PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2010

Municipalidad de Guadalupe

RENDICION DE CUENTAS- EJERCICIO

FISCAL 2008 - AVANCES DEL 2009

MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2008

CONSTITUCION (Art. 197)

INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA EL

AÑO FISCAL 2009”

LOS INSTRUMENTOS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• El Referéndum

• El Plebiscito

• La Rendición de Cuentas

• La Iniciativa Popular en la formación de la Ley. El derecho de petición y la iniciativa legislativa.

• La Planificación Concertada

• Los Presupuestos Participativos

INGRESOS 2008

Fte. Fto. PIA PIM Recaudacion

07 Foncomun 2,632,349 3,529,059 3,529,058

08 O.I.M. 325,000 532,735 532,732

09 RDR 1,263,000 1,583,997 1,583,997

13 Don. y Trans - 45,828 45,827

18 Canon y Sobrecanon y R 3,172,715 7,692,897 7,692,895

TOTAL 7,393,064 13,384,516 13,384,509

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

RENDICION DE CUENTAS

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y Sobrecanon y R

2.632.349

325.000

1.263.000

-

3.172.715

PIA S/.

Fte. Fto.

Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos

PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS 2008

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y Sobrecanon y R

3.529.059

532.735

1.583.997

45.828

7.692.897

PIM S/.

Fte. Fto.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

RENDICION DE CUENTAS-2008

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

07 Foncomun 08 O.I.M. 09 RDR 13 Don. y Trans 18 Canon y Sobrecanon y R

3.529.058

532.732

1.583.997

45.827

7.692.895

Recaudación S/.

Fte. Fto.

Recaudación de Ingresos

GASTOS TOTALES - 2008

Fte. Fto. PIA PIM ejecucion

00 R.O. 785,983 437,054 436,954

18 Canon y Sobrecanon 3,172,715 7,692,897 3,843,401

07 Foncomun 2,632,349 3,529,059 2,733,064

08 O.I.M. 325,000 532,735 505,585

09 R.D.R. 1,263,000 1,583,997 1,537,661

13 Don. y Transferencias 45,828 36,508

TOTAL 8,179,047 13,821,570 9,093,173

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

RENDICION DE CUENTAS-2008

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

00 R.O. 07 Foncomun 09 R.D.R.

785.983

3.172.715 2.632.349

325.000

1.263.000

PIA S/.

Fte. Fto.

Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

RENDICION DE CUENTAS-2008

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

00 R.O. 18 Canon y Sobrecanon

07 Foncomun 08 O.I.M. 09 R.D.R. 13 Don. y Trans

437.054

7.692.897 3.529.059

532.735

1.583.997

45.828

PIM S/.

Fte. Fto.

Presupuesto Institucional Modificado de Gastos

EJECUCION DE GASTOS 2008

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

00 R.O. 18 Canon y Sobrecanon

07 Foncomun 08 O.I.M. 09 R.D.R. 13 Don. y Trans

436.954,00

3.843.400,79

2.733.063,81

505.584,89

1.537.660,84

36.508,26

Ejecución S/.

Fte. Fto.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUCIÓN 2008

RUBRO PIA PIM EJECUCIÓN

%

Ejecución

00 Recursos Ordinarios70.000,00 70.000,00 69.900,00

99.85%

07 Fondo de Compensación Municipal 812.285,00 1.495.819,00 921.479,28 61.60%

13 Donaciones y Transferencias 0,00 44.635,00 36.508,26 81.79%

18 Canon, Sobre canon y Rentas de

Aduanas3.172.715,00 7.649.592,00 3.819.304,18 49.92%

TOTAL 4.055.000,00 9.260.046,00 4.847.191,72 52.34%

CLASIFICACION DE LA INVERSION-2008

CLASIFICACIÓN PIA PIM EJECUCIÓN%

Ejecución

SERVICIOS GENERALES 0,00 55.654,00 47.071,58 0,97%

Administración y Planeamiento 55.654,00 47.071,58 0,97%

SERVICIOS SOCIALES 2.965.000,00 6.518.490,00 3.487.090,21 71,94%

Protección y Previsión Social 505.000,00 819.172,00 243.610,06 5,03%

Educación y Cultura 1.695.000,00 2.972.708,00 2.302.001,03 47,49%

Salud y Saneamiento 765.000,00 2.726.610,00 941.479,12 19,42%

SERVICIOS ECONÓMICOS 1.090.000,00 2.682.902,00 1.313.029,93 27,09%

Agraria 80.000,00 63.858,00 0,00%

Energía y Recursos Naturales 120.000,00 289.909,00 147.952,42 3,05%

Industria, Comercio y Servicios 370.000,00 450.972,00 3.233,60 0,07%

Transporte 470.000,00 1.790.186,00 1.123.867,05 23,19%

Vivienda y Desarrollo Urbano 50.000,00 87.977,00 37.976,86 0,78%

TOTAL 4.055.000,00 9.257.046,00 4.847.191,72 100,00%

MUCHAS GRACIAS