Reporte de Gastos FRANCISCO
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Xelar c.a. REPORTE DE GASTOS P ARA EMPLEADOS Rif J30643766-5 NOMBRE: FRANCISCO FECHA: 11/30/201 DEPARTAMENTO/SUCURSAL: OCCIDENTE CENTRO DE COSTO: PROPOSITO: VIAJE CARACAS CONCEPTOS FECHA 30-Nov-15 1-Dec-15 2-Dec-15 TOTALES ITERINARIO TRASLADO MATERIAL DE OFICINA PEAJE TAI!AUTOBUS!TREN!ETC" AL#UILER DE $EHICULOS PASAJE DE A$ION IMPUESTO DE SALIDA ESTACIONAMIENTO ALOJAMIENTO HOTEL LA$ANDERIA TELEFONO PROPINAS COMIDAS DESA%UNO 1!200"00 ALMUER&O 1!'(("00 CENA OTROS OTROS IMPUESTOS MO$ILI&ACION )ASTOS DE $EHICULOS )ASTOS MEDICOS OTROS *+,* 300"00 TOTAL GASTOS EMPLEADO 2!((("00 )ASTOS ANTERIOR $AN "LOP TOTAL )ASTOS EMPLEADO 3,000.0 ANTICIPO RECIBIDO 3,000.0 SALDO A FA$OR DE: XELAR C.A. EMPLEADO TODO )ASTO DEBE ESTAR AMPARADO CON SOPORTES ORI)INALES! SIN ENMIENDAS! CON No" DE FACTURA! RIF E IDENTIFICACION DEL PRO$EEDOR" EL SALDO A F A$OR DE IDS!C"A" DEBE SER ENTRE)ADO EN CAJA! EL ENTRE)AR ESTE REPORTE! DEBIDAMENTE APROBADO POR FINAN&AS" !NICAMENTE PARA SER LLENADO EN CASO DE GASTOS COMPA RTIDOS NOMBRE DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO/DI$ISION RUBRO CENTRO DE COSTOS M O NT O EXPLICACION "COMIDAS # GASTOS VARIOS$ TIPO DE )ASTO: AC: A TENCION A CLIENTES! CT: COMIDA DE TRABAJO! M$: MANUTENCION POR $IAJ E! )$: )ASTOS $ARIOS TIPO DE GTO. FECHA NOM%RES-COMPA&IA-NA T!RALE'A # PROPOSITO DEL GASTO MONTO AUTORI&O IRRE$OCABLEMENTE A IDS!C"A" A DESCONTARME EN LA PROIMA NOMINA! CUAL#UIER MONTO #UE ME HA% A SIDO REEMBOLSADO DE ACUERDO A ESTA RELACI ON! #UE NO CUMPLIERA CON LAS POLITI CAS ESTABLECIDAS % #UE SON DE MI CONOCIMIENTO" EMPLEADO: AN)EL %ERENA )ERENTE DE AREA LISBETH RAN)EL FINAN&AS LORENA ROLDAN FECHA: 12/3/2015 FECHA: FECHA:
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Xelar c.a. REPORTE DE GASTOS PARA EMPLEADOSRif J30643766-5NOMBRE: FRANCISCO FE
DEPARTAMENTO/SUCURSAL: OCCIDENTE CENTRO DE CO
PROPOSITO: VIAJE CARACAS
CONCEPTOS FECHA 30-Nov-15 1-Dec-15 2-Dec-15
ITERINARIO
TRASLADOMATERIAL DE OFICINA
PEAJE
TA I!AUTOBUS!TREN!ETC"
AL#UILER DE $EHICULOS
PASAJE DE A$ION
IMPUESTO DE SALIDA
ESTACIONAMIENTOALOJAMIENTO
HOTEL
LA$ANDERIATELEFONO
PROPINASCOMIDAS
DESA%UNO 1!200"00
ALMUER&O 1!'(("00
CENAOTROS
OTROS IMPUESTOS
MO$ILI&ACION
)ASTOS DE $EHICULOS
)ASTOS MEDICOS
OTROS *+,* 300"00
TOTAL GASTOS EMPLEADO 2!((("00
)ASTOS ANTERIOR $AN "LOP
TOTAL )ASTOS EMPLEADO
ANTICIPO RECIBIDO
SALDO A FA$OR DE: XELAR C.A. EMPLEADOTODO )ASTO DEBE ESTAR AMPARADO CON SOPORTES ORI)INALES! SIN ENMIENDAS! CON No" DE FACTURA! RIF E IDENTIFICACION DEL PRO$EEDOR"EL SALDO A FA$OR DE IDS!C"A" DEBE SER ENTRE)ADO EN CAJA! EL ENTRE)AR ESTE REPORTE! DEBIDAMENTE APROBADO POR FINAN&AS"
!NICAMENTE PARA SER LLENADO EN CASO DE GASTOS COMPARTIDOSNOMBRE DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO/DI$ISION RUBRO CENTRO DE COSTOS M O N T
EXPLICACION "COMIDAS # GASTOS VARIOS$
TIPO DE )ASTO: AC: ATENCION A CLIENTES! CT: COMIDA DE TRABAJO! M$: MANUTENCION POR $IAJE! )$: )ASTOS $ARIOSTIPO DE GTO. FECHA NOM%RES-COMPA&IA-NAT!RALE'A # PROPOSITO DEL GASTO
AUTORI&O IRRE$OCABLEMENTE A IDS!C"A" A DESCONTARME EN LA PRO IMA NOMINA! CUAL#UIER MONTO #UE ME HA%A SIDOREEMBOLSADO DE ACUERDO A ESTA RELACION! #UE NO CUMPLIERA CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS % #UE SON DE MI CONOCIMIENTO"
EMPLEADO: AN)EL %ERENA )ERENTE DE AREA LISBETH RAN)EL FINAN&AS LORENA ROLDAN
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I.D.S. C.A. REPORTE DE GASTOS PARA EMPLEADOSNOMBRE: L!IS RIVERA FECHA:
DEPARTAMENTO/SUCURSAL: SERVICIOS TECNICOS(O))i*+ + CENTRO DE COSTO:
PROPOSITO: MOVILI'ACION MES DE J!NIO 006
CONCEPTOS FECHA 12-J, -0. 13-J, -0. 1'-J, -0. 15-J, -0. 1.-J, -0. 1(-J, -0. 20-J, -0.
ITERINARIO
TRASLADOILOMETRAJE
PEAJE
TA I!AUTOBUS!TREN!ETC"
AL#UILER DE $EHICULOS
PASAJE DE A$ION
IMPUESTO DE SALIDA
ESTACIONAMIENTOALOJAMIENTO
HOTEL
LA$ANDERIA
TELEFONO
PROPINASCOMIDAS
DESA%UNO
ALMUER&O
CENAOTROS
OTROS IMPUESTOS
MO$ILI&ACION 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00
)ASTOS DE $EHICULOS
)ASTOS MEDICOS
OTROS
TOTAL GASTOS EMPLEADO 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00
)ASTOS ANTERIOR $AN
TOTAL )ASTOS EMPLEADO
ANTICIPO RECIBIDOSALDO A FA$OR DE: I.D.S. C.A. EMPLEADO X
TODO )ASTO DEBE ESTAR AMPARADO CON SOPORTES ORI)INALES! SIN ENMIENDAS! CON No" DE FACTURA! RIF E IDENTIFICACION DEL PRO$EEDOR"
EL SALDO A FA$OR DE IDS!C"A" DEBE SER ENTRE)ADO EN CAJA! EL ENTRE)AR ESTE REPORTE! DEBIDAMENTE APROBADO POR FINAN&AS"
!NICAMENTE PARA SER LLENADO EN CASO DE GASTOS COMPARTIDOSNOMBRE DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO/DI$ISION RUBRO CENTRO DE COSTOS M O N
EXPLICACION "COMIDAS # GASTOS VARIOS$TIPO DE )ASTO: AC: ATENCION A CLIENTES! CT: COMIDA DE TRABAJO! M$: MANUTENCION POR $IAJE! )$: )ASTOS $ARIOS
TIPO DE GTO. FECHA NOM%RES-COMPA&IA-NAT!RALE'A # PROPOSITO DEL GASTO
AUTORI&O IRRE$OCABLEMENTE A IDS!C"A" A DESCONTARME EN LA PRO IMA NOMINA! CUAL#UIER MONTO #UE ME HA%A SIDO
REEMBOLSADO DE ACUERDO A ESTA RELACION! #UE NO CUMPLIERA CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS % #UE SON DE MI CONOCIMIENTO"
EMPLEADO: LUIS RI$ERA )ERENTE/DIR" DEL AREA JOR)E INCIARTE FINAN&AS:
FECHA: /1'/200. FECHA: /1'/200. FECHA:
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MONTO
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I.D.S. C.A. REPORTE DE GASTOS PARA EMPLEADOSNOMBRE: L!IS RIVERA FECHA:
DEPARTAMENTO/SUCURSAL: SERVICIOS TECNICOS(O))i*+ + CENTRO DE COSTO:
PROPOSITO: MOVILI'ACION MES DE J!NIO 006
CONCEPTOS FECHA 21-J, -0. 22-J, -0. 23-J, -0. 2.-J, -0. 2 -J, -0. 2 -J, -0. 2(-J, -0.
ITERINARIO
TRASLADOILOMETRAJE
PEAJE
TA I!AUTOBUS!TREN!ETC"
AL#UILER DE $EHICULOS
PASAJE DE A$ION
IMPUESTO DE SALIDA
ESTACIONAMIENTOALOJAMIENTO
HOTEL
LA$ANDERIA
TELEFONO
PROPINASCOMIDAS
DESA%UNO
ALMUER&O
CENAOTROS
OTROS IMPUESTOS
MO$ILI&ACION 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00
)ASTOS DE $EHICULOS
)ASTOS MEDICOS
OTROS
TOTAL GASTOS EMPLEADO 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00 11000"00
)ASTOS ANTERIOR $AN
TOTAL )ASTOS EMPLEADO
ANTICIPO RECIBIDOSALDO A FA$OR DE: I.D.S. C.A. EMPLEADO X
TODO )ASTO DEBE ESTAR AMPARADO CON SOPORTES ORI)INALES! S IN ENMIENDAS! CON No" DE FACTURA! RIF E IDENTIFICACION DEL PRO$EEDOR"
EL SALDO A FA$OR DE IDS!C"A" DEBE SER ENTRE)ADO EN CAJA! EL ENTRE)AR ESTE REPORTE! DEBIDAMENTE APROBADO POR FINAN&AS"
!NICAMENTE PARA SER LLENADO EN CASO DE GASTOS COMPARTIDOSNOMBRE DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO/DI$ISION RUBRO CENTRO DE COSTOS M O N
EXPLICACION "COMIDAS # GASTOS VARIOS$TIPO DE )ASTO: AC: ATENCION A CLIENTES! CT: COMIDA DE TRABAJO! M$: MANUTENCION POR $IAJE! )$: )ASTOS $ARIOS
TIPO DE GTO. FECHA NOM%RES-COMPA&IA-NAT!RALE'A # PROPOSITO DEL GASTO
AUTORI&O IRRE$OCABLEMENTE A IDS!C"A" A DESCONTARME EN LA PRO IMA NOMINA! CUAL#UIER MONTO #UE ME HA%A SIDO
REEMBOLSADO DE ACUERDO A ESTA RELACION! #UE NO CUMPLIERA CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS % #UE SON DE MI CONOCIMIENTO"
EMPLEADO: LUIS RI$ERA )ERENTE/DIR" DEL AREA JOR)E INCIARTE FINAN&AS:
FECHA: /1'/200. FECHA: /1'/200. FECHA:
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/1'/200.
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MONTO
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I.D.S. C.A. REPORTE DE GASTOS PARA EMPLEADOSNOMBRE: L!IS RIVERA FECHA:
DEPARTAMENTO/SUCURSAL: SERVICIOS TECNICOS(O))i*+ + CENTRO DE COSTO:
PROPOSITO: MOVILI'ACION MES DE J!NIO 006
CONCEPTOS FECHA 30-J, -0.
ITERINARIO
TRASLADOILOMETRAJE
PEAJE
TA I!AUTOBUS!TREN!ETC"
AL#UILER DE $EHICULOS
PASAJE DE A$ION
IMPUESTO DE SALIDA
ESTACIONAMIENTOALOJAMIENTO
HOTEL
LA$ANDERIA
TELEFONO
PROPINASCOMIDAS
DESA%UNO
ALMUER&O
CENAOTROS
OTROS IMPUESTOS
MO$ILI&ACION 11000"00
)ASTOS DE $EHICULOS
)ASTOS MEDICOS
OTROS
TOTAL GASTOS EMPLEADO 11000"00
)ASTOS ANTERIOR $ANTOTAL )ASTOS EMPLEADO
ANTICIPO RECIBIDOSALDO A FA$OR DE: I.D.S. C.A. EMPLEADO X
TODO )ASTO DEBE ESTAR AMPARADO CON SOPORTES ORI)INALES! SIN ENMIENDAS! CON No" DE FACTURA! RIF E IDENTIFICACION DEL PRO$EEDOR"
EL SALDO A FA$OR DE IDS!C"A" DEBE SER ENTRE)ADO EN CAJA! EL ENTRE)AR ESTE REPORTE! DEBIDAMENTE APROBADO POR FINAN&AS"
!NICAMENTE PARA SER LLENADO EN CASO DE GASTOS COMPARTIDOSNOMBRE DEL EMPLEADO DEPARTAMENTO/DI$ISION RUBRO CENTRO DE COSTOS M O N
EXPLICACION "COMIDAS # GASTOS VARIOS$TIPO DE )ASTO: AC: ATENCION A CLIENTES! CT: COMIDA DE TRABAJO! M$: MANUTENCION POR $IAJE! )$: )ASTOS $ARIOS
TIPO DE GTO. FECHA NOM%RES-COMPA&IA-NAT!RALE'A # PROPOSITO DEL GASTO
AUTORI&O IRRE$OCABLEMENTE A IDS!C"A" A DESCONTARME EN LA PRO IMA NOMINA! CUAL#UIER MONTO #UE ME HA%A SIDO
REEMBOLSADO DE ACUERDO A ESTA RELACION! #UE NO CUMPLIERA CON LAS POLITICAS ESTABLECIDAS % #UE SON DE MI CONOCIMIENTO"
EMPLEADO: LUIS RI$ERA )ERENTE/DIR" DEL AREA JOR)E INCIARTE FINAN&AS:
FECHA: /1'/200. FECHA: /1'/200. FECHA:
8/19/2019 Reporte de Gastos FRANCISCO
http://slidepdf.com/reader/full/reporte-de-gastos-francisco 7/7
/1'/200.
TOTALES
11000"00
11000"00
231000"00
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![[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ...€¦ · REPORTE : FECHA : PAGINA : 06/05/2014 1 DE ... 510401 Por Cargas Familiares 001 Recursos Fiscales 18,843.00 6,516.76 25,359.76](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/60e4b637608e3e708d564b5b/-produccion-ejecucin-de-gastos-reportes-reporte-fecha-pagina-06052014.jpg)
