República Dominicana Secretaría de Estado de Educación – Comisión Europea Oficina de...

República DominicanaSecretaría de Estado de Educación – Comisión Europea

Oficina de Planificación Educativa/Asistencia Técnica Institucional/PAPSE

MARCO DE GASTOS DE MEDIANO PLAZO

Pautas Básicas yMarco General de Referencia

(Adaptado de David Lapaix ,Roberto Martirene y Horacio Amorim)

OPE/ATI

Agosto 2008

¿Qué es un Marco de Gastos de Mediano Plazo?

Es una metodología de implementación de la presupuestación plurianual

¿Qué Perspectivas abarca el Marco de Gastos de Mediano Plazo?

Es una previsión de los gastos gubernamentales en un período mayor al año, cuatro años en la RD, que compromete y guía la política presupuestaria del conjunto del sector público.

Perspectiva Sectorial

Es una previsión de los gastos de una Secretaria en un período de cuatro años, en el caso de la RD, que compromete y guía la política presupuestaria del respectivo sector.

Perspectiva Macro

Diferencias entre el Marco de Gastos de Mediano Plazo y el Presupuesto Plurianual de Ley Orgánica del Presupuesto del Sector Público (Ley Nº 423/06)

El Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Presupuesto Plurianual tienen muchos puntos en común y algunos países adoptan alguna de estas dos denominaciones para legislar sobre el mismo tipo de instrumento, sin embargo en el caso de la experiencia propuesta para la Secretaría de Educación podrían mencionarse como diferencias las siguientes:

El Presupuesto Plurianual es de carácter informativo (Art.36, inc. h) en tanto que el MGMP, según los indicadores de cumplimiento del Programa de Apoyo a la Política Sectorial de Educación (PAPSE) tendría que estar aprobado por “las autoridades centrales del Gobierno”, es decir posee un carácter vinculativo.

El Presupuesto Plurianual abarca al conjunto del Sector Público mientras que el MGMP abarca solamente a un sector, por ejemplo, a la Secretaría de Estado de Educación.

El Presupuesto Plurianual incluye necesariamente la estimación de los recursos públicos, en tanto que en el MGMP expone solamente los gastos, aunque , esto están en consonancia con el marco fiscal.

Requisitos de un Marco de Gastos de Mediano Plazo

Requisitos alcanzados

Ser consistente con los planes estratégicos (largo y mediano plazo) de las instituciones gubernamentales (Plan Decenal Educación y Programas e Intervenciones Fundamentales de la SEE para 2008-2012).

Servir de guía para la formulación del Presupuesto anual.

Requisitos en proceso

Ser compatible con el Programa de Gobierno y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Ser compatible con el Plan Estratégico Nacional.

Estar aprobado por las autoridades centrales del Gobierno.

Funciones del Marco de Gastos de Mediano Plazo 1/2

Función Preventiva: El MGMP permite identificar los problemas que se pueden suscitar en un horizonte plurianual, y buscar las soluciones en forma anticipada.

Función Asignativa:Permite estructurar desde el mediano plazo las acciones públicas que en el presente originan gastos. Permite identificar los programas, proyectos, actividades y/o partidas de ingresos que finalizan en el período plurianual y aplicarse estos recursos hacia las prioridades del sector (flexibiliza la rigidez del gasto público) .

Función Limitativa: Una vez aprobado, el MGMP se define un sendero de gastos de mediano plazo, el cual se establece en función de las instituciones, programas, proyectos, actividades presupuestarias y por fuentes de financiamiento. Esta distribución puede servir para desalentar, denegar o limitar nuevas iniciativas que vulneren el marco presupuestario plurianual.

Funciones del Marco de Gastos de Mediano Plazo 2/2

Función correctiva:

La comparación con la realidad de las previsiones del MGMP, el análisis de los desvíos que seguramente se producirán, genera un proceso de aprendizaje que deriva en acciones correctivas y ajustes de las premisas consideradas en la planificación.

Ventajes del Marco de Gastos de Mediano Plazo 1/2

Se concibe y presenta como una herramienta de planificación y de gestión financiera que intenta mejorar la eficacia y la eficiencia de los gastos y conseguir mejores resultados.

Permite la toma de decisiones de gasto con visión de futuro al hacer claros los costos de implementación y sostenimiento de las políticas educativas.

Explicita, a través de la asignación indicativa de gastos de mediano plazo, los compromisos del gobierno y de la Secretaria con ciertas prioridades de desarrollo económico y social y de mejora de calidad.

Ventajes del Marco de Gastos de Mediano Plazo 2/2

Un horizonte temporal de mediano o largo plazo facilita el análisis del costo/beneficio de las implementaciones, a través, de una lectura integrada de los resultados y de los recursos totales utilizados.

Facilita, mejora y hace más fiable la rendición de cuentas de los resultados alcanzados.

Involucra y compromete de un modo más a los actores encargados de desarrollar las políticas educativas.

Principales características de la Propuesta de Marco de Gastos de Mediano Plazo para la Secretaría de Estado de Educación (1/4)

Período comprendido para la primera versión: 2009-2012 (cuatro años).

Las previsiones de gastos del primer año del MGMP deben coincidir con las que se proyecten y aprueben para el ejercicio fiscal 2009.

Las previsiones de gastos para el período 2009-2012 deben coincidir con el Presupuesto Plurianual del Sector Público Nacional, en el caso de que el mismo sea formulado el año próximo.

El MGMP formulado por la Secretaría de Estado de Educación debe de coincidir con el estipulado en el a) Plan Plurianual para el sector, b) la política presupuestaria del gobierno y c) el plan estratégico de la nación.


La elaboración del MGMP debe efectuarse, hasta donde sea factible, con la participación de las regionales y distritos, tomando como antecedente la experiencia realizada en la preparación del anteproyecto de los presupuestos 2007 y 2008. (Ver diagrama en el próximo diapositiva)

La estructura técnica del MGMP debe replicar la estructura del Presupuesto por Programas, debidamente ajustada al Plan Decenal de Educación y del proceso de modernización orgánica de la SEE.

El MGMP debe contener la explicitación de los objetivos, metas de resultado (vg. metas de cobertura, de calidad educativa, etc.) y metas de provisión de servicios educativos enunciados en el Plan Decenal de Educación y en los Programas e Intervenciones Fundamentales.

12

Fase 1: Determinación Gastos Corriente de los Centros•Encuesta de requerimiento de gastos de centros educativos.•Revisión, Tabulación y Discusión de los mismos con las instancias correspondientes.•Distribución de las responsabilidades de suministros, compras, construcciones asi como de la gama de servicios generados en la encuesta, en función de las instancias responsables de los mismos.

Fase 2: Formulación presupuestaria desde las instancias gestoras•Selección de las lineas estrategicas seleccionadas en el Plan Decenal 2008-2018 en función de cada una de las instancias de la Secretaria de Estado de Educación.

• Diseno de las lineas de acción a ser tomadas en el periodo a presupuestar con respecto a las lineas correspondientes a cada una de las instacias.

• Asignación de recursos a cada una de estas lineas estrategicas por instancia.

Fase 3: Determinación del Gasto de Operación y/o Administrativo• Determinación de los gastos en salarios del sistema. Asi como creación de nuevos puestos para el periodo en cuestión.

• Determinación de los gastos de operación de la Sede y sus instancias centrales.

Fase 4: Formulación Presupuesto del Periodo• Integración de las fase 1, 2 y 3 para conformar el presupuesto de la SEE del periodo.

Fase 5: Generación del Plan Operativo Anual de la SEE por Instancias y Programas• Integración de todas las fases y basado en el presupuesto aprobado a la SEE y alineado en función de las líneas determinadas en la Fase 4).

Proceso de Formulación Presupuestaria Periodo 2009-2010


La estructura de distribución de gastos del MGMP debe ser consistente con dichos objetivos y metas.

Los gastos deben ser asignados y expuestos por categoría programática (Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad) para cada año del período plurianual.

Para la programación de los gastos se deben utilizar, con las adaptaciones necesarias, los formularios correspondientes a la preparación del presupuesto anual.

Para el ingreso, procesamiento y salida de la información de gastos se procurará utilizar un Sistema de Gestión Financiera. El sistema que se utilice debe estar preparado para permitir la integración con el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

Los gastos deben ser discriminados por fuente de financiamiento.


Se deberá organizar un plan especial de capacitación, estructurado por niveles según los roles a asumir por cada actor.

Dentro del Poder Ejecutivo, la aprobación del MGPM debe ser realizada siguiendo los pasos institucionales previstos en la Ley Orgánica de Presupuesto.

Para la elaboración del MGMP se requiere disponer de una proyección de las variables macroeconómicas relevantes para el período que abarca (Vg. variaciones reales y nominales del PIB, variaciones de precios, evolución del tipo de cambio). Estas proyecciones deben ser provistas por las instituciones especializadas (Banco Central de la República, Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo)

Los gastos del MGMP deben estar expresados en unidades monetarias corrientes, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas

El MGPM debe ser objeto de seguimiento y evaluación, el cual deberá estar vinculado a un sistema de seguimiento y evaluación presupuestarios.

Cronograma para la ejecución del Marco de Gasto de Mediano Plazo

1. Plan Decenal de Educación y Programas e Intervenciones Fundamentales 2008/2012. (Realizado).

2. Diseño y validación Modelo MGMP-SEE. (Realizado)

3. Diseño de un Plan de Capacitación y Preparación de Recursos Didácticos. (Realizado)

4. Ejecución Plan Capacitación (s)/ MGMP. (Realizado)

5. Revisión Estructura Programática. (Realizado)

6.Elaboración MGMP 2009-2012 de la Secretaría de Educación. (Realizado)

Marco de Gastos de Mediano Plazo

Esquema Plurianual del Gasto Público

Año t Año t+1 Año t+2 Año t+3

Gasto total

Servicio de la Deuda

Techo de Gastos(para

asignación entre

instituciones)

Financiamiento de los programas públicos existentes

Gasto Primario

Total

Ahorro por eficiencia y recursos liberados

Asignación Base

Recursos adicionales para financiar nuevas

medidas de gasto

Gasto Total = [Gasto Primario + Servicio de la Deuda] ; de [t] a [t + n]; en el caso; [1>t<4]




Marco General de Referencia

Estructura Plan Decenal2008-2018

Estructura Plan Decenal Marco Conceptual y Temporal

2008-2018

Plan Decenal 2008-2018 Políticas Objetivos Metas

Corto Plazo(1-2 Años )

Mediano Plazo

(1-6 Años)

Largo Plazo(1-10 Años)

18Plan Decenal 2008-2018

Acciones Puntuales y recursos para la obtención de los resultados esperados

Lineamientos Institucionales

Estrategias para la realización de los Lineamientos Institucionales

Marco temporal de los resultados

Principales Objetivos y Acciones a ejecutar Plan Decenal 2008-2018


• Revisión y readecuación currículo.• Modernización del sistema educativo.• Centralidad de la evaluación y la investigación en los logros de

aprendizaje y calidad de la gestión.• Evaluación del desempeño centrada en los logros de

aprendizaje.

Reorganización del Sistema: Centros Educativos como

núcleo del sistema

• Sistema de contratación, desarrollo, permanencia y mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente y administrativo.

• Organización eficiente y eficaz del desarrollo de personal.

Revisión y Readecuación de la política de formación

docente

• Recuperación de la ética del servicio en el cumplimiento de las normativas.

• Construcción, rehabilitación y mantenimiento de la planta física de acuerdo a parámetros de calidad.

• Sistema de supervisión eficiente.• Contratación de Profesores por una tanda

Cumplimiento del Calendario y el horario

escolar

• Se parte de una racionalidad de la inversión posible y no solo lo establecido por Ley (Gradualidad de la inversión).

• Incremento gradual del gasto o inversión.• Compromiso de Estado y Social por la inversión.

Inversión continua y sistemática conforme a la programación de PDE.

Intervenciones Fundamentales Educación Inicial

Educación Inicial

Infraestructura Aulas nuevas, mantenimiento y rehabilitación

Personal Docente

Profesionalización y formación continua

Currículo Mejora curricular y cumplimiento de estándares de aprendizaje

Material Didáctico Libros estudiantes, y útiles para el aula

Ayuda Estudiantes

Menos Ingresos

Desayuno Escolar, mochilas, uniformes y calzados

Tecnología Tics alumnos y docentes

Ampliación y Mejora Equipamiento Escolar


Intervenciones Fundamentales Educación Básica y EspecialEducación Básica y Especial

Infraestructura

Personal Docente

Currículo

Reducción Repitencia, Deserción & SobreedadCouching, programas de incentivo a la inscripción temprana y monitoreo sistemático del desempeño

del estudiante

Material Didáctico

Ayuda Estudiantes Menos Ingresos

Tecnología

Pruebas Nacionales



Intervenciones Fundamentales Educación Media, Técnico Profesional y Adultos

Educación Media, Técnico Profesional y AdultosInfraestructura

Personal Docente

Currículo

Material Didáctico

Ayuda Estudiantes Menos Ingresos

Tecnología

Pruebas Nacionales

Reducción Repitencia & Sobreedad



Estructura Presupuestal de la SEECon miras al Plan Decenal 2008-2018

Plan Decenal 2008-2018

Gestión & Administración Programas Fundamentales y Complementarios

Acciones Fundamental

es (En todos los

Niveles Educativos)

Acciones Complementa

rias y/o Proyectos

de Corto Plazo

(Por Niveles Educativos)


Presupuesto PDC 2008-2018 es igual: Gasto Administrativo+∑[Acciones Fundamentales]+∑[Acciones Complementarias]; donde Acciones Fundamentales ∑ de las mismas en los niveles y Acciones Complementarias ∑ de las mismas en los niveles; para un periodo fiscal. Para el marco de gasto a mediano plazo, esta va de t=1 a t+n.

Consideraciones Macroeconómicas En la Elaboración del Plan Decenal 2008-2018

• Consientes de que la ejecución del un Marco de Gasto a Mediano Plazo es dependiente de los movimientos de las principales variables macroeconómicas así como de las condiciones optimas de los flujos de ingresos y obligaciones del Estado, el Plan Decenal en su elaboración tomo en cuenta muchas de estas variables con los fines de modelar su viabilidad.

Plan Decenal 2008-2018 24

Tamaño del Gobierno


1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

16.69%

13.53%14.76%

19.72%

% Promedio de las Ejecuciones como % del PIB del Gobierno

Por Decadas1970-2008

Nota: Incluye el servicio de la deuda más el gasto primario y otros gastos corrientes y de capital.



1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

Evolución del Gasto Total del Gobierno Central(1978-2007)

Como % del PIBGasto Primario del Gobierno Central Linear (Gasto Primario del Gobierno Central)Linear (Gasto Primario del Gobierno Central) Servicio de la DeudaOtros gastos Corrientes y de Capital

Período

% d

el P

IB



1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Evolución del Gasto Total del Gobierno Central(1978-2007)

Como % del Total del GastoGasto Primario del Gobierno Central Linear (Gasto Primario del Gobierno Central)Linear (Gasto Primario del Gobierno Central) Servicio de la Deuda

Período

% d

el T

otal

Implicaciones de la Deuda Pública


19701971

19721973

19741975

19761977

19781979

19801981

19821983

19841985

19861987

19881989

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20060.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

28.67% 28.91%

70.06% 70.36%

63.71%

59.87%

49.00% 47.11%

37.91%

32.80%29.01%

23.28% 21.54%21.87%

38.21%39.15%

27.22%

Ejecución Presupuesto y Educación como % del PIB1970-2008

Gasto en Educación como % del PIB Margen Disponible despues de Asignación EducaciónDeuda Publica Total % del PIB Linear (Deuda Publica Total % del PIB)

Período

% d

el P

IB


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20050.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

1.65% 1.89% 1.86% 1.93% 2.22% 2.51% 2.71% 2.63% 2.73% 2.93%2.01% 1.52% 1.94%

10.43%9.47% 8.98%

9.81%10.66% 10.42% 10.79%

9.97%10.70% 10.70%

11.76% 11.52%

14.51%

4.65% 4.17%3.23%

2.66% 3.19% 3.23% 3.11% 2.95%4.12%

4.72% 4.84% 5.24% 4.89%

Flujo de Caja del Gobierno Central como % del PIB1993-2005

Presupuesto Ejecutado del Gobierno como % del PIB

Gasto en Educación como % del PIB

Margen Disponible despues de Asignación Educación %PIB

Margen Disponible despues de Amortización Deuda %PIB

Margen Disponible despues de Aportes de Capital y/o Subsidios Deuda %PIB

Amortización Deuda mas Aportes Capital como % del PIB

Período

% d

el P

IB




Indicadores Fundamentales y Programa de Gastos

Estructura Plan Decenal2008-2018

Posible Impacto del Plan Decenal Finanzas Públicas

Cuatrienio 2009-2012

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Variables 2009 2010 2011 2012

PIB nominal en Millones de RD$ 1,588,363,421 1,692,152,070 1,802,722,595 1,920,518,144 PIB en US$ (Millones) 43,498,980 44,803,949 46,148,068 47,532,510 Variación real (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%Variación de precios (En US$) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%Tipo de cambio 36.51 37.77 39.06 40.40Gasto en Educación en Millones de US$ 1,163,117 1,412,063 1,670,882 1,945,805 Gasto en Educación en Millones de RD$ 42,471,158 53,330,679 65,271,129 78,618,891 Gasto en Educación a Precios Constante 40,448,722 50,791,122 62,162,980 74,875,135 Tasa de Variación % por Periodo 58.47% 25.57% 22.39% 20.45%Tasa de Variación Absoluta por Periodo a Precios Constante 13,871,158 10,342,400 11,371,857 12,712,155

Gasto Publico como % del PIB 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%Presupuesto Gobierno a Precios Corrientes (Proyectado) 317,672,684 338,430,414 360,544,519 384,103,629 Tasa de Variación por Periodo 5.56% 6.53% 6.53% 6.53%Gasto en Educación como % Gasto Público 13.37% 15.76% 18.10% 20.47%Gasto en Educación como % PIB 2.67% 3.15% 3.62% 4.09%

Plan Decenal 2008-2018

Nota: El gasto primario del gobierno es inferior a este % del 20% aquí proyectado. Aquí se incluye el % de la deuda pública. Descontando el mismo el % del gasto en educación es mayor.

Indicadores Educativos Impacto e Incidencia


Estudiante | Escuela

Indicadores Fundamentales | Cobertura y Eficiencia2008-2018


Nivel Básico 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018Cobertura Bruta Nivel Básico 112.00% 111.00% 110.00% 109.00% 108.00% 107.00% 106.00% 105.00% 104.00% 103.00%Cobertura Neta Nivel Básico 95.41% 95.88% 96.36% 96.85% 97.35% 97.88% 98.41% 98.97% 99.54% 100.13%Relación Tasa Bruta/Tasa Neta 1.17 1.16 1.14 1.13 1.11 1.09 1.08 1.06 1.04 1.03

Relación Alumnos/Sección 26.00 25.00 24.00 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 Relación Secciones/Aulas 1.92 1.86 1.80 1.74 1.68 1.62 1.56 1.50 1.44 1.38

Nivel de Repitencia (Porcentaje) 6.22 6.10 5.98 5.86 5.74 5.62 5.50 5.38 5.26 5.14Nivel de Sobreedad (Porcentaje) 15.12 14.64 14.16 13.68 13.20 12.72 12.24 11.76 11.28 10.80Nivel de Abandono (Porcentaje) 5.96 5.48 5.00 4.52 4.04 3.56 3.08 2.60 2.12 1.64

Nivel MedioCobertura Bruta Nivel Medio 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00%Cobertura Neta Nivel Medio 49.38% 50.38% 51.40% 52.43% 53.47% 54.53% 55.61% 56.70% 57.81% 58.94%Relación Tasa Bruta/Tasa Neta 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.47 1.46 1.45 1.44

Relación Alumnos/Sección 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Relación Secciones/Aulas 2.26 2.10 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30

Nivel de Repitencia (Porcentaje) 5.92 5.64 5.36 5.08 4.80 4.52 4.24 3.96 3.68 3.40Nivel de Sobreedad (Porcentaje) 27.79 27.14 26.49 25.84 25.19 24.54 23.89 23.24 22.59 21.94Nivel de Abandono (Porcentaje) 7.70 7.05 6.40 5.75 5.10 4.45 3.80 3.15 2.50 1.85

Nivel InicialCobertura Nivel Inicial (Pre-Primario) 77.03% 82.47% 88.25% 94.40% 100.97% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Relación Alumnos/Sección 25.00 24.00 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 Relación Secciones/Aulas 1.60 1.55 1.50 1.45 1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15

Indicadores Fundamentales | Personal Docente 2008-20182008-2018


Nivel Básico 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 TotalDocentes Disponibles 36,673 38,991 41,426 43,985 46,693 47,327 47,892 48,400 48,851 49,235 Adición de Docentes 200 2,318 2,435 2,559 2,708 633 565 508 451 384 12,762 Sustitución de Docentes 1,459 1,467 1,560 1,657 1,759 1,868 1,893 1,916 1,936 1,954 17,468 Tarjetas por Maestro 1.45 1.43 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.31 1.29 1.27 Alumnos/Maestros 35.86 33.73 31.75 29.90 28.17 27.79 27.46 27.17 26.92 26.71 Nivel de Profesionalización Nuevos Docentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Plazas para Formación Continua como Porcentaje de los Profesores Disponibles 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%Nivel MedioDocentes Disponibles 8,973 9,663 10,391 11,150 11,944 12,779 13,207 13,623 14,025 14,415 Adición de Docentes 1,744 690 728 759 794 835 428 416 402 390 7,185 Sustitución de Docentes 289 359 387 416 446 478 511 528 545 561 12,762 Alumnos/Maestros 46.67 43.33 40.30 37.56 35.06 32.77 31.71 30.74 29.86 29.05 Tarjetas por Maestro 1.50 1.48 1.46 1.44 1.42 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 Nivel de Profesionalización Nuevos Docentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Plazas para Formación Continua como Porcentaje de los Profesores Disponibles 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%Nivel InicialDocentes Disponibles 3,057 3,266 3,637 4,135 4,759 4,854 5,076 5,348 5,675 5,929 Adición de Docentes - 209 371 499 624 95 221 272 327 254 2,872 Sustitución de Docentes 122 131 145 165 190 194 203 214 227 237 1,829 Alumnos/Maestros 36.82 34.47 30.95 27.22 23.65 23.19 22.18 21.05 19.84 18.99 Tarjetas por Maestro 1.33 1.30 1.27 1.24 1.21 1.19 1.16 1.13 1.10 1.07 Nivel de Profesionalización Nuevos Docentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Plazas para Formación Continua como Porcentaje de los Profesores Disponibles 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%Nivel AdultosDocentes Disponibles 7,105 8,256 8,463 8,674 8,891 9,113 9,341 9,575 9,814 10,059 Adición de Docentes 950 1,151 206 212 217 222 228 234 239 245 3,904 Sustitución de Docentes 284 294 335 344 352 361 370 380 389 399 3,509 Alumnos/Maestros 34.01 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Tarjetas por Maestro 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Nivel de Profesionalización Nuevos Docentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Plazas para Formación Continua como Porcentaje de los Profesores Disponibles 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%TotalesDocentes Disponibles 55,808 60,177 63,916 67,945 72,287 74,073 75,516 76,946 78,365 79,638 Adición de Docentes 2,894 4,369 3,740 4,028 4,343 1,786 1,442 1,430 1,419 1,273 26,724 Sustitución de Docentes 2,155 2,251 2,427 2,582 2,748 2,901 2,978 3,037 3,097 3,151 27,326 Total Docentes A Contratar 5,048 6,619 6,167 6,610 7,091 4,687 4,420 4,468 4,516 4,424 54,050

35

Regional

Aulas Sector

Público

Matricula Sector

Público

Nivel Participación

Matricula Sector Público

Nivel Participación Público Aulas

Aulas Sector Privado

Matricula Sector

Privado


Matricula Sector Privado


Privado Aulas TOTAL01 BARAHONA 971 49,940 93.53% 3.07% 181 3,454 6.47% 1.07% 1,152 02 SAN JUAN 1,578 82,483 90.86% 4.99% 178 8,298 9.14% 1.05% 1,756 03 AZUA 1,915 104,091 87.94% 6.06% 406 14,280 12.06% 2.40% 2,321 04 SAN CRISTOBAL 1,751 111,406 79.49% 5.54% 590 28,751 20.51% 3.49% 2,341 05 SAN PEDRO DE MACORIS 1,545 116,832 75.16% 4.89% 1,503 38,620 24.84% 8.89% 3,048 06 LA VEGA 2,571 139,793 84.89% 8.13% 850 24,889 15.11% 5.03% 3,421 07 SAN FRANCISCO DE MACORIS 2,102 86,484 86.45% 6.65% 445 13,550 13.55% 2.63% 2,547 08 SANTIAGO 5,066 165,998 76.74% 16.03% 1,948 50,312 23.26% 11.52% 7,014 09 MAO 1,005 47,554 92.47% 3.18% 197 3,871 7.53% 1.17% 1,202 10 SANTO DOMINGO I 2,748 209,378 68.05% 8.69% 2,560 98,317 31.95% 15.15% 5,308 11 PUERTO PLATA 1,356 62,260 77.85% 4.29% 667 17,715 22.15% 3.95% 2,023 12 HIGUEY 963 59,095 84.30% 3.05% 272 11,002 15.70% 1.61% 1,235 13 MONTE CRISTI 1,067 34,296 74.64% 3.38% 54 11,655 25.36% 0.32% 1,121 14 NAGUA 1,123 58,029 90.87% 3.55% 148 5,830 9.13% 0.88% 1,271 15 SANTO DOMINGO II 2,477 203,725 57.62% 7.84% 6,310 149,832 42.38% 37.33% 8,787 16 COTUI 1,529 74,776 87.64% 4.84% 424 10,542 12.36% 2.51% 1,953 17 MONTE PLATA 1,029 48,618 97.15% 3.26% 105 1,427 2.85% 0.62% 1,134 18 BAORUCO 813 47,808 98.15% 2.57% 65 901 1.85% 0.38% 878 TOTAL 31,609 1,702,566 77.54% 100.00% 16,903 493,246 22.46% 100.00% 48,512 % del Total 65.16% 34.84%

Aulas y Matrícula sector Público y Privado Período 2005-2006

PUBLICO PRIVADOAlumnos Periodo 2005-2006 1,702,566 493,246 Alumnos/Aulas 53.86 29.18 Diferencia Absoluta Publico-Privado 24.68

Indicadores Fundamentales | Infraestructura2008-2018


Nivel Básico 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 TotalAulas Disponibles 27,000 27,000 28,062 29,825 31,786 33,981 34,797 35,689 36,673 37,756 Aulas a Construir - 1,679 2,533 2,928 3,418 2,140 2,480 2,911 3,454 4,143 11,942 Nivel de Progreso Meta de Construcción del Programa 0.00% 14.06% 35.27% 59.79% 88.41% 106.33% 127.10% 151.48% 180.40% 215.09%Alumnos/Aulas 48.71 48.09 44.70 40.55 36.60 32.86 30.70 28.55 26.40 24.23 Nivel MedioAulas Disponibles 5,000 5,601 6,265 6,845 7,498 8,239 9,088 9,735 10,466 11,298 Aulas a Construir 601 548 629 721 834 976 807 942 1,111 1,337 7,257 Nivel de Progreso Meta de Construcción del Programa 8.27% 15.82% 24.49% 34.42% 45.91% 59.35% 70.47% 83.44% 98.76% 117.18%Alumnos/Aulas 83.75 75.50 69.46 63.58 57.96 52.59 47.46 44.02 40.57 37.14 Nivel InicialAulas Disponibles 2,697 2,886 3,311 3,811 4,402 4,871 4,968 5,150 5,344 5,554 Aulas a Construir 226 454 539 644 529 151 248 271 300 333 3,084 Nivel de Progreso Meta de Construcción del Programa 7.32% 22.04% 39.52% 60.40% 77.56% 82.47% 90.50% 99.29% 109.02% 119.83%Alumnos/Aulas 41.74 41.10 37.97 34.97 32.08 28.28 27.41 26.11 24.83 23.54TotalesAulas Disponibles 34,697 35,487 37,639 40,481 43,686 47,091 48,854 50,574 52,484 54,609 Aulas a Construir 826 2,680 3,702 4,293 4,781 3,267 3,535 4,124 4,865 5,812 37,886 Promedio por Periodo 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 3,789 37,886 Nivel de Progreso Meta de Construcción del Programa 2.18% 9.26% 19.03% 30.36% 42.98% 51.60% 60.93% 71.82% 84.66% 100.00%

37

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016

2017 2018

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

46,193,875

150,425,219

221,817,156

275,010,772

329,739,458

247,717,482

282,948,301

353,423,849

446,372,463

571,028,476

58.07 54.90

50.71

46.37

42.22

37.91 35.19

32.89 30.60

28.30

Inversión en Aulas Nuevas y Relación Alumnos/Aulas2008-2018

Comprende los niveles Inicial, Básico y Medio

Inversión aulas nuevas Relación Alumnos/Sección

Periodo

Inve

rsió

n en

US$

Alu

mno

s/A

ulas

Pr

omed

ioN

naci

onal

38

Detalle de Costos de Mantenimiento Planteles Escolares 2009-2012

Nivel Inicial 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013Aulas Disponible Nivel

Inicial 2,697 2,923 3,376 3,916 4,559 Monto Asignado para

Mantenimiento en US$ 8,494,797 9,850,605 12,176,811 15,110,044 18,826,200

Asignación Anual por Aulas 3,150 3,213 3,277 3,343 3,410

% Costo Total del Aula 7.00% 6.67% 6.36% 6.06% 5.78%

Nivel Básico 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013Aulas Disponible Nivel

Básico 27,000 27,000 28,679 31,212 34,141 Monto Asignado para



Nivel Medio 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013Aulas Disponible Nivel

Media 5,000 5,601 6,148 6,777 7,498 Monto Asignado para



Gasto Total en Mantenimiento de

Aulas 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013Monto Asignado para


Aulas Disponible 34,697 35,523 38,204 41,905 46,198

Presupuesto Plan Decenal 2008-2018Cuatrienio 2009-2012

En RD$


Intervenciones 2009 2010 2011 2012Total General

2009-2012

Infraestructura Escolar: Mantenimiento, Reahabilitación, Aulas Nuevas y Equipamiento Escolar 12,833,105,226 18,306,056,963 23,582,552,631 29,064,500,626 83,786,215,444

Recursos Humanos 750,506,088 1,089,472,722 1,147,667,935 1,511,317,233 4,498,963,977Atención a los Estudiantes en Condiciones Vulnerables 3,152,600,792 3,564,517,419 4,029,630,802 4,556,280,648 15,303,029,661

Fortalecimento Institucional 186,118,023 208,444,904 229,165,473 233,744,321 857,472,721Calidad Educativa 840,776,892 932,668,975 1,047,295,479 1,176,314,289 3,997,055,634

Textos y Materiales Educativos 2,554,132,878 2,932,229,704 3,379,361,933 3,909,164,418 12,774,888,933Gastos de Personal 16,940,092,127 20,387,415,739 24,314,305,908 29,042,170,575 90,683,984,349

Gastos de Administración 4,953,183,915 5,997,262,993 7,535,709,380 9,264,859,189 27,751,015,477Total Presupuesto (En RD$) 42,210,515,941 53,418,069,419 65,265,689,540 78,758,351,298

Variación Absoluta - 11,207,553,478 11,847,620,121 13,492,661,758Variación Porcentual - 26.55% 22.18% 20.67%

Promedio de Crecimiento Absoluto 12,182,611,786Promedio de Crecimiento Porcentual 23.13%

Este presupuesto de gasto ya ha sido adaptado a la Estructura Programática del Presupuesto. Aunque aun se puede hacer mejoras en la Estructura para hacerla parecer más a la Estructura Funcional del Plan Decenal 2008-2018


30.40%

1.78%7.47%0.44%

1.99%6.05%

40.13%

11.73%

Inversión por ProgramaAño 2009

Secretaría de Estado de Educación

Infraestructura Escolar: Mantenimiento, Reahabilitación, Aulas Nuevas y Equipamiento Escolar

Recursos Humanos

Atención a los Estudiantes en Condiciones Vulnerables

Fortalecimento Institucional

Calidad Educativa

Textos y Materiales Educativos

Gastos de Personal

Gastos de Administración


34.27%

2.04%

6.67%0.39%

1.75%5.49%

38.17%

11.23%




Recursos Humanos



Calidad Educativa


Gastos de Personal



36.13%

1.76%

6.17%0.35%

1.60%5.18%

37.25%

11.55%




Recursos Humanos



Calidad Educativa


Gastos de Personal



36.90%

1.92%

5.79%0.30%

1.49%4.96%

36.88%

11.76%




Recursos Humanos



Calidad Educativa


Gastos de Personal


Mejora de la Función Correctiva y Toma de Decisiones Ante Escenarios de Asignación no Favorables

La aplicación de un marco de gasto de mediano plazo, nos permite ante coyunturas financieras no favorables tomar decisiones que en mediano plazo que no afecte la consecución de los objetivos y metas trazadas por el Plan Estratégico en su tiempo de vida útil y/o implementación.


Presupuesto ActualVariación

Posible 26,789,213,000 Gasto CorrienteVariación con 2008 Gasto de Capital

Variación con 2008 Gasto Corriente

Variación con 2008 Gasto de Capital

Variación con 2008

1.66% 27,233,913,936 22,617,996,319.56 -1.59% 4,615,917,616.24 18.42% 21,787,131,148.64 -5.21% 5,446,782,787.16 39.73%7.88% 28,900,202,984 24,001,863,495.52 4.43% 4,898,339,488.88 25.66% 23,120,162,387.52 0.59% 5,780,040,596.88 48.28%

16.80% 31,289,800,784 25,986,444,718.92 13.06% 5,303,356,065.08 36.06% 25,031,840,627.20 8.91% 6,257,960,156.80 60.55%20.00% 32,147,055,600 26,698,402,108.47 16.16% 5,448,653,491.53 39.78% 25,717,644,480.00 11.89% 6,429,411,120.00 64.94%25.00% 33,486,516,250 27,810,835,529.66 21.00% 5,675,680,720.34 45.61% 26,789,213,000.00 16.55% 6,697,303,250.00 71.82%33.83% 35,852,003,758 29,775,392,951.48 29.55% 6,076,610,806.42 55.89% 28,681,603,006.32 24.79% 7,170,400,751.58 83.95%47.62% 39,545,968,888 32,843,262,296.81 42.89% 6,702,706,591.19 71.96% 31,636,775,110.40 37.64% 7,909,193,777.60 102.91%

85.80 Corriente y 14.55 Capital: Elasticidad 5.90 80% Corriente y 20% Capital: Elasticidad 4.00

Nota:Este escenario se enfoca al primer período de ejecución del Plan Estratégico (Año 2009) y los posibles rangos en que las metas del Plan no son factibles en función de la asignación de recursos y la distribución según el Gasto Corriente y de Capital. Se utiliza una tasa de 1US$=34.00

Marco de Gastos de Medio Plazo

MUCHAS GRACIAS

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