RENDICION DE

CUENTAS

AÑO 2014

AREA

METROPOLITANA

CENTRO

OCCIDENTE

RENDICION DE

CUENTAS

AÑO 2014

ÁREA

METROPOLITANA

CENTRO

OCCIDENTE

1

El Área Metropolitana Centro Occidente está compuesta

por la integración de los municipios de La Virginia,

Dosquebradas y Pereira, donde se propende por la

integración con el propósito generar mayor oportunidad

al desarrollo sustentable en nuestros municipios, pues el

acertado y oportuno ordenamiento del territorio es factor

fundamental para lograrlo.

Es este desarrollo sustentable que se evidencia en el

desarrollo humano efectivo el cual debe poseer como factor

fundamental el fortalecimiento de la economía, en el

disfrute y aprovechamiento respetuoso de la plataforma

ambiental natural que los soporta, garantizando que lo siga

siendo plenamente hacia el futuro.

Desde el AMCO buscamos que la relación

entre desarrollo sustentable y ordenamiento territorial,

estén basados en los propósitos sociales y económicos en

las dinámicas e interrelaciones que se surten, llegando a la

JORGE EDILBERTO HERNANDEZ NIETO

Director

realidad territorial a través de los sistemas y atributos territoriales, convirtiéndolos en uso del

suelo, infraestructura y equipamiento para la conformación esperada de la plataforma

ambiental artificial tanto urbana como rural y la protección y aprovechamiento del patrimonio

dentro del que se destaca el natural.

La Historia del Área Metropolitana está ligada a grandes proyectos, desde la construcción del

Viaducto Cesar Gaviria Trujillo a través de los estudios realizados por la entidad, así como el

Sistema de Transporte Masivo, Megabús, importantes vías como la avenida Simón Bolívar en

Dosquebradas y las obras físicas y estructurales del Puente Bernardo Arango en el Municipio

de La Virginia.

Además, el Área Metropolitana en su calidad de Autoridad de Transporte Público ha

propendido por la armonización, desarrollo e integración del servicio de Transporte Público,

basado en los principios de economía, movilidad, integración de los ciudadanos en el uso del

transporte público como un integrante fundamental del derecho a la movilidad y

desplazamiento de los ciudadanos. Esperamos que nuestro informe del año 2014 les permita

conocer a fondo una entidad que está involucrada con el desarrollo de esta gran región.

PERSPECTIVA DEL ÁREA

METROPOLITANA

2

PRESUPUESTO 2014

INGRESOS

25,343,426,920 25,523,786,524

PRESUPUESTO 2014 EJECUCION PRESUPUESTAL

Presupuesto Ingresos Ejecución

Para la vigencia 2014 se presentó una ejecución

presupuestal superior al presupuesto definitivo del

0.07%, debido fundamentalmente a un mayor

recaudo en el mes de diciembre de la renta

sobretasa a la gasolina y producto de excedentes

financieros convenio con MINTRABAJO por valor

de $79.000.000.

3

2,014 2,013

25,523,786,524

23,927,542,247

Ejecución presupuestal 2014-2013

Series2

Para la vigencia 2014 se presenta un incremento

en la ejecución presupuestal con respecto a la

vigencia anterior del 6.67%.

Esta variación se debe a la variación en los

ingresos por publicidad móvil que se incrementan

en más del 102%. Igualmente se reciben ingresos

del municipio de Pereira como transferencias en

aplicación de la ley de Áreas por valor de

$50.000.000 y se presentan incrementos en la

renta sobretasa a la gasolina.

4

COMPORTAMIENTO DE

LAS RENTAS

INGRESOS

En millones 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Administración Sobretasa gasolina 907 902 937 943 1,037 1,081 1,888 2,228 2,053 2,406

Ingresos por Transporte Público 694 681 726 691 823 684 788 701 634 721

Gaceta Metropolitana 822 938 979 1,048 883 1,032 959 372 0 0

Convenios 561 1,554 841 1,538 690 390 463 756 528 297

Sobretasa a la gasolina 17,275 17,138 17,732 17,918 17,796 20,915 20,012 20,185 20,348 21,651

Publicidad exterior movil 85

Transferencias Mpios 50

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comportamiento de las rentas más importantes

Administración Sobretasa gasolina

Ingresos por Transporte Público

5

RENTAS

Administración sobretasa a la gasolina

Se constituye hoy en la renta propia más significativa para el

AMCO, en los últimos años ha presentado un aumento

significativo.

Publicidad exterior Móvil

Para el año 2014 tuvo una ejecución de ochenta y cinco

millones de pesos ($85.000.000) y se espera que para la

vigencia 2015 se convierta en una de las más importantes

para el AMCO.

Ingresos por transporte público

Los ingresos por transporte público representan para el año

2014 el 18 % del total de ingresos corrientes y se espera un

comportamiento similar para los próximos años, teniendo

presente las restricciones a las reposiciones de vehículos

disminuyen los trámites y por ende recursos por este

concepto para el AMCO.

6

PRESUPUESTO 2014 EJECUCION PRESUPUESTAL

25,343,426,920

24,966,705,408

Presupuesto y ejecución de gastos

GASTOS

2014 2013

24,966,705,408

23,830,824,700

Comparativo Ejecución Gastos 2014-2013

7

INGRESOS VS GASTOS

24,600,000,000

24,800,000,000

25,000,000,000

25,200,000,000

25,400,000,000

25,600,000,000

INGRESOSGASTOS

Ingresos vs Gastos

INGRESOS

GASTOS

Para la vigencia 2014 se presenta un superávit

fiscal y superávit presupuestal toda vez que los

ingresos son mayores que los gastos y Las

rentas presentaron una ejecución superior a lo

presupuestado. 8

TRANSPORTE Y

MOVILIDAD

1

• TRANSPORTE

• Rutas

• Paraderos

• SITM

2

• MOVILIDAD

• Vías Activas

• Transporte Informal

• Capacitación

• Observatorio Movilidad

• Prueba Piloto Bicicletas

• Comité de movilidad

9

Rutas

Circulares

Ruta 4: Samaria –

Centro por ciudad

victoria parque la

Libertad

Ruta 23: Samaria –

Boston – carrera 9ª

- Calle 26

Ruta 14: Jordán –

Ciudad Victoria –

terminal de

Transporte

Ruta 17: Frayles –

Parque la Libertad

Ruta 35: Remanso

– Ciudad Victoria

Objetivo:

• Mejorar la

calidad del

servicio

• Hacer

frente a la

informalida

d

• Menor

tiempo de

desplazami

ento

Población

Beneficiada:

14.500

usuarios

Inversión:

$27.619.560

10

Cobertura de

transporte

Cobertura

Transporte

Colectivo

VIGENCIA 2014:

Logro: Alegrías, La

Suecia, Salamanca,

rutas circulares:

Villa Verde,

Remanso, Jordán.

Diseño Planes de

Contingencia

superar situación

cuenca Cuba SITM

INVERSIÓN: 19

Millones

Total Ruta

Autorizada

42 100%

Rutas

modificadas por

recorrido

12 28.57

%

Rutas

modificadas por

Expansión

5 11.90

%

Rutas

modificadas por

terminal

5 11.90

%

Rutas

modificadas por

cobertura

3 7.14

%

Rutas sin

modificar

17 40.48

%

Cobertura del transporte

público colectivo en la

Suecia articulación ciudad

Victoria y Dosquebradas

(Campestres)

Articulación del

sector rural con los

nuevos desarrollos

viales Variante

Condina

Inclusión del Sector

de Salamanca en la

operación del

transporte público

colectivo

Despacho sector del

remanso cobertura 5

rutas: Playa Rica, UTP,

Cuba, Morelia

11

Rutas Transporte

Ruta de la Democracia

Nace como iniciativa de la empresa privada a través de la

agremiación ASEMTUR, que asumiendo los costos de operación,

de manera gratuita permitió el traslado de los electores, poniendo

en circulación 10 vehículos con frecuencia de 10 minutos entre las

8:00 a.m. a las 5:00 p.m., los días 9 de marzo, 25 de mayo y 15 de

junio

Se expide Decreto Metropolitano No. 003 del 5/03/2014

Ruta Origen – Destino

1 CAM – Gobernación

2 Remanso –

Gobernación

3 Comuna del Café –

Gobernación

4 Villa Verde -

Gobernación

5 Montelibano-

Gobernación

12

Rutas de Transporte

2014 Cobertura al sector de Alegrías y la Suecia

con el transporte colectivo. Terminal en el

Remanso, Variante Condina, gestión compartida con infraestructura

garantizar oferta transporte con

adecuaciones viales Encuestas de satisfacción

Aplicación encuestas de Satisfacción al usuario al transporte masivo, colectivo, individual y

mixto

13

SITM articulación

Aeropuerto

A través de Convenio con la

Industria Transportadora en la

modalidad colectivo: Líneas

Pereiranas S.A. y Transportes

Servilujo S.A. se realiza ingreso

del SITM al aeropuerto

Se da cobertura a los barrios

Nacederos, Matecaña, Gilberto

Peláez, Portal de la Villa a través

del sistema masivo ofreciendo los

destinos de este.

El número de vehículos

vinculados corresponden a: 3 (2

de Líneas Pereiranas S.A. y 1 de

Transportes Servilujo S.A.).

De igual manera se sigue dando

cobertura con el sistema de

transporte colectivo con destino

hacia la comuna oriente, el

terminal de transporte y los

campestres. Inversión:

$10.000.000 14

CONTINGENCIAS

SITM

Cese de actividades con bloqueo del 4 al 13 de julio conductores Promasivo por

incumplimiento pago de salarios y prestaciones sociales

Decreto Metropolitano No. 07 del 4/07/2014

Decreto Metropolitano No. 08 del 8/07/2014, complemento en oferta de transporte público a los usuarios de la cuenca Cuba modificándose

las rutas 30: UTP – Altagracia – UTP y Ruta 35: Remanso – Morelia

- Remanso

Decreto 011 del 29/08/2014 autorización Megabus para

superar la alteración del servicio de tres meses

Decreto 14 del 24/11/2014 prorroga de tres meses autorización a Megabus

Autorización de flota del colectivo para superar crisis sistema masivo

Mesas de trabajo: se realizaron mesas de trabajo con la Alcaldía de Pereira, Secretaria de Gobierno, el Instituto

Municipal de Transito, la Policía Metropolitana, Megabus, Personería

Municipal, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de

Transporte

Revisión de la flota de Promasivo, convenio CDAR

Contestación tutelas instauradas por los

conductores de Promasivo

Inversión:

Profesionales

$19.085.000

CDAR

$8.785.800

15

Transporte

Informal

Reuniones interinstitucionales

• Enero 14/2014

• Febrero 13/2014

• Febrero 21/2014

• Mayo 5/2014

• Junio 4/2014

• Julio 29/2014

• Agosto 1/2014

Plan de Medios

• La estrategia de comunicaciones corresponde a:

• Diseño de volantes

• Diseño de afiches

• Construcción de la pagina web

• Videos

• Utilización de las pantallas electrónicas en vía

• Actualización de la pagina web

• Cuñas radiales

• Inclusión en medios de comunicación escritos

• Redes sociales

Informes de control

• Cada organismo de transito

En un compromiso asumido por la Academia la UTP a

través de la Facultad de Tecnología Industrial aplicará

las encuestas al transportador informal y actualizará el

estudio realizado en el año 2010 a esta población a fin

de establecer sus características socioeconómicas y

dar trámite a la línea de Desarrollo social trazada

desde el Plan de Acción de la mesa:

•Actualización caracterización socio económica

•Evaluación de proyectos productivos

•Propuestas de programas de capacitación

•Reincorporación al proceso productivo legal

•Formulación y seguimiento de indicadores 16

CAPACITACIONES

Entidades Participantes:

Instituto Municipal de

Transito de Pereira

Policía Nacional

Empresas de transporte

Secretaria de Desarrollo

Rural

Programas:

Inteligencia Emocional

Escuelas de convivencia y

Seguridad Ciudadanas

Atención al Cliente y

Manejo Financiero

161 conductores Capacitados

Inversión $12.350.000

17

OBSERVATORIO

MOVILIDAD

Primera fase:

•Monitorear el transporte

público, conocer: horarios,

frecuencias, vehículos en

operación

•Cumplimiento de cobertura

•Decisiones sobre capacidad

transportadora

•Accidentalidad

•Indicadores

Segunda Fase:

•Monitorear la movilidad

•Aforos vehiculares

•Información al usuario

•Soporte toma de decisiones

•Simulaciones

18

TRANSPORTE

ALTERNATIVO

La formulación del desarrollo de la propuesta de un sistema alternativo que incluya un sistema público de bicicletas prueba piloto:

Ruta 1: Parque la rebeca – circunvalar – Parque Ciudad Victoria, con conexión Avda. Juan B. Gutiérrez La Julita – UTP

Ruta 2: calle 17 –terminal - UTP

Objetivo: Desarrollar un sistema alternativo como modo de transporte articulado al Sistema Integrado de Transporte Público SITP; incorporando una ruta y estaciones en las cuales el usuario pueda acceder a un servicio de bicicletas públicas, así mismo los últimos domingos de cada mes, generar un espacio seguro en donde se promuevan hábitos saludables, cohesión social, recuperación y apropiación del espacio público y el uso de los medios de transporte no motorizados, a través de la realización de actividad física, recreación y deporte en las ciudades de Pereira, Dosquebradas y La Virginia

Total viajes: 21.183, equivalentes al 3.03%

Inversión: $8.206.966 19

COMITÉ DE MOVILIDAD

Celebración del Color Run

Evaluaciones de movilidad frente a proyectos

como el de obras por valorización

Acompañamiento actividades calle de la

Fundación

Proyectos como la Clínica de

MEGACENTRO Pinares

Evaluación de apertura y cierre de vías

Plan de Contingencia obras Aeropuerto

Internacional Matecaña

Medidas de transito como: recuperación de

bahías, obstaculización de vías

Zonas de Permitido Parqueo

Cabalgata

Recuperación del corredor de la Avda. El

Ferrocarril

Paradero San José para el Transporte

Intermunicipal

Plan de trafico: Avda. Circunvalar, Ciudadela

Gonzalo Vallejo

Recuperación de la calle 18

Socialización del POT

20

DESARROLLO

METROPOLITANO

Centro de Tecnologías Avanzadas

Proyecto formulado y radicado para financiamiento

5.234.000

CIT

1’ 000.000

hab.

Productividad empresarial

MiPyMe

Proyecto formulado y radicado de Generación de empleo en Dosquebradas;

Proyectos CEDEs La Virginia y Dosquebradas; avance Proyecto Turismo

regional

7.200.000

CIT

1’ 000.000

hab.

Fortalecimiento de la

CRC

Proyecto formulado y radicado, con recursos

asignados y en ejecución, taller direccionamiento estratégico, proyectos

priorizados 3 mpios

5.000.000

AMCO

670.000 hab.

Círculo virtuoso

Propuesta estructurada para la implementación

AMCO y CIT

6.100.000

CIT

1’ 000.000

hab.

Modelo de Ocupación Territorial

CIT

Declaratoria de armonía metropolitana de los proyectos de POT de

Dosquebradas y de Pereira

22.310.605

AMCO

670.000 hab.

PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO

21

Agenda sobre cambio

climático

Actuación interinstitucional

metropolitana definida 10.278.095

AMCO

670.000 hab.

Proyectos regionales

Ocho (8) proyectos formulados y radicados,

siete (7) proyectos formulados (*1)

42.681.563

CIT

1’ 000.000

hab.

Gestión regional de Residuos sólidos

Actuación interinstitucional CIT definida, proyecto de inversión formulado, quince (15) cartas de

intención de alcaldes, tres (3) Autoridades

ambientales

11.706.190

CIT

1’ 000.000

hab.

Armonización instrumentos de gestión del

suelo

Instrumentos de gestión de suelo de Municipios AMCO, reconocidos

4.452.000

AMCO

670.000 hab.

Observatorio metropolitano de movilidad

Proyecto de observatorio estructurado y viabilizado

6.180.000

AMCO

670.000 hab.

PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO

DESARROLLO

METROPOLITANO

22

PROYECTO LOGRO INVERSIÓN BENEFICIO

PEMOT AMCO

Consolidación del Plan sobre instrumentos

existentes 0

AMCO

670.000 hab.

Oportunidades de negocio

Proyecto estructurado y formulado y plan de

negocio subproductos de la piña

$2.500.000

AMCO

670.000 hab.

Procesos participativos, en particular el Golombiao

Seis (6) sectores intervenidos con la ejecución del juego

21.540.000

AMCO

670.000 hab.

Procesos participativos, en particular

en educ. y conc.

ciudadana

Doce (12) talleres ejecutados, una (1) jornada de

reconciliación en Puerto Caldas, tres (3) laboratorios formación teatral y jornadas lúdicas, cultura Ciudadana

movilidad

7.500.000

AMCO

670.000 hab.

Procesos participativos, en particular

en educ. y conc.

ciudadana

Propuesta de potenciación del proceso estructurada, tres

(3) eventos del Foro social permanente por los ríos, tres (3) talleres con barras bravas,

Festival de valores

31.000.000 AMCO

670.000

DESARROLLO

METROPOLITANO

23

Fo

rmu

lad

os y

ra

dic

ad

os

Accesibilidad regional sector Alto del nudo, vereda La unión

Recuperación urbanística barrio El balso

Integración socio espacial – Cable aéreo Villasantana

Corredor transversal metropolitano

Centro de Tecnologías Avanzadas

Generación de ingresos Dosquebradas

Movilidad alternativa – Bicicletas públicas EcoCicla

Fortalecimiento al desarrollo socio económiico y físico ambiental

*1: Relación de proyectos

formulados

DESARROLLO

METROPOLITANO

24

Fo

rmu

lad

os

Plan regional de movilidad

Guardianes de la movilidad

Adulto mayor de la movilidad

Subproductos de la piña

Adecuación física Aquilino Bedoya

Gestión regional de residuos sólidos

CEDEs La Virginia y Dosquebradas

*1: Relación de proyectos

formulados

DESARROLLO

METROPOLITANO

25

VEHICULOS FORMALIZADOS

2014

• 286 Permisos expedidos

RECAUDO

2014

• PROYECTADO: 100.00.000

• REAL: $97.294.000

PUBLICIDAD VISUAL MOVIL

GESTIÓN Y CONTROL DE

INGRESOS

26

• SOBRETASA A LA GASOLINA

Gestión Social 2014

Actividades de

Sensibilización, Taller

Legalidad con Valores,

Murales Para La Legalidad,

entrega de Kit Escolares,

Rompecabezas, Golombiao

ENTREGA KIT ESCOLARES –

C.E. CARTAGENA SEDE LA

UNIÓN

ENTREGA ROMPECABEZAS – I.E

CARTAGENA SEDE LUS ANGEL

ARCILA, CIMA ALTA

ENTREGA DE KIT ESCOLARES

C.E. CARTAGENA – SEDE

SANTA ANA

KIT DEPORTIVO C.E.EDUARDO

CORREA – VEREDA EL

ESTANQUILLO LEGALIDAD CON VALORES -

CIMA ALTA

27

GOLOMBIAO C.E CARTAGENA –

SEDE EL ESTANQUILLO

KIT ESCOLARES Y ROMPECABEZAS

I.E. CARTAGENA SEDE FILO BONITO

KIT ESCOLARES I.E.

CARTAGENA SEDE SANTA ANA

INST.EDUCATIVO CARTAGENA – SEDE

LA UNIÓN

INST.EDUCATIVO CARTAGENA – SEDE

LA UNIÓN

I.E.CARTAGENA – LUIS ANGEL

ARCILA

• SOBRETASA A LA GASOLINA

Gestión Social 2014

28

PROGRAMA

• Legalidad con Valores

LOGRO

• PERSONAS SENSIBILIZADAS 3.928

• SOBRETASA A LA GASOLINA Gestión Social 2014

29

MEDIDA Y

CALIDAD

• Operativos en Estaciones de Servicio: 289

INSPECCION VISUAL

• Recorridos de Inspección visual: 374

• SOBRETASA A LA GASOLINA

Inspección Visual Control a la Medida y Calidad 2014

30

RECAUDO SOBRETASA

2014

4.06%

• Proyectado : $23.117.926.072

• Real : $24.056.973.000

• SOBRETASA A LA GASOLINA

Inspección Visual Control a la Medida y Calidad 2014

31

GRACIAS

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