Reporte de Indicadores del Presupuesto - mef.gob.pe · 30,000 35,000 40,000 2011 2012 2013 2014...

REPORTE DE INDICADORES

DEL PRESUPUESTO

ABRIL 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF

22%

31%

-1%

6%3%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

feb-

12

abr-

12

jun-

12

ago-

12

oct-

12

dic-

12

feb-

13

abr-

13

jun-

13

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

oct-

15

dic-

15

feb-

16

abr-

16

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

2,6102,161

893 768

2,315

104 135

2,7172,561

899 717

2,134

222 32

Personal yobligaciones

sociales

Bienes yServicios

Pensiones yotras

prestacionessociales

Otros gastoscorrientes

Proyectos deInversión

Equipamiento Otros gastos decapital

GNF del mes de Abril por conceptos(Millones de S/ y Var. %)

abr-15 abr-16

Gasto Corriente: 7%

Gasto de Capital: -7%

2

En Abril 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 3% respecto a abril 2015, dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno. Este resultado se sustentó por el Gasto Corriente (creció en 7%), en contraste con el Gasto de Capital que cayó en 7%.

Total Gasto CorrienteAbril 2016: S/ 6,894 mmAbril 2015: S/ 6,433 mm

Total Gasto de CapitalAbril 2016: S/ 2,388 mmAbril 2015: S/ 2,555 mm

-60%

-30%

0%

30%

60%

90%

feb-

12ab

r-12

jun-

12ag

o-12

oct-

12di

c-12

feb-

13

abr-

13

jun-

13

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

ago-

15

oct-1

5

dic-

15

feb-

16

abr-

16

1%

7%

8%

Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno(Var. % mensual)

G. Nacional G. Regional G. Local

La caída fue de 8%

-23

-90

62

Resto

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Programa Nacional de Alimentacion Escolar Qali Warma

Otros Gastos Corrientes por Conceptos(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)

98

16

16

26

34

62

72

76

Resto

Vivienda Construcción y Saneamiento

Presidencia Consejo Ministros

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Gobiernos Regionales

Defensa

Gobiernos Locales

Educación

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales

(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)

-64

24

30

35

82

Resto

Justicia

Defensa y Seguridad Nacional

Orden Público y Seguridad

Educación

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)

3

Aumentó en S/ 107 mm

(4%)

Aumentó en S/ 400 mm

(19%)

Disminuyó en S/ -52 mm

(-7%)

El aumento del Gasto Corriente se explicó principalmente: Medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales) y adquisiciones de bienes y servicios en el sector Salud

(suministros médicos) y en los Gobiernos Regionales (compra medicinas y mantenimiento)

-162

-95

-90

-2

-1

0

1

1

1

1

3

3

4

5

6

6

7

10

12

12

13

14

21

21

21

25

26

35

55

92

Defensa


Salud

Cultura

Congreso de la República

Tribunal Constitucional

Fuero Militar Policial

Defensoria del Pueblo

Consejo Nacional de la Magistratura


Trabajo y Promoción del Empleo

Interior

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Justicia

Economía y Finanzas

Educación

Contraloria General

Energía y Minas

Producción

Jurado Nacional de Elecciones

Ambiental

Poder Judicial

Comercio Exterior y Turismo

RENIEC

Ministerio Público

Agricultura

Relaciones Exteriores


Desarrollo e Inclusión Social

Transportes y Comunicaciones

Gasto no Financiero del G. Nacionalpor Sectores: Abril 2016

(Variación 2016-2015, en Millones de S/)

Sectores Ministeriales Resto Sectores4

GNF del G. Nacional: El Sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento del GNF respecto a abril 2015, seguido por Desarrollo e Inclusión Social, ONPE y Relaciones Exteriores.

Procesos electorales presidenciales

Mantenimiento de carreteras, caminos y puentes

-24

-19

-11

-5

-3

-1

-1

0

0

3

4

5

5

5

9

9

10

10

13

13

15

16

17

29

29

Lima

Piura

Loreto

Tumbes

Huancavelica

Amazonas

Ayacucho

Madre de Dios

Ucayali

San Martin

Lambayeque

Pasco

Tacna

Arequipa

Huanuco

Prov.Constitucional del Callao

Ica

Moquegua

Puno

La Libertad

Ancash

Cajamarca

Junin

Cusco

Apurímac

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Abril 2016

(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)

-45

-23

-16

-13

-2

-1

0

1

1

2

3

3

4

5

5

6

6

8

9

13

15

16

18

21

21

23

44

Ayacucho

San Martin

Tumbes

Cusco

Huancavelica

Pasco

Mancomunidad Regional

Huánuco

Ucayali

Municipalidad Metrop. de Lima

Lambayeque

Ica

Madre de Dios

Apurímac

Junin

Tacna

Moquegua

Amazonas

Lima

Arequipa

Ancash

Loreto

Puno

Piura

Cajamarca

La Libertad


Gasto no Financiero de G. Regionales: Abril 2016(Variación 2016-2015, en Millones de S/)

5

En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Callao; por su parte, en los G. Locales, los departamentos de Apurímac y Cusco presentaron el mayor crecimiento del gasto en abril.

Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde –

Costanera Tramo CallaoConstrucciones de edificios y estructuras

viales, agua y saneamiento

Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital

Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera”

6

Resumen de los principales indicadores de ejecucion del gasto al mes de Abril

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION

2015

EJECUCION

2016

Variación %

2016/2015PIM 2015 PIM 2016

% AVANCE

2015

% AVANCE

2016

GASTO TOTAL 34,977 38,250 9 138,054 144,050 25 27

G. Nacional 24,109 25,328 5 93,536 99,206 26 26

G. Regionales 6,317 7,098 12 23,496 23,585 27 30

G. Locales 4,552 5,824 28 21,022 21,259 22 27

GASTO NO FINANCIERO 31,168 34,642 11 126,715 132,024 25 26

G. Nacional 20,416 21,865 7 82,642 87,720 25 25

G. Regionales 6,248 7,034 13 23,266 23,377 27 30

G. Locales 4,504 5,743 27 20,806 20,927 22 27

GASTO CORRIENTE 23,943 27,202 14 85,486 90,829 28 30

G. Nacional 16,075 18,153 13 58,140 62,126 28 29

G. Regionales 5,053 5,764 14 17,159 17,980 29 32

G. Locales 2,815 3,285 17 10,187 10,724 28 31

GASTO DE CAPITAL 7,225 7,440 3 41,229 41,195 18 18

G. Nacional 4,341 3,712 -14 24,502 25,594 18 15

G. Regionales 1,195 1,270 6 6,108 5,397 20 24

G. Locales 1,689 2,458 45 10,619 10,204 16 24

PROYECTO 5,844 6,224 7 31,674 32,688 18 19

G. Nacional 3,048 2,635 -14 15,624 17,893 20 15

G. Regionales 1,159 1,226 6 5,792 5,065 20 24

G. Locales 1,636 2,364 44 10,258 9,730 16 24

BIENES Y SERVICIOS 6,981 8,865 27 31,043 32,808 22 27

G. Nacional 4,402 5,669 29 20,867 22,217 21 26

G. Regionales 882 1,096 24 4,180 4,039 21 27

G. Locales 1,697 2,100 24 5,995 6,552 28 32

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,509 11,575 10 34,055 41,419 31 28

G. Nacional 6,173 6,748 9 20,283 22,781 30 30

G. Regionales 3,585 4,047 13 11,193 12,089 32 33

G. Locales 752 780 4 2,580 6,549 29 12

Ejecución Presupuestal al mes de Abril 2016(Millones de S/)

14,18312,623

15,04717,346

20,41621,865

4,162 5,145 6,235 6,637 6,248 7,034

2,8535,140 5,852 6,051

4,504 5,743

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(Millones de S/)

G. Nacional G. Regionales G. Locales

21,199 22,90827,134 30,034

31,168

34,642

25

24

25

26

25

26

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

7

Al mes de Abril 2016, el GNF aumentó en 11% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 26% del PIM para el GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 30% mayor al 2015, seguido por los G. Locales (27% del PIM) y el G. Nacional (25% del PIM).

Variación % a Abril 2016/2015

GN: 7%

GR: 13%

GL: 27%

11%

26

2324

24 2525

2527

3032

2730

19

23 23

27

22

27

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(% del PIM)

-223

-173

-56

-17

-14

-8

-3

1

1

1

2

7

8

10

10

23

26

34

50

52

63

67

79

102

102

156

208

210

365

366

Defensa





Agricultura

Cultura




Energía y Minas





RENIEC

Contraloria General

Ambiental


Producción

Ministerio Público

Poder Judicial


Justicia



Interior


Salud

Educación

Sectores Ministeriales Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016

(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)

8

En el G. Nacional, los sectores Salud y Educación registraron el mayor aumento del GNF a abril 2016 respecto al 2015, y el Tribunal Constitucional (50%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.

Adquisición de suministros médicos, política salarial

Pago de salarios, mantenimiento de

colegios

17

19

20

20

21

22

22

23

23

23

26

27

27

27

27

27

28

28

29

29

29

30

31

31

32

35

36

41

48

50


Educación



Producción


Ambiental


Justicia



Agricultura

Energía y Minas





Cultura

Defensa

Ministerio Público

Poder Judicial

RENIEC

Interior


Contraloria General

Salud





Gasto no Financiero del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Abril 2016

(Avance % del PIM)


-55

-6

-5

0

3

5

6

9

9

16

17

17

22

25

32

35

35

40

41

46

48

50

53

64

73

84

123

Ayacucho

Ucayali



Huánuco

San Martin

Huancavelica

Apurímac

Pasco

Madre de Dios

Moquegua

Tacna

Amazonas

Tumbes

Junin

Lambayeque

Ica

Loreto

Cusco

Ancash

Lima

Arequipa

Puno

Cajamarca


Piura

La Libertad

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Abril 2016


9

En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de abril 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (37%), seguido por los GRs Lambayeque (35%) y Lima (34%).

Proyecto Chavimochic- Etapa 3

21

22

23

26

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

30

30

30

30

30

32

32

33

34

34

35

37

Municipalidad Metrop. De Lima


Pasco

Madre De Dios

Moquegua

Huánuco

Arequipa

Cusco

Ancash

Huancavelica

San Martin

Apurímac

Junin

Ucayali

Tacna

Amazonas

Puno

Tumbes

Cajamarca

Ayacucho

Piura

Ica

Prov.Constitucional Del Callao

Loreto

Lima

Lambayeque

La Libertad

Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Abril 2016

(Avance % del PIM)



10

En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a abril 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del

departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (34%).

Proyectos, bienes y servicios

-6

-4

-1

3

4

6

6

15

15

22

24

30

39

40

43

51

53

55

56

65

76

90

102

189

262

Tumbes

Loreto

Piura

Amazonas


Madre de Dios

Ucayali

Ayacucho

San Martin

Huancavelica

Pasco

Ica

Tacna

Lambayeque

Huanuco

Junin

Arequipa

Puno

Moquegua

La Libertad

Cajamarca

Ancash

Apurímac

Cusco

Lima

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:Al mes de Abril 2016


22

22

23

23

23

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

29

30

30

30

31

31

34

Huancavelica

Puno

Junin

Apurímac

Huanuco

Arequipa

Madre de Dios

Moquegua

Ayacucho

Amazonas

Pasco

Ancash

Cajamarca

San Martin

La Libertad

Cusco


Lambayeque

Piura

Tumbes

Ica

Tacna

Ucayali

Lima

Loreto

Gasto no Financiero de G. Localespor Departamento: Al mes de Abril 2016

(Avance % del PIM)

3,1112,720

3,3324,038

4,402

5,669

436 614 767 845 882 1,0969611,609 1,816 1,974 1,697

2,100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de abril(Millones de S/)


4,5084,943

5,914

6,8576,981

8,86524 23

2326 22

27

0

5

10

15

20

25

30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

11

En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a abril 2016 fue de 27%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a abril se ejecutó el 27% liderando el avance los G. Locales con 32%,

seguido por los G. Regionales (27% del PIM) y el G. Nacional (26% del PIM).

Variación % A Abril 2016/2015

GN: 29%

GR: 24%

GL: 24%

27%

24

2121

24

21 2620

20

2527

21

27

28 30 3034

28

32

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril(% del PIM)

2,112

1,480

2,147 2,277

3,0482,635

760

1,1961,677

1,712

1,159 1,226889

2,3692,798 2,828

1,636

2,364

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril (Millones de S/)


3,7605,045

6,622 6,8175,844

6,224

16

17

2021

1819

0

5

10

15

20

25

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de inversión: Al mes de Abril(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12

La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de Abril 2016, fue mayor en 7%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 19% del PIM, liderado por los G. Locales y

Regionales (avance de 24%). El G. Nacional ejecutó el 15% de su PIM proyectos de inversión

Variación % A Abril 2016/2015

GN: -14%

GR: 6%

GL: 44%

7%

18

13 18

15

20

1516

21

27

31

2024

1219 20

24

16

24

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de abril (% del PIM)

-23

-14

-2

-2

-1

0

3

4

6

14

17

20

20

25

27

27

29

31

36

42

47

74

77

96

170

Piura

Tumbes

Ucayali

Amazonas

Loreto


Madre de Dios

San Martin

Ayacucho

Huancavelica

Ica

Pasco

La Libertad

Lambayeque

Junin

Arequipa

Huanuco

Tacna

Puno

Cajamarca

Moquegua

Ancash

Lima

Apurímac

Cusco

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Abril 2016


13

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue mayor en 44% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Apurímac. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (34%).

Proyectos en Transportes, Saneamiento y Agropecuaria

Proyectos en Educación y Transportes

15

18

18

19

19

21

21

22

22

22

22

24

24

24

25

25

26

26

27

27

27

28

29

31

34


Madre de Dios

Junin

Puno

Huancavelica

Amazonas

Huanuco

San Martin

Apurímac

Arequipa

Tumbes

La Libertad

Ayacucho

Lambayeque

Cajamarca

Ancash

Pasco

Ucayali

Lima

Cusco

Ica

Piura

Moquegua

Loreto

Tacna

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:Al mes de Abril 2016 (Avance % del PIM)

7

11

13

14

15

16

17

17

18

18

19

19

19

21

21

21

22

22

22

22

28

30

32

38

39

46

53

Ancash

Pasco

Arequipa

Ucayali

Huánuco

Tumbes

Tacna

Huancavelica

Junin

Puno

Moquegua

Amazonas

Cusco

Apurímac

San Martin

Madre de Dios


Piura


Cajamarca

Ayacucho


Loreto

Lima

Ica

Lambayeque

La Libertad

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril 2016

(Avance % del PIM)

14

En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a abril 2016 fue mayor en 6% respecto al 2015, sustentado por GR La Libertad, asimismo es quien también lidera el ranking de

ejecución respecto al PIM (53%)

Proyecto Chavimochic- Etapa 3

-86

-27

-26

-18

-12

-9

-9

-5

-1

-1

0

0

2

5

5

7

9

9

11

12

12

17

19

22

28

34

69

Ayacucho

Huánuco

San Martin

Ucayali

Huancavelica

Loreto

Junin


Pasco

Amazonas

Apurímac


Tacna

Moquegua

Tumbes

Ancash

Lima

Madre de Dios

Puno

Piura

Lambayeque

Arequipa

Ica

Cajamarca


Cusco

La Libertad

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril 2016




-391

-82

-71

-47

-39

-11

-8

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

3

4

6

7

9

10

13

21

23

25

27

29

60

Defensa


Educación

Salud

Interior

Justicia

Ministerio Público







RENIEC



Cultura

Poder Judicial


Ambiental


Contraloria General


Agricultura



Energía y Minas

Producción


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016


Sectores Ministeriales Resto Sectores 15

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue menor en -14% respecto al 2015, sustentado principalmente por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones;

Asimismo, el Sector Desarrollo e Inclusión Social lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.

Pagos de obras de rehabilitación y construcción e

carreteras. 0

0

1

2

3

5

7

7

8

9

10

12

17

17

17

18

22

23

24

25

30

32

34

35

90

90

Oficina Nacional de Procesos…



Salud

Justicia

Ministerio Público

Interior


Educación


Ambiental



Producción

Defensa


Poder Judicial

Agricultura

Energía y Minas


Cultura

Contraloria General





Proyectos de inversión del G. Nacionalpor Sectores: Al mes de Abril 2016

(Avance % del PIM)


Proyectos para la prevención de emergencias durante el periodo

de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño

16

Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto al mes de abril, ejecutaron en promedio el 16% del PIM, inferior al promedio global, siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto Pliego PIA PIMEjec. A

Abril

Avance %

PIM

Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,346 186 8

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,129 435 39

Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones 0 372 1 0

Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud 506 335 0 0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 328 33 10

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-

Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 238 59 25

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao M. de Transportes y Comunicaciones 231 231 3 1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto

Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 222 222 0 0

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 217 163 75

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de

Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 209 7 3

Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia

de Lambayeque - Departamento LambayequeM. de Vivienda Construcción y Saneamiento 204 204 0 0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 204 65 32

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el

Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de ArequipaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 173 0 0

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 172 172 89 52

Total Principales Proyectos 6,541 6,590 1,041 16

Resto de Proyectos 17,979 26,097 5,183 20

Total Proyectos 24,519 32,688 6,224 19

Principales Proyectos de Inversión 2016(Millones de S/)

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