Reportes de avance físico-financiero al segundo...
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Morelos, tierra de libertad y trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/
Julio, 2009
Secretaría de Turismo
Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes
Unidades Responsables de Ejecución:
1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y
Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Ruedas de Prensa Medios Nacionales en D.F., Eventos con AIPEC, CETUR, CANACINTRA, Asención del Sr. De Tequesquitengo.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. cumplimiento de acuerdos tomados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución:
Indicadores
Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.
Observaciones4to. Trimestre.
Oficina del Secretario de Turismo
100.00%
Función:
1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico
1er. Trimestre
25.00%
Total acumulado3er.TrimestreMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
2do. TrimestreUnidad de medida
Cantidad
Acuerdo
25.00%
100.00%
100.00%
25.00%
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Avance real del proyecto 25.00%
Avance programado del proyecto
Evento o misión
25.00% 25.00%
50.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Subfunción:
Secretaria Particular.C. Regina Salinas Sigler.
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretario de Turismo.
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IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de apoyo a eventos para fomentala actividad turística.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Reunión de Trabajo con el Coordinador del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Función: Promoción del desarrollo económico
2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística
25.00%Avance programado del proyecto
Fecha:
Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:
IndicadoresUnidad de
medida
25.00%
Desarrollo Económico Sustentable
25.00%
25.00%
C. Regina Salinas Sigler.
25.00%
Avance real del proyecto 25.00%
Observaciones
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo
Gobierno del Estado de Morelos
1er. TrimestreMeta anual
Subfunción:
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.
Evento 100.00%
Secretaria Particular. Secretario de Turismo.
100.00%
50.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Total acumuladoCantidad
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
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2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de laSECTUR.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se asistió al "X Encuentro de la Red Nacional de un Turismo para Todos"
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Turismo
1.00 1.00 .00 .00 2.003. Realización de proyectos estratégicos en materia de turismo
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo
Avance físico en el cumplimiento de metas al
100.00%
2do. Trimestre
Proyecto 100.00%
3er.Trimestre Total acumulado4to. Trimestre.
Función:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Sistema de Evaluación del Desempeño
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:
25.00% 25.00%
Observaciones
Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Indicadores
Promoción del desarrollo económico
3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos
Cantidad 1er. TrimestreMeta anual
Unidad de medidaEvento,
congreso, seminario
100.00%
4.00Proyecto
Avance programado del proyecto 25.00%
C. Regina Salinas Sigler. Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard.Secretaria Particular. Secretario de Turismo.
Avance real del proyecto 16.67% 16.67% 33.33%
25.00%
Gobierno del Estado de Morelos
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2do. trimestre de 2009 Fecha: 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 163 solicitudes viables en tiempo y forma.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Índice de tramitación de solicitudes deliberación de recursos recibidas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 5 solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses
Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Sistema de Evaluación del Desempeño
Vinculación al aa Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 aa
Desarrollo y Modernización Administrativa Función: Administración de la hacienda pública
Avance físico en el cumplimiento de metas al
CantidadIndicadores Observaciones
100.00%
Total acumulado
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar.
25.00%
Unidad de medida
Solicitud
25.00%
C.P. Nelida Zully Serrano Bahena.
4to. Trimestre.
25.00%
Avance programado del proyecto 25.00%
1er. Trimestre
100.00%
3er.Trimestre
Avance real del proyecto
Solicitud 100.00%
Subdirectora de Administración y Control.
25.00%
Director General de Coordinación Y Desarrollo Administrativo.
25.00%
50.00%
1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)2do. Trimestre
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2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de proyectos de la oferta turística
30.00% 40.00% 15.00% 15.00% 100.00% Se realizan reuniones del mejoramiento del Centro Histórico de Cuernavaca, se propicia el desarrollo sustentable del turismo y se organizo y participo en la segunda Reunión del Consejo Estatal de Turismo
30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 60.00%15.0%
Avance real del proyecto
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:
100.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Indicadores
Proyecto
1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística
Oficina del Subsecretario de Turismo
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Desarrollo Económico Sustentable Función:Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Subfunción:Promoción del desarrollo económico
Unidad Responsable de Ejecución:
Observaciones
30.0%
30.0%
30.0%
40.0%
Unidad de medida
2do. Trimestre1er. TrimestreCantidad
60.0%
Total acumulado3er.Trimestre
Sistema de Evaluación del Desempeño
Subsecretaria de TurismoPedro Arturo Avila Neira
100.0%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Fecha:
Gobierno del Estado de Morelos
15.0%
Lic. María del Carmen Hernández y TorresJefe de Departamento de Promoción
Avance programado del proyecto
Meta anual
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2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de acciones de promoción y participación en eventos turísticos
40.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00% Se participo en el 34 tianguis turístico realizado en Acapulco, Gro., ya que es el evento mas importante para dar a conocer el turismo nacional e internacional, así como también en eventos entre los estados que forman parte del grupo tesoros de Morelos, de igual forma se participa en eventos, ruedas de prensa, reuniones etc.
40.00% 40.00% 0.00% 0.00% 80.00%
Unidad Responsable de Ejecución:
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Dependencia/Organismo:
Subfunción:
Secretaría de TurismoPromoción del desarrollo económicoOficina del Subsecretario de Turismo
Desarrollo Económico Sustentable
Jefe de Departamento de Promoción
2. Promoción turística del Estado de Morelos
Total acumulado
Función:
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Gobierno del Estado de Morelos
Subsecretaria de TurismoPedro Arturo Avila Neira Lic. María del Carmen Hernández y Torres
Avance real del proyecto 40.00%
Avance programado del proyecto 100.00%10.00%
80.00%
40.00% 5.00%45.00%
40.00%
Acción y/o evento
Indicadores 1er. Trimestre
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
2do. TrimestreMeta anual
3er.Trimestre
1.00
Unidad de medida
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
CantidadObservaciones
4to. Trimestre.
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
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IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de estudios turísticos
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Se llevan a cabo encuestas encaminadas a saber el posicionamiento en los mercados turísticos de los prestadores de servicios del Estado.
25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 50.00%
50.00%
Subfunción:Función:
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoPromoción del desarrollo económico
3. Sistema de inteligencia competitiva
25.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre
Pedro Arturo Avila Neira
25.00% 25.00%
Lic. María del Carmen Hernández y Torres
25.0%
Subsecretaria de Turismo
Gobierno del Estado de Morelos
Avance programado del proyecto
Observaciones
100.00%
Indicadores
Desarrollo Económico Sustentable
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo:
Fecha:
Cantidad
Secretaría de Turismo
2do. Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Total acumulado
25.00%
25.00%
Jefe de Departamento de Promoción
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
3er.TrimestreMeta anual
Unidad de medidaEstudio 100.00%
Avance real del proyecto
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
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2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de productos turísticos competitivos en el Estado
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Gasto corriente
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%
Lic. David Roberto Jacinto RodríguezDir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
1. Desarrollo de productos turísticos competitivos
Director de Desarrollo de Productos Turísticos
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaFecha:
Función: Promoción del desarrollo económicoSubfunción: Promover mercados para productos y servicios locales
Desarrollo Económico Sustentable
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Mario Jamil Lases Shu
Avance programado del proyecto 25.00%
Avance real del proyecto
Sistema de Evaluación del Desempeño
Producto 100.00%
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012
Total acumuladoIndicadores
4to. Trimestre.ObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.TrimestreUnidad de medida
25.00% 25.00%
50.00%
100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
25.00%25.00%
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Entrega de catálogos de productos turísticos a las agencias del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla
.00 3,000.00 .00 .00 3,000.00
.00 3,000.00 .00 .00 3,000.002. Indice de participación a eventos en materia de diseño y armado de productos turísticos
.00 1.00 .00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .00
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Turismo
Subfunción:
Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
Promover mercados para productos y servicios locales
Fecha:
2. Desarrollo de Productos Turísticos
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaVinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012
4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. TrimestreObservaciones
Evento
2do. Trimestre
0.00%
Indicadores Meta anualUnidad de medida
0.00%
100.00%Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Catálogo 3,000.00
Director de Desarrollo de Productos Turísticos
1.00
0.00% 0.00% 100.00%
Mario Jamil Lases Shu
50.00%
Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
50.00%
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Gobierno del Estado de Morelos
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Realizar la tercera edición del Festival de la Memoria dirigido a realizadores en materia de creación de documentales y al público en general
.00 1.00 .00 .00 1.00
.00 1.00 .00 .00 1.002. Impartición de un taller de capacitación cinematográfica
.00 .00 1.00 .00 1.00 Cabe mencionar que el Taller de Cinematografía se gestionará con recursos de IMCINE. Esta obra ya está
reportada al 100% con los recursos aprobados para esta área.
.00 .00 .00 .00 .00
Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Desarrollo Económico Sustentable
50.00%
50.00%
Función: Promoción del desarrollo económico
3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:
ObservacionesUnidad de medida 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre
Promover mercados para productos y servicios locales
Indicadores Meta anual
0.00% 50.00% 100.00%
Evento 1.00
Taller 1.00
Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Avance real del proyecto 0.00%
Gobierno del Estado de Morelos
0.00%Avance programado del proyecto
Subfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Director de Desarrollo de Productos Turísticos
50.00%
Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación a eventos de la industria turística a nivel regional y nacional
.00 1.00 1.00 1.00 3.00
.00 .00 .00 .00 .002. Asistencia a las reuniones de Grupo operativo
.00 4.00 4.00 2.00 10.00 Se ha asistido a 2 reuniones en la ciudad de México, no se solicitaron recursos, y a un Tianguis Turístico en Acapulco también con representantes de FIDCDENTRO, este último con recursos provinientes del la oficina del Secretario
.00 3.00 .00 .00 3.00
Mario Jamil Lases Shu
Avance programado del proyecto 0.00%
Avance real del proyecto
Lic. David Roberto Jacinto RodríguezDirector de Desarrollo de Productos Turísticos Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaFunción: Promoción del desarrollo económico
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo Económico Sustentable
Sistema de Evaluación del Desempeño
26.67%
4to. Trimestre.Observaciones
15.00%
100.00%
Indicadores Meta anualUnidad de medida Cantidad
4. "Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País"
0.00% 15.00%
3er.Trimestre
36.67%36.67%
1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado
Evento 3.00
10.00Reuniones de trabajo
Gobierno del Estado de Morelos
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción:
Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:
Promover mercados para productos y servicios locales
Fecha:
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Ejecución de las obras de la primera etapa de proyectos ecoturísticos
.00 4.00 .00 .00 4.00 Se lleva a cabo la contratación de la ejecución de las 4 obras de la primera etapa de los proyectos ejecutivos ecoturísticos ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
.00 .00 .00 .00 .002.Incubación de empresas ecoturísticas
.00 4.00 .00 .00 4.00 Se lleva a cabo la contratación de la impartición de los talleres que permitarán la incubación de 4 empresas ecoturísticas
.00 .00 .00 .00 .00
0.00%
Promoción del desarrollo económico
Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Avance real del proyecto
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del EstadoVinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función:
ObservacionesUnidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Total acumulado2do. Trimestre 3er.Trimestre
Director de Desarrollo de Productos Turísticos Dir. Gral. de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
100.00%0.00%
Obra
5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza
0.00%0.00%
100.00%0.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de TurismoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo:
Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Promover mercados para productos y servicios locales
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Avance programado del proyecto 0.00%
Empresa ecoturística
4.00
4.00
Subfunción:
Indicadores Meta anual
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de proyectos y la gestión con las autoridades municipales involucradas
20.84% 21.08% 20.84% 37.24% 100.00% Realizar las gestiones necesarias para la elaboración, revisión y aprobación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de los municipios de Tepoztlán, Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, Tetela del Volcán, donde se realizan obras de infraestructura.
15.00% 20.00% 0.00% 0.00% 35.00%Avance programado del proyecto 20.84% 21.08%
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreUnidad de
medida
Sistema de Evaluación del Desempeño
Jefe de Departamento de Proyectos y Seguimiento de ObraArq. Nicolás Méndez Pantaleón
Avance real del proyecto
Arq. Pedro José Manuel Galguera VillaDirector General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
Observaciones
35.00%20.00%
Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
15.00%
Subfunción:
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Fecha:
37.24% 100.00%20.84%
Proyecto 100.00%
Dependencia/Organismo:
Total acumuladoIndicadores
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económico
1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la Imagen Urbana e infraestructura turística en las localidades que integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca)
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Gestión con autoridades Municipales de Ayala, Cuautla y Tlaltizapán para la aprobación de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009, existe retraso por el proceso electoral.
15.00% 49.00% 0.00% 0.00% 64.00%2. Índice de realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Jiutepec
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.
15.00% 49.00% 0.00% 0.00% 64.00%3. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos (Atlatlahucan, Hueyapan, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco)
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009 de Tetela del Volcán y Tepoztlán, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.
15.00% 48.00% 0.00% 0.00% 63.00%4. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se realizan las gestiones necesarias ante autoridades Municipales para la firma de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009, esta acción se ha retrasado por el proceso electoral.
15.00% 45.00% 0.00% 0.00% 60.00%5. Índice de coordinación y seguimiento de los proyectos y obras de infraestructura turística
13.00% 33.00% 40.00% 14.00% 100.00% Obra que proporciona los recursos necesarios para realizar la gestión y correcta coordinación tecnica para darle seguimiento a los diferentes proyectos y obras de Infraestructura Turística que se ejecutan en los diferentes Municipios del Estado de Morelos.
13.00% 33.00% 0.00% 0.00% 46.00%
Fecha:
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
14.60% 44.80%
Función:Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Subfunción:
Arq. Nicolás Méndez Pantaleón Arq. Pedro José Manuel Galguera Villa
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Obra 100.00%
Obra
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable Promoción al desarrollo económico
Obra 100.00%
Obra
Indicadores
100.00%
Obra
Meta anual
Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
59.40%
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado
10.80%
3er.Trimestre 4to. Trimestre.
100.00%
Avance programado del proyecto 18.60% 46.60% 24.00%
Unidad de medida
Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre
100.00%
Jefe de Departamento de Proyectos y Seguimiento de Obra Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Avance real del proyecto
100.00%
2. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación en eventos de fomento a la actividad turística
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 2 reuniones como parte de las sesionesordinarias del Comité Estatal de Proyectos Productivos.
4.00 2.00 .00 .00 6.002. Índice de solicitudes atendidas de información turística
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron 1140 solicitudes de información turísticapersonalmente, con las cuales se beneficio a 2913 personasque visitaron nuestro Estado, además de 307 llamadastelefónicas.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística
Avance real del proyecto
100.00%
Lic. Héctor Hernández Martínez
20.83%
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad TurísticaVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasSubfunción:
Dependencia/Organismo:
25.00%
50.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Total acumulado
Solicitud
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo
Fecha:
Director General de Competitividad Turística
IndicadoresUnidad de
medida
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre
Observaciones
Evento
4to. Trimestre.
100.00%
Luis Enrique Ramírez RománJefe de Departamento de Información y Cultura Turística
Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%
3er.Trimestre
12.00
Cantidad 2do. Trimestre
25.00%
29.17%
Meta anual
Sistema de Evaluación del Desempeño
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos
60.00 30.00 10.00 .00 100.00 Se llevaron a cabo tres cursos de capacitación y un programade consultoría "M".
.00 60.00 .00 .00 60.002. Capacitación del personal que labora en las empresas turísticas
100.00 700.00 .00 .00 800.00 Se llevaron a cabo tres cursos de capacitación y un programade consultoría "M".
.00 122.00 .00 .00 122.00
2. Calidad y competitividad turística
Promover la capacitación y el empleo
Dirección General de Competitividad TurísticaFecha:
0.00%
100.00%
Lic. Héctor Hernández Martínez
37.63%
Promoción al desarrollo económico
Total acumulado1er. Trimestre 2do. TrimestreObservaciones
37.63%
5.00% 0.00%
Persona 800.00
Dependencia/Organismo:
Unidad de medida
Secretaría de TurismoDesarrollo Económico Sustentable
Unidad Responsable de Ejecución:Función:
Subfunción:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gobierno del Estado de Morelos
Avance programado del proyecto 36.25%
Luis Enrique Ramírez Román
3er.Trimestre
Avance real del proyecto
Indicadores4to. Trimestre.
58.75%
Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Empresa 100.00
Cantidad
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Meta anual
Sistema de Evaluación del Desempeño
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística Director General de Competitividad Turística
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de eventos para el fomento y desarrollo de la cultura turística
.00 2.00 .00 .00 2.00 Se llevaron a cabo 6 reuniones con los patrocinadores del 7°Concurso de Cultura Turística Infantil para definir los premiosde los ganadores y se llevo a cabo el evento de selección delos dibujos ganadores a través de un jurado calificadorconformado por los patrocinadores y el Secretario de Turismo.
.00 1.00 .00 .00 1.00
3. Cultura turística
0.00% 50.00%
Evento 2.00
0.00%
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística Director General de Competitividad Turística
Avance real del proyecto
2do. Trimestre 4to. Trimestre.Cantidad 1er. Trimestre
Avance programado del proyecto
Luis Enrique Ramírez Román Lic. Héctor Hernández Martínez
Indicadores Meta anualUnidad de
medida
Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad TurísticaDesarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoSecretaría de Turismo
Gobierno del Estado de Morelos
0.00% 0.00%
3er.Trimestre Total acumulado
Fecha:
Observaciones
100.00%
50.00%
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
100.00%
Subfunción:
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1.Recepción de ingresos por la regularización del patrimonio fideicomitido
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 Con esta cantidad llegamos acumplir la meta establecida
54,424.32 25,347.89 .00 .00 79,772.21
Sistema de Evaluación del Desempeño
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé
100.00%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
Promoción del desarrollo económicoSubfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Función:
Total acumuladoMeta anual
Unidad de medida 4to. Trimestre.Cantidad 1er. Trimestre
25.00%
50.70%
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Observaciones2do. Trimestre
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Fecha:Dependencia/Organismo:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012
Desarrollo Económico Sustentable
25.00%
3er.TrimestreIndicadores
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Peso 50,000.00
Avance real del proyecto 108.85% 159.54%
DIRECTOR GENERAL
25.00%
Gobierno del Estado de Morelos
Avance programado del proyecto 25.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Recepción de ingresos por la venta del patrimonio fideicomitido
900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 3,600,000.00 Seobtuvieron dichos ingresos, a pesar de que se han aprobado las solicitudes de compra por el subcomité de comercialización, pero los compradores no han efectuado el pago de los predios.
162,110.00 586,858.80 .00 .00 748,968.80
Sistema de Evaluación del Desempeño
Unidad Responsable de Ejecución:
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Fecha:
20.80%
ObservacionesTotal acumulado
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2008-2012 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
25.00% 100.00%
3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Secretaría de Turismo
Subfunción:Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
Cantidad 1er. Trimestre
Avance físico en el cumplimiento de metas al
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASC.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
25.00%
DIRECTOR GENERAL
Indicadores Meta anual4to. Trimestre.Unidad de medida 2do. Trimestre
25.00%
Avance real del proyecto 4.50%
25.00%Avance programado del proyecto
Gobierno del Estado de Morelos
Peso 3,600,000.00
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
2. Comercialización del patrimonio fideicomitido
16.30%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Gestión de proyectos de empresas turísticas
.00 .00 1.00 1.00 2.00 Este se llevará a cabo en el tercer y cuarto trimestre
.00 .00 .00 .00 .00
Sistema de Evaluación del Desempeño
3.-Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.
0.00% 100.00%50.00%
0.00%0.00%
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.1er. Trimestre 3er.Trimestre
0.00%
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR GENERALC.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
Avance real del proyecto
2do. TrimestreMeta anual
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012
Total acumulado
Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Unidad Responsable de Ejecución:
50.00%0.00%
Indicadores
Proyecto 2.00
Avance programado del proyecto
Unidad de medida Cantidad
Función:Desarrollo Económico SustentableSubfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Fecha:Fideicomiso Lago de TequesquitengoSecretaría de Turismo
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Gobierno del Estado de Morelos
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta MetaElaboración de guía turística .00 .00 1.00 .00 1.00 Se realizará dicha guía en el tercer trimestre.
.00 .00 .00 .00 .001.-. Elaboración de trípticos para fomentar el turismo en la región
.00 5,000.00 .00 5,000.00 10,000.00 Estos trípticos serán entregados a este Fideicomiso y distribuidos en el mes de Julio.
.00 .00 .00 .00 .00
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance programado del proyecto 0.00%
Función:
25.00%
2do. Trimestre
Avance real del proyecto
Indicadores
0.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
25.00% 50.00%
1.00
Tríptico
1er. Trimestre
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
0.00%
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:
Gobierno del Estado de Morelos
DIRECTOR GENERAL
0.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
100.00%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
Promoción del desarrollo económico
Total acumulado3er.TrimestreObservaciones
4to. Trimestre.
Unidad Responsable de Ejecución:
Subfunción:
Secretaría de Turismo
4.- Promoción del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasDesarrollo Económico Sustentable
Guía turística
10,000.00
Unidad de medida CantidadMeta anual
Dependencia/Organismo:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 Fecha: 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Eficiencia publicitaria a través de un medio promocional elaborado para mercados nacionales e internacionales
175,000.00 250,000.00 225,000.00 50,000.00 700,000.00 Festival de la Memoria (programa de mano), Mapa Tepoztlán, Cuadernillo Centro Histórico, Guía de México Desconocido, Que Hacer en Morelos
192,500.00 133,498.00 .00 .00 325,998.002. Realización de campañas publicitarias para promocionar el Estado
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Periódico Reforma secciones: 1ra. Fila sección de viajes, revista de viaje y periódico el Metro, google
1.00 2.00 .00 .00 3.003. Participación en ferias, exposiciones yseminarios
4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 Tianguis de Acapulco, Expo tu Boda, 2 debido a la contengiencia de la influenza se recorrieron 2 ferias al siguiente trimestre
3.00 7.00 .00 .00 10.004. Atención de apoyos para congresos y convenciones
37.00 41.00 41.00 41.00 160.00 Coloquio de Conservación de Murales UNAM, Torneo de Golf 2a. Copa Valfin, 9a. Escuela de Investigación en Energía del Centro de Investigación, CECYTE "Concurso Nacional de CECYTE Morelos", Reunión de Salud en Adolencencia, Jafra, Congreso de Pediatría, Congreso de Asociaciones Religiosas, Festival de la Memoria, GlobaPrivilege, COPARMEX, Expo Nacional Canina de Belleza, en este segmento no se llegó a la meta, debido a la contingencia sanitaria por la influenza el Subcomité de Promoción recomendó, emplear el recurso de ésta área a la cuenta de publicidad en medios, para realización de campañas emergentes
35.00 12.00 .00 .00 47.005. Realización de viajes de familiarización con agentes de ventas
7.00 6.00 6.00 4.00 23.00 Grupo Volovan, Radio Formula, Programa Vuelo Libre, Operadores franceses
5.00 4.00 .00 .00 9.006. Realización de ruedas de prensa con medios de comunicación
5.00 2.00 1.00 1.00 9.00 Festival de la Memoria, Verano, Campaña de emergencia
7.00 6.00 .00 .00 13.00
Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo MorelosVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios localesSubfunción:
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo:
Total acumuladoMeta anual
Unidad de medida
Viaje de familiarización
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Turismo
Impreso 700,000.00
9.00
23.00
Feria, exposición y/o
seminario
18.00
Campaña 4.00
Cantidad
Encargada del Despacho de la Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos
22.77%
65.01%
100.00%
Indicadores
Apoyo 160.00
27.07%
Avance real del proyecto
Rueda de prensa
2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre 3er.Trimestre
Avance programado del proyecto
María Isabel Gómez Gómez C.P. Ma. del Carmen Pérez JaimesEnlace Institucional
19.93%30.22%
31.76%
1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística
33.25%
4to. Trimestre.Observaciones
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2009 13/07/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de conclusión de obras de mejora en la imagen del Balneario
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, concluyó en el trimestre 105 obras de mantenimiento y reparación, equivalente al 25.99% de la meta programada en el ejercicio, erogando la cantidad de 174, mil 788 pesos.
25.25% 25.99% 0.00% 0.00% 51.24%2. Índice de afluencia de visitantes que ingresan al Balneario.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el trimestre se obtuvo lo siguiente: Ingresos $3´269,418.00;Visitantes fue de 82,961 personas, porcentaje de ocupación del 79%, la capacidad mensual del balneario es de 35,000 personas y trimestral es de 105,000 visitantes.No se logró la meta por causas derivadas de la contigencia de salud que se presentó a nivel Nacional que obligo a no dar servicio al públicodurante nueve días, dejando de percibir ingresos por $1´360,156, que equivale al 29%, se gastó $409,642.00 en publicidad.
78.65% 79.00% 0.00% 0.00% 78.82%3. Índice de calidad en el servicio que ofrece el Balneario.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El 95% de una muestra de 150 encuestas, protestaron por la condiciones en que se ofrece el servicio de baños.
95.00% 95.00% 0.00% 0.00% 95.00%
Fecha:
Total acumuladoCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo Económico SustentableDotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
Sistema de Evaluación del Desempeño
Dependencia/Organismo: Fideicomiso Balneario Agua HediondaSecretaría de TurismoVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
1. Reparación, restauración y mantenimiento continúo en el Balneario Agua Hedionda
Generar empleo suficiente y mejor renumerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Unidad Responsable de Ejecución:Función: Promoción del desarrollo económico
Subfunción:
L.R.P. José Alfredo Camacho BarrientosRaymundo Nieves Rueda
100.00%25.00%
22.89%
Subdirector
23.16%
Observaciones
Director General
46.05%
1er. Trimestre
100.00%
25.00%
4to. Trimestre.
100.00%
3er.TrimestreCantidad 2do. Trimestre
Avance real del proyecto
Indicadores Meta anual
25.00%Avance programado del proyecto 25.00%
Punto
Visitante
Obra
100.00%
Unidad de medida
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-2
Función:Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 4,005.370 - - 4,005.370 822.521 822.521 1,857.944 - - 1,857.944 2,147.426
2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística - 2,300.000 - 2,300.000 122.114 122.114 - 352.464 - 352.464 1,947.536
3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos - 400.000 - 400.000 13.012 13.012 - 77.735 - 77.735 322.265
4,005.370 2,700.000 - 6,705.370 822.521 135.126 - 957.647 1,857.944 430.199 - 2,288.143 4,417.227
Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros 1,795.990 - - 1,795.990 417.808 417.808 823.274 - - 823.274 972.716
1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística 1,356.420 - - 1,356.420 323.069 323.069 783.291 - - 783.291 573.129
2. Promoción Turística del Estado de Morelos - 500.000 - 500.000 30.240 30.240 - 413.975 - 413.975 86.025
3. Sistema de Inteligencia Competitiva. - 500.000 - 500.000 - - - - - 500.000
1,356.420 1,000.000 - 2,356.420 323.069 30.240 - 353.309 783.291 413.975 - 1,197.266 1,159.154 1. Desarrollo de productos turísticos competitivos 1,450.870 - - 1,450.870 333.808 333.808 772.208 - - 772.208 678.662
2. Desarrollo de productos turísticos - 120.000 - 120.000 90.094 90.094 - 90.094 - 90.094 29.906
3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
- 500.000 - 500.000 500.000 500.000 - 500.000 - 500.000 -
4. “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País” - 36.000 - 36.000 - - - - - 36.000
5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza - 224.000 3,500.000 3,724.000 - - - - - 3,724.000
1,450.870 880.000 3,500.000 5,830.870 333.808 590.094 - 923.902 772.208 590.094 - 1,362.302 4,468.568
1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico 912.910 - - 912.910 252.799 252.799 586.714 - - 586.714 326.196
2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico
- 150.000 10,363.000 10,513.000 38.792 38.792 - 38.792 - 38.792 10,474.208
912.910 150.000 10,363.000 11,425.910 252.799 38.792 - 291.591 586.714 38.792 - 625.506 10,800.404
1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística 1,357.440 - - 1,357.440 363.681 363.681 836.585 - - 836.585 520.855
2. Calidad y competitividad turística - 2,050.000 - 2,050.000 - - - - - 2,050.000 3. Cultura turística - 20.000 - 20.000 - - - - - 20.000
1,357.440 2,070.000 - 3,427.440 363.681 - - 363.681 836.585 - - 836.585 2,590.855
10,879.000 6,800.000 13,863.000 31,542.000 2,513.686 794.252 - 3,307.938 5,660.015 1,473.060 - 7,133.075 24,408.925
Total Oficina del Subsecretario de Turismo
Total Dirección General de Competitividad Turística
Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y
Cinematografía
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 2do. Trimestre de 2009 (miles de pesos)
Total Secretaría de Turismo
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
InversiónProyecto
TotalGasto Corriente Total
Oficina del Secretario
Autorizado anual
Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
ObservacionesGasto Corriente
CantidadGasto Corriente TotalInversión Inversión
Promoción del Desarrollo Económico20/07/2009
Total Oficina del Secretario
Oficina del Subsecretario de Turismo
Ejercido en el Trimestre Ejercido acumulado
Dirección General de Competitividad Turística
IGG-2
Función:Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé
1,000.000 - - 1,000.000 291.667 291.667 541.667 - - 541.667 458$
2. Comercialización del patrimonio fideicomitido 1,000.000 - - 1,000.000 208.333 208.333 458.332 - - 458.332 542$
3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.
1,874.000 - - 1,874.000 - - - - - 1,874$
4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de T it
1,210.000 - - 1,210.000 - - - - - 1,210$
5,084.000 - - 5,084.000 500.000 - - 500.000 999.999 - - 999.999 4,084$
Fideicomiso Turismo
1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística 9,217.000 - - 9,217.000 1,416.394 1,416.394 1,416.394 - - 1,416.394 7,801$
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
1. Reparación, restauración y mantenimiento continuo en el Balneario Agua Hedionda
10,522.000 - - 10,522.000 2,318.000 2,318.000 4,327.000 - - 4,327.000 6,195$
24,823.000 - - 24,823.000 4,234.394 - - 4,234.394 6,743.393 - - 6,743.393 18,080$
Avance financiero al 2do. Trimestre de 2009 (miles de pesos)
Total Organismos:
Proyecto Autorizado anual Ejercido en el Trimestre
Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
ObservacionesGasto Corriente Gasto CorrienteEjercido acumulado
TotalTotal Total
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
CantidadGasto Corriente
InversiónInversión
Promoción del Desarrollo Económico20/07/2009
Inversión
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:
Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Sistema de Evaluación del Desempeño Gobierno del Estado de Morelos