en esta especialidad, así como también la
organización y distribución, del personal que integra el
departamento.
48
FUNCIONES:
Distribuir las cargas de trabajo entre el personal técnico
aeronáutico bajo su cargo.
Atender todos aquellos equipos de navegación que por su género
operan en frecuencias altas a base de pulsos, tales como: RADAR,
DME y TRANSPONDER.
Verificar que invariablemente todos los trabajos realizados,
cumplan en su totalidad con las especificaciones del fabricante.
Recibir del Almacén los equipos que previamente han sido
recibidos del cliente, por el Gerente de Servicio para su revisión o
reparación, los cuales deberán ir acompañados con su respectiva
tarjeta de color amarillo, la cual es indispensable debido a que
contiene tanto los datos del cliente como del equipo mismo,
previamente recabados por el Gerente de Servicio y aunando a ello
el reporte de fallas.
Los equipos que han sido reparados y certificados por el
inspector de control de calidad, deberá turnarlos al almacén,
haciéndolos acompañar de la tarjeta verde, adicional a la
amarilla; la cual deberá ostentar el visto bueno y firma del
inspector, para con ello proceder a la entrega o instalar, según
corresponda.
49
En los casos de reparación con cargo a garantías, los equipos
que han sido certificados a nivel operativo, deberán enviarlos al
almacén, adicionando para ello una tarjeta azul, la cual indica que
es un equipo en garantía el cual trae consigo indispensablemente la
tarjeta amarilla de control.
Los trabajos realizados en este departamento están bajo su
completo dominio y respaldo, por tal motivo coordinara y
supervisara el buen desarrollo del personal a su cargo y el suyo
propio.
Identificará todos aquellos equipos que están fuera de servicio,
mediante la colocación de una tarjeta color rojo, asimismo
deberá enviarlos al almacén para su custodia o distribución y
entrega.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NAV/COM
Es el personal a nivel técnico que tiene bajo su cargo, la coordinación
y el flujo del servicio en esta especialidad, así como también la
organización y distribución, del personal que integra el
departamento.
FUNCIONES:
Atender todos aquellos equipos de navegación que por su género
operan en frecuencias altas, medias y bajas a base de seriales
electrónicas, tales como:
50
EQUIPOS TRANSCEPTORES EN VHF, HF SISTEMAS DE
NAVEGACION EN VHF, (VOR).
SISTEMAS DE NAVEGACION EN LF, (ADF).
SISTEMAS DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS (ILS, G/S,
VOR, LOC, GS, MB).
SISTEMAS DE PILOTO AUTOMATICO.
SISTEMAS DE DIRECTOR DE VUELO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN:
Es el área bajo la cual se tiene el control, custodia y preservación
de los bienes que se han adquirido tanto para use interno como
para su distribución y comercialización, por tal motivo será
cuentadante de los movimientos de entradas, salidas y
existencias del almacén.
FUNCIONES:
Identificar, segregar y mantener todo el stock y herramientas
que sean designadas por el inspector en dos categorías: a) En
servicio y b) Fuera de servicio.
Llevar el exacto control de todos aquellos bienes sujetos a
custodia, considerando las fechas de entrada, descripción,
proveedor, marca, costa, salida, existencia, etc.
51
Seleccionar el sistema más apropiado para el manejo de
inventarios, con el objeto de mantener el registro y control de
entradas y salidas, tanto físicamente, como en el control; por tal
motivo y dependiendo del producto aplicara la metodología de
los sistemas (Primeras entradas, primeras salidas) y U.E.P.S.
(Ultimas entradas primeras salidas).
Coadyuvar con la actividad de ventas, enfocándose principalmente
a la cotización de precios.
Elaborar las entradas de almacén, las cuales deberán evaluarse
y registrarse en moneda nacional, al tipo de cambio vigente; para
los casos de mercancías de importación directa, no así para los
bienes adquiridos en el territorio Nacional, los cuales para su
registro de entrada no requieren conversiones adicionales;
asimismo deberá costear y prorratear los cargos de la agencia
aduanal, por concepto de las importaciones.
Llevar el control de todos aquellos equipos, que han sido recibidos
por la Gerencia de Servicio sujetos a revisión, reparación, garantía e
instalación.
Verificar que los equipos reparados sean devueltos al almacén para
su entrega, anexando el área técnica la tarjeta verde, debidamente
firmada por el inspector de calidad.
52
Llevar el control de las salidas de los equipos que han sido
reparados, corroborando que estén acompañados de la orden de
trabajo y factura con la cual se efectúa la entrega.
Establecer un programa organizacional permanente, que permita el
ordenamiento óptimo de los bienes recibidos por el almacén, así
como también su fácil localización y reacomodo, lo cual deberá
conservar la debida corresponsabilidad con las tarjetas de control.
Realizar en coordinación con la agencia aduanal, todos los
tramites inherentes a las importaciones y exportaciones de las
mercancías sujetas a este régimen.
Responsable del sistema de calibración y de mantener un archivo
maestro acerca de todo el equipo de precisión y de prueba.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y
DISEÑO
Dentro del esquema orgánico este considerado como parte
medular, ya que por su naturaleza e importancia, soporta y es la
base del desarrollo técnico de alto nivel técnico e ingenieril,
fundamentalmente en el campo del diseño, para satisfacer los
requerimientos en materia de instalaciones aeronáuticas, así coma
la detección de fallas a bordo de las Aeronaves.
53
FUNCIONES
Elaborar los diagramas correspondientes a cada instalación, de
los diferentes equipos y sistemas que han sido previamente
seleccionados para este fin.
Ejecutar las instalaciones de conformidad con el proyecto de
instalación predeterminado y en apego estricto a las indicaciones del
fabricante. Atender oportunamente los requerimientos de su
área, para con ello elevar el índice de productividad y eficiencia.
Verificar y supervisar la terminación de los trabajos, certificando
la correcta operatividad de los equipos y sistemas, así como
también la observancia de las normas y disposiciones en materia
emitidas por el fabricante.
Comprobar en forma directa y con ayuda de los equipos de
rampa, las fallas de aquellos equipos que han sido reportados para
que en su caso sean removidos para su reparación.
Instalar los equipos que han sido reparados por los departamentos
de PULSOS y NAV/COM, para lo cual verificara su buen
funcionamiento a bordo de las aeronaves, con el equipo de
rampa.
Determinar los requerimientos del departamento, en cuanto al
herramental y materiales se refiere para su autorización.
Aplicación de servicios de instalación, conforme a especificaciones
del fabricante
54
TÉCNICOS.
El personal Técnico desarrolla un papel decisivo en la productividad
de la Empresa, en razón de ello debe desarrollar sus actividades
dentro de un marco de seguridad y confiabilidad.
Funciones
Desarrollar sus actividades en apego al contenido del Manual
de Procedimientos.
Atender los reportes de fallas técnicas
Reparar las unidades que les sean asignadas de acuerdo con
las especificaciones técnicas contenidas en los manuales
del fabricante, observando la reglamentación aeronáutica
vigente, dentro de los parámetros óptimos de seguridad y
calidad.
Realizar pruebas finales, después de la aplicación de
acciones correctivas (mantenimiento preventivo y correctivo).
Mantener absoluta discrecionalidad de la información técnica
que le sea proporcionada por la empresa Para el desarrollo de
sus actividades.
Emitir reportes respecto a revisión, reparación y en general de
los trabajos realizados.
Recabar del inspector de calidad la certificación
correspondiente.
Respaldar las garantías correspondientes.
Elaborar el programa de requerimientos.
Los trabajos realizados son de su entera responsabilidad.
Firmar todos y cada una de las tareas de mantenimiento que
le sean asignados y que a su vez haya ejecutado.
Mantener debidamente actualizada su licencia expedida por
55
la Autoridad Aeronáutica, con la finalidad de respaldar las
acciones de índole técnica bajo su cargo.
Mantener su Certificado Médico debidamente autorizado por
el Centro Nacional de Medicina de Aviación, para lo cual
deberá atender las observaciones del mismo, en la
materia para gozar de buena salud, Física y Mental y de
esta manera conservar su Licencia Técnica.
56
2.4 INSTALACIONES
La empresa actualmente consta de 3 laboratorios que son:
Laboratorio de NAVEGACION Y COMUNICACIÓN
(NAV/COMM). En este laboratorio se revisan y reparan
todos los equipos como VOR`s, GPS y ADF.
Laboratorio de PULSOS. En este laboratorio se reparan
todos los equipos de radar, transponder, DME, además de
las cabezas de control (CTL`S)
Laboratorio de INSTALACIONES. En este laboratorio de
planea todo lo concerniente a la instalación de los equipos
tanto de NAV/COMM como de PULSOS
PROCESOS:
Los procesos de inspección supervisan continuamente el trabajo
realizado por los técnicos. La supervisión puede incluir
comprobaciones al azar, análisis estadísticos y cuando sea apropiado,
una inspección de total aceptación firmada por los inspectores
designados o habilitados.
A continuación se analizara el siguiente proceso ya que este es
uno de los que mas áreas abarca de la empresa, por ello este
impacta directamente a la calidad del servicio que brinda el taller de
radio navegación (avionics).
57
2.5 PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y
RECEPCIÓN DE PARTES.
NAV/COM, PULSOS,
INSTALACIONES SOLICITA
COMPONENTE
ALMACÉN
EXISTENCIA
CONDICIÓN
AGOTADO/SIN RECORD
CONTABILIDAD
AUTORIZA P. O.
ALMACÉN GENERA
REQUERIMIENTOS
GERENCIA DE SERVICIO RECIBE
REQUISICIÓN
GERENCIA DE SERVICIO ENTREGA P.
O. A CONTABILIDAD PARA SU
AUTORIZACIÓN
CONTABILIDAD ENTREGA
P. O. A GERENCIA DE SERVICIO
GERENCIA DE SERVICIO
CANCELA P. O.
SE ENTREGA COMPONENTE
NAV/COM, PULSOS,
INSTALACIONES
NAV/COM, PULSOS,
INSTALACIONES GENERA
REQUERIMIENTO
A
SIN RECORD
SI
SI
NO
NO
AGOTADO
58
ALMACÉN RECIBE COTIZACIÓN Y
TURNA A CONTABILIDAD PARA
EXPEDICIÓN DE CHEQUE
CONDICIONES
CRÉDITO
ALMACÉN CONFIRMA
GUÍA DE EMBARQUE CON
EL TRANSPORTISTA
GERENCIA DE SERVICIO
CONFIRMA P. O. AL PROVEEDOR
E-mail/FAX
ALMACÉN CONFIRMA CON
AGENTE ADUANAL PARA SU
LIBERACIÓN
AGENTE ADUANAL ENVÍA
COTIZACIÓN PARA PAGO DE
IMPUESTOS
CONTABILIDAD ENVÍA
TRANSF. PAGO/CHEQUE AL
PROVEEDOR
GERENCIA DE SERVICIO
VERIFICA GUÍA DE EMBARQUE
VÍA TELEFÓNICA, INTERNET, ETC.
A
SI
SI
NO
NO
B
59
ALMACÉN NOTIFICA A CONTROL DE
CALIDAD
CONTABILIDAD EXPIDE
CHEQUE PARA EL PAGO AL AGENTE
. ADUANAL
ALMACÉN NOTIFICA AL AGENTE ADUANAL
PARA RECIBIR CHEQUE
AGENTE ADUANAL CONFIRMA AL ALMACÉN
FECHA DE LIBERACIÓN DEL EMBARQUE
ALMACÉN CONFIRMA A GERENCIA DE
SERVICIO FECHA DE ENTREGA DEL
COMPONENTE SOLICITADO
ALMACÉN ACTIVA
PAGO CON
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD CONFIRMA EXPEDICIÓN DEL
CHEQUE PARA PAGO ALALMACÉN.
B
SI
NO
C
ALMACÉN RECIBE COMPONENTE DEL
AGENTE ADUANAL
60
ALMACÉN NOTIFICA AL ÁREA
DE MANTENIMIENTO
ALMACÉN
NOTIFICA A LA
GERENCIA DE
SERVICIO LA RAZÓN
DEL RECHAZO
ALMACÉN REGISTRA DATOS DE
ENTRADA Y LOS ENVÍA A LA
GERENCIA DE SERVICIO
ALMACÉN CAPTURA
INFORMACIÓN EN EL CONTROL
Y OPERACIÓN
ALMACÉN NOTIFICA A GERENCIA
DE SERVICIO PARA RECIBIR
INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO
DE LA UNIDAD REMOVIDA AL
PROVEEDOR
GERENCIA DE SERVICIO
PROPORCIONA INFORMACIÓN AL
ALMACÉN PARA ELENVÍO DEL
COMPONENTE REMOVIDO (A
CAMBIO) AL PROVEEDOR
1. FALTA DOCUMENTACIÓN
GERENCIA DE SERVICIO
SOLICITA DOCUMENTACIÓN
AL PROVEEDOR
2. COMPONENTE
DAÑADO
GERENCIA DE SERVICIO
RECLAMA GARANTÍA AL
PROVEEDOR
D
SI
SI
NO
NO
C
CONTROL DE
CALIDAD APRUEBA
EL COMPONENTE
EN CASO
DE UNIDAD A
CAMBIO, ALMACÉN
SOLICITA LA UNIDAD
REMOVIDA AL
ÁREA
1
2
FIN
61
ALMACÉN COORDINA CON AGENTE
ADUANAL PARA EXPORTACIÓN
DEFINITIVA DEL COMPONENTE DE
CAMBIO
AGENTE ADUANAL CONFIRMA A
ALMACÉN FECHA DE EXPORTACIÓN
Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE
EMBARQUE PARA PAGO
ALMACÉN NOTIFICA AL
AGENTE
ADUANAL PARA
RECIBIR CHEQUE
ALMACÉN NOTIFICA A GERENCIA DE
SERVICIO FECHA DE EXPORTACIÓN
Y DOCUMENTOS DE EMBARQUE
GERENCIA DE SERVICIO NOTIFICA
AL PROVEEDOR FECHA DE
EMBARQUE DEL COMPONENTE Y
DOCUMENTACIÓN DE EMBARQUE
CONTABILIDAD
EXPIDE CHEQUE
PARA PAGO AL AGENTE ADUANAL
D
FIN
ALMACÉN TURNA A
CONTABILIDIDAD
PARA EXPEDICIÓN DE
CHEQUE
62
2.6 ARRIBO DE EQUIPOS NUEVOS Y
CAPACITACION.
El programa está estructurado para impartir la capacitación
al personal técnico, basado en la especialidad y giro de la
empresa, lo cual básicamente se fundamenta en los
principios de adiestramiento, actualización y modernización,
enfocado a los conocimientos tanto teóricos, como prácticos
y en coordinación con las innovaciones tecnológicas
desarrolladas por los distintos fabricantes de los Equipos y
Sistemas de Navegación y Comunicación, objeto principal de
las actividades del Taller, enfatizando que la frecuencia de
los mismos, depende de las necesidades prevalentes de la
empresa, atendiendo a los requerimientos de los
fabricantes, Autoridad Aeronáutica y de conformidad con la
especialización y rotación del personal que integra el Taller.
Aunado a esto se programan cursos dirigidos al personal
Técnico Aeronáutico para su actualización, con una
periodicidad de una o dos veces al año y cursos especiales
impartidos por los fabricantes en intervalos de tiempo pre
programado.
Categorías de la Capacitación:
a. Capacitación Formal: es aquella que se imparte por un
periodo específico de tiempo, en la cual todos los esfuerzos
de los estudiantes son dirigidos a capacitación
exclusivamente y será calificada por un Instructor.
63
b. Capacitación en el Trabajo: es aquella donde el estudiante
desarrolla trabajo manual bajo la supervisión de personal calificado
con la finalidad de efectuar de manera efectiva y correcta una tarea
en específico
La autorización para efectuar tareas que requieren
Capacitación de Certificación será concedida por la amplitud
de la Capacitación Técnica y basada en el exitoso
cumplimiento y aprobación de los programas de
entrenamiento. Las tareas que requieren Capacitación de
Certificación son:
Autorización de Liberación de Aeronavegabilidad
Autorización de Inspección de Elementos de Inspección
Requerida.
c. Algunas tareas que requieren Capacitación de Certificación
también requieren de recapacitación y readiestramiento o
experiencia, dichas tareas son:
Operación del Equipo de Prueba
Calibración y Modulación.
Figura III
DIAGRAMA DE CAPACITACIÓN.
CAPACITACION
FASE TEORICA
FASE PRACTICA
64
2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
REPARACIÓN DE COMPONENTES Y
ACCESORIOS.
1. Recepción de la unidad con reporte de fallas por el Gerente de
Servicio.
a. Apertura de la Orden de Trabajo con los datos del
cliente y su autorización
b. Notificación al Inspector de la Orden de Trabajo
c. Apertura de la Tarjeta Verde de Reparación
2. El Gerente de Servicio entrega al Jefe de Almacén, el equipo con la tarjeta de color verde y la orden de trabajo con los
datos, para su registro en el libro de control de unidades, y su pase al Departamento correspondiente.
3. El Jefe de Departamento recibe la unidad con su respectivo
reporte de fallas.
4. Se procede a la reparación de la unidad, por el técnico seleccionado y designado por el Jefe de Departamento.
Una vez recibida por el inspector, el reporte del trabajo terminado
por el técnico, revisará y otorgará el visto bueno por medio de la
tarjeta amarilla.
5. El inspector turnará al Jefe de Instalaciones en su caso, la
unidad para su instalación en la Aeronave y pruebas operacionales finales.
6. Terminadas las pruebas correspondientes a las unidades en la
Aeronave y siendo satisfactorias, reportará al Gerente de Servicio, la terminación del trabajo para proceder al cierre de
la Orden de Trabajo correspondiente.
65
El Gerente de Servicio, recabará del cliente en casos específicos la
firma de conformidad del trabajo.
Figura IV
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REPARACON DE COMPONENTES Y
ACCESORIOS
Cliente
Gerente Servicio
Almacén
Depto. Pulsos Depto.
Nav/Comm
Inspector Calidad
Instalaciones
Inspector Calidad
66
Una vez que haya sido determinado que la reparación esta
adecuada y los trabajos y tareas necesarias serán desarrollados,
entonces los componentes pueden ser reparados y regresados a
servicio. Una descripción de los trabajos completados deberá ser
registrada en la tarjeta de control verde de la unidad o
componente y en el registro de la aeronave.
Los registros que son entregados al cliente son: el original de la
orden de trabajo (forma 100), la tarjeta de identificación de la
unidad o componente, copia de los documentos de importación y
exportación, original de las garantías. Las hojas de trabajo serán
guardadas en el archivo correspondiente.
67
68
3.1 INTRODUCCION
La industria aeronáutica se caracteriza por ser una de las industrias
más seguras del mundo, donde el mantenimiento y las operaciones
efectuadas deben de realizarse con altos índices de calidad.
Una de las principales características de la filosofía de la calidad es
que no se puede establecer un sistema de administración de calidad si
no se cuenta con el compromiso por parte de la dirección de la
empresa. El requerir forzosamente que tal o cual institución cuenten
con un sistema de calidad puede considerarse que va en contra del
espíritu de la filosofía misma, pero en industrias como en la
Aeronáutica que debe contar con altos índices de confiabilidad y
seguridad, el contar con un sistema de calidad resulta necesario y
obligatorio.
Es por esto que las autoridades aeronáuticas han establecido
legislaciones con respecto a la calidad en los Talleres Aeronáuticos.
Actualmente el taller con especialidad en radionavegación que se esta
analizando en este trabajo hace trabajos de mantenimiento de
equipos e instrumentos para aeronaves con matricula XA (aviación
privada), XB (aviación Comercial), XC (aviación gubernamental) y N
(USA) pero se encuentra interesado en expandir sus servicios a un
mercado mas competitivo lo cual implicaría cumplir con las normas
propias de cada país del que se trate, por lo cual se ha escogido un
modelo que a pesar de no ser normativo como tal servirá para
estandarizar criterios de auditorias
69
EL ISM se publica para suministrar las normas operacionales, las
prácticas recomendadas y el material de orientación necesarios para
que un operador se prepare satisfactoriamente para una auditoria del
Programa IOSA. Y las cuales incorporan especificaciones de la
Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO), la
Administración Federal de la Aviación (FAA) y las Autoridades
Aeronáuticas Conjuntas (JAA), así como las mejores prácticas de los
programas de auditoria para aerolíneas ya existentes. Las normas han
sido desarrolladas por más de 100 especialistas de la industria, de
todo el mundo.
El contenido técnico de lOSA se refleja en los estándares y prácticas
recomendadas publicadas en el documento llamado Manual de
Estándares las cuales son usadas para asegurar que un operador se
conduce bajo el programa lOSA. Las ISARPs no son regulaciones y
están conformadas por:
- Los estándares lOSA que son sistemas específicos, políticas,
programas, procesos, procedimientos, planes, instalaciones,
componentes, equipos o cualquier otro tipo de aspecto de operaciones
que bajo el alcance de lOSA son considerados operacionalmente
necesarios.
- Prácticas recomendadas lOSA que son sistemas específicos,
políticas, programas, procesos, procedimientos planes, instalaciones,
componentes, equipos o cualquier otro tipo de aspecto de operaciones
bajo el alcance de lOSA que son considerados operacionalmente
deseables.
70
En el ISM se encuentran las recomendaciones condicionales basadas
en un estándar lOSA y/o en una recomendación lOSA deseable.
Actualmente el taller con especialidad en radio navegación que
es sujeto de estudio aun no cuenta con la implementación
como tal del Sistema de Gestión de la Calidad basado en el
programa IOSA sin embargo en este trabajo se pretende
analizar el grado de cumplimiento del mismo.
3.2 METODOLOGIA PARA LA PLANEACIÓN Y
REALIZACION DE LA PRE-AUDITORIA.
Esta Pre-Auditoria se realizó basándonos como apoyo en las Guías
para Auditorias a los sistemas de Gestión de calidad ISO19011.
Estas nos indica que debemos evaluar y obtener evidencias objetivas
del posible cumplimiento o no cumplimiento con los MNT´s de
manera implementada y/0 documentada. Cabe mencionar que se
tomara como evidencia su Manual de Procedimientos de Taller
autorizado por la D.G.A.C. como sea requerido en donde se
encuentre documentado el punto que se esta auditando, cuando no
se encuentre documentado se hará la aclaración según sea el caso es
decir si únicamente se encuentra implementado y no documentado.
71
3.3 PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA
Figura V
PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA.
MATRIZ DE AUDITORIA
LISTAS DE
VERIFICACION
DEFINIR EL OBJETIVO
DEFINIR EL ALCANCE
DEFINIR EL EQUIPO AUDITOR
DEFINIR EL CRITERIO
ELABORACION DE LISTAS DE
VERIFICACION
ELABORACION DE MATRIZ DE
AUDITORA
INICIO
FIN
72
1. PLAN DE AUDITORIA: aquí se describirán las actividades y los
detalles acordados entre los involucrados. Dicho plan contiene:
Objetivo de la auditoria: para cumplir con el objetivo de
este capitulo el cual es la obtención de información
requería de la situación actual del taller en materia de
calidad, la cual será obtenida de primera fuente(personal
involucrado) a través de;
Entrevistas con el personal
Revisión de documentos
Revisión de las actividades
Revisión de registros de calidad
Demostración de la propia actividad
Alcance: El alcance de esta pre-auditoria involucró a todas las
aéreas y personal técnico que influyen directamente al servicio
de mantenimiento de equipos de radionavegación como son: al
Jefe del departamento de NAV/COMM, Jefe del departamento de
Pulsos, Jefe del departamento de instalaciones, Gerente de
servicios, Gerente de control de calidad y un técnico con licencia
clase II, a si mismo las 5 áreas auditadas mostradas en la tabla I
fueron NAV/COMM, Pulsos, Instalaciones, Servicios y control de
calidad. a continuación se muestra la distribución de los puntos a
auditar en cada área.
73
IOSA estándares y practicas recomendadas
Sección 4 – Ingeniería y
Mantenimiento de aeronaves(MNT)
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1 Administración y control X
1.1 Sistema de Administración x
1.2 Autoridad y responsabilidades X X X X X X X
1.3 Programa de mantenimiento x x X
1.4 Provisión de recursos X X
1.5 Comunicación x x x X x x X
1.6 Sistema de Documentación x x
1.7 Manual de Mantenimiento X X
1.8 Registros de mantenimiento del
sistema x X x
1.9 Intencionalmente en banco
1.10 Aseguramiento de la calidad x
1.11 Outsourcing control del
producto x x
2 Control de mantenimiento x
2.3 Instalación de partes x x
2.5 Aeronavegabilidad x x x x x
2.6 Reparaciones y Modificaciones
2.7 Registro y control de defectos x
2.8 Etops x x
2.12 Reportes a la Autoridad y al
OEM x x
3 Registros técnicos x x x x
3.1 Registros de mantenimiento de
equipos. x
3.2 Bitácora de registros técnicos de Mantenimiento
x x x
3.4 Directivas de Aeronavegabilidad x
4 Organizaciones de mantenimiento x x
4.1 Aprobación x x
4.2 Dirección/Gerencia x
4.3 Aseguramiento de calidad x x
4.4 Personal x
74
4.5 Programa de Mantenimiento x x
4.6 Instalaciones y Recursos Físicos x
4.7 Manejo de material x
4.8 Registros de Retención x
4.9 Manual de procedimientos x x x x x x x
4.10 realización del mantenimiento x x
4.11 herramientas y calibración x x
Totales Tabla 1
MATRIZ DE AUDITORIA.
Criterios de la Auditoria: El parámetro o criterio que se tomo
fue El Manual de las Normas IOSA (IOSA Standards Manual, ISM
específicamente el capitulo 4to denominado como Aircraft
Engineering and Maintenance (MNT).
Equipo auditor. El equipo auditor estuvo conformado por las 2
integrantes de este trabajo.
A continuación se muestra la lista verificación que se desarrollo
para la ejecución de la pre-auditoria como una guía para los
auditores, dicha lista de verificación contiene los puntos de de
la sección 4 de ISM a verificar organizados por rubros o
secciones para su fácil manejo.
Es importante resaltar que los MNT´s fueron adaptados a
nuestra necesidad sin alterar lo dispuesto por el ISM. Debido a
que estos originalmente están enfocados a los operadores
refiriéndose a ellos como los operadores de aerolíneas, por lo
que se hace la aclaración para brindar mas confiabilidad de la
adaptación ya que para nuestros fines únicamente nos
enfocamos a la reparación de equipos e instrumentos
75
|
El siguiente diagrama muestra de manera esquemática la
metodología que se siguió en para el desarrollo de cada una de
las auditorias que se efectuaron durante el transcurso de la
elaboración de este trabajo.
Figura VI PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA
3.4 LISTA DE VERIFICACIÓN
EVIDENCIAS
REUNION DE APERTURA
INICIO
REVISION DE DOCUMENTACION
ENTREVISTAS DE AUDITORIA (RECOPILACION DE
INFORMACION)
)
FIN
A
REUNION DE CIERRE
A
ELABORACION DEL INFORME
DE AUDITORIA
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Observaciones y / o evidencia
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MNT 1 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
MNT1.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
MNT 1.1 El taller contara con una dirección técnica, que es la responsable de garantizar la supervisión y el control de todas las tareas de servicio y mantenimiento de los equipos de radionavegación, que se lleven a cabo de acuerdo a los estándares del operador y cumplir con los requisitos de las Autoridades que apliquen.
x Se verifico lo documentado en su Manual de Procedimientos de Taller MMYPT, y se verifico físicamente.
MNT 1.1.2 El sistema de administración estará conformado por personal técnico, adecuadamente capacitado para cubrir las tareas de servicio y mantenimiento conforme a las políticas y requerimientos del fabricante.
x Se encuentra documentado
MNT 1.1.3 El taller cuenta con un REPONSABLE DE TALLER con las aptitudes apropiadas, quien es autorizado como tal por la Autoridad DGAC y tiene la responsabilidad por la dirección y la supervisión, de las tareas efectuadas a los equipos.
x Se encuentra documentado en el MMYPT capitulo II-40
MNT 1.2 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES
MNT 1.2.1 La dirección técnica, tendrá la autoridad y será responsable de la administración, debiendo mantener una comunicación con el personal técnico, definiendo y asignando las actividades y responsabilidades de cada integrante de la dirección.
x Se encuentra Capitulo de deberes y responsabilidades
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Observaciones y / o evidencia
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MNT 1.2.2 Se posee un plan o procedimiento para delegar tareas dentro del sistema para tareas de mantenimiento y de esta forma garantizar la continuidad cuando los (directores/gerentes), operativos, están ausentes de su lugar de trabajo
x Se verifico físicamente en el MMYPT. Y se encuentra dentro de los deberes y responsabilidades.
MNT 1.2.3 El taller deberá de establecer responsabilidades dentro del sistema de administración para las tareas de servicio y mantenimiento para el enlace con las autoridades regulatorias, fabricantes de equipos originales y otras entidades externas.
x Si se verifico en el manual en el capitulo II-6
MNT 1.2.4, Se deberá asignar la responsabilidad dentro del sistema de dirección para las tareas de mantenimiento de los equipos de radio-navegación y así mantener el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y los estándares establecidos por el taller de radio navegación.
x Se verifico en el capitulo II, que es donde vienen los deberes y responsabilidades
MNT1.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
MNT 1.3.1 Se deberá contar con una guía de servicio, que incluya las tareas y servicios de mantenimiento que se les brinda a los equipos de radio navegación, emitida por el fabricante debidamente aprobada por la autoridad, que contiene información para cada equipo, de conformidad con las especificaciones del mismo.
x Se verifico físicamente y esta documentado en Cap II-42
i) Estado de Registro x
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ii) Estado de diseño x Se tenía un control de las formas 8130 que emitía el fabricante.
iii) El Cliente x Si el cliente obtenía una pieza nueva o algún componente nuevo o en condición OH, este se entregaba con forma 8130 emitida por el fabricante
iv) Componentes OEMs x Todos y cada uno de los componentes eran comprados al fabricante.
MNT 1.3.2 El Taller deberá garantizar el diseño y la aplicación de las guías de servicio y mantenimiento, observando las características y aptitudes técnicas del personal técnico.
x El personal técnico esta capacitado para la buena lectura y manejo de los manuales técnicos de los equipos
MNT 1.3.3 El taller se asegurara de que todas las enmiendas u ordenes de trabajo de las tareas de mantenimiento sean entregadas con prontitud a todas los laboratorios o personas a las que las tareas de mantenimiento se ha emitido
x Dentro de los deberes y responsabilidades esta este punto pero no se lleva a cabo, algunos equipos no podían ser entregados a tiempo.
MNT 1.4 PROVISIÓN DE RECURSOS
MNT 1.4.1 El taller deberá garantizar la existencia de una infraestructura física y de ambiente de trabajo que satisfaga que los servicios o tareas de mantenimiento se realicen de acuerdo con los estándares establecidos por el fabricante y la autoridad.
x Tanto las instalaciones como los laboratorios están adecuados para el trabajo. Capitulo IV
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MNT 1.4.2 El taller debe tener un programa de capacitación permanente que garantice que las tareas realizadas en el servicio y mantenimiento de los equipos sean realizados por personal técnico debidamente capacitado que garantice la seguridad y calidad de las tareas realizadas con base en los conocimientos, competencias, formación y experiencia adecuada para el puesto
x Tanto los técnicos como los ingenieros y jefes del los diferentes departamentos cuentan con la capacidad de realizar adecuadamente sus funciones y responsabilidades. Además de contar con un programa de capacitación.
MNT 1.4.3 El taller deberá garantizar la disponibilidad de las instalaciones, personal, equipo y otros recursos, para las tareas de mantenimiento a los equipos de radio navegación, según sea necesario.
x Todas las instalaciones están a disposición del personal para las tareas que se tengan que realizar.
MNT 1.5 COMUNICACIÓN
MNT 1.5.1 Se cuenta con un sistema de comunicación que asegurará el intercambio de información sobre las tareas y trabajos relevantes a través de los departamentos correspondientes y con cada organización externa de mantenimiento.
x Se verifican físicamente por medios electrónicos y de comunicación(teléfono, email, verbal)
MNT 1.6 DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN TÉCNICA.
MNT 1.6.1 Se deberá tener un control de documentos e información técnica en el taller, utilizada directamente para soportar las tareas de mantenimiento, que incluirá:
x Toda la documentación en cuanto a información técnica como manuales se encuentra en la biblioteca técnica cap V, pero los boletines y directivas no se encuentran al alcance del personal.
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i) un medio para identificar el estado de los documentos de mantenimiento publicados
x El sistema no garantiza que se encuentre actualizada la información técnica día a día.
ii) un proceso de distribución que garantiza la disponibilidad de la versión actual de la documentación de mantenimiento aplicables y los datos técnicos al personal apropiado en todas los laboratorios donde se realiza el mantenimiento;
x El gerente de servicio es el responsable de distribuir todas las actualizaciones de los manuales, pero dada la carga de trabajo no se efectúa correctamente.
iii) examen y revisión según sea necesario para mantener actualizada la información contenida en los documentos de MM y PT y las tareas efectuadas de mantenimiento;
x Se encuentra documentado en el capitulo V pero no esta implementado ya que debido a la estructura de la empresa una sola persona efectúa 2 tareas
iv) conservación de los documentos que permite una fácil referencia y accesibilidad;
x Se encuentra documentado en el capitulo V se cuenta con una bitácora de los equipos que llegan a reparación.
v) identificación y control de documentos obsoletos y / o reproducidos;
x No aplica, por el giro de la empresa ya que todo.
vi) recepción de la documentación y/o datos de fuentes externas para asegurar que la información se recibe a tiempo para satisfacer las tareas efectuadas; normas y métodos recomendados
x Se encuentra documentado en el cap V
vii) La retención y difusión de la documentación y/o los datos de fuentes externas. (GM)
x Se cuenta con un compendio de la información como SB y AD`s recibidas de fuentes externas.
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MNT 1.6.2 Si el taller utiliza un sistema electrónico para la administración y control de la documentación, el sistema deberá proveer una copia de seguridad periódica de los documentos utilizados directamente en la dirección o de apoyo en las tareas de mantenimiento. Y el área técnica.
x Se efectúan respaldos quincenalmente, pero no se encuentra documentado en el MMyPT
MNT 1.6.3 El taller deberá disponer de procesos para asegurar que el contenido la documentación utilizada como manuales sean utilizadas como apoyo para efectuar las tareas de mantenimiento:
Se encuentra documentado dentro del cap. II y el cap V del MMyPT.
i) es fácilmente identificable y accesible para el personal técnico de mantenimiento;
x la biblioteca técnica esta al alcance de todo el personal técnico
ii) contiene información que es clara, legible y representados con precisión;
x No todos los manuales están en digital. Y algunos ya no se encuentran tan legiblemente
iii) está escrito en un lenguaje comprensible para el personal de mantenimiento;
x Algunos de los manuales se encuentran en ingles. Y otros en español
iv) sea presentada en un formato lógico y coherente que permita la facilidad de uso por el personal de mantenimiento;
x No se cuenta con un registro completo de la biblioteca técnica.
v) es aceptado o aprobado por la Autoridad, en su caso. x x
MNT 1.7 MANUALES DE MANTENIMIENTO
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MNT 1.7.1 El taller tendrá, para uso y guía de las tareas de mantenimiento y personal técnico especializado un Manual de Mantenimiento y Procedimientos de Taller, que es aceptado o aprobado por la Autoridad. El MMyPT deberá de contener las políticas de mantenimiento, procedimientos e información, tal como se especifica en la tabla 4.3
x El taller cuenta con un MMyPT QUE PARA ESTE PUNTO SE HARA LA AUDITORIA EN BASE AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TALLER.
MNT 1.7.2 El taller deberá garantizar una descripción exhaustiva del alcance, estructura y funcionalidad del sistema de administración para las tareas de mantenimiento que se documenta en el MMyPT. Dicha documentación deberá indicar los departamentos, las posiciones, las autoridades, funciones, responsabilidades y la interrelación de funciones y actividades dentro del taller.
x Se cuenta con un control y distribución de las funciones y responsabilidades del taller así como sus capacidades y categorías, contenido esto en el MMYPT. Pero falta una mejor distribución.
MNT 1.7.3 El taller deberá garantizar que el MMyPT se modificará si es necesario para mantener la información contenida en ellos hasta a la fecha y dirección a:
x Si a la empresa se le efectúa alguna modificación, inmediatamente se reporta a las autoridades correspondientes y estas se encargaran de hacer una auditoria a la empresa.
i) los cambios a los requisitos de mantenimiento. X se verifico en el MMyPT cap II - 46
ii) los cambios de las actividades en el taller. x se verifico en el MMyPT cap II - 46
iii) una insuficiencia identificada a través de auditoría interna o externa.
x no se cuenta con un programa de auditorias internas
iv) la conformidad con los requisitos aplicables. X se verifico en el Cap VI Pág. 02
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MNT 1.7.4 El taller debe tener un proceso para asegurar que todas las enmiendas al MMyPT se aprueben por la Autoridad o del operador, según corresponda.
x Dentro del manual se cuanta con una lista de Pág. Donde se verifican las revisiones periódicas por parte de la empresa. Cap. I
MNT 1.7.5 El taller deberá garantizar que una copia del MMyPT se ponga a disposición de las autoridades según sea el caso, para incluir:
x Se verifico en el Cap II-44
i) todas las modificaciones y / o revisiones; x La DGAC cuenta con una copia del MMyPT. Se verifico en el Cap V-65
ii) el material obligatorio, según se requiera, por las autoridades competentes.
x Se verifico en el Cap II-44
MNT 1.7.6 El taller deberá garantizar una copia de la edición actual del MMyPT, o partes pertinentes del mismo, y se ponga rápidamente a disposición de todas las personas para las que el manual ha sido emitido y para cada persona que realiza y/o certifica el trabajo de mantenimiento.
x Cada una de las áreas cuenta con una copia actualizada del MMYPT.
MNT 1.7.7 El taller deberá garantizar, cuando una parte del MMyPT se emite de conformidad con el MNT 1.7.6, políticas y procedimientos contenidos en el que deberán ser lo suficientemente comprensiva de manera que la información está disponible para cualquier laboratorio o persona que realiza la reparación para el operador bajo esa parte del manual.
x se cuenta con un programa de inspección y/o mantenimiento Cap V-54
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MNT 1.7.8 Si es solicitado por la Autoridad, el taller deberá incorporar, con referencia en el MMyPT, procedimientos detallados, por los Laboratorios de mantenimiento
x se verifico físicamente en el Cap V-46
MNT 1.7.9 El taller deberá garantizar que el MMyPT contiene una descripción de las funciones, responsabilidades y relaciones de subordinación dentro del Programa de Aseguramiento de la Calidad, o contiene una referencia a un manual de garantía de calidad independiente, si tal descripción se encuentra en ese manual.
x Por el tipo de giro de la empresa el manual con el que se cuenta es el MMYPT. Se verifico físicamente que el manual contenga estos puntos.
MNT 1.8 REGISTROS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
MNT 1.8.1 El taller deberá tener un sistema de registro que garantice el cumplimiento de las tareas de mantenimiento, que deben de documentarse y conservarse, incluidos los requisitos de formación y capacitación para el personal de mantenimiento. Dicho sistema se hará de conformidad con la Autoridad, según proceda, y disponer a la administración de registros para asegurar:
x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP. III
i) la identificación de los equipos; y del personal técnico x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP.V y II
ii) la legibilidad de los números de serie y números de parte de los equipos, además de tener visibles las licencias de los técnicos
x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP.V y VI
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iii) el mantenimiento; de los equipos de radio navegación. x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP.V
iv) la retención y recuperación; de los equipos enviados con el fabricante
x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP.V
v) el resguardo y la seguridad de los equipos; x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP. III
vi) la disposición del material para el trabajo en los equipos de radio navegación. (GM)
x Todo esto se encuentra documentado y se verifico físicamente en el MMYPT, CAP.V
MNT 1.8.2 Si que el operador utiliza un sistema electrónico para la gestión de registros, el sistema dispondrá de una copia de seguridad de los archivos periódica programada para los registros asociados con las operaciones de mantenimiento.
x Se verifico físicamente en el Cap V-44
MNT 1.9 INTENCIONALMENTE EN BLANCO
MNT 1.10 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
MNT 1.10.1 El taller deberá tener un programa de auditorías que cubra las funciones del taller, para las tareas de mantenimiento y con ello garantizar que el taller:
x No se cuenta con un aérea especifica de Aseguramiento de calidad
i) cumpla con los requisitos y reglamentarios internos; x No se cuenta con un aérea especifica de Aseguramiento de calidad
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ii) produzca los resultados deseados de la calidad del rendimiento. (GM)
x No se cuenta con un aérea especifica de Aseguramiento de calidad
MNT 1.10.2 El taller debe tener un proceso para hacer frente a los hallazgos resultantes de las auditorías de las funciones de mantenimiento del sistema de gestión, que garantice:
x No se cuenta con un programa de auditorias internas
i) la determinación de la causa (s) de los hallazgos; x
ii) la identificación de los peligros potenciales en las tareas de mantenimiento;
x El taller deberá implementa un programa de control de auditoria
iii) desarrollo de la acción correctiva o preventiva, según proceda, para hacer frente a el hallazgo (s);
x
iv) la aplicación de medidas correctivas o preventivas de manera oportuna en las áreas apropiadas de las tareas de mantenimiento;
x
v) la evaluación de las medidas correctivas o preventivas para determinar la efectividad.
x
MNT 1.10.3 El taller se asegurará de que cuestiones importantes que surjan del Programa de Aseguramiento de la Calidad estén sujetas a revisión por la alta dirección. (GM)
x no se cuenta con un programa de auditorias internas
MNT 1.10.4 El taller deberá garantizar que las funciones relacionadas con el Programa de Aseguramiento de la Calidad sean realizadas por personal debidamente cualificado, que pueden ser empleados del taller o agentes independientes externos de garantía de calidad
x .No se cuenta con un programa de aseguramiento de la calidad.
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MNT 1.10.5 El taller tendrá una lista de firmas actualizada o el equivalente a proporcionar una identificación del personal de mantenimiento que sean aprobados para realizar y certificar el mantenimiento para el operador.
x Si bien se cuenta con una relación de firmas y licencias de los técnicos capacitados para realizar trabajos, esta no se encuentra documentada.
MNT 1.11 OUTSOURCING Y CONTROL DE PRODUCTO
MNT 1.11.1 El taller deberá garantizar que el contrato de mantenimiento sea ejecutado con cada organización de mantenimiento externo que realiza funciones de mantenimiento para el taller, dicho contrato de mantenimiento deberá:
x
i) especificar todos los requisitos de mantenimiento y definir todas las tareas a realizar;
x se envía el reporte de la falla al taller externo, se tiene implementado pero no documentado
ii) cumplir con los procedimientos que rigen las disposiciones de mantenimiento, tal como se especifica en el MMyPT. (GM)
x no se podía saber si las tareas se efectuaban al pie de la letra. Ya que no se cuenta con una documentación que de los procedimientos
MNT 1.11.2 El taller deberá garantizar que cada contrato que se haga con un taller de mantenimiento externo incluya un acuerdo de nivel de servicio que especifica las normas de calidad de mantenimiento que debe cumplir la organización de mantenimiento externo. (GM)
x Debido a que era el único taller certificado, cuenta con las normas de calidad.
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MNT 1.11.3 El taller deberá garantizar que todas las tareas definidas en el convenio de mantenimiento con cada organización de mantenimiento externo que realiza servicios de mantenimiento para el taller se realizan de conformidad con el contrato de mantenimiento.
x Dentro del capitulo V se especifica que se deben de efectuar auditorias al taller externo pero no se efectúa este punto.
MNT 1.11.4 El taller debe tener un proceso para mantener la información detallada con respecto a todos los lugares donde se realizara mantenimiento a equipos
x el mantenimiento a los equipos, se efectúa solo al fabricante, si la falla no puede ser resuelta por dicho taller
MNT 1.11.5 El taller deberá tener una lista de organizaciones que actualmente están aprobados para realizar el mantenimiento de sus equipos o piezas.
x Únicamente se cuenta con un taller el cual se tiene información de sus permisos y alcance que tiene como taller reparador (no existe procedimiento)
MNT 1.11.6 El taller deberá tener un proceso para presentar la documentación de capacitación pertinente para cada organización externa que ejecuta funciones de mantenimiento para el taller.
x no se cuenta con un programa para talleres externos, ya que estos son directamente con el fabricante.
MNT 1.11.7 El taller deberá contar con procesos de seguimiento y control para asegurar que cada organización de mantenimiento aprobada que ejecuta el mantenimiento para el taller:
x Se cuenta con procedimiento en el cap V de MGMYPT Pág. 74, donde nos especifica el envío con el fabricante
i) cumpla con las regulaciones y requisitos aplicables; x
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ii) tenga procedimientos que sean aceptables para la autoridad que concede la aprobación;
x
iii) ejecute todo el mantenimiento de acuerdo con los requisitos del taller. (GM)
x
MNT 1.11.9 El taller deberá tener un programa de compra para asegurar que:
x No se cuenta con un procedimiento, ya que todas las piezas que se compran se hacen directamente con el fabricante.
i) Las piezas de equipos y los materiales sólo se obtienen de fuentes aprobadas;
x solo se obtienen del fabricante
ii) los requisitos de documentación de certificación se especifican;
x Todas las piezas traían forma 8130
iii) la trazabilidad de las piezas usados o excedentes; x
iv) almacenamiento de existencias de materiales consumibles se las manejan para garantizar la trazabilidad de control de los lotes.
x se cuenta, con un programa de almacenamiento de piezas y partes utilizadas en los equipos.
MNT 2 CONTROL DEL MANTENIMIENTO
MNT 2.1 SISTEMA DE CONTROL
MNT 2.2 PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO
MNT 2.3 INSTALACIÓN DE PARTES
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MNT 2.3.1 El taller debe tener un proceso para asegurar que ninguna parte nueva sea instalada en un equipo de radionavegación a menos que la parte cumpla con los estándares de aeronavegabilidad aplicables para la instalación de piezas nuevas y:
x Se encuentra documentado en el cap. V-29. El taller adquiere partes genuinas, nuevas y/o reacondicionadas por los distintos fabricantes que representa.
i) la parte nueva esté marcada e identificada como una parte específica del tipo de diseño, de acuerdo con una norma nacional o internacional, o;
x Las partes están claramente identificadas
ii) la parte ha sido aprobada para su uso en un producto aeronáutico, de conformidad con el certificado de tipo, si la parte fue diseñada originalmente y fabricada para su uso no aeronáuticos, o
x Se compran partes/refacciones que no son diseñadas especialmente para el uso aeronáutico pero estas según no necesitan aprobación como uso aeronáutico. No existe ningún documento que lo especifique o justifique.
iii) la parte nueva se haya fabricado bajo una aprobación de fabricación de partes (PMA).
x No se requieren piezas que se hayan fabricado bajo una aprobación de fabricación de partes, las piezas son compradas al fabricante del equipo.
MNT 2.3.2 El taller debe tener un proceso para asegurar que ninguna parte utilizada con anterioridad sea instalada en un equipo de radionavegación, a menos que la parte cumpla con los estándares de aeronavegabilidad aplicables para la instalación de las piezas usadas y sea:
x Se verifico físicamente en el manual en el Cap. V-59-60. Las partes de cada equipo no son reutilizables. Para otros equipos por lo que son segregadas y o resguardadas durante su reparación.
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i) una parte aeronavegable que se ha removido de otra aeronave para su instalación inmediata, o
x Las partes de cada equipo no son reutilizables
ii) una parte aeronavegable que ha sido objeto de mantenimiento para el cual su liberación ha sido firmada por el mismo taller u otro taller externo calificado. (AMO)
x
MNT 2.3.3 El taller debe tener un proceso para asegurar que ninguna parte utilizada con vida útil limitada sea instalada en los equipos de radionavegación a menos que la parte cumpla con los estándares de aeronavegabilidad aplicables para la instalación de piezas de vida limitada y:
x Por el tipo de giro del taller, las piezas para los equipos de radionavegación o electrónicos no son sujetas a vida limitada.
i) la historia técnica de la parte está disponible para demostrar el tiempo de servicio, autorizado por esa parte en el tipo de certificado que rige la instalación, no haya sido superado;
x
ii) los antecedentes técnicos mencionados en el inciso i) se incorpora al expediente técnico para el producto aeronáutico en el que sea instalada la pieza.
x
MNT 2.5 AERONAVEGABILIDAD
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MNT 2.5.1 El taller debe tener un proceso para obtener y evaluar continuamente la información que repercute a la aeronavegabilidad de los equipos de radionavegación, tales como Directivas de Aeronavegabilidad (AD), boletines de servicio de alerta y recomendaciones de las organizaciones responsables, y deberá implementar acciones que considere necesario, de conformidad con un procedimiento aceptable para la Autoridad.
x Se cuenta con un registro de todas las directivas y boletines de servicio que se tienen que aplicar a los diferentes equipos de radio navegación. La gerencia de control de calidad es la responsable de verificar el cumplimiento de las AD’s y/o SB´s. Cap. V “sistemas de inspección y mantenimiento” Pág. V-35
MNT 2.5.2 El taller deberá tener un proceso para monitorear y evaluar las tareas de mantenimiento y/o reparación y la experiencia para realizarlas para la conservación de la aeronavegabilidad de los equipos de las aeronaves de más de 5.700 Kg. de peso máximos de despegue, según lo estipulado por la Autoridad.
x Se monitorean las tareas reparaciones por medio del procedimiento de Tarjetas de identificación contenido en el MMyPT capitulo V “Sistemas de inspección y mantenimiento Pág. V-63
MNT 2.6 REPARACIONES Y MODIFICACIONES
MNT 2.6.1 El taller debe tener un procedimiento para garantizar que todas las modificaciones y reparaciones efectuadas a los equipos de radionavegación cumplan los requisitos de aeronavegabilidad aceptables para la Autoridad y los procedimientos establecidos para garantizar que los registros técnicos de mantenimiento sean conservados
x Se tiene documentado por medio de las ordenes de ingeniería contenidas en el MMyPT capitulo V “Sistemas de inspección y mantenimiento Pág. V-65
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MNT 2.6.2 El taller debe tener un procedimiento para garantizar que la persona que realiza reparación o modificación mayor, o que firme lo relacionado con dicha reparación o modificación de los equipos de radionavegación se asegure de que:
i) reparación o modificación mayor se ajusta a los
requisitos de los datos técnicos que han sido aprobados;
x
Se encuentra documentado en el MMMYPT Cap. II “deberes y responsabilidades”. en conjunto don el capitulo V “sistemas de inspección y mantenimiento Pág. V-65
MNT 2.7 REGISTRO Y CONTROL DE DEFECTOS
MNT 2.7.1 El taller deberá garantizar que el sistema de registros de defectos incluya un método para resaltar, notificar con claridad los defectos encontrados en los equipos de radionavegación al personal encargado para el mantenimiento a fin de evitar duplicidad de los intentos fallidos de correcciones.
x A pesar de que no existe duplicidad en intentos fallidos de correcciones para los equipos de radionavegación, el taller cuenta con los registros de defectos encontrados en cada equipo a través de la inspección preliminar contenida en el MMyPT en el capitulo V “Sistemas de inspección y mantenimiento Pág. V-45.
MNT 2.7.2 El taller debe tener un procedimiento para asegurar que la rectificación de un defecto recurrente tomará en cuenta la metodología utilizada en anteriores intentos de reparación de los componentes de radionavegación.
x Debido al giro de la empresa las tareas para reparar los componentes son muy específicas de acuerdo a la falla que trae cada equipo de navegación.
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MNT 2.7.3 El taller debe tener un procedimiento para llevar un registro y seguimiento de los elementos inservibles repetitivos, documentar la historia de solución de problemas y aplicar las instrucciones para la acción correctiva.
x No cuenta con procedimientos estadísticos ya que debido al giro de la empresa no le compete hacer seguimiento de elementos inservibles, ni aplicar acciones correctivas.
MNT 2.8 ETOPS
MNT 2.8.1 Si el taller brinda mantenimiento a equipos de radionavegación para aeronaves con operaciones ETOPS, el taller deberá contar con el permiso aprobado por la autoridad que especifique su capacidad como taller reparador de equipos de radionavegación de operaciones ETOPS.
x Se encuentra documentado en el MMyPT cap. II ”Organización del taller” dentro del los alcances y limitaciones aprobada por la autoridad aeronáutica
MNT 2.9 GRABADORAS DE AERONAVES
MNT 2.10 DATOS DE NAVEGACIÓN ELECTRÓNICA
MNT 2.11 SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA REDUCIDA (RVSM)
MNT 2.12 REPORTES A LA AUTORIDAD Y AL OEM
MNT 2.12.1 El taller deberá tener un procedimiento para facilitarle a la Autoridad la información permanente sobre el servicio y/o mantenimiento de los equipos de radio navegación para aeronaves de más de 5.700 Kg. como peso máximos de despegue certificado, según lo estipulado por la Autoridad.
x se mantiene un control de los trabajos realizados a cada equipo de radionavegación por medio de las “tarjetas de control y reportes de servicio” el cual esta disponible tanto para la autoridad como para los clientes Capitulo V del MMyPT
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MNT 2.12.3 El taller deberá tener un procedimiento para informar a la Autoridad y, en su caso, a los OEM:
i) los defectos que ocurren con una frecuencia excesiva,
que en forma aislada no se consideren notificadles (por
ejemplo, alta tasa de fallos de un equipo de
radionavegación específico);
x
No se cuentan con análisis estadísticos pero se informa al fabricante de manera independiente, pero no se cuenta con procedimiento para ello.
MNT 2.12.4 – 2.12.6 (INTENCIONALMENTE EN BLANCO)
MNT 2.12.7 El taller deberá disponer de un procedimiento para transmitir la información al OEM de; fallas no comunes, mal funcionamiento, defectos y otros acontecimientos que pudieran afectar a la aeronavegabilidad de los equipos de radionavegación para aeronaves con peso máximo de despegue de mas de 5.700 Kg.
x Cuando surgen fallas no comunes, defectos etc. en los equipos de radionavegación, estos son mandados directamente con el fabricante.
MNT 3 DOCUMENTOS TÉCNICOS
MNT 3.1 REGISTROS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
MNT 3.1.1 El taller deberá tener un control o programa para garantizar que sean conservados los registros de mantenimiento siguientes:
x El procedimiento no menciona como deberán ser preservadas ni por cuanto tiempo.
i) el tiempo total en servicio de mantenimiento (horas, tiempo transcurrido, según sea el caso,) de todos los equipos de radionavegación.
x Se registra en las “tarjetas de control y reportes de servicios”
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ii) el estado actual del mantenimiento y/o servicio obligatorio de toda la información técnica que afecta la aeronavegabilidad de los equipos de radionavegación en servicio.
x Se registra en las “tarjetas de control y reportes de servicios”
iii) los datos pertinentes de las modificaciones y reparaciones que se le brindan a los equipos de radionavegación;
x Se registra en las “tarjetas de control y reportes de servicios”
iv) el tiempo de servicio (horas, tiempo transcurrido, según sea el caso), desde la último overhaul de los quipos de radionavegación sujetos a overhaul obligatorio.;
x
v) el estado actual de la de los equipos de radionavegación de conformidad con el Programa de Mantenimiento;
x
vi) los registros de mantenimiento detallados para mostrar que todos los requerimientos de mantenimientos realizados de los equipos liberados se han cumplido.
x Se registra en las “tarjetas de control y reportes de servicios”
MNT 3.1.2 El taller deberá tener un procedimiento para garantizar que los registros en el MNT 3.1.1 se conserven de la siguiente manera:
x No se cuenta con un procedimiento documentado de tal requerimiento
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i) los registros en los incisos i) a vi) se conserven durante un período mínimo de 90 días después de que el equipo de radionavegación a que se refieren, se ha retirado permanentemente de servicio;
x Por el giro del taller, todos los equipos que ya están fuera de servicio o que llegan al taller y no tienen reparación, se regresan con el cliente, o pasan al registro con el que cuenta la empresa de material inservible que tienen almacenado en una bodega.
ii) los registros en el inciso vi) se conservan durante un período mínimo de un año después de la liberación del equipo de radionavegación
x Se tienen registros de mas de un año
MNT 3.2 BITÁCORA DE REGISTROS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIONAVEGACIÓN
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MNT 3.2.1 El taller deberá tener un proceso para asegurar que los registros técnicos del mantenimiento/reparación de los equipos en cada entrada al taller sean conservados y cumplan con los requisitos siguientes:
i). fecha de ingreso al taller
ii). nombre del equipo
iii). modelo
iv). numero de serie/numero de parte
v). cliente vi). reportes u observaciones vii). laboratorio asignado viii). numero de orden de trabajo ix). numero de reporte x). firma de la persona que realizo y superviso el trabajo.
x
x
x
x x Se cuenta con un libro de registro (bitácora) donde se registra los trabajos efectuados a los diferentes equipos y se lleva una continuidad de las fallas para su próxima revisión. Documentado en el capitulo V del MMyPT
MNT 3.2.2 El taller debe tener un proceso para garantizar que los puntos antes mencionados (MNT 3.2.1 del i al x) estén actualizados y no se puedan borrar.
x Se cuenta con un registro en papel y CD de los trabajos, efectuados, y no se transfieren a otra área q no sea la pertinente.
MNT 3.2.3 El taller se asegurará de que los errores corregidos en un registro técnico de mantenimiento de un componente permanezcan legibles e identificables.
x No se permite conservar las tarjetas con errores, si se encuentra errores se vuelven a llenar de manera correcta
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MNT 3.2.4 El taller debe tener un proceso para asegurar que los registros técnicos de mantenimiento de los equipos, se manipulan de manera inmediata para proporcionar un registro continuo y actualizado de las últimas entradas al taller
x Se cuenta con un registro de los trabajos realizados a los equipos e instrumentos, verificado en el MMYPT cap. V
MNT 3.3 REGISTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE
MNT 3.4 DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD.
MNT 3.4.1 El taller deberá mantener los registros de las Directivas de Aeronavegabilidad (AD) y los Boletines de Servicio (SB) o aplicados a las reparaciones de los equipos de radionavegación de acuerdo con el MMyPT.
x La gerencia de control de calidad es la responsable de verificar el cumplimiento de las AD’s y/o SB´s. Cap. V “sistemas de inspección y mantenimiento” Pág. V-35
MNT 4 ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO
MNT 4.1 APROBACIÓN MNT 4.1.1 El taller de avionics se asegurará de que un equipo no se utilizará a menos que sea mantenido y puesto en servicio por un taller de Avionics Aprobado (AMO) que:
i) ha establecido procedimientos aceptados por la
Autoridad que aseguren buenas prácticas de
mantenimiento del área de avionics, de conformidad con
los requisitos pertinentes.
ii) es aceptable por la Autoridad.
Se cuenta con la documentación y permisos del taller externo.
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MNT 4.1.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada organización de mantenimiento que realiza el mantenimiento para el taller ha demostrado su conformidad con todos los requisitos para una organización de mantenimiento aprobada aceptable para la Autoridad
x Dado que solo se tiene un taller externo, por que todos los equipos son enviados directamente con el fabricante, no se cuenta con un programa de auditorias para el otro taller.
MNT 4.1.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo del área que realiza el mantenimiento para el taller tiene un documento de aprobación que contenga, como mínimo:
x Se cuenta con toda la documentación del taller externo, tanto permisos como capacidades, pero no se tiene documentado en el MMyPT
i) nombre y la ubicación de OMA;
ii) la fecha de expedición y período de validez de homologación;
iii) el alcance de la homologación. (GM)
MNT 4.1.4 El taller de avionics deberá garantizar que cada taller externo enfocado al área que realiza el mantenimiento para el taller mantiene la validez de su aprobación mediante el cumplimiento de requisitos para una organización de mantenimiento aprobada aceptable para la Autoridad.
x Se cuenta con un archivo completo de los permisos y capacidades del taller
MNT 4.1.5 Si el equipo tiene mantenimiento realizado fuera del Estado por un taller de mantenimiento ajeno al área, que no tiene un documento de aprobación extendido por la Autoridad, el taller deberá garantizar que dicho taller de mantenimiento, ha sido reconocido por la Autoridad del talle r. (GM)
x Se encuentra una recopilación con los permisos y capacidades del taller externo
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MNT 4.2 DIRECCION/GERENCIA MNT 4.2.1 El taller de Radio Navegación debe asegurar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, tiene como responsable Un ingeniero en Aeronáutica con título registrado en la Dirección General de Profesiones o un mecánico con licencia de la especialidad correspondiente en vigor,
X No se cuenta con un responsable de taller que sea ing. Aeronáutico, el responsable de taller debido al giro de la empresa es un ing. En comunicaciones y Electrónica.
MNT 4.2.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, tiene nombrado personal adecuado, con responsabilidades para garantizar que la organización de mantenimiento cumple con los requisitos de una organización de mantenimiento aprobada según lo aceptado por la Autoridad. (GM)
x No se necesita un programa para saber este punto ya que el taller externo es el propio fabricante
MNT 4.2.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, cuenta con el personal necesario para planificar, ejecutar, supervisar, inspeccionar y liberar trabajo de mantenimiento a realizar.
x No se necesita un programa para saber este punto ya que el taller externo es el propio fabricante
MNT 4.3 GARANTÍA DE CALIDAD MNT 4.3.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo aprobado que realiza mantenimiento para el, tiene una organización independiente de Garantía de Calidad (QA) que:
x Dentro del MMyPT de la empresa, nos dice en el capitulo 5 que el gerente de servicios es el encargado de supervisar al taller externo pero no se tiene un plan de trabajo para ello.
i) controla el cumplimiento de la normativa aplicable, los
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requisitos y Manual de Procedimientos de Mantenimiento (MPM) de OMA;
ii) Las direcciones de las exigencias específicas del operador, tal como se especifica en contrato de mantenimiento;
iii) comprende pliego de condiciones y procesos de control tal como se especifica en la Tabla 4.7.
iv) se encuentra bajo control exclusivo del Gerente de Calidad o persona directamente responsable de gestión del programa. (GM)
MNT 4.3.2 - 4.3.4 INTENCIONALMENTE EN BLANCO
MNT 4.3.5 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el, cuenta con un proceso de revisión periódica del Programa de control de calidad por el Gerente de Calidad o la persona asignada, además de la responsabilidad de gestión para el programa con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos actuales del Programa de Mantenimiento y MMM.
x No se cuenta con un programa de control de calidad para el taller de radio navegación.
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MNT 4.3.6 INTENCIONALMENTE EN BLANCO
MNT 4.3.7 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el, cuenta con un proceso de informar inmediatamente al taller cualquier defecto de los componentes del área, tanto las condiciones de aeronavegabilidad, fallas o mal funcionamiento especificadas en MNT 2.12.2 y 2.12.3 MNT.
X No se cuenta con un programa, pero cuando surge una falla o el taller externo no puede repararlo, se reporta inmediatamente al taller con el gerente de servicio para que este sea enviado con el fabricante.
MNT 4.4 PERSONAL MNT 4.4.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el, utiliza personal de mantenimiento cuya competencia haya sido establecida de acuerdo con un procedimiento y un nivel aceptable de aprobación para la Autoridad. (GM)
X
MNT 4.4.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, utiliza la licencias correspondientes o autorizadas del personal de mantenimiento para firmar la liberación de mantenimiento. Dicho personal deberá cumplir los requisitos de las autoridades correspondientes con respecto a la edad, conocimientos, experiencia y, cuando sea necesario, aptitud física y habilidad. (GM)
X No se cuenta con un programa, pero dentro de la documentación con la que se cuenta del taller se verifico físicamente los permisos ante la autoridad de dicho taller.
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MNT 4.5 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO MNT 4.5.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, tiene un programa de capacitación que asegura que todo el personal de mantenimiento reciba capacitación inicial y continua y una formación adicional adecuada a cada cometido y responsabilidades.
x No se cuenta con un programa de entrenamiento para taller externo, pero el taller de radio navegación si cuenta con uno
MNT 4.5.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el, tiene un programa de capacitación que incluye la formación en los conocimientos y habilidades relacionados para el rendimiento humano, incluyendo la coordinación con el personal.
x No se cuenta con un programa de entrenamiento para taller externo, pero el taller de radio navegación si cuenta con uno
MNT 4.5.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el taller tiene un programa de formación que asegure que el personal de mantenimiento con responsabilidades técnicas tengan los conocimientos necesarios de los reglamentos, normas y procedimientos de conformidad con los requisitos de en el MMyPT
x No se cuenta con un programa de
entrenamiento para taller externo
MNT 4.5.4 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el taller tiene un programa de capacitación que prevé formación continua para todo el personal de mantenimiento en un intervalo no superior a 36 meses, que podrá reducirse a un intervalo menor basándose en los resultados generados por el Programa de control de calidad. (GM)
x No se sabe si el taller externo cuente con un programa de capacitación, pero el taller de radio navegación cuenta con un programa de capacitación
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MNT 4.5.5 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene un programa de formación y cualificación para los auditores usando el Programa de control de calidad enfocado a esta área.
x No se cuenta con un programa de control de calidad.
MNT 4.5.6 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene un programa de capacitación que ofrece formación inicial y continua para la recepción de los inspectores.
x No se cuenta con un se puede saber a ciencia cierta si el taller cuenta con esta capacitaron, pero el taller de radio navegación, si cuenta con ello.
MNT 4.6 INSTALACIONES Y RECURSOS FÍSICOS MNT 4.6.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el taller cuenta con las instalaciones básicas y el ambiente de trabajo adecuado, para las tareas a realizar para los equipos, que incluirá:
x
No se cuenta ni implementado ni documentado ya que se verifico físicamente que el taller externo cuenta ya con más de 15 años en la misma dirección.
i) un lugar de negocios, con una dirección fija;
ii) equipo de comunicaciones y software, tales como teléfonos, máquinas de fax, correo electrónico y otros;
iii) los dispositivos utilizados para determinar cuando un equipo en particular, requiere mantenimiento. Esto puede incluir la planificación de los tablones de anuncios, los archivos de la tarjeta o un sistema informático;
iv) una zona segura, el almacenamiento en seco para conservar los registros técnicos de los equipos. (GM)
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MNT 4.6.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el operador dispone de los datos técnicos, equipos, herramientas y materiales para realizar el trabajo para el que ha sido aprobado el taller de mantenimiento, este debe incluir:
x No se cuenta con un programa, que nos garantice que se efectúa el mantenimiento, pero dentro del archivo con el que se cuenta del instrumentista se tiene todas las capacidades de los equipos que puede reparar.
i) los equipos y herramientas necesarias para cumplir con los trabajos previstos en el acuerdo entre el operador y El taller de Radio Navegación;
ii) un suministro suficiente y piezas de repuesto para garantizar la oportuna rectificación de defectos en lo que respecta a lista de equipo mínimo (MEL) las disposiciones y de conformidad con los acuerdos de nivel de servicio. (GM)
MNT 4.6.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el taller dispone de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de piezas, equipos, herramientas y material, bajo condiciones que garanticen la seguridad además de prevenir el deterioro y los daños para los elementos almacenados, que incluya:
x En este punto se encuentra documentado pero no implementado para el taller externo, pero el taller cuenta con unas instalaciones adecuadas para el trabajo y manejo de los equipos de radio navegación.
i) las áreas de trabajo limpias, incluidas las oficinas de administración;
ii) las partes y el material debidamente identificados y almacenados;
iii) los instrumentos y equipos de avionics debidamente
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identificados y almacenados;
iv) los materiales inflamables, tóxicos o volátiles debidamente identificados y almacenados;
v) equipos identificados y protegidos. (GM)
MNT 4.6.4 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza mantenimiento para el taller tiene un programa de vida útil aplicable a los elementos almacenados, que incluye un requisito para límite de vida útil para ser controlado y mostrado.
x No se cuenta con un programa de auditorias
MNT 4.6.5 El taller deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el operador tiene un proceso de inspección en la recepción que:
x No se cuenta con un programa, pero aun así se cuenta con un archivo de toda la documentación con la que es entregado cada uno de los equipos que se envían a reparación.
i) asegura que el material entrante tiene la documentación requerida de certificación y trazabilidad;
ii) incluye un proceso de verificación de las etiquetas de la parte entrante para garantizar la información en la etiqueta (por ejemplo, nombre de la pieza, número de parte, número de serie, modificación y / o cualquier otra información de referencia aplicable) coincide con la información correspondiente en la Pieza.
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MNT 4.7 MANEJO DE MATERIAL MNT 4.7.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene un área de cuarentena segura para las piezas rechazadas y materiales a la espera de la disposición.
x No se cuenta con la certeza que el taller externo cuente con un área de cuarentena, pero el taller cuenta con un área especial para la recepción de los equipos
MNT 4.7.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene un proceso para separar partes de aviones útiles, partes de aviones que no pueda reparar, y las partes que no sean de los equipos.
x No se cuenta ni implementado ni documentado, para taller externo pero el taller cuenta con una era especial para el manejo de equipos.
MNT 4.7.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene Dispositivos sensibles a la electricidad (ESD)
x No se puede saber si los talleres externos cuentan con dispositivos sensibles, pero el taller cuanta con estos dispositivos para manejo del material.
MNT 4.7.4 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller tiene un método de almacenamiento que asegura las partes sensibles y equipos, tales como los equipos del sistema de radio navegación y componentes sensibles, estos están debidamente empaquetados, identificados y almacenados para protegerlos de los daños y la contaminación. (GM)
x no se sabe ya que no existe documentado un programa de auditorias a taller externo.
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MNT 4.7.5 El taller deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller cuenta con un proceso que asegura componentes de equipos y sus partes se envían en contenedores adecuados que las protejan de los daños.
x No se cuenta ni implementado ni documentado, y no se puede saber a ciencia cierta si se cuenta con el proceso
MNT 4.8 REGISTROS DE RETENCIÓN MNT 4.8.1 El taller deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller mantiene registros detallados de mantenimiento para demostrar que todos los requisitos para firma de una versión de mantenimiento se han cumplido.
x No se puede saber a ciencia cierta si el taller externo tiene un registro del los trabajos efectuados a la empresa, ya que no se cuanta con un programa implementado.
MNT 4.8.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller mantiene registros requeridos de conformidad con el MNT 4.8.1 por un período mínimo de un año después de la liberación del Mantenimiento.
x Se cuenta con un archivo de los trabajos efectuados por parte del taller externo pero no un programa documentado.
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MNT 4.9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MNT 4.9.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller ofrece para el uso y guía del personal de mantenimiento correspondiente el Manual de Mantenimiento y Procedimientos de Taller (MMyPT), que puede ser emitido en partes separadas.
x No se cuenta con un programa de auditorias al único taller externo con el que cuentan, pero el taller proporciona a cada una de sus áreas y laboratorios una copia del MMyPT
MNT 4.9.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller cuenta con un proceso de modificación del MMyPT según sea necesario para mantener la información contenida en ellos hasta a la fecha.
x No se tiene implementado ya que los talleres externos son los fabricantes.
MNT 4.9.3 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller cuenta con un proceso para proporcionar copias de todas las modificaciones del MMyPT con prontitud para todas las organizaciones o personas a las que el manual ha sido emitido
x No se puede saber a ciencia cierta si el taller cuenta con un proceso. Pero el taller cuanta con una copia dentro de cada laboratorio del MMyPT.
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MNT 4.10 LIBERACIÓN O CONFORMIDAD DEL
MANTENIMIENTO
MNT 4.10.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller genere una versión de mantenimiento completado y firmado que certifica que los trabajos de mantenimiento realizado se han concluido satisfactoriamente y de acuerdo con los datos aprobados y los procedimientos descritos en el MPM de la organización de mantenimiento. (GM)
x No se cuenta con un programa como tal esto a pesar de que el taller externo entrega un reporte con el trabajo que se efectúo estos se encuentran archivados.
MNT 4.10.2 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza Mantenimiento para el taller, genere una liberación de mantenimiento completo y firmado, que incluye:
x No se cuenta con un programa de control para talleres externos. El taller cuenta con un programa para la liberación de los equipos, no documentado en el MMyPT.
i) los detalles básicos del mantenimiento realizado;
ii) una referencia de los datos aprobados utilizados;
iii) que el mantenimiento de esa fecha se completó;
iv) en su caso, la identidad de la organización de mantenimiento aprobada;
v) la identidad de la persona o personas que firman el comunicado.
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MNT 4.11 HERRAMIENTAS Y CALIBRACIÓN MNT 4.11.1 El taller de Radio Navegación deberá garantizar que cada taller externo que realiza el mantenimiento para el taller dispone de procedimientos para controlar y documentar la calibración y los registros de todas las herramientas, incluido el personal de las propias herramientas, la prevención de fuera de servicio, herramientas de calibración y equipos que se utilicen, de conformidad con las especificaciones en la Tabla 4.10.
x Se cuenta con un programa anual de calibración.
113
114
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
4.1 INFORME DE LA AUDITORIA
Durante la revisión de los MNT´s 1 correspondientes a la
administración y control sistema de administración se encontraron
los siguientes hallazgos o incumplimientos al Manual de
recomendaciones y practicas estándares MNT´s:
En el MNT 1.3 referente al Programa de Mantenimiento, se hace
una aclaración debido a que como tal el taller no tiene un
programa de mantenimiento por el giro de la empresa, es decir
se dedica a la reparación de equipos de radionavegación y como
tal no da mantenimiento a equipos propios, pero para cumplir
con este punto y dar el servicio al que se decida este cuenta con
un Manual de Mantenimiento y Procedimiento de Taller, además
también se cuenta con los manuales del fabricante de cada uno
de los equipos para los que se tiene la capacidad de reparar o
dar servicio.
En el MNT 1.3.3 En el nos dimos cuenta que no se tiene ni implementado ni documentado que las tareas de
mantenimiento se entreguen a tiempo y es por ello que no se puede asegurar que los trabajos sean entregados con
prontitud, ya que la carga de trabajo es demasiada para una persona, y esto no asegura la calidad de entrega en
los trabajos.
En el MNT 1.5 enfocado a la Comunicación nos dimos cuenta que tienen implementado un sistema de comunicación para el
intercambio de información pero no lo tienen documentado en ninguna parte del MMyPT, y esto no puede garantizar que todo
el personal tenga bien claro la información sobre las tareas y trabajos relevantes.
En el MNT 1.6 que es Documentación e Información Técnica, si
bien se cuenta con una biblioteca técnica, esta no tiene un control de esta información técnica lo cual no se garantiza que la
información se encuentre actualizada en todo momento.
115
Este punto tiene varios puntos documentados pero no
implementados, como;
En el MNT 1.6.1 que nos dice que de deben de identificar el estado de los documentos de las tareas a efectuarse, esto es
como ellos lo justifican por la carga de trabajo no se puede
asegurar, ya que es una empresa pequeña y varias tareas son efectuadas por una sola persona.
También se encontró que tienen documentado pero no
implementado la actualización de la información contenida en el MMyPT, justificado de la misma manera. Además del
proceso de distribución que garantiza la disponibilidad de la versión actual de la documentación de mantenimiento
aplicable y los datos técnicos que tienen que ir en cada uno de los laboratorios.
En el MNT 1.6.2 y 1.6. 3 se encontró también que se cuenta
con una biblioteca técnica a disposición y a la mano de todo el personal técnico, pero si bien esta documentada el proceso de la
actualización de los manuales esta no esta implementada, a lo
que los responsables se justifican que es por la carga de trabajo, también se encontró que no existe homogeneidad en
los manuales que algunos únicamente se encuentran en digital y no en papel así mismo otros no cuentan con un archivo digital, y
estos últimos ya se encuentran en condiciones precarias debido al uso y tiempo en servicio, lo cual los hace no muy legibles y
faltan algunas paginas, de manera general podemos decir que esta condición hace que no se asegure la calidad del servicio a
los componentes.
En el MNT 1.7 que habla de los Manuales de Mantenimiento, se encontró que no se cuenta con un programa de auditorias
internas y esto hace que no se puedan garantizar que las tareas de reparación a los componentes y/o equipos sean de calidad,
además de la distribución de la información y que se efectúen de
manera correcta.
En el MNT 1.10 que se refiere al Aseguramiento de la Calidad,
convenimos que es uno de los puntos mas críticos ya que nos encontramos que no cuenta con un programa de auditorias
internas que aseguren la calidad de todo el sistema de calidad, dicho punto es mas critico por que se encuentra documentado
116
pero se constato que no se lleva acabo es decir a pesar de que
se encuentra como procedimiento no se encuentra implementado.
Por lo anterior es de esperarse que no se cumplan los puntos que
pide en este MNT tales como;
un proceso que haga frente a los hallazgos y la
determinación de la causa de los peligros potenciales en las tareas de mantenimiento,
un programa de acción, evaluación, aplicación de medidas correctivas o preventivas en los respectivos talleres donde
se efectúan las tareas de mantenimiento y reparación, para determinar la efectividad del trabajo efectuado. Por ello el
taller no puede asegurar que en este punto las cuestiones importantes que surjan del programa de aseguramiento de
la calidad, sean sujetas a revisión por la alta dirección.
Y dado que no se cuenta con un programa de auditorias internas la
mayor parte del punto 10 es una gran área de oportunidad para el
desarrollo de la calidad en el taller.
En el MNT 1.11 que es Outsourcing y Control de Producto, nos percatamos, que se cuentan con los contratos de mantenimiento
ejecutados por el taller externo con cada organización de mantenimiento externo en este caso el fabricante, pero no se
encuentra documentado en el MMyPT que lo especifique, también encontramos que los reportes de las fallas eran
enviadas al taller en este caso el fabricante, a pesar de eso no se sabia si el taller cumplía con los procedimientos que regían las
disposiciones de mantenimiento, ya que no se cuenta con una
documentaron de los procedimientos que ocupaban.
En la mayoría de los MNT´s que son con respecto al taller externo el cual será el fabricante y únicamente un
instrumentista con el cual se llegan a solicitar trabajos específicos que el taller de radionavegación no tiene
capacidad para atender, se tiene un contrato que abala el manejo de los instrumentos en el cual se especifican las
normas de calidad de mantenimiento que se deben de cumplir. Esto se tiene implementado pero no documentado
en el MMyPT.
117
Un punto también a resaltar es que en su manual se tiene
documentado un programa de auditorias a talleres externos, este no se efectúa ya que casi todos si no es que
todos sus equipos eran enviados con el fabricante. por ello no se cuenta on una lista o control de las organizaciones
que brindan trabajo de manera externa al taller por lo que
no se cumplen con los numerales MNT’s 1.11.4, 1.11.5 y 1.11.7.
No se cuenta con un proceso para presentar la
documentación de capacitación pertinente para cada organización externa que ejecuta funciones de
mantenimiento para el taller tal y como lo pide el MNT´s 1.11.6.
También no se cuenta con un programa de trazabilidad
para las piezas que ocupan para la reparación tal y como lo pide el numeral MNT 1.11.9, y que ellos justifican que
no es necesario dado que la mayoría de las piezas son resistencias, diodos, etc, los cuales son desechables.
En el MNT 2 denominado Control de Mantenimiento, encontramos
los siguientes hallazgos:
MNT 2.3.1 el cual contiene lo referente a la instalación de partes nuevas, reutilizadas, si bien se cuenta con un
procedimiento implementado y documentado para informar a la autoridad cuando en su caso se amerite, que las partes nuevas
instaladas en los equipos de radionavegación cumplan con los estándares de aeronavegabilidad, en el inciso ii) no se
encuentra debidamente documentado ya que durante el transcurso de esta auditoria se detecto que se han comprado
partes y/o refacciones que no son diseñadas para uso aeronáutico pero que según el auditado argumento que no era
necesario contar con la aprobación debido a que no afecta la operación del componente, dicho punto no tiene un documento
que lo justifique.
En los MNT´s 2.7.2, 2.7.3 y 2.12.3 referentes al registro de
las fallas se menciona que no se cuenta con un análisis estadístico que informe al fabricante de forma independiente las
fallas que ocurren con mas frecuencia amenos que el mismo fabricante se lo pida, pero esto se lleva a cabo esporádicamente
118
y no se cuenta con un procedimiento o un sustento
documentado que lo especifique.
Para el MNT 2.12.7 se encontró que no se cuenta con un procedimiento documentado que se justifique que cuando un
equipo de radionavegación presente fallas no comunes etc.
estos son enviados con el fabricante y así mismo se envíe información de defectos o mal funcionamiento de dichos
equipos. Sin embargo al enviar dicha información se garantiza que se cumpla con este punto.
En el MNT 3 referente a la Documentación técnica, nos
encontramos que se tiene documentado e implementado la mayoría
de los registros y control de los trabajos realizados, algunos de los
hallazgos son como sigue:
En el MNT 3.1 que habla de contar con el control y
conservación de los registros de mantenimiento o reparación de los equipos de radionavegación el punto a resaltar es que no se
menciona en el procedimiento referido en su MMyPT como
deberán de preservadas las tarjetas de control y la bitácora además de cuanto tiempo deben ser conservadas para después
pasar al archivo muerto.
Hay un punto dentro de este mismo que menciona que se debe tener un control del tiempo de overhaul, este punto
no aplica debido al giro del taller, ya que en el taller no se cuenta con este tipo de servicios por que los equipos que
son enviados para reparación no son por tiempo, sino por falla del mismo.
En el MNT 3.1.2 donde nos menciona que el taller deberá de
contar con un procedimiento para garantizar que los registros de las tareas realizadas sean conservadas por un periodo de 90
días después de que el equipo sea retirado permanentemente
de servicio, se constato que no se cuenta con un procedimiento que cumpla con este numeral debido al giro del taller ya que
este no conserva los equipos, estos cuando ya son obsoletos o no tienen reparación definitiva, se regresan al cliente, si el
cliente no lo quiere de regreso estos se registran en el material inservible que se encuentra almacenado en la bodega del taller.
119
También nos percatamos que se cuenta con registros de más de
un año.
El MNT 3.2.3 nos pide que los errores corregidos permanezcan legibles, pero como política interna no se permiten errores en
tales registros.
En el MNT 4 que habla de lo concerniente a la Organización de
Mantenimiento, nos encontramos que la mayoría de los puntos no
se encuentran ni implementados ni documentados por lo que
existen muchas aéreas de oportunidad para mejorar el sistema de
calidad implementado en el taller de radionavegación, a
continuación se detallaran hallazgos mas sobresalientes como
sigue:
En el MNT 4.1 que habla de la aprobación, se detecto que si bien se cuenta con la documentación y permisos del único taller
externo con el cual se tienen contratos para brindar mantenimiento, el taller no cuenta con un procedimiento
establecido para garantizar que dicho taller externo se
encuentre aceptado por la autoridad, por lo que tampoco se asegura que los equipos a los cuales se les brinde el
mantenimiento sean reparados bajo estándares de calidad aprobados por la misma autoridad debido a que los
procedimientos con los que trabaja dicho taller tampoco se tienen soportados de manera evidente por el taller de
radionavegación.
En el MNT 4.1.2 Así mismo nos pide que el taller se asegure
que un equipo no se utilizara a menos que sea mantenido y puesto en servicio por un taller aprobado, la mayoría si no es
que todos los equipos son enviados con el fabricante, ellos justifican que no se necesita este programa.
120
En el MNT 4.1.3 Donde para la mayoría de los puntos donde
nos pide que se debe de asegurar que el mantenimiento sea realizado por un taller externo certificado, nos mostraron que el
único taller externo con el que cuentan, tiene toda la documentación correcta pero dentro de su MMyPT no se cuenta
con un programa que garantice esto, ya que no se cuenta con
un programa de auditorias externas.
Cabe aclarar que no se pretende descalificar al taller externo como prestador de este servicio pero si sugerir a
la empresa que garantice objetivamente es decir con evidencia cuantificada y certera que la organización que le
da servicio y ellos mismos cumplan con las aprobaciones establecidas como lo pide esta norma.
Algunos puntos muy claros que nos pide exigir a nuestro
prestador de servicios y al mismo taller de radionavegación, es que se tenga un documento de
aprobación conservando su validez, brindado por la autoridad Aeronáutica el cual deberá contener lo que se
especifica en el numeral 4.1.3 nombre y ubicación del taller externo, así como la fecha de expedición de la
validez de homologación, así como el alcance de la homologación.
En el MNT 4.2 referente a la Administración en su mayoría todos puntos no se encuentran debidamente implementados y
mucho menos documentados. por lo que el taller no garantiza que el taller que le brinda el mantenimiento de manera externa
cuente con el personal adecuado como un ingeniero Aeronáutico con titulo profesional registrado por la autoridad o un mecánico
con licencia de la especialidad correspondiente vigente. Por lo que tampoco se garantiza que se cumplan con todos los
requisitos concernientes a las capacidades del personal, tal como lo indica la autoridad.
De manera general y en medida de lo posible se les
hace la observación al taller que como lo indica este MNT debe garantizar que el personal que se encuentra
capacitado para planificar., inspeccionar y liberar
trabajos de mantenimiento. Ejecute de mejor manera sus funciones.
121
En el MNT 4.3 referente a la “Garantía de Calidad” se detecto
que a pesar de tener documento un procedimiento referente a este punto en la realidad no se esta llevado acabo es decir que
no se tiene una organización independiente de garantía de calidad que cumpla con los incisos i al iv. ahora bien nos
encontramos que dentro de su MMyPT no dice que el gerente de servicios es el encargado de supervisar al taller externo pero no
se tiene un programa de trabajo para ello.
En el MNT 4.4 Enfocados al Personal se originan debido a que
es responsabilidad del taller que presta el servicio de reparación
y/o mantenimiento garantizar que el personal este altamente
capacitado para el desarrollo de sus funcione. en este numeral
MNT se pide que el personal que se encuentra llevando a cabo
las tareas de mantenimiento también con lo estipulado el las
licencias y sus vencimientos.
En el MNT 4.5 denominado Programa de Mantenimiento,
encontramos que para los numerales 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4,
4.5.5 y 4.5.6 donde el taller debe de asegurar que los talleres
externos cuenten con un programa de capacitación inicial y
continua adecuada para cada uno de los equipos a reparar,
tanto para el personal técnico como para los inspectores,
además de una formación en los conocimientos y habilidades
técnicas para efectuar las tareas, estos además deben de contar
con el conocimiento necesario de los reglamentos, normas y
procedimientos, efectuados a los equipos.
Todos estos numerales están como no documentados y no
implementados, primero por que no se cuenta con un programa de auditorias a los talleres externos, haciendo
que todos estos puntos no se puedan garantizar, ellos justifican este punto argumentando que los equipos son
enviados directamente con el fabricante.
122
En el MNT 4.6 denominado Instalaciones y Recursos Físicos,
para el numeral 4.6.1, donde el taller debe de garantizar que el
taller externo cuenta son las instalaciones básicas y el ambiente
de trabajo adecuado, para las tareas a realizar, en este numeral
encontramos que de igual manera no se encuentra ni
documentado ni implementado, argumentado también, que los
equipos son enviados directamente con el fabricante.
Esto no pone en duda que el fabricante no cuente con
toda la infraestructura para efectuar las reparaciones;
pero se debe de garantizar que los trabajos sean realizados de manera eficiente.
En el MNT 4.6.2, y 4.6.3 donde le taller deberá de garantizar
que cada taller externo que efectué el mantenimiento para el
taller, dispone de todo el personal, equipo, herramientas y
materiales adecuados para realizar las tareas requeridas, estos
numerales se encuentran documentados pero no
implementados, ya que no se cuenta con un programa de
auditoria a los talleres externos que garantice, que esto se
cumpla adecuadamente, además de prevenir el deterioro y los
daños para los elementos almacenados; pero caber mencionar
que a pesar que no se encuentra implementado se encuentra
documentado, ya que se cuenta con un archivo completo de
todas las habilidades y capacidades de dichos talleres.
En los MNT 4.6.4 y 4.6.5, donde el taller deberá de garantizar
que cada taller externo que efectúa reparaciones para el taller cuenta con un proceso de inspección, donde asegure que el
material entrante tiene la documentación requerida de certificación y trazabilidad, además de que se incluya un
requisito para el limite de vida útil del equipo. Estos dos numerales los encontramos como no documentado y no
implementado ya que como hemos mencionado no se cuenta con un programa de auditorias a talleres externos, haciendo
deficiente el control de todos estos numerales.
123
En el MNT 4.7 que nos habla sobre el Material Handling, este
nos dice en el numeral 4.7.1, y 4.7.2 el cual se encuentra como no documentado y no implementado, que el taller deberá de
garantizar que cada taller externo cuenta con un área de cuarentena segura para las piezas rechazadas y materiales a la
espera de la disposición, no se puede asegurar que estos puntos
sean efectuados ya que no se cuenta con un programa de auditorias a los talleres externos, argumentando que es el
fabricante quien repara los equipos.
En el MNT 4.7.3, 4.7.4 y 4.7.5, se encuentran de igual manera como no documentados y no implementados, estos numerales
hacen referencia a que el taller externo debe de contar con
dispositivos sensibles a la electricidad para el manejo de los equipos, que cuente con un método de almacenamiento que
asegure las partes sensibles y equipos delicados, que estos a su vez deben de estar debidamente empaquetados en bolsas
antiestáticas e identificados adecuadamente, ya que como hemos estado mencionando, no se cuenta con un programa de
mantenimiento para el taller externo.
En el MNT 4.8 que nos habla sobre los Registros de Retención,
este nos habla en los numerales 4.8.1 y 4.8.2, nuevamente sobre los talleres externos donde estos numerales nos
mencionan que el taller debe de demostrar que todos los requisitos para firma de una versión de mantenimiento se ha
cumplido.
Además de garantizar que después de un año de liberado el
servicio el taller externo seguirá con un registro detallado de las tareas de mantenimiento después de haber sido
liberados un año atrás. Si bien el numeral 4.8.1 no se encuentra ni implementado ni documentado no
garantizando que el taller externo mantenga un registro detallado de las tareas efectuadas.
En el MNT 4.8.2 se encuentra implementado pero no
documentado ya que se cuenta con un archivo de los trabajos
efectuados por parte del taller externo, hasta 3 años atrás.
124
En el MNT 4.9 nos habla sobre el Manual de Procedimientos, en
los numerales 4.9.1, 4.9.2 y 4.9.3 nos hacen referencia a que el
taller debe de garantizar que el taller externo cuenta con sus
manuales en orden y que toda la información contenida en sus
manuales este en forma. Estos puntos de igual manera no se
encuentran ni implementados ni documentados.
En el MNT 4.10 que nos habla de la Liberación o Conformidad
del Mantenimiento, en el numeral 4.10.1 donde nos habla que el
taller deberá de garantiza que cada taller externo genere una
versión de mantenimiento complementado y firmado que
certifique que los trabajos de mantenimiento realizado sea
concluido satisfactoriamente de acuerdo al MMyPT del taller,
este punto se encuentra como implementado pero no
documentado ya que se cuenta con un archivo de los reportes
de las tareas efectuadas por parte del taller en este caso el
fabricante, pero no se encuentra documentado en su manual.
Nota:
Los MNT´s 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11 y 3.3 que no fueron aplicados en esta Pre-auditoria debido a que las practicas y estándares del
Programa IOSA esta diseñado para las aerolíneas (operadores), y
en especial la sección 4 MNT´s son diseñadas para los talleres que brindan mantenimiento los mismos operadores. por lo cual debido a
la necesidad o expansión que pretende hacer el taller a mercados extranjeros dicho Programa fue adaptado en particular para este
taller de radionavegación y con ello ajustarse a dichos requerimientos para cumplir con el programa IOSA que proporciona
la IATA.
4.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS
De manera resumida y cuantitativa mostraremos a continuación
el cumplimiento o incumplimiento de los MNT´s de la sección
cuarta 4 del Manual de Recomendaciones y Practicas Estándares
del programa IOSA.
125
MNT 1 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL NUMERO DE MNT´S SUB APARARTES Documentado e implementado (conforme)
23 22 Documentado no implementado (hallazgo)
7 3 Implementado no Documentado (hallazgo)
6 5 No Documentado y No Implementado (Hallazgo)
6 10 No Aplica
1 3 Tabla 2
RESUMEN DE CONFORMIDADES Y HALLAZGOS MNT 1
2 CONTROL DEL MANTENIMIENTO NUMERO DE MNT´S SUB APARARTES Documentado e implementado (conforme)
8 2 Documentado no implementado (hallazgo)
0 0 Implementado no Documentado (hallazgo)
0 0 No Documentado y No Implementado (Hallazgo)
2 0 No Aplica
1 4 Tabla 3
RESUMEN DE CONFORMIDADES Y HALLAZGOS MNT 2
3 DOCUMENTOS TÉCNICOS NUMERO DE MNT´S SUB APARARTES Documentado e implementado (conforme)
4 4 Documentado no implementado (hallazgo)
0 0 Implementado no Documentado (hallazgo)
2 2 No Documentado y No Implementado (Hallazgo)
1 0 No Aplica
0 2 Tabla 4
RESUMEN DE CONFORMIDADES Y HALLAZGOS MNT 3
4 ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO NUMERO DE MNT´S SUB APARARTES Documentado e implementado (conforme)
1 0 Documentado no implementado (hallazgo)
3 0 Implementado no Documentado (hallazgo)
6 0 No Documentado y No Implementado (Hallazgo)
23 0 No Aplica
0 0 Tabla 5
RESUMEN DE CONFORMIDADES Y HALLAZGOS MNT 4
126
CONCLUSIONES:
La conclusión del trabajo de manera general y a pesar que el
taller esta aprobado por D.G.A.C, este sin embargo como
mencionamos cuenta con muchos puntos que no están
implementados, por lo cual no alcanza a cubrir los
requerimientos mínimos que sugiere el programa IOSA, y
esto denota un sistema de calidad bajo, por lo que se
deberían de implementar muchos procedimientos para
garantizar la calidad del servicio y una estandarización de
IOSA entre ellos de manera general entre ellos:
1. Que se contrate más personal para que sean mejor
distribuidas las responsabilidades y de esta manera podamos
asegurar que las tareas sean entregadas a tiempo, y la carga
de trabajo se distribuya de igual manera, para poder asegurar
de esta manera una mejor calidad y servicio.
2. En cuanto al control de mantenimiento lo que sugerimos es
tener un registro estadístico y un procedimiento documentado
manipulado por el taller para reportar al fabricante las fallas
mas recurrentes de los distintos equipos se son enviados con
ellos y que se deben de tener procedimientos documentados
para asegurar la calidad del servicio que se esta brindando.
127
3. Otro punto importante a mencionar es que se debe de contar
con un procedimiento que garantice que los registros de las
tareas efectuadas para el servicio de reparación de los
equipos de radionavegación sean conservadas por un periodo
de 90 días, y que al máximo de un año estas sean pasadas al
archivo muerto, y con ello tener un mejor control de los
registros de las tareas y menos acumulación de papelería.
4. De las observaciones mas importantes a destacar es que se
debe de implementar un programa de auditorias tanto
internas como externas que garantice que las tareas sean
efectuadas correctamente.
5. Esta es una gran oportunidad para la implementación de un
programa de auditorias internas y tener un mejor control y
manejo tanto del material como de los talleres externos para
poder garantizar una mejor calidad para la reparación de los
equipos de radio navegación.
128
LISTA DE TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1: Pág. 73 y 74
Tabla 2: Pág. 125
Tabla 3: Pág. 125
Tabla 4: Pág. 125
Tabla 5: Pág. 125
Figura 1: Pág. 42
Figura 2: Pág. 43
Figura 3: Pág. 63
Figura 4: Pág. 65
Figura 5: Pág. 71
Figura 6: Pág. 75
129
BIBLIOGRAFIA:
i HTTP://WWW.IATA.ORG/PS/CERTIFICATION/IOSA/PAGES/INDEX.ASPX IOSA STANDARDS MANUAL,
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ii HTTP://WWW.IATA.ORG/PS/CERTIFICATION/IOSA/PAGES/INDEX.ASPX, IOSA PROGRAMME MANUAL,
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iii HTTP://WWW.IATA.ORG/PS/CERTIFICATION/IOSA/PAGES/INDEX.ASPX, IOSA AUDITOR HANDBOOK,
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iv. ISO 9000 “FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO”
v. ISO 9001:2008 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD-REQUISITOS”
vi. ISO 19011:2002 “GUÍA PAA AUDITAR SISTEMAS DE GESTIÓN”, 2002
vii. MMyPT, “MANUAL DE MANTENIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE TALLER DE LA EMPRESA” Rev. 10, Febrero 2011.
viii. TESINA, “LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN ANTE IOSA EN UNA ESTACIÓN CERTIFICADA POR LA
AUTORIDAD MEXICANA”, M.C. JOSE DE JESUS HERNANDEZ,
ix. Norma oficial Mexicana NOM145/1 SCT3- 2001 ”QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y
ESPECIFICACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER AERONÁUTICO.”
