Rendición Pública de Cuentas Final 2017 · Construcción obras complementarias alcantarillado...
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Rendición Pública deCuentas
Final 2017
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• MISIÓN Y VISIÓN• ESTADO DE LA EMPRESA• RESULTADOS DE LA GESTIÓN• PROYECTOS ESTRÁTEGICOS 2017
Índice
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MISIÓN Y VISIÓN
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• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades del servicio de agua potable,recolección y tratamiento de aguas residuales de la población,dentro del área de regulación de la provincia Cercado deldepartamento de Cochabamba, coadyuvando a través de susservicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medioambiente, con una gestión de calidad y participación de lacomunidad.
• VISIÓN• Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el
ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnologíaavanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicioy el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblaciónbeneficiaria.
Misión y Visión
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ESTADO DE LA EMPRESA
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FUENTESMisicuniEscaleraniWara WaraPozos(Paso,Vinto)TOTAL
L/S24216636
421
900
WARAWARAMISICUNI ESCALERANI
52%Superficiales
48%Subterráneos
VINTO
Producción
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Distribución
RED ALTA BARRILETE
Fuentes deAbastecimiento
Wara WaraBombeo Cala Cala Alto -Barrilete
Caudal prom. 104 Vs.
Conexiones 12.631
RED MEDIA CALA CALA ALTO
Fuentes deAbastecimiento
Campo de pozos Paso IIBombeo Cala Cala – CalaCala Alto
Caudal prom. 154 Vs.
Conexiones 11.599
RED BAJA NORTE CALA CALA
Fuentes deAbastecimiento
EscaleraniMisicuniBombeo Coña Coña –Cala Cala Alto
Caudal prom. 197 Vs.
Conexiones 20.641
RED BAJA SUR CORONILLA
Fuentes deAbastecimiento
Campo de Pozos Paso ICampo de Pozos Paso IIICampo de Pozos Vinto
Caudal prom. 192 Vs.
Conexiones 25.501
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Conexiones Totales(Enero a Dic 2017)
Cobertura
0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CONEXIONES TOTALES
TOTAL CONEXIONESALCANTARILLADOTOTAL CONEXIONESAGUA
96,991
91,776 93,318
72,190 74,469
95,358
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Facturación
Evolución Gráfica de Facturación(Enero 2016 a Dic 2017)
MES 2017
ENE 12,477,196.86
FEB 11,661,862.98
MAR 12,103,453.19
ABR 11,367,192.88
MAY 12,707,331.68
JUN 12,842,200.31
JUL 12,792,584.07
AGO 12,295,739.65
SEP 12,615,824.35
OCT 12,703,394.39
NOV 13,731,767.01
DIC 12,549,416.06
0.002,000,000.004,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.0012,000,000.0014,000,000.0016,000,000.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
20162017
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PDQ y Estructura Tarifariapropuesta
Categoría Cargo Fijo Tarifa VariableBs/mes 1 a 50 m3 > a 50 m3
Comercial 20.00 10.00 15.00Comercial Especial 25.00 10.00 15.00Industrial 40.00 15.00 17.50Preferencial 25.00 10.00 15.00Social 20.00 10.00 15.00
Categoría Tarifa Básica Tarifa Variable4 a 6 m3 7 a 30 m3 > a 30 m3
Domestica 20.00 5.00 10.00
Categoría Tarifa Básica
0 a 3 m3
Solidaria 10.00
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN
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Fortalecimiento Institucional
2 Volquetas de 14 m32 Volquetas de 8 m32 Volquetas de 3 m3
4 Cisternas
4 Motocicletas
DESCRIPCIÓN MARCA MONTO UNIDAD BENEFICIADACAMIÓN GRÚA VOLVO
MODELO FMX6X2R 1.043.304,00
GERENCIA DE OPERACIONES
RETROEXCAVADORA CONBRAZO EXTENSIBLE
CATERPILLAR973.697,04
GERENCIA DE OPERACIONES
RETROEXCAVADORA CONBRAZO EXTENSIBLE
CATERPILLAR973.702,95
GERENCIA DE OPERACIONES
EQUIPOS DE BOMBEOSUMERGIBLES 558.008,00
GERENCIA DE OPERACIONES
PARTIDAS SUAVE YCONVERTIDORES DEFRECUENCIA
327.000,00 GERENCIA DE OPERACIONES
EQUIPO DE BOMBEO(ESTACIÓN TANQUEALTO CALA CALA)
785.823,79GERENCIA DE OPERACIONES
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Fortalecimiento Institucional
2 Volquetas de 14 m32 Volquetas de 8 m32 Volquetas de 3 m3
4 Cisternas
4 Motocicletas
DESCRIPCIÓN MONTO UNIDAD BENEFICIADATRANSFORMADORESDE CORRIENTE 98.990,00
GERENCIA DE OPERACIONES
BOMBA TURBINA DE EJEVERTICAL 182.905,00
GERENCIA DE OPERACIONES
GENERADOR DEENERGIA 198.000,00
GERENCIA DE OPERACIONES
DETECTOR DETENSIÓN,ESTROBOSCOPIO,PINZASAMPEROMETRICAS
29.259,49
GERENCIA DE OPERACIONES
EQUIPO DEDIAGNOSTICO PARAVEHICULOS LIVIANOS YCAMIONES
31.750,00GERENCIA DE OPERACIONES
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REDES SOCIALES(FACEBOOK,TWITTER, YOUTUBE,INSTAGRAM)
CAPACITACIÓN A NIÑOS,JÓVENES Y CIUDADANÍA.
3er. CONCURSO DE DIBUJOY PINTURA INFANTIL
Comunicación y Gestión Social
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Cosecha de lluvia
CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA
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Cosecha de lluvia
CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA
ESCUELA CAMPERO ECHAZÚ – ZONA SUD CENTRO ESCOLAR 21 DE ABRIL
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Cosecha de lluvia
CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA
ESCUELA NATANIEL AGUIRRE UNIDAD EDUCATIVA ELIODORO VILLAZON
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Cosecha de lluvia
CONVENIO FUNDACIÓN ABRIL – SWISSCONTANCT Y SEMAPA
UNIDAD EDUCATIVA 21 DE SEPTIEMBRE UNIDAD EDUCATIVA OCTAVIO CAMPERO
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http://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp
Actualización del Catastro
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Sistemas
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http://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp
Sistemas
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Sistemas
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Aplicaciones móviles
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Página web renovada
www.semapa.gob.bo
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SEMAPA cuenta con la certificación ISO 9001- Calidad, ISO 14001-Medio ambiente y OHSAS 18001 – Seguridad y salud ocupacional,posesionándola dentro el selecto grupo de empresas a nivel mundialcon estándares de gestión reconocidos, constituyendonos en laprimera EPSA de Bolivia en conseguir esta triple certificación.
Sistema de GestiónIntegrada de Calidad
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Ejecución Presupuestaria0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2014 2015 2016 2017
36.9932.37
76.97
64.53
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PROYECTOS 2017
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Incrementarla Oferta
Reducir laspérdidas
EducaciónCiudadana
#CadaGotaCuenta
Plan Estratégicopara áreas de
expansiónurbana
Uso deDispositivos deBajo Consumo
Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de
DBC, Reuso ysanción a Consumos
Elevados)
SistemasInteligentes de
medición, cobro ydetección de
fugas
Mejorar laInfraestructura
($)
Plan de acciones de la empresa
Modernizacióny
fortalecimientoinstitucional
Re-ingeniería dela empresa (por
procesos)
Acreditaciónnormas ISO
9001/14001 yOHSAS 18001
Actualización desistemas y
catastro SIG
Reducir lademanda
Educaciónciudadana
#CadaGotaCuenta
Uso dedispositivos debajo consumo
Leyes municipalesde uso eficiente(Promoción de DBC,Re uso y sanción aconsumos elevados)
Cambio de lasRedes de
Distribución
Plan deReducción de
Agua NOFacturada
SistemasInteligentes de
medición, cobro ydetección de
fugas
Nuevas FuentesdeAgua
(Territorialidad)
Plan Estratégicopara áreas de
expansiónurbana
Mejorar laInfraestructura
($)
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Alcantarillado
Mejoramiento e implementación módulo tratamiento preliminar estación elevadoraValverde.
Desarrollo red de agua potable y alcantarillado sanitario de la Mancomunidad SubD-31 Pucara grande y Sivingani.
Construcción línea de aducción red de agua potable y sistema de alcantarilladosanitario Distrito 14 de Cochabamba.
Ampliaciones menores de red de agua potable y alcantarillado sanitario ciudad deCochabamba.
Construcción obras complementarias alcantarillado sanitario OTB Santa NuevaVera Cruz Distrito 14.
Mejoramiento de sistema de alcantarillado OTB Daza Cárdenas Distrito 4.
Refacción sistema de alcantarillado sanitario OTB Coña Coña.
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Alcantarillado
Construcción alcantarillado sanitario urbanización Urapacolla – Av. L. Tajibos pasajeM. Rocha – Calle Pedregal – Av. Circunvalación – Distrito 1.
Ampliación red de alcantarillado sanitario Av. Rodríguez Morales. Calle AlcibíadesGuzmán- Calle Guillermo –V. Taquiña Vizcarra – Distrito 2.
Construcción línea de aducción red de agua potable y sistema de alcantarilladosanitario Distrito 14 de Cochabamba.
Construcción alcantarillado sanitario Distrito 3.
Construcción alcantarillado sanitario Distrito 9.
Construcción alcantarillado sanitario Distrito 11.
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Agua potable
Construcción línea de aducción PTAP Jove Rancho y Saloneo Cochabamba.
Construcción red de agua potable y alcantarillado sanitario Uspha Uspha.
Desarrollo red de agua potable y alcantarillado sanitario de la MancomunidadBuena Vista Encañada Distrito 9.
Refacción red de agua potable Distrito 12 con el método Trenchless (tecnología sinzanja).
Construcción obras de protección canal Escalerani sector Sindicato Titiri.
Construcción obras complementarias línea de impulsión Tanque Alto Cala Cala -Barrilete.
Construcción línea de aducción Barrilete – Av. Circunvalación y General Galindo.
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Agua potable
Mejoramiento de la línea de aducción Saloneo Cala Cala Tiquipaya.
Construcción sala de pinturas sección medidores planta Cala Cala.
Mejoramiento canales con geomembrana tramo embalse San Juan San Pabloembalse Wara Wara.
Desarrollo estudio electromecánico de los sistemas de agua potable lote 2 Distritos8 y 9.
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Proyectos
Refacción Colector de alcantarillado sanitario Av. Tadeo Haenke Distrito 3.
Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 1.
Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 2.
Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 4.
Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 5.
Ampliación red de alcantarillado sanitario varias calles del Distrito 8.
Refacción de alcantarillado sanitario entre Av. Pando y Calle Aniceto PadillaDistrito 12.
Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 3 y 12.
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Proyectos
Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 10 y 11.
Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 6 y 7.
Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 4 y 5.
Ampliación red de agua potable varias calles de los Distritos 1 y 2.
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• Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada
• Dimensión Económica. Tarifas• Dimensión Social. Programa de Educación
#CadaGotaCuenta• Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del
Agua Potable y de Descargas de Aguas Residuales alAlcantarillado Sanitario
• Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo
Estrategia para el UsoEficiente del Agua
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Ejecución Presupuestaria
INGRESOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN RECURSOSDISPONIBLES
Ingresos de operación 171.171.853,00 148.503.367,43 127.079.313,44
Recursos propios de capital 309.894,00 0,00 0,00
Disminución y cobro deotros activos financieros
83.057.924,00 13.190.003,10 76.516.751,90
Incremento de otrospasivos y aportes de capital
3.134.585,00 0,00 0,00
TOTAL 257.674.256,00 161.693.370,53 203.596.065,34
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Ejecución Presupuestaria
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTOINICIAL
MODIFICACIÓN PRESUPUESTOFINAL
EJECUTADO %
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓNGasto Corriente 111,719,342,00 -4,429,202,78 107,290,139,22 90,437,509,72 84,29%
GASTO DEINVERSIÓN
130.290.721,00 20.093,395,78 150.384.116.78 107.881.795,65 71,74%
Gasto deInversión
101.190.454,00 26.519.547,78 127.710.001,78 90.040.490,56 70,50%
Gasto de Capital(No capitalizable)
0,00 505.565,00 505.565,00 222.956,03 44,10%
ActivosFinancieros
10.883.030,00 -9.631.717,00 1.251.313,00 0,00 0,00%
Transferencias 150.000,00 0,00 150.000,00 148.620,00 99,08%
Servicio de ladeuda pública ydisminución deotros pasivos
18.067.237,00 2.700.000.00 20.767.237.00 17.469.729,06 84,12%
TOTAL 242.010.063,00 15.664.193,00 257.674.256,00 198.319.305,37 76,97%
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• MISIÓN Y VISIÓN
• ESTADO DE LA EMPRESA
• RESULTADOS DE LA GESTIÓN
• PROYECTOS ESTRATEGICOS 2017
Resumen
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Rendición Pública deCuentas
Final 2017
MUCHISIMAS GRACIAS !!!