RENDICION DE CUENTAS 2013
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RENDICION DE CUENTAS 2013 Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
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RENDICION DE CUENTAS 2013. Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015 . RENDICION DE CUENTAS MUNICIPIO DE FORTUL A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013 LEMAR VILLAMIZAR Secretario de Hacienda ALIX JAZMINE PAEZ GARCIA Tec Administrativo de Coordinación Presupuesto. - PowerPoint PPT Presentation
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RENDICION DE CUENTAS 2013
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
RENDICION DE CUENTASMUNICIPIO DE FORTUL
A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2013
LEMAR VILLAMIZARSecretario de Hacienda
ALIX JAZMINE PAEZ GARCIATec Administrativo de Coordinación Presupuesto.
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO INGRESOS
PRESUPUESTO GASTOS
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013
RUBRO INICIAL DEFINITIVO RECAUDADO
Ingresos Tributarios 879’000.000,00 1.476’ 587.384’01 2.534’833.543,70Ingresos No Tributarios 422’550.000,00 244’466.305,00 245’582.005,00Transferencias 8.662’663.644,82 20.458’177.381,44 19.406’244.279,58Superávit 0 4.010’330.958,66 0 Ingresos no Aforados 0 1.924’030.730,21 0 Rendimientos 2011 -2012 0 260’565.812,00 0 9.964’213.644,82 28.374’158.571,32 22.186’659.828,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 28.374’158.571,32Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
Funcionamiento : RUBRO INICIAL DEFINITIVO COMPROM SALDO APRO Servicios Personales 715’000.000,00 930’939.675,00 908’117.720,33 22’821.954,67Gastos Generales 748’714.460,00 900’090.118,32 884’517.337,11 15’572.781,21Transferencias 197’051.200,00 173’169.258,00 160’669.258,00 12’500.000,00 1.660’765.660,00 2.004’199.051,32 1.953’304.315,00 50’894.735,88
TransferenciaE.O.T 238’499.927,53 258’265.388,51 251’553.821,00 6’711.567,51
Inversión: 8.064’948.057,29 26.111’694.131,49 21.805’244.213,65 4.306’449.917,84
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 28.374’158.571,32
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
GASTOS DE INVERSION DEFINITIVOInv Sec Medio A y RNR 263’701.959Inv Sec Gestion del Riesgo Desastr 446’489.192Inv Sec Ordenamiento Territorial 117’663.863Inv Sec Infraestructura Vial y Transporte 2.424’650.373Inv Sec Garantias de Serv de Transito y Movilidad 17’197.440Inv Sec Infra Ser Publicos Domicil 1.317’088.127Inv Sec Infra Ser Energia y Gas 210’921.596Inv Sec Infra Equipami Sociales e Instituci 1.951’844.480
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO
Inv Sec Infra para el Desarrollo Económico 124’401.083Inv Sec Prestacion y Garantia de Serv de Educacion 1.951’637.979Inv Sec Conservacion y proteccion del Patrimonio Cul 84’776.774Inv Sec Deporte y Aprovechamiento del Tiempo L 207’786.143Inv Sec Prestacion y Garantia de Cultura 771’655.733Inv Sec Prestacion y Garantia de Salud 10.367’197.650Inv Sec Justicia, Orden Publico, segu, conv, cen R 1.816’207.258Inv Sec Bienestar, Proteccion Niñez, Infancia, Juv 1.588’829.313Inv Sec Prestacion de Serv Publicos de AP y SB 431’760.222Inv Sec Otros Serv Publicos Domic, Ener, Tel, Gas e Int 24’202.484Inv Sec Promocion de Vivienda de Interes Social 577’769.444
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
GASTOS DE INVERSION DEFINITIVO
Inv Sec Promocion y Fomento del Desarrollo Econo 245’347.384 Inv Sec Proteccion y Promocion del Empleo 63’237.468Inv Sec Competitividad e Innovacion 120’654.079Inv Sec Desarrollo Rural y Asistencia tecnica 437’182.185Inv Sec Desarrollo del Turismo 36’428.008Inv Sec Fortalecimiento Institucional 436’149.109Inv Sec Desarrollo Comunitario 76’914.782 26.111’694.131
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 1.945’451.195,46GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010 1.876’484.923.07GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 2.295’440.601,26
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012 1.771’766.207,06GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 2.204’858.136,44
51’
2.039’
1.988’
COMPORTAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013
DETALLE PRESUPUESTO
INICIAL PRESUPUESTO
DIFINITIVO RECAUDO
ACUMULADO POR RECAUDAR %
EJECU
PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.964’213.645 28.374’158.571 22.186’659.828INGRESOS TRIBUTARIOS 879’000.000 1.476’587.384 2.534’833.543 -1.058’246.160 172%INGRESOS NO TRIBUTARIOS 422’550.000 244’466.305 245’582.005 -1’115.700 100,4%
TRANSFERENCIAS 8.662’663.645 20.458’177.382 19.406’244.280 1.051’933.102 95%SUPERAVIT
4.010’330.959INGRESOS NO AFORADOS 1.924’030.730RENDIMIENTOS 2011-2012 260’565.812
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
COMPORTAMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013
DETALLE APROPIACION
INICIAL APROPIACION
DIFINITIVA COMPROMISOS SALDO
APROPIACION
% POR
EJECU % EJECU
PRESUPUESTO DE EGRESOS 9.964’213.645 28.374’158.571 24.010’102.350 4.364’056.221 15 85 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.899’265.588 2.262’464.440 2.204’858.136 57’606.303 3 97
GASTOS DE INVERSION 8.064’948.057 26.111’694.131 21.805’244.214 4.306’449.918 16 84SUPERAVIT
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
Desarrollo con Autoridad del Pueblo 2012-2015
