República de Colombia - Portal ICBF · 7.4 Seguimiento y monitoreo a la transferencia niños y...

República de Colombia Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras

Regional Caquetá Grupo Planeación y Sistemas

F1.PR20.MPA1.P5 Versión 2.0

ACTA COMITÉ ESTRATËGICO REGIONAL No.017

Hora: 8:00 am. Fecha: 18 de Julio de 2013.

Lugar: Sede Regional

Dependencia que

Convoca: Dirección Regional.

Proceso: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

Objetivo:

Realizar seguimiento al Proceso Direccionamiento Estratégico, con el fin de planear, coordinar, controlar y evaluar las políticas, objetivos y lineamientos para la focalización, registro y programación de los beneficiarios; la implementación y uso de los sistemas de información; el comportamiento financiero de la Regional; la implementación, seguimiento, control y evaluación de los programas y servicios del Instituto y la gestión de desarrollo del talento, así como los demás procesos definidos para el ICBF, estableciendo compromisos para la mejora continua.

Agenda:

1. Seguimiento a compromisos de Actas anteriores. 2. Seguimiento a ejecución Metas Sociales y Financieras. 2.1. Informe de ejecución de Metas Sociales y Financieras. 2.2. Seguimiento a Ejecución Presupuestal. - Revisión saldos disponibles de apropiación. - Solicitud de anulaciones o reducciones de compromisos presupuestales. - Análisis de saldos de certificados de disponibilidad con saldos sin usar. - Seguimiento a Obligaciones y pagos 3. Seguimiento al cumplimiento de Planes. 3.1 Plan de Acción - 2013. 3.2 Plan de Contratación y Compras PACCO. 3.3 Plan de Mejoramiento CGR. 4. Sistema Integrados de Gestión SIGE. 4.1. Informe Acciones de Mejora. 4.2. Seguimiento a Acciones de Mejora resultado Auditoría interna SIGE. 4.3. Mapa de Riesgos. 4.4. Tablero de Control. 4.5 Plan de Acción Icontec. 5. Informe de Supervisión y Liquidación de contratos. 5.1 Informe estado de licencias de funcionamiento 5.2 Estados Convenios y Comodatos. 6. Evaluación de la Gestión. 6.1 Resultado de Indicadores de Gestión Grupo Administrativo. 6.2 Resultado de Indicadores de Gestión Grupo Financiero. 6.3 Seguimiento a la oportunidad de entrega de informes al nivel Regional. 6.4 Informe de seguimiento a reporte de informes de Valija. 6.5 Análisis indicadores de protección (Semáforo) a partir del SIM. 7. Informes de Proyectos y Servicios. 7.1 Seguimiento al Plan de Acción del SNBF.





7.2 Socialización del informe de cumplimiento del Plan de Asistencia Técnica

7.3 Informe del Sistema de Supervisión Estándares de Calidad. 7.4 Seguimiento y monitoreo a la transferencia niños y niñas al Sistema Educativo.

7.5 Socialización Encuentro Nacional “ Articulación y Fortalecimiento Convenio – SENA”

7.6 Seguimiento al avance del proceso de Focalización. 7.7 informe de avance Unidades Móviles y Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición para Hogares desplazados

7.8 Informe del Sistema de Responsabilidad Penal. 8. Proceso Gestión Tecnológica de la Información y las Comunicaciones

8.1 Conectividad. 8.2 Seguimiento Políticas de Seguridad informática. 9. Informe mensual seguimiento al SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE USO DE VEHÍCULOS 10. Informe De Salud Ocupacional. 11. Informe de Atención al Ciudadano. 12. Informe de Austeridad del Gasto. Indicadores Ambientales. 13. Administración del Talento Humano. 14. Proposiciones y varios. - Informe de avance UNAFA.

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES:

Revisado los 14 compromisos del acta No. 016 del 04 de Julio del año 2013, quedo 1 compromisos con fecha no vencida (Compromiso: 10), 2 compromisos reprogramados (Compromiso 1 y 2), por lo cual se determina que se cumplieron 11 compromisos equivalente al 79%.

Comité Estratégico No. 016. Compromiso 1 y 2: Reprogramados, debido a que a la fecha ningún grupo envió completo los soportes de legalización de cuentas de los contratos de aporte de la vigencia 2011, 2012 y 2013; de igual forma los contratos de supervisión con corte a 30 de Junio de 2013.

AMPLIACION DE PUNTOS

MEMORANDO REMITIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 18/07/2013 DE

ASUNTO: CONVENIOS PARA EL SUMINISTRO DE BIENESTARINA 2013 de la Dirección de

Nutrición; Donde se informa que para unificar las indicaciones frente a la continuidad y/o firma de nuevos convenios de Materno Infantil, Organismos de Salud y Bienestarina por Convenios para ejecución 2013, es necesario aclarar:

1. Se mantiene vigente la circular No. 08 del 9 de marzo de 2012, frente a los requisitos de aprobación de firma de convenio por la Sede, antes de legalización del mismo.

2. De acuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica, el cuál se extrapola a todos los convenios para el suministro de Bienestarina, se hace necesaria la adquisición de una póliza de garantía y seriedad por parte de la institución cooperante para la firma de nuevos convenios.





3. Los convenios de Materno Infantil y Organismos de Salud deben ser firmados directamente con las instituciones de salud prestadoras del servicio. En caso que el convenio opere en el marco del convenio integral con las Alcaldías, deben firmarse actas de acuerdo con los Hospitales para comprometer las cláusulas de custodia de la Bienestarina y diligenciamiento de la información del 100% de los beneficiarios.

4. Todos los beneficiarios de programas misionales del ICBF deben ser registrados en el sistema de información definido, independiente de si se les realiza seguimiento nutricional o no. La fecha límite para recolección y cargue de información al CUENTAME es el primer mes de ejecución de convenio (convenios nuevos) o el 30 de julio (para el caso de convenios activos). Mensualmente, se debe registrar la información de Bienestarina entregada y las novedades en el cambio de beneficiarios, tan pronto se habiliten las variables en el CUENTAME.

5. Es responsabilidad de los Nutricionistas Regionales el ingreso de la información de contrato, entidad contratista y unidades de servicio al CUENTAME. Al crear la unidad de servicio, el sistema genera el código que debe suministrarse al operador para incluir dentro del formato de beneficiarios (para enlazar el beneficiario con la unidad de servicio).

6. Las inquietudes operativas del sistema, pueden ser solucionadas con el apoyo del referente de sistemas de Primera Infancia en cada una de las Regionales.

PROGRAMA UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR - UNAFA

UNAFA es un programa del ICBF dirigido a la atención, orientación y fortalecimiento de las familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad y en situación de desplazamiento y pertenecientes a comunidades indígenas, que por su situación de pobreza, presentan dificultades para suplir las necesidades de sus hijos e hijas; circunstancia que por lo general conduce a la inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos. Objetivo Generar: Generar procesos de transformación social que promuevan el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y sus familias reconociendo su diversidad. Fases del programa UNAFA





Cobertura del Programa

AVANCES DE EJECUCIÓN PROGRAMA UNAFA

• Se inició el programa el 15 Abril de 2013. •





Fase 1. Caracterización Familiar y Sociocultural

INFORME DE AVANCE UNIDADES MOVILES II TRIMESTRE – 2013.

En el II trimestre de la vigencia 2013 las Unidades Móviles atendieron a 2.173 personas completando en total 4282 personas en el primer semestre del presente año del total de 20.021 personas establecidas por la sede nacional como Meta de atención para toda la vigencia faltando 6.638 personas por atender por parte de los equipos interdisciplinares de las Unidades Móviles para alcanzar cumplimiento de la meta acumulada a junio de 2013 de 10.920 personas, tal como se describe en la presente grafica:





Por ello se estableció a partir del mes de Julio del 2013 cumplimiento de atención a 606 personas por cada Unidad Móvil, para así aportar entre las 3 UM a la meta mensual regional de 1820 personas mensuales, lográndose dar cumplimiento a la meta de atención nacional en adelante. Así mismo, presentación por parte de las Unidades Móviles de plan choque y estrategias para posibilitar alcanzar metas de atención atrasadas a la fecha, definido de manera distribuida en los siguientes meses del año hasta Noviembre del 2013. De las 2.173 personas atendidas por las Unidades Móviles en el II trimestre de la presente vigencia 81 son Madres Lactantes y Gestantes, 1178 son Niños, niñas y adolescentes victimas del conflicto auto 251 , 52 NNA pertenecen al Auto 006 desplazamiento con discapacidad , 87 pertenecen a grupos poblacionales indígenas, 156 personas adultas mayores y 1062 mujeres como parte de los procesos de atención al auto 092, siendo relevante que la mayoría de los grupos familiares atendidos sean beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición Durante el II trimestre del año se logro fortalecer el tejido social barrial de las comunidades indígenas Embera Chamí, Nasa Páez de Sebastopol y del Paujil entre otros que son víctimas del desplazamiento , realizándose así mismo permanente acompañamiento las comunidades reubicadas en sectores como el San Jose de Canelos; así mismo se ha atendido las diversas inquietudes de estos grupos poblacionales con el fin de procurar una mayor inclusión en los programas, modalidades y servicios del ICBF. Han participado en 6 jornadas interinstitucionales que se han llevado a cabo en los diferentes municipios del Caquetá, visibilizándose la institucionalidad y brindando un acompañamiento más integral a las comunidades beneficiarias de las mismas. Se atendieron 125 niños, niñas y jóvenes que se vincularon a la Metodología el Retorno a la Alegría, fortaleciéndose la capacidad de empoderamiento comunitario y de gestión interinstitucional, que han dado lugar a procesos de replicación de aprendizajes y de organización social más positivos y proactivos, requiriéndose de un apoyo de redes locales para que esfuerzos como estos no se diluyan en el tiempo y se desmotiven los jóvenes ya comprometidos. Igualmente se han llevado a cabo en las diferentes visitas de atención psicosocial que han realizado las unidades Móviles a los grupos familiares víctimas del conflicto, mayoritariamente beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición reiteración constante en temáticas relacionadas con la Prevención de la violencia de género, familiar y comunitaria, así como en la socialización de la cartilla didáctica de la Ley 1448 de 2011 “Déjala Volar”

SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA TRANSICION

PARA HOGARES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

En el marco de la implementación del Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición, sean recibido a la fecha al mes de Junio 3035 registros de grupos familiares que ya reclamaron el recurso de la ayuda humanitaria con la siguiente distribución por municipio:





De los cuales sean focalizado 1895 grupos familiares para seguimiento y visita interdisciplinar a nivel psicosocial por parte de las Unidades Móviles (los demás grupos familiares han sido de difícil localización dado que carecen de direcciones y datos de contacto), de los cuales se ha logrado brindar acompañamiento efectivo durante la presente vigencia a 627 grupos familiares con la respectiva apertura de la PLATINFA de atención, correspondiendo al II trimestre del año 358 PLATINFAS con 992 constataciones de derechos de los NNA pertenecientes a los mismos, de acuerdo a la siguiente distribución:

Así mismo, al nivel regional se han remitido desde la Sede Nacional en la presente vigencia 30 órdenes de pago de ayudas humanitarias en la fase de transición en el componente de Alimentación, para un total al 30 de Junio del presente año de 8564 registros de numero de cedula de grupos familiares beneficiarios del Programa, de acuerdo a la siguiente distribución por municipios:





VERIFICACION A ESTANDERES:

El Consorcio REDCOM presenta el informe final de las primeras visitas realizadas para un total de 86 unidades de la modalidad Hogares Sustitutos y 4 Entidades Contratistas (Hogar Sustituto, Intervención de Apoyo en Restablecimiento, Intervención de Apoyo en SRPA e Internamiento Preventivo) y cuyos resultados fueron:

82 Unidades de hogares sustitutos obtuvieron el estándar (100%), correspondientes a 18 unidades del centro zonal Puerto Rico, 13 unidades del centro zonal Belén de los Andaquíes, 27 de Florencia 1 y 28 de Florencia 2.

4 Unidades de hogares sustitutos obtuvieron un resultado por debajo del estándar: 2 unidades del centro zonal Florencia 1, 1 unidad del centro zonal Florencia 2 y 1 unidad del centro zonal Puerto Rico.

De las cuatro Entidades Contratistas, dos (Intervención de apoyo en restablecimiento e Intervención de apoyo en SRPA) lograron el estándar (100%), las otras dos, Internamiento Preventivo y Hogar Sustituto obtuvieron como resultado 96.03 y 92.75 respectivamente.

Así mismo este consorcio informó que las segundas visitas están programadas iniciarse en el mes de agosto. Finalmente REDCOM informó que a partir de las segundas visitas se tendrán en cuenta los siguientes ajustes hechos a los instrumentos de verificación de estándares de Entidades de Hogar Sustituto y Unidad de servicio de Hogar sustituto:

HOGAR SUSTITUTO ENTIDAD: Variable 28 – se elimina el criterio No. 7 Formulario de calificación, y por ende se ajusta el estándar, porque en total quedan 10 criterios de calificación y no 11 como aparece en el instrumento actual.

HOGAR SUSTITUTO UNIDAD: Variables 19 y 20 – se elimina el criterio 5 y 4 respectivamente El Consorcio C&M presenta el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de mayo y el 04 de junio de 2013, así:

Modalidad Meta Visitas

Ejecutadas % Ejecución

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - 2 Modalidades 13 13 100%

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - FAMI 1 1 100%

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - familiares 1 1 100%

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - grupales 1 1 100%

Entidad contratista de hogar infantil 15 15 100%

CDI .Familiar. Entidad Contratista 5 5 100%

CDI M.Institucional. Entidad Contratista 5 5 100%

Total General 41 41 100%





Unidades con el porcentaje más bajas por modalidad

Modalidad Centro Zonal Hogar Comunitario Total de cumplimiento

Unidad de servicio HCB FAMI y Hogar Infantil PUERTO RICO

Los nenitos 86.74%

H.I El paujil 92.15%

Unidad de servicio FAMI Florencia 2 los melosos 97.22%

Unidades de servicio de HCB GRUPAL y CDI FAMILIAR

Belén

los chiquitines 79.32%

Tejedoras de vida y paz 93.22%

Unidades de servicio de CDI FAMILIAR y Hogar Infantil

Florencia 1 Pleya de de sueños 74.56%

H.I La esperanza 86.88%

Promedio de Variables por Modalidad por debajo del 100%

UNIDADES DE SERVICIO

Descripción Promedio Obtenido

Promedio Estándar

% Obtenido

15. Carpetas de los niños 5 10 5

16. Ficha integral 5 10 5

29.Valoración De Salud Física al ingreso. 5 10 5

30.Valoración Odontológica al Ingreso 5 10 5

51.Condiciones de almacenamiento de alimentos 5 10 5

Modalidad Meta Visitas

Ejecutadas % Ejecución

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar - familiares

52 51 98.08%

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar - grupales

1 1 100%

Unidad de servicio de hogar infantil 4 4 100%

Unidad de servicio de hogar comunitario de bienestar - FAMI

14 7 50%

CDI Familiar. Unidad Aplicativa 22 11 50%

CDI M.I. Unidad Aplicativa 15

0%

TOTAL GENERAL 108 80





CONDICION DEL HALLAZGO SRI

CATEGORIA SUBCATEGORIA

CENTRO

ZONAL

FLORENCIA 1

CENTRO ZONAL

FLORENCIA 2

CENTRO

ZONAL PUERTO

RICO

CENTRO

ZONAL BELEN

Manejo inadecuado de alimentos

Entrega de alimentos no autorizados

2 0 0 0

El Consorcio C&M presentó las siguiente dificultades y recomendaciones:

DIFICULTADES EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN:

1. Dificultad con las unidades CDI FAMILIAR para concertar las visitas. 2. Dificultad para verificar los espacios y dotaciones de infraestructura de esta Modalidad. 3. En cuanto a las entidades se presentó dificultad al momento de verificar el Talento

humano por la homologación que maneja el instrumento en el perfil profesional en salud.

RECOMENDACIONES: De acuerdo a lo expuesto por los Agentes Educativos relacionado con la falta de asistencia técnica por parte de los centros zonales se sugiere fortalecer el trabajo a nivel de la planeación de las actividades pedagógicas, diligenciamiento de los formatos como ´´ ficha integral, rejillas de control nutricional´´, lo cual permitirá garantizar un buen servicio a los Niños y Niñas usuarios de los diferentes programas. La profesional de Aseguramiento a la Calidad manifestó que el plan de Asistencia Técnica estaba proyectado para cierre el 30 de junio de 2013, pero debido a que se continúa encontrando incumplimiento en las variables: 15 (Carpetas de los niños), 29 (valoración ´de salud física al ingreso) y 30 (valoración odontológica al ingreso) se solicitó en el pasado GET de Aseguramiento la Reformulación, con el fin de subsanar estos hallazgos. El próximo avance del Plan de Asistencia Técnica se debe remitir a la Oficina Aseguramiento a la Calidad el 30 de julio de 2013. De igual manera se solicitó a los Coordinadores de los centros zonales no realizar rotación de los

Entidades contratistas

Descripción Promedio Obtenido

Promedio Estándar

% Obtenido

Entidad contratista de hogar comunitario de bienestar - 2 Modalidades

5 10 5

14. Carpetas de las madres comunitarias

Modalidad CDI Familiar Entidad Contratista 5 10 5

10. Material didáctico de consumo





profesionales que han sido asignados como enlaces de Aseguramiento en cada centro zonal, esto teniendo en cuenta que el proceso se ve afectado, incumpliendo con los tiempos de respuesta a los hallazgos que se generen a partir de la verificación a estándares, avances del PAT, Mapa de Riesgos y demás requerimientos del proceso. Finalmente la profesional de Aseguramiento informó que el pasado 05 de julio de 2013 se llevó a cabo el segundo pre-encuentro de socios estratégicos, en el cual se adquirió el compromiso de motivar a todos nuestros socios a hacer parte de la Red Virtual que se encuentra habilitada en la pagina del DPS, esto con el fin de fortalecer en trabajo desarrollado en cada uno de los programas que se tienen en el ICBF.

METAS SOCIALES Y FINANCIERAS

PRINCIPALES ALERTAS DERIVADAS DEL PROCESO DE METAS SOCIALES Y

FINANCIERAS

REGIONAL CAQUETA

Fuente: SIM Modulo Ejecución MSF – Grupo de Planeación y Sistemas 11/07/2013.

a. Primera Infancia

Atención a la Primera Infancia presenta una diferencia de 125 cupos correspondiente a:

ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES; HCB - TRADICIONALES FAMILIARES (120

Cupos): CZ Florencia 2 (16 Cupos), municipio de Florencia, 1 Unidad - BEBES HERMOSOS durante el mes de Junio (Bonificación, Ración y Aseo y combustible) y 2 CUPOS no atendidos





durante el mes la unidad de servicio Los Pitufos. CZ Puerto Rico (70 Cupos) sin ejecutar (5 UDS) a razón de baja cobertura en el municipio, Unidades que serán reubicadas en el

Municipio de San Vicente del Caguan. CZ Belén (34), baja cobertura de 3 Cupos en una unidad de Servicio Urbana de Curillo y 3 cupos del municipio de Valparaíso, dos unidades cerradas una en San Jose del Fragua y otra en Valparaíso.

HCB – AGRUPADOS: Centro Zonal Belén de los Andaquíes, reporta baja cobertura de 5 cupos en la Inspección de Yurayaco del municipio de San Jose del Fragua.


EJECUCION FINANCIERA – PRIMERA INFANCIA.

DESCRIPCION APR. VIGENTE CDPAPR.

DISPONIBLECOMPROMISO

Comp/

ApropiaOBLIGACION

Oblig/

Apropi

a

PAGOS

PRIMERA INFANCIA $ 17.799.656.363 $ 17.719.176.278 $ 80.480.085 $ 17.692.661.362 99% $ 7.105.233.300 40% $ 7.105.233.300

ATENCIÓN INTEGRAL $ 11.182.174.169 $ 11.159.657.123 $ 22.517.046 $ 11.159.657.123 100% $ 4.451.415.364 40% $ 4.451.415.364

ATENCIÓN MODALIDADES

TRADICIONALES$ 5.542.886.822 $ 5.504.080.511 $ 38.806.311 $ 5.504.080.511 99% $ 2.309.534.288 42% $ 2.309.534.288

ATENCIÓN A POBLACIÓN

VÍCTIMA - FONDO PARA EL

PAGO DE CUOTAS DE

PARTICIPACIÓN Y TASAS

$ 583.752.987 $ 582.774.444 $ 978.543 $ 582.774.444 100% $ 153.216.365 26% $ 153.216.365

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL

PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE

$ 281.141.178 $ 281.141.178 $ 0 $ 281.141.178 100% $ 106.262.628 38% $ 106.262.628


PROYECTO - VIÁTICOS Y

GASTOS DE VIAJE

$ 116.892.084 $ 99.378.112 $ 17.513.972 $ 90.842.488 78% $ 54.335.690 46% $ 54.335.690


PROYECTO - DE TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 66.421.313 $ 65.757.100 $ 664.213 $ 65.757.100 99% $ 22.060.447 33% $ 22.060.447

Fuente: Modulo SIIF – Grupo de Planeación y Sistemas 02/07/2013.





b. Niñez y Adolescencia

ALIMENTACION ESCOLAR. Para el periodo de Junio, se presenta baja ejecución en 4.162 Cupos

por los siguientes motivos: Almuerzos (193 Cupos) - CZ Puerto Rico - presenta baja

cobertura en 179 cupos correspondiente al municipio de San Vicente del Caguan. CZ Florencia 2 en el Municipio de Solano, no se ejecuto la atención de 14 cupos; lo anterior debido a que la Secretaria de Educación Departamental no ha realizado la asignación del 100% de docentes en

las sedes educativas. Desayunos (3969) - CZ Puerto Rico, presenta una diferencia de 3.924 cupos de Desayunos sin ejecutar, así: • En el municipio de Puerto Rico: 210 cupos. • Cartagena de Chaira 1.253 cupos. • San Vicente del Caguan 2.390 cupos. • El Paujil 71 cupos.

En el Municipio de Solano CZ Florencia 2, no se ejecuto la atención en 3 unidades de servicio con 45 cupos Lo anterior obedece a que la secretaria de educación no ha terminado de contratar los docentes en los diferentes municipio. GENERACIONES CON BIENESTAR. El día 25 de Junio se firmaron los contratos No. 125 y 126 correspondiente a las Modalidades Generaciones con Bienestar y Diferencial - Discapacidad para iniciar su ejecución a partir del 1 de julio.






EJECUCION FINANCIERA – NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.



Comp/

ApropiaOBLIGACION

Oblig/

Apropi

a

PAGOS

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA $ 9.010.065.631 $ 8.337.597.738 $ 672.467.893 $ 8.306.792.635 92% $ 4.022.957.635 45% $ 4.022.957.635

ALIMENTACIÓN ESCOLAR $ 8.053.073.543 $ 7.393.931.272 $ 659.142.271 $ 7.393.931.272 92% $ 3.966.722.517 49% $ 3.966.722.517


PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE

$ 46.283.132 $ 46.283.132 $ 0 $ 46.283.132 100% $ 15.408.442 33% $ 15.408.442



GASTOS DE VIAJE

$ 20.853.805 $ 19.438.501 $ 1.415.304 $ 13.462.973 65% $ 10.236.204 49% $ 10.236.204

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PARA LA PROTECCIÓN

INTEGRAL DE NNA

$ 789.252.255 $ 789.252.255 $ 0 $ 789.252.255 100% $ 0 0% $ 0


PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE

$ 35.958.660 $ 35.958.660 $ 0 $ 35.958.660 100% $ 13.219.790 37% $ 13.219.790



GASTOS DE VIAJE

$ 12.957.903 $ 1.205.433 $ 11.752.470 $ 1.205.433 9% $ 1.056.120 8% $ 1.056.120


PROYECTO - DE TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 15.784.779 $ 15.626.931 $ 157.848 $ 15.626.931 99% $ 5.242.583 33% $ 5.242.583


c. Familia

Se suscribió contrato de aporte 108 de 22/04/2013, con la Caja de Compensación Familiar COMFACA para la ejecución del programa Familias con Bienestar. En el momento el programa se encuentra en su fase de FOCALIZACION y los agentes educativos se encuentran vinculando al programa las familias potenciales beneficiarias. 2.305 cupos atendidos han sido focalizados y vinculados al programa Familias.






EJECUCION FINANCIERA – FAMILIA.



Comp/

ApropiaOBLIGACION

Oblig/

Apropi

a

PAGOS

FAMILIA $ 1.454.700.090 $ 1.453.832.126 $ 867.964 $ 1.448.082.139 99,5% $ 334.811.897 23% $ 334.811.897

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO

A FAMILIAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS

VÍNCULOS, EL CUIDADO Y LA

CONVIVENCIA ARMÓNICA

$ 1.271.294.472 $ 1.271.294.472 $ 0 $ 1.271.294.472 100% $ 317.823.617 25% $ 317.823.617

FORTALECIMIENTO A

FAMILIAS DE GRUPOS $ 139.436.000 $ 139.436.000 $ 0 $ 139.436.000 100% $ 0 0% $ 0


PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE

$ 30.868.791 $ 30.868.791 $ 0 $ 30.868.791 100% $ 12.504.921 41% $ 12.504.921



GASTOS DE VIAJE

$ 5.249.965 $ 4.402.529 $ 847.436 $ 4.402.529 84% $ 3.753.493 71% $ 3.753.493


PROYECTO - DE TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 2.052.805 $ 2.032.277 $ 20.528 $ 2.032.277 99% $ 681.796 33% $ 681.796


*Protección incluye Apoyo a Víctimas.


d. Protección En el mes de Junio de 2013 el Proyecto Protección presenta una ejecución de 627 de 1.947 Cupos Programados generando una diferencia de 1,320 cupos no ejecutados por los siguientes motivos:

APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA - ATENCION TERAPEUTICA, No ejecuto 1.280





cupos debido a que a la fecha no se ha llevado a cabo contratación de la modalidad. Se espera dar inicio a partir del 20 de Julio del 2013.

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD - HOGAR SUSTITUTO ONG – VULNERACIÓN (Baja

cobertura 28 Cupos), CZ Florencia 1 de 70 cupos programados se ejecutó lo equivalente a 64 cupos; Lo anterior por motivo de ingresos, evasión, traslado de Niños, niñas y adolescentes a otros Hogares sustitutos o reintegro al núcleo familiar, total del valor ejecutado en el mes de Junio de $39.555.934, valor programado $ 43.399.930 queda un sobrante de $3.843.996, saldo que se liberará por terminación de trimestre. El pago de bonificación a Madres Sustitutas se programó

$2.192.560 y se ejecutó $2.746.128. CZ Florencia 2, atendió 64 cupos de 76, por un valor de

$42.487.515. Se generó un excedente de $7.794.617 equivalente a 12 cupos no atendidos. CZ

Puerto Rico de los (40) cupos contratados se utilizaron 33 cupos equivalente a $20.418.632 no se utilizo 7.1 cupos, se incluye la adicción de la bonificación a las madres sustitutas por valor de $ 1.622.712. Los cupos fueron utilizados por diversas situaciones presentadas como el traslado de NNA, evasión, la rotación, presentada durante el mes de Junio de 2013 y el

reintegro de algunos NNA. CZ Belén en el mes de junio se atienden 50 usuarios y 49 cupos completos de 53. Se continua atendiendo dos cupos menos de lo programado teniendo en cuenta que se ha venido definiendo la situación legal de los NNA dentro de los términos de Ley, y dos niñas declaradas en adoptabilidad, se encuentran participando en la estrategia vacaciones de Verano desde el 18 de junio de 2013. , razón por la cual se atendió por debajo de lo programado.

HOGAR GESTOR – DISCAPACIDAD Se realizo la Adición de 2 Cupos mediante Res. 4267 -

JUNIO 06 DE 2013 para 7 meses para el CZ Florencia 2 municipio de Florencia $ 4.697.770. Su ejecución inicia a partir del 1 de Julio del 2013.

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (10 Cupos), INTERVENCION DE

APOYO - RESTABLECIMIENTO: Durante el mes de Junio del 2013, fueron atendidos tres casos de 8, debido a que no se presentaron más casos que requirieran esta atención en la modalidad de

restablecimiento de derechos. PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD: En el mes de Junio de 2013, fueron utilizados 7 de los 10 cupos contratados para la atención de de los adolescentes sancionados con Prestación de Servicios Sociales a la Comunidad, distribuidos por géneros de la siguiente forma; 6 hombres y 1 mujer, quienes asisten de acuerdo a su escogencia en las diferentes instituciones como en IMOC, Secretaria Municipal de Cultura, Biblioteca y Unidad de Gestión Ambiental, Agropecuaria, con una frecuencia de dos (2) horas diarias de lunes a viernes, además reciben apoyo y acompañamiento interdisciplinario por las profesionales del ente operador. De los 10 cupos contratados, 3 no fueron utilizados debido a que adolescente que venía cumpliendo con esta sanción se encuentran con medida de internamiento preventivo y otro con sanción de privación de libertad en otros procesos adelantados en su contra y 1 se fue de la ciudad, además otro adolescente que tiene esta sanción se encuentra radicado en otro municipio

LIBERTAD VIGILADA De los 26 cupos contratados con Horizontes Fundación para el Amor y la Salud la modalidad de atención para los adolescentes sancionados con Libertad Vigilada en el mes de junio de 2013, fueron utilizados 24 cupos (22 hombres y 2 mujeres). Dos de los que venían cumpliendo la sanción son ya mayores de edad y se desplazaron fuera del departamento, otro adolescente que tiene esta sanción fue entregado a la familia residente en otro municipio y otro no ha iniciado el cumplimiento de la sanción pues tiene sanción de privación de libertad en proceso adelantado en su contra en años anteriores y debe cumplir esta sanción para luego continuar con la de libertad vigilada que le fue impuesta en dos procesos penales






EJECUCION FINANCIERA – PROTECCION.



Comp/

ApropiaOBLIGACION

Oblig/

Apropi

a

PAGOS

PROTECCION $ 5.870.799.332 $ 5.610.864.328 $ 259.935.004 $ 5.159.075.218 88% $ 2.354.138.005 40% $ 2.354.138.005

UBICACIÓN INICIAL $ 100.213.749 $ 79.014.515 $ 21.199.234 $ 79.014.515 79% $ 30.913.391 31% $ 30.913.391

APOYO Y FORTALECIMIENTO

A LA FAMILIA$ 37.131.418 $ 0 $ 37.131.418 $ 0 0% $ 0 0% $ 0

VULNERABILIDAD O

ADOPTABILIDAD$ 3.025.467.425 $ 3.009.279.845 $ 16.187.580 $ 2.590.507.205 86% $ 1.165.976.496 39% $ 1.165.976.496

VICTIMA DE CONFLICTO

ARMADO$ 582.473.928 $ 565.368.735 $ 17.105.193 $ 565.368.735 97% $ 195.336.321 34% $ 195.336.321

RESTABLECIMIENTO EN LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA$ 517.309.176 $ 482.986.736 $ 34.322.440 $ 482.986.736 93% $ 194.646.536 38% $ 194.646.536

EMERGENCIAS EN CASOS DE

RESTABLECIMIENTO$ 102.313.535 $ 74.885.872 $ 27.427.663 $ 74.673.872 73% $ 40.417.394 40% $ 40.417.394


PROYECTO - APOYO EN

CONTRATACIÓN DE

$ 1.153.069.090 $ 1.124.665.325 $ 28.403.765 $ 1.120.194.534 97% $ 577.601.243 50% $ 577.601.243



GASTOS DE VIAJE

$ 209.562.785 $ 145.376.874 $ 64.185.911 $ 131.066.809 63% $ 83.839.711 40% $ 83.839.711


PROYECTO - DE TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 111.713.218 $ 99.633.633 $ 12.079.585 $ 99.633.633 89% $ 56.053.191 50% $ 56.053.191


PROYECTO - DE TIPO $ 8.155.369 $ 8.155.369 $ 0 $ 8.155.369 100% $ 1.885.400 23% $ 1.885.400






EJECUCION FINANCIERA – NUTRICION.



Comp/

ApropiaOBLIGACION

Oblig/

Apropi

a

PAGOS

NUTRICION $ 169.295.904 $ 169.011.062 $ 284.842 $ 168.552.965 100% $ 78.514.956 46% $ 78.514.956

ESTRATEGIA DE

RECUPERACIÓN $ 105.259.087 $ 105.257.904 $ 1.183 $ 105.257.904 100% $ 52.628.952 50% $ 52.628.952

ADMINISTRACIÓN PARA LA

PRODUCCIÓN, COMPRA Y

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

DE ALTO VALOR

$ 56.000.000 $ 55.800.000 $ 200.000 $ 55.800.000 100% $ 21.255.370 38% $ 21.255.370



GASTOS DE VIAJE

$ 3.008.189 $ 2.968.079 $ 40.110 $ 2.968.079 99% $ 2.968.079 99% $ 2.968.079


PROYECTO - DE TIPO

ADMINISTRATIVO

$ 4.354.094 $ 4.310.545 $ 43.549 $ 4.310.545 99% $ 1.446.118 33% $ 1.446.118


SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

El Coordinador del Grupo Financiero, presenta el informe de cumplimiento de la Ejecución Presupuestal y PAC a 30 de junio de 2013, conforme se describe a continuación.

Presupuesto Gastos de

Personal

Gastos

Generales Inversión Total

Apropiado $3.181.325.210 $313.656.479 $35.521.678.838 $39.016.660.527

Comprometido, incluido certificados disponibilidad

$1.714.347.364 $310.778.272 $34.405.095.926 $36.430.221.562

Saldo Disponible $1.466.977.846 $2.878.207 $1.116.582.912 $2.586.438.965

Porcentaje Ejecución 54% 99% 97% 93%

CUMPLIMIENTO DEL PAC:

PAC Gastos de

Personal

Gastos

Generales Inversión Total

Aprobado $1.677.305.877 $136.855.754 $16.420.755.831 $18.234.917.462

Ejecutado/pagos $1.525.312.902 127.863.680 $14.407.480.979 $16.060.657.561

Saldo Disponible $151.992.975 8.992.074 $2.013.274.852 $2.174.259.901

Porcentaje Ejecución

91% 93% 88% 88%

La baja ejecución en el concepto de Inversión corresponde a la modalidad de Alimentación Escolar, representado en la suma de $1.282.687.152, equivalente al 64% del PAC disponible en este concepto, sustentado en algunas unidades de servicio que no funcionaron en el primer trimestre, debido a que la Secretaría de Educación Departamental no contrató los docentes en el tiempo indicado, así como las dificultades en la legalización de la Entidad Administradora de





Servicio Vicariato Apostólico San Vicente Puerto Leguizamo del mes de mayo de 2013, seguido de Promoción y prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en la suma de $160.000.000.oo modalidad Generaciones con Bienestar equivalente al 8% del PAC disponible en el concepto de Inversión, debido a que los contratos para la ejecución de la modalidad se suscribieron con fecha 25/06/2013.

Análisis de saldos de certificados de disponibilidad con saldos sin usar.

Se presenta la relación de los saldos de los certificados de disponibilidad con saldos sin usar con corte al 18/07/2013, analizados los saldos el Grupo Jurídico debe efectuar la liberación del saldo del CDP No 422 por valor de $9.oo. Los demás certificados se encuentran vigentes respaldan procesos contractuales, nómina e inherentes, servicios públicos, comisiones de servicio y traslado centralizado de recursos informados a la Sede Nacional en cumplimiento del PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONTROL Y REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y A LAS METAS SOCIALES Y FINANCIERAS PR4.MPE1, certificados de disponibilidad Nos 415, 421, 426, pendientes de contraceditar.

INFORME DE SOLICITUD DE ANULACIONES Y/O REDUCCIONES:

Presentado el informe de solicitudes de anulaciones y reducciones de compromisos

presupuestales, se aprueba la reducción y anulación de los siguientes compromisos:

RUBRO DESCRIPCIÓN Dependenc

ia

Tipo

Modificacio

n

No

Compro

miso

SIF / SIF

NacII

No

Contrato Valor

C-320-1504-7-0-103

VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD

CZ. Florencia 2

Reducción 44/4313 280 / 2011 $ 46.404.833

C-320-1504-7-0-105

RESTABLECIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CZ. Florencia 2

Reducción 39/3813 272 $ 327.308

C-320-1504-7-0-105


CZ. Florencia 2

Reducción 40/3913 273 $ 6.063.708

C-320-1504-7-0-105


CZ. Florencia 2

Reducción 42/4113 275 $ 610.952

C-320-1504-7-0-105


CZ. Florencia 1

Reducción 43/4213 279

27/12/2011 $ 2.443.808





C-320-1504-10-0-101

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

CZ. Florencia 1

Reducción 38/3213 265

27/12/2013 $ 43.943.129

C-320-1504-4-0-101

ATENCIÓN INTEGRAL

CZ. Florencia 2

Reducción 12/1213 241 $ 449.940

A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Grupo Adm Reducción 140/441

3 219/2012 $ 4.000.000

A-2-0-4-7-6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Grupo Adm Reducción 15/1513 229/2012 $ 1.500.000

A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Grupo Adm

Devolución

a Sede

$ 1

A-2-0-4-4-2 DOTACION Grupo Adm $ 28.183

A-2-0-4-4-17

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA

Grupo Adm $ 4

A-2-0-4-4-18

PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

Grupo Adm $ 1

A-2-0-4-5-2

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

Grupo Adm $ 1

A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO

Grupo Adm $ 312.989

A-2-0-4-5-12

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

Grupo Adm $ 17.100

A-2-0-4-7-6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Grupo Adm $ 1

C-320-1504-4-0-102

ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES

CZ. Pto Rico

Reducción 483/459

13 071/2013 $ 25.063.954

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES

PRESENTACION INFORME PACCO

La coordinadora del Grupo de Planeación y Sistemas, socializa el informe de avance a la Ejecución PACCO con corte a 13 Mayo 2013.





Como Vamos: Reporte por Indicadores-Porcentajes de la Regional Caquetá con corte a 30

de Junio de 2013:

Ejecución Mayo: informe detallado de Ejecución PACCO con corte a 30 de Mayo 2013, el cual presenta un avance del 43% (Acumulativo) con respecto a la Asignación ubicándolo en 1er lugar con respecto a las demás Regionales.

Codi

go

Rubr

o

Nombre Rubro Valor Asignado

Menos Impuesto

Programación

Total

Valor por

Programar

C-

123-

300-

1-0

-

102

ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA

$ 488.988.918 $ 372.271.170 $ 116.717.748 Recurso para el pago de servicios públicos.





C-

310-

300-

2-0

-

104 GASTOS DE

PERSONAL SUPERNUMERARIO

$ 87.512.000 $ 840.600 $ 86.671.400 Saldo No se Programa en PACCO

C-3

10-

300-2

-

0-1

07 GASTOS OPERATIVOS

PARA LA PROMOCIÓN DEL RECAUDO

$ 17.500.000 $ 15.840.000 $ 1.660.000 Se tramito traslado de acuerdo al nuevo procedimiento por valor de $1.660.000

SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

$ 544.405.289 $ 55.000.000 $ 489.405.289

C-3

20-

1504

-7-

0-1

02 APOYO Y

FORTALECIMIENTO A

LA FAMILIA $ 37.131.418 $ 17.254.558 $ 19.876.860

Se realizo contrato por valor de $ 17.254.558 en la Modalidad Atención Terapéutica, quedando saldo de $19.876.860

C-3

20-1

507-1

-0-

102

SOPORTE A LA GESTION DEL

PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS

$ 28.180.680 $ 17.178.545 $ 11.002.135

Mediante Res. 5208 del 5 Julio se asignaron recursos para a la contratación uno técnico y un profesional para el Grupo Jurídico. Pendiente por Programar en PACCO el Técnico por valor de $ 9.593.100 quedando un saldo para devolver de $1.409.035

C-4

10-3

00-6

-

0-1

01

INVESTIGACION Y EVALUACION

$ 50.000.000 $ 49.800.000,00 $ 200.000

Mediante correo Electrónico del 11/07/2013 se realizó solicitud de liberación de recursos a la SUBDIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION, para ser trasladados al Nivel Nacional.

PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS CONTRALORIA:

Se presenta los avances del mes de Junio de los hallazgos de la Contraloría a la Regional Caquetá, el cual fue revisado por los integrantes del Comité y aprobado para la remisión a la oficina de Control Interno de la Sede Nacional en la fecha establecida.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SIGE

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA: El aplicativo ISOLUCION presenta la siguiente información respecto a acciones de mejora de la Regional: Acciones correctivas 79. Ninguna vencida, 6 abiertas en ejecución. Acciones preventivas: 17. Todas cerradas Servicios No Conformes: 41, todos cerrados. No Conformidades del Sistema: 36, todas cerradas. Durante el primer semestre se generaron 11 acciones correctivas, 1 acción preventiva, 5 servicios no conformes y 1 no conformidad del sistema; el siguiente cuadro ilustra el Grupo y/o Centro Zonal que generador de las acciones de mejora.





GRUPOS AC AP SNC NCS

D. REGIONAL 1 0 0 0

GPYS 3 1 0 0

GAT 4 0 2 0

GATVO 3 0 0 0

GF 0 0 0 1

CZFCIA1 0 0 3 0

REGIONAL

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA GENERADAS A PARTIR DE LA AUDITORIA

INTERNA:

Auditoría interna SIGE del 2012:

Se informa que la única acción de mejora que está abierta de la auditoría interna del 2012, es la que se generó desde la Dirección Regional a la Dirección Administrativa, en el proceso Gestión Administrativa, a la cual se amplió la fecha prevista de cierre hasta el mes de diciembre de 2013, de conformidad a las reiteradas solicitudes realizadas ante MIS para ampliar la fecha acorde al plan de actividades propuesta por la Dirección Administrativa. Se solicita al Grupo Administrativo el seguimiento a la ejecución del plan de actividades formulado desde Dirección Administrativa, para su posterior evaluación de resultados. Se reitera a coordinadores regionales y zonales, la necesidad de realizar análisis de causas con responsables de las no conformidades, para que se establezca un plan de mejora que realmente logre eliminar la no conformidad detectada, informando el avance de los talleres en el módulo de Mejoramiento del aplicativo ISOLUCION, que se desarrollan por grupos y centros zonales, con el propósito de fortalecer la aplicación de procedimientos de acciones de mejora y lograr que el

ACC IONES GENERADAS





aplicativo sea más amigable para los colaboradores de la Regional; se informa igualmente que semanalmente se están enviando alertas para prevenir incumplimientos en estos procedimientos, estas alertas son generadas mediante correos electrónicos, dirigidos por la profesional Épico a los responsables de la gestión en el aplicativo.

MAPAS DE RIESGOS DEL EJE DE CALIDAD:

Se reportó el indicador de “Porcentaje de riesgos mitigados”, con la información de suministrada desde el Nivel Regional, donde se verificaron el número de actividades cumplidas frente al número de actividades programadas para mitigar los riesgos a 30/06/13, análisis que se presenta en el siguiente cuadro:

Indicador de Administración de Riesgos

CODIGO: FECHA DE CORTE JUNIO DE 2013

Regional CAQUETA

Nombre del Riesgo

Número

de

acciones

definidos

con corte

a 30/06/13

Número

de

acciones

que se

dio

cumplim

iento

Análisis (descripción de

las causas por las cuales

no se dio cumplimiento)

Calculo del

Numerador

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Pérdida de confianza de la sociedad en el ICBF

8 7

Pendiente aplicación de encuestas de satisfacción a clientes externos, porque se espera directriz de la Dirección de Servicio y Atención, quien siempre emite la encuesta y da instrucciones al respecto.

0

Programación mal formulada 3 3 1

Inclusión de población no objetivo en los programas del ICBF

2 2 1

Concentración de poder Nuevo

riesgo NA

Abuso de poder Nuevo

riesgo NA

Uso indebido de información de beneficiarios (focalización)

Nuevo

riesgo NA

MEJORAMIENTO CONTINUO

Desarticulación del Sistema Integrado de Gestión

5 5 1

Inadecuada utilización y apropiación de las metodologías e instrumentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

4 4 1

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

No suficiente articulación de los actores del SNBF y la consiguiente no coordinación para la elaboración del Plan Nacional del Servicio Público de Bienestar Familiar.

5 4

Pendiente identificar el resultado de la labor de empoderamiento y desarrollo de competencias, a partir de las actividades de sensibilización y capacitación (taller realizado).

0





No lograr que los responsables de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, presenten en sus planes y su gestión el impacto esperado, frente al avance progresivo en la garantía de los derechos.

3 3 1

GESTION PRIMERA INFANCIA

Invisibilización de la Estrategia Fiesta de la Lectura a nivel local y Regional como programa ICBF

4 4 1

Niños y niñas atendidos, que no cumplen con los criterios de selección del programa DIA

2 2 1

Resistencia al Cambio de la actividad laboral de las Madres Comunitarias

2 2 1

Modalidades integrales que prestan el servicio sin el cumplimiento total de los estándares

Nuevo

riesgo NA

Niños y niñas atendidos, que no cumplen con los criterios de selección a las modalidades de Primera Infancia y/o presentan concurrencia

Nuevo

riesgo NA

Apropiación deficiente por parte de las regionales, centros zonales y entidades administradoras del servicio (EAS) de los lineamientos técnicos de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia y documentos del ICBF para su respectiva operación

Nuevo

riesgo NA

Celebración indebida de contratos Nuevo

riesgo NA

Abuso de Confianza Nuevo

riesgo NA

Pérdida de competencia para liquidar. Nuevo

riesgo NA

GESTION PROMOCION Y PREVENCION

Deserción de los niños, niñas y adolescentes del programa

3 0 No ha iniciado la ejecución del programa.

0

Baja vinculación de los NNA al programa Generaciones con Bienestar


0

Suspensión de la implementación del programa


0

Indebida destinación de recursos Nuevo

riesgo NA

Peculado por apropiación Nuevo

riesgo NA

GESTION FAMILIA

Atención desarticulada a las familias 3 3 1

Amiguismo y clientelismo Nuevo

riesgo NA

GESTION DE NUTRICION

Niños, niñas, adolescentes, mujeres 4 4 1





gestantes, madres lactantes y adultos mayores sin acceso a la Bienestarina

Inseguridad Alimentaria y Nutricional 4 4 1

Minuta Patrón sin cualificar y suministro de alimentación que incumple la minuta patrón.

3 3 1

Dificultades en la operación del programa por falta de lineamientos ajustados

1 1 1

Detección inoportuna de casos de desnutrición graves que exigen intervención inmediata

4 0

Dado que el aplicativo cuéntame no fue activado de acuerdo a lo previsto el cargue masivo del Excel al RUB Online, no fue posible sino hacerlo a finales de junio, por lo tanto hasta el mes de julio se podrá verificar la información cargada y por lo tanto solicitar a los Operadores los planes de Intervención individual.

0

Desviación del producto para fines diferentes a los establecidos.

Nuevo

riesgo

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Fallo errado 2 2 1

Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores

Nuevo

riesgo NA

GESTION ADOPCIONES

Asignación fallida 3 3 1

Tráfico de influencias Nuevo

riesgo NA

Cohecho Nuevo

riesgo NA

RESPONSABILIDAD PENAL

Carencia de operadores para la atención de las modalidades del Sistema de Responsabilidad Pena

5 5 1

Insuficiencia de cupos para la atención de adolescentes en sistema de responsabilidad penal

8 8 1

GESTION HUMANA

Rotación de personal 1 1 1

Tráfico de influencias para mantenerse en la carrera administrativa (en el caso de la EDL como instrumento de gestión y mejora continua)

Nuevo

riesgo NA

GESTION FINANCIERA

Extemporaneidad en la presentación de la información solicitada.

1 1 1

Diferencias en la conciliación entre Contabilidad y las diferentes áreas a una fecha de corte definida.

1 1 1

No cobro de lo debido y cobro de lo No debido

1 1 1





Pérdida de recursos Financieros 3 3 1

Comprometer el presupuesto sin tener los recursos Comprometer el presupuesto con un fin diferente al que fue programado y aprobado

2 2 1

GESTION LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

La información registrada por las regionales y las áreas de la Sede de la Dirección General no cumple con las directrices dadas por la Dirección de Logística y abastecimiento.

1 1 1

Definición incompleta, errónea e inexacta de los requerimientos del abastecimiento (ACSCIR).

2 2 1

Valor de requerimientos superior al valor del presupuesto o viceversa

1 1 1

Incumplimiento por parte del proveedor 2 2 1

Entregar productos que afecten la salud de los beneficiarios

1 1 1

Entregar productos que no sean aceptables sensorialmente

1 1 1

Entregar productos que no cumplan con el aporte nutricional esperado

2 2 1

GESTION ADMINISTRATIVA

Pérdida de bienes 3 3 1

Interrupción en la prestación del servicio del apoyo

4 4 1

Infraestructura inadecuada para la prestación de los servicios

2 2 1

Pérdida de patrimonio documental 5 5 1

Inoportunidad y calidad deficiente en la información presupuestal y de gestión de la áreas y las Regionales.

Nuevo

riesgo NA

Incumplimiento de los entres territoriales y del ejecutor

Nuevo

riesgo NA

Desviación de los recursos de los entes territoriales de los compromisos pactados

Nuevo

riesgo NA

Daños de obra en garantía Nuevo

riesgo

GESTION DE CONTRATACION

Paralización en la prestación del servicio 2 2 1

Interés indebido en la celebración de contratos

Nuevo riesgo

NA

Prevaricato por omisión Nuevo

riesgo NA

Prevaricato por acción Nuevo

riesgo NA

Tráfico de influencias Nuevo

riesgo NA

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

Nuevo

riesgo NA





GESTION JURIDICA

Perdida de oportunidad en la defensa del ICBF en procesos judiciales

3 3 1

Perdida de oportunidad en la recuperación de recursos para los programas misionales

3 3 1

Cohecho propio Nuevo

riesgo NA

Prevaricato por omisión Nuevo

riesgo NA

GESTION SERVICIO Y ATENCION

Falta de apropiación para la estandarización en la ruta de atención y servicio.

4 4 1

Los servidores que tienen acceso a información privilegiada en la herramienta SIM, pueden verse tentados a recibir propuestas económicas o de otro tipo con el ánimo de proporcionar documentos o datos que afectan el proceso.

Nuevo

riesgo NA

GESTION DE COMUNICACIONES

Amiguismo y/o clientelismo Nuevo

riesgo

Desinformación generada sobre la entidad en los medios de comunicación

2 2 1

La comunicación no llega de manera oportuna, y/o no se enteran los posibles interesados de los niños y niñas

2 2 1

ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD

Deficiencia en el alcance o revisión de las variables verificadas a los operadores de los servicios.

4 4 1

Otorgamiento de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento, y organismos acreditados sin el rigor técnico, administrativo, financiero y legal requerido.

3 3 1

Instituciones que presten servicios de protección integral sin personerías jurídicas y licencias de funcionamiento y organismos acreditados vigentes.

3 3 1

Servicios sin una intervención técnica, administrativa, financiera y legal adecuada, respecto a los resultados de supervisión.

4 4 1

EVALUACION Y MONITOREO

Fraude y/o uso indebido de la información. Nuevo riesgo

NA

Información recibida es inoportuna, incompleta y de baja calidad.

Nuevo riesgo

NA

EVALUACION INDEPENDIENTE

Conflicto de intereses. Nuevo riesgo

NA

Revelación o entrega de información confidencial.

Nuevo riesgo

NA





Recurrencia de no conformidades Nuevo riesgo

NA

RESULTADO DEL INDICADOR = De los 50 riesgos que tenían tratamiento a 30 de junio de 2013, en 44 se cumplió a cabalidad el plan de tratamiento.

88%

De los 6 actividades no cumplidas, 3 están dentro del Macro procesos Promoción y Prevención, toda vez que el Programa no había iniciado y por lo tanto las acciones se realizarán cuando éste inicie; 1 de Direccionamiento Estratégico relacionado con la aplicación de encuestas a clientes externos, actividad que está pendiente de definir desde la Sede Nacional, 1 del Macro proceso Gestión de Nutrición porque el aplicativo cuéntame no fue activado de acuerdo a lo previsto el cargue masivo del Excel al RUB Online, no fue posible sino hacerlo a finales de junio, por lo tanto hasta el mes de julio se podrá verificar la información cargada y por lo tanto solicitar a los Operadores los planes de Intervención individual, y 1 del SNBF en el cual quedó pendiente registrar el resultado de una actividad. Se informa que se publicaron en la intranet a través del Repositorio de Mejoramiento los mapas de riesgo de la regional con la valoración más alta de cada riesgo desde la sede regional y los centros zonales, donde en la última columna se registraron los resultados de las actividades realizadas durante el primer semestre del 2013, para mitigar los riesgos. Se informa que el riesgo “Rotación de personal”, del proceso Gestión Humana, fue reportado como riesgo residual, toda vez que ya se agotaron las acciones con alcance desde la regional para su mitigación, por lo tanto se considera que las causas que generan este riesgo, no dependen del nivel regional por lo que no se programan controles más efectivos ni plan de acciones de mitigación. Se aclara igualmente que a los Centros Zonales se les hizo devolución de los mapas de riesgo para ajustar algunas inconsistencias, se espera su devolución para la revisión y posterior ubicación en el repositorio, tan pronto como se reciba de la Subdirección la directriz al respecto. Finalmente se explica la necesidad de enumerar las acciones a realizar en cada uno de los riesgos en esta nueva valoración, para que en el reporte de los resultados se identifique claramente a que actividad corresponde, la información se requiere para obtener el resultado del indicador de riesgos que tiene periodicidad trimestral. Los avances y resultados de las actividades en los mapas de riesgo del nivel zonal y regional, que deben registrarse en el repositorio mensualmente por parte del Grupo Planeación y Sistemas; deben ser reportados mensualmente por los grupos de la regional, a Planeación y Sistemas; para ello para ello se hace necesario que a nivel zonal coordine con los responsables de procesos del nivel regional, estos mapas de riesgo.

TABLERO CONTROL & PLAN DE ACCION INTEGRAL 2013:

En el marco de la Estrategia Permanente de Innovación y Cambio Organizacional EPICO y con el propósito de presentar los resultados de gestión medidos a través del tablero de control, relacionamos a continuación las fechas en las cuales se remitirá el tablero de control actualizado por la Dirección de Planeación y Control de Gestión a nivel zonal, regional y nacional para su análisis correspondiente, en los diferentes tableros de control que se publicarán en intranet y el SISPA (seguimiento del plan de gestión integral).





Corte

Reporte de información desde el nivel nacional a la

Subdirección de M&E de indicadores

Consolidación y publicación de indicadores

Análisis tablero de control y análisis SISPA (presupuesto y actividades)

Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Regionales y áreas de la sede del Nivel Nacional

Junio Hasta el 15 de Julio Hasta el 17 de Julio

Sede Nacional: Del 18 al 26 de Julio

Regionales:

Del 18 al 22 de julio análisis zonales

Del 23 al 26 consolidación y análisis regional

Julio Hasta el 14 de Agosto Hasta el 16 de Agosto

Sede Nacional: Del 20 al 28 de Agosto

Regionales:

Del 20 al 22 de agosto análisis zonales


Agosto Hasta el 13 de Septiembre Hasta el 17 de Septiembre

Sede Nacional: Del 18 al 27 de Septiembre

Regionales:

Del 18 al 20 de septiembre análisis zonales


Septiembre Hasta el 15 de Octubre Hasta el 17 de Octubre

Sede Nacional: Del 18 al 28 de octubre

Regionales:

Del 18 al 22 de octubre análisis zonales


Octubre Hasta el 14 de Noviembre Hasta el 18 de Noviembre

Sede Nacional: Del 19 al 27 de noviembre

Regionales:

Del 19 al 21 de noviembre análisis zonales


Noviembre Hasta el 13 de Diciembre Hasta el 17 de Diciembre

Sede Nacional: Del 18 al 27 de diciembre

Regionales:

Del 18 al 20 de diciembre análisis zonales


Diciembre Hasta el 15 de Enero 2014 Hasta el 17 de Enero 2014

Sede Nacional: Del 20 al 28 de enero

Regionales:

Del 20 al 22 de diciembre análisis zonales


Se explican los plazos establecidos por parte de la Dirección de Planeación para registrar el análisis de los indicadores, aclarando que el registro del análisis se hace desde el nivel regional por parte de cada responsable de proceso, para que los grupos remitan la información a Planeación y Sistemas, quien debe reportar el tablero de procesos a la Sede Nacional. A la fecha no se presenta Informe del Plan de Acción, teniendo en cuenta que la fecha de publicaciones de resultados por parte de la Sede Nacional no se ha vencido.





SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE REVISION POR DIRECCION: De los 38 compromisos de la Revisión por Dirección del SIGE con corte a 31/12/12, se cumplieron 28, 10 se encuentran en ejecución; los cuales están distribuidos así:

MACRO PROCESO/PROCESO

NUMERO DE

COMPROMISOS

ESTADO

Direccionamiento Estratégico 3 Cumplidos

Mejoramiento continuo 4 Cumplidos 3 En ejecución 1

Servicio y atención 4 Cumplidos 3 En ejecución 1

Gestión para la primera infancia 3 Cumplidos

Gestión para la niñez y adolescencia 1 En ejecución

Gestión familia 1 En ejecución

Gestión de Nutrición 8 Cumplidos 2 En ejecución 6

Protección 12 Cumplidos

Gestión Jurídica 2 Cumplidos

RETROALIMENTACIÓN A NIVEL REGIONAL DEL RESULTADO DEL MONITOREO Y

SEGUIMIENTO INTEGRAL ENVIADO POR EL NIVEL NACIONAL.

Se revisan los resultados del monitorio y seguimiento integral enviado desde la Subdirección de Monitoreo y Evaluación, donde se aclara: Se reportaron las actividades de sensibilización en el repositorio de mejoramiento. A la fecha la regional Caquetá no tiene acciones de mejora vencidas ni pendientes de gestión en el Aplicativo ISOLUCION. Respecto al indicador de riesgos con corte a marzo de 2013, no se tenía información para suministrar con corte al primer trimestre lo cual se explicó mediante correos y comunicación telefónica al enlace de riesgos de la Subdirección de Mejoramiento, pero se omitió reportar No Aplica, por lo que el indicador quedó en crítico. Se reportó a la Subdirección de Mejoramiento la Matriz de requisitos legales del nivel regional y zonal.

SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS: Los contratos de aporte y de ley 80/1993 quedaron liquidados dentro de los términos de ley, en los primeros cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato con corte al mes de mayo/2013





SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS: Los contratos de aporte y de ley 80/1993 quedaron liquidados dentro de los términos de ley, en los primeros cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato con corte al mes de mayo/2013

SEGUIMIENTO INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS:

Grupo de Planeación y Sistemas: 1, 2, 3, 4/2013, Grupo de Asistencia Técnica: 59, 88, 94/2013, Centro Zonal Florencia 1: 265/2012, 106, 109 (informe final del supervisor y contratistas), Centro Zonal Florencia 2: 280/2011, 237, 241, 244, 246, 247, 256, 261, 265/2012, 46, 48 al 58, 61, 63, 67, 68, 98, 103, 119, 105, 272, 273, 274/2013. Centro Zonal Belén de los Andaquies: 280/2011, 22, 24 y 119/2013. Centro Zonal Puerto Rico: 280, 232, 233, 234, 235, 236, 248, 249, 255, 256, 261/2012, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 64, 65, 66, 119. Grupo Administrativo: 219, 229, 260, 262/2011, 25, 26, 27, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97/2013 Grupo Financiero: 44, 45 y 77/2013.

INFORME LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:

(2)

Nombre o Razón Social

de la Entidad

(25)

No. Resolución

Licencia

Funcionamiento

(28)

Modalidad

(29)

Capacidad

instalada

(30)

Fecha

Expedición de

la licencia de

funcionamiento

(DD/MM/AAAA)

(31)

Fecha

Vencimiento

de la licencia

de

funcionamient

o

(DD/MM/AAAA)

Horizonte Fundación para el Amor y la Salud

1928 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

10 25/10/2012 24/10/2014


1208 INTERNAMIENTO PREVENTIVO.

05/08/2011 04/08/2013


1929 CENTRO TRANSITORIO. 3 25/10/2012 24/10/2014


1926 INTERVENCIÓN DE APOYO. 26 25/10/2012 24/10/2014


1927 INTERVENCIÓN DE APOYO. 8 25/10/2012 24/10/2014

Caja de Compensación Familiar del Caqueta Comfaca

2292 HOGARES SUSTITUTOS - ENTIDAD 270 27/12/2012 26/12/2014


1500 ATENCIÓN TERAPÉUTICA. 28/09/2011 27/09/2013

ESTADO PROCESOS JUDICIALES:

DEMANDANTE Y / O

DEMANDADO

JUZGADO No. PROCESO ESTADO

Marco Antonio Sarria Juzgado Cuarto Civil 1800140030042 Terminación del proceso por el 30/03/2012





Cuellar y Florinda Cardoso Muñoz. C.C. 17.632.788

Municipal 0080061400

y se archivó.

Rosa Rodríguez Martínez. C.C 40.757.563

Juzgado Cuarto Civil Municipal

2008-90013 Mediante auto interlocutorio No. 851 de fecha 17 de mayo de 2013 se dispuso archivar diligencias. Mediante Memorando de fecha 22 de mayo de 2013, se recure el auto interlocutorio No. 851 de fecha 17 de mayo de 2013 y se solicita el desarchivo y se solicita fijar nueva fecha de la diligencia.

Lauren Melissa Barrio Meriño y/ Otoniel Armando Barrios Meriño

Juzgado Primero Administrativo de Descongestión

18001333170120110028000

Para decreto de pruebas 04 de junio de 2013

Paula Andrea Galicia Alvarez 52.427.860

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Descongestión de Florencia

18001333100220100039600

Desde el 29 de abril de 2013 está pendiente que resuelvan llamamiento en garantía.

Vania Sadith Rodriguez Monterroza. 40.670.120

Tribunal Administrativo del Caquetá

18001233100020110011900

Se encuentra desde el 30 julio de 2012 en el despacho del Magistrado Carlos Portillo para decretar pruebas, estar pendiente del estado.

Oliverio Murcia Burgos Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión Judicial

18001333100220080054300

El 28 de junio fallo de primera instancia y se fija en edicto el 28 de mayo de 2013, pendiente verificar si la parte demandante interpone recurso de apelación.

Claudia Elena Gómez. 52.350.927


18001233100020110011700

Despacho para decreto de pruebas desde 02/08/2012 del Magistrado Fernando Sanchez Cuellar.

Diana Marcela Parra Pinto 52.818.604


18001233100020110012100

El 4 de mayo de 2012, se envió al Consejo de Estado para resolver recurso de apelación, en contra del auto que decreto la perención por el no pago de la parte actora de las costas del proceso.

Jenrry Medina Velásquez 83.181.477

Juzgado Primero Administrativo de Descongestión

18001333100120110014900

El 07 de septiembre de 2012 avoca conocimiento y pasa al despacho para decretar pruebas

Maria Nelly Murcia Perdomo y Otros

Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión

1800133317022012003000

El 25 de junio de 2013 renuncia poder

Pedagógico el Paraíso de los Niños

Juzgado Segundo Laboral del Circuito

18001310500220020012200

Mediante auto de sustanciación No. 188 de fecha 21 de mayo de 2013 el Juzgado de Pequeñas Causas, resolvió devolver el expediente al Juzgado de origen.

Angie Paola Joven Juzgado Primero Administrativo del Circuito

18001333300120120036900

El 10 de julio de 2013 se dio traslado de la excepciones propuestas en la contestación de la reforma de la demanda, término que de conformidad al PARAG 2 ART 175 CPACA inician el 10 julio y vence el 12 de julio

Cesar Augusto Montealegre

Juzgado Segundo Laboral del Circuito

2002-00126 Mediante auto de sustanciación No. 190 de fecha 21 de mayo de 2013 el Juzgado de Pequeñas Causas, resolvió devolver el expediente al Juzgado de origen.

Janeth Rosmira Hernandez Cataño

Juez Segundo Laboral del Circuito

18001310500220130002100

El 30 de abril de 2013 se presentó recurso de reposición contra auto No. 167 del 24/04/2013 y se solicita se revoque parcialmente y en efecto admitir el





llamamiento en garantía a la denominada Asociación Padres de Familia y Vecinos del Hogar El Guamal (pendiente que se resuelva este recurso). Mediantes Memorandos con Radicado Internos No. 002551, 002552 002553 y 002554 del 09 de mayo de 2012 se remitieron los respectivos citatorios a la Compañías de Seguros del Estado S.A. y Compañía de Seguros Generales (pendiente obtener la guía de correspondencia y allegarla al juzgado).

Caja de Compensación Familiar-COMFACA

Juez Segundo Administrativo del Circuito.

18001333300220130014900

Auto interlocutorio No. 00589 del 31 de mayo de 2013, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, por medio del cual resolvió “Improbar la conciliación celebrada el día 20 de febrero de 2011; por los motivos expuestos en esta providencia.” El 16 de julio resuelve renuncia de poder

Lucila Lopez Valencia Juzgado Promiscuo Municipal de El Doncello Caquetá

2013-00073-00 El 03 de julio de 2013 se realizó pronunciamiento auto de fecha 20 junio de 2013.

Carlos Arturo Llanos Torres

Juzgado Segundo Administrativo Del Circuito De Florencia

18001333300220120038800

El 02 de julio de 2013 se dio contestación a la demanda.

ESTADO CONVENIOS QUE REPOSAN EN EL GRUPO JURIDICO

OBJETO

NO. CONTRATO

1. Convenio de Cooperación para el Programa de Prácticas Académicas (Pasantías) y Trabajo de Grado celebrado entre la Universidad de la Amazonia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá. Objeto: el presente convenio establece las bases de Cooperación entre la Universidad y el ICBF para que los estudiantes de los diferentes programas académicos de la Universidad y los programas que se desarrollen en convenio con esta universidad.

No.361/06/09/2006 Prorroga hasta el 9 de septiembre de 2013.

2. Convenio Marco Interadministrativo de Asociación suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá y el Municipio de Florencia. Objeto: Aunar, articular y coordinar esfuerzos, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y financieros entre el ICBF y el Municipio de Florencia para el diseño e implementación y ejecución de una política pública prioritaria y diferencial de primera infancia, adolescencia y familia que incorpore planes, programas, proyectos y acciones para garantizar el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como el bienestar de las familias en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar: Municipios de SOLANO, SAN JOSE, MORELIA, FLORENCIA, MILAN, SAN VICENTE DEL CAGUAN, CURILLO, VALPARAISO,

No.1250/29/05/2012 Plazo 31/07/2014





ALBANIA, SOLITA.

3. Contrato de Comodato celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación SSIM COLOMBIA. Objeto: El COMODANTE hace entrega real y material al COMODATARIO a titulo de COMODATO y este recibe a igual título el bien inmueble propiedad del COMODANTE, ubicado en la transversal 6 con Carrera 5 B Barrio la Malvinas del municipio de Florencia.

No. 215/20/07/2011 Cinco años

4. Convenio de Aporte suscrito entre Internacional RLIEF AND DEVELOPMENT Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Objeto: Aunar esfuerzos tendientes al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población Victima de Desplazamiento Forzado en nueve 8) municipios focalizados de los diecisiete (17) de operación de Internacional RLIEF AND DEVELOPMENT (IDR) en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Nariño y Caquetá (Florencia, Cartagena y San Vicente.

No.3206/21/11/2012 dos años

SEGIMIENTO Y MONITOREO A LA TRANSFERENCIA NIÑOS Y NIÑAS AL SISTEMA

EDUCATIVO.

Resultados de cruce de base de datos SIMAT Florencia y Caquetá con base de datos de Transferencia Niños Y Niñas Al Sistema Educativo.

MUNICIPIO TOTAL A

TRANSITAR MATRICULADOS

AVANCE

ENCONTRADOS

TOTAL

MATRICULADOS

PENDIENTES POR

MATRICULAR %

FLORENCIA 1984 1246 77 1323 738 67%

MORELIA 75 26 26 49 35%

MONTAÑITA 88 133 133 -45 151%

MILÁN 386 182 182 204 47%

SOLANO 403 138 138 265 34%

PUERTO RICO 578 323 323 255 56%

PAUJIL 144 97 97 47 67%

DONCELLO 352 210 210 142 60%

CARTAGENA 257 157 157 100 61%

SAN VICENTE 624 315 315 309 50%

BELEN 281 156 53 209 125 74%

SAN JOSE 417 276 276 141 66%

ALBANIA 210 110 110 100 52%

CURILLO 379 217 217 162 57%

SOLITA 245 146 146 99 60%





VALPARAISO 286 124 124 162 43%

TOTALES 6709 3856 130 3986 2853 59%

De acuerdo a la información relacionada en el cuadro que antecede se puede concluir que de 6709 Niños y Niñas a Transitar fueron encontrados 3856 matriculados lo que equivale a un 57%, a partir de este cruce de información surgió la necesidad de que cada centro zonal procediera a ubicar los Niños y Niñas que no aparecen matriculados. Este inconveniente se presenta debido a que en la Base de Datos SIMAT los números de identificación que aparecen no coinciden con el NUIP, tipo de documento con el que se identifican los beneficiarios del ICBF. Finalmente después del trabajo realizado por los Centros Zonales en el mes de Junio se logró ubicar 130 Niños y Niñas discriminados de la siguiente forma: Centro Zonal Florencia 1, 72 Niños y Niñas. Centro Zonal Florencia 2, 5 Niños y Niñas. Centro Zonal Belén, 53 Niños y Niñas. Quedando como compromiso: Remitir los avances al correo de [email protected], [email protected], el 15 de Agosto, 12 de Septiembre, 10 de Octubre, 14 de Noviembre y el 12 de diciembre de 2013. Cada coordinador de centro zonal remitirá un oficio a la secretaria de Educación que requiera (Departamental – Municipal) para tramitar el cambio de documento y la inclusión al SIMAT del Niño y Niña matriculado.

FOCALIZACIÓN.

CZ MUNICIPIOS

VICTIMAS SISBEN UNIDOS

TOTAL

BD

FOCALIZAD

OS % TOTAL BD

FOCALIZAD

OS %

TOTAL

BD

FOCALI

ZADOS %

FLORENCIA 1

FLORENCIA 1864 147 8% 1.614 152 9% 486 35 7%

MORELIA 60 2 3% 108 4 4% 9 0%

LA

MONTAÑITA 215 30 14% 709 36 5% 45 1 2%

TOTAL 2139 179 8% 2431 192 6% 540 36 3%

FLORENCIA 2

FLORENCIA 1.864 110 6% 1.614 85 5% 487 35 7%

MILAN 44 1 2% 329 2 1% 47 0%

SOLANO 40 2 5% 438 12 3% 32 0%

TOTAL 1948 113 4% 2381 99 3% 566 35 2%

PUERTO RICO

PUERTO RICO 247 36 15% 982 67 7% 36 11 31%

CARTAGENA

DEL CHAIRA 315 31 10% 1.188 33 3% 64 8 13%

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]





EL PAUJIL 353 31 9% 566 30 5% 62 16 26%

SAN VICENTE 252 18 7% 2.373 78 3% 170 8 5%

DONCELLO 112 10 9% 592 56 9% 101 16 16%

TOTAL 1279 126 10% 5701 264 6% 433 59 18%

BELEN

BELEN 195 0 0% 396 21 5% 88 0%

SAN JOSE 88 0 0% 380 11 3% 78 0%

CURILLO 55 0 0% 256 16 6% 75 8 11%

VALPARAISO 97 0 0% 184 5 3% 73 2 3%

SOLITA 76 0 0% 226 9 4% 37 3 8%

ALBANIA 43 0 0% 89 1 1% 19 1 5%

TOTAL 554 0 0% 1531 63 4% 370 14 4%

TOTAL REGIONAL 5920 418 23% 12044 618 18% 1909 144 28%

Durante el mes de Junio los centros zonales no presentaron avance de Focalización, razón por la cual se convocó a una reunión a los responsables de este proceso por centro zonal el pasado 11 de Julio, con el fin de diseñar una estrategia que permitiera agilizar la búsqueda activa de los potenciales beneficiarios, con la colaboración de las Madres comunitarias, los Directores de Hogares infantiles, coordinadores de CDI y de las diferentes instituciones. Como resultado de esta reunión se recordó el compromiso de reportar mensualmente los días 28 de cada mes, a la Administradora del aplicativo de Primera Infancia Cuéntame, el avance en el registro de las huellas de focalización.





ESTADO DE INDICADORES PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMEINTO DE

DERECHOS:

INDICADOR MPM5.P1-03: NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE LA SITUACION JURIDICA ENTRE 120 -180 DIAS. 3/179: 2 casos de C.Z Florencia 1 y 1 casos de C.Z Puerto Rico.

INDICADOR MPM5.P1-04 NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE LA SITUACION JURIDICA CON MAS DE 180 DIAS:2/179: 2 casos que aparecen registrados en Florencia 2 aunque la Defensora de Familia no pertenece a ese Centro zonal.

INDICADOR PM03-04: No. NNA UBICADOS EN HOGAR SUSTITUTO CON PERMANENCIA MAYOR A 12 MESES: 0 casos.

INDICADOR PM03-05: No. NNA ubicados en medio institucional con permanencia mayor a 12 meses: 0 casos.

NNA PENDIENTES DE INGRESO A COMITÉ DE ADOPCIONES: CENTRO ZONAL FLORENCIA

1: GERSON FELIPE HERRERA HERNÁNDEZ. CENTRO ZONAL FLORENCIA 2: DANIELA ANDREA NARVAEZ OSORIO.

INFORME DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL.

En el mes de junio de 2013, a través de las Defensorías de Familia del SRPA se atendieron 20 casos de adolescentes que ingresaron al SRPA, de los cuales 5 casos son por Rebelión, 4 casos por Acceso carnal abusivo menor de 14 años; 4 casos por Hurto calificado y agravado; 4 casos por Violencia contra Servidor Público; 2 casos por Lesiones Personales y 1 caso por Daño en bien ajeno, que sumados a los atendidos en meses anteriores dan un total de 143 casos. De los 20 casos ingresados, 10 fueron vinculados por denuncia y 10 por ser aprehendidos en flagrancia, 19 son hombres y 1 es mujer y de acuerdo a las edades 2 son de 14 años, 3 son de 15 años, 7 son de 16 años, 7 son de 17 años y 1 es mayor de 18 años, el cual había cometido el delito por el cual fue denunciado (lesiones personales culposas) cuando contaba con 17 años de edad y de la totalidad e ingresados solo a 2 el Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías le decreto medida de internamiento preventivo y los otros fueron reintegrados a su medio familiar a excepción de los 5 adolescentes que ingresaron por rebelión que permanecen ubicados en Hogar sustituto mientras les tramitan el cupo en una de las instituciones que hacen parte del Programa en otra ciudad Los 20 casos se atendieron de acuerdo con la competencia; así: 14 en el municipio de Florencia, 3 casos en Puerto Rico de ellos los 3 casos fueron hombres y Belén de los Andaquíes: 2 casos 1 de un hombre y 1 de una mujer.

DECISION PREJUDICIAL DEL FISCAL O JUEZ CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS

DURANTE EL MES DE ABRIL: Reintegro al Hogar con proceso judicial: 18, CIP: 2.





INFORME PROCESO FOCALIZACION Y DEFINICIÓN DE CUPOS PAIPI A CONTRATAR POR

LA REGIONAL CAQUETÁ A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2013.

El Grupo de Asistencia Técnica a través de la administradora de bases de datos, realizó cruce de bases de datos de usuarios de programas ICBF de Primera Infancia con usuarios PAIPI, estableciendo las concurrencias y definiendo el número de cupos PAIPI a contratar por municipio, bajo las modalidades Familiar y Centro de Desarrollo Infantil. Las bases de datos cruzadas corresponden a los siguientes programas: Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas, Hogares Infantiles, Centros de Desarrollo Infantil, Familiar, Episcopado Colombiano, Ludotecas Naves, Desayunos Infantiles y Programa de Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI, modalidades Institucional y Familiar Flexible de los Convenios FONADE e ICETEX; remitidas éstas últimas por el Operador PAIPI Gimnasio Moderno, siendo importante precisar que las bases de datos suministradas por el operador PAIPI no respondían en número exacto a los cupos contratados en las diferentes modalidades. Una vez detectadas las concurrencias y con la certeza de que los niños y las niñas deben permanecer en la modalidad que mayores beneficios le preste (priorizar modalidades integrales sobre tradicionales), se definieron los siguientes cupos a contratar, ajustando por encima o debajo de la cifra establecida por municipio, para conformar los grupos de atención de las modalidades Centros de Desarrollo Infantil y Familiar:

MUNICIPIO

CDI - MODALIDAD INSTITUCIONAL

CONTRATADO 1ER SEMESTRE PAIPI

FONADE

REPORTADO POR PAIPI

EN CONCURRENCIA

DIFERENCIA REPORTADO -

CONCURRENCIA

PROYECTADO A CONTRATAR

AJUSTADO A CDI

FLORENCIA 268 262 28 234 240

ALBANIA 0 0 0 0 0

BELEN DE LOS ANDAQUIES 102 98 28 70 60

CARTAGENA DEL CHAIRA 144 67 15 52 60

CURILLO 0 0 0 0 0

EL DONCELLO 0 0 1 -1 0

EL PAUJIL 137 79 16 63 80

LA MONTAÑITA 40 33 5 28 0

MILÁN 60 33 18 15 0

MORELIA 0 0 0 0 0

PUERTO RICO 0 0 0 0 0

SAN JOSE DEL FRAGUA 123 83 9 74 80

SAN VICENTE DEL CAGUAN 0 0 1 -1 0

SOLANO 0 0 0 0 0

SOLITA 0 0 0 0 0

VALPARAISO 0 0 0 0 0

TOTALES 874 655 121 534 520





MUNICIPIO

TOTALES MODALIDAD FAMILIAR

REPORTADO POR PAIPI FLIAR

CONCURRENCIA FAMILIAR

DIFERENCIA REPORTADO -

CONCURRENCIA

PROYECTADO A

CONTRATAR (AJUSTE CUPOS)

FLORENCIA 303 80 223 250

ALBANIA 83 3 80 100 BELEN DE LOS ANDAQUIES 46 1 45 50

CARTAGENA DEL CHAIRA 106 27 79 50

CURILLO 55 34 21 50

EL DONCELLO 57 28 29 0

EL PAUJIL 61 18 43 50

LA MONTAÑITA 406 5 401 400

MILÁN 193 27 166 150

MORELIA 59 0 59 50

PUERTO RICO 227 83 144 150

SAN JOSE DEL FRAGUA 91 5 86 50 SAN VICENTE DEL CAGUAN 1013 121 892 900

SOLANO 394 1 393 350

SOLITA 182 12 170 150

VALPARAISO 160 26 134 100

TOTALES 3436 471 2965 2850

SOCIALIZACIÓN ENCUENTRO NACIONAL “ ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO

CONVENIO – SENA”

El evento que se realizó en la ciudad de Bogotá, los días 6 y 7 de junio de 2013, contó con la

participación de los enlaces regionales del Convenio, de las dos instituciones, del país. La

instalación del evento estuvo a cargo de Adriana Marín, Coordinadora Nacional del Convenio

SENA – ICBF, por parte del SENA y por parte del ICBF Orlando Barbosa Rincón. Como

aspecto especial en la instalación se puntualizó que el convenio 288 finalizó en junio de 2013 y

que la apuesta es la construcción de un nuevo convenio que responda a las necesidades del

país, con una visión a cinco (5) años.

En el desarrollo de la agenda, se socializaron los retos para la garantía de derechos de los

niños, las niñas y los adolescentes, partiendo del enfoque diferencial y abordando las





características principales de los diferentes ciclos vitales; como elementos fundamentales que

debemos conocer para abordar los proyectos de formación.

Como avances fundamentales del Convenio, que inició en el año 2007, pero del que se tienen

estadísticas desde el 2008, se encuentra la formación agentes de primera infancia, en el

Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia - AIPI. La cifra total es de 63.978 al 22 de

mayo de 2013. Sin embargo al cruzar los agentes formados, solo el 45% es población ICBF.

Las alertas de atención a Poblaciones ICBF son las siguientes: 1. Focalización caracterización

y organización de grupos de aprendices: enlaces y operadores ICBF en el segundo semestre

2013. 2. Cristalización de proyectos especiales: grupos étnicos, discapacidad, proyecto de

vida, responsabilidad penal para adolescentes, generaciones con bienestar (promotores de

derechos), jóvenes en acción. 3. Alistamiento 2014: Orientación profesional, vinculación

dinámicas ocupacionales, alianza para el empleo y la generación de ingresos vinculados a los

operadores ICBF. Focalizar con el apoyo de la oficina de empleo. 4. Jóvenes en acción:

seguimiento a la resolución DPS 262/2013. Proyecto de vida: Orientación profesional (junio –

agosto). Inducción para aplicación a oferta IV trimestre 2013 y I semestre 2014. 5. SRPA:

proyectos fortalecimiento infraestructura SRPA 2013 – 2014. Desarrollo del Pilotaje formación

a la medida con las instituciones El Redentor (Bogotá) y San José (Bello). Incluye cadenas de

formación, aulas móviles como factor motivacional, cadenas productivas y proyectos de interés

de la población. 6. Discapacidad: validación ruta de atención a personas con discapacidad

(Ley estatutaria 1618/2013. Implementación formación técnico AIPI en atención a personas

con discapacidad. 7. Grupos étnicos: Cumplimiento indicadores PDN (Pueblos indígenas).

Proyectos jóvenes rurales emprendedores en resguardos, comunidad raizal y pueblos ROM. 8.

Prevención de reclutamiento NNA: formación virtual a más de 1.800 promotores de derechos

de niños, niñas y adolescentes. 9. Prevención y erradicación del trabajo infantil. 10.

Articulación comités departamentales y municipales de erradicación.

Igualmente se proyecta el fortalecimiento del registro en el sistema de información del Sena,

que permita la correcta inclusión de los aprendices del Técnico en Atención Integral a la

Primera Infancia - AIPI del ICBF. Lo anterior teniendo en cuenta que se estima que uno de los

factores por los cuales solo el 45% de la población formada el Técnico AIPI pertenece al ICBF;

responde a la inclusión en el sistema de un gran número de aprendices ICBF a los que no se

les identifica como tales.

Con relación a los cupos nuevos para el Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia –

AIPI, el SENA aclara que los alcaldes que inviertan en formación del talento humano, con

recursos CONPES 162; serán atendidos en el orden en el que se registren las solicitudes.

Frente a la Ruta de la Eficiencia ICBF SENA Más Empleo, se especificó que lo importantes es

reconocer los intereses ocupacionales de los adolescentes y jóvenes, sumado a la dinámica





ocupacional a nivel nacional regional y local, con enfoque diferencial y de garantía de

derechos. El Objetivo del SENA no es ocuparle el tiempo a un joven, lo que se busca es

impactar para que puedan generar ingresos, no acumular certificados. Para ello es necesario

verificar la pertinencia de la formación (programas, programación, número de aprendices,

alianzas con operadores), flexibilizando programas como se ha hecho con el TAIPI, incluyendo

estrategias y programas especiales como los de tipo Virtual o Jóvenes Rurales

Emprendedores, etc., y a través del desarrollo Unidades productivas con operadores y familia.

Frente a la dificultad que se presenta a nivel nacional con los adolescentes y jóvenes incluidos

en el Sistema de Restablecimiento de Derechos del ICBF, que no cumplen con el grado

mínimo de formación o la edad para acceder a un programa técnico, el SENA aclara que los

requisitos para acceder a éste tipo de programas, son diseñados y se encuentran normados

por el Ministerio de Educación Nacional razón por la cual no pueden ser flexibilizados por el

SENA.

Como compromisos se establecen: 1. Definir cronograma de reuniones de seguimiento al

Convenio, con el nuevo Enlace del Convenio por parte del SENA – Frank Darío Rodríguez. 2.

Revisar qué población ICBF puede ser atendida a través de EDUPOL, que cumplan los

requisitos. 3. Concertar con CZ para nuevo grupo TAIPI y remitir solicitud a la Sede Nacional.

4. Remitir al SENA Grupos de Orientación profesional entre junio y agosto - proyecto de vida;

para que apliquen a oferta de cuarto trimestre. 5. Focalizar el grupo TAIPI de Florencia y

remitirlo al SENA para iniciar formación en Julio de 2013. 6. Realizar GET con los Enlaces del

Convenio Sena – ICBF de los Centros Zonales el 25 de julio de 2013, con el fin de socializar el

evento y dar cumplimiento a los compromisos establecidos.

PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES:

Office y Correo Electrónico:

Por directriz de la SRT se empezó a migrar la configuración de los perfiles de los Ingenieros Regionales, Directores, Defensores de Familia y Coordinadores de Grupos y Centros Zonales a Microsoft Office 365, el cual nos ofrece versiones de software en la nube lo que representa fiabilidad y mayor rendimiento. Una de las características más relevantes es que se puede acceder desde cualquier lugar, Office 365 proporciona acceso al correo electrónico, los documentos, los contactos y los calendarios desde cualquier lugar.

Campaña de Salud Informática:

Se empezó a implementar en las Regionales y Centros Zonales por criterio de la SRT en conjunto con la Mesa de Informatica de Soluciones la “Campaña de Salud Informatica” la cual nos ayuda a dejar el equipo de cómputo de cada colaborador en correcto funcionamiento con los programas y software base del ICBF.





Eje Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI:

Socialización Plan ICBF Digital 2012 – 2014, Políticas de Seguridad Informatica del ICBF y La Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

FECHAS GRUPO / CENTRO ZONAL HORARIO LUGAR

12/06/2013 Grupo Promotor Épico 02:30 am – 06:00 pm Oficina de Planeación y Sistemas

24/06/2013

Dirección y Grupo de Asistencia Técnica 07:30 am – 08:30 am Auditorio Sede Regional

25/06/2013 Grupo Jurídico y Grupo Financiero 07:30 am – 09:00 am Auditorio Sede Regional

26/06/2013 Centro Zonal Florencia 1 07:30 am – 09:30 am Auditorio CZ Florencia 1

27/06/2013 Centro Zonal Florencia 2 07:30 am – 09:00 am Auditorio Sede Regional

INFORME PROCESO DE ATENCION AL CIUDADANO: Durante el mes de JUNIO de 2013 se recepcionaron un total de 658 peticiones, 92 peticiones menos que las recepcionadas en el mes de mayo cuando se recepcionaron 750. La reducción en el número de solicitudes registradas se debió a que la profesional de Servicios y Atención del CZ F2 salió a vacaciones y la profesional que la reemplazo no tuvo dedicación exclusiva para atender el público. El Centro Zonal con mayor volumen de peticiones fue Florencia 1, con 217 registros, seguido del Centro Zonal Puerto Rico con 168 registros, el de menor volumen fue el centro zonal Belén con 59 registros. Del total de peticiones recepcionadas en toda la Regional las solicitudes de información y orientación e Información y Orientación con trámite representan de forma conjunta el mayor número de solicitudes, con un porcentaje de 52%. El tercer tipo de petición mas consultada es el de Denuncias el cual representa el 21% de las solicitudes y el último motivo más consultado es el de Asuntos Conciliables con un porcentaje del 12%. En el mes de JUNIO 2013 se recepcionaron en la regional Caquetá un total de 195 peticiones, 49 menos que las recepcionadas en el mes de MAYO (244). La regional fue la sucursal que mas recibió este tipo de petición con 76 registros, 68 de los cuales hacían referencia a información solicitada por ciudadanos sobre el Programa de Asistencia Alimentaria. El CZ F1 con 66 registros y el CZ F2 con 27 registros, fueron los otros Centros Zonales en donde más acudieron los ciudadanos a solicitar información y orientación. Los principales motivos por los cuales acudieron los ciudadanos en esta plantilla fueron: Ayuda Humanitaria, fijación de custodia y cuidado personal, y fijación de cuota de alimentos. En la plantilla información y orientación con tramite se recepcionaron en el mes de mayo 149 peticiones, 75 peticiones menos que las recepcionadas el mes de mayo (224). El CZ Puerto Rico con 68 peticiones fue el que mayor número de solicitudes de este tipo registro. El 86% de las peticiones de esta plantilla fueron ingresadas como Diligencias Administrativas, pues se relacionan con solicitudes de instituciones que requieren apoyo psicosocial para definir procesos relacionados con el restablecimiento de derechos de los NNA.





En el mes de junio de 2013 se recepcionaron un total de 143 denuncias, 44 denuncias más que las recepcionadas en el mes de mayo (99). El aumento desmesurado en el número de denuncias se debe a casos de presunta explotación laboral registradas por la Subdirección de Protección. El Centro Zonal en donde más se recepcionaron este tipo de peticiones fue el Centro Zonal Puerto Rico, con un total de 51 peticiones, seguido de Florencia 1 con 46 registros. Las denuncias de explotación laboral con 78 registros fue el tipo de denuncias mas frecuentes en el mes de junio, seguido de las denuncias por abuso sexual. Las 143 denuncias fueron constatadas por los profesionales como no constatadas por dirección errada o por insuficiencia de datos del petente 48 (33%), verdaderas 42 (30%), 28 (19%) fueron denuncias a Otra entidad al ser denuncias de violencia intrafamiliar y falsas 25 (18%). De las 658 peticiones recepcionadas en JUNIO, se presentó 1 petición vencidas en el mes. Las peticiones corresponde al registro SIM 17908660 de la profesional Sonia Duarte del Centro Zonal Florencia 1.

GESTION ADMINISTRATIVA USO DEL RECURSO ENERGÉTICO La Coordinadora del Grupo Administrativo, hace la presentación sobre el consumo del recurso energético comparándolo con el mes inmediatamente anterior, se precisa que se recibió de la sede nacional el día 17 de julio/2013 memorando con los estándares establecidos quedando así:

DEPENDENCIA

INDICADOR

CUMPLIMIENTO %CONSUMO

JUNIO(KW)

RANGO/MES

(KW)

MAYO JUNIO

SEDE REGIONAL – C.Z.

FLORENCIA 2 90 87 9.360 10.432

CENTRO DE CAPACITACIONES 93 88 317 337

CENTRO ZONALFLORENCIA 1 108 94 2.440 3.077

CENTRO ZONAL PUERTO RICO 93 87 2.373 2.732

CENTRO ZONAL BELEN DE LOS

ANDAQUIES 107 213 1041 1.033

TOTALREGIONAL CAQUETA 93 88 15.531 17.612

Como se puede evidenciar en la tabla anterior el indicador del recurso energético se está cumpliendo eficientemente, lo que refleja el compromiso de los colaboradores en la aplicación de las estrategias de ahorro, logrando un consumo del agua de solo el 88% del estándar establecido a nivel Nacional 17.612 KW.

USO DEL RECURSO HIDRICO:





La Coordinadora del Grupo Administrativo, hace la presentación sobre el consumo del recurso hídrico comparándolo con el mes inmediatamente anterior, así:

DEPENDENCIA

INDICADOR

CUMPLIMIENTO %CONSUMO

JUNIO(M3)

RANGO/MES (M3)

MAYO JUNIO

SEDE REGIONAL – C.Z.

FLORENCIA 2 70 108 71 66

CENTRO DE CAPACITACIONES 62 87 7 8

CENTRO ZONALFLORENCIA 1 59 59 12 20

CENTRO ZONAL PUERTO RICO 83 83 80 96

CENTRO ZONAL BELEN DE LOS

ANDAQUIES 71 143 20 14

TOTALREGIONAL CAQUETA 75 93 190 204

Como se puede evidenciar en la tabla anterior el indicador del recurso hídrico se está cumpliendo eficientemente, lo que refleja el compromiso de los colaboradores en la aplicación de las estrategias de ahorro, logrando un consumo del agua de solo el 93% del estándar establecido a nivel Nacional (204m3).

GESTION HUMANA

*En el mes de junio no se presentaron nombramientos, se realizaron las siguiente

reubicaciones que rigen a partir del mes de julio: *LHASA JARMILO CASTELBALNCO C. Z. PUERTO RICO PARA C. Z. FLORENCIA 2 *ADRIANA MARCELA ECHEVERRY PERDOMO C.Z. FLORENCIA 2 PARA GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA *SANDRA LILIANA HOYOS OROZCO GRUPO FINANCIERO AL GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA

Así mismo se efectuaron encargos a los siguientes servidores públicos: *BELISARIO CUBILLOS CUELLAR DE TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-15 A TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-17 *ORDUVAY ESQUIVEL GONZALEZ CELADOR. FLORENCIA 2 A





AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.C. FLORENCIA 2 *VITELIO ROJAS ROJAS AUXILIAR DE SERVICIOS GNERALES A AUXILIAR ADMINISTRATIVO *NESTOR RAUL ERAZO BLANDON CELADOR BELEN A SECRETARIO BELEN

*ENTREGA DE EVALUACIONES DE LA GESTION. Se reitera a los centros zonales enviar las evaluaciones antes del 15 de julio/2013, los cumplidos fueron Wilfred, Ana delia y administrativa. Los otros grupos lo realizaron después del 15.

Faltan por entregar: Grupo Financiero y Centro Zonal Florencia 1 hasta la fecha no han enviado las evaluaciones.

BIENESTAR SOCIAL: *Se realizo la actividad San Pedro ICBF contando con la participación de 143 asistentes. *Se envió encuesta de Bienestar Social del Primer semestre solicitar a los coordinadores su gestión para que todo los colaboradores la respondan *Colaboradores que están o salen a vacaciones en el mes de Junio 2013

No.

Ord CEDULA

NOMBRE Y

APELLIDOS DEL

SERVIDOR

PUBLICO

DENOMINACION

DEL CARGO

FECHA DE DISFRUTE VACACIONES

DESDE HASTA REINTEGRO

1

51.829.661 LHASA JARAMILLO CASTELBLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

04/06/2013 25/06/2013 26/06/2013

2

17.632.546

BELISARIO CUBILLOS CUELLAR

TECNICO ADMINISTRATIVO

04/06/2013 25/06/2013 26/06/2013

3

12.694.474

FADUL ALFONSO QUIROZ BERMUDEZ


04-jun-13 25-jun-13 26/06/2013

4

72.273.395

SEBASTIAN RODRIGUEZ VARGAS


06/06/2013 27/06/2013 28/06/2013

5

40.782.148 ROCIO YASNO CAMPO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

07/06/2013 28/06/2013 01/07/2013

6

41.521.716 Marleny Trujillo

Defensora de Familia

11-jun-13 02-jul-13 03/07/25013





7

40.784.983 Carmen Liliana Muñoz Vargas

Profesional Universitario

11/06/2013 02/07/2013 03/07/25013

8

40.764.403 Mercedes Penagos Escobar


11/06/2013 02/07/2013 03/07/25013

9

36.300.171 Flor Angela Chantré Olarte

Defensora de Familia

11/06/2013 02/07/2013 03/07/25013

10

31.419.537

ESTHER JUDITH CASTRILLON SERNA

SECRETARIO 11-jun-13 02-jul-13 03/07/25013

11

40.614.756 GINA MARCELA GASCA OSPINA

DEFENSOR DE FAMILIA

11-jun-13 02-jul-13 03/07/25013

12

51.711.612 Ana Priscila Vargas Rodriguez

Profesional Universitaria

17-jun-13 08-jul-13 09/07/2013

13

40.776.484 LUZ NIDIA RIVERA CUELLAR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

17-jun-13 08-jul-13 09/07/2013

14

34.315.117

YOLIMA CHAVARRO TRUJILLO


17/06/2013 08-jul-13 09/07/2013

15

1.080.931.985

DIANA CAROLINA PALADINES TORRES


19/06/2013 10/07/52013 11/807/2013

16

40.763.310 Fanny Vallejo Capera


24-jun-13 15-jul-13 16/07/2013

17

40.770.692 Claudia Judith Melo Núñez

Profesional Especializado

24-jun-13 15-jul-13 16/07/2013

18

40.780.672 REINA MARIA ARDILA CASTAÑO

TECNICO ADMINISTRATIVO

24-jun-13 15-jul-13 16/07/2013

19

39.751.101 Maerly Diaz Bahamón


24-jun-13 15-jul-13 16/07/2013

GESTION DE ARCHIVO:

1. El 27 de junio se reportó a la Coordinación Nacional de Gestión Documental la Matríz que

consolida el reporte del Indicador MPA1-P5-07 Archivos Organizados, correspondiente al segundo trimestre de 2013, alcanzándose la meta semestral establecida de 60.50 ml, así:

De enero a marzo de 2013: 30.33 ml

De abril a junio de 2013: 30.76 ml

Total semestre 2013: 61.09 ml Se recomienda a todos los Grupos Regionales y Centros Zonales, organizar constantemente los archivos de gestión 2013, con el fin de lograr el 100% de la meta establecida a cada dependencia, en Comité de Archivo.

2. Del 8 al 12 de julio se realizó la revisión de la segunda fase de las transferencias





documentales en el Centro Zonal Puerto Rico, transfiriéndose finalmente un total 1480 Historias de menores. Con el fin de lograr traer el 100% de las Historias de menores en la fase tres de las transferencias que se realizará del 7 al 11 de octubre de 2013, se recomienda que los equipos de protección de este Centro Zonal continúen juiciosos con la revisión de estos expedientes.

3. Con el fin de dar cumplimiento al proceso de Eliminación de documentos, nuevamente

recordamos a los Centros Zonales que dando aplicabilidad a la GUIA DE DEVOLUCION DE LOS SOPORTES DE LOS CONTRATOS DE APORTE, inicien el proceso de eliminación de los soportes de los contratos de aporte, con la solicitud al Grupo Jurídico de la publicación del edicto.

Igualmente y con el fin de descongestionar las dependencias, se debe preparar la eliminación de los documentos de apoyo como planillas de programas ICBF que por duplicidad reposan en los Centros Zonales; se recomienda tener en cuenta la directriz dada por la doctora Martha Lilia Pedraza, de la Coordinación Nacional Gestión Documental que señala que los originales deben ser entregados a los Operadores y si se quiere guardar copias, deben guardarse en medio magnético (escaneadas) y no en físico. Se espera el total cumplimiento de esta directriz en razón que la auditoría realizada en el pasado mes de mayo, señalo de manera especial realizar esta actividad; porque reposan una alta volumetría de documentos de apoyo especialmente en los Centros Zonales. Recordar que la misma auditoria señaló que los documentos de apoyo, no deben organizarse en carpetas. Las carpetas, los ganchos y las cajas, son exclusivamente para los archivos de TRD.

CAPACITACIONES:

CAPACITACION ISO 27001: Informar que se la capacitación con el ICONTEC sobre FUNDAMENTOS EN ISO 27001 el 19/07/2013, se llevara a cabo el día viernes 19 de julio/2013 en las instalaciones del auditorio ICBF.

Faltan por entregar las cartas de compromisos: Dirección, Jurídica, Financiera, Cz Florencia 1, Cz Florencia 2 y Cz Belén.

ACCIONES CORRECTIVAS:

*La coordinadora presenta informe de seguimiento de las acciones correctivas a su cargo.

*Se solicita a los coordinadores del Centro Zonal 1 y Puerto Rico comunicar a las colaboradores Maria Enith Escalante del Centro Zonal Puerto Rico Y Maria Nexi Meneses Centro Zonal Florencia 1 que son responsables de la generación de la AC 2990, ingresar al aplicativo ISOLUCION como se les ha reiterado en varias oportunidades a través de correos con el fin de que el Grupo Administrativo les pueda cargar las actividades que tienen que realizar, ESTAS PERSONAS NO





APARECEN PORQUE NUNCA HAN INGRESADO AL APLICATIVO.

APLICATIVO SIGUV: Hasta la fecha los centros zonales tienen los registros al día.

GESTION DE BIENES -Se solita a todos los Coordinadores de Centro Zonal el envío de los documentos requeridos para la realización de los contratos de comodato con los operadores, tanto para los bienes inmuebles, como para los bienes muebles. -Teniendo en cuenta la información socializada en el 2do Encuentro de Almacenistas y Administrativos, se requiere continuar con la sensibilización referente a la responsabilidad de los bienes a nuestro cargo, entregados mediante inventario. “La responsabilidad es de todos”. -Se debe enviar al Grupo Administrativo los soportes de pago o exoneración de los hogares infantiles propiedad de ICBF Regional Caquetá.

COMISIONES AL INTERIOR

- El Centro Zonal Puerto Rico y Belén de los Andaquíes al momento son los únicos que han enviado de manera virtual la programación de comisiones del mes de Agosto.

- En atención al artículo 24 de la resolución 4040 de 31 de julio de 2012, se han tramitado resoluciones de anulación de Vitelio Rojas de CZ F2, Luz Nery Molina G.A.T, las otras se habían aprobado en comité básico del 4 de julio de 2013.

- Se debe agilizar el trámite de las resoluciones en el grupo Jurídico para el control de Legalidad (se demoran mucho los paquetes)

DECISIONES

1. Se autoriza al Grupo Financiero, la liberación de saldos de CDP no utilizados al final de cada periodo mensual correspondiente a comisiones de servicio. 2. Analizado las Alertas de seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte al 17 de Julio de 2013, se identifico que los Proyectos de SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO presenta saldos, se solicita al Grupo Administrativo debe realizar la proyección de devolución de recursos.

3. La Coordinadora del Grupo de Asistencia Técnica, reitera la invitación a todos los coordinadores de Centros Zonales y Dependencias a presentar las solicitudes de contra-crédito a inicio de mes para ser analizadas y aprobadas en Comité Básico. 4. Dar respuesta oportuna a la solicitud realizada en el memorando 021754 remitido por la Dirección de Primera Infancia en relación al estado de la afiliación de las madres Comunitarias al régimen contributivo.





5. Analizada la ejecución Metas Sociales y Financieras, la Dra. Luz Alba Montes resalta la importancia del cuidado que se debe tener con el seguimiento presupuestal Global de nuestra Regional, e invita a implementar controles con innovación de esta forma fortalecer este proceso. 6. Dar cumplimiento a la Ejecución del Plan de Compras y Contratación corte a Julio de 2013 en la fecha estipulada por la Dirección de Logística y Abastecimiento. 7. Se solicita a los Coordinadores de Centros Zonales, realizar gestión ante la Secretaria de Educación Departamental, con el fin de verificar si realmente se va a proveer docentes a las Sedes Educativas que a la fecha presentan baja cobertura en PAE, con el fin de redistribuir o liberar cupos. 8. La Directora Regional Luz Alba Montes, hace un llamado para que se revisen, analicen y se empoderen de las Alertas generadas desde la Regional en los diferentes procesos, de esta forma poder implementar acciones coordinadas entre las diferentes aéreas, que permitan mejorar nuestra operación en los aspectos que fueron objeto de Alarma para la Regional Caquetá 9. Teniendo en cuenta que la Modalidad Materno Infantil en la presente vigencia no fue programada en el SIM, se requiere una vez se legalicen los respectivos convenios remitir al Grupo de Asistencia Técnica, la distribución de cupos por municipio, con el fin de realizar la solicitud de programación de MSF en el SIM. 10. Presentar a Comité de Adopciones al niño GERSON FELIPE HERRERA HERNÁNDEZ, del Centro Zonal Florencia 1 y a la niña DANIELA ANDREA NARVAEZ OSORIO del Centro Zonal Florencia 2. 11. Revisar los casos de los NNA reportados en los indicadores relacionados con INDICADOR MPM5.P1-03: NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE L SITUACION JURIDICA ENTRE 120 -180 DIAS y INDICADOR MPM5.P1-04 NNA CON AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION SIN DEFINICION DE L SITUACION JURIDICA CON MAS DE 180 DIAS de inmediato (Centro zonal Florencia 1: JOSE LEONARDO MARTINEZ LOPEZ y SOLIS DIAZ WRANDON ESTIWEN), Centro zonal Florencia 2 (MALAMBO BOCANEGRA BRAYAN STEVEN y GALVIS TAMAYO MAYORLY) y Centro zonal Puerto Rico (GONZALEZ AMAYA YEIMI LORENA y ASTAIZA MURCIA DALILA PILAR) y remitir las historias de atención de los niños ahí relacionados, a la Dirección Regional. 12. Brindar atención al 100% de los 1895 grupos familiares beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición que han sido focalizados de los 3035 registros remitidos del nivel nacional, presentando los respectivos soportes de acciones de búsqueda validados por entidades como la UARIV, ASNPE, Personería ente otras entidades del SNARIV, para los grupos familiares que no hayan sido localizados. 13. Presentar por parte de las Unidades Móviles plan choque y estrategias para alcanzar metas de atención regional atrasadas a la fecha, definido de manera distribuida en los siguientes meses del año hasta Noviembre del 2013.





14. Se reitera que la fecha de la Revisión por Dirección del SIGE, con corte a 30/06/13, está programada para el 15 de agosto de 2013, la cual se realizará acorde al procedimiento y al formato “Informe de Revisión por Dirección del SIGE”, que se encuentra en la intranet. 15. Brindar atención al 100% de los 1895 grupos familiares beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria en la Transición que han sido focalizados de los 3035 registros remitidos del nivel nacional, presentando los respectivos soportes de acciones de búsqueda validados por entidades como la UARIV, ASNPE, Personería ente otras entidades del SNARIV, para los grupos familiares que no hayan sido localizados

No Compromisos /Tareas Responsable Fechas

1

Remitir al Grupo Jurídico los soportes de legalización de las cuentas de los contratos de aporte a mayo de 2013 señalados a continuación: Centro Zonal Florencia 1: 280/2011, 250/2012. Centro Zonal Florencia 2: 280/2011, 237, 238, 241, 261, 265, Centro Zonal belén de los Andaquies: 280/2013, 251, 254 /2012, Centro Zonal Puerto Rico: 280/2011, 232, 233, 234, 235, 236, 261/2012

Centro Zonal Florencia 1, 2, belén de los Andaquies y

Puerto Rico

31/07/2013

2

Remitir al Grupo Jurídico los soportes de legalización cuentas del mes de junio de 2013 de los siguientes contratos de aporte: Centro Zonal Florencia 1: 70/2012, Centro Zonal Florencia 2: 67, 68, 72, 124/2012, Centro Zonal belén de los Andaquies: 74 y 127,225, 227, 228, 242, 243. 259, 264/2012. Centro Zonal Puerto Rico: 71, 73/2013

Centro Zonal Florencia 1, 2, belén de los Andaquies y

Puerto Rico

31/07/2013

3 Remitir al Grupo Jurídico los informes de supervisión y el final de los contratos No. 44, 45 y 77/2013

Coordinador Grupo Financiero

31/07/2013

4

Remitir al Grupo Jurídico los informes de supervisión con corte a 30/06/2013 de los contratos que se señalan a continuación: Grupo de Planeación y Sistemas: 1, 2, 3, 4/2013, Grupo de Asistencia Técnica: 59, 88, 94/2013, Centro Zonal Florencia 1: 265/2012, 106, 109 (informe final del supervisor y contratistas), Centro Zonal Florencia 2: 280/2011, 237, 241, 244, 246, 247, 256, 261, 265/2012, 46, 48 al 58, 61, 63, 67, 68, 98, 103, 119, 105, 272, 273, 274/2013. Centro Zonal Belén de los Andaquies: 280/2011, 22, 24 y 119/2013. Centro Zonal Puerto Rico: 280, 232, 233, 234, 235, 236, 248, 249, 255, 256, 261/2012, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 64, 65, 66, 119. Grupo Administrativo: 219, 229, 260, 262/2011, 25, 26, 27, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97/2013

Coordinadores de Centros Zonales y

Dependencias 30/07/2013

5 Realizar modificación del contrato de Vigilancia, de Coordinador Grupo 29/07/2013





acuerdo a las instrucciones dadas por la Dirección de Contratación a de un instructivo que tiene por asunto: Regulación servicios de vigilancia y seguridad privada con aporte y tenencias de armas de fuego sujetos a obtener certificación de aptitud de conformidad con el Decreto 723 y 738/2013

Administrativo

6

Remitir al Grupo jurídico, certificado médico pre ocupacionales de todos los contratistas, en cumplimiento al memorando 3-2013-031616 NAC emitido por la Directora de Gestión Humana.

Coordinadores de Centros Zonales y

Dependencias. 05/09/2013

7

Remitir al Grupo Jurídico, soportes para la modificación de los contratos de Grupos Étnicos de conformidad con el memorando que tiene por asunto modificación comités el cual fue remitido por la Dirección de Contratación.

Coordinador Centro Zonal Florencia 2 y

Belén de los Andaquies

23/07/2013

8 Realizar modificación a la resolución de apelación de la licencia de funcionamiento del Operador Comfaca.

Coordinadora Grupo Jurídico Profesional

Estándares de Calidad.

30/07/2013

9 Realizar adición al contrato Material de cartillas y pendones por valor de $ 400.000

Coordinador Centro Zonal Florencia 1.

25/07/2013

10 Remitir al Grupo Jurídico, documentos para la adición al contrato de suministro de pasajes aéreos.

Coordinador del Grupo

Administrativo. 23/07/2013

11

Remitir los soportes para liquidar los contratos señalados a continuación. Centro Zonal Florencia 2: 273/2011, Grupo Financiero: 77/2012, Grupo de Asistencia Técnica: 94/2013, Grupo Administrativo: 97/2013 31/07/2013

Centro Zonal Florencia 2, Grupo

Administrativo, Financiero y

Asistencia Técnica

30/07/2013

12

Realizar seguimiento a la solicitud de los recursos realizados a la Sede Nacional para el pago del impuesto predial de la Sede Regional, Centro de Capacitación y Correo



13 Realizar devolución de saldos sin ejecutar del SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO.



14 Remitir al Grupo Administrativo, evaluación de Gestión del personal de Planta.

Coordinador Centro Zonal Florencia 1.

Inmediato

15

Remitir al Grupo Administrativo, los documentos para la formulación de los contratos de Comodato, de conformidad con el correo electrónico remitido el 17/06/2013 por la Coordinadora Administrativa.

Coordinadores de Centros Zonales

24/07/2013

16

Remitir al Grupo Administrativo, documentos soportes del pago o exoneración del impuesto predial correspondiente a los Inmuebles propiedad del ICBF.


24/07/2013

17 Remitir al GAT copia de la resolución de definición Coordinadores 24/07/2013





de situación jurídica de los l.NNA reportados en los indicadores PARD sin definición de situación : Centro zonal Florencia 1: JOSE LEONARDO MARTINEZ LOPEZ y SOLIS DIAZ WRANDON ESTIWEN), Centro zonal Florencia 2 (MALAMBO BOCANEGRA BRAYAN STEVEN y GALVIS TAMAYO MAYORLY) y Centro zonal Puerto Rico (GONZALEZ AMAYA YEIMI LORENA y ASTAIZA MURCIA DALILA PILAR)

Centro Zonal Florencia 1,

Florencia 2 y Puerto Rico

18

Presentar a Comité de Adopciones del niño GERSON FELIPE HERRERA HERNÁNDEZ. Y DANIELA ANDREA NARVAEZ OSORIO.

Defensora de familia Asuntos no conciliables Centro Zonal Florencia 1.y

Defensoría de CAIVAS

30/08/2013

19 Remitir al Grupo de Asistencia Técnica, base de datos de Primera Infancia con información se seguimiento nutricional.


22/07/2013

20 Enviar al Grupo de Asistencia Técnica, distribución de cupos de la modalidad Materno Infantil, soportado con la copia escaneada del convenio.


26/07/2013

21

Remitir a la Secretaria de Educación, oficio solicitando ajuste al tipo de documento de los niños y niñas que se encuentran en el proceso vinculados al sistema Educativo, con copia al Grupo de Asistencia Técnica


Florencia 1, Florencia 2 y Belén de los Andaquies.

31/07/2013

22 Remitir al Grupo de Asistencia Técnica, base de datos con avance de transferencia al Sistema Educativo.


15/08/2013

23 Remitir al Grupo de Asistencia Técnica, base de datos con avances en las Huellas de Focalización de las modalidades de Primera Infancia.


28/07/2013

24

Remitir al Grupo de Asistencia Técnica, relación de Madres Comunitarias que están afiliadas al régimen contributivo en salud, en cumplimiento al memorando 021754 emitido por la Dirección de Primera Infancia.


26/07/2013

25 Realizar liberación de cupos por concurrencia del programa de Primera Infancia.

Coordinadores de Centros Zonales.

18/07/2013

26

Confirmar con la e la Secretara de Educación, si definitivamente se va o no proveer Docentes en las Sedes Educativas que presenta baja cobertura en la Modalidad PAE, y proceder a la redistribución de cupos

Centro Zonal Puerto Rico.

05/08/2013

27 Realizar análisis para la redistribución y/o liberación de los cupos PAE no ejecutados durante el primer semestre, teniendo en cuenta los

Centro Zonal Puerto Rico.

10/08/2013





soportes de la gestión realizada ante la secretaria de Educación.

28 Realizar devolución de recursos no ejecutados durante el primer semestre del proyecto de Protección.


23/07/2013

29 Colgar Actas de Comité PARD en el servidor NAS con corte a 30 de Junio de 2013


10/08/2013

30 Remitir al Grupo de Asistencia Técnica, informe de avance de Sustitución e medidas, según instrucciones dadas por la Sede Nacional.

Defensora de Familia Líder del

SRPA. 24/07/2013

31

Remitir a la profesional Aseguramiento a la Calidad la reformulación del Plan de Asistencia Técnica generado a partir de los resultados de verificación a estándares 2013.


05/08/2013

32 Remitir a la profesional Aseguramiento a la Calidad avances del mapa de riesgos de Aseguramiento a la Calidad


05/08/2013

33 Remitir a la profesional Aseguramiento a la Calidad la relación de socios estratégicos inscritos en la Red Virtual REDES EN ACCION DEL DPS


12/08/2013

34 Realizar seguimiento al traslado de las 4 Unidades de Servicio de HCB del municipio de Puerto Rico al Municipio de San Vicente del Caguan.

Coordinador Grupo de Planeación y

Sistemas 22/07/2013

35

Enviar al responsable de proceso, los mapas de riesgos del eje de calidad, con los avances y/o resultados de las actividades planeadas para su mitigación.

Coordinadores Zonales

Ultimo día hábil de

cada mes

36

Enviar al Grupo de Planeación y Sistemas, mapas de riesgos del nivel zonal y regional, con avances y/o resultados de las actividades planeadas para mitigar los riesgos del eje de calidad.

Coordinadores de Grupos

Dentro de los

primeros 4 días de

cada mes

37

Reportar en la intranet, a través del repositorio de Mejoramiento, los mapas de riesgos del eje de calidad con los avances y/o resultados.

Grupo Planeación y Sistemas

Dentro de los

primeros 5 días de

cada mes.

38 Generar compromisos de las actividades no cumplidas en el mapa de riesgos.

Coordinadores de Grupos y Centros

Zonales

Hasta el 30/12/13

39

Remitir al Coordinador del Grupo respectivo, los resultados y análisis de los indicadores del Tablero de Control que se encuentran en estado crítico con corte a 30 de Junio.


22/07/2013

40 Estructurar nodo de innovación en la Regional Caquetá en Grupo Promotor Epico.

Profesional Épico 23/07/13

41 Socializar con los Coordinadores de Centros Profesional EPICO 22/07/2013





Zonales y Dependencias, Calendario Estratégico con el fin de retroalimentar y realizar los ajustes pertinentes.

42

Presentar informe de avance de atención a población víctima del desplazamiento mensualmente que permita dar cumplimiento a las metas establecidas

Profesionales de Unidades Móviles y

Profesional de Apoyo UM

31/07/2013

43 Presentar en Comité Estratégico, los avances de los logros y dificultades del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica.

Coordinadora Grupo Jurídico

Comité Estratégico Regional

Próxima

Reunión

Fecha Hora Lugar

Agosto 22 y 23 de 2013.

8:00 a.m. Centro Zonal Puerto

Rico

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