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ra puede ser 

puede aplicar

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ción autoriza

de resolución

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La Serie SAC e

mientras que 

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gistrar notas 

nota de crédit

aplicado a va

se a una fact

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decréditoe de Docume

da por SAT.  S

n.   Seleccion

erie que SAT 

es la que utili

la serie SAT a

o.ta a muchos o

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to solo puede

arios docume

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omáticos a bo

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e el tipo de re

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e afectar a un

ntos o dejar e

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mentos relacio

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ciones. 

de crédito ad

esolución, pa

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tro del SAC.  

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ro de Nota

Módulo de F

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de anulacione

n documento 

el saldo a fav

una factura d

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o cada caso en

ministrativas 

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cteres.  Tambi

s de Crédi

Facturación S

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Formato: Pu

otra impres

formato o p

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papel en im

Activar Rec

en el rollo d

ivo autorizad

r los cambios

la resolución

sar y presione

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do la existen

quede corto d

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o y la fecha d

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e la tecla Ente

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cia de docum

de documento

ra que utiliza 

onar “Texto” p

n debe ingres

ar para imprim

mato. 

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ticket.  Por ej

a secuencia n

cipal.  Por eje

de autorizació

ientes‐Maest

er.   

que registró e

mentos sea me

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emplo: 27 99 4

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tros‐Serie de 

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enor a: El sist

notas. 

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9 ó 27 105 

caracteres AS

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ro de Nota

Módulo de F

el botón con 

Documentos

nterior. 

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o “Gráfico” p

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botón “Modif

caracteres A

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0                      

s de Crédi

Facturación S

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to 

SAC 

r 

el 

tar 

ón 

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 

Bitácora: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión en el 

rollo de papel secundario. Por ejemplo: 27 99 48 1 27 51 20                      

Ambos: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión de 

ambos rollos. Por ejemplo: 27 99 48 3 27 51 20                      

Abrir Gaveta: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para abrir la gaveta. Por 

ejemplo: 65 65 ó 27 112 0 8 8 

Puerto: Seleccione el puerto en donde tiene instalada la gaveta. En “Configuración” 

ingrese la configuración necesaria para inicializar la gaveta.  Consulte el manual de su 

gaveta.  Una secuencia válida es: 300,N,8,1 

Impresora: Ingrese el nombre de la impresora o la dirección en donde está instalada la 

impresora.  Un ejemplo es \\servidor\impresora. Puede dejarlo en blanco para que el 

sistema utilice la que tiene predeterminada en su panel de impresoras. 

Observaciones: Puede utilizar estos campos para incluir mensajes dentro de la nota al 

momento de enviarla a impresión. 

Utilizar Valores de la Impresora: Seleccione “SI” si desea que el formato de impresión se 

ajuste a las propiedades de su impresora. 

Genera Ingreso Automático: Seleccione “SI” si desea que el sistema genere 

automáticamente un ingreso a bodega cuando el motivo de la nota sea por anulación o 

por devolución y que se trate de bienes. 

Serie de Ingreso: Si selecciona generar un ingreso automático, seleccione la serie de 

documentos de ingreso a utilizar con esta serie de notas de crédito. 

NO Permite cambiar Numeración: Si selecciona “SI”, el sistema llevará el correlativo y no le 

permitirá saltar números.  Si selecciona “NO”, el usuario puede ingresar cualquier número 

dentro del rango autorizado. 

Incluir en el Libro de IVA Ventas: Seleccione “SI” si se trata de notas de crédito fiscales, y 

seleccione “NO” si se trata de notas de crédito administrativas. Tome en cuenta que las 

notas de crédito administrativas no generan IVA.  

Número de Empresa: Por lo general se ingresa 001.  Si su número de identificación 

tributaria está relacionado  a más de una empresa, cada empresa queda registrada en la 

SAT con un número diferente.  Ingrese aquí ese número. 

Número de sucursal.  Si planea emitir notas en diferentes sucursales de la misma empresa, 

diferéncielas usando este campo.  Recuerde que no puede usar la misma serie en 

diferentes sucursales. 

Número de Caja: Si planea usar cajas registradoras, identifique cada caja con este campo.  

Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes cajas. 

Es Documento Electrónico: Si usted es un EFACE, seleccione el GFACE con el que desea 

trabajar. 

 

 

Enca

Nota: S

para q

sistem

encuen

Si la no

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Si la no

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a.  Este proce

ma solo permi

 

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rango máxim

para usar. 

o esté anulad

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anulada, le pe

e todas las op

eso es irrevers

tirá modifica

Registr

Clic Derecho 

sar, o ingrese 

mo autorizado

a y que no se

ermitirá mod

peraciones y d

sible. 

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ro de Nota

Módulo de F

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el número q

o.  Le dará un

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ción y los doc

s de Crédi

Facturación S

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relacionados 

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SAC 

 

ero 

al 

e 

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 Los motivos que permite el sistema seleccionar son: Devolución, Descuento y Anulación. 

Los tipos de documento que permite seleccionar el sistema son: Factura y Nota de débito. 

Deje en blanco el campo “Medio” si se trata de una factura de la empresa.  Si se trata de cobros 

por cuenta ajena, seleccione el código del Medio de Publicidad.  Estas son facturas registradas en 

el módulo de “Medios por Pagar”. 

Depende del “Tipo de Documento”, deberá registrar el número de una factura o una nota de 

débito. 

Ingrese la serie y el número del documento en el mismo espacio, por ejemplo: ab123.  El sistema 

lo traducirá a AB00000123. 

El sistema no permite registrar documentos que no existan. 

Si el motivo es por Anulación, el sistema no permitirá hacer más de una nota a la misma factura. 

El sistema permite hacer más de una nota por motivo de devolución o descuento al mismo 

documento. 

En los campos celestes podrá observar el Valor Original del Documento, el tipo de cambio que se 

le registró en su momento al documento, la moneda con que fue registrado, el saldo actual y el 

código del cliente. 

En el campo amarillo a la derecha del documento, el sistema indicará información adicional del 

documento, como por ejemplo; si es venta local o exportación, si se emitió en moneda local u 

otras monedas.  Si es factura de la empresa o de cuenta ajena. 

En el campo “Documentos Relacionados” mostrará los números de documentos relacionados al 

documento afecto a la nota de crédito; número de salida, número de pedido, número de orden de 

servicio,  número de orden de laboratorio, número de guía, datos de la urbanización, número de 

presupuesto, número de Contrato, etc. 

   

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 Al aplicar la nota de crédito el sistema hace lo siguiente: 

1. Si es por anulación de Factura: 

Genera un registro de ingreso automático a bodega si fuera el caso. 

Habilita la Orden de Servicio. 

Carga nuevamente el contrato relacionado a la factura. 

Habilita vales. 

Habilita Presupuestos 

Habilita Guías. 

Habilita el cargo por servicios en el módulo de Urbanizaciones. 

Habilita la Orden de Laboratorio. 

Desencadena todo documento relacionado a la factura. 

2. Si es por anulación de Nota de Débito o Facturas Ajenas 

No hay nada que hacer. 

3. Si es por devolución: 

Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura. 

Le permite al usuario registrar las unidades que devuelven. 

El sistema muestra la diferencia entre las unidades iniciales menos las unidades 

devueltas en otras notas de crédito. 

Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro 

con el valor total del documento y una unidad como cantidad. 

4. Si es por descuento. 

Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura. 

Le permite al usuario registrar un valor de descuento por cada ítem. 

El valor de descuento no puede ser mayor al valor registrado. 

Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro 

con el valor total del documento. 

La moneda con que se registra la nota de crédito debe ser la misma moneda con la que se registró 

el documento afecto.  El tipo de cambio puede ser diferente al tipo de cambio del documento 

afecto. 

El sistema automáticamente llena las dos primeras líneas de observación, indicando el documento 

relacionado y el motivo por el que se registra la nota de crédito.  Esta observación puede ser 

modificada por el usuario. 

Cuando hay un presupuesto relacionado al documento, el sistema permite al usuario decidir si 

este presupuesto se habilita o no al momento de anular el documento afecto. 

   

 

 

Deta

El siste

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Módulo de F

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Módulo de F

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ro de Nota

Módulo de F

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s de Crédi

Facturación S

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o sobre el nú

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un aviso y le d

 hacerlo man

de este pane

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una factura y

o y cuenta con

onada en el m

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imprimir el in

dará opción a

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l. 

ro de Nota

Módulo de F

y contiene pro

n el módulo d

maestro de se

ue el sistema

ngreso. 

a regresar a e

esde el módul

s de Crédi

Facturación S

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de inventarios

eries de notas

a le indique cu

este panel.  Si

lo de 

to 

SAC 

s, 

 

s 

ual 

 

 

 

AbonLa nota

abonad

Se da e

nota so

abonar

Si no se

como s

Si la fa

factura

El pane

El cam

ítem d

Los Tip

Si es un

narDocuma de crédito s

do a varios do

el caso que el

olo quedará r

rá a nada. 

e le devuelve

saldo a favor 

ctura a la que

a. 

el para registr

po “Producto

e la factura y 

pos de Docum

na cuenta po

mentossolo admite re

ocumentos de

 cliente ya pa

registrada par

e el dinero, el 

para aplicarlo

e se le hace la

ro de abono d

o o Servicio” s

no al total de

mentos acepta

r cobrar ajen

elacionarse a 

el mismo clie

agó una factu

ra efectos de

crédito pued

o a futuras fa

a nota tiene s

de document

solo se activa

e la factura.

ados son: Fac

a, debe ingre

un documen

nte. 

ra y hay que 

l IVA y demás

de abonarse a

cturas. 

saldo, el valor

tos es el siguie

cuando el cli

tura y Nota D

esar el númer

Registr

nto, pero el cr

anularla.  Si s

s documentos

a otras factura

r de la nota se

ente: 

iente hace ab

Débito. 

o de factura y

ro de Nota

Módulo de F

rédito que ge

se le devuelve

s, pero el cré

as, incluso pu

e le puede ap

bonos directa

y el código de

s de Crédi

Facturación S

nera puede s

e el dinero, la

dito no se le 

uede quedar 

plicar a esa 

mente a algú

el medio. 

to 

SAC 

ser 

a 

 

ún 

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 El sistema mostrará el nombre del cliente al que pertenece el documento.  Debe ser el mismo 

código de la nota, a menos que este código esté y el de la nota tenga el mismo “Código 

Acaparador”. 

El sistema mostrará el nombre de la moneda con que fue registrado el documento que se está 

abonando. 

El sistema permite abonar documentos con diferente moneda al de la nota.  El único requisito es 

que se ingrese el abono en la moneda del documento que se abona. 

El sistema muestra abajo a la derecha el valor de la nota en la moneda de la nota, y el valor 

acumulado de abonos, también en la moneda de la nota.  El sistema se encarga de hacer la 

conversión 

Si el total no cuadra, el sistema da un aviso para que el usuario lo corrija. 

Si queda una diferencia a favor del cliente, el sistema lo registra como saldo a favor. 

Si el cliente no registra ningún documento, el sistema da un aviso y preguntará si desea dejar el 

saldo a favor.