RECOMENDACIONES
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"Compromiso Humanitario y Solidario"
RECOMENDACIONES
Puntualidad No fumar
No utilizar celulares
No comer en el salón
No interrumpir
"Compromiso Humanitario y Solidario"
DEPARTAMENTO DEL TOLIMAMUNICIPIO DE ALVARADO
ALCALDIA MUNICIPAL
INFORME DE GESTION
CONTROL INTERNO 2008
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INFORME DE GESTION
• Encuesta diligenciada – NIVEL DE IMPLEMENTACION MECI . NIVEL TERRITORIAL, a través del aplicativo en la página del Departamento Administrativo de la Función pública. www.dafpgov.co.
• Encuesta diagnóstico del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
• Solicitud de aclaración de acta de entrega de mandatario saliente.
• Encuesta diligenciada Ley de cuotas, a través del aplicativo en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública www.dafp.gov.c
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INFORME DE GESTION
• Contestación de FUNCION DE ADVERTENCIA de la Contraloría Departamental.
• Seguimiento a los informes entregados a los ENTES DE CONTROL.
• Informe de Control Interno Contable.
• Encuesta diligenciada de conformidad a la circular No. 012 2009, Directora de Control Interno Departamental.
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INFORME DE GESTION
• Aplicación de encuestas a diferentes dependencias: Hacienda, Presupuesto, Almacén, Contratación y Contabilidad.
• Reunión de Consejo de Control Interno
• Reunión de Comité de Gobierno en Línea.
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INFORME DE GESTION
• MODELO DE CONTROL INTERNO-MECI
Actualmente esta en la etapa de implementación y documentación, se espera iniciar con la socialización a nivel de dependencias para su adopción.
• Seguimiento a compromisos adquiridos en otros comités y/o Consejos de Gobierno, Seguridad, Local de Emergencias.
• Apoyo a otras dependencias.
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• PASIVOCOL
• BONOS PENSIONALES
• AGENDA DE LA CONECTIDAD
• MECI
• EQUIPOS ASEGURADOS
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RECOMENDACIONES
• ATENCION DE DESASTRES
• CUOTAS PARTES
• DIA DE LA TERCERA EDAD
• CRUCE DE INFORMACION DE LAS BASES DE DATOS DEL SISBEN Y SINEB
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• PERSONAL
• FOTOCOPIAS
• CONTRATACION
• ALUMBRADO PUBLICO
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RECOMENDACIONES
• ACTOS ADMINISTRATIVOS
• DERECHOS DE PETICION
• AUDITORIA Y CUESTIONARIO
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Álvaro Palma Orjuela
Asesor Control Interno
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Gracias