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República de Colombia Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras

Grupo Planeación y Sistemas

Acta Comité No. 010 junio 6 de 2013

Calle 33 A No. 36 - 98 – Teléfono: 6628975

Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080

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ACTA DE COMITÉ AMPLIADO No. 010

Hora: 8:00 A.M. Fecha: 06/06/2013

Lugar: Centro Zonal Nº 2

Dependencia que Convoca:


Proceso: Mejoramiento Continúo

Objetivo: Seguimiento a planes

Agenda:

1. Instalación de la reunión y verificación Quórum 2. Socialización avance de verificación de estándares del proyecto 4 consorcio C&M -

Consorcio C&M 3. Socialización apartes de los ejes de Calidad, SGSI, Medio Ambiente y SISO – debilidades

actuales - Planeación y sistemas – Grupo Administrativo 4. Ruta de intervención del Meta - Dr. Lelio Alfredo Motta Moreno – Oficina de Gestión

Regional 5. Seguimiento a las acciones correctivas de la Auditoria SIGE - Planeación y Sistemas 6. Presentación indicadores de servicios de atención - Brigida Maria Gutierrez 7. Avances Plan de Mejoramiento CGR 8. Tablero de Control 9. Análisis Ejecución Presupuestal ( Saldos CDP - Apropiación - Compromisos ) -

Coordinación Financiera 10. Proposiciones y varios

Desarrollo:

Asisten como invitados: Lelio Alfredo Motta Moreno Profesional Oficina Regional Claudia García. Abogado - Gerente Madres Comunitarias Mabel Carpintero. Profesional S&SO Erika Ledesma Rocha. Contratista Técnico GAT Brígida María Gutiérrez Villa. Profesional Responsable Gestión Servicio y Atención Patricia Abril. Coordinadora C&M Diana Lorena Rueda Córdoba. Profesional Aseguramiento a la Calidad a Terceros Claudia Mercedes Ramírez. Contratista Profesional ÉPICO Henry Gustavo Núñez. Contratista Tecnólogo Sistemas Grupo Planeación y Sistemas Olga Lucía Giraldo Noriega. Contratista Profesional de Apoyo Planeación y Sistemas

1. Instalación de la reunión y verificación Quórum Se realiza verificación del quórum, se da lectura a la agenda la cual es aprobada.







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2. Socialización avance de verificación de estándares del proyecto 4 consorcio C&M - Consorcio C&M

La Doctora Diana Lorena, presenta a la Coordinadora de C&M Doctora Patricia Abril, quien socializa el avance de las visitas de la Regional Meta con corte a mayo 31. Proyecta el reporte de visitas meta programada frente a la ejecución, de las visitas programadas las únicas que no se han realizado son las Unidades de Hogar Infantil, la meta son 7 y las de Unidad Grupal es una sola visita.

Modalidad Meta Visitas Ejecutadas

% Ejecución

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - 2 Modalidades 43 12 28,57%

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar – FAMI 8 4 50%

Unidades de servicio de hogar comunitario FAMI 26 9 34,61%

CDI – FAMILIAR unidad aplicativa 3 2 66,66%

Entidad contratista de hogar infantil 21 7 33,33%

Entidad contratista CDI Familiar 6 1 16.66%

Unidades de servicio de hogar comunitario de Bienestar Familiares 79 17 21,51%

CDI- Unidades aplicativas 3 1 33,33%

Unidades de Hogar Infantil 7

0

Unidad Grupal 1

0

CDI M.I. Unidad aplicativa 3 2 66,66%

En cuanto a Clasificación de resultados por condición, tenemos

Modalidad No. De Visitas

Cumplimiento total

Cumplimiento parcial –Corto Plazo

Cumplimiento parcial –

Inmediato No cumplimiento

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar – FAMI 4

4

Unidades de servicio de hogar comunitario FAMI 9

5 4

CDI – FAMILIAR unidad aplicativa 2

Entidad contratista de hogar infantil 7 7

Entidad contratista CDI Familiar 1 1

USHCB Familiares 17 3 14

CDI- Unidades aplicativas 1 1

ECHCB – FAMI (2 modalidades)

6 3

ECHCB – FAMILIARES (2 modalidades)

6 6

ECHCB – GRUPAL (2 modalidades)

2 1







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Promedio de clasificación de resultados por estándar, se tiene la siguiente información

Porcentajes promedio de clasificación de responsables por modalidad. La Doctora Patricia entregó a cada uno de los Coordinadores de Centro Zonal una tabla de anexos. Promedio de Variables por Modalidad por debajo del 100%

Modalidad %Resultado %Proceso %Estructura %Total

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar-familiares 96,43 93,75 99,28 96,49

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar-FAMI 95,35 100 100 98,45

Entidad contratista de hogar infantil 100 100 100 100

Entidad contratista CDI Familiar 100 100 100 100

CDI- Unidades aplicativas 100 100 100 100

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar-FAMILIARES 100 96,29 100 98,76

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar- GRUPALES 100 97,22 100 99,07

Unidades de servicio de hogar comunitario FAMI 98,33 97,03 100 98,45

CDI – FAMILIAR unidad aplicativa 100 99,26 83,33 94,19

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar – familiares

Descripción Responsables

3, Afiliación al SGSSS Familia/CZ/MC

5. Crecimiento y desarrollo Familia/CZ/MC

15. Carpetas de los niños y niñas Familia/MC

19. Planeación de actividades Pedagógicas MC

24.Manipulación de alimentos MC

29. Valoración de salud física al ingreso Familia/MC

30. Valoración odontológica al ingreso Familia/MC

32. Elementos de aseo personal Familia

37.Orientacion a la flia sobre el dllo de niños y niñas MC

38. Orientación a la familia para proceso de educación formal MC

42. Promoción de los derechos MC

43. Promoción del buen trato MC

45.Compromiso de la familia en el Proceso de atencion Familia

49. Condiciones Mariela de la vivienda MC

61.Situaciones de riesgo y seguridad MC







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Promedio de Variables por Modalidad por debajo del 100%

CDI FAMILIAR U.APLICATIVA


43, Condiciones físicas de los espacios modalidad

51, control de riesgos modalidad

En cuanto a Situaciones de Reporte Inmediato durante el mes de mayo tenemos

Novedades de Personal Se registro el ingreso de un Profesional (TS) y enfermedad otro Profesional (Psicólogo)

Fortalezas y debilidades en el proceso de Coordinación con la Regional

La constante comunicación de la Regional con la empresa dando oportunidades de mejora para el proceso.

El apoyo de los centros zonales en todo el proceso inicial de la verificación de estándares en lo que se refiere a espacios, reuniones, entre otros aspectos.

Las entidades y /o unidades han cancelado muchas visitas lo que ha generado retraso en el cumplimiento de la meta, esta cancelación de acuerdo a la intervención de la Doctora Aracelly, pudo presentarse debido al cambio de actividades en la Regional, y que se ajustan a la agenda, pero quizá no se han tenido en cuenta estas visitas.

Los Profesionales han tenido un poco de dificultad al a hora de precisar en los conceptos. (se realizó una retroalimentación en el tema)

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar – FAMI


5. esquema de vacunación Familia/M.P. FAMI

6. fortalecimiento de la familia M.P. FAMI

10.carpetas de familias M.P. FAMI

12.control nutricional de 0 a 2 años M.P. FAMI

21. novedades M.P. FAMI







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La Doctora Patricia, solicita disculpas al Centro Zonal Nº5 de Puerto López, debido que se canceló una visita, y la Coordinadora C&M envió un correo avisándoles a la Coordinadora del Centro Zonal, pero la Profesional no hizo lo pertinente con la Madre Comunitaria. La Coordinadora C&M realiza lectura del Instructivo Visita Final – INSTRUCTIVO VISUALIZACIÓN DE REPORTES EN EL SISTEMA (SIIPP)

3. SOCIALIZACIÓN APARTES DE LOS EJES DE CALIDAD, SGSI, MEDIO AMBIENTE Y

S&SO – DEBILIDADES ACTUALES

El Tecnólogo en Sistemas, Henry proyecta la presentación DONDE ESTAMOS Y PARA DONDE VAMOS CON NUESTRO SGSI En cuanto los logros a 31 de mayo, se tiene que Se terminó, envió y fue aprobado en su totalidad por la Dirección de Información y

Tecnología El INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA INFORMACION de los 5 Centros Zonales y la Regional Meta.

El Tecnólogo en Sistemas, comenta que cuando se estaban tomando los archivos de información se encontró que en los puestos de trabajo Historias Socio Familiares, para lo cual el Director le preguntó que en cuáles Centros Zonales se está presentando estos casos, que él encontró en Acacías una que no se estaba empleando y reposaba en el escritorio de un Servidor Público; a lo que responde que en el Centro Zonal Nº 3 de Granada. La Coordinadora del Grupo Administrativo comenta que se va a realizar jornada de archivo en CAIVAS, dado que se han encontrado carpetas de Historias Socio Familiares por todos los sitios. La Doctora Luz Mary, solicita sensibilización con los equipos de los Centros Zonales y Grupos, respecto a la salida de equipos, carpetas, expedientes; ya que los Guardas de seguridad tienen la facultad de decidir si este expediente sale o no. Estamos en el 90 % de avance en la Capacitación y Sensibilización del nuevo compromiso

Institucional “INNOVACION Y CREATIVIDAD”. Se termino, envió y fue aprobado en su totalidad por la Dirección de Información y

Tecnología El MAPA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA de los 5 Centros Zonales y la Regional Meta.

Todos los Centros Zonales y Regional Meta, cuentan con soporte eléctrico de UPS y sus Data Center con Refrigeración por Aire Acondicionado.

Desde el 15 de Abril de 2013 se implemento el control de Acceso a los Data Center tanto de Funcionarios ICBF como de Proveedores y Agentes Externos.

Desde el Mes de Marzo de 2013 se implemento un grupo de apoyo al SIM conformado por 2 líderes de AAC y 1 Ingeniero Regional para visitar, capacitar y supervisar en todos los Centros Zonales el uso adecuado y efectivo de nuestro “Sistema de Información Misional”.

En visitas a Centros Zonales y Grupos de la Regional Meta y mediante medios digitales difundidos en nuestra intranet se socializo y sensibilizo a todos los Funcionarios sobre las







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políticas y directrices que norman el “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” y la importancia de practicarlo y acogerlo como una valiosa herramienta de mejoramiento.

Se establecieron procedimientos para el manejo de usuarios de Directorio Activo, Correo Electrónico y SIM. A 31 de Mayo de 2013 no hay usuarios pendientes de activación en ninguna de las 2 plataformas.

De aproximadamente 220 Usuarios de la Plataforma Tecnológica de la Regional Meta solamente 12 usuarios no cuentan con servicio de intranet (5 CAIVAS, 3 Casa de Justicia, 2 Juzgados de Familia y 2 UAO). PENDIENTES A 31 DE MAYO DE 2013

Además del Control de Ingreso a los Data Center se deben establecer medidas efectivas de seguridad en las puertas de acceso con cerraduras con sus respectivas llaves y en cada unidad de servicio el Coordinador deberá nombrar un custodio de las mismas, además del diligenciamiento de la planilla de ingreso.

Los funcionarios de las empresas proveedoras de servicios que ingresen a los Data Center deberán entregar las Ordenes de Servicio o Trabajo al custodio del ingreso para que el Funcionario envíe el original al Grupo de Planeación & Sistemas.

No se está cumpliendo la directriz de entrega de Parque informático (Estación de Trabajo, Impresora, Teléfono Voz IP) por acta a los Coordinadores de los Centros Zonales o Grupos Regionales por parte de los funcionarios que interrumpen sus labores por cualquier razón (Vacaciones, Terminación de Contrato, Licencias, etc.). Esta acta también debe ser enviada al Grupo Planeación & Sistemas.

En el levantamiento de Activos de la Información más específicamente “INFORMACION EN FÍSICO” se encontraron hallazgos de Historias Socio Familiares almacenadas en los despachos de los equipos Psicosociales.

A pesar de las campañas que se han realizado en oportunidades anteriores nuevamente los usuarios están omitiendo de forma reiterada la apertura de los requerimientos en el Call Center de MIS. Lo que resulta inexplicable cuando ahora es más sencillo y rápido con la implementación de la Telefonía IP y la Extensión 8080.

Desafortunadamente la solución de telefonía IP implementada por el ICBF para mejorar las comunicaciones entre sus colaboradores no está siendo utilizada en forma eficaz. La mayoría de los funcionarios no contestan sus teléfonos Voz IP. Los Coordinadores de los Centros Zonales o Grupos Regionales deben incentivar a sus funcionarios para que usen el servicio y si no encuentran eco pidan la reasignación del equipo.

Durante los siguientes meses y en desarrollo de la Campaña “SALUD INFORMATICA” que se realizará por parte del área de Sistemas en todos los Centros Zonales y Grupos Regionales se efectuarán inspecciones minuciosas a las Estaciones de Trabajo y ejerciendo lo orden impuesta por la Dirección de Información y Tecnología se procederá a eliminar de forma definitiva todo aquel software, multimedia (Fotos, Videos, música y juegos) y documentación ajeno a la misión y objetivos del ICBF.

A pesar de las múltiples y continuas observaciones realizadas en las capacitaciones, GET´S y demás reuniones de colaboradores donde se nos ha brindado la oportunidad de exponer las directrices del SGSI se siguen encontrando casos de prestación de usuarios de Directorio Activo, SIM y otros aplicativos de misión crítica, los usuarios no están aplicando







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el protocolo de construcción de contraseñas, no se está aplicando la norma del escritorio limpio y la ubicación de Documentos fuera del área de Sistemas Operativo.

Se siguen encontrando casos de daños en el parque informático por mal uso, indebida manipulación y actitud negativa por parte de los funcionarios hacia los mismos a pesar de las campañas de sensibilización que se han llevado a cabo. (Crítico Impresoras).

Se siguen presentando movimientos de periféricos por parte de algunos funcionarios sin avisar, ni ejecutar los procedimientos mínimos para su traslado lo que ha generado un enorme descuadre en el inventario de la Regional.

Algunos funcionarios se han dedicado a hacerse conocer y dejar huella en todas las estaciones de trabajo de sus unidades de servicio iniciando su sesión y almacenado archivos, lo que tiene a punto de colapsar los espacios de trabajo en los discos duros.

En visitas de soporte técnico se han encontrado equipos ajenos a la plataforma conectados a las tomas de soporte de UPS (Ventiladores, Radios, Cargadores de Móviles, etc.).

La Profesional ÉPICO, proyecta la SOCIALIZACIÓN INFORME EPICO

Informe servicios públicos

Metros Cúbicos agua consumidos/estándar asignado







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Kws energía consumidos/estándar asignado

Consolidado consumo Agua/mes CZ y Regional







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Consolidado consumo Energía/mes CZ y Regional

Informe Manejo de Residuos

– Residuos reciclables: Recolección mensual con la empresa Bioagrícola S.A. (Papel, cartón (43 Kg), revista, archivo (81 Kg), periódico, envases de plástico (1 Kg), lata, vidrio y tetrapack).

– Residuos peligrosos Tóner: se enviaron 27 tóner con la empresa Coordinadora Mercantil S.A. el 11/05/2013 al Programa Planet Partners de HP.

– Residuos RAEE: Desde el 1/05/2013 se ubicó un punto de recolección de RAEE en cada CZ y Sede Administrativa de la Regional para ser entregados y certificados por CORMACARENA

Avances PGAr • Matriz de Aspectos e impactos Ambientales: Se levantó durante el mes de febrero en todos

los CZ y Grupos de la regional • Las fechas del calendario Épico se celebran en todos los CZ y Regional. Algunas fechas se

hace actividad especial como el día del agua, el día de la Tierra entre otros. Generalmente se hacen presentaciones y envían por correo masivo.

• Normatividad legal Ambiental se actualizó en marzo con la Resolución Nº PS- GJ 1.2.6.13. 0022 del 14 de enero de 2013. En el mes de abril y mayo Cormacarena no ha generado normatividad aplicable al ICBF Regional Meta.

• Del 1er. Reporte trimestral a marzo se envió el Formato de reporte de Sensibilización y Comunicación ÉPICO con Agentes educativos, Madres comunitarias y Maestras Jardineras sensibilizadas; colaboradores de CZ y Grupos.







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Colaboradores citados para inducción al SIGE 2013

No. SP Capacitados

Fecha

1 4/02/2013

16 28/02/2013

3 20/03/2013

9 8/04/2013

5 16/05/2013

34 colaboradores de Planta y contratistas nuevos recibieron inducción al SIGE 2013, durante los primeros 5 meses del año.

33 colaboradores de CZ y Grupos fueron capacitados en Fundamentos en Ambiental NTC ISO 14001 certificado por el SENA el 20/03/2013

9 colaboradores del Grupo Jurídico se actualizaron en el SIGE 2013 el 18/04/2013

Mapas de riesgos. A la fecha se han valorado los siguientes Mapas de riesgos con corte a junio 2013:

Adopciones Restablecimiento de Derechos Primera Infancia Responsabilidad Penal Promoción y Prevención niñez Jurídica Contratación Administrativa Gestión Humana

La Doctora Mabel presenta el INFORME EJE S&SO ASPECTOS EN DESARROLLO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES:

ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SYSO – MAYO 2013. SE INCLUYEN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DECRETO 738 (CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA) Y DECRETO 723 (AFILIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A ARL) SE ENVIA MATRIZ DE LA REGIONAL Y LOS 5 CENTROS ZONALES CON ANALISIS DE 185 ASPECTOS LEGALES Y ACCIONES DE MEJORA PARA AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. PLANES DE EMERGENCIA:

SE ACTUALIZA EL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES INCLUYENDO LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y AJUSTADO EN NUEVO FORMATO ENVIADO POR SEDE NACIONAL. EN EL SEGUNDO SEMESTRE, ES NECESARIO SOCIALIZAR EN







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CADA CENTRO ZONAL EL PLAN DE EMERGENCIA PARA CONOCIMIENTO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS. FECHA DE SIMULACRO: 16 DE AGOSTO DE 2013. INDICADORES S&SO:

SE HA CUMPLIDO CON EL REPORTE DE INDICADORES DE ENERO A ABRIL DE 2013. SE REPORTAN TRES ASPECTOS:

• AUSENTISMO: POR CUALQUIER CAUSA (EG, EL, AT, AC) – META: -2%. NO CUMPLE R. META

• ACCIDENTES DE TRABAJO CON SU RESPECTIVA INVESTIGACION - META: -5%. CUMPLE R META

• ACTIVIDADES DEL EJE SYSO - META: 50% DE COLABORADORES CONVOCADOS. CUMPLE R META LA REGIONAL META TIENE UN AUSENTISMO DEL 9.4% UBICANDOSE COMO LA REGIONAL CON EL 4to AUSENTISMO MAL ALTO.

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE AUSENTISMO SON: PATOLOGIAS OSTEOMUSCULARES, RESPIRATORIAS, GASTROINTESTINALES, SIST NERVIOSO, GENITOURINARIO, TUMORES. ACCIDENTES DE TRABAJO – INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SE HAN REPORTADO 3 ACCIDENTES DURANTE EL 2013. CADA ACCIDENTE CUENTA CON SU RESPECTIVA INVESTIGACION. CAUSA: CAIDA DE SU PROPIA ALTURA. 3 AT PRELACIONADOS CON CONDICIONES DEL PISO . REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION DE CAIDAS.

EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION POR SEDE NACIONAL. APLICACIÓN EL D. 723 – 2013, LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEBEN REALIZARSE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CADA 3 A#OS Y ENTREGARLO A LA EMPRESA. PLAZO: OCTUBRE 2013. EN ESPERA DE DIRECTRICES PARA INDICAR PROCEDIMIENTO A CONTRATISTAS. SE DEBEN REALIZAR EXAMENES MEDICOS A TODOS LOS BRIGADISTAS ACTIVOS Y ASPIRANTES DE LA REGIONAL CON RECURSOS DE EJE SYSO: 19 BRIGADISTAS. ESTUDIOS PREVIOS







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FUNCIONAMIENTO DE COPASO ELECCIONES DEL NUEVO COPASO MAYO 3 2013. RESOLUCION DE ONFORMACION A PARTIR DEL 10 DE MAYO 2013, VIGENCIA 2 AÑOS. SE HAN ENVIADO ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS QUIMICAS LAS FICHAS DE SEGURIDAD DEBEN CONTENER 16 ITEMS ESTABLECIDOS EN LA NTC 4435 . SE PROGRAMA REUNION CON TEMPOASEO 13 DE JUNIO PARA VERIFICAR ESTE ASPECTO. PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS ES NECESARIO UBICAR ESTANTES O ESTIBAS YA QUE LOS PRODUCTOS NO PUEDEN ESTAR EN EL PISO. ETIQUETADO Y ROTULADO DE TODOS LOS ENVASES. AREAS AISLADAS Y CERRADAS. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

SE ESTABLECIO NUEVO PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE 10 FORMATOS DE INSPECCION. SE REPORTARON A SEDE NACIONAL INSPECCIONES EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y MAYO. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO EL REPORTE DEBE SER TRIMESTRAL ESTUDIOS DE ILUMINACION

SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS A NIVEL NACIONAL HASTA QUE TODAS LAS LUMINARIAS SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO (SEGUIMIENTO POR MANTENIMIENTO TODERO) Y SE INSTALEN LUMINARIAS FALTANTES APLICACIÓN INFORME ENVIADO A S. NACIONAL EN EL MES DE ABRIL.. MEDICION POR ARL: 10 PUNTOS EN REGIONAL - 5 PUNTOS EN CADA CZ COMITE DE CONVIVENCIA

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL APLICACIÓN, CAPACITACION DE MIEMBROS DEL APLICACIÓN. REUNION TRIMESTRAL. LA PRESIDENTA EVELYN TORO FUE TRASLADADA, POR LO TANTO SE CONVOCO A SU SUPLENTE LA DRA. MARTHA LOZADA. SEGUIMIENTO A 5 CASOS REPORTADOS AL COMITE. DOTACION INDUSTRIAL

SE ENTREGO DOTACION DE GUANTES NITRILO Y NYLON

CANDIDATO VOTACION

Cecilia Gomez Jiménez 23

Ana Maria Zarate 18

Jairo Torres Ladino 13

Silvia patricia Londoño 6

Lilia Hurtado 5

Voto en Blanco 2

TOTAL 67

CCOOMMIITTÉÉ PPAARRIITTAARRIIOO DDEE SSAALLUUDD

OOCCUUPPAACCIIOONNAALL

67 VOTANTES







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A FUNCIONARIOS DE TODA LA REGIONAL. PENDIENTE RECIBIR DOTACION COMPLETA A FINALES DE JUNIO, DOTACION DE BOTIQUINES, SENALIZACION Y ESTACIONES DE EMERGENCIA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL

FUE APROBADA POR MINISTERIO METODOLOGIA SISTEMATIZADA PARA EVALUAR RIESGO PSICOSOCIAL. A LA ESPERA DE INDICACIONES PARA APLICACIÓN A TODOS LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL. SE HAN REALIZADO TALLERES DE PREVENCION DE AUTOCUIDADO Y FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS CENTROS ZONALES. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO ERGONOMICO

INSPECCIONES DE ERGONOMIA A PUESTOS DE TRABAJO EN DESARROLLO. TALLERES DE PREVENCION EN PREVENCION DE ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES. CAPACITACION LIDERES PAUSAS ACTIVAS. CAPSULAS PREVENCION ERGONOMIA. INFORME ENCUESTA RX OSTEOMUSCULARES . SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO ARL POSITIVA

EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO EN CENTROS ZONALES. ACTIVIDADES PENDIENTES EN REGIONAL POR DIFICULTAD EN CONVOCATORIA A TODOS LOS GRUPOS. MATRIZ DE RIESGOS

SE ENVIARON ACTUALIZADAS EN EL MES DE MARZO PARA LA REGIONAL Y LOS CZ. EN REVISION POR JESSICA PARRA QUIEN ENVIARA AJUSTES. ACTUALIZACION SEMESTRAL DE TODAS LAS MATRICES. AFILIACION CONTRATISTAS POSITIVAENLINEA.COM

23 CONTRATISTAS AFILIADOS POR INTERNET. RADICACION DE DOCUMENTACION COMPLETA A ARL.

La Doctora Brígida comenta, que ella como parte del COPASO, se encuentra preocupada respecto a las continuas quejas contra la Defensora de Familia, Myriam Dolly Riveros Pérez, constantemente hay maltrato con el usuario y con los compañeros, pero hasta hoy se recibió formalmente una queja, como usuario; como Comité de convivencia se puede realizar una intervención. El Director va a volver a hablar con ella para tratar el tema, y de igual manera le recomienda a la Coordinadora ser muy objetiva en el momento de la evaluación, ya que en ésta se debe tener en cuenta la convivencia, manejo de comunicación y resolución de conflictos.

4. Ruta de intervención del Meta. El Doctor Lelio Alfredo Motta Moreno, de la Oficina de Gestión Regional, y se encuentra está a cargo de la Región de la Orinoquia, donde se encuentran las Regionales Casanare, Arauca, Vichada y Meta, explica que es un apoyo para le Regional, el papel que desempeña es de realizar un monitoreo, seguimiento, constante, realizará apoyo a las







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Direcciones Regionales, que en ningún momento se quiere intervenir ante las decisiones de los Directores, solamente están para realizar articulación; debido a esto se han creado las RUTAS DE INTERVENCION.

El Doctor Motta, expone la ruta realizada en la Regional Cundinamarca, donde aparecen las variables, descripción de la situación, las herramientas, fecha de inicio y de cierre; la cual es analizada por el comité. El Director comenta que esta matriz nos puede servir como complemento al archivo que manejamos desde hace un tiempo para realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los Comités; y además en esta matriz se consolidan los indicadores en estado crítico y en riesgo.

5. Seguimiento a las No Conformidades - Grupo Planeación y Sistemas. La Profesional de Apoyo, Olga Lucía, proyecta el estado de las no conformidades a la fecha De las 46 Acciones Correctivas, 1 Nº 1112 de 2012, abierta vencida solicitada a la Dirección Administrativa, y no se Cuenta con plan de acción y 3 proyectadas por Adopciones, Nº 2709, 2710 y Nº 2711 que se encuentran abiertas sin vencer. Respecto a las Acciones Correctivas generadas como resultado a la AUDITORIA SIGE 2013. Se encuentran en estado Cerrada 15 de las cuales, 6 cerradas oportunamente y 9 vencidas; 30 en estado Abierta donde, Abiertas Vencidas 22 (1 no corresponde a la AUDITORIA SIGE) y Abiertas sin Vencer 8. Pendientes de respuesta. 1112 Solicitada al DIRECTOR pero la respuesta se debe brindar la Dirección Administrativa, falta implementar Plan de Acción 2010 FALTA RESULATDO Y EVIDENCIA ACTUACIONES: GPYS Revisar que todos los equipos de cómputo, cuenten con el ícono del logo, verificando encabezado y pie de página se encuentran actualizados (Ing. Regionales) CZ2 Realizar jornadas de seguimiento al cumplimiento de la TRD y guía de Gestion documental (FALLAS CON USUARIO COORDINADORA). CZ 5 Realizar jornadas de seguimiento al cumplimiento de la TRD y Mari de Gestion documental. 2011 para el Grupo Administrativo no se ha diligenciado nada en el aplicativo a ISLOLUCION 2012 para el Grupo Administrativo No se ha diligenciado el resultado de las acciones, ni se ha subido las evidencias, pese que ya se realizaron actividades del plan de acción. 2015 para GAT. FALTA DILIGENCIAR UN RESULTADO PLAN DE ACCION que se tiene pero no se evidencia Realizar gestión ante la Dirección de Nutrición de la Sede Nacional para la adición del mes de diciembre que se encuentra pendiente por asignación de recursos 2016 para GAT no se ha diligenciado nada en el aplicativo a ISLOLUCION 2021 para el Director Se encuentran pendientes 2 actividades del PLAN DE ACCION del Centro Zonal Nº 2 debido a fallas con el usuario







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2023 para el Director Pendiente ACCIONES PLAN DE ACCION Y EVIDENCIAS G ADMTIVO Y GAT GAT Analizar los resultados de los planes y tomar acciones de mejora de acuerdo a los resultados, orientadas a lograr la eficacia y GAT Y G ADMTIVO Evidenciar los análisis de resultado del TDP y seguimiento a las decisiones y acciones de mejora 2024 para el Director Pendiente ACCIONES PLAN DE ACCION Y EVIDENCIAS GAT (2 ACTV) (NO ESTA EVIDENCIANDO LO SOLICITADO EN EL PLAN DE ACCION) GAT Retroalimentación desde la Regional por los dueños de procesos, para tomar acciones de mejora 1 actividad del G Administrativo y 1 del Centro Zonal Nº 2 (por dificultad del usuario) 2026 para el Director. No se ha direccionado, el Ingeniero Urbano solicita a Olga Lucía que ingrese como actuación para l todos Centros Zonales y Grupos, donde ellos deben subir evidencias a la ruta indicada por G Planeación y Sistemas 2027 para el Director. No tiene plan de Acción (es de verificación a estándares) 2028 para el Director SE TRABAJÓ HASTA AYER 5 DE JUNIO, QUEDÓ UNA TAREA PENDIENTE PARA DILIA GOMEZ 2029 para Director. Pendiente EN PLAN ACCION SE DIO PLAZO ABRIL 30 -LOS CZ RESPONDEN OTRA COSA CZ 1 solicitó apoyo a GPyS en redacción, no se ha revisado; CZ 3 solicitó apoyo al G Planeación y Sistema para diligenciarlas en el aplicativo AP proyectadas y revisadas¸ CZ 4 generó AP; CZ 5 solicitó apoyo en redacción, está pendiente que la registren 2032 para el Grupo Administrativo no se ha diligenciado el resultado de las acciones 2037 para Director 2038 Para Subdirección Tecnología se evidencia diligenciamiento de nada en el aplicativo ISOLUCION 2039 para Director CZ 2 Pendiente PLAN DE ACCION Realizar seguimiento al diligenciamiento del formato en el centro Zonal (dificultades con el usuario) 2042 para Director Pendiente resultado de las actividades PLAN DE ACCION- ambiental Claudia M. Ramírez 2044 Para Subdirección Aseguramiento de la Calidad a Terceros, se evidencia diligenciamiento de nada en el aplicativo ISOLUCION 2045 para Director Pendiente TRATAMIENTO, PLAN DE ACCION por parte de ASEGURAMIENTO Calidad 2064 Para Subdirección Familias, se evidencia diligenciamiento de nada en el aplicativo ISOLUCION 2072 Para SMO, no se evidencia diligenciamiento de nada en el aplicativo ISOLUCION Abiertas sin Vencer 8: 2017 Solicitadas al DIRECTOR. SEGUIMIENTO SEMANAL AL PROCESO: CZ 2 NO HA DILIGENCIADO; CZ 3 SUBIÓ EVIDENCIAS EN MAYO 3; CZ 4SUBIÓ EVIDENCIAS EN MAYO 22 , quedan pendientes las demás; CZ 5 no ha diligenciado. Seguimiento a compromisos laborales y contractuales a través de las evaluaciones de gestión y desempeño y obligaciones contractuales. El único CZ que subió evidencia CZ 4 en mayo 22. Seguimiento aleatorio a los procesos en el SIM e HA. El único CZ que subió evidencia CZ 4 en mayo 22. Elaboración de acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos. Ninguno ha respondido vence el 17/06/2013







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2070 Solicitada a ADOPCIONES 2060 Para el DIRECTOR Está pendiente subir evidencias del tratamiento por parte del CZ 2; en plan de acción a excepción del Director, ninguno ha diligenciado el resultado, ni ha subido evidencias. Vence el 28/06/2013 2061 Para el DIRECTOR, en plan de acción a excepción del Director, ninguno ha diligenciado el resultado, ni ha subido evidencias. Vence el 28/06/2013 2062 Para el DIRECTOR, en plan de acción a excepción del Director, ninguno ha diligenciado el resultado, ni ha subido evidencias vence el 28/06/2013 2063 Para el DIRECTOR, en plan de acción a excepción del Director, ninguno ha diligenciado el resultado, ni ha subido evidencias vence el 28/06/2013 2070 Para adopciones FALTA ORGANIZAR TRATAMIENTO Y PLAN DE ACCION Vence 03/07/2013 2709 Para el DIRECTOR. Proyectado por Adopciones FALTA ORGANIZAR TRATAMIENTO Y PLAN DE ACCION vence 10/09/2013 2710 Para el DIRECTOR. Proyectado por Adopciones vence 10/09/2013 SE ESTÁ DIILGENCIANDO POR PARTE LOS RESPONSABLES 2711 Para el DIRECTOR. Proyectado por Adopciones FALTA ORGANIZAR TRATAMIENTO Y PLAN DE ACCION vence 10/09/2013

6. Presentación indicadores de servicios de atención - La Doctora Brigida Maria Gutierrez, indica que los indicadores los toma directamente la Dirección de Servicios y Atención de la Sede Nacional y de Gestión de la Tecnología. En la exposición se evidencia que:

PETICIONES. Centro Zonal No 01: No tiene peticiones pendientes Centro Zonal Nº 2 Villavicencio tiene 187 peticiones pendientes, se envió el reporte a la Responsable de Servicio y Atención, de estas peticiones 5 son de la Coordinadora Zonal, pero se han enviado como equipo de la Defensoría de Familia, mas no como Coordinadora. En este Centro Zonal la tendencia es a mejorar Centro Zonal Nº 3 Granada tiene a la fecha 1 petición pendiente con 59 días. La tendencia es a mejorar Centro Zonal Nº 4 Acacias cuenta con 3 peticiones pendientes. Centro Zonal Nº 5 Puerto Lopez peticiones pendientes 2. La tendencia es a mejorar en el Centro Zonal REGIONAL: Se tienen 12 peticiones pendientes de la Coordinación GAT

La Doctora Vivian Rocío, dice que el Centro Zonal ha dejado en ocasiones vencer peticiones debido que ellos están cumpliendo la recomendación que realizó el auditor SIGE; que deben haber respuestas con calidad y en ocasiones se amerita el seguimiento de las mismas; a lo que el Director manifestó que la líder tiene se tiene en Servicios y Atención Regional, es una persona muy competente, y que se le va a creer lo que ella diga, a las directrices que imparta; respecto a las recomendaciones de la Auditoría se va a realizar lo que indique la Doctora Brígida.







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En cuanto a las peticiones del GAT, el Director dice que es necesario hacer algo, brindarle apoyo porque hay que tener en cuenta que durante este mes, la Doctora Mariela no ha estado en el puesto de trabajo por lo menos 20 días, debido a las reuniones, a las que le ha tocado asistir.

OPORTUNIDAD EN CONSTATACIÓN DENUNCIAS.

REGIONAL / CENTRO ZONAL

RECIBIDAS GESTIONADAS TOTAL DENUNCIAS SIN GESTION

% ENERO FEBRERO MARZO

META 294 274 3 1 1 92%

CZ ACACIAS 20 19 0 0 1 90%

CZ GRANADA 43 43

100%

CZ PUERTO LOPEZ 34 33

97%

CZ VILLAVICENCIO 2 196 178 3 1 0 89%

REGIONAL META 1 1

100%

La Doctora Brígida resalta que si bien es cierto que se están constatando a los tres días las denuncias, como lo solicita la resolución, pero no están registrando las actuaciones en el aplicativo, y si lo hacen lo hacen fuera de términos, afectando el resultado del indicador.

OPORTUNIDAD QUEJAS Y RECLAMOS

TOTAL SIN GESTION

RECIBIDAS CERRADOS ENERO FEBRERO MARZO %

46 29 3 12 9 41%

3 3

100%

3 1 0 - 1 25%

10 9 0 - 1 82%

12 7 1 6 2 33%

13 8 1 3 5 36%

5 1 1 3 0 11%

La Regional se encuentra en un 43% en este indicador







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OPORTUNIDAD ASUNTOS CONCILIABLES

REGIONAL / CENTRO ZONAL

RECIBIDAS GESTIONADOS G. CON

OPORTUNIDAD

% GESTIONADOS OPORTUNAMEN

TE

G. SIN OPORTUNIDA

D

%GESTIONADO SIN OPORTUNIDAD

NO GESTIONADAS

% SIN GESTION

META 444 235 163 37% 72 16% 209 47%

CZ ACACIAS 41 41 39 95% 2 5%

0%

CZ GRANADA 36 36 27 75% 9 25%

0%

CZ PUERTO LOPEZ 50 50 39 78% 11 22%

0%

CZ VILLAVICENCIO 2 317 108 58 18% 50 16% 209 66%

La Doctora Brígida, manifiesta que el cuello de botella de los indicadores tanto de Quejas y Reclamos como conciliables, se encuentra en la Regional, en el GAT y en el Centro Zonal Nº 2 Villavicencio. Existe dificultad con las peticiones, reclamos de Hogares Sustitutos, donde el Doctor Edilberto Parrado, no está diligenciando correctamente la gestión, ingresa en la actuación el correo donde da a conocer la situación a la Defensora de Familia sin continuar con un seguimiento a la gestión y a la respectiva respuesta al peticionario y la Doctora Pilar, realiza las actuaciones pero las ingresa en forma tardía.

7. Avances Plan de Mejoramiento CGR. Se revisa el avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General – CGR, se recomienda a los Coordinadores dar continuidad al cumplimiento a las actividades, para dar cumplimiento con oportunidad.

8. Tablero de Control

INIDICADORES GRUPO JURÍDICO. La Coordinadora del Grupo Jurídico, expone los indicadores bajo su responsabilidad.

En cuanto al indicador de liquidación de contratos, durante el mes de marzo se liquidaron 17 contratos y en abril 25 contratos; con corte a abril, l el cumplimiento es del 30% con 42 contratos liquidado; la cifra para el mes de mayo no se tiene, por lo cual la Doctora Carmen Rosa enviará la relación.

El Ingeniero Urbano, pregunta a los Coordinadores qué tienen pendiente por liquidar, a lo que se responde:

Centro Zonal Nº 5. la Doctora Ana Solanyida, comenta que ha tenido dificultad con 2 contratos, el de HCB de Puerto Gaitán, que se maneja básicamente con dotación; y con la Asociación







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Pachaquiaro, quienes, efectivamente entregaron la dotación tal como se requirió, pero se encuentran pendientes las facturas.

Centro Zonal Nº 4, se encuentra pendiente el 156 de 2011, que terminó en el 2012, la dificultad es que se encuentra pendiente de la firma del Secretario de Salud

Centro Zonal Nº 3, El inconveniente de liquidaciones del segundo semestre del año 2012, de Hogares Infantiles, que no se encuentran las carpetas en el Centro Zonal, el Supervisor de estos contratos es el Doctor Ivan Yesid Lerma Arangure; la Coordinadora manifiesta su preocupación debido que el Doctor Lerma sale a vacaciones, pero no ha respondido con las solicitudes realizadas por parte de ella, no se le ve interés, y pregunta si es posible suspenderle las vacaciones, el Director responde que si, que se pueden suspender.

El Ingeniero pregunta cuántas liquidaciones tiene pendientes el Doctor Lerma, y la Coordinadora responde, que están pendientes 6 ó 7 liquidaciones; tiene 2 ó 3 de vigencias anteriores, para un total aproximado de 10. El Director solicita que se envíe un oficio al Doctor Lerma, por parte de la Coordinadora Administrativa, donde se otorga plazo perentorio para dar cumplimiento en la liquidación de los contratos pendientes.

Centro Zonal Nº 1, De cuarenta contratos que maneja, tiene pendientes por liquidar 12, los cuales son 2 de HCB, Desmotadora y San Juanito, que está pendiente legalización dotación; Mapiripan y La Uribe pendientes las firmas de los representantes; PAE Calvario y San Juanito, se requería conocer algunas cosas por parte de la Alcaldía y verificar una entrega de alimentos en las raciones del año pasado, como la nutricionista fue a San Juanito verifico esta situación, ya están, para poder hacer la liquidación en el mes de junio.

Respecto al caso de la Desmotadora, la dotación está sin legalizar; está pendiente por pago de los meses abril y mayo, hasta que no se legalice no se les paga y se liquida el contrato

GAT, Tiene 9 contratos, de los cuales queda pendiente 1 por liquidar, debido que no se contaba con información técnica por parte de la Coordinadora anterior. Está pendiente Hogares Sustitutos, pero la Doctora Carmen Rosa aclara que está listo, y no existe ningún representante legal firmando.

El Ingeniero Urbano, explica al Doctor Lelio y a la Doctora Claudia García, que uno de los hallazgos de la AUDITORIA SIGE, fue que no se agiliza la liquidación de contratos, porque lo estamos haciendo por medio de otro si; por lo cual la Doctora Carmen Rosa elevó consulta a la Sede Nacional y dicen que se debe realizar por otro si.

Y el Doctor Mario Guillermo, agrega que la respuesta brindada por la Sede es que No estamos autorizados para crear modelos, y que tal como se hacen las actas se deshacen.







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Grupo Administrativo, la Doctora Luz Mary manifiesta que tiene 19 contratos y ya enviaron 17 a Jurídica para liquidación, están pendientes el del Señor Alexander Ramírez, por el arriendo de la bodega, Nº 261, por lo cual queda compromiso realizar Solicitud de liquidación UNILATERAL. Y el otro es el de la Señora Marina Robayo, Edificio donde funciona el Centro Zonal Nº 2 La Doctora Carmen Rosa comenta que en jornada de archivo es ubicada la copia del oficio con radicado No 006992 de fecha 6 de diciembre de 2011, devolviendo por parte de la Coordinadora del Grupo Jurídico al Coordinador del Centro Zonal 3 Granada las actas de liquidación No 60, 78, 79,99, 106 y 110 de 2010. Y seguidamente la Doctora Carmen Rosa procede a dar lectura de la relación de control de las liquidaciones pendientes por remitir al Grupo Jurídico por parte de los supervisores y/o Coordinadores de Grupo y Centros zonales, la cual se anexa a la presente en tres (3) folios, y manifiesta nuevamente que si bien es cierto el indicador de las liquidaciones está en cabeza del grupo jurídico; ésta es una tarea y responsabilidad de todos desde los supervisores que son quienes deber remitir las actas de liquidación al Grupo Jurídico para su revisión como del Grupo Jurídico el revisarlas. INDICADORES GRUPO ADMINISTRATIVO. La Doctora Luz Mary comenta que el indicador de capacitación está muy mal, debido que no se está reportando la información por parte de Centros Zonales y Grupos, lo cual está afectando el resultado de este indicador. Recuerda que los convocados son las personas que han confirmado la asistencia.

El Director recomienda, que si así llegaron a acuerdo con cada uno de los Coordinadores, que se les suprimió la Supervisión de Contratos, él espera que no quede como letra muerta, necesita que se cumplan los compromisos y éste ha sido uno de los más complicados, por lo tanto se requiere apoyo y cumplimiento. El Doctor Mario Guillermo, reitera que la Regional ha incumplido ante la Sede Nacional con la devolución de los Recursos

El Director sugiere y recomienda que los responsables de los procesos realicen empalmes constantes, con los dueños de procesos en la Sede Nacional, que interactúen, estén pendientes de lo que está sucediendo con sus indicadores, que sea a tiempo, no que conozcamos el estado de los mismos, en el momento de tener el resultado en el tablero de control.







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9. Análisis Ejecución Presupuestal (Saldos CDP - Apropiación - Compromisos ). La Coordinadora Financiera realiza el análisis de la ejecución presupuestal.

Línea de Acción /Proyectos

Presupuesto Asignado

Presupuesto Comprometido con CDP

Presupuesto Contratado con RP

Presupuesto Pagado

Presupuesto liberado o a liberar o saldo disponible

Primera Infancia 27.415 1.123 26.288 8.754 4

Niñez y Adolescencia Apoyo Nutricional

9.303 43 9.259 2.444 1

Prevención y Promoción N y A

1.024 748 275 81 1

Familia 870 7 693 8 170

Protección 11.118 835 10.267 3.514 16

Seguridad Alimentaria 1.134 6 1.128 57

Total 50.864 2.762 47.910 14.858 192

En el Centro Zonal Nº 3 se encuentran atrasados en pago de PAE, los meses de abril y mayo, debido que la Interventoría no ha allegado las cuentas, para realizar la liquidación por parte del Centro Zonal.

Línea de Acción /Proyectos CxP Reservas

Asignación Valor pagado Asignación Valor pagado

Primera Infancia 962 962 289 256

Niñez y Adolescencia 2 2

Familia 1 1

Protección 33 33 613 538

Otros 139 139 84 52

Total 1.137 1.137 986 846

En Protección, falta que adjudiquen otro si.

10. Proposiciones y varios

Intervención Gerente de Madres Comunitarias:







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La Doctora Claudia García, realiza la intervención acerca de la situación de las Madres Comunitarias, pregunta cuál ha sido la problemática de la Regional con las Madres Comunitarias, que ella conoce que ha habido casos de maltrato hacia ellas; la Doctora Vivian Rocío dice que en el Centro Zonal Nº , hubo 4 quejas contra la Doctora Alba Vargas, pero fue aclarado la situación y no era maltrato si no exigencia al cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos del programa pero no ha vuelto a tener más. El Director manifiesta que debe ser por el tono de voz de los Supervisores, o porque son estrictos y ellos lo toman como maltrato. En cuanto la dificultad existente de las dotaciones, el Director solicitó que para las próximas oportunidades se les entregue la dotación, en virtud a la cantidad de quejas que hubo, que la dotación era de mala calidad, que la misma no correspondía a lo solicitado; que hubo sobre facturación. La Doctora Claudia, explica lo que consiste el Bono de Solidaridad Pensional, lo que aporta el ICBF para este bono. Respecto a la base de datos que se envió desde la Gerencia de Madres Comunitarias, solicitando información, comenta la Doctora Claudia, que la reportaron mal diligenciada, y que la reenviará la semana entrante, que solo se debe digitar lo requerido, tal como aparecen los datos, y la información debe ser precisa y exacta, porque de esto depende la selección de las madres comunitarias que lo recibirán y verificara cada uno de los datos que reporten. Archivo:

Existe nuevamente la inconformidad suscitada respecto que los contratos se están allegando muy tarde a los Supervisores, se están demorando mínimo 20 días para remitirlos. El Director manifiesta que ese tema ya se había tratado, incluso en Comité Básico exclusivo para el Grupo Jurídico, que es necesario estar pendientes, y solucionar estas situaciones Decisiones:

Cuando haya un traslado o reubicación de personal, se debe sacar backup, evitando que se elimine la información.

Suspender las vacaciones del Doctor Iván Yesid Lerma Arangure

Compromisos / tareas Responsables Fechas

Revisar la relación de los contratos pendientes, con el respectivo análisis de las dificultades

Coordinador de Centros Zonales y Supervisores de Contratos

12/06/2013

Análisis con corte a mayo de las dificultades encontradas en los contratos pendientes por liquidar

Coordinadores de Centros Zonales y Supervisores de Contratos

12/06/2013

Liquidar los contratos pendientes a excepción de Desmotadora

Coordinadora Centro Zonal Nº 1

12/06/2013







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Enviar oficio al Doctor Iván donde se le otorga un plazo perentorio para dar cumplimiento en la liquidación de los contratos pendientes

Coordinadora Grupo Administrativo

12/06/2013

Solicitud de liquidación UNILATERAL para el contrato Nº 261, l Señor ALEXANDER RAMIREZ arriendo bodega

Coordinadora Grupo Administrativo

18/06/2013

Realizar otro si para liberar saldos de cupos no ejecutados

Coordinadores de Grupo y Centros Zonales

14/06/2013

Relación de cuántos computadores se requieren y para cuántos Centros Zonales y Grupos

Henry Gustavo Núñez Grupo Planeación y Sistemas

14/06/2013

Cada dos (2) meses actualizar base de datos para servicios públicos domiciliarios, de las Madres Comunitarias, teniendo en cuenta la rotación de las mismas

Coordinadores de Centros Zonales

31/12/2013

Organizar las actividades en el aplicativo ISOLUCION, para todos Centros Zonales y Grupos, donde ellos deben subir evidencias a la ruta indicada por G Planeación y Sistemas

Olga Lucía Giraldo Noriega Grupo Planeación y Sistemas

07/06/2014







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