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Descripción del programa *

El Programa Institucional del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, sintetiza las tareas sustanciales que realiza y forma parte de los instrumentos de planeación derivados del programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. La articulación de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno reforzará las principales líneas de trabajo en beneficio de la ciudad y permitirá medir el desempeño de sus acciones, a través de indicadores de resultados precisos que fortalecerán las metas sectoriales establecidas en coordinación con otras instancias.

Fecha de publicación: 18-01-2017

El grado de cumplimiento refleja el desempeño del programa en su conjunto, el cual se estima a partir de la aportación de cada indicador conforme a la meta establecida en cada uno de ellos.

Indicadores del programa

4 IndicadoresClasificación por nivel de avance Bajo Avance Avance regular Avance extra

Número de indicadores 0 1 3

Porcentaje del total de indicadores 0.00 % 25.00 % 75.00 %

Reporte de Monitoreo

"Programa Institucional" del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

Tipo: Reporte Institucional Fecha de elaboración: 26-03-2018

Observaciones

Este informe refleja los resultados al cierre del año 2017.

El Programa Institucional del Fideicomiso Centro Histórico ha rebasado las metas establecidas a 2018 de todos sus indicadores, con lo cual ha obtenido un Grado de Cumplimiento de 108.64%, presentando un incremento del 22.73% con respecto al Grado de Cumplimiento obtenido el periodo pasado (85.91%). El Grado de cumplimiento de este periodo es muy superior al porcentaje planeado (75%), debido a que el programa cuenta con cuatro indicadores, de los cuales tres presentan avance extra y uno está en avance regular.

Aunque el indicador 1039 “Proyectos y obras de rehabilitación realizadas en inmuebles y fachadas” (periodicidad trimestral) está clasificado con avance




regular, este ha superado su meta establecida, realizando 115 proyectos de rehabilitación (siete más que el periodo anterior) de los 110 proyectos que se planearon realizar, obteniendo así un avance de 104.54%. Sin embargo, no existen elementos suficientes que justifiquen este avance anticipado a 2018, con lo que siguiendo la tendencia creciente que presenta este indicador en el periodo, en el siguiente reporte aparecerá clasificado con Avance extra, por lo que serán necesarios los comentarios que sustenten dicho avance.

Los indicadores que han rebasado su meta al 2018 son:

Indicador 1037 “Asistentes o participantes en actividades propias o realizadas en colaboración en espacios públicos o recintos culturales”,Indicador 1038 “Acciones de promoción y difusión de los valores patrimoniales del Centro Histórico”,Indicador 1040 “Acciones de regeneración urbana en corredores urbanos y espacios públicos del Centro Histórico”.

Es importante mencionar que en el próximo periodo a reportar se valorará el cumplimiento final del Programa Institucional de FCH, sin embargo, por los avances extras antes mencionados, el programa a la fecha, ha cumplido con las metas establecidas faltando aún periodos de captura.

Nota aclaratoria

La información y resultados contenidos en este Reporte se derivan de lo estrictamente proporcionado por las instituciones responsables o involucradas en el diseño y ejecución del programa institucional referido.

En caso de que el reporte pudiera no reflejar alguna actividad, acción, programa o política sustantiva de la institución, conforme a las atribuciones que les fueron conferidas por ley, favor de comunicarse con el Enlace de la misma para obtener más información al respecto (dato al final del reporte).

Enlace del ente: Héctor Maldonado Morales Cargo: Director de Enlace Institucional y Logística

* El texto de la Descripción del Programa fue retomado del documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Para mayor información sobre los componentes del reporte, consulte la guía descriptiva en el siguiente link: Guía descriptiva - Reportes de Monitoreo.




/var/www/html/virtual/monitoreocdmx/sistema/statics/manuales/Guia descriptiva - Reportes de Monitoreo.pdf

Grado de cumplimiento 108.64 % Grado de cumplimiento optimo 75 % Aporte por indicador 25 % Número de indicadores 4

ID Nombre del indicador Periodicidad Periodo de captura AValor del indicador

Valor del indicador no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS048.SEC003.1.4.1.1.1.1.1037

Asistentes o participantes en actividades propias o realizadas en colaboración en espacios públicos o recintos culturales

Anual LB 2014 15000 15000.00 - 0.00 % - - 6.25 % -

1Enero-Diciembre 2015

34750 - 34750.00 25.00 % 110 % 892.17 % 6.25 % 27.50 %


34072 - 34072.00 50.00 % 110 % 1766.93 % 12.50 % 27.50 %


56415 - 56415.00 75.00 % 110 % 3215.33 % 18.75 % 27.50 %


- - - 100.00 % - - - -

META 2018 18895 - - 100.00 % - - 18.75 % 27.5 %

INS048.SEC003.1.4.5.1.1.1.1038

Acciones de promoción y difusión de los valores patrimoniales del Centro Histórico

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

1Enero-Marzo 2015

77 77.00 77.00 6.25 % 19.25 % - 1.56 % 4.81 %

2Abril-Junio 2015

276 276.00 199.00 12.50 % 69 % - 3.13 % 17.25 %

3Julio-Septiembre 2015

382 382.00 106.00 18.75 % 95.5 % - 4.69 % 23.88 %

4Octubre-Diciembre 2015

643 643.00 261.00 25.00 % 110 % 160.75 % 6.25 % 27.50 %

5Enero-Marzo 2016

837 837.00 194.00 31.25 % 110 % 209.25 % 7.81 % 27.50 %

6Abril-Junio 2016

1005 1005.00 168.00 37.50 % 110 % 251.25 % 9.38 % 27.50 %


1190 1190.00 185.00 43.75 % 110 % 297.50 % 10.94 % 27.50 %


1444 1444.00 254.00 50.00 % 110 % 361.00 % 12.50 % 27.50 %

9Enero-Marzo 2017

1595 1595.00 151.00 56.25 % 110 % 398.75 % 14.06 % 27.50 %

10Abril-Junio 2017

1891 1891.00 296.00 62.50 % 110 % 472.75 % 15.63 % 27.50 %


1922 1922.00 31.00 68.75 % 110 % 480.50 % 17.19 % 27.50 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


1945 1945.00 23.00 75.00 % 110 % 486.25 % 18.75 % 27.50 %

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - - -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - - -


- - - 93.75 % - - - -


- - - 100.00 % - - - -

META 2018 400 - - 100.00 % - - 18.75 % 27.5 %

INS048.SEC010.4.1.2.1.1.1.1039Proyectos y obras de rehabilitación realizadas en inmuebles y fachadas

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -

1Enero-Marzo 2015

0 0.00 0.00 6.25 % 0 % - 1.56 % 0.00 %

2Abril-Junio 2015

0 0.00 0.00 12.50 % 0 % - 3.13 % 0.00 %


1 1.00 1.00 18.75 % 0.91 % - 4.69 % 0.23 %


9 9.00 8.00 25.00 % 8.18 % - 6.25 % 2.05 %

5Enero-Marzo 2016

30 30.00 21.00 31.25 % 27.27 % - 7.81 % 6.82 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

6Abril-Junio 2016

47 47.00 17.00 37.50 % 42.73 % - 9.38 % 10.68 %


61 61.00 14.00 43.75 % 55.45 % - 10.94 % 13.86 %


91 91.00 30.00 50.00 % 82.73 % - 12.50 % 20.68 %

9Enero-Marzo 2017

103 103.00 12.00 56.25 % 93.64 % - 14.06 % 23.41 %

10Abril-Junio 2017

103 103.00 0.00 62.50 % 93.64 % - 15.63 % 23.41 %


108 108.00 5.00 68.75 % 98.18 % - 17.19 % 24.55 %


115 115.00 7.00 75.00 % 104.55 % - 18.75 % 26.14 %

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - - -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - - -


- - - 93.75 % - - - -


- - - 100.00 % - - - -

META 2018 110 - - 100.00 % - - 18.75 % 26.14 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS048.SEC010.4.1.2.2.1.1.1040

Acciones de regeneración urbana en corredores urbanos y espacios públicos del Centro Histórico

Trimestral LB 2014 0 0.00 - 0.00 % - - 1.56 % -

1Enero-Marzo 2015

6 6.00 6.00 6.25 % 15 % - 1.56 % 3.75 %

2Abril-Junio 2015

6 6.00 0.00 12.50 % 15 % - 3.13 % 3.75 %


7 7.00 1.00 18.75 % 17.5 % - 4.69 % 4.38 %


15 15.00 8.00 25.00 % 37.5 % - 6.25 % 9.38 %

5Enero-Marzo 2016

15 15.00 0.00 31.25 % 37.5 % - 7.81 % 9.38 %

6Abril-Junio 2016

15 15.00 0.00 37.50 % 37.5 % - 9.38 % 9.38 %


19 19.00 4.00 43.75 % 47.5 % - 10.94 % 11.88 %


22 22.00 3.00 50.00 % 55 % - 12.50 % 13.75 %

9Enero-Marzo 2017

23 23.00 1.00 56.25 % 57.5 % - 14.06 % 14.38 %

10Abril-Junio 2017

29 29.00 6.00 62.50 % 72.5 % - 15.63 % 18.13 %






Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


37 37.00 8.00 68.75 % 92.5 % - 17.19 % 23.13 %


45 45.00 8.00 75.00 % 110 % 112.50 % 18.75 % 27.50 %

13Enero-Marzo 2018

- - - 81.25 % - - - -

14Abril-Junio 2018

- - - 87.50 % - - - -


- - - 93.75 % - - - -


- - - 100.00 % - - - -

META 2018 40 - - 100.00 % - - 18.75 % 27.5 %




Fuente:MONITOREOCDMX

55%, 77%

62%, 73% 68%, 75%

56%, 69%

57%, 77%

41%, 68% 61%, 73%

75%, 77%

65%, 67%

67%, 67%

75%, 75%

84%, 80%

76%, 72%

65%, 67% 76%, 75%

84%, 77%

78%, 79% 86%, 76%

93%, 80% 97%, 81%

89%, 67%

68%, 67%

89%, 76% 86%, 75%

109%, 75% 95%, 77%

90%, 67% 78%, 67% 104%, 76% 83%, 69%

36%, 65%

77%, 67%

80%, 76% 80%, 79%

91%, 74% 71%, 74%

23%, 67%

66%, 78%

63%, 69%

77%, 73%

73%, 69% 53%, 67%

69%, 50% 53%, 50% 9%, 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Plan

eado

Alcanzado

Grado de cumplimiento del Sector Paraestatal (al cierre del año 2017)

FCH

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