RENDICIÓN DE

CUENTAS PGR

PRINCIPALES LOGROS DE

GESTION 2017

EJECUCIÓN FINANCIERA

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR

MONTO ASIGNADO AÑO

21,200,000.00 2013

24,231,460.00 2014

24,733,505.00 2015

25,433,080.00 2016

25,751,842.00 2017

En los últimos cinco años (2013-2017) la Procuraduría General de la República ha venido

experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo

para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 6%. Sin embargo no ha

sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el

funcionamiento institucional.

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

Presupuesto Aprobado $ 25,751,842.00

Presupuesto Modificado $ 26,184,260.00

1,393 Plazas por Ley de Salarios

16 Plazas por Contrato

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

El Presupuesto aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el presente año,

incluyó la cantidad de $71,680.00, para financiar la modernización y rehabilitación de

los elevadores ubicados en la Torre PGR.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema SAFI Institucional

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FONDO GENERAL

CódigoNombre del Rubro de

Agrupación

Presupuesto

Aprobado

% de

Asignación

Presupuesto

ModificadoVariaciones

Presupuesto

Ejecutado

Presupuesto

Disponible

% de

Ejecución

51

Salarios, Aportaciones,

Aguinaldos, Indemnizaciones y

Prima Anual $ 23,478,375.00 91.17 % $ 23,027,338.80 ($451,036.20) $ 22,981,449.35 $ 45,889.45 99.80

54 Suministro de Bienes y Servicios $1,932,032.00 7.50 % $ 2,575,902.26 $ 643,870.26 $ 2,575,856.69 $ 45.57 99.99

55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ 216,755.00 0.84 % $ 173,394.00 ($43,361.00) $ 173,367.12 $ 26.88 99.98

56 Subsidios por Gastos Funerales $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 0.00 100.00

61

Licencias Software, Discos Duros

modernización y rehabilitación

de ascensores $ 124,680.00 0.49 % $ 403,039.94 $ 278,359.94 $ 403,036.07 $ 3.87 100.00

TOTALES $ 25,751,842.00 100.00 $ 26,184,260.00 $ 432,418.00 $ 26,138,294.23 $ 45,965.77 99.82

FONDOS DE COOPERACION EXTERNA

(Donaciones en Efectivo)

Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con

fondos de Cooperación Externa.

De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de

Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de

Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha

entregado el valor de $ 31,529.00; de los cuales se ejecuto la

cantidad de $31,528.92; quedando una disponibilidad de $0.08.-

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema SAFI Institucional

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDOS CESC

CódigoNombre del Rubro de

Agrupación

Presupuesto

Aprobado

% de

Asignación

Presupuesto

ModificadoVariaciones

Presupuesto

Ejecutado

Presupuesto

Disponible

% de

Ejecución

54Suministro de Bienes y

Servicios$ 300,000.00 7.24 $ 21,730.00 ($278,270.00) $ 21,727.72 $ 2.28 99.99

61Mobiliario, Equipo de Oficina

e Informático92.76 $ 278,270.00 $ 278,270.00 $ 403,036.07 $ 1.09 99.99

TOTALES $ 300,000.00 100.00 $ 300,000.00 $ 0.00 $ 299,996.63 $ 3.37 99.99

EJECUCION PRESUPUESTARIA

REMUNERACIONES $ 23,027,338.80

Salarios $ 19,249,971.92

Aportaciones Patronales $ 2,270,731.49

Aguinaldos $ 521,203.68

Gastos de Representación $ 13,400.82

Prima Anual 2016 (1,405 Emplead@s) $ 692,923.91

Indemnizaciones (31 Beneficiad@s) $ 233,217.53

Monto Ejecutado $ 22,981,449.35

Uso de Economías Salariales

Monto Generado:

$564,110.53

Canasta Básica: $155,469.53

Mantto. Vehículos $40,000.00

Arrendamiento de Inmuebles

$61,020.54

Servicios de Vigilancia

$42,393.69

Servicios Básicos $154,733.39

Disco Duro Externo $89.94

Indemnizaciones: $37,507.97

Aportaciones AFP´s $27,006.02

Pendiente de Reorientar :

Economía Diciembre

$45,889.45Fuente : Sistema SAFI Institucional MONTO DISPONIBLE $ 45,889.45

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Agua Purificada $ 39,265.68

Uniformes $ 13,159.86

Medicinas $ 4,308.06

Llantas $ 22.00

Combustible y Lubricantes $ 4,450.50

Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo) $ 13,839.62

Papelería y útiles de Oficina $ 181,504.77

Bienes de uso y Consumo Diversos $ 35,087.53

Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono) $ 775,326.65

Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina $ 39,365.81

Mantenimiento y Rep. de Vehículos $ 228,448.43

Mantenimiento de Inmuebles $ 19,900.71

Servicios de Vigilancia Privada $ 293,353.28

Servicios de Impresiones $ 43,337.28

Arrendamiento de Casas $ 373,480.63

Pasajes y Viáticos al Exterior $ 5,793.52

Servicios Diversos $ 25,632.36

Canasta Básica Familiar $ 479,580.00

Monto ejecutado $ 2,575,856.69

Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,575,902.26

Fuente : Sistema SAFI Institucional

Disponible:

$45.57

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema SAFI Institucional

Se otorgaron

Subsidios en

concepto de ayuda

por el fallecimiento

de 4 empleados

Impuestos Municipales y Pólizas

de Seguros $ 173,394.00

Impuestos Municipales $ 18,442.82

Refrenda Tarjetas de Circulación $ 4,318.60

Pólizas de Seguro:

Vehículos, Mobiliario y equipo $ 72,414.18

Póliza de Fidelidad $ 7,606.72

Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 70,584.80

Total Ejecutado $ 173,367.12

Subsidios por Gastos

Funerales $ 4,585.00

Monto disponible

$ 26.88

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fuente : Sistema SAFI Institucional

Inversiones en Activos Fijos $ 403,039.94

Mobiliario $ 76,363.91

Equipo de Oficina $ 76,041.88

Equipo Informático $ 145,240.06

Modernización Ascensores $ 78,677.22

Software $ 26,713.00

Total Ejecutado $403,036.07

Monto

Disponible

$ 3.87

PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO

1) La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 99.82 %

2) El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 99 %.

3) La orientación de $ 692,923.91 para otorgar la prima anual correspondiente al

año 2016

4) El pago de 31 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s

5) Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento

6) El pago de 4 subsidio por gastos funerales.

7) La inversión en prestaciones laborales en $ 1,405,721.44; en beneficio de los y

las empleadas.

8) El financiamiento total de los Contratos de Mantto. de la flota vehicular,

ascensores, vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

GESTIONES REALIZADAS

1) Se solicitó la autorización de $233,217.53, para financiar 31

indemnizaciones. (Según Decreto Legislativo No. 593 y Reglamento de

Remuneraciones y demás Prestaciones).

2) Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario

para gastos de funcionamiento del segundo semestre por $1,153,750.00,

otorgándonos la cantidad de $562,159.00.

3) Por medio de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana se

gestionaron Fondos CESC, del cual se nos otorgó el valor de $300,000.00

4) Se gestionaron 16 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de

$746,204.11 (4 para financiar subsidios, 11 reorientándose economías

salariales para la canasta básica familiar e insumos de funcionamiento y

1 para ajustar los montos en remuneraciones.

DIFICULTADES ENFRENTADAS

I. Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos

Institucionales.

II. Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios,

proyectado en $1,153,750.00

III. Absorber con el presupuesto vigente obligaciones del año anterior por

valor de $ 345,630.00

IV. Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de

la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes

marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles,

etc.

V. Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos

suficientes para atenderlas.

VI. Falta de recursos para el mantenimiento de la infraestructura en las 17

PAD

VII. Falta de recursos para financiar prestaciones laborales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN