OPENCONSTRUCTORA S.A.S.

PROYECTO: CONSTRUCCIN DE EDIFICIO PENTA

SISTEMA DE GESTIN DE SEGUIMIENTO Y CONTROLPLAN DE CONTROL DEL PROYECTO

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PLANES DE CONTROLPLANES DE CONTROL DEL PROYECTONOMBRE DE LOS PLANESOBJETIVO DE LOS PLANESPLAN DE CONTROL DEL TRABAJOPLAN DE CONTROL DE CAMBIOSPLAN DE CONTROL DEL ALCANCEPLAN DE CONTROL DE RECURSOSPLAN DE GESTION DEL EQUIPOPLAN DE CONTROL DEL CRONOGRAMAPLAN DE CONTROL DE COSTOSPLAN DE CONTROL DE RIESGOSPLAN DE CONTROL DE CALIDADPLAN DE ADMINISTRACION DE CONTRATOSPLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

PLAN DE CONTROL DEL TRABAJONOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEDOCUMENTOS / REGISTROSACTIVIDADES DE CONTROL DEL ALCANCEFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasSeguimiento a la ejecucin de las reunionesDirector ProyectoBorradores de Actas de ReuninConocer y tener en cuenta las necesidades de la poblacin que se ver beneficiar del proyectoActas de ReuninEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosRevisin a los estudios previosDirector ProyectoEstudios Topograficos;Revisar la Factibilidad del Proyecto y Plantear las Alternativas aplicablesDocumento de Estudios PreviosPLANEACINDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosRevisin a los DiseosDirector ProyectoRegistros de clculos; Obtener diseos acordes con la necesidad del proyectoMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoSeguimiento a la otorgacin de la viabilidad tcnica del proyecto por parte de MVCTAlcalda Oficio de rdicado del proyecto ante Ventanilla Unica; ProyectoPresentar el proyecto ante ventanilla unicaDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la obtencin de los recursosAlcaldaCorrespondencia de solicitudConseguir financiacin para poder llevar a cabo el proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCINElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin del documento del ROPDirector del ProyectoBorradores del ROP; Anexos; FichasConseguir la aprobacin del ROP por parte del comit de Gestin del ProyectoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoSeguimiento a la Constitucin del Equipo de Gestin del ProyectoDirector del ProyectoCorrespondencia de presentacin y solicitud del Equipo de Gestin del ProyectoConseguir la aprobacin del Equipo de Gestin del proyecto para suscribir convenio respectivoConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin de los Planes OperativosDirector del ProyectoBorradores del POG y POA; Anexos; FichasConseguir la aprobacin de los planes operativos por parte del comit de Gestin del ProyectoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento al proceso y adjudicacin Director del ProyectoPliegos; Actas de Audiencia; AdjudicacionesCumplir con las adjudicaciones de los procesos de licitacionesContrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento a la construccin de los canales; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de los canales secundarios Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento a la construccin de obras complementarias; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de las obras complementariasActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento a la puesta en marcha de las iniciativas socialesGestor SocialBorradores de Informes y ActasDesarrollar las iniciativas propuestas por la comunidad y hacer seguimiento a su puesta en marchaActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSupervisin a la Actividad de Gerencia del ProyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasCumplir con la ejecucin del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin a la Actividad de la Interventoria del proyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasControlar la calidad tcnica y el cronograma del proyectoInformes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoAtender los hallazgos y recomendaciones de la auditoriaDirector del ProyectoBorradores de InformesControlar financieramente el proyectoinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesControl y seguimiento al plan de mantenimientosAlcaldiaBorradores de Informes de MantenimientosControlar la puesta en marcha del proyectoInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoRevisin de las obras para la entregaDirector del ProyectoActa Final de ObraLograr la finalizacin de las obras, cumpliendo con los requisitos y especificacionesActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosRevisin de documentos para la liquidacin del contgratoDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaActa de recepcin definitiva de obraConseguir la liquidacin de los contratos dentro del termino establecidoActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DE CAMBIOSNOMBRE PLAN DE CONTROL DE CAMBIOSOBJETIVO ASEGURAR QUE SE MANTIENE LA INTEGRIDAD DEL PROYECTO AL APLICAR CAMBIOS ACORDADOS CON EL CLIENTE#DESCRIPCIN DEL CAMBIOSOLICITANTEFECHA SOLICITUDTIPO DE CAMBIO ACTIVIDAD AFECTADAPRODUCTOS AFECTADOSJUSTIFICACION DEL CAMBIOANALISIS DE RIESGOS DEL CAMBIOACCIONES CLAVE FECHARESPONSABILIDADES CLAVENOTIFICACIONES CLAVEVERIFICACIN DE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DEL PROYECTO DESPUS DE LOS CAMBIOS1Aumento de capacidad de colectoresComunidadAgosto-18-2011Requisitos Presentacion de Viabilidad del proyectoEntrega de documentacion de proyecto La capacidad de colectores no era suficienteRetrasos en el inicio del proyectoVerificacion de diseos Agosto-22-2011Direccion del proyecto, Diseador de canalesActas de revison de diseosSe aumento la capacidad de los colectores, pero de igual forma se aumento el costo total del proyecto

PLAN DE CONTROL DEL ALCANCENOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DEL ALCANCE DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANASEGURAR QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS Y SE GENERAN LOS PRODUCTOS PREVISTOS EN EL PROYECTOFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEDOCUMENTOS / REGISTROSACTIVIDADES DE CONTROL DEL ALCANCEFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasSeguimiento a la ejecucin de las reunionesDirector ProyectoBorradores de Actas de ReuninConocer y tener en cuenta las necesidades de la poblacin que se ver beneficiar del proyectoActas de ReuninEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosRevisin a los estudios previosDirector ProyectoEstudios Topograficos;Revisar la Factibilidad del Proyecto y Plantear las Alternativas aplicablesDocumento de Estudios PreviosPLANEACINDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosRevisin a los DiseosDirector ProyectoRegistros de clculos; Obtener diseos acordes con la necesidad del proyectoMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoSeguimiento a la otorgacin de la viabilidad tcnica del proyecto por parte de MVCTAlcalda Oficio de rdicado del proyecto ante Ventanilla Unica; ProyectoPresentar el proyecto ante ventanilla unicaDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la obtencin de los recursosAlcaldaCorrespondencia de solicitudConseguir financiacin para poder llevar a cabo el proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCINElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin del documento del ROPDirector del ProyectoBorradores del ROP; Anexos; FichasConseguir la aprobacin del ROP por parte del comit de Gestin del ProyectoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoSeguimiento a la Constitucin del Equipo de Gestin del ProyectoDirector del ProyectoCorrespondencia de presentacin y solicitud del Equipo de Gestin del ProyectoConseguir la aprobacin del Equipo de Gestin del proyecto para suscribir convenio respectivoConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin de los Planes OperativosDirector del ProyectoBorradores del POG y POA; Anexos; FichasConseguir la aprobacin de los planes operativos por parte del comit de Gestin del ProyectoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento al proceso y adjudicacin Director del ProyectoPliegos; Actas de Audiencia; AdjudicacionesCumplir con las adjudicaciones de los procesos de licitacionesContrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento a la construccin de los canales; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de los canales secundarios Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento a la construccin de obras complementarias; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de las obras complementariasActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento a la puesta en marcha de las iniciativas socialesGestor SocialBorradores de Informes y ActasDesarrollar las iniciativas propuestas por la comunidad y hacer seguimiento a su puesta en marchaActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSupervisin a la Actividad de Gerencia del ProyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasCumplir con la ejecucin del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin a la Actividad de la Interventoria del proyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasControlar la calidad tcnica y el cronograma del proyectoInformes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoAtender los hallazgos y recomendaciones de la auditoriaDirector del ProyectoBorradores de InformesControlar financieramente el proyectoinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesControl y seguimiento al plan de mantenimientosAlcaldiaBorradores de Informes de MantenimientosControlar la puesta en marcha del proyectoInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoRevisin de las obras para la entregaDirector del ProyectoActa Final de ObraLograr la finalizacin de las obras, cumpliendo con los requisitos y especificacionesActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosRevisin de documentos para la liquidacin del contgratoDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaActa de recepcin definitiva de obraConseguir la liquidacin de los contratos dentro del termino establecidoActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DE RECURSOSNOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DE RECURSOSOBJETIVO DEL PLANASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO#NOMBRE DEL RECURSOESTIMACIONESLIMITACIONESRESTRICCIONESREQUISITOSPROVEEDOR DE LOS RECURSOSMETODO DE ADQUISICINMETODO DE ASIGNACINMETODO DE USOMETODO DE DISPOSICION DE SOBRANTESCONTROLCANTIDADFECHA1Computadores6 mesesDeben ser nuevos3Sept-19-2011CompulagoAlquilerCargoN.A2Papeleria6 mesesUna vez al mes1Sept-19-2011Papeleria TauroCompraCargoN.A3Ing. Civil 5 mesesExperiencia minima 4 aos2Sept-19-2011MetroaguaContratoN.AN.A4Ing. Ambiental4.5 mesesExperiencia minima 3 aos1Oct-3-2011MetroaguaContratoN.AN.A5Contador6 mesesExperiencia minima 3 aos1Sept-19-2011MetroaguaContratoN.AN.A6Director de Obra5 mesesExperiencia minima 6 aos1Oct-3-2011MetroaguaContratoN.AN.A7Vehiculos5 mesesSolo en la ciudad de Santa Marta3Sept-19-2011Alquileres VehicostaAlquilerJerarquiaN.A8Telefonos6 mesesLocal1Oct-3-2011TelefonicaCompraJerarquiaN.A9Mensajero6 mesesDebe tener moto1Oct-10-2011MetroaguaContratoN.AN.A10Secretaria5 mesesSer agresada del SENA1Sept-19-2011MetroaguaContratoN.AN.A

PLAN DE GESTION DEL EQUIPO

NOMBRE DEL PLANPLAN DE GESTION DEL EQUIPO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEDOCUMENTOS / REGISTROSACTIVIDADES DE CONTROL DEL ALCANCEFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasSeguimiento a la ejecucin de las reunionesDirector ProyectoBorradores de Actas de ReuninConocer y tener en cuenta las necesidades de la poblacin que se ver beneficiar del proyectoActas de ReuninEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosRevisin a los estudios previosDirector ProyectoEstudios Topograficos;Revisar la Factibilidad del Proyecto y Plantear las Alternativas aplicablesDocumento de Estudios PreviosPLANEACINDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosRevisin a los DiseosDirector ProyectoRegistros de clculos; Obtener diseos acordes con la necesidad del proyectoMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoSeguimiento a la otorgacin de la viabilidad tcnica del proyecto por parte de MVCTAlcalda Oficio de rdicado del proyecto ante Ventanilla Unica; ProyectoPresentar el proyecto ante ventanilla unicaDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la obtencin de los recursosAlcaldaCorrespondencia de solicitudConseguir financiacin para poder llevar a cabo el proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCINElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin del documento del ROPDirector del ProyectoBorradores del ROP; Anexos; FichasConseguir la aprobacin del ROP por parte del comit de Gestin del ProyectoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoSeguimiento a la Constitucin del Equipo de Gestin del ProyectoDirector del ProyectoCorrespondencia de presentacin y solicitud del Equipo de Gestin del ProyectoConseguir la aprobacin del Equipo de Gestin del proyecto para suscribir convenio respectivoConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin de los Planes OperativosDirector del ProyectoBorradores del POG y POA; Anexos; FichasConseguir la aprobacin de los planes operativos por parte del comit de Gestin del ProyectoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento al proceso y adjudicacin Director del ProyectoPliegos; Actas de Audiencia; AdjudicacionesCumplir con las adjudicaciones de los procesos de licitacionesContrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento a la construccin de los canales; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de los canales secundarios Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento a la construccin de obras complementarias; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de las obras complementariasActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento a la puesta en marcha de las iniciativas socialesGestor SocialBorradores de Informes y ActasDesarrollar las iniciativas propuestas por la comunidad y hacer seguimiento a su puesta en marchaActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSupervisin a la Actividad de Gerencia del ProyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasCumplir con la ejecucin del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin a la Actividad de la Interventoria del proyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasControlar la calidad tcnica y el cronograma del proyectoInformes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoAtender los hallazgos y recomendaciones de la auditoriaDirector del ProyectoBorradores de InformesControlar financieramente el proyectoinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesControl y seguimiento al plan de mantenimientosAlcaldiaBorradores de Informes de MantenimientosControlar la puesta en marcha del proyectoInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoRevisin de las obras para la entregaDirector del ProyectoActa Final de ObraLograr la finalizacin de las obras, cumpliendo con los requisitos y especificacionesActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosRevisin de documentos para la liquidacin del contgratoDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaActa de recepcin definitiva de obraConseguir la liquidacin de los contratos dentro del termino establecidoActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DEL CRONOGRAMANOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIN DEL PROYECTOFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEPROCEDIMIENTOSACTIVIDADES DE CONTROL DEL TIEMPOFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasOrganizar un plan de actividades con la comunidadDirector ProyectoPlan Social PreliminarCumplir con el cronograma de actividades del planActas de Reunin; InformesEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosHacer seguimiento al avance de actividades para la obtencin de los estudios previosDirector ProyectoCronograma de Actividades para estudios previosCumplir con los terminos establecidos para la entrega de los estudios previosDocumento de Estudios PreviosPLANEACIONDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosEstablecer un control a la elaboracin de los Diseos del ProyectoDirector ProyectoCronograma de actividades para Diseo del ProyectoCumplir con el cronograma establecido para la elaboracin de los diseosMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoControlar los tiempos entre la radicacin del proyecto ante ventanilla nica y su aprobacinAlcalda Seguimiento por medio de correos elctronicos, oficios y llamadasLograr la aprobacin de la viabilidad del proyectoDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localNAAlcaldaNAConseguir la financiacin del proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCIONElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoEntregar el ROP y sus correcciones dentro del plazo establecidoDirector del ProyectoROP Conseguir la aprobacinn del ROP en los plazos establecidos por el FCASROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoHacer seguimiento a la firma del convenio de ejecucin Distrito - MetroaguaDirector del ProyectoOrganigrama del Equipo de Gestin; Borrador de convenioCumplir con la firma del convenio de ejecucin del proyecto. Convenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoEntregar el POG y POA1 y sus correcciones dentro del plazo establecidoDirector del ProyectoPlanes OperativosConseguir la aprobacinn de los Planes Operativos en los plazos establecidos por el FCASPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento a las actividades del cronograma de licitacionesDirector del ProyectoCronograma de LicitacionesAdjudicar los contratos en el termino establecido en el cronograma de licitaciones Contrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento al cronograma de obra de la construccin de los canales Director del ProyectoCronograma de ObrasConstruir las obras en 18 meses;Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento al cronograma de obra complementarias del proyectoDirector del ProyectoCronograma de Obras complementariasConstruir las obras complementarias dentro del plazo establecidoActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento al Plan de Accin establecido con las comunidades del sectorGestor SocialCronograma de actividades del plan social con la comunidadImplementar las iniciativas locales propuestas por la comunidad en los plazos establecidosActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSeguimiento al cronograma del proyectoDirector del ProyectoCronogramas de los procesos adelantados en desarrollos del proyectoHacer seguimiento a las actividades objeto del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin al cumplimiento de los cronogramas pactados por el contratistaDirector del ProyectoCronogramas de los procesos adelantados en desarrollo de la obraCumplir con el cronograma establecido para la obra cumpliendo con las especificaciones tcnicas Informes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoSeguimiento al cronograma de pagos y plan de inversion del anticipoDirector del ProyectoCronograma de Pagos; Plan de Inversin de AnticiposCumplir con el cronogrma de pagos establecidos informes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesEfectuar los mantenimientos en las fechas predeterminadasAlcaldiaRegistros de mantenimientosCumplir con el plan de mantenimientos establecido dentro de los plazos indicadosInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoSeguimiento a los registros Director del ProyectoRegistros finales del proyectoRecibir las obras objeto del proyecto en el tiempo establecido (24 meses)Acta de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosSeguimiento a la liquidacin de los contratosDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaPlanos Record; Informe Final; Paz y salvos de aportes y proveedoresEjecutar la liquidacin de los contratos dentro de los 4 meses posActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DE COSTOSNOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTOFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEPROCEDIMIENTOSACTIVIDADES DE CONTROL DEL COSTOFASES DEL PROYECTOACTIVIDADES CONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasEstablecer recursos para el desarrollo del plan de actividades con la comunidadDirector ProyectoPlan Social PreliminarCumplir con los costos establecidos para el plan de actividadesActas de Reunin; InformesEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosEstablecer el presupuesto necesario para la ejecucin de los estudios previosDirector ProyectoPresupuesto para estudios previosCumplir con el presupuesto establecido para la elaboracin de los estudios previosDocumento de Estudios PreviosPLANEACIONDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosDestinar costos para la elaboracin del diseo y hacer le seguimientoDirector ProyectoPresupuesto para diseosCumplimiento del presupuesto establecido para la elaboracin de los DiseosMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoNAAlcalda NALograr la aprobacin de la viabilidad del proyectoDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la aprobacin de recursosAlcaldaNAConseguir la financiacin del proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCIONElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoDestinar costos para la elaboracin del ROPDirector del ProyectoROP Elaborar el ROP con el presupuesto asignadoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoEstablecer costos de gerencia del proyectoDirector del ProyectoCuadro de costos de gerenciaEstablecer los costos de gerencia del proyecto y su aprobacinConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoDefinir costos para elaboracin del POG y POADirector del ProyectoPlanes OperativosElaborar el POG y POA con el presupuesto asignadoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaDefinir costos para la elaboracin de los procesos licitatorios Director del ProyectoCronograma de LicitacionesAdjudicar los contratos en el termino establecido en el cronograma de licitaciones Contrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoControl del presupuesto de obra establecidoDirector del ProyectoPresupuesto de obrasConstruir las obras con el presupuesto estimadoActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento al presupuesto de obra complementarias del proyectoDirector del ProyectoPresupuesto de obras complementariasConstruir las obras complementarias con el cronograma establecidoActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoControl al cumplimiento del presupuesto establecido para la ejeucin del componente socialGestor SocialPresupuesto del componente socialImplementar las iniciativas locales propuestas por la comunidad con el presupuesto del proyectoActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSeguimiento al presupuesto del proyectoDirector del ProyectoPresupuesto del ProyectoDesarrollar el proyecto con el presupuesto establecidoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin al cumplimiento de los presupuestos pactados por el contratistaDirector del ProyectoPresupuesto de ObrasCumplir con el presupuesto establecido para la obra cumpliendo con las especificaciones tcnicas Informes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoSeguimiento al cronograma de pagos y plan de inversion del anticipoDirector del ProyectoCronograma de Pagos; Plan de Inversin de AnticiposCumplir con los pagos a los contratistas sin superar los montos establecidosinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesEfectuar los mantenimientos en las fechas predeterminadasAlcaldiaRegistros de mantenimientosCumplir con el plan de mantenimientos establecido con los costos destinados para tal finInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoCierre presupuestal del proyectoDirector del ProyectoRegistros contables finales del proyectoRecibir las obras objeto del proyecto, tenindo en cuenta que cumplan con los costos establecidosActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosSeguimiento a la liquidacin de los contratosDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaPlanos Record; Informe Final; Paz y salvos de aportes y proveedoresEjecutar la liquidacin de los contratos Actas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DE RIESGOSNOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DE RIESGOS DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEDOCUMENTOS / REGISTROSACTIVIDADES DE CONTROL DEL ALCANCEFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasSeguimiento a la ejecucin de las reunionesDirector ProyectoBorradores de Actas de ReuninConocer y tener en cuenta las necesidades de la poblacin que se ver beneficiar del proyectoActas de ReuninEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosRevisin a los estudios previosDirector ProyectoEstudios Topograficos;Revisar la Factibilidad del Proyecto y Plantear las Alternativas aplicablesDocumento de Estudios PreviosPLANEACINDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosRevisin a los DiseosDirector ProyectoRegistros de clculos; Obtener diseos acordes con la necesidad del proyectoMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoSeguimiento a la otorgacin de la viabilidad tcnica del proyecto por parte de MVCTAlcalda Oficio de rdicado del proyecto ante Ventanilla Unica; ProyectoPresentar el proyecto ante ventanilla unicaDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la obtencin de los recursosAlcaldaCorrespondencia de solicitudConseguir financiacin para poder llevar a cabo el proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCINElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin del documento del ROPDirector del ProyectoBorradores del ROP; Anexos; FichasConseguir la aprobacin del ROP por parte del comit de Gestin del ProyectoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoSeguimiento a la Constitucin del Equipo de Gestin del ProyectoDirector del ProyectoCorrespondencia de presentacin y solicitud del Equipo de Gestin del ProyectoConseguir la aprobacin del Equipo de Gestin del proyecto para suscribir convenio respectivoConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin de los Planes OperativosDirector del ProyectoBorradores del POG y POA; Anexos; FichasConseguir la aprobacin de los planes operativos por parte del comit de Gestin del ProyectoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento al proceso y adjudicacin Director del ProyectoPliegos; Actas de Audiencia; AdjudicacionesCumplir con las adjudicaciones de los procesos de licitacionesContrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento a la construccin de los canales; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de los canales secundarios Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento a la construccin de obras complementarias; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de las obras complementariasActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento a la puesta en marcha de las iniciativas socialesGestor SocialBorradores de Informes y ActasDesarrollar las iniciativas propuestas por la comunidad y hacer seguimiento a su puesta en marchaActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSupervisin a la Actividad de Gerencia del ProyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasCumplir con la ejecucin del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin a la Actividad de la Interventoria del proyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasControlar la calidad tcnica y el cronograma del proyectoInformes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoAtender los hallazgos y recomendaciones de la auditoriaDirector del ProyectoBorradores de InformesControlar financieramente el proyectoinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesControl y seguimiento al plan de mantenimientosAlcaldiaBorradores de Informes de MantenimientosControlar la puesta en marcha del proyectoInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoRevisin de las obras para la entregaDirector del ProyectoActa Final de ObraLograr la finalizacin de las obras, cumpliendo con los requisitos y especificacionesActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosRevisin de documentos para la liquidacin del contgratoDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaActa de recepcin definitiva de obraConseguir la liquidacin de los contratos dentro del termino establecidoActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE CONTROL DE CALIDADNOMBRE DEL PLANPLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANAsegurar el cumplmiento de los requisitos establecidos para los entregables del proyectoACTIVIDADES - PRODUCTOSPLANIFICACIN DE CONTROLESFASES DEL PROYECTOACTIVIDADES POR REALIZARPRODUCTOS POR ENTREGARCONTROLES POR EFECTUAR A LOS PRODUCTOSRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoActas de Reunin; Solicitudes VariasEncuestas a la comunidadGestores SocialesActas de ReunionesAcuerdo con la comunidadEstudios PreviosDocumento de Estudios PreviosAnalisis de resultadosAdministracion del ProyectoMemorias de EstudiosFactibilidad de estudiosPLANEACIONDiseo del ProyectoDiseosRevision de planos y memoriasAdministracion del ProyectoPlanosPlanos que cumplan con normas de construccionPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTViabilidad Tcnica del ProyectoRevision general del proyectoAdministracion del ProyectoComponentes del ProyectoProyecto que mejore la calidad de vida de grupos familiaresEJECUCIONElaboracin del ROPReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento e implementacion del ROPAdministracion del ProyectoEntrega del ROPCumplimiento de normas minimasConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoRevision Experiencia de EquipoDireccion del ProyectoHojas de vida de equipoExpriencia en proyectos semejantesElaboracin del POG y POA1Plan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento e implementacion del POG y POA1Administracion del ProyectoEntrega del POG y POA1Cumplimiento de normas minimasProcesos licitatoriosContratos de Obra, Bienes e InterventoriaRevision de documentacion de contratistasDireccion del ProyectoContrato de ObraCumplir requisitos minimos de contratacionConstruccin de Canales Secundarios5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento de construccion obraDireccion del ProyectoActas y fotos de desarrollo del proyectoCumplir con requisitos minimos de calidadObras complementariasReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinCumplimiento de las normas ambientalesDirector del ProyectoRegistro de actividadesRequisitos ambientalesDesarrollo de componente socialIniciativas locales en funcionamientoEncuestas a la comunidadGestores SocialesRegistros de ReunionesReuniones con la poblacion afectadaCONTROLGerencia del ProyectoProyecto finalizado a satisfaccionSeguimiento y Control del ProyectoDireccion del ProyectoDocumentacion de actividades realizadasCumplimiento de normas minimasInterventoria TcnicaProyecto finalizado a satisfaccionSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoAdministracion del ProyectoDocumentacion de actividades realizadasCumplimiento de normas minimasAuditoria FinancieraProyecto financieramente viableSeguimiento y Control Financiero del ProyectoDpto ContableLibros contablesDocumentacion contable actualizadaCIERRERecepcin definitiva de las obrasObras recibidas a satisfaccin por el DistritoActas de recibido y registro fotografico del proyectoAdministracion del ProyectoActas de entregaCumplimiento de normas minimasLiquidacin de contratosContratos LiquidadosVerificacion de cumplimiento de contratosDireccion del ProyectoActas de liquidacionCulminacion total de obra contratada

PLAN DE ADMINIST. DE CONTRATOSNOMBRE DEL PLANPLAN DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PLANFASES Y ACTIVIDADES POR REALIZARRESPONSABLEDOCUMENTOS / REGISTROSACTIVIDADES DE CONTROL DEL ALCANCEFASES DEL PROYECTOACTIVIDADESCONTROLES POR EFECTUARRESPONSABLESDOCUMENTOS POR APLICARCRITERIOS POR CUMPLIR (REQUISITOS)REGISTROS POR GENERARINICIOReuniones con la comunidad del sector afectadoEquipo de Gestin (Gestor Social)Actas de Reunin; Solicitudes VariasSeguimiento a la ejecucin de las reunionesDirector ProyectoBorradores de Actas de ReuninConocer y tener en cuenta las necesidades de la poblacin que se ver beneficiar del proyectoActas de ReuninEstudios PreviosEquipo de Gestin (Tcnico)Documento de Estudios PreviosRevisin a los estudios previosDirector ProyectoEstudios Topograficos;Revisar la Factibilidad del Proyecto y Plantear las Alternativas aplicablesDocumento de Estudios PreviosPLANEACINDiseo del ProyectoEquipo de Gestin (Tcnico)DiseosRevisin a los DiseosDirector ProyectoRegistros de clculos; Obtener diseos acordes con la necesidad del proyectoMemorias de Diseo; Planos; Registros de CalculoPresentacin del Proyecto ante Ventanilla Unica del MVCTEquipo de Gestin (Administrador del Proyecto)Viabilidad Tcnica del ProyectoSeguimiento a la otorgacin de la viabilidad tcnica del proyecto por parte de MVCTAlcalda Oficio de rdicado del proyecto ante Ventanilla Unica; ProyectoPresentar el proyecto ante ventanilla unicaDocumento de Viabilidad TcnicaGestin de recursos ante el Gobierno EspaolBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Financiacin del Proyecto; asignacin de contrapartida localSeguimiento a la obtencin de los recursosAlcaldaCorrespondencia de solicitudConseguir financiacin para poder llevar a cabo el proyectoConvenio ICO - Distrito de Santa MartaEJECUCINElaboracin del ROPDistrito - Entidad EjecutoraReglamento Operativo General del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin del documento del ROPDirector del ProyectoBorradores del ROP; Anexos; FichasConseguir la aprobacin del ROP por parte del comit de Gestin del ProyectoROPConstitucin del Equipo de Gestin del ProyectoEntidad EjecutoraEquipo de Gestin constituido, aprobado y operandoSeguimiento a la Constitucin del Equipo de Gestin del ProyectoDirector del ProyectoCorrespondencia de presentacin y solicitud del Equipo de Gestin del ProyectoConseguir la aprobacin del Equipo de Gestin del proyecto para suscribir convenio respectivoConvenio de Ejecucin Distrito - MetroaguaElaboracin del POG y POA1Entidad EjecutoraPlan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 del Proyecto Aprobado y FirmadoSeguimiento a la elaboracin de los Planes OperativosDirector del ProyectoBorradores del POG y POA; Anexos; FichasConseguir la aprobacin de los planes operativos por parte del comit de Gestin del ProyectoPOG y POA1Procesos licitatoriosEntidad EjecutoraContratos de Obra, Bienes e InterventoriaSeguimiento al proceso y adjudicacin Director del ProyectoPliegos; Actas de Audiencia; AdjudicacionesCumplir con las adjudicaciones de los procesos de licitacionesContrato de Obra; Contrato de Bienes; Contrato de ConsultoriaConstruccin de Canales SecundariosContratista de Obra5 Canales secundarios construidos y en funcionamientoSeguimiento a la construccin de los canales; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de los canales secundarios Acta de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoObras complementariasContratista de ObraReubicacin de redes e implementacin de sistema contra la erosinSeguimiento a la construccin de obras complementarias; controles a la calidad de los productos; seguimiento al cronograma de obra; Director del ProyectoBorradores de Actas de obra; registro de cantidadesCumplir con la construccion de las obras complementariasActa de Inicio de Obra; Actas de Avance de Obra; Registros de seguimientoDesarrollo de componente socialEquipo de Gestin (Gestor Social)Iniciativas locales en funcionamientoSeguimiento a la puesta en marcha de las iniciativas socialesGestor SocialBorradores de Informes y ActasDesarrollar las iniciativas propuestas por la comunidad y hacer seguimiento a su puesta en marchaActas de reuniones; Actas de constitucin de grupos; Registro de actividades desarrolladas; informes; FotografiasCONTROLGerencia del ProyectoEquipo de GestinProyecto GerenciadoSupervisin a la Actividad de Gerencia del ProyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasCumplir con la ejecucin del proyectoInformes; Actas de ReuninInterventoria TcnicaInterventora TcnicaSeguimiento y Control Tcnico del ProyectoSupervisin a la Actividad de la Interventoria del proyectoDirector del ProyectoBorradores de Informes y ActasControlar la calidad tcnica y el cronograma del proyectoInformes; Actas de ReuninAuditoria FinancieraAuditoria FinancieraSeguimiento y Control Financiero del ProyectoAtender los hallazgos y recomendaciones de la auditoriaDirector del ProyectoBorradores de InformesControlar financieramente el proyectoinformes de AuditoriaSegumiento a la puesta en marcha del proyectoBeneficiario (Distrito Turistico Cultural e Historico de Santa Marta)Mantenimiento de los canalesControl y seguimiento al plan de mantenimientosAlcaldiaBorradores de Informes de MantenimientosControlar la puesta en marcha del proyectoInformes de MantenimientosCIERRERecepcin definitiva de las obrasEquipo de GestinObras recibidas a satisfaccin por el DistritoRevisin de las obras para la entregaDirector del ProyectoActa Final de ObraLograr la finalizacin de las obras, cumpliendo con los requisitos y especificacionesActa de Recepcin definitiva de ObrasLiquidacin de contratosEquipo de Gestin/ Interventoria TcnicaContratos LiquidadosRevisin de documentos para la liquidacin del contgratoDirector del Proyecto / Interventoria TecnicaActa de recepcin definitiva de obraConseguir la liquidacin de los contratos dentro del termino establecidoActas de Liquidacin de contratos

PLAN DE GEST. DE COMUNICACIONESNOMBRE DEL PLANPLAN GESTIN DE COMUNICACIONES DE PROYECTOOBJETIVO DEL PLANASEGURAR LA OPORTUNIDAD Y EFICACIA DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTOTEMA DE LA COMUNICACINPARTE INTERESADAMEDIO UTILIZADOFRECUENCIA/PROGRAMACINRESPONSABLEEVIDENCIAVERIFICACIN DE LA COMUNICACIN REALIZADAConvocatoria para reuniones o informacin para la comunidad Comunidad Comuna 5 Oficios, cartelera, prensa, radioOficios (1), cartelera (1 semana), prensa (3 das), radio (1 semana)Comunicadora SocialRadicados oficios, registro fotografco cartelera, rdenes de trabajo a prensa Radicados oficios, registro fotografco cartelera, copia de boletn de prensa y grabacin de Comunicaciones para citacin a comits de gestinMVCT, AECID, DISTRITO, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, FIDUCIARIA, METROAGUA S.A. E.S.P. Oficios y Correo ElectrnicoMensualesSecretarioRadicados y correo enviadoLlamada telefnica de verificacinComunicaciones InternasEquipo de GestinMemorandos, circulares, intranet, correos electrnicosCuando se requieraEquipo de GestinRadicados, correos enviados y actas de reunin Radicados, correos enviados y actas de reunin Comunicaciones ExternasMVCT, AECID, DISTRITO, DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, FIDUCIARIA, METROAGUA S.A. E.S.P., Comunidad Oficios y Correo ElectrnicoCuando se requieraEquipo de GestinRadicados, correos enviados y actas de reunin Radicados, correos enviados y actas de reunin Proceso precontractualOferentesPublicacin en la pgina de contratacin y SECOPTrminos del procesoAdministrador/Asesor JurdicoPgina y SECOPPgina y SECOPContratacinOferente seleccionadoPublicacin en la pgina de contratacin y SECOPTrminos del procesoAdministrador/Asesor JurdicoNotificaicn PersonalRegistro de notificacn personalEjecucin Contratista InterventoraOficios, correos electrnicos, comits, bitcora de obraEjecucin de las obrasEquipo de Gestin/ InterventoraOficios, correos electrnicos, Actas de comits, Libro de bitcora de obraRegistros de control de comunicados, registro de control de Actas de reunin, Libro de bitcora