REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · REPÚBLICA DEL ECUADOR....

150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2725 2715 30/05/2016 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 638 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DA-16-0916-M, B.V.--S.L

SAPROBADO21.4321.43EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 21.43 21.43 0.00

2726 2715 30/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 638 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DA-16-0916-M, B.V.--S.L


1768042620001 LWILSON LWILSON KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2.57 2.57 0.00

2751 2712 30/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO F. 637 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DA-16-0913-M, B.V.-MT


1768042620001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 14.73 14.73 0.00

2752 2712 30/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO F. 637 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DA-16-0913-M, B.V.-MT


1768042620001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1.77 1.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora > 0, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora >= 032, Unidad Ejecutora >= 033, Unidad Ejecutora > 030, Unidad Ejecutora > 034, Fecha Aprobado >= 01/05/2016, Fecha Aprobado >= 31/05/2016

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

2753 2749 30/05/2016 DEV NOR OGAASOPREVOLE, PAGO F. 71 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016, MCYP-DA-16-0909-M, B.V. - MT

SAPROBADO139.06141.90ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE

1990915209001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 141.90 141.90 0.00

2754 2749 30/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. ASOPREVOLE, PAGO F. 71 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016, MCYP-DA-16-0909-M, B.V. - MT

SAPROBADO0.0017.03ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 17.03 17.03 0.00

2755 2748 30/05/2016 DEV NOR OGATEMPOSERVICIOS S.A., PAGO F. 2716 Y 2717 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0925-M, B.V. - MT

SAPROBADO456.82466.14TEMPOSERVICIOS S.A.1791350049001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 466.14 466.14 0.00

2756 2748 30/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. TEMPOSERVICIOS S.A., PAGO F. 2716 Y 2717 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, MCYP-DA-16-0925-M, B.V. - MT

SAPROBADO0.0055.94TEMPOSERVICIOS S.A.1791350049001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 55.94 55.94 0.00

2757 2745 31/05/2016 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F. 188397 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0921-M, B.V.FC

NAPROBADO0.00-4.13EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -4.13 -4.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2758 2740 31/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F. 188397 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0921-M, B.V.FC

NAPROBADO0.004.64EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4.64 4.64 0.00

2759 2746 31/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F. 179360 Y 179599 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ Y MUSEO NACIONAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2016, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DA-16-0886-M, B.V-MT

SAPROBADO2,857.012,857.01EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,857.01 2,857.01 0.00

2760 2758 31/05/2016 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F. 188397 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0921-M, B.V.FC

NAPROBADO0.00-4.64EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -4.64 -4.64 0.00

2761 2761 31/05/2016 COM NOR OGAACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158 POR CAPACITACIÓN PASUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015 MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V.

NAPROBADO0.00354.65ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 354.65 354.65 0.00

2762 2762 31/05/2016 COM NOR OGAGARZON MORALES EDGAR ROBERTO, PAGO F. 231 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0911-M, B.V.

NAPROBADO0.00336.00GARZON MORALES EDGAR ROBERTO1802706059001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 336.00 336.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2763 2740 31/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F. 188397 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0921-M, B.V.FC

SAPROBADO4.644.64EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 4.64 4.64 0.00

2764 2762 31/05/2016 DEV NOR OGAGARZON MORALES EDGAR ROBERTO, PAGO F. 231 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0911-M, B.V. fc

SAPROBADO294.00300.00GARZON MORALES EDGAR ROBERTO1802706059001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2766 2762 31/05/2016 RDP NOR OGAGARZON MORALES EDGAR ROBERTO,RDP IVA, PAGO F. 231 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0911-M, B.V.FC

SAPROBADO0.0036.00GARZON MORALES EDGAR ROBERTO1802706059001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

2767 2767 31/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] 150-9999 MINSITERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO NOMINA NORMAL MES DE MAYO 2016 PERSONAL NUEVO PROPORCIONAL

SAPROBADO0.0022,440.95MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRAL

1768135120001 JPAZMINO150 JPAZMINO150 JPAZMINO150 JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 19,913.00 19,913.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 553.00 553.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,974.95 1,974.95 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2771 2771 31/05/2016 COM NOR OGACASA LUIS PAZMINO, PAGO F. 14805 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO OBLIGACION PENDIENTE DEL AÑO 20215 MCYP-UATH-16-0426-M, B.V.

NAPROBADO0.004,420.98CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 4,420.98 4,420.98 0.00

2772 2772 31/05/2016 COM NOR OGATELLO CANO LEONIDAS ALBERTO, PAGO F. 40804 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "FORO JUVENTUDES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 15 DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0892-M, B.V.

NAPROBADO0.002,000.00TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO1102089545001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2773 2771 31/05/2016 DEV NOR OGACASA LUIS PAZMINO, PAGO F. 14805 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO OBLIGACION PENDIENTE DEL AÑO 2015 MCYP-UATH-16-0426-M, B.V. PH

SAPROBADO3,907.833,947.30CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 MPHIDALGO MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 3,947.30 3,947.30 0.00

2774 2774 31/05/2016 COM NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 587 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DA-16-0912-M, B.V.

NAPROBADO0.00111.00EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 111.00 111.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 5 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2775 2772 31/05/2016 DEV NOR OGATELLO CANO LEONIDAS ALBERTO, PAGO F. 40804 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "FORO JUVENTUDES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 15 DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0892-M, B.V. FC

SAPROBADO1,750.001,785.71TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO1102089545001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00

2776 2772 31/05/2016 RDP NOR OGATELLO CANO LEONIDAS ALBERTO, RDP IVA, PAGO F. 40804 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "FORO JUVENTUDES" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 15 DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0892-M, B.V. FC

SAPROBADO0.00214.29TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO1102089545001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 214.29 214.29 0.00

2777 2774 31/05/2016 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 587 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DA-16-0912-M, B.V.--S.L



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 99.11 99.11 0.00

2778 2722 31/05/2016 RDP DVO OGAREVERSO RDP CONSORCIO MARTINEZ PAGO FACT No. 051 POR FASE 2 ESTUDIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, INGENIERÍAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA IGLESIA DE LICÁN SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-SPAT-16-0290-M SUSCRITO POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, WO-MT

SAPROBADO0.00-1,200.00MARTINEZ DAVILA1792534224001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 -1,200.00 -1,200.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2779 2747 31/05/2016 DEV RTO OGARTO. CONSORCIO MARTINEZ PAGO FACT No. 051 POR FASE 2 ESTUDIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, INGENIERÍAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA IGLESIA DE LICÁN SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-SPAT-16-0290-M SUSCRITO POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO SUB. DE PATRIMONIO CULTURAL, WO - MT

NAPROBADO0.00-10,000.00MARTINEZ DAVILA1792534224001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 -3,000.00 -3,000.00 0.00

01 000 003 001 000 730601 1701 998 0 -7,000.00 -7,000.00 0.00

2780 2774 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA.- CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 587 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DA-16-0912-M, B.V.--S.L



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 11.89 11.89 0.00

2781 2109 31/05/2016 DEV NOR OGACONSORCIO MARTINEZ DAVILA PAGO FACT No. 051 POR FASE 2 ESTUDIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, INGENIERÍAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA IGLESIA DE LICÁN SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-SPAT-16-0290-M SUSCRITO POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, WO - MT

SAPROBADO0.0110,000.00MARTINEZ DAVILA1792534224001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

01 000 003 001 000 730601 1701 998 0 7,000.00 7,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 7 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2782 2108 31/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. CONSORCIO MARTINEZ DAVILA PAGO FAC N. 051 POR FASE 2 ESTUDIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA, INGENIERÍAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA IGLESIA DE LICÁN SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-SPAT-16-0290-M SUSCRITO POR EL DR. JOAQUIN MOSCOSO SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO CULTURAL, WO-MT

SAPROBADO0.001,200.00MARTINEZ DAVILA1792534224001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

2783 2783 31/05/2016 COM NOR OGAMOREIRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA, PAGO F. 26 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0924-M, B.V.

NAPROBADO0.00120.00MOREIRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA1303472300001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2784 2783 31/05/2016 DEV NOR OGAMOREIRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA, PAGO F. 26 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 MCYP-DA-16-0924-M, B.V. --S.L

SAPROBADO120.00120.00MOREIRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA1303472300001 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2786 2761 31/05/2016 DEV NOR OGAACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158 POR CAPACITACIÓN PAUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015 MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. M.T

NAPROBADO0.00316.66ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 316.66 316.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2787 2771 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. CASA LUIS PAZMINO, PAGO F. 14805 POR LA ADQUISICIÓN DE 5 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO OBLIGACION PENDIENTE DEL AÑO 2015 MCYP-UATH-16-0426-M, B.V. PH

SAPROBADO0.00473.68CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.1792095468001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 473.68 473.68 0.00

2788 2788 31/05/2016 COM NOR OGASUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMEINTOS CULTURALES PARA EL PAGO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE CONTRTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, MONTAJE, LOGISTICA, ELABORACIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS PROMOCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE CROMÍA DE ACUERDO AL MEMORANDO No. MCYP-SEC-2016-0099-M

NAPROBADO133,910.59133,910.59CAMPBELL SANCHEZ DORIS MARGARITA1715509756001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 004 001 000 730205 1701 001 0 80,346.36 80,346.36 0.00

79 000 004 001 000 730205 1701 998 0 53,564.23 53,564.23 0.00

2789 2789 31/05/2016 COM NOR OGASUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMEINTOS CULTURALES PARA EL PAGO DE IVA LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE CONTRTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, MONTAJE, LOGISTICA, ELABORACIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS PROMOCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE CROMÍA DE ACUERDO AL MEMORANDO No. MCYP-SEC-2016-0099-M

NAPROBADO16,069.2716,069.27CAMPBELL SANCHEZ DORIS MARGARITA1715509756001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 004 001 000 730205 1701 001 0 16,069.27 16,069.27 0.00

2791 2791 31/05/2016 COM NOR OGAGONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN, PAGO F. 135 POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0579-M, B.V.

NAPROBADO0.003,798.00GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN1715146963001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,798.00 3,798.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2792 2792 31/05/2016 COM NOR OGABIZET MELANIE ANNE, PAGO F. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0580-M, B.V.

NAPROBADO0.003,798.00BIZET MELANIE ANNE1754905436001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,798.00 3,798.00 0.00

2793 2793 31/05/2016 COM NOR OGABIZET MELANIE ANNE, PAGO F. 4 DE IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0580-M, B.V.

NAPROBADO0.00455.76BIZET MELANIE ANNE1754905436001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 455.76 455.76 0.00

2794 2794 31/05/2016 COM NOR OGACOORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE CONSULTORIA ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA AÑO BASE 2007 CONFORME AL MEMORANDO No. MCYP-CGP-16-0323-M

NAPROBADO0.001,000.00ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL0400958872001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

2796 2796 31/05/2016 COM NOR OGACOORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO IVA DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE CONSULTORIA ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA AÑO BASE 2007 CONFORME AL MEMORANDO No. MCYP-CGP-16-0323-M. WO

NAPROBADO0.00120.00ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL0400958872001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2798 2798 31/05/2016 COM NOR OGAGONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN, PAGO F. 135 IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0579-M, B.V.

NAPROBADO0.00455.76GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN1715146963001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 455.76 455.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 10 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2799 2799 31/05/2016 COM NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 54 DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V.

NAPROBADO0.002,310.71CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 2,310.71 2,310.71 0.00

2800 2786 31/05/2016 DEV RTO OGAACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158 POR CAPACITACIÓN PAUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015 MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. M.T. REVERSADO POR ERROR EN EL IVA.

NAPROBADO0.00-316.66ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 KSALASH MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 -316.66 -316.66 0.00

2801 2801 31/05/2016 COM NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 54 IVA DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V.

NAPROBADO0.00277.29CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2804 2804 31/05/2016 COM NOR OGABARRIGA DE LA TORRE ANDRES, PAGO F. 235 POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0578-M, B.V.

NAPROBADO0.003,038.00BARRIGA DE LA TORRE ANDRES1710857168001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 11 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2805 2791 31/05/2016 DEV NOR OGAGONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN, PAGO F. 135 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0579-M, B.V.FC

SAPROBADO3,418.203,798.00GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN1715146963001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,798.00 3,798.00 0.00

2806 2806 31/05/2016 COM NOR OGABARRIGA DE LA TORRE ANDRES, PAGO F. 235 IVA POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0578-M, B.V.

NAPROBADO0.00364.56BARRIGA DE LA TORRE ANDRES1710857168001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 364.56 364.56 0.00

2809 2799 31/05/2016 DEV NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 54 DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA LA COORDINACION Y PLANIFICACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE ECUADOR EN CUBA" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V. PH

SAPROBADO2,079.642,310.71CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 2,310.71 2,310.71 0.00

2810 2798 31/05/2016 RDP NOR OGAGONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN, RP IVA, PAGO F. 135 IVA POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0579-M, B.V.FC

SAPROBADO0.00455.76GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN1715146963001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 455.76 455.76 0.00

2811 2792 31/05/2016 DEV NOR OGABIZET MELANIE ANNE, PAGO F. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016,PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0580-M, B.V. M.T

SAPROBADO3,418.203,798.00BIZET MELANIE ANNE1754905436001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,798.00 3,798.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 12 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2812 2812 31/05/2016 COM NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, PAGO F. 11500 POR ADQUISICION DE ALCOHOL MCYP-DA-16-0891-M, B.V.

NAPROBADO0.0020.33TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 20.33 20.33 0.00

2813 2793 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA .-BIZET MELANIE ANNE, PAGO F. 4 POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DEL 2016,PROYECTO "SISTEMA NACIONAL DE CULTURA" MCYP-UATH-16-0580-M, B.V. M.T

SAPROBADO0.00455.76BIZET MELANIE ANNE1754905436001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 455.76 455.76 0.00

2814 2814 31/05/2016 COM NOR OGAVERNAZA GRAFIC, PAGO F. 7775 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MCYP-DA-16-0891-M, B.V.

NAPROBADO0.003.41VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.41 3.41 0.00

2816 2761 31/05/2016 DEV NOR OGAACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158, POR CAPACITACIÓN PASUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. - MT

NAPROBADO0.00316.66ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 316.66 316.66 0.00

2817 2817 31/05/2016 COM NOR OGACODYXOPAPER, PAGO F. 3845 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MCYP-DA-16-0891-M, B.V.

NAPROBADO0.0085.64CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 85.64 85.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 13 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2818 2804 31/05/2016 DEV NOR OGABARRIGA DE LA TORRE ANDRES, PAGO F. 235 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0578-M, B.V. M.T

SAPROBADO2,734.203,038.00BARRIGA DE LA TORRE ANDRES1710857168001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00

2819 2801 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 54 DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA LA COORDINACION Y PLANIFICACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE ECUADOR EN CUBA" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V. PH

SAPROBADO0.00277.29CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2820 2806 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-BARRIGA DE LA TORRE ANDRES, PAGO F. 235 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, POR HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0578-M, B.V. M.T

SAPROBADO0.00364.56BARRIGA DE LA TORRE ANDRES1710857168001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 364.56 364.56 0.00

2821 2814 31/05/2016 DEV NOR OGAVERNAZA GRAFIC, PAGO F. 7775 DEL MES DE MAYO 2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MCYP-DA-16-0891-M, B.V. M.T

SAPROBADO3.413.41VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.41 3.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 14 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2822 2816 31/05/2016 DEV RTO OGARTO. ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158, POR CAPACITACIÓN PASUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. - MT

NAPROBADO0.00-316.66ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 -316.66 -316.66 0.00

2823 2823 31/05/2016 COM NOR OGASUBSECRETARIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES PARA CUBRIR ELPAGO DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DOTACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL SOLCITADO CON MEMORANDO No. MCYP-SEC-2016-0111-M

NAPROBADO64,150.0064,150.00SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.1792136938001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 004 002 000 730219 1701 001 0 25,660.00 25,660.00 0.00

79 000 004 002 000 730219 1701 998 0 38,490.00 38,490.00 0.00

2824 2824 31/05/2016 COM NOR OGASUBSECRETARIA TECNICA DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES PARA CUBRIR ELPAGO DE IVA DE LA ACTIVIDAD DE ARRASTRE DOTACIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL SOLCITADO CON MEMORANDO No. MCYP-SEC-2016-0111-M. WO

NAPROBADO7,698.007,698.00SOLVENTIA PUBLICIDAD SOLVENPUB S.A.1792136938001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 004 002 000 730219 1701 001 0 7,698.00 7,698.00 0.00

2825 2761 31/05/2016 DEV NOR OGAACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158 POR CAPACITACIÓN PASUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015 MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. ph

SAPROBADO291.33316.66ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 316.66 316.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 15 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2826 2761 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO, PAGO F. 158 POR CAPACITACIÓN PASUSA ACTIVAS EJECUTADAS EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL AÑO 2015 MEMORANDO No. MCYP-UATH-16-0529-M, B.V. PH

SAPROBADO0.0037.99ACEVEDO OYASA LUIS MANOLO1721473153001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 1701 001 0 37.99 37.99 0.00

2827 2827 31/05/2016 COM NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, PAGO F. 6 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0928-M, B.V.

NAPROBADO0.008,608.12TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,608.12 8,608.12 0.00

2828 2817 31/05/2016 DEV NOR OGACODYXOPAPER, PAGO F. 3845 DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MCYP-DA-16-0891-M, B.V. M.T

SAPROBADO75.7076.46CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 76.46 76.46 0.00

2829 2829 31/05/2016 COM NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 1109 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0947-M

NAPROBADO0.001,183.95EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,183.95 1,183.95 0.00

2830 2817 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA .-CODYXOPAPER, PAGO F. 3845 DEL MES DE MAYO 2016 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MCYP-DA-16-0891-M, B.V. M.T

SAPROBADO0.009.18CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 9.18 9.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 16 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2831 2831 31/05/2016 COM NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, PAGO F. 8 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 MCYP-DA-16-0948-M, B.V.

NAPROBADO0.008,608.12TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,608.12 8,608.12 0.00

2832 2794 31/05/2016 DEV NOR OGAROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL, PAGO FACTURA NO. 195, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA AÑO BASE 2007, CONFORME AL MEMORANDO No. MCYP-CGP-16-0359-M, W.O - M.T

SAPROBADO900.001,000.00ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL0400958872001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

2833 2833 31/05/2016 COM NOR OGAEMPRESA PÚBLICA TAME POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE CUERDO AL MEMORANDO No. MCYP-DA-16-0949-M. WO

NAPROBADO0.009,511.50EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9,511.50 9,511.50 0.00

2834 2796 31/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL, PAGO FACTURA NO. 195, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA AÑO BASE 2007, CONFORME AL MEMORANDO No. MCYP-CGP-16-0359-M, W.O - M.T

SAPROBADO0.00120.00ROSERO ENRIQUEZ ROBERTHO MIGUEL0400958872001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2835 2827 31/05/2016 DEV NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, PAGO F.6 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0928-M, B.V. FC

SAPROBADO7,532.107,685.82TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 7,685.82 7,685.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 17 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2836 2827 31/05/2016 RDP NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, RDP IVA, PAGO F. 6 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0928-M, B.V. FC

SAPROBADO0.00922.30TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 FCASTILLO FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 922.30 922.30 0.00

2837 2829 31/05/2016 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 1109 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0947-M--S.L

SAPROBADO1,057.101,057.10EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,057.10 1,057.10 0.00

2838 2831 31/05/2016 DEV NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, PAGO F. 8 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 MCYP-DA-16-0948-M, B.V. FC

SAPROBADO7,532.107,685.82TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 7,685.82 7,685.82 0.00

2839 2831 31/05/2016 RDP NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, RDP IVA, PAGO F. 8 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 MCYP-DA-16-0948-M, B.V. FC

SAPROBADO0.00922.30TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 FCASTILLO FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 922.30 922.30 0.00

2840 2829 31/05/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F. 1109 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0947-M --S.L


1768042620001 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 126.85 126.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2842 2812 31/05/2016 DEV NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, PAGO F. 11500 POR ADQUISICION DE ALCOHOL MCYP-DA-16-0891-M, B.V.FC

SAPROBADO18.1518.15TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 18.15 18.15 0.00

2843 2812 31/05/2016 RDP NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, RDP IVA, PAGO F. 11500 POR ADQUISICION DE ALCOHOL MCYP-DA-16-0891-M, B.V.FC

SAPROBADO0.002.18TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2.18 2.18 0.00

2844 2833 31/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PÚBLICA TAME POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, FACTURA NO. 10699, DE ACUERDO AL MEMORANDO No. MCYP-DA-16-0949-M. WO - MT

SAPROBADO8,639.468,639.46EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8,639.46 8,639.46 0.00

2845 2833 31/05/2016 RDP NOR OGARDP IVA. EMPRESA PÚBLICA TAME POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, FACTURA NO. 10699, DE ACUERDO AL MEMORANDO No. MCYP-DA-16-0949-M. WO - MT

SAPROBADO0.00872.04EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 872.04 872.04 0.00

2846 2846 31/05/2016 COM NOR OGASERVIMOTOR, PAGO DE 32 FACTURAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MCYP-DA-16-0950-M, B.V.

NAPROBADO0.0014,304.57SERVIMOTOR S.A1791888715001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 3,595.99 3,595.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 10,708.58 10,708.58 0.00

2850 2846 31/05/2016 DEV NOR OGASERVIMOTOR, PAGO DE 32 FACTURAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, (NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015), (ABRIL, MAYO 2016), MEMO NO. MCYP-DA-16-0950-M, BV. MT

SAPROBADO12,612.0912,771.94SERVIMOTOR S.A1791888715001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 3,210.71 3,210.71 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 9,561.23 9,561.23 0.00

2851 2846 01/06/2016 RDP NOR OGArdp.SERVIMOTOR, PAGO DE 32 FACTURAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MCYP-DA-16-0950-M, B.V. mt

SAPROBADO0.001,532.63SERVIMOTOR S.A1791888715001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 385.28 385.28 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 1,147.35 1,147.35 0.00

2852 2852 01/06/2016 COM NOR OGAGARCIA PALACIOS GABRIEL PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS CÚPULAS DE LA CATEDRAL DE LA INMMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY, MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-16-0329-M

NAPROBADO95,463.4195,463.41GARCIA PALACIOS GABRIEL BERNARDO0102542669001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

80 000 002 001 000 730402 1701 001 0 95,463.41 95,463.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2853 2853 01/06/2016 COM NOR OGAGARCIA PALACIOS GABRIEL IVA PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE REZORFAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS CÚPULAS DE LA CATEDRAL DE LA INMMACULADA CONCEPCIÓN DE LA CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY, MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-16-0329-M

NAPROBADO11,455.6111,455.61GARCIA PALACIOS GABRIEL BERNARDO0102542669001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

80 000 002 001 000 730402 1701 001 0 11,455.61 11,455.61 0.00

2854 2854 01/06/2016 COM NOR OGATRONCOSO MINCHALA FELIX PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA CALLE SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-16-0329-M

NAPROBADO98,738.5298,738.52TRONCOSO MINCHALA FELIX HUGOLINO0102131208001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

80 000 002 001 000 730402 1701 001 0 98,738.52 98,738.52 0.00

2855 2855 01/06/2016 COM NOR OGATRONCOSO MINCHALA FELIX IVA PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DE LA CALLE SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-16-0329-M

NAPROBADO11,848.6211,848.62TRONCOSO MINCHALA FELIX HUGOLINO0102131208001 WOCHOA WOCHOA WOCHOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

80 000 002 001 000 730402 1701 001 0 11,848.62 11,848.62 0.00

2856 2856 01/06/2016 COM NOR OGAALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER, PAGO F. 349 POR LA COMPRA DE TARJETAS PVC Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO MCYP-DA-16-0582-M, B.V.

NAPROBADO0.00336.00ALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER1711911121001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 336.00 336.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2858 2856 01/06/2016 DEV NOR OGAALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER, PAGO F. 349 POR LA COMPRA DE TARJETAS PVC Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO MCYP-DA-16-0582-M, B.V.FC

SAPROBADO297.00300.00ALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER1711911121001 MPHIDALGO FCASTILLO FCASTILLO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2859 2856 01/06/2016 RDP NOR OGAALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER,RDP IVA, PAGO F. 349 POR LA COMPRA DE TARJETAS PVC Y CINTAS DE IMPRESIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO MCYP-DA-16-0582-M, B.V. FC

SAPROBADO0.0036.00ALVAREZ MEZA MARCOS XAVIER1711911121001 FCASTILLO FCASTILLO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

2860 2860 02/06/2016 COM NOR OGAESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN, PAGO F. 882 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0941-M, B.V.

NAPROBADO0.00129.60ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN0391002053001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 129.60 129.60 0.00

2861 2860 02/06/2016 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN, PAGO F. 882 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0941-M, B.V.--S.L

SAPROBADO115.71115.71ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN0391002053001 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 115.71 115.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2862 2862 02/06/2016 COM NOR OGAASOPRONUEPA, PAGO F. 22 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0940-M, B.V.

NAPROBADO0.00404.54ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE ASOPRONUEPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 404.54 404.54 0.00

2863 2860 02/06/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN, PAGO F. 882 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 MCYP-DA-16-0941-M, B.V.--S.L

SAPROBADO0.0013.89ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN0391002053001 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 13.89 13.89 0.00

2865 2862 02/06/2016 DEV NOR OGAASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE, PAGO F. 22 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL PERIODO 02 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 MCYP-DA-16-0940-M, B.V.--S.L

SAPROBADO353.98361.20ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE ASOPRONUEPA

1891761720001 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 361.20 361.20 0.00

2866 2866 02/06/2016 COM NOR OGAABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN, PAGO DE REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE MCYP-DPMAN-16-0061-M, B.V.

NAPROBADO0.0085.25ABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN1102274550 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 85.25 85.25 0.00

2867 2862 02/06/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE, PAGO F. 22 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL PERIODO 02 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 MCYP-DA-16-0940-M, B.V.--S.L

SAPROBADO0.0043.34ASOCIACIÓN DE PROMOCION SOCIAL NUEVO AMANECER DE PASTOCALLE ASOPRONUEPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 43.34 43.34 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2868 2866 02/06/2016 DEV NOR OGAABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN, PAGO DE REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO MCYP-DPMAN-16-0061-M, B.V.--S.L

SAPROBADO85.2585.25ABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN1102274550 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 85.25 85.25 0.00

2869 2869 02/06/2016 COM NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA, PAGO F. 9 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0932-M, B.V.

NAPROBADO0.008,608.12TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,608.12 8,608.12 0.00

2870 2870 02/06/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 150-9999 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDENTES DE LA SRA ZAFIRO JAZMIN CORTEZ PARREÑO

NAPROBADO583.03583.03MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRAL

1768135120001 JPAZMINO150 JPAZMINO150 JPAZMINO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 90.50 90.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 166.73 166.73 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 325.80 325.80 0.00

2872 2872 02/06/2016 COM NOR OGAAHP CONSULTORES, PAGO F. 52 DE IVA PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE CASA DE LOS HOMBRES SOLOS PORTOVELO PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL" CONTRATO Nº 150-9999-0000-0103-2014, B.V.

NAPROBADO1,920.001,920.00AHP CONSULTORES0190405788001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 1,920.00 1,920.00 0.00

2873 2873 02/06/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 150-9999 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR JONATHAN ANDRES YEPEZ HERNANDEZ

NAPROBADO267.75267.75MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 710203 1700 001 0 50.50 50.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



01 000 003 001 000 710204 1700 001 0 15.25 15.25 0.00

01 000 003 001 000 710707 1700 001 0 202.00 202.00 0.00

2875 2869 02/06/2016 DEV NOR OGATORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS, PAGO F. 9 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0932-M, B.V.--S.L

SAPROBADO7,532.107,685.82TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 7,685.82 7,685.82 0.00

2876 2869 02/06/2016 RDP NOR OGAREG IVA.-TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS, PAGO F. 9 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 MCYP-DA-16-0932-M, B.V.--S.L

SAPROBADO0.00922.30TORRES DIAZ MARIA TERESA DEL NINO JESUS1704550324001 LWILSON LWILSON KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 922.30 922.30 0.00

2877 2877 02/06/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 150-9999 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR DIEGO FABRICIO MEJIA RODRIGUEZ

NAPROBADO1,392.601,392.60MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,392.60 1,392.60 0.00

2878 2878 02/06/2016 COM NOR OGAMCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER, PAGO F. 86 DE IVA PARA LA TECNICA DEL MODELO DE GESTION PARA LA CREACION DEL CIRCUITO PATRIMONIAL DE ANCON ETAPA I PROYECTO "PPRPCE" Nº MCYP-PPRPCE-16-0377-M, B.V.

NAPROBADO2,142.862,142.86MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA. LTDA.

1792397863001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2879 2879 02/06/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 150-9999 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR PATRICIO JAVIER GARCIA RUBINA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 190.88 190.88 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 194.18 194.18 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,903.87 1,903.87 0.00

2880 2880 02/06/2016 COM NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 53 DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V.

NAPROBADO0.002,310.71CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 2,310.71 2,310.71 0.00

2881 2881 02/06/2016 COM NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 53 DE IVA DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V.

NAPROBADO0.00277.29CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2882 2880 02/06/2016 DEV NOR OGACISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 53 DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V. P.H.

SAPROBADO2,079.642,310.71CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 2,310.71 2,310.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2883 2883 02/06/2016 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2016] 150-9999 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR VICTOR ALFONSO GALVAEZ CRESPO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 61.08 61.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 152.50 152.50 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 61.06 61.06 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,466.00 1,466.00 0.00

2884 2881 02/06/2016 RDP NOR OGAregulacion del iva. CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER, PAGO F. 53 DE IVA DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017" MCYP-UATH-16-0577-M, B.V. PH

SAPROBADO0.00277.29CISNEROS LAIQUEZ JORGE ALEXANDER1715495683001 MPHIDALGO MPHIDALGO KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 000 001 001 000 730606 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2885 2885 02/06/2016 COM NOR OGARIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A EL COCA-ORELLANA POR VISITA DEL PRESIDENTE EL 07 Y 08 DE MARZO DE 2016 COMP. 279-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO39.0039.00RIVADENEYRA SALAZAR MARIA BELEN1500593791 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

2886 2886 02/06/2016 COM NOR OGABARRE AVILA MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A PEDRO MONCAYO-TABACUNDO BRINDANDO NOVILIZACION A FUNCIONARIOS EL 30 DE MARZO DE 2016 CON EL VEHICULO PLACA PEI-2800 COMP. 275-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO13.6013.60BARRE AVILA MIGUEL ANGEL1712821121 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1.60 1.60 0.00

2887 2887 02/06/2016 COM NOR OGAMOREANO RECALDE RAMON GERONIMO, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A MANTA-MANABI A COBERTURA DE AGENDA DE LA MINISTRA DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DE 2016 COMP. 280-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO111.30111.30MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO1715675862 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 96.30 96.30 0.00

2888 2888 03/06/2016 REG NOR OGALIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DE GEOVANNY JARRAMILLO POR VIAJE A LOS RIOS IMBABURA-CARCHI DESDE EL 26 AL 28 AGOSTO DEL 2015 PARA MANTENER REUNIONES CON LOS GANADORES DE LOS FONDOS CONCURSABLES. S.L

SAPROBADO0.00200.00JARAMILLO BARROS GEOVANNI AUGUSTO1709578304 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH KSALASH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2889 2889 03/06/2016 COM NOR OGAGOMEZ LOGACHO HENRY FABIAN, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A CHAMANGA-ESMERALDAS A COBERTURA DE AGENDA DE LA MINISTRA EL 31 DE ABRIL Y DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2016 COMP. 277-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO136.50136.50GOMEZ LOGACHO HENRY FABIAN1722162631 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 136.50 136.50 0.00

2890 2890 03/06/2016 COM NOR OGAMOREANO RECALDE RAMON GERONIMO, PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A MANABI A GRABACION ACTIVOS CULTURALES Y ATRACTIVOS TURISTICOS DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2016 COMP. 278-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO190.97190.97MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO1715675862 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 190.97 190.97 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2893 2893 03/06/2016 COM NOR OGAMCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER, PAGO F. 87 DE IVA PARA LA TECNICA DEL MODELO DE GESTION PARA LA CREACION DEL CIRCUITO PATRIMONIAL DE ANCON ETAPA II PROYECTO "PPRPCE" Nº MCYP-PPRPCE-16-0334-M CONVENIO Nº 150-9999-0000-0097-2014, B.V.

NAPROBADO2,142.862,142.86MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

2895 2895 03/06/2016 COM NOR OGABARRIONUEVO TOASA ELVIA PAULINA, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2016 COMP. 284-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00BARRIONUEVO TOASA ELVIA PAULINA1716338015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2896 2896 03/06/2016 COM NOR OGACELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2016 COMP. 285-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00CELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO0702368044 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2897 2897 03/06/2016 COM NOR OGASOSA ZURITA BYRON SANTIAGO, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 286-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00SOSA ZURITA BYRON SANTIAGO1710167659 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2899 2896 03/06/2016 DEV NOR OGACELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICOS DEL 70% POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2016 COMP. 285-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00CELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO0702368044 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2900 2900 03/06/2016 COM NOR OGAVILLEGAS MAYORGA PAUL FERNANDO, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 287-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00VILLEGAS MAYORGA PAUL FERNANDO1803710720 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2901 2895 03/06/2016 DEV NOR OGABARRIONUEVO TOASA ELVIA PAULINA, PAGO DE VIATICOS DEL 70 % POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2016 COMP. 284-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00BARRIONUEVO TOASA ELVIA PAULINA1716338015 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2902 2902 03/06/2016 COM NOR OGAGRANDA GARCIA DORIS PAULINA, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 288-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00GRANDA GARCIA DORIS PAULINA1720609211 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2903 2897 03/06/2016 DEV NOR OGASOSA ZURITA BYRON SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS DEL 70 % POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 286-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00SOSA ZURITA BYRON SANTIAGO1710167659 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2904 2904 03/06/2016 COM NOR OGAHEREDIA QUINATOA FREDDY FERNANDO, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 289-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00HEREDIA QUINATOA FREDDY FERNANDO1711646610 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 30 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2905 2900 03/06/2016 DEV NOR OGAVILLEGAS MAYORGA PAUL FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 70 % POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 287-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00VILLEGAS MAYORGA PAUL FERNANDO1803710720 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2906 2902 03/06/2016 DEV NOR OGAGRANDA GARCIA DORIS PAULINA, PAGO DE VIATICOS DEL 70 % POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 288-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00GRANDA GARCIA DORIS PAULINA1720609211 LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2907 2907 03/06/2016 COM NOR OGALOPEZ IMBA WILSON SANTIAGO, PAGO DEL 70 % DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 290-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00LOPEZ IMBA WILSON SANTIAGO1726292798 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2908 2904 03/06/2016 DEV NOR OGAHEREDIA QUINATOA FREDDY FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 70 % POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 289-DFIN-2016, B.V.--S.L

SAPROBADO224.00224.00HEREDIA QUINATOA FREDDY FERNANDO1711646610 LWILSON LWILSON LWILSON KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2909 2907 03/06/2016 DEV NOR OGALOPEZ IMBA WILSON SANTIAGO, PAGO VIATICOS DEL 70% POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 290-DFIN-2016, B.V. - MT

SAPROBADO224.00224.00LOPEZ IMBA WILSON SANTIAGO1726292798 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 31 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2910 2910 03/06/2016 COM NOR OGACALDERON BERRONES JESICA ALEXANDRA, PAGO DEL 70 % DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 291-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00CALDERON BERRONES JESICA ALEXANDRA1720979317 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2911 2911 03/06/2016 COM NOR OGAMUÑOZ GRANDA HERNAN PATRICIO, PAGO DEL 70 % DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 292-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00MUNOZ GRANDA HERNAN PATRICIO1714540067 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2912 2912 03/06/2016 COM NOR OGACASTRO VILLANUEVA JAVIER ARMANDO, PAGO DEL 70 % DE VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 293-DFIN-2016, B.V.

NAPROBADO0.00224.00CASTRO VILLANUEVA JAVIER ARMANDO1312292541 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2913 2911 03/06/2016 DEV NOR OGAMUÑOZ GRANDA HERNAN PATRICIO, PAGO VIATICOS DEL 70% POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 292-DFIN-2016, B.V. - MT

SAPROBADO224.00224.00MUNOZ GRANDA HERNAN PATRICIO1714540067 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

2914 2910 03/06/2016 DEV NOR OGACALDERON BERRONES JESICA ALEXANDRA, PAGO VIATICOS DEL 70% VIATICOS POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 291-DFIN-2016, B.V. - MT

SAPROBADO224.00224.00CALDERON BERRONES JESICA ALEXANDRA1720979317 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 32 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



2915 2912 03/06/2016 DEV NOR OGACASTRO VILLANUEVA JAVIER ARMANDO, PAGO VIATICOS DEL 70% POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 COMP. 293-DFIN-2016, B.V. - MT

SAPROBADO224.00224.00CASTRO VILLANUEVA JAVIER ARMANDO1312292541 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 KSALASH JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 142637,879.76 747,282.99637,879.76 0.00

TOTAL GENERAL : 637,879.76 747,282.99637,879.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2016

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 33

Fecha: 03/06/2016

Hora: 19:32:41



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