REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO - … · Iquitos Cesar Garagay Garcia...

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

SETIEMBRE 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

1

2

Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 20% y del 11% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.

2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el incremento del 29% de laejecución de proyectos de inversión (impulsado por los tres niveles de Gobierno) yel resultado del gasto corriente fue explicado, principalmente, por el gasto enBienes y Servicios (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural) y pago deremuneraciones.

Ejecución mensual: Setiembre

Ejecución acumulada: Al mes de Setiembre

3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 59%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 5%.

4. El gasto en bienes y servicios fue similar al del año 2016 (los gastos en serviciosprofesionales y técnicos fueron los que presentaron un mayor aumento) y laejecución de proyectos de inversión fue superior en 3% (mayor ejecución los G.Locales).

3

MES DE SETIEMBRE 2017

4

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de setiembre 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016

GASTO TOTAL 11,921 10,734 1,188 11

G. Nacional 7,222 6,590 632 10

G. Regionales 2,415 2,114 301 14

G. Locales 2,284 2,030 254 13

GASTO NO FINANCIERO 11,390 10,011 1,378 14

G. Nacional 6,709 5,915 794 13

G. Regionales 2,396 2,089 307 15

G. Locales 2,284 2,006 277 14

GASTO CORRIENTE 7,628 6,873 755 11

G. Nacional 4,904 4,289 615 14

G. Regionales 1,837 1,687 150 9

G. Locales 888 897 -10 -1

GASTO DE CAPITAL 3,761 3,138 623 20

G. Nacional 1,805 1,626 179 11

G. Regionales 560 403 157 39

G. Locales 1,396 1,109 287 26

PROYECTO 2,929 2,272 657 29

G. Nacional 1,041 838 204 24

G. Regionales 516 363 153 42

G. Locales 1,371 1,070 301 28

BIENES Y SERVICIOS 3,054 2,482 572 23

G. Nacional 2,031 1,502 529 35

G. Regionales 439 401 38 10

G. Locales 584 579 5 1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,159 2,987 172 6

G. Nacional 1,752 1,694 58 3

G. Regionales 1,231 1,114 116 10

G. Locales 176 179 -2 -1

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 11,345 10,011 1,334 13

GASTO CORRIENTE 7,628 6,873 755 11

GASTO DE CAPITAL 1/ 3,717 3,138 579 18

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN EN EL MES DE

SETIEMBRE

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes setiembre S/ 44 millones).

2,9872,482

918486

2,272

186681

3,159 3,054

946469

2,929

118714

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Setiembre 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

sep-16 sep-17

Gasto Corriente: 11%

Gasto de Capital: 20%

5,915

2,089 2,006

6,709

2,396 2,284

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

GN GR GL

sep-16 sep-17

15% 14%

13%

Grafico comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)

Total Gasto de CapitalSet. 2017: S/ 3 761mmSet. 2016: S/ 3 138mm

Total Gasto CorrienteSet. 2017: S/ 7 628 mmSet. 2016: S/ 6 873 mm

(S/ 623 mm)

(S/ 755 mm)

5

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 14%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (gasto en bienesy servicios y pago de remuneraciones).

9%10%

13%

-3%

14%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene

-17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

6

Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 23% respecto a similar mes del2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento del 35% que presentó laejecución en el G. Nacional

La ejecución de proyectos de inversión en elmes de setiembre 2017 fue superior en 29%respecto a similar mes del 2016 explicado,en los tres niveles de Gobierno; siendo elde los G. Regionales el mayor (42%).

4%15%

12%

-3%

23%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

sep-

13

nov-

13

en

e-1

4

mar

-14

may

-14

jul-1

4

sep-

14

no

v-1

4

ene

-15

mar

-15

ma

y-1

5

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

ma

r-1

6

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

en

e-1

7

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,502

401579

2,031

439584

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

GN GR GL

sep-16 sep-17

17%

10%

Gráfico comparativo delgasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)35%

1%

-3%

12%2%

-1%

29%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

ma

r-1

4

ma

y-1

4

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

ma

r-1

5

ma

y-1

5

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

ma

r-1

6

ma

y-1

6

jul-

16

sep

-16

no

v-1

6

en

e-1

7

ma

r-1

7

ma

y-1

7

jul-

17

sep

-17

Proyectos de Inversión (Var. % mensual)

838

363

1,0701,041

516

1,371

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

GN GR GL

sep-16 sep-17

17%

42%

Gráfico comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno

(Var. % mensual)24% 28%

-33

-19

-15

-10

-6

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

4

5

7

7

12

20

55

170

Interior

Defensa

Economía y Finanzas

Energía y Minas

Contraloria General

Fuero Militar Policial

Poder Judicial

Desarrollo e Inclusión Social

JNE

Congreso de la República

ONPE

RENIEC

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Tribunal Constitucional

Presidencia Consejo Ministros

Consejo Nacional de la Magistratura

Relaciones Exteriores

Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio Público

Ambiental

Cultura

Comercio Exterior y Turismo

Justicia

Producción

Agricultura

Educación

Salud

Vivienda Construcción y Saneamiento

Transportes y Comunicaciones

Sectores Ministeriales Resto Sectores

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Setiembre

(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

-467

-51

-23

-10

-8

-7

-6

-4

-1

0

0

0

1

1

3

3

5

6

6

8

8

15

19

30

32

55

96

187

312

585

-600 -400 -200 0 200 400 600 800



ONPE

RENIEC

Interior


Contraloria General

Poder Judicial



Ambiental


Defensoria del Pueblo

JNE

Cultura

Justicia

Energía y Minas

Defensa




Ministerio Público

Producción


Salud


Educación


Agricultura


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Setiembre



7

El GNF del G. Nacional fue mayor en 13%,explicado, principalmente, por elincremento de la ejecución de los sectores:Transportes y Comunicaciones; Agriculturay Vivienda Construcción y Saneamiento.

En cuanto a la ejecución de proyectos deinversión, se incrementa en 24%,explicado principalmente por el sectorTransportes y Comunicaciones.

Principalmente PIP “Creación de los

Servicios de la Villa Panamericana – Distrito

Villa El Salvador”; “Rehabilitación y

Mejoramiento Carretera Puerto Bermúdez – San

Alejandro” y “Concesiones Viales”

Transferencias para la ejecución

de PIPs en el marco de los

Juegos Panamericanos

2019

Transferencia al Fondo Agua,

Saneamiento y Salud y a la OTASS

Programa de Desarrollo Productivo Agrario

Rural: (mantenimiento de cauces, drenajes y

estructuras)

-25

-17

-10

-4

-4

-2

0

2

2

3

3

3

3

4

4

5

6

6

8

8

11

13

13

18

37

66

Pasco

Prov.Constitucional del Callao

San Martin

Huánuco

Moquegua

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Piura

Amazonas

Municipalidad Metrop. de Lima

Tacna

Madre de Dios

Ica

Puno

Cajamarca

Tumbes

Ancash

Lima

Cusco

Ucayali

Lambayeque

La Libertad

Junin

Arequipa

Loreto

Proyectos de Inversión del G. Regional: Setiembre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

-27

-11

-8

-8

-1

2

2

5

6

7

8

8

9

9

10

11

12

14

15

16

17

19

21

46

50

76

Pasco

Cajamarca

Prov.Constitucional Del Callao

San Martin

Moquegua

Tacna

Municipalidad Metrop. De Lima

Madre De Dios

Huánuco

Ica

Huancavelica

Ayacucho

Amazonas

Tumbes

Apurímac

Puno

Piura

Ucayali

Lambayeque

Cusco

Ancash

Junin

Lima

La Libertad

Arequipa

Loreto

Gasto no Financiero del G. Regional: Setiembre (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

8

En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 15% respecto a similar mes delaño 2016. Los G. Regionales de Loreto,Arequipa y La Libertad fueron los quepresentaron un mayor incremento;principalmente en la funciones deEducación y Salud.

La ejecución de proyectos de inversiónfue superior en 42%, explicadoprincipalmente, por el incremento en laejecución del GR de Loreto y GR deArequipa.

Majes Siguas – II Etapa

Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de

Iquitos Cesar Garagay Garcia (Maynas)

-39

-16

-12

-11

-6

-5

-3

-2

-1

0

2

3

9

10

11

12

13

14

14

26

26

30

31

31

160

Arequipa

Cusco

Loreto

Ica

Lambayeque

Madre de Dios

Tacna

Tumbes

Moquegua

Ayacucho

Apurímac

Ucayali

Callao

Junin

Pasco

Puno

Huancavelica

Amazonas

Ancash

Piura

Huanuco

Cajamarca

San Martin

La Libertad

Lima

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Setiembre

(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

9

El GNF de los G. Locales fue superior en14%, explicado principalmente por elincremento en la ejecución deldepartamento de Lima (funciones deplaneamiento y transportes).

La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 28%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución del departamentode Lima.

PIP principalmente en la Función Transportes

(“Mejoramiento y Ampliación de la Av. Alfredo Benavides” y

Mejoramiento del servicio de

Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano

entre otros)

-38

-12

-11

-8

-8

-4

-2

-2

-2

-1

0

3

5

11

12

15

15

15

17

21

25

28

28

32

136

Arequipa

Loreto

Ica

Cusco

Tacna

Madre de Dios

Lambayeque

Tumbes

Moquegua

Ayacucho

Ucayali


Apurímac

Junin

Puno

Amazonas

Pasco

Huancavelica

Ancash

Piura

Huanuco

La Libertad

Cajamarca

San Martin

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre

(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

10

EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE 2017

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de setiembre 2017

DIFERENCIAS VARIACIÓN %

2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016

GASTO TOTAL 103,542 93,622 9,920 11 171,031 153,223 61 61

G. Nacional 68,227 60,340 7,888 13 108,009 96,673 63 62

G. Regionales 19,018 17,920 1,099 6 31,582 27,913 60 64

G. Locales 16,296 15,363 934 6 31,440 28,637 52 54

GASTO NO FINANCIERO 93,000 84,142 8,857 11 158,231 141,101 59 60

G. Nacional 58,111 51,298 6,814 13 95,857 85,175 61 60

G. Regionales 18,844 17,743 1,101 6 31,328 27,656 60 64

G. Locales 16,044 15,102 942 6 31,047 28,270 52 53

GASTO CORRIENTE 68,767 63,916 4,851 8 105,848 94,378 65 68

G. Nacional 45,416 41,861 3,556 8 71,029 62,632 64 67

G. Regionales 15,291 14,141 1,150 8 22,145 19,998 69 71

G. Locales 8,060 7,915 145 2 12,675 11,748 64 67

GASTO DE CAPITAL 24,233 20,226 4,007 20 52,383 46,723 46 43

G. Nacional 12,695 9,437 3,258 35 24,828 22,543 51 42

G. Regionales 3,553 3,601 -48 -1 9,183 7,658 39 47

G. Locales 7,984 7,187 797 11 18,372 16,521 43 44

PROYECTO 17,440 16,989 451 3 42,394 38,971 41 44

G. Nacional 6,380 6,698 -318 -5 15,881 15,782 40 42

G. Regionales 3,389 3,396 -8 0 8,763 7,215 39 47

G. Locales 7,672 6,895 777 11 17,751 15,974 43 43

BIENES Y SERVICIOS 22,146 22,137 9 0 39,564 34,970 56 63

G. Nacional 13,648 13,912 -265 -2 25,382 22,541 54 62

G. Regionales 3,130 3,134 -4 0 5,932 4,916 53 64

G. Locales 5,368 5,090 278 5 8,251 7,512 65 68

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,808 26,767 2,040 8 41,162 38,241 70 70

G. Nacional 16,415 15,451 965 6 24,391 22,494 67 69

G. Regionales 10,606 9,555 1,050 11 14,098 13,099 75 73

G. Locales 1,787 1,761 25 1 2,674 2,648 67 67

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO 87,965 84,142 3,823 5 153,241 141,101 57 60

GASTO CORRIENTE 1/ 67,291 63,916 3,375 5 104,373 94,378 64 68

GASTO DE CAPITAL 2/ 20,674 20,226 448 2 48,869 46,723 42 43

NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN AL MES DE

SETIEMBREPIM % AVANCE

62

55

60

60

62

60

61

57

6164 66

62 6460

45

50 5156

5153 52

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

G. Nacional G. Regionales G. Locales

GNF por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)

55,115 59,63069,190

77,880 79,759 84,14293,000

58 55 59 61 60 60 59

0

20

40

60

80

100

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto no Financiero: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12

11%

El GNF, al mes de setiembre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles deGobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 59%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (61% y 60% respectivamente).

Variación % a Set. 2017/2016

GN: 13%

GR: 6%

GL: 6%

1/

34,791 32,37037,928

44,99150,644 51,298

58,111

11,154 13,365 15,489 16,629 15,979 17,743 18,844

9,17113,895 15,773

16,25913,136 15,102 16,044

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GNF por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)


9%

11%10%

13%13%

12%

10% 10% 11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

E F M A M J J A S

Evolución Acumulada del GNF (Var. % 2017/2016)

13

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF durante el año 2017 presenta unatendencia creciente, en los tres niveles de Gobierno.

9%

15%13%

20%18%

16%

13% 13% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

E F M A M J J A S

Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional(Var. % 2017/2016)

11%

5% 5%3%

5% 6%5% 5%

6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

E F M A M J J A S

Evolución Acumulada del GNF del G. Regional(Var. % 2017/2016)

8%

3% 2% 2% 1%3%

4%5%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

E F M A M J J A S

Evolución Acumulada del GNF del G. Locales(Var. % 2017/2016)

41

44

46

47

47

50

51

51

52

54

59

59

59

60

61

62

63

63

64

65

66

67

67

67

67

68

69

72

72

83


Producción

Ambiental

Agricultura



ONPE

Justicia


Educación


Cultura

JNE

RENIEC


Contraloria General


Salud




Defensa

Interior

Ministerio Público


Poder Judicial




Energía y Minas


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 2017

(Avance % del PIM)

-329

-104

-85

-47

-43

-32

-16

-14

-12

-5

-4

-1

2

20

27

34

46

60

63

78

108

151

154

156

194

326

493

1,054

1,387

3,151

ONPE

JNE

Defensa


Producción

Ambiental



Contraloria General

Cultura




RENIEC


Justicia



Ministerio Público

Poder Judicial


Salud

Agricultura



Educación

Interior

Energía y Minas




Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Setiembre


14

Al mes de Setiembre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del13% respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo,el sector que lideró el avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas(83%).

Transferencia al Fondo

Agua, Saneamiento

y Salud

Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y

pago de sentencias judiciales

Aporte a Petroperú

51

51

54

54

56

58

58

58

58

60

61

61

61

62

62

63

63

63

64

64

64

64

64

64

65

71

Piura

Tacna

Cusco

La Libertad

Ayacucho

Huánuco

Madre De Dios

Amazonas

Lima

Cajamarca

Pasco

Ancash

Apurímac


Moquegua

Huancavelica

Ica


Puno

Arequipa

San Martin

Junin

Tumbes

Ucayali

Lambayeque

Loreto

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Setiembre 2017

(Avance % del PIM)

15

El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 6% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR.de Arequipa. Asimismo, los GRs que lideraron el ranking de ejecución respecto alPIM fueron: Loreto, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Junín, San Martín, Arequipa yPuno.

-191

-116

-41

-24

-19

-5

3

7

7

8

9

12

23

24

33

34

39

62

72

75

91

103

109

193

220

373

La Libertad


Cusco

Ayacucho

San Martin

Madre De Dios

Huancavelica


Lima

Piura

Pasco

Tumbes

Apurímac

Amazonas

Tacna

Ica

Huánuco

Lambayeque

Ucayali

Cajamarca

Moquegua

Puno

Ancash

Junin

Loreto

Arequipa

Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Setiembre


GNF funciones Educación, Salud ,

Agropecuaria y Transportes

43

45

45

46

47

47

47

47

47

48

49

49

49

49

51

52

52

53

53

53

54

57

58

59

65

Apurímac

Ayacucho

Ancash

Tumbes

Lambayeque

Huanuco

Junin

Puno

Arequipa

Pasco

Madre de Dios

Huancavelica

Amazonas

Moquegua

La Libertad

Cusco

San Martin

Ica

Ucayali

Piura

Cajamarca

Loreto

Lima

Tacna


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes setiembre 2017

(Avance % del PIM )

-250

-63

-31

-19

-10

-6

-4

-2

1

12

16

17

22

22

30

49

68

83

97

100

103

114

138

190

253

Cusco

Moquegua

Tacna

Arequipa

Lambayeque

Apurímac

Tumbes

Ica

Madre de Dios


Junin

Piura

Ucayali

Pasco

Puno

Loreto

Amazonas

La Libertad

Ancash

Huanuco

Huancavelica

Ayacucho

San Martin

Cajamarca

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes de Setiembre(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

16

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 6% respecto al mes desetiembre 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución deldepartamento de Lima, seguido por los departamentos de Cajamarca y SanMartín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking deejecución respecto al PIM (65%).

GNF principalmente de

la función Planeamiento Transporte y Saneamiento

11,83913,806

15,80017,650

19,283

22,137 22,146

56 56 58 60 5863

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto en Bienes y Servicios: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

17

0%

El gasto en Bienes y Servicios al mes de setiembre 2017, presentó una ejecuciónsimilar respecto al año 2016 (donde los G. Locales presentaron un crecimientodel 5%). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 56% (menor al del año2016).


GN: -2%

GR: 0%

GL: 5%

55

53 5356 56

625452

5563

5955

64

5363

65 6671

6568 65

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)

7,678 7,7409,131

10,49612,142

13,912 13,648

1,357 1,936 2,167 2,349 2,7523,134 3,1302,804

4,130 4,502 4,805 4,3905,090 5,368

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)

41

45

48

48

51

52

53

53

54

54

54

55

55

56

57

57

57

57

58

58

58

60

63

63

64

66

66

72

78

84


Viv. Construcción y Saneamiento

Agricultura

Interior





Energía y Minas

Salud

Educación

ONPE

Defensa

Justicia

Ministerio Público

Ambiental


Contraloria General

RENIEC


Producción

Jurado Nacional de Elecciones



Cultura


Poder Judicial





Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 2017

(Avance % del PIM)

-311

-162

-102

-92

-61

-59

-49

-45

-27

-13

-8

-5

-4

0

0

0

1

1

2

2

5

20

21

23

40

41

46

67

72

331

ONPE

Salud



Jurado Nacional de Elecciones

Defensa

Educación


Ambiental


Producción








Contraloria General

Cultura

Energía y Minas


RENIEC

Justicia

Viv. Construcción y Saneamiento

Ministerio Público

Poder Judicial


Interior

Agricultura

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre



18

Suministros médicos

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de setiembre 2017, fue menoren 2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menorejecución del sector ONPE, Salud y Transportes y Comunicaciones. Los sectores quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial,Consejo Nacional de la Magistratura y Relaciones Exteriores.

Servicios de mantenimiento y reparaciones de

carreteras, caminos y puentes

Proceso electoral 2016

Servicios Profesionales y

Técnicos (Programa de Desarrollo

Productivo Agrario Rural)

Gasto en Mantenimiento por Departamento

19

1/

Al mes de setiembre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8%respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicarondicho resultado fueron principalmente Ancash, Lambayeque (zona norte), Loreto(zona oriente) y Piura (zona norte).

2017 2016

ORIENTE 282 209 73 35

CENTRO 1,290 1,167 123 11

SUR 731 841 -111 -13

NORTE 578 453 124 27

TOTAL 2,880 2,671 209 8

ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE SETIEMBRE

Dif Var. %

Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)

-57

-42

-21

-21

-17

-17

-12

-8

-8

-4

-3

6

6

15

15

15

18

22

25

26

34

47

47

51

93

-100 -50 0 50 100 150

Cusco

Apurímac

Huancavelica


Puno

Ayacucho

Pasco

Moquegua

Ucayali

La Libertad

Tumbes

Madre de Dios

Amazonas

Huanuco

Lima

Junin

Ica

San Martin

Tacna

Arequipa

Cajamarca

Piura

Loreto

Lambayeque

Ancash

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Setiembre

(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y

reparaciones.

12,03414,654

17,829 18,87516,811 16,989 17,440

41 4246 49 46

44 41

05101520253035404550556065

-3,000

2,000

7,000

12,000

17,000

22,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyectos de Inversión: a Setiembre (Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

20

3%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de setiembre 2017, fue superioren 3% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por elcrecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, se registró un avancerespecto al PIM de 41% (menor al de año 2016).


GN: -5%

GR: 0%

GL: 11%

54

42

48

45

53

4240

36

46

5256

4647

39

32

41 43

49

4043

43

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Setiembre (% del PIM)

5,935

4,253

5,265

6,193

7,903

6,698 6,380

2,430

3,527 4,293 4,250

3,151 3,396 3,3893,669

6,874

8,272 8,432

5,758

6,8957,672

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Setiembre (Millones de S/)

32

34

37

38

39

39

39

40

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

54

Tumbes

Lambayeque

Ancash

Arequipa

Madre de Dios

Junin

Apurímac

Ayacucho

Pasco

Amazonas

Puno

Huanuco

Lima

Ucayali

Piura

Huancavelica

Callao

Ica

Loreto

La Libertad

Moquegua

San Martin

Cusco

Cajamarca

Tacna

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Setiembre 2017

(Avance % del PIM)

-210

-56

-54

-27

-25

-19

-1

-1

2

4

17

17

18

24

31

32

56

59

93

100

103

108

133

174

182

Cusco

Moquegua

Arequipa

Lambayeque

Apurímac

Tacna

Ica

Madre de Dios

Callao

Tumbes

Pasco

Junin

Piura

Ucayali

Loreto

Puno

Amazonas

Ancash

Huancavelica

Huanuco

Ayacucho

La Libertad

San Martin

Lima

Cajamarca

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Setiembre


21

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre2017, fue mayor en 11% respecto a similar periodo del año 2016, registrándoseun incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, Limay San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró elranking (54%).

Proyectos principalmente en

Saneamiento, Transportes y

Educación

16

19

21

22

26

27

28

29

30

32

34

38

39

40

42

44

46

48

50

53

54

56

56

56

61

Piura

Cajamarca

Ancash

La Libertad


Tacna

Cusco

Ayacucho

Huánuco

Lima

Amazonas

Ica

Apurímac

Puno

Huancavelica

Tumbes

Madre de Dios

Pasco

Ucayali

Junin

San Martin

Arequipa

Loreto

Lambayeque

Moquegua

Proyectos de Inversión del G. Regional: Setiembre 2017(Avance % del PIM)

-284

-113

-105

-64

-64

-41

-24

-23

-21

-17

-12

-11

-10

-8

-6

-4

-3

6

13

24

29

43

85

134

136

332

La Libertad


Cusco

Ayacucho

San Martin

Piura

Ica

Lima

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

Pasco

Apurímac

Madre de Dios

Lambayeque

Amazonas

Tumbes

Municipalidad Metrop. de Lima

Ancash

Tacna

Ucayali

Puno

Moquegua

Junin

Loreto

Arequipa

Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Setiembre(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

22

En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de setiembre 2017, fuesimilar al del año 2016. Los GRs de Arequipa, Loreto y Junín fueron los quepresentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos. Asimismo, losGRs de Moquegua, Lambayeque, Loreto y Arequipa fueron los que lideraron elranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos principalmente en la función agropecuaria

(Chavimochic III Etapa)

PIP principalmente en la función

Agropecuaria (Majes Siguas – II Etapa) y

Transportes (Mejoramiento

Carretera Variante de Uchumayo)

2

2

4

4

7

13

16

19

20

22

22

24

25

25

32

35

36

38

41

43

44

46

48

50

53

JNE




Justicia

Poder Judicial

Interior



Energía y Minas

Ambiental

Contraloria General

Salud

Producción


Agricultura

Cultura

Educación





Defensa

Ministerio Público



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Setiembre 2017

(Avance % del PIM)

-253

-161

-104

-56

-39

-32

-28

-23

-20

-17

-17

-14

-14

-14

-4

-3

-1

0

0

0

0

0

1

1

11

24

80

130

233

Defensa

Agricultura

Energía y Minas


Producción


Contraloria General

JNE

Interior


Poder Judicial


Justicia



Cultura


RENIEC



ONPE



Ambiental

Ministerio Público

Salud

Educación



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Setiembre



23

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre2017, fue menor en 5% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Lossectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el ConsejoNacional de la Magistratura (CNM), Ministerio Público, Defensa, Transportes yComunicaciones y Economía y Finanzas.

PIP “Instalación de los servicios de agua potable

y alcantarillado en la Nueva Ciudad de Olmos”

e “Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva

Ciudad de Olmos”

24

Al mes de setiembre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa (zona sur); Loreto y San Martín (zona oriente) y Lambayeque (zonanorte).

Proyectos de Inversión por Departamento

-510

-376

-249

-144

-50

-45

-31

-5

-2

14

14

19

42

60

61

62

75

121

128

142

161

208

233

258

266

-600 -400 -200 0 200 400

Lima

Cusco

Callao

La Libertad

Ica

Huancavelica

Apurímac

Madre de Dios

Piura

Pasco

Tacna

Cajamarca

Tumbes

Ucayali

Amazonas

Moquegua

Ayacucho

Ancash

Huánuco

Junin

Puno

Lambayeque

San Martin

Loreto

Arequipa

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Setiembre(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)

2017 2016

ORIENTE 2,549 1,942 607 31

CENTRO 6,007 6,412 -405 -6

SUR 5,828 5,702 126 2

NORTE 3,057 2,933 124 4

TOTAL 17,440 16,989 451 3

Proyecto de Inversión por Zona Geográfica

(Millones de S/)

AL MES DE SETIEMBREZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de setiembre 2017, ejecutaron en promedio el 46% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

25

Proyecto Pliego PIA PIM

Ejecución al

mes de

Setiembre

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de

Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,738 724 42

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,121 525 47

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 379 329 87

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 26 8

Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro

de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 212 78

Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 191 74

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 247 189 77

Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 53 22

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0

Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -

Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 152 222 121 55

Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito

de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque

M. de Vivienda Construcción y

Saneamiento265 221 2 1

Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía

de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-

Región Arequipa

M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 143 71

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 188 126 67

Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador

Provincia y Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 178 97 55

Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San

Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 177 9 5

Total Principales Proyectos 5,916 6,017 2,747 46

Resto de Proyectos 18,141 36,377 14,693 40

Total Proyectos 24,057 42,394 17,440 41

La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 30 desetiembre del 2017, registradaen el SIAF-MEF, y se detallaránen el "Reporte Seguimiento delPresupuesto".

26

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO - … · Iquitos Cesar Garagay Garcia...

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