RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019 - Copnia · 2020. 8. 11. · La tarjeta profesional en la...
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Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019
Rubén Darío Ochoa ArbeláezDirector General
PROCESOS ESTRATÉGICOS
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
Direccionamiento Estratégico
MISIÓNSomos la autoridad pública encargada de proteger a la sociedad del inadecuado ejercicio
profesional de los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, mediante la autorización,
inspección, control y vigilancia que se concreta, de acuerdo con las competencias otorgadas por la
ley, con la inscripción del Registro Profesional y con la función de Tribunal de Ética Profesional.
VISIÓNEn el año 2022 el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia
disminuirá la brecha de ingenieros, profesionales afines y auxiliares
egresados, frente a los inscritos en el Registro Profesional, como un
aporte al ejercicio idóneo y legal de la profesión. Seremos reconocidos
en el país como un tribunal de ética, líder en inspección y vigilancia del
ejercicio profesional, a través de la consolidación de las relaciones
interinstitucionales, el uso de tecnologías de la información y de las
comunicaciones, y el compromiso y responsabilidad de sus funcionarios
con el servicio a la ciudadanía.
Funcionarios 126Contratistas 11Supernumerarios 38Planta temporal 22
Cobertura a nivel nacional
Direccionamiento Estratégico
Gestión de la Tecnología de Información y de las comunicaciones
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(PETIC)
Sistema de administración de
procesos
Gestor Documental
Office 365 Directorio Activo
Implementación de Sistema de seguridad informática
MUESTRAS
COMERCIALES
(stand)
RelacionamientoInstitucional
8
CONFERENCIAS
32
AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
2
CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ÉTICA
1
SEMINARIOS DE ÉTICA AL SERVICIO DEL PAÍS
17
EVENTOS
RELACIONAMIENTO
INTERINSTITUCIONAL
55ACERCAMIENTO CON
OTROS PAÍSES
6
• Presencia Nacional
• Reconocimiento Internacional
• Cumplimiento Misional
• Relacionamiento Interinstitucional
• Relacionamiento con la comunidad
• Divulgación
Eventos Organizados por el COPNIA
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
USUARIOS DEL PORTAL WEB POR PAÍSPAÍS USUARIOS
Estados Unidos 1.478.689
Colombia 740.812
Otros países 5.847
Mexico 2.207
Argentina 1.635
Venezuela 1.261
Perú 1.245
España 1.013
Brasil 823
Ecuador 743
Canada 571
Chile 554
Holanda 550
Francia 546
Finlandia 431
Bolivia 377
Australia 305
Total 2.237.609
PORTAL WEB TRANSACCIONALPeriodo: 1 de julio al 31 de diciembre de 2018
10.401
10.557
10.668
12.258
13.180
15.450
15.834
16.779
19.480
25.770
27.480
27.798
28.185
31.877
38.578
39.933
42.228
44.839
130.741
164.664
327.310
392.506
515.876
536.341
872.297
1.673.753
Permisos temporales
Sección Transparencia
La tarjeta profesional en la puerta de su casa
Datos personales
Satisfacción al usuario
Normatividad
Sanciones vigentes
Preguntas frecuentes
Contáctenos
Código de ética
Certificado de matrícula maestros de obra
Duplicados y reposiciones
Quiénes somos
Consultas en línea
Oficina de atención al ciudadano
Ofertas de empleo
Profesiones de nuestra competencia
/nuestra-entidad/normatividad/ley-842-de-2003
Trámites y servicios
Certificado de matrícula técnicos y tecnólogos
Consulte el estado del trámtie
Otros
Matrícula profesional para ingenieros
Certificado de vigencia
Home principal
Verifique el número de matrícula profesional
Total: 5.044.783
Gloria Matilde Torres CruzSubdirectora de Planeación, Control y Seguimiento
PROCESOS MISIONALES
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales
Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales
Lograr el reconocimiento del Copnia como ente público nacional en la autorización, inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería
1
2
3
3.911
6.517
9.470
13.434
16.590
20.024
24.214
28.117
30.728
35.641
39.00841.516
3.906
7.812
11.718
15.624
19.531
23.438
27.345
31.252
35.159
39.066
42.973
46.880
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
Otorgadas Meta Acumulada
CUMPLIMIENTO DE LA META DEL NÚMERO DE MATRÍCULAS
43
94
145
209
283
334
416
494
557
616
663687
65
130
195
260
325
390
455
520
585
650
716
782
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
Otorgadas Meta Acumulada
CUMPLIMIENTO DE LA META DEL NÚMERO DE PERMISOS TEMPORALES
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
Investigación
Preliminar
430
Investigación Formal
74
Confirmación o revocatoria
de archivo de investigación
preliminar
134
Etapas Legales del Proceso
SEGUNDA INSTANCIAPRIMERA INSTANCIA
Análisis de Queja
266
Queja (QJ)
307 casos
Investigación
preliminar (IP)
564 casos
Investigación formal
formulación de
cargos (IF)
94 casosNúm
ero
de e
xp
edie
nte
s p
or
eta
pa
POR FECHA DE APERTURA
DE LOS PROCESO
770 Casos
Confirmación o revocatoria
de archivo de queja
41
Total 965 casos
Confirmación, modificación, o
revocatoria del Fallo de Primera
Instancia
20
195 Casos *
* 209 Casos en segunda instancia: Sumados 13 archivos parciales de queja o preliminar que se encuentran activos en primera instancia y que pera evitar duplicidad del proceso no se reportan en la gráfica. ** Solicitud de revocatoria proceso No. ANT-PD-2016-00009 (EXP2016/122138) resuelto mediante resolución nacional número 1308 de 2019 y Revocatoria del Consejo de Topografía.
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 20191. MEJORAR LA COBERTURA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS MISIONALES
REDUCCIÓN DE BRECHA
Plan de inspección y vigilancia efectuado desde las secretarías seccionales
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE INSCRIPCIÓN
•Listados de universidades
•Agendas de acercamiento con fines de Registro profesional
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Agendas de acercamiento con fines de I&V
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
•Actualización de herramientas normativas
•Metodología para la generación y entrega de observaciones técnicas
PERMISOS TEMPORALES
•Plan de divulgación desde las secretarías seccionales
•Agendas de acercamiento para el desarrollo normativo.
OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A PROCESOS MISIONALES
Implementación de los módulos de PQRS, Registro profesional, permisos temporales y reposiciones en el nuevo sistema misional (BPM)
2. FORTALECER Y ARTICULAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MISIONALES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL AL COPNIA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TRÁMITES Y SERVICIOS SOPORTADOS EN TIC´S
•Disponibilidad y redundancia tecnológica
•Actualización Tecnológica (Hardware)
•Acuerdo de niveles de servicio del portafolio de TIC´s
•Implementación de plataformas: Nuevo gestor documental y BPM-Registro
•Capacitación en TIC´s
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
•Actualización del PETIC
•Políticas de seguridad de la información
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
•Proyección de ingresos y gastos en desarrollo del Plan estratégico
•Política de austeridad del gasto
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
•Planes de Capacitación y Bienestar
•Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•Reorganización institucional
•Creación de planta temporal y su manual de funciones
MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
16 Políticas de Gestión y Desempeño
GESTIÓN DOCUMENTAL
Plan Institucional de Archivos - PINAR
2. FORTALECER Y ARTICULAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MISIONALES
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
3. LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DEL COPNIA COMO ENTE PÚBLICO NACIONAL EN LA AUTORIZACIÓN, INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO DE LA INGENIERÍA
INSTITUCIONALIDAD DEL COPNIA EN RAZÓN A SU DESARROLLO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
•Caracterización de aspirantes a RUNPA
•Proyecto de reglamentación de RUNPA
•Nuevo módulo de notificaciones
•Política de daño antijurídico
•Propuestas normativas relativas a trámites de matrículas y definición de tasas
RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD Y GRUPOS DE INTERÉS
•Herramientas de relacionamiento con los matriculados
•Caracterización de egresados
•Posicionamiento de CÁTEDRA ÉTICA PROFESIONAL y RÉGIMEN COLOMBIANO DEL EJERCICIO ÉTICO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA
•Encuestas de percepción
•Plan de divulgación
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONESPROMEDIO EJECUCIÓN
1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales.
13 74%
Reducción de brecha 1 83%
Fortalecimiento de los mecanismos de inscripción 3 65%
Inspección y vigilancia 1 90%
Procesos ético profesionales 2 38%
Permisos temporales 2 59%
Oportunidad en respuesta a procesos misionales 4 100%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONESPROMEDIO EJECUCIÓN
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales.
22 85%
Participación ciudadana y ejercicio del control social al COPNIA 1 100%
Trámites y servicios soportados en TIC´s 10 73%
Arquitectura tecnológica 2 75%
Sostenibilidad financiera 2 100%
Fortalecimiento del talento humano 3 95%
Adecuación de la estructura organizacional 2 100%
Modelo de gestión integral 1 100%
Gestión documental 1 100%
3. Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público nacional en la autorización, inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería.
11 83%
Institucionalidad del COPNIA en razón a su desarrollo normativo y jurisprudencial 6 75%
Relacionamiento con la comunidad y grupos de interés 5 93%
TOTAL GENERAL 46 81%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
74,0%84,9% 83,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1. Mejorar la cobertura, oportunidady calidad en la prestación de los
servicios misionales.
2. Fortalecer y articular el modelo degestión de la entidad para mejorar la
prestación de los serviciosmisionales.
3. Lograr el reconocimiento delCOPNIA como ente público nacional
en la autorización, inspección,control y vigilancia del ejercicio de la
ingeniería.
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2019
Cumplimiento de la meta de matriculas en 88,6% con 41.515 matriculas otorgadas.
Cumplimiento de la meta de matriculas de la brecha en 103,4% con 13.530 matriculas otorgadas.
33.989 matriculas tramitadas oportunamente, con un 82% de cumplimiento.
Cumplimiento de la meta en el número de permisos temporales en 88%, con 687 permisos temporales otorgados.
88,6%
103,4%
REGISTRO PROFESIONAL
El promedio mensual durante 2018 fue de 603 respuestas escritas y el
promedio mensual 2019 es de 869, lo que significa un incremento del 44%.
1.7521.588
2.061
1829
2.5452.438
2.728 2.719
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
I trim. 2018 II trim. 2018 III trim. 2018 IV trim. 2018 I trim. 2019 II trim. 2019 III trim. 2019 IV trim. 2019
PQR´S ATENDIDAS POR TRIMESTRE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
4.7285.592
6.940 7.279
10.88610.239 10.605
11.440
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
I Trim.2018
II Trim.2018
III Trim.2018
VI Trim.2018
I Trim.2019
II Trim.2019
III Trim.2019
IV Trim.2019
LLAMADAS ATENDIDAS POR TRIMESTRE
El promedio mensual durante 2018 fue de 2.045 llamadas y el promedio
mensual 2019 es de 3.597, lo que significa un incremento del 76%.
TOTAL LLAMADAS EN 2018: 24.539
TOTAL LLAMADAS EN 2019: 43.170
ATENCIÓN AL CIUDADANO
El promedio mensual de chat atendidos durante el 2018 fue de 3.638 y el
promedio mensual durante 2019 es de 5,654 lo cual corresponde a una
variación del 55%.
13.304
9.34811.122
9.88811.391 11.095 11.189
17.215
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
I Trim.2018
II Trim.2018
III Trim.2018
VI Trim.2018
I Trim.2019
II Trim.2019
III Trim.2019
IV Trim.2019
ATENCIÓN DE CHAT POR TRIMESTRE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Jorge Iván Flórez BlandónSubdirector Jurídico
GESTIÓN JURÍDICA
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALESSegunda Instancia
Total de Procesos de Investigación Formal: 59
31 5 1
1 2
18
1
4
5
4
1
1 9
2
1 1
4
1 3
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
En ejecución Terminados14 En ejecución45 Terminados
0
2
4
6
8
10
12
14
16
INGENIEROAGROFORESTAL
INGENIERO CIVIL MAESTRO DE OBRA
1
15
1
TOTAL DE SANCIONADOS VIGENCIA 2019 = 17
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
0
1
2
3
4
5
6
amonestaciónescrita
Sanción dedieciocho (18)
meses
Sanción de seis(6) meses
Sanción deveinticuatro (24)
meses
Sanciónn de doce(12) meses
1 1
6
45
TIPO DE SANCIÓN - 2019
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
1 1 1 1
7
12
4 42
4 3 3
12
6 7
13 13 129 9 10
29
24
18
2629
50
38
70
44
17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
87
199
0
199
1
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
200
2
200
3
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
201
4
201
5
20
16
20
17
20
18
20
19
TOTAL DE SANCIONADOS1937 – 2019
479
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
Segunda Instancia
118 Segunda Instancia156 Terminados
Total de Procesos de Investigación Preliminar: 274
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
76
3 157
2
26
33 1
3
4
3
4 97
6
145
7 2733
5
1
30 1
11
2
5
2 56
2
En ejecución Terminados
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
Segunda Instancia
40 En ejecución101 Terminados
Total de Quejas Disciplinarias: 141
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
3 3 20
3
1
13
6
7
6
7
4 4 1
49
2
2
3
12
9
4
En ejecución Terminados
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
Total de quejas disciplinarias: 231
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
191 en primera instancia40 en segunda instancia
Total de quejas disciplinarias: 231
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4
6
2
7 7 1 2131
1
3
1
5
3
9
9
3
3
21
4
1 3
5
PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
526 en primera instancia132 en segunda instancia
Total de procesos disciplinarios: 658
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
45 25 19
29
25 12 9
9
203
2
159
26 28
2431
15
10 7 5
17
7 3 2
6
33
3
34
5 4
97
7
PRIMERA INSTANCIA SEGUNDA INSTANCIA
PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES
12
6
3
0
2
4
6
8
10
12
14
ACCIÓN DE TUTELA CONCILIACIONES DEMANDAS
PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
Total Pretensiones económicas: $13.582
PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
Maricela Oyola MartínezSubdirectora Administrativa y Financiera
PROCESOS DE APOYO
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
GESTIÓN HUMANA
Ejecución Plan de Bienestar
Ejecución Plan de Capacitación
Ejecución del programa de seguridad y Salud en el trabajo
Estudio técnico para la reorganización institucional
Provisión de vacantes y atención de situaciones administrativas
PLAN DE BIENESTAR
Ejecución 85%
CALIDAD DE VIDA LABORAL 13ACTIVIDADES PARA EL NUCLEO
FAMILIAR 7ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS 3
PROGRAMADAS;27
EJECUTADAS; 23
Actividades
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
6151
Actividades
PROGRAMADAS EJECUTADAS
Ejecución 89%
Inducción 24
Reinducción 8
Cursos de actualización 19
139116
Actividades
PROGRAMADAS EJECUTADAS
Ejecución 83%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Denominación del empleo Código Grado Número de cargos
Profesional Especializado 2028 20 3 (Tres)Profesional Especializado 2028 17 5 (Cinco)Profesional Especializado 2028 15 2 (dos)Profesional Especializado 2028 13 1 (un)Profesional Universitario 2044 09 7 (Siete)Técnico Administrativo 3124 15 11 (Once)Técnico Administrativo 3124 10 7 (Siete)
TOTAL 36 (Treinta y seis)
❑ Aprobación de la Planta Temporal vigencia 2020
❑ Aprobación Proyecto de Descongestión Jurídica
❑ Aprobación Proyecto de Gestión Documental Transversal
ESTUDIO TÉCNICO, REORGANIZACIÓN
• 20.560 Hojas de vida recibidas para aplicar a los 42 procesos de selección.
• Cubrimiento de vacantes del 100%
PROVISIÓN DE VACANTES
Ejecución Presupuestal
Ejecución Contractual
GESTIÓN CONTRACTUAL
TOTAL PAATOTAL PAA CON
AHORRO
Series1 $7.753.421.618,00 $7.566.704.269,00
$7.450.000.000,00
$7.500.000.000,00
$7.550.000.000,00
$7.600.000.000,00
$7.650.000.000,00
$7.700.000.000,00
$7.750.000.000,00
$7.800.000.000,00
Ahorro del PAA en procesos de selección: 2%
GESTIÓN CONTRACTUAL
$-
$500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$1.500.000.000,00
$2.000.000.000,00
$2.500.000.000,00
$3.000.000.000,00
$3.500.000.000,00
$4.000.000.000,00
$4.500.000.000,00
$5.000.000.000,00
TRIMESTE 1 TRIMESTE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
60%
14%9% 12%
TOTAL EJECUCIÓN: 95%
$ 7.179.926.513,00
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICACIONES TOTAL
TRIMESTRE 1 32 1 12 45
TRIMESTRE 2 19 1 2 22
TRIMESTRE 3 22 0 5 27
TRIMESTRE 4 13 2 7 22
TOTAL :116
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ÁREA ADMINISTRATIVA
Gestión Documental
Administración de Bienes
Gestión Administrativa
Plan de Acción
100%
Actualización de herramientas Archivísticas
100%
Proyectos de Intervención documental
95%
GESTIÓN DOCUMENTAL
Compra y diseños de oficinas para
ampliación Nacional
100%
Programa de Mantenimientos
100%
Implementación RESPEL
100%
Suministro de Bienes y servicios
planeados
100%
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
• Apoyo en la implementación e implementacióndel Gestor documental.
• Apoyo en descongestión documental transversalde la entidad.
• Adquisición y diseño de nuevas oficinas quepermitirán la reorganización física
ÁREA ADMINISTRATIVA
Estados Financieros
Gestión Financiera
GESTIÓN FINANCIERA
• Gestión oportuna de pagos
• Mejoramiento en el proceso de cajas menores
• Centralización de pagos de servicios públicos a nivel nacional
• Publicación oportuna de informes y reportes de ley.
GESTIÓN FINANCIERA
2018 2019
ACTIVO $ 17.791.401.536,95 $ 21.387.213.877,05
PASIVO $ 6.191.787.536,00 $ 5.140.036.065,03
PATRIMONIO $ 15.195.426.341,05 $ 12.651.365.472,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 21.387.213.877,05 $ 17.791.401.537,03
2018 2019
INGRESOS $ 17.171.595.261,00 $ 16.214.675.003,00
GASTOS $ 16.325.283.671,12 $ 17.550.510.890,98
GESTIÓN FINANCIERA
ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Alberto Castiblanco BedoyaJefe, Oficina de Control Interno
PROCESOS DE EVALUACIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL AUDITORÍAS
EJECUCIÓN PROGRAMA ANUAL AUDITORÍAS
PROMEDIO CRITERIOS DE AUDITORÍA
Gestión Acciones Plan de Mejoramiento Externo - CONTRALORIA
Responsable del Proceso
Programadas Cerradas Abiertas%
cumplimiento
Subdirección de Planeación, Control y
Seguimiento1 1 0 100%
Subdirección Administrativa y
Financiera19 17 2 89%
Subdirección Jurídica 1 0 1 0%
Total 21 18 3 86%
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA 2019
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA 2019
Responsable del Proceso
Programadas para cierre
Incumplimiento
Acción en desarrollo
La evidencia muestra
cumplimiento
Programadas a cierre
futuro
%cumplimiento
Dirección General
1 0 1 0 00%
Subdirección de Planeación, Control y
Seguimiento
47 0 1 46 8
97%Subdirección
Administrativa y Financiera
32 3 2 30 493,75%
Subdirección Jurídica
0 0 0 0 20%
Total 82 3 4 76 14 93%
Incumplimientos Procedimientos y Tiempos
• Respuestas PQR´S
• Procesos Ético Disciplinarios
• Atención de Quejas
• Expedición de matriculas
• Solitud y legalización de viáticos
• Publicación contratos en SECOP
• Aplicación y notificación de evaluaciones
de desempeño
• Inducción y Reinducción
• Evaluación de conocimientos de
capacitaciones
• Calculo de indicadores PIC
• Inadecuada supervisión de contratos
ACCIONES TOMADAS
• Socialización de procedimientos
• Aplicación del cuadro de seguimiento a Quejas y Procesos
• Incluir en la implementación del nuevo BPM todas las fases de matriculas y reportes necesarios
• Actualización y modificación de procedimientos.
• Realizar seguimiento a la medición de tiempos.
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA 2019
Uso Herramientas Tecnológicas
• No hay cierre de tramites (Invesflow)
• Inoportunidad en el cargue de anexos de
los tramites (Invesflow)
• Radicación incorrecta en cuanto a la
tipología de los tramites (Invesflow)
• Omisión del uso de comprobantes
provisionales en SEVEN (Caja menor)
ACCIONES TOMADAS
• Inclusión de todas las fases, reportes, consultas y demás herramientas con la implementación del nuevo BPM y Gestor Documental
• Socialización de procedimientos y aplicación de los mismos.
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA 2019
Conciliaciones
• No hay algunas conciliaciones
• Tiempos excedidos para la elaboración de
conciliaciones
• Operaciones reciprocas incompletas
• No se realizó la comunicación de
operaciones reciprocas con Entidades
Publicas.
ACCIONES TOMADAS
• Socialización con los responsables del proceso sobre la utilización y registro completo de la información requerida en el formato establecido por la entidad para la elaboración de las conciliaciones bancarias,
• Incluir la actividad en el cronograma para cierre de procesos administrativos y financieros
CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA 2019
Richard Alexander Quintero SolanoJefe, Oficina de Control Interno Disciplinario
GESTIÓN DISCIPLINARIA
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019
Bogotá, D.C. – 8 de mayo de 2020
LOGROS:
- Política de prevención de comisión de conductas
tipificadas como falta disciplinaria a través de
capacitaciones y cápsulas informativas.
- Utilización de medios audiovisuales para la práctica de
pruebas, cumpliendo con los principios de celeridad e
inmediación dentro del proceso disciplinario.
- Descongestión de procesos disciplinarios* y gestión
documental.
* Fallos, autos de archivo y acumulación de procesos disciplinarios.
PROCESOS:
- ACTIVOS:
- TERMINADOS:
Etapa No. de Procesos
Investigación Preliminar 1
Investigación Formal 20
Formulación de Pliego de Cargos 6
Causa No. de Procesos
Fallo de primera instancia 2
Archivo 4
GRACIAS
RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2019