RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

26 de Marzo de 2014

ORDEN DEL DÍA N° TEMA MODERADOR TIEMPO HORARIO

1 Apertura del evento y

presentación orden del día

Diana Carolina Daza 10 min 09:20 a 9:30 a.m

PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN

2 Introducción y

Direccionamiento estratégico Doctor Raúl Hernando Murillo Moreno

20 min 09:30 a 9:50 a.m Director General

3 El instituto y el control del

cáncer en Colombia

Doctora Carolina Wiesner Ceballos

15 min 09:50 a 10:05 a.m Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención.

4 Cuidado del paciente

oncológico

Doctor Jesús Antonio Acosta Peñaloza 15 min 10:05 a 10:20 a.m Subdirector General de

Atención Médica y Docencia

5 Investigación en el Instituto Nacional de Cancerología

Doctora Carolina Wiesner Ceballos

15 min 10:20 a 10:35 a.m Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención.

6 Docencia y formación Doctora Surella Acosta Preciado

15 min 10:35 a 10:50 a.m Coordinadora Grupo Área Formación y Práctica

7 Desarrollo administrativo

Doctor Juan José Pérez

15 min 10:50 a 11:05 a.m Subdirector General de la Gestión

Administrativa y Financiera

8 Informe Control Interno Doctor Buenaventura Orduy Burgos

15 min 11:05 a 11:20 a.m Jefe Oficina de Control Interno

9 Preguntas y respuestas a la ciudadanía 30 min 11:20 a 11:50 a.m

10 Evaluación y cierre de la

audiencia

Doctor Buenaventura Orduy Burgos 10 min 11:50 a 12:00 a.m

Jefe Oficina de Control Interno

RENDICIÓN DE CUENTAS Direccionamiento Estratégico

Dr. Raúl Hernando Murillo Moreno

Dirección General

Misión

Somos una institución del gobierno colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través del cuidado de pacientes oncológicos, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud pública.

Visión

Buscamos transformar el actuar de la población y las instituciones colombianas hacia la reducción de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Nuestros aportes brindarán orientación a todos aquellos comprometidos con la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la paliación de esta enfermedad.

Valores

Compromiso

Justicia

Respeto Honestidad

Responsabilidad Lealtad

Principios

Calidad Solidaridad

Participación Social Integralidad

Equidad

Eficiencia

Políticas

POLÍTICA DE DESARROLLO MISIONAL

Calidad

Docencia Investigación

Salud Pública para el

control del cáncer

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Atención y Prestación

de Servicios de Salud

Talento Humano

Gestión de Tecnología

Marcos conceptuales

Investigación

Vigilancia

ASIS

Inv

esti

gació

n

An

álisis

de s

itu

ació

nd

e s

alu

d

Vig

ilan

cia

Co

mu

nic

ació

n

Mo

viliz

ació

n s

ocia

l

Ed

ucació

n

Contr

ol del

riesg

o

Dia

gnóstic

o

preco

z

Trata

mie

nto

Reh

abili

taci

ón y

cuid

ado p

alia

tivo

Contr

ol del

riesgo

Det

ecci

ón

tem

prana

Trata

mie

nto y

rehab

ilita

ción

Cuid

ado p

alia

tivo

Políticas públicas

Espacios comunitarios ymovilización social

Políticas públicas

Espacios comunitarios

Servicios de saludServicios de salud

OBJETIVOS

Á

M

B

I

T

O

S

HERRAM

IENTAS

Investigación

Vigilancia

ASIS

Inv

esti

gació

n

An

álisis

de s

itu

ació

nd

e s

alu

d

Vig

ilan

cia

Co

mu

nic

ació

n

Mo

viliz

ació

n s

ocia

l

Ed

ucació

n

Contr

ol del

riesg

o

Dia

gnóstic

o

preco

z

Trata

mie

nto

Reh

abili

taci

ón y

cuid

ado p

alia

tivo

Contr

ol del

riesgo

Det

ecci

ón

tem

prana

Trata

mie

nto y

rehab

ilita

ción

Cuid

ado p

alia

tivo

Políticas públicas

Espacios comunitarios ymovilización social

Políticas públicas

Espacios comunitarios

Servicios de saludServicios de saludServicios de saludServicios de salud

OBJETIVOSOBJETIVOS

Á

M

B

I

T

O

S

HERRAM

IENTAS

Unidades de atención integrada

Enfoque integral

Deshospitalización del paciente

Programa de enfermedad

Atención multidisciplinaria

Seguimiento de pacientes

Cuidado de soporte

Apoyo sicosocial

Hospitalización domiciliaria

Servicio de consola

Modelo de control del cáncer Modelo de atención en cáncer

El Instituto ante el país El Instituto ante los pacientes

Objetivos del PDI. 2012 - 2014

Eje Procesos

internos (17 OE / 27 Metas)

Eje

Objetivos del

control del

cáncer

(17 OE / 36 Metas)

Eje

Objetivos

misionales (20 OE / 32 Metas)

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS MISIONALES

Gestión del Sistema de Desempeño Institucional

Atención Oncológica General

Atención Oncológica Específica

Formación y Práctica

Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Programas de Salud Pública

Gestión Comercial y del Ingreso

Gestión del Gasto

Investigación

Gestión de la Tecnología

Gestión Contable

Gestión de Archivo y Documental

Gestión Hotelera y Ambiental

NECESIDADES VALOR

PUBLICO*

Por el control del cáncer

*

Calidad de Vida

Supervivencia

Incidencia

Avance global del Plan de Desarrollo Institucional. 2013

(Medición cualitativa)

Eje

# Metas

Programad

as

Metas

Cumplidas

% metas

cumplidas

# Metas con

avance

parcial

% metas

con avance

parcial

% avance

2013

Peso

porcentual

por Eje

% avance

2013

ponderado

Control del cáncer 28 9 32,10% 7 25,00% 47,10% 40% 18,90%

Desarrollo de las

áreas misionales19 10 52,60% 6 31,60% 71,60% 40% 28,60%

Procesos internos 12 4 33,30% 6 50,00% 63,30% 20% 12,70%

Total 59 23 39,00% 19 32,20% 58,30% 100% 60,20%

Planes Operativos Anuales. 2013 (Medición cuantitativa)

Fuente: Planeación y Sistemas. INC

PROCESO%

CUMPLIMIENTO

Gestión del Sistema de Desempeño

Institucional79%

Atención Oncológica General 52%

Atención Oncológica Específica 64%

Formación y Práctica 65%

Investigación 77%

Programas de Salud Pública 70%

Gestión Comercial y del Ingreso 56%

Gestión del Gasto 62%

Gestión Contable 57%

Gestión de la Tecnología 76%

Gestión de Archivo y Documental 64%

Gestión y Desarrollo del Talento

Humano 65%

Gestión Hotelera y Ambiental 74%

Total: 66%

Etapas del proceso prospectivo estratégico del INC del futuro

Fuente: Estudio Prospectivo. Universidad Externado. 2013

Variables estratégicas Organizadas según su proyección sobre la línea

bisectriz del plano cartesiano

Variables estratégicas organizadas dentro de un sistema causal

Escenarios del INC del futuro Futuro posible, probable, deseable

¿Qué alternativas tiene el Instituto de Cancerología para el futuro?

Escenarios posibles del INC al horizonte 2032, según asignación de

probabilidades

nº talento

humano sostenibilidad

ética y

mercado investigación probabilidad nombre

1 1 1 1 1 alta El sueño

2 1 1 1 0 media Uno del montón

9 1 1 0 1 media Vender, vender y

vender

10 1 1 0 0 media Monetizado

5 1 0 1 1 media La casa en el aire

6 1 0 1 0 media La quiebra

7 1 0 0 1 muy baja Dependencia de la

industria

14 1 0 0 0 muy baja Por el sueldo

3 0 1 1 1 media Tapando huecos

4 0 1 1 0 alta Esclavista

11 0 1 0 1 muy baja La farsa

12 0 1 0 0 baja De garaje

7 0 0 1 1 muy baja Don Quijote

8 0 0 1 0 muy baja Parálisis

15 0 0 0 1 muy baja Imposible

16 0 0 0 0 baja El fin

Porcentaje de Satisfacción del

Usuario, INC. 2013

0

20

40

60

80

100

120

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Po

rce

nta

je

Serie Mínimo Máximo

Fuente: Calidad INC

Autoevaluación de preparación

para la acreditación en salud

Fuente: Calidad INC

Sistema de Gestión de la Calidad

Retos direccionamiento estratégico

• Cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional en los ambientes de respaldo, de creación y de procesos internos.

• Dar inicio a la implementación de las estrategias

identificadas en el estudio de prospectiva estratégica realizado con la asesoría de la Universidad Externado.

• Identificación de un posible nuevo modelo de gestión institucional basado en referentes teóricos organizacionales y en las mejores prácticas relacionadas, adaptado a nuestra realidad normativa y jurídica.

Retos direccionamiento estratégico

• En el componente de calidad, es necesario seguir mejorando la calificación de la autoevaluación para el cumplimiento de los estándares de acreditación.

• Respecto a la satisfacción del usuario, se espera que para el 2014 mejore

con base a todas las acciones estratégicas y operativas en curso.

• Se debe continuar realizando acciones que fortalezcan la cultura de seguridad en todos los procesos, áreas y funcionarios del INC.

• El componente de gestión del riesgo estuvo a cargo de la Oficina de la Calidad, instancia que coordino la actualización y tratamiento de los procesos priorizados, se espera que con la contratación de recurso humano especializado en el tema asignado a esta área se pueda abordar la totalidad de los procesos institucionales.

CUIDADO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

Doctor Jesús Antonio Acosta Peñaloza

Subdirector General de Atención Médica y Docencia

MARCO CONCEPTUAL

• Volumen de pacientes • Surgimiento de tecnologías nuevas • Necesidades crecientes de nuestros pacientes

DESARROLLO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS INTERNOS IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN

EJE: CONTROL DEL CÁNCER

GUIAS PRÁCTICA CLÍNICA

• Publicación y socialización GPC: Colon y recto, mama y próstata

• Desarrollo tres GPC : Pulmón, leucemias y linfomas

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES

• Grupo de Epidemiólogos que apoyan proceso

• Reunión de consenso para escoger 10 temas

• Aprobación por el comité científico

– 5 temas 2013

– 5 temas 2014

AVANCES LOGRADOS

• Hipercalcemia maligna 85%

• Síndrome desacondicionamiento

y fatiga 70%

• Sarcomas de tejidos blandos 60%

• Indicaciones IMRT 60%

• Profilaxis antimicrobiana

pre-quirúrgica 40%

PROCESOS INTERNOS

PROCESOS DE ATENCIÓN

• Medición e intervención en tiempos de espera para atención

– Laboratorio clínico

– Consultas de seno, Urología, Gastroenterología, Ginecología, Oncología Clínica y Radioterápica

ATENCIÓN DE PACIENTES

CUIDADOS PALIATIVOS

• Diseñar e implementar un área demostrativa para la integración del cuidado paliativo en diferentes niveles de atención

– Definición grupo de trabajo

– Visita referenciación ICO

• Programa Educación Continuada

• Desarrollo de grupo de soporte oncológico para manejo de paciente de alta complejidad

GAICA

• Cambio de Coordinador

• Ajuste indicadores de Urgencias Oncológicas

• Mejora en proceso de capacitación Médicos de Urgencias.

• Priorización de exámenes paraclínicos

• Inicio de proceso eficiente de Triage en coordinación con enfermería

0

200

400

600

800

1000

1200

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

TOTAL 1191 1116 1113 1135

ESTUDIO POR GAICA 390 371 357 388

Consolidado Consultas y Transferencia Servicio de GAICA Julio, Agosto, Septiembre, Octubre 2013

MODELO DE ATENCIÓN

• Modelo basado en

– Gestora de casos

– Valoración multidisciplinaria

– Presencia grupos de apoyo

• Pilotaje clínica de mama

• Implementación del programa

INDICADORES OPORTUNIDAD Cuadro comparativo Prueba piloto vs. Modelo de Atención Integral

Oportunidad Característica

PRUEBA PILOTO MODELO DE ATENCIÓN ACTUAL

n (N° pacientes) Mediana (días

hábiles) Rango

mínimo Rango máximo

Mediana (días calendario)

Rango mínimo

Rango máximo

n (N° pacientes) Mediana (días

calendario) Rango

mínimo Rango

máximo

Variable no dependiente del Instituto Nacional de Cancerología

Intervalo de tiempo desde sospecha o diagnóstico en su aseguradora hasta la primera consulta especializada

50 30 4 387 28 38,5 11 1877

Intervalo de tiempo desde la solicitud hasta la autorización de un servicio

Régimen contributivo 1 0 6

Régimen subsidiado 3 0 15

Régimen especial 2 2 2

Variable dependiente del Instituto Nacional de Cancerología

Intervalo de tiempo desde la apertura de la historia clínica hasta la consulta de primera vez por el Médico

Especialista 50 0 0 13 28 0 0 0

Intervalo de tiempo desde la consulta de primera vez hasta la realización de todos los estudios diagnósticos

16 8 29

Intervalo de tiempo desde completar los estudios diagnósticos hasta la consulta multidisciplinaria

2 0 13

Tiempo total de diagnóstico hasta definir tratamiento primario (Consulta multidisciplinaria/Bidisciplinaria)

50 19 11 30 28,5 16 45 28 35 20 66

Intervalo de tiempo desde el diagnóstico en la consulta multidisciplinaria hasta el tratamiento

Quimioterapia 4.5 1 17 10 5,5 2 19

Cirugía 19.5 6 53 11 78 7 93

Hormonoterapia 14 14 14 2 11 8 14

Radioterapia 16 10 22 0 0 0 0

Total 50 10 1 53 23 11 2 93

Tiempo total desde la remisión por su aseguradora hasta el inicio del tratamiento primario

50 67 23 418 23 101 29 158

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y SERVICIO DE CONSOLA

• Realización protocolos de manejo paciente ambulatorio – Astenia - Fiebre

– Diarrea - Estreñimiento

– Delirio - Dolor

– Mucositis - Sangrado

– Náuseas y emesis

• Realización protocolo general consola médica

• Referenciación IPS atención domiciliaria

SALAS DE CIRUGÍA

• Reunión semanal para discusión de problemas, planes de mejora y análisis de indicadores y eventos adversos

• Implementación lista de chequeo

• Ajuste procesos auditoría para programación y optimización de tiempos en cirugía

• Participación de Anestesia y UCIs en juntas multidisciplinarias, consentimientos y listas de chequeo

• Aumento cirugías alta complejidad

– Cirugía Sugar Baker 8 casos

– MIS: 51 cirugías ginecológicas

– Microcirugía: 10 casos

SALAS DE CIRUGÍA

• Dificultades

– Problemas infraestructura

– Rotación personal de enfermería

– Coordinación en proceso de programación

• Retos

– Aumentar porcentaje de ocupación

– Cumplir estándares de seguridad del paciente

INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD (IACS)

INFECCIONES ASOCIADAS A CUIDADO DE LA SALUD

Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud – IACS

PAI: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA

• Capacitación completa grupo ginecología

– Programa simulación

– Programa teórico

– Modelos animales

– Implementación cirugías

Cirugías radicales: 26

Histerectomías: 25

• Inicio capacitación grupo Urología

• Pendiente inicio grupo de Cirugía Gastrointestinal

RETOS ATENCIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO

• Mejora tiempos espera en la Consulta Externa • Mejora tiempos de inicio de tratamiento

institucional • Implementación modelo de atención en otras

consultas incluyendo en el mismo Atención domiciliaria y servicio de consola

• Modelo de soporte oncológico • Consolidar programas de cirugìa de alta

complejidad • Modelos de calidad en control de IACS

INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

Carolina Wiesner Ceballos Subdirectora Genera de Investigación, Vigilancia epidemiológica, Promoción y

Prevención

Martha Lucía Serrano López Coordinadora Grupo Área de investigaciones

.

Reconocimiento y Financiación por Colciencias del Instituto como Centro de

Investigación

• Resolución 902 de 2013.

• Posteriormente, fue seleccionado a través de la convocatoria 615 de 2013 “Fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias”

• Financiación por $469.700.000 en 2013 y le fue aprobado un plan para el Centro en 2014 y 2015 por $ 1.000.000.000 millones de pesos, según ejecución.

Recategorización de la Revista Colombiana de Cancerología en PubIindex

• Durante el año 2013 Revista Colombiana de Cancerología con ISSN 0123-9015 cumplió con las condiciones necesarias para subir de categoría C a B, en la lista de revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional -Publindex I Actualización 2013.

Indexación de la Revista Colombiana de Cancerología en la base de datos

internacional Science Direct

Evaluación del progreso y evolución de las líneas de investigación definidas en el 2007

• Líneas: Actuar Político y Cáncer, Aspectos Psicosociales, Control de riesgo y detección, Diagnóstico y tratamiento, Diversidad y etiología, Epidemiología Descriptiva, Mecanismos Moleculares y Servicios Oncológicos.

• De acuerdo a esta evaluación se hace necesario redefinir las líneas teniendo en cuenta el tipo de investigación, masa crítica y productividad para

• poder tener una adecuada clasificación de la investigación generada en cáncer y

• poder realizar una adecuada definición del enfoque temático que corresponda con los ejercicios de priorización de investigación en cáncer

• Para darles una mayor proyección nacional que fortalezca diferentes aspectos de investigación en cáncer en nuestro país.

Participación en redes internacionales de investigación en cáncer

• Red South Western Oncology Group (SWOG) que es uno de los cinco grupos cooperativos que conforman la Red Nacional de ensayos clínicos del National Cancer Institute (NCI):

• Definición y aprobación del primer proyecto colaborativo con esta red, titulado

• "A Phase III, Randomized Clinical Trial of Standard Adjuvant Endocrine Therapy +/- Chemotherapy in Patients with 1-3 Positive Nodes, Hormone Receptor-Positive and HER2-Negative Breast Cancer with Recurrence Score (RS) of 25 or Less. RxPONDER: A Clinical Trial Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer Study”.

IV Jornadas de Investigación en cáncer

• Medellín (Antioquia): 13 y 14 de septiembre. • Amplia participación nacional y • de los líderes de Nodos de la Red como comité organizador. • Se presentaron 76 trabajos de diferentes instituciones y regiones con lo

que se logró ampliar la cobertura de éste evento. • Por primera vez otorgaron reconocimientos a las mejores presentaciones

orales y carteles. • Se seleccionó un logo para la Red Nacional de Investigación en Cáncer.

Convocatoria para un proyecto colaborativo entre distintas regiones del país

• Objetivo: estimular el trabajo en Red.

• El proyecto seleccionado fue “Supervivencia de

• Cáncer en Cali, Pasto y Manizales: Un estudio de base poblacional"

• Liderado por el Dr. Luis Eduardo Bravo

• Participación de la Universidad del Valle, Universidad de Nariño y Universidad de Caldas

Guías de práctica clínica • Lanzadas oficialmente las Guías de Atención Integral para el cáncer

colorrectal, cáncer de próstata y cáncer de mama terminadas en 2012.

• Para cada guía se publicaron tres versiones: completa, abreviada para los profesionales de salud y una para informar a pacientes y cuidadores.

• Los documentos se encuentran disponibles sin costo en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, así como en la del INC.

• Desarrollo de cinco nuevas, cuatro nacionales (atención del cáncer de pulmón, manejo de leucemias y linfomas en el adulto, manejo de lesiones cervicales pre-invasivas y atención del cáncer de cuello uterino) y una institucional para la atención y soporte nutricional del paciente oncológico adulto hospitalizado.

• Adicionalmente el INC fue seleccionado para el desarrollo de la guía nacional de atención del cáncer gástrico.

Protocolos institucionales de manejo

• Proceso de priorización de temas donde se consideraron patologías, tecnologías nuevas, procedimientos quirúrgicos y temas como rehabilitación y urgencias en cáncer.

• La metodología de desarrollo de protocolos también fue actualizada para ponerse al día con los avances técnicos de la medicina basada en la evidencia.

• Se inició el proceso de 5 protocolos institucionales:

Hipercalcemia maligna (finalizado)

Sarcomas de tejidos blandos

Indicacionjes de IMRT

Profilaxis preoperatoria

S. De fatiga asociado a cáncer

Indicadores Estratégicos de la Dirección

Nombre

I II III IV Total (Acum)

INV-IND-01Generación de proyectos de Investigación

Institucionales1,4 0,0 0,8 5,0 0,9

INV-IND-02 Publicaciones aprobadas - Proyectos de

Investigación9 19 5 8 41

INV-IND-03 Porcentaje de Publicaciones Indexadas 100% 84% 100% 75% 88%

INV-IND-04 Ponencias en eventos científicos 0 4 31 8 43

INV-IND-05 Cumplimiento a cronograma de Proyectos 1,91 1,99 1,80 2,00 1,92

INV-IND-06 Factor de impacto en integración de

conocimiento1,5 1,5

INV-IND-07 Proyectos con impacto en las políticas

públicas2 2

INV-IND-08 Indice de captación de donantes 133% 65% 99%

Codigo

Indicador

Resultados

INDICADORES DE GESTIÓN 2013

Indicadores de Gestión

Proyectos de investigación

Proyectos en curso según línea

Cierre de proyectos

Publicaciones

Factor de Impacto

Retos para el desarrollo de la investigación

• Realizar un censo de instituciones que investigan en cáncer, para trabajar conjuntamente.

• Incrementar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

• Programas de Maestría en Epidemiología y el Doctorado en Oncología.

• Dar prioridad a la investigación en biomarcadores moleculares y en ciertas temáticas como son cáncer de estómago, próstata y cáncer pediátrico.

• Incrementar la participación de diferentes disciplinas relacionadas con la investigación en cáncer (ciencias clínicas, salud pública, ciencias básicas, etc.

• Promover el desarrollo de investigaciones poblacionales de cohorte con un enfoque multidisciplinario, interinstitucional y regional del país.

• Recurso humano idóneo y suficiente: el INC-ESE ha venido perdiendo competitividad frente a otras entidades e instituciones y se deben generar estrategias que sean convenientes para todos.

• El Banco Nacional de Tumores Terry Fox (BNTTF): incrementar el número de donantes del BNTTF y aumentar la cesión de las muestras a los investigadores.

• Formalizar una metodología de evaluación rápida de tecnologías en salud.

DOCENCIA Y FORMACIÓN Doctora Surella Acosta Preciado

Coordinadora Grupo Área Formación y Práctica

LOGROS

• Capacidad instalada:

Cabeza y cuello

Oftalmología

Dermatología

Ginecología

Medicina interna

Seno y tejidos blandos

Anestesiología.

• Programas académicos en oncología en convenio con la Universidad Militar:

Cirugía de cabeza y cuello

Patología oncológica

Dermatología oncológica

Oncología ocular

• Se realizaron las siguientes actividades de educación de extensión con importante número de asistentes en cada una:

LOGROS

LOGROS

• Maestría en enfermería en conjunto con la FUCS

• Convenio ICO: 9 especialistas en formación.

• PAE Desarrollo de Habilidades Docentes:

Una persona realizó especialización en docencia universitaria.

RETOS

• Especialización en docencia universitaria por parte de los 6 docentes inscritos.

• Diplomado en docencia dirigido a funcionarios del Instituto.

• Educación virtual.

• Beneficios educativos a los funcionarios según los convenios docencia-servicio.

• Maestría en epidemiología.

• Nuevos programas académicos en Neurocirugía oncológica, imaginología oncológica.

• Doctorado en oncología en convenio con la Universidad Nacional.

• Estatuto de carrera docente institucional.

• Competencias básicas en oncología para el pregrado de enfermería.

• Competencias básicas en oncología para los pregrados de medicina y/o odontología.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Doctor Juan José Pérez

Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

GESTIÓN COMERCIAL Y DEL

INGRESO.

• Se formalizaron 48 contratos de prestación de servicios y se actualizaron las respectivas tarifas, la mayoría de ellas se llevaron a ISS 2001 + 30% o superior o SOAT.

• Se actualizaron los procedimientos de Cartera, mercadeo y contratación. • Se envío y analizo la encuesta de percepción de satisfacción de las ERP.

GESTIÓN DE FACTURACIÓN

Desarrollo de

estrategias que

aseguren la

sostenibilidad

financiera

realizar un

análisis

prospectivo

valorando

diferentes

escenarios

para el

futuro

Institucional

FACTURACION 2010 FACTURACION 2011 FACTURACION 2012 FACTURACIÓN 2013 %

85.364.049.685,00 89.855.738.477,62 113.445.187.664,05 131.581.456.283,74 105,72

La gestión de Facturación se realizó a través del servicio tercerizado con la firma SUMMA UT (Enero hasta Mayo de

2013) V.C.O. S.A. (Desde 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2013), mediante la gestión realizada se obtuvo los

siguientes resultados:

GESTIÓN DE CARTERA

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO ÚLTIMAS VIGENCIAS

META 2011 META 2012 META POA 2013 META PRESUPUESTO

2013

$ 92.382.000.000,00 $ 96.420.500.000,00 $ 109.203.449.746,00 $101.131.000.000,00

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 86% 81% 96% 104%

• Se logró un avance en la depuración de cartera y notas crédito por un valor de

$32.969.301.166,67 realizados en el periodo de enero a septiembre de 2013.

• Se actualizó el procedimiento de recaudo de cartera.

• Se cerraron los planes de mejora formulados en las auditorías de calidad

GESTIÓN DE MERCADEO

• Se aumento el índice de contratos con tarifa institucional (ISS 2001+ 30% o SOAT) del 60% al 79,71% de la contratación.

• Se actualizo el procedimiento de mercadeo GCI P01.

• Se actualizo el procedimiento de contratación GCI P02.

• Se actualizo y realizo la encuesta de percepción de satisfacción.

• Se cerraron los planes de mejora formulados en las auditorías de calidad.

• Se realizo visita referenciación (Benchmarking). En tres de las instituciones mas importantes de Medellín.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS 2013

(Millones de $)

RECURSO APROPIADO EJECUTADO PAGOS

VALOR % VALOR %

TOTAL 173.536 159.089 92% 156.154 98%

PROPIOS 119.327 106.603 97% 106.163 99%

NACION 54.028 52.486 89% 49.900 95%

Comportamiento de la caja durante

el 2013

ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC

INGRESOS 28.681 34.385 45.937 51.053 61.067 67.702 76.433 85.985 94.867 104.945 114.707 128.102

PAGOS 1.022 2.948 12.715 19.607 22.821 33.462 40.147 49.139 52.039 63.190 77.065 106.163

LIQUIDEZ 27.659 31.437 33.222 31.446 38.246 34.241 36.286 36.846 42.829 41.755 37.642 21.939

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

(Mil

lon

es d

e $

)

CONTRATACIÓN

• Los términos de referencia de las diferentes convocatorias surtidas por el Instituto (públicas, directas a cotizar y por producto) para la adquisición de bienes, servicios y obra pública para el normal funcionamiento de nuestra entidad, fueron publicadas en nuestra página Web (www.cancer.gov.co – link CONTRATACIÓN).

• Por otra parte, a partir del año 2012 el Instituto cuenta con la plataforma de comercio electrónica de BIONEXO, en la cual hay más de 2.500 proveedores.

• Se presentó una libre concurrencia, transparencia, publicidad, ética e igualdad de condiciones y oportunidades para todos los proponentes interesados en participar en nuestros procesos de selección.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA RIS-PACS

Al 30 de diciembre de 2013, el proyecto se encuentra totalmente implementado y en plena ejecución.

INVENTARIO FÍSICO FUNCIONAL

EQUIPOS BIOMÉDICOS

Se recibieron 26 equipos, 13 se renovaron, 2 fueron incorporados

INCORPORACIÓN Y RENOVACIÓN

DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

INCORPORACIÓN Y RENOVACIÓN

DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

Se recibieron 26 equipos, 13 se renovaron, 2 fueron incorporados

ESTRATEGIA CERO PAPEL

• Se elaboró la Resolución 0277 de 2013 “Por la cual se

establecen las directrices generales y responsabilidades para mejorar la eficiencia administrativa e implementar, coordinar y adelantar la Estrategia Cero Papel en el INC”, siguiendo lineamientos de la Directiva Presidencial 04 de 2012 (Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública). Se dio a conocer a los funcionarios por medio de correo electrónico.

• Con la Oficina de Comunicaciones y la oficina de Gestión Ambiental se creó el eslogan y la mascota de la estrategia cero papel para hacer las campañas institucionales y enviar por medio de boletines electrónicos las buenas prácticas del uso del papel y el mejoramiento de la eficiencia administrativa.

PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2013

PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO PAE

CAPACITACIONES

PLANEADAS N° personas a capacitar

CAPACITACIONES

EJECUTADAS

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

CAPACITACIONES

PERSONAS

CAPACITADAS

PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO

COBERTURA

ATENCION AL CLIENTE Y HUMANIZACION DE LOS

SERVICIOS DE SALUD9 600 32 356%

355 funcionarios de planta,

contratistas 219 y otros

104 =678

113%

FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION 3 4 1 33% 2 funcionarios de planta 50%

GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD 7 230 11 157%158 funcionarios de planta,

contratistas 19 y otros 14

=191

83%

ANALISIS DE DATOS 3 60 2 67%15 funcionarios de planta,

contratistas 5 y otros 3=2338%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA

INVESTIGACION5 89 0 0%

Se presentaron

dificultades por cambio de

lider y de disponibilidad de

la U. Nacional para dictar

capacitación

0%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES 4 90 10 250%135 funcionarios de

planta=135150%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 19 200 6 32%

126 funcionarios de planta,

contratistas 13 y otros 14

=153

Se presentaron

dificultades con la

ejecución debido a que el

SENA no pudo dictar

capacitaciones planeadas

por su reorganización.

Razón por la cual se

modifico la ficha del

proyecto.

77%

GESTION DE LA TECNOLOGIA, TECNOVIGILANCIA Y

TECNOLOGIA BIOMEDICA3 63 2 67%

178 funcionarios de planta,

contratistas 80 y otros 193

=451

716%

BIOLOGIA MOLECULAR A SU ALCANCE 4 90 1 25%11 funcionarios de planta,

contratistas 114 y otros 15

=30

33%

DESARROLLO HABILIDADES DOCENTES 3 50 0 0%

Se replanteo toda la ficha

del proyecto para

ejecución en el 2014 para

responder a necesidades

de capacitación para

docentes según

estandares de

acreditación

0%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MANEJO

DEL DOLOR3 10 1 33% 2 Funcionarios de planta 20%

URGENCIAS ONCOLOGICAS Y REANIMACION 14 400 22 157%292 funcionarios de planta,

contratistas 123 y otros

538 = 953

238%

ACTUALIZACION PERMANENTE EN CONCEPTOS DE

SOPORTE NUTRICIONAL PARA PERSONAL

ASISTENCIAL EN EL I.N.C

3 8 0 0%

Se presentaron

dificultades con la

ejecución debido a cambio

de lider

0%

CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA Y MICROCIRUGIA 7 10 4 57%

2 Funcionario de planta y

Sin formalizar registros de

las actividades de

laparoscopia y demas

20%

ENFERMERIA ONCOLOGICA 6 270 20 333%512 funcionarios de planta,

y otros 434 = 946350%

GESTIÓN CAPACITACIONES EN LOS 15 PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE - DICIEMBRE 31 DE 2013

PROMEDIO CAPACITACIONES PLANEADAS PAE

126%PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PAE 112 104%

SALUD OCUPACIONAL

• SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA

• HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

• RIESGO BIOLÓGICO

• RIESGO PSICOSOCIAL

• RIESGO BIOMECÁNICO

• RIESGO QUÍMICO

• RADIACIONES IONIZANTES

PROCESO DE SELECIÓN

Proceso N° N° ASPIRANTES APTOS PARA

PRUEBA

SUPERAN

PRUEBA SUPERAN ENTREVISTA NOMBRAMIENTO

1 182 135 7 6 4

2 26 19 0 16 3

3 6 3 0 0 0

4 241 204 16 15 3

5 180 115 52 48 8

6 37 21 6 7 7

7 10 2 0 1 1

8 1 1 0 1 1

9 14 7 1 3 2

10 1 0 0 0 0

11 144 108 40 2 2

12 97 74 20 2 1

13 106 55 0 0 0

TOTAL 1045 744 60 101 32

Se llevaron a cabo 13 procesos de selección para vacantes en provisionalidad, con un número de aspirantes de 1.045 y un total de 32 nombramientos.

DESARROLLO PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL • Se desarrollaron dentro del proyecto de reordenamiento y

reforzamiento estructural las siguientes obras: • Se inicia el proceso de remodelación sexto (6) piso

hospitalizados trasplante de medula osea • Diseños, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, gases , aires,

estructurales, cantidades de obra y presupuestos 6 piso trasplante de medula osea.

• Plan de contingencia para traslados y obras provisionales para ejecución de las obras de reordenamiento

• Remodelación 3 piso ala sur occidental hospitalización (antiguos consultorios cirugía de tórax, cardiología, neurocirugía, neurología, endocrinología).

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

• Se consolido el grupo de trabajo

• Se realiza priorización de solicitudes de mantenimiento con retraso mayor a un año.

• Se logra contratación de mantenimiento tercerizado.

• Se realiza adecuación consulta de seno, Marquesina y pisos área Administrativa.

• Se ejecuta plan de mantenimiento de 2013

• Se ejecuto el total del presupuesto 2013

• Se realizó mantenimiento y habilitación de plantas telefónicas.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOPORTE HOTELRO

• Durante el presente período se realizó la contratación de los diferentes proveedores para cumplir con las necesidades requeridas de las diferentes Áreas del Instituto, tanto Asistenciales como Administrativas.

• Se presentaron los informes semestrales de Gestión Ambiental ante la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud (SIRHO).

• Se realizó el seguimiento a la Planta de aguas residuales. • Se contrató el servicio de aseo, vigilancia, lavandería y servicios de

alimentación para pacientes y empleados. • En General se desarrollaron los temas de aspectos ambientales: como el

tratamiento de los residuos sólidos con base al Plan de Gestión Ambiental y Sanitario.

• Se realizó parcialmente el proceso de evaluación, control y seguimiento a los planes Institucionales de la Gestión Ambiental PIGA.

INFORME CONTROL INTERNO Doctor Buenaventura Orduy Burgos

Jefe Oficina de Control Interno

En cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Control Interno, se presenta a continuación el Informe Ejecutivo de Gestión, correspondiente al año 2013

LOGROS

• Se realizó cierre a 390 acciones de mejora de 979 por cerrar, correspondiente a 82 Planes de Mejoramiento, obteniendo como resultado del indicador avance de 39.83%.

• Se realizó seguimiento al cierre de acciones de mejora con un porcentaje anual del 62.10%, ejecutando seguimiento a 906 acciones de 1459 vencidas.

• Se adelantó seguimiento sobre las tareas a realizar por parte de los Comités priorizados para esta labor, obteniendo como resultado del indicador durante el año 2013 avance de 63%.

• Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad, vigencia 2013 sobre 13 procesos y 71 procedimientos, obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.

• Se realizaron 5 auditorías especiales mediante contrato 253 de 2013, obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.

LOGROS

• Se realizó evaluación e informe sobre la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.

• Se realizaron y presentaron 24 informes de responsabilidad de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del mandato legal.

• Se realizaron y presentaron 28 informes en cumplimiento del rol, Evaluación y Seguimiento previsto en el Decreto 1537 de 2001.

• Se realizó y presentó informe de auditoría sobre el procedimiento, Gestión a Usuarios

• Seguimiento en el período julio- diciembre de 2013 sobre 61informes de mandato legal, de responsabilidad del Instituto que debió presentar a los distintos entes externos, evidenciándose que el 92% de las dependencias presentaron dichos informes.

DIFICULTADES

• Se evidenció acciones de mejora de los años 2009 a 2012

• Cargue en la base de datos de acciones de mejoramiento vencidas.

• Falta de coherencia entre las no conformidades y las acciones de mejora previstas en los Planes de Mejoramiento.

• Desconocimiento de los Planes y Acciones de Mejoramiento, por parte de los líderes de procesos y procedimientos.

• Cancelación de reuniones de seguimiento sobre las acciones de mejora, lo cual limita el cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno (OCI).

• Deficiencias en la fuente de información para el cálculo de los indicadores aplicables al seguimiento de planes y acciones de mejoramiento.

DIFICULTADES

• Inoportunidad en el suministro de las Actas de los Comités priorizados para seguimiento de tareas a realizar, al igual que no se establece fecha de cumplimiento de las referidas tareas.

• Asignación Auditores Internos de Calidad al no contar con disponibilidad de tiempo para la ejecución de las auditorías.

• Inoportunidad en la entrega de los informes y documentación de las auditorías realizadas.

• Alcance auditoría MECI y alcance seguimiento sobre la presentación de informes externos de responsabilidad del Instituto.

RETOS

• Fortalecer el seguimiento sobre los Planes y Acciones de Mejoramiento, producto de las auditorías internas, e informes de seguimiento.

• Fortalecer capacitación para los Auditores Internos de Calidad.

• Fortalecer la cultura de AUTOCONTROL en el Instituto.

• Participar en la estructuración de las acciones de mejoramiento.

• Optimizar la medición de los indicadores de seguimiento sobre acciones de mejora, mediante la revisión y validación de la información fuente para el cálculo de tales indicadores.

• Ejecución simultánea de las Auditorías Internas de Calidad NTCGP 1000 y Auditoría MECI.

• Seguimiento sobre la implementación y acatamiento de las recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría y seguimiento, realizados por la Oficina de Control Interno.