Poblacion ReferencialINSTITUCIONES A SER INTERVENIDAS CON EL PROYECTONInstitucion EducativaNivelCodigo ModularCodigo LocalAreaResolucion de Crecion1 SANTA MARIA MAGDALENASecundaria1537059624710RuralR.D.R N 02070-14-08-2009Fuente: Direccin Regional de Educacin Ayacucho - DREA1. POBLACION REFERENCIALTasa de Crecimiento de la Poblacion Escolar del Distrito de Samugari

Censo de los Aos1,9932,00711,86617,637Tasa de crecimiento Distrital2.87%Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007Tasa de Crecimiento Segn Edad Escolar del nivel Secundaria de la Provincia de la Mar RuralPoblacion Segn Edad Escolar del Nivel Secundaria1,9932,007T.C Por EdadHombresMujeresTotalHombresMujeresTotal12 aos1071152228697711,64015.35%13 aos90891796676001,26715.00%14 aos65751406195101,12916.08%15 aos598013949944994814.70%16 aos547913344540885314.20%Tasa de Crecimiento Promedio Distrital3754388133,0992,7385,83715.12%Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007516PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL

Poblacion Segn Edad Escolar del Nivel Secundaria20072013Horizonte del ProyectoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102014201520162017201820192020202120222023202412 aos1,6403,3503,8644,4575,1425,9316,8427,8939,10510,50312,11513,97616,12113 aos1,2672,5492,9313,3713,8774,4585,1275,8966,7817,7988,96810,31411,86114 aos1,1292,3792,7623,2063,7224,3205,0155,8216,7577,8439,10510,56912,26815 aos9481,8822,1582,4762,8403,2573,7364,2854,9155,6376,4657,4168,50616 aos8531,6571,8922,1602,4672,8173,2173,6744,1954,7915,4716,2477,134TOTAL 5,83711,81613,60715,67018,04720,78423,93727,56831,75236,57242,12448,52155,890Fuente: Elaboracin del Proyectista en base al ao 2007, se ha considerado las tasas de crecimiento de cada edad

Potencial y Sin ProyectoComunidades Dentro del Area de Influencia de la I.E SANTA MARIA MAGDALENACdigo modularNombre de IENivelGestin / DependenciaDireccin de IEDepartamento / Provincia / DistritoAlumnos (2014)Docentes (2014)Secciones (2014)0670885MARISCAL AGUSTIN GAMARRASecundariaPblica - Sector EducacinPALMAPAMPAAyacucho / La Mar / Samugari58130210671040SAN JOSESecundariaPblica - Sector EducacinMARISCAL CACERESAyacucho / La Mar / Samugari1731271378983JOSE DE LA TORRE UGARTESecundariaPblica - Sector EducacinCENTRO POBLADO CANAAN S/N.Ayacucho / La Mar / Samugari66751537059SANTA MARIA MAGDALENASecundariaPblica - Sector EducacinPAQUICHARIAyacucho / La Mar / Samugari42441664341DOS DE MAYO DE SANABAMBASecundariaPrivada - ComunalPLAZA PRINCIPALAyacucho / La Mar / Samugari000Fuente: Trabajo de campo del equipo consultor, mapas de escuelas del MINEDU y mapas de la Ugel Huamanga(*) Corresponde a la comunidad de donde proceden los estudiantes1. POBLACION POTENCIALPoblacion Segn Edad Escolar del Nivel SecundariaPoblacion Escolar de la Comunidad de Pantipampa y Otras ComunidadesPoblacion Ao 2007Poblacion Ao 2013HombresMujeresTotalHombresMujeresTotal12 aos272552645912313 aos333063766914514 aos24123659298815 aos21204148469416 aos181634403575TOTAL123103226287238525Fuente: Elaboracin del Proyectista en base al ao 2007PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIALPoblacion Segn Edad Escolar del Nivel SecundariaHorizonte del ProyectoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102013201420152016201720182019202020212022202312 aos12314216418921825129033438644551313 aos14516719222125429233538644451058714 aos8810211913816018521525029033739115 aos9410812414216318721424528232337016 aos758698112128146166190217248283TOTAL 5256046958019211,0611,2211,4051,6181,8622,144Fuente: Elaboracin del Proyectista en base a la poblacion en Edad Escolar Actualizado1. POBLACION EFECTIVA "SIN PROYECTO"Dado que en el rea de influencia del proyecto existe solo el colegio secundario Manco Capac, que es el centro educativo analizado por el proyecto, consideramos el metodo que utiliza el crecimiento vegetativo, para calcular la demanda efectiva

I.E Manco Capac: Tendencia Historica de la Matricula (2007 -2013 )Grado/ Aos2007200820092010201120122013% Participacion por Grado 2013Promedio de matricula (2007 - 2013)Primero2424342429333533.33%29Segundo1928231917222826.67%22Tercero1721241814151716.19%18Cuarto1011131411121413.33%12Quinto091110781110.48%8Total Matricula Secundaria7093105857890105100.00%89Fuente: Escale y Nomina de Matricula 2007 - 2013 I.E Manco Capac

TC. Prom: Tasa de crecimiento promedioSegn la gua metodologica de infraestructura educativa, si la TC. Prom es menor que cero supera la tasa de crecimento distrital, se debe seguir el siguiente criterio:Tasa de Crecimiento Segn GradoAOS2007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-2013Promedio

Primero0.00%41.67%-29.41%20.83%13.79%6.06%8.82%Segundo47.37%-17.86%-17.39%-10.53%29.41%27.27%9.71%Tercero23.53%14.29%-25.00%-22.22%7.14%13.33%1.84%si: TC.Prom < 0 TC.Prom =0Cuarto10.00%18.18%7.69%-21.43%9.09%16.67%6.70%Quinto-22.22%-9.09%-30.00%14.29%37.50%6.98%si: TC.Prom >TC.Distrital TC.Prom =TC.DistritalTotal Matricula Secundaria32.86%12.90%-19.05%-8.24%15.38%16.67%8.42%Fuente: Escale y Nomina de Matricula 2007 - 2013 I.E Manco Capac

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTOGradosPart. % de Cada GradoHorizonte del ProyectoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Relacin( Matri. 2013/DP)20.00%1211391601842122442813243724291 Grado33.3%404653617181941081241432 Grado26.7%3237434957657586991143 Grado16.2%202326303440455260694 Grado13.3%161921252833374350575 Grado10.5%13151719222629343945Demanda Efectiva Sin Proyecto de Matrculas121139160184212244281324372429Fuente: Calculos elaborados por el proyectista1. POBLACION EFECTIVA "INSATISFECHA"GradosHorizonte del ProyectoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 101 Grado1021171351561812082412783213702 Grado1341551782052352703113574114723 Grado83961121301511762042382763214 Grado921051211381581812082382733135 Grado738395108123141160183209238Demanda Insatisfecha ( No Atendida)4835566417378499771124129414901715Fuente: Calculos elaborados por el proyectista

Con ProyectoTasa de Cobertura de Matricula del Nivel Secundaria

Pais/RegionTasa de Cobertura Total de 12 - 16 aosPromedio de 12 a 16 Aos200820092010Per90.35%90.44%91.49%90.76%Ayacucho91.61%94.49%93.08%93.06%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010

Tasa de Crecimiento de la Cobertura de la Matricula del Nivel Secundaria

RegionTasa de crecimiento de la Cobertura estudiantil 12 - 16 Aos20082010Tasa de crecimiento de la cobertura de matricula de Jovenes de 12 - 16 aosAyacucho91.61%93.08%0.80%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010Actualizacion de la tasa de Cobertura de la matricula del Nivel Secundaria

RegionActualizacion de la Tasa de Cobertura Estudiantil 12 - 16 Aos20082010Tasa de crecimiento de la matricula Cobertura de estudiantes de 12 - 16 aos2013Ayacucho91.61%93.08%0.80%94.57%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010/ Calculo Realizado por el ProyectistaTasa Neta de Matricula del Nivel SecundariaPais/RegionTasa de Matricula Neta de 12 - 16 AosPromedio de 12 a 16 Aos200820092010Per78.20%80.20%81.60%80.00%Ayacucho70.90%73.06%74.90%72.95%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010Tasa de Crecimiento de la Matricula Neta del Nivel SecundariaRegionTasa de crecimiento de la Matricula Neta Estudiantil 12 - 16 Aos20082010Tasa de Crecimiento de la Matricula Neta de Jovenes de 12 - 16 aosAyacucho70.90%74.90%2.78%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010TASA NETA DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA DEL NIVEL SECUNDARIAREGIONActualizacion de la Tasa de Neta de Matricula 12 - 16 Aos20082010Tasa de crecimiento de la matricula Neta de estudiantes de 12 - 16 aos2013Ayacucho70.90%74.90%2.78%79.13%Fuente: Per: Indicadores de Educacin por Departamentos, en base a la ENAHO 2001 - 2010Indicadores EducativosGradoTasa de AprobadosTasa de DesaprobadosTasa de Retirados1 Grado59.43%31.13%9.44%2 Grado60.49%29.63%9.88%3 Grado78.57%16.67%4.76%4 Grado76.92%19.23%3.85%5 Grado100.00%0.00%0.00%PROMEDIO67.04%25.27%7.69%Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educacin-Unidad de Estadstica Educativa - Samugari 2014.GradosHorizonte del ProyectoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 101 Grado35363738394041424445462 Grado28323435373839404142433 Grado17212426272829303031324 Grado14172023252728293031325 Grado1111131518202122222324Poblacion Demandante Con Proyecto105116127138146152158163167172177Fuente: Calculos elaborados por el proyectista en base a los Indicadores Educativos

InfraestructuraDEMANDA CON PROYECTOPROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ESTUDIANTES CON PROYECTOGRADOMatricula ActualAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 101er Grado35363738394041424445462do Grado28323435373839404142433er Grado17212426272829303031324to Grado14172023252728293031325to Grado1111131518202122222324Demanda Total Estudiantes 105116127138146152158163167172177Fuente: Elaboracin realizada por el proyectista en base a los Indicadores EducativosPROYECCIN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO AULAS PEDAGGICASGRADOHORIZONTE DEL PROYECTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Primer GradoNro. Alumnos CON PIP36373839404142444546Mximo # de alumnos/Aulas30303030303030303030Nro. Secciones requeridas1111111222Segundo GradoNro. Alumnos CON PIP32343537383940414243Mximo # de alumnos/Aulas30303030303030303030Nro. Secciones requeridas1111111111Tercer GradoNro. Alumnos CON PIP21242627282930303132Mximo # de alumnos/Aulas30303030303030303030Nro. Secciones requeridas1111111111Cuarto GradoNro. Alumnos CON PIP17202325272829303132Mximo # de alumnos/Aulas30303030303030303030Nro. Secciones requeridas1111111111Quinto GradoNro. Alumnos CON PIP11131518202122222324Mximo # de alumnos/Aulas30303030303030303030Nro. Secciones requeridas0011111111TOTAL AULAS DEMANDADAS4455555666Fuente: Elaboracin propia/ Cada aula alberga a 20 a 30 Estudiantes Como Max. & Min. en Zona Rural/ Anexo SNIP 09.

PROYECCIN DE AULAS REQUERIDAS

Servicio IntermedioDescripcinUnidad de MedidaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10AULAS PEDAGGICASPrimer GradoAulas1111111222Segundo GradoAulas1111111111Tercer GradoAulas1111111111Cuarto GradoAulas1111111111Quinto GradoAulas0011111111TotalAulas4455555666Fuente: Elaboracin propia/ Cada aula alberga a 20 a 30 Estudiantes Como Max. & Min. en Zona Rural/ Anexo SNIP 09.

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

DescripcionDemanada Efectiva con Proyecto 2023Coeficiente de OcupacionUnidad de MedidaArea de los Ambientes Propuestos (1)Cantidad de Ambientes

AMBIENTES PEDAGOGICOSAulas comunes177 Alumnos para el decimo ao de evaluacion1.60 m2/ Alumno (2)m248.006Sala de Usos Multiples (3)3.2 m2/ Alumno(3)m296.001Centro de recursos Educativos (4)1.67 m2/ Alumnom250.001Sala de Innovacion Pedagogico (5)m285.001Laboratorio Ciencia, tecnoligia y Ambiente (5)m2112.001AMBIENTES ADMINISTRATIVOSDireccin177 Alumnos para el decimo ao de evaluacionm212 a 351Administracionm218 a 351Archivosm28.001SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y GENERALESSS.HH docentes damas y varones 177 Alumnos para el decimo ao de evaluacionm212.001SS.HH alumnos damas y varones m218.001Deposito para Material deportivom210.001Topico y Psicologiam210 a 201Casa de Fuerza y/o Bombasm26.001Maestranza y Limpiezam26.001Cocina / Cafeteriam260.001Guardianiam210.001OBRAS EXTERIORESLosa Deportivam2600.001Atrio de Ingresom275.001Cerco perimtrico ml468.481Huertos y Jardines0.5 m2/ Alumnom289.001Tanque elevado y CisternaGlb.1.001Tanque SpticoGlb.1.001Fuente: Normas Tcnicas de Diseo Nivel Primaria y Secundaria 2009(1) Area Sugerida por la norma y el Anexo SNIP 09 ( Solo Area Neta Interna)(2) Coeficiente de Ocupacion de 29 a 30 alumnos ( Ver Anexo SNIP 09)(3) El ndice de ocupacin mnimo recomendable: 3.2 m por alumno Incluye deposito, para una capacidad mxima de 30 alumnos Zona Rural. rea estimada: 96 m.(4) Para una cantidad menor de 125 alumnos (ver Normas Tcnicas de Diseo Nivel Primaria y Secundaria 2009 pag. 21)(5) A partir de 5 Secciones (ver Normas Tcnicas de Diseo Nivel Primaria y Secundaria 2009 pag. 21)

PROYECCIN DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS AULAS

GRADOHORIZONTE DEL PROYECTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Primer GradoNro. Aulas necesarias 1111111222Nro. Alumnos CON PIP36373839404142444546Mobiliario para alumno (1 mesa + 1 silla)36373839404142444546Mobiliario para docente (1 Escritorio + 1 silla)1111111222Pizarra acrlica1111111222Anaquel y/o estante1111111222Segundo GradoNro. Aulas necesarias 1111111111Nro. Alumnos CON PIP32343537383940414243Mobiliario para alumno (1 mesa + 1 silla)32343537383940414243Mobiliario para docente (1 Escritorio + 1 silla)1111111111Pizarra acrlica1111111111Anaquel y/o estante1111111111Tercer GradoNro. Aulas necesarias 1111111111Nro. Alumnos CON PIP21242627282930303132Mobiliario para alumno (1 mesa + 1 silla)21242627282930303132Mobiliario para docente (1 Escritorio + 1 silla)1111111111Pizarra acrlica1111111111Anaquel y/o estante1111111111Cuarto GradoNro. Aulas necesarias 1111111111Nro. Alumnos CON PIP17202325272829303132Mobiliario para alumno (1 mesa + 1 silla)17202325272829303132Mobiliario para docente (1 Escritorio + 1 silla)1111111111Pizarra acrlica1111111111Anaquel y/o estante1111111111Quinto GradoNro. Aulas necesarias 0011111111Nro. Alumnos CON PIP11131518202122222324Mobiliario para alumno (1 mesa + 1 silla)11131518202122222324Mobiliario para docente (1 Escritorio + 1 silla)0011111111Pizarra acrlica0011111111Anaquel y/o estante0011111111Fuente: Parmetros considerado Anexo SNIP 09

PROYECCIN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO MOBILIARIO PEDAGOGICOS

MOBILIARIOS PEDAGOGICOSGRADOSUnidad de MedidaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10MESAS UNIPERSONALESPrimer GradoMesa Unipersonal36373839404142444546Segundo GradoMesa Unipersonal32343537383940414243Tercer GradoMesa Unipersonal21242627282930303132Cuarto GradoMesa Unipersonal17202325272829303132Quinto GradoMesa Unipersonal11131518202122222324Total116127138146152158163167172177SILLAS UNIPERSONALESPrimer GradoSillas Unipersonal36373839404142444546Segundo GradoSillas Unipersonal32343537383940414243Tercer GradoSillas Unipersonal21242627282930303132Cuarto GradoSillas Unipersonal17202325272829303132Quinto GradoSillas Unipersonal11131518202122222324Total116127138146152158163167172177ESCRITORIO PARA DOCENTESPrimer GradoUnica1111111222Segundo GradoUnica1111111111Tercer GradoUnica1111111111Cuarto GradoUnica1111111111Quinto GradoUnica0011111111Total4455555666ANAQUELES Y/O ESTANTESPrimer GradoUnica1111111222Segundo GradoUnica1111111111Tercer GradoUnica1111111111Cuarto GradoUnica1111111111Quinto GradoUnica0011111111Total4455555666PIZARRAS ACRILICASPrimer GradoUnica1111111222Segundo GradoUnica1111111111Tercer GradoUnica1111111111Cuarto GradoUnica1111111111Quinto GradoUnica0011111111Total4455555666Fuente: Elaboracin del Proyectista

PERSONAL CON PROYECTO

DESCRIPCINCARGA HORARIA CLASES SEMANAL (Hrs)HORAS LIBRE DISPONIBLETOTAL HORASCARGA HORARIA SEMANALRR. HH. REQUERIDOSPERSONAL DOCENTE POR AREAS CURRICULARESDocentes de Matemtica 24630351Docentes de Comunicacin24630351Docentes de Ingls12630351Docentes de Arte12Docentes de Persona, Familia y Relaciones Humanas 12630351Docentes de Educacion Para el Trabajo12Docentes de Ciencia, Tecnologia y Ambiente ( Uso de laboratorio)28634351Docentes de Historia Geografia y Economia18624351Docentes de Formacin Ciudadana y Civica 12630351Docentes de Tutoria y Orientacin Educacional 12Docentes de Educacion Fsica12630351Docentes de Educacion Religiosa12Docentes Para el area Innovacion Tecnologica (Computacion) y Bliblioteca25631351TOTAL DOCENTES REQUERIDOS9PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOSDirector1Auxiliar de educacion1Personal de Limpieza y Seguridad1TOTAL RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS11Fuente: Elaboracin del Proyectista en base a la Norma para el Proceso de Racionalizacion de plazas de Personal Docente y Administrativo

BALANCE OFERTA DEMANDABALANCE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - OFERTA OPTIMIZADA DE ESTUDIANTESGRADOSEC.PROYECCION EN AOSAo CeroAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10DEMANDA CON PROYECTO1er GradoUNICA35363738394041424445462do GradoUNICA28323435373839404142433er GradoUNICA17212426272829303031324to GradoUNICA14172023252728293031325to GradoUNICA1111131518202122222324TOTAL105116127138146152158163167172177OFERTA OPTIMIZADA1er GradoUNICA35363738394041424445462do GradoUNICA28323435373839404142433er GradoUNICA17212426272829303031324to GradoUNICA14172023252728293031325to GradoUNICA1111131518202122222324TOTAL105116127138146152158163167172177NRO. DE ALUMNOS QUE DEMANDARAN EL SERVICIO1er GradoUNICA000000000002do GradoUNICA000000000003er GradoUNICA000000000004to GradoUNICA000000000005to GradoUNICA00000000000TOTAL000000000001516
INTEL: PROYECTISTA: Poblacion Estudiantil Atendida con Proyecto.Fuente: Elaboracin del Proyectista

BALANCE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURADESCPRICINUMDEMANDAOFERTA OPTIMIZADABalance D-O (dficit)MetradoN ambientesMetrado NetaMetradoN ambientesMetrado NetaN ambientesMetrado NetaAulas comunes /48m2 cada unam248.006.00288.0048.006.00288.000.000.00Sala de Usos Multiplesm296.001.0096.000.000.000.001.0096.00Centro de recursos Educativosm250.001.0050.0047.701.0047.700.002.30Sala de Innovacion Pedagogicom285.001.0085.000.000.000.001.0085.00Laboratorio Ciencia, tecnologia y Ambientem2112.001.00112.000.000.000.001.00112.00Direccinm220.001.0020.0020.001.0020.000.000.00Administracionm220.001.0020.0020.001.0020.000.000.00Archivosm28.001.008.007.701.007.700.000.30SS.HH docentes damas y varones m212.001.0012.000.000.000.001.0012.00SS.HH alumnos damas y varones m218.001.0018.000.000.000.001.0018.00Deposito para Material deportivom210.001.0010.000.000.000.001.0010.00Topico y Psicologiam210.001.0010.000.000.000.001.0010.00Casa de Fuerza y/o Bombasm26.001.006.000.000.000.001.006.00Maestranza y Limpiezam26.001.006.000.000.000.001.006.00Cocina / Cafeteriam260.001.0060.000.000.000.001.0060.00Guardianiam210.001.0010.000.000.000.001.0010.00Losa Deportivam2600.001.00600.000.000.000.001.00600.00Atrio de Ingresom275.001.0075.000.000.000.001.0075.00Cerco perimtrico ml468.481.00468.480.000.000.001.00468.48Huertos y Jardinesm289.001.0089.000.000.000.001.0089.00Tanque elevado y CisternaGlb.1.001.001.000.000.000.001.001.00Tanque SpticoGlb.1.001.001.000.000.000.001.001.00Fuente: Elaboracin del Proyectista

AMBIENTES REQUERIDOSDESCPRICINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ambientes Requeridas4455555666Oferta Optimizada de Ambientes6666666666Oferta Optimizada Alumnos116127138146152158163167172177BRECHA DE AMBIENTES-2-2-1-1-1-1-100-0Fuente: Elaboracin del Proyectista

BALANCE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS PEDAGOGICOS

AMBIENTES REQUERIDOSUM.DemandaOfertadaBalance D-O (dficit)AMBIENTES PEDAGOGICOSAulas comunes /48m2 cada unaMobiliario alumnos (Mesa + silla)Unid.1779285Mobiliario docentes (escritorio + silla)Unid.606Pizarra acrlicaUnid.606Anaquel y/o estanteUnid.606Sala de Usos MultiplesMobiliario alumnos (silla+ mesas)Unid.30300Anaquel y/o estanteUnid.202LaboratorioMesas de DemostracinUnid.101Mesas de TrabajoUnid.606TaburetesUnid.30030Anaquel y/o estanteUnid.202Apoyo Tipo Experimental (Incluye Insumos y Materiales de Laboratorio)Glb.101Aula de Innovacion PedagogicaModulo de Cmputo Alumnos (Mesa + silla)Unid.30030Modulo de Cmputo Docente (Escritorio + silla)Unid.110ComputadorasUnid.301812ProyectorUnid.101Camara de FotosUnid.101Impresora MultifuncionalUnid.101Centro de Recursos EducativosMesas de Trabajos Unid.606SillasUnid.30030Material Educativo (Libros, Enciclopedias,etc)Glb.101Anaquel y/o estanteUnid.505Fuente: Elaboracin del Proyectista en base al inventario de bienes

BALANCE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - OFERTA OPTIMIZADA DE MOBILIARIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES

AMBIENTES REQUERIDOSUM.DemandaOfertadaBalance D-O (dficit)ADMINISTRATIVODireccionMobiliario (01 Mesa + 03 silla)Unid.110Anaquel y/o estanteUnid.101Equipo de ComputoUnid.110AdministracionMobiliario (01 Mesa + 03 silla)Unid.110Anaquel y/o estanteUnid.101ArchivosAnaquel y/o estanteUnid.303SERVICIOS GENERALESDeposito para Material deportivoMobiliario (01 Mesa + 02 silla)Unid.101Anaquel y/o estanteUnid.101Implementos deportivosGlb.101Cocina / CafeteriaMesas para 4 personasUnid.808SillasUnid.30030Utencillos de cocinaUnid.101Cocina con balon a gasUnid.101Mesa de cocinaUnid.101Estante o reposteroUnid.202Topico y PsicologiaMobiliario (01 Mesa + 3 silla)Unid.101Anaquel y/o estanteUnid.101Medicamentos basicoGlb.101GuardianiaCama + 1 mesa + 1 SillaUnid.101Maestranza y LimpiezaSet de herramientasUnid.101Fuente: Elaboracin del Proyectista

BALANCE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO - OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS

PERSONALUM.Cantidad demandadaCantidad ofertadaBalance D-ODirector y TutorPersonal110Personal docentePersonal963Personal AulixiarPersonal110Personal de Limpieza y SeguridadPersonal101Total1284Fuente: Elaboracin del Proyectista

RECURSOS HUMANOS REQUERIDOSAMBIENTES REQUERIDOSAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Demanda RequeridaDirector - Administrativo2222222222Docentes9999999999Servicio1111111111Total Demanda Requerida12121212121212121212Oferta OptimizadaDirector - Administrativo2222222222Docentes6666666666Servicio0000000000Total Demanda Requerida8888888888Brecha de Recursos HumanosDirector - Administrativo0000000000Docentes3333333333Servicio1111111111TOTAL BRECHA RR.HH4444444444Fuente: Elaboracin del Proyectista

PROYECTISTA: Bach. Econ. VALLADOLID GONZALES HUGO

OfertaSITUACION DEL MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA I.E MANCO CAPAC 2013AMBIENTESSECCINN DE ALUMNOS (2013)MESAS UNIPERSONALESSILLAS UNIPERSONALESBUENO REGULAR MALOBUENO REGULAR MALOA1Primero3529003000A2Segundo2820002000A3Tercero1715001500A4Cuarto14800100A5Quinto11000600TOTAL10572007200Fuente: Inspeccin de la I.E/Elaboracion del Proyectista

SITUACION DEL MOBILIARIO PARA LOS DOCENTES EN AULAS DE LA I.E MANCO CAPAC 2013NOMBRE DE LOS MOBILIARIOS DE DOCENTES POR AULAAULA 1AULA 2AULA 3AULA 4AULA 5TOTAL (CANTIDAD)CONDICION: BUENO= B REGULAR=R MALO=MBUENOREGULARMALONO CUENTAEstante de madera--------5Escritorio de Madera--------5Sillas del DocenteR--R--2-2Pizarra AcrilicaMMMMM--5-Fuente: Inspeccin de la I.E/Elaboracion del Proyectista

SITUACION DEL MOBILIARIO UBICADOS EN LA DIRECCIONSITUACION DEL MOBILIARIO UBICADOS EN LA BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO Y LABORATORIOBIENESBUENO REGULAR MALOBIENESBUENO REGULAR MALOMesa22--Mesa34--Sillas23--Sillas32--Archivador -1-Archivador ---Estante1--Estante---Escritorio2--Escritorio1--Monitor LCD1--Monitor 1--PC Advance1--PC 1--Impresora1--Laptop Hp18--Fuente: Inspeccin de la I.E/Elaboracion del ProyectistaMateriales Bibliograficos45 Libro 90 Libro 40 Libro Fuente: Inspeccin de la I.E/Elaboracion del Proyectista

Cantidad de Docentes2007200820092010201120122013Nombrado2233444Contratado2433333Fuente: Escale/ UGEL Huamanga / DRE Ayacucho y Trabajo de Campo 2013AmbienteDescripcionArea (m2)Cantidad de AlumnosIndice de Ocupacion (m2)Indice de Ocupacion NormativaGrado de Adecuacion y ConfortEstado ActualObservaciones y/o Recomendaciones1 AulaAula de clases de Primer Grado47.70351.41.60AdecuadoRegular EstadoLos Ambientes de material noble en regular estado las que puedan se optimizados.2 AulaAula de clases de Segundo Grado47.70281.71.60Adecuado3 AulaAula de clases de Tercer Grado47.70172.81.60Adecuado4 AulaAula de clases de Cuarto Grado47.70143.41.60Adecuado5 AulaAula de clases de Quinto Grado47.70114.31.60AdecuadoAmbiente 1Direccion47.70AdecuadoAmbiente 2Laboratorio47.70InadecuadoAmbiente 3Sala de Computo47.70InadecuadoAmbiente 4Almacen - sala de Usos Multiples52.29InadecuadoInadecidas CondicionesAmbientes de matearila rustico en pesimas condiconesAmbiente 5Cafeteria - Cocina52.60InadecuadoFuente: Inspeccin de la I.E/Elaboracion del ProyectistaAmbienteArea Neta Actual (m2)Indice de Ocupacion NormativaCapacidad de Aula (Alumnos)Numero de AulasGrado de Adecuacion y ConfortCapacidad Actual (Alumnos)1 Aula47.71.60301.00Adecuado352 Aula47.71.60301.00Adecuado283 Aula47.71.60301.00Adecuado174 Aula47.71.60301.00Adecuado145 Aula47.71.60301.00Adecuado11Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo Tecnico150105AmbienteArea Neta Actual (m2)Cantidad de alumnos Segn NormativaIndice de Ocupacion NormativaIndice de Ocupacion OptimizadoGrado de Adecuacion y ConfortNumero de Aulas Optimizados1 Aula47.7301.61.59Adecuado12 Aula47.7301.61.59Adecuado13 Aula47.7301.61.59Adecuado14 Aula47.7301.61.59Adecuado15 Aula47.7301.61.59Adecuado1Ambiente 147.7301.61.59Adecuado1Ambiente 247.7Optimizado para la parte Admnistrativa ( Direccion, Administracion y Archivo)Adecuado1Ambiente347.7Optimizado para la Sala de Usos MultiplesAdecuado1Fuente: Elaborado por el Proyectista y Equipo TecnicoNumero de Docentes (a)Horas por Docentes (b)(*)N de Horas Docentes (c = a x b)N de Horas Minimas Semanales (d)N de Secciones ( e = c/d)62414435.004Fuente: Diretor y Docentes de Manco Capac(a) Solo docente exclusivo sin tener en cuenta al director y auxiliar(b) Horas Laborados en clase: 8:15 am a 2:00 pm = 6; Horas de preparacion de Clase: 6 horas

IndicadorInstituciones Educativas del Nivel primaria que estan dentro del area de influencia I.E Manco CapacInstituciones Educativas del Nivel Primaria de donde ProcedenCantidad de Alumnos 4to grado (2012)Cantidad de Alumnos 5to grado (2012)Matriculados en Secudaria 2013 Segn Nomina (1)Alumnos de Sexto grado 2012Participacion de Cada I.EAlumnos probables que se pueden asistir a 1 de Secudaria 2014Alumnos probables que se pueden asistir a 1 de Secudaria 201538071 - Pantipampa18141313100.00%141838574 - Cuchicancha141761833.33%6538587 - Carhuarchocce1717121580.00%141438032 - Trinidad Moran181732711.11%22Otro(2)--1---TOTAL676535733639Fuente: Escale - Ministerio de Educacion(1) Matriculas en Secundaria Segn Nomina para el ao 2013(2) TrasladadoEdad Escolar Actualmente - Asiste a algn colegio, instituto o universidadEdad Escolar Actualmente - Asiste a algn colegio, instituto o universidadSiNoTotalSiNoTotal12 Aos100.00%0.00%100.00%12 Aos4.33%-4.33%13 Aos100.00%0.00%100.00%13 Aos3.61%-3.61%14 Aos88.89%11.11%100.00%14 Aos1.92%0.24%2.16%15 Aos90.00%10.00%100.00%15 Aos2.16%0.24%2.40%16 Aos54.55%45.45%100.00%16 Aos1.44%1.20%2.64%Promedio86.69%13.31%100.00%Total13.46%1.68%15.14%Fuente: Censo Poblacion y Vivienda 2007 INEI/ Elaborado por el proyectistaFuente: Censo Poblacion y Vivienda 2007 INEI/ Elaborado por el proyectista

Edad Escolar Sabe Leer y EscribirSiNoTotal12 Aos100.00%0.00%100.00%13 Aos100.00%0.00%100.00%14 Aos100.00%0.00%100.00%15 Aos100.00%0.00%100.00%16 Aos90.91%9.09%100.00%Promedio98.18%1.82%100.00%Fuente: Censo Poblacion y Vivienda 2007 INEI/ Elaborado por el proyectistaltimo nivel de estudios que aprobSegn SexoHombreMujerTotal Sin Nivel11.06%18.03%29.09% Educacion Inicial2.16%3.13%5.29% Primaria22.84%25.00%47.84% Secundaria12.26%5.29%17.55% Superior Univ. completa-0.24%0.24%Total48.32%51.69%100.01%Fuente: Censo Poblacion y Vivienda 2007 INEI/ Elaborado por el proyectista

POBLACION CUADRO N 1: POBLACION TOTAL, POR AREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGUN EDADESSIMPLES

DIA DEL CENSO: 11 DE JUL.93

CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLESPOBLACIONURBANARURALEDADESSIMPLESDEPARTAMENTO, PROVINCIA,TOTALPOBLACINTOTALURBANATOTALRURALTOTALHOMBRESMUJERESTOTALHOMBRESMUJERESTOTALHOMBRESMUJERESDISTRITO Y EDADES SIMPLESHOMBRESMUJERESHOMBRESMUJERESHOMBRESMUJERESDISTRITOSANTAROSA993053154615386220441818606832712797Distrito SANTA ROSA (000)1120059215279644033153125476026062154MENORESDE1AO3871901971226557265125140Menores de 1 ao (001)25213711513873651146450MENORESDE1MES1064422642Menores de 1 mes (002)104622826DE1A11MESES3771841931186355259121138De 1 a 11 meses (003)24213310913671651066244DE1A4AOS1267629638434221213833408425De 1 a 4 aos (004)12356196166973543435382652731AO3371671709751462401161241 ao (005)294164130149826714582632AOS278120158954352183771062 aos (006)35118017122611710912563623AOS3181741441186454200110903 aos (007)288132156164808412452724AOS33416816612463612101051054 aos (008)30214315915875831446876DE5A9AOS1324694630503254249821440381De 5 a 9 aos (009)14437516928264303966173212965AOS3211851361116051210125855 aos (010)287151136154797513372616AOS3001391611065353194861086 aos (011)275140135165907511050607AOS258129129101465515783747 aos (012)319164155186909613374598AOS25414311199544515589668 aos (013)312164148182988413066649AOS191989386414510557489 aos (014)25013211813973661115952DE10A14AOS1122644478549318231573326247De 10 a 14 aos (015)138972966082941541456031424610AOS224131931217051103614210 aos (016)2961631331527676144875711AOS163907378413785493611 aos (017)2511371141517675100613912AOS2531501031297752124735112 aos (018)368186182226111115142756713AOS229137921036736126705613 aos (019)233110123140598193514214AOS2531361171186355135736214 aos (020)2411331081609367814041DE15A19AOS1136629507468272196668357311De 15 a 19 aos (021)105356249164133930241222318915AOS2431311121045648139756415 aos (022)226113113139697087444316AOS20911297904644119665316 aos (023)1809783119655461322917AOS2641571071086741156906617 aos (024)21912396133755886483818AOS2361291071147143122586418 aos (025)243130113145766998544419AOS18410084523220132686419 aos (026)18599861055451804535DE20A24AOS1143614529399218181744396348De 20 a 24 aos (027)103056446655428427047628019620AOS272148124955441177948320 aos (028)2591521071327755127755221AOS19311083784335115674821 aos (029)140726870323870403022AOS238117121934845145697622 aos (030)2421331091256362117704723AOS233125108723339161926923 aos (031)20310796118586085493624AOS20711493614021146747224 aos (032)186100861095455774631DE25A29AOS899477422311160151588317271De 25 a 29 aos (033)106258148161531829744726318425AOS1809387693435111595225 aos (034)225122103133676692553726AOS1718784533221118556326 aos (035)180978393464787513627AOS20611987703238136874927 aos (036)21013080127735483572628AOS20110695723735129696028 aos (037)2581341241447272114625229AOS141726947252294474729 aos 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PUEBLO: SANTA ROSA

DEPARTAMENTO : AYACUCHOPROVINCIA : LA MARDISTRITO : SANTA ROSA C A R A C T E R I S T I C A S CIFRAS ABS. DEMOGRAFICAS 1. POBLACION 38623862 Hombres 20442044 Mujeres 18181818 2. GRUPOS DE EDAD 3862 Menores de 1 122 De 1 a 4 434 De 5 a 14 1052 De 15 a 64 2147 De 65 y ms 107 3. MIGRACION Nativos 3560 Migrantes 282 Extranjeros 0 4. MINUSVALIDOS 52 Con ceguera 11 Con retardo alteraciones mentales 14 Con polio 4 Invalidez de extremidades inferiores 8 Invalidez de extremidades superiores 8 Otros 7 EDUCATIVAS 1. POBLACION ANALFABETA SEGUN SEXO 907 - Hombres 304 - Mujeres 603 2. NIVEL EDUCATIVO Sin Nivel 783 Inicial Preescolar 66 Primaria 1663 Secundaria 564 Superior 97 LABORALES 1. PEA DE 6 A 14 AOS 56 2. PEA DE 15 Y MAS AOS DE EDAD 1351 - Ocupados 1328 - Desocupados 23 3. OCUPACION PRINCIPAL Agricultores y trab. calif. agrcolas 563 Obreros de manuf., minas, construc. y otros 92 Comerciantes al por menor 191 Vendedores ambulantes 36 Trab. no calif. de Serv. (exc. vend. amb.) 330 Otros 87 4. CATEGORIA OCUPACIONAL Asalariado 279 Independiente 702 Patrono 65 Trab. Fam. no Remunerado 189 Trab. del Hogar 75 5. ACTIVIDAD ECONOMICA Extractiva 807 Transformacin 43 Servicios 439 CARACTERISTICAS SOCIALES 1. ESTADO CIVIL Conviviente 485 Casado(a) 823 Soltero(a) 1045 Otros 216 2. JEFATURA DE HOGAR 829 Hombre 557 Mujer 272 3. DE LA MUJER Promedio hijos por mujer (40 a 49 aos) 7 Mujeres de 15 a 49 con ms de 4 hijos 269 Madres Solteras (12 a 49 aos) 63 - De 12 a 19 11 - De 20 a 29 33 - De 30 a 49 19 Madres Adolecentes (12 a 19 aos) 47 DEL HOGAR Y VIVIENDA Total de Viviendas 908 Total de Hogares 829 1. TAMAO PROMEDIO DEL HOGAR 4.59 2. TIPO DE VIVIENDA ( Ocupadas y Desocupadas ) 908 Casa independiente 884 Vivienda improvisada 10 Otros 14 3. TENENCIA DE LA VIVIENDA ( Ocupadas ) 809 Propia 629 Alquilada 102 Ocupada de hecho 0 Otros 78 4. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA PAREDES 809 - De ladrillo o bloque de cemento 421 - De quincha 76 - De piedra con barro 1 - De madera 132 - De estera 3 - Otros 176 TECHO 809 - De concreto armado 112 - De plancha de calamina o similares 667 - Caa o estera con torta de barro 2 - De paja, etc 15 - Otro Material 13 5. SERVICIOS DE LA VIVIENDA ABASTECIMIENTO DE AGUA 809 - De red pblica dentro y fuera de la viv. 353 - Piln de uso pblico 331 - Camin cisterna o similar 10 - Otros 115 SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A: 809 - Red pblica dentro y fuera de la viv 160 - A pozo ciego o negro 253 - Otros 7 - No tiene 389 ALUMBRADO ELECTRICO 809 - Si tiene 284 - No tiene 525 6. VIVIENDAS CON SOLO UNA HABITACION 405 7. CARACTERISTICAS DEL HOGAR Sin habitacin exclusiva para dormir 367 Con uso de serv. higinico compartido 74 Con espacio para actividad econmica 173 8. EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Sin artefacto electrodomstico 261 Con slo Radio 470 Con slo Radio, TV B/N o color 549 Con Mquina de coser 168 Con Refrigeradora 32 Con Triciclo para trabajo 5 Con 4 y mas artefactos electrodomsticos 7

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

PROYECCIONCALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO SANTA ROSA AO 1993 Y 2007POBLACION DE REFERENCIA: PROVINCIA DE LA MARTASA DE CRECIMIENTO POBLACIONALPROVINCIASEXOAOSEXOAOProvincia Tasa de crec.1993 - 20071993%2007%1993%2007%Tasa de crec. Hombres1.47% Hombres531553.52 %592152.87% Hombres3540450.56 %4343951.60%Tasa de crec. Mujeres1.17% Mujeres461546.48 %527947.13% Mujeres3461449.44 %4073848.40%Tasa de crec. Total1.32% Total9930100.00%11200100.00% Total70018100.00%84177100.00%Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONALDISTRITOPOBLACION DE REFERENCIA: REGION AYACUCHODistrito Tasa de crec.1993 - 2007TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONALREGIONTasa de crec. Hombres0.77%SEXOAORegional Tasa de crec.1993 - 2007Tasa de crec. Mujeres0.96%1993%2007%Tasa de crec. Hombres1.70%Tasa de crec. Total0.86% Hombres24013848.76 %30414249.66%Tasa de crec. Mujeres1.44%Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007 Mujeres25236951.24 %30834750.34%Tasa de crec. Total1.57% Total492507100.00%612489100.00%Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 1993 Y 2007

SEXOACTUALIZACION DE LA POBLACION REFERENCIAL200720082009201020112012201320142015 Hombres592159726024607661286181623462886342 Mujeres527953255371541754645511555956075655 Total112001129711395114931159211692117931189511997Fuente: INEI, Censo de poblacin y vivienda 2007 / Actualizado con la Tasa de Crecimiento Distrital de 0.86%

POBLACIN POTENCIAL DEMANDANTE DEL REA DE REGISTROS PBLICOS (diaria)3SEXOPOBLACION POTENCIAL 2015 Hombres31 Mujeres24 Total 55Fuente: Trabajo de Campo

NUMERO DE PERSONAS ATENTIDAS DIARIAMENTE EN EL REA DE REGISTROS PBLICOS

SEXOPOBLACION EFECTIVA DENTRO DEL AMBIENTE2015 Hombres5 Mujeres4 Total922.5Fuente: Trabajo de Campo

DDA-PYTDAPROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTOREA20152016201720182019202020212022202320242025Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Registros Pblicos3536373839404142444546Demanda Total de Atendidos 3536373839404142444546Fuente: Elaboracin realizada por el proyectista en base a los Indicadores Educativos

POBLACION REFEREPOBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTOPOBLACINDistrito Tasa de crec.0.86%CENTROS POBLADOS1,9932,0072,015Antaccasa(*)6671Bella Murumpiari(*)6469Buena Vista (*)5054Ccahuasana (*)240257Chamayruchayucc248146156Chaurimayo398322345Chontaccocha46193207Comunpiari (CPM)830735787Cruz Verde (*)5155Gloriapata643478512Huanchi (*)5256Huanta Chaca (*)6974Huayrapata (*)96103La Unin - Luisiana386310332La Victoria (*)6469Marintari (CPM)9049381,005Mozabamba Alta324162174Nueva Jerusalen51126135Nueva Roca - Fortaleza565660Nuevo Paraso69179192Pampa Miraflores568547586Pataccocha (*)110118Pueblo Joven de Vistoso (*)203217Ranramayo - 9 de Diciembre (*)8086Rinconada Baja y Alta (CPM)543530568San Agustn392214229San Cristbal93123132San Luis (*)118126San Pedro118102109Santa Rosa (Capital del Dsitrito)3,8624,2554,558Simariva54135145Unin Mejorada345227243Yanasacha (*)8490Vistoso (*)7580TOTAL DE LA POBLACIN 9,93011,20012,000(*) Dado que en algunos casos no hay poblacin del ao 1993, y la mayoria son tasas de crecimiento negativa tomaremos la tasa de crecimiento del Distrito (0.86%)Fuente: 1993 INEI - IX Censo de Poblacin y IV Vivienda 1993. 2007 Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007Elaboracin: PropiaPROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIALNCENTROS POBLADOSAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 102,0152,0162,0172,0182,0192,0202,0212,0222,0232,0242,0251Antaccasa71727374757677787980812Bella Murumpiari69707172737475767778793Buena Vista54545454545454545454544Ccahuasana2572592612632652672692712732752775Chamayruchayucc1561571581591601611621631641651666Chaurimayo3453483513543573603633663693723757Chontaccocha2072092112132152172192212232252278Comunpiari (CPM)7877948018088158228298368438508579Cruz Verde555555555555555555555510Gloriapata51251652052452953453954454955455911Huanchi565656565656565656565612Huanta Chaca747576777879808182838413Huayrapata10310410510610710810911011111211314La Unin - Luisiana33233533834134434735035335635936215La Victora697071727374757677787916Marintari (CPM)1,0051,0141,0231,0321,0411,0501,0591,0681,0771,0861,09517Mozabamba Alta17417617818018218418618819019219418Nueva Jerusalen13513613713813914014114214314414519Nueva Roca - Fortaleza606162636465666768697020Nuevo Paraso19219419619820020220420620821021221Pampa Miraflores58659159660160661161662162663163622Pataccocha11811912012112212312412512612712823Pueblo Joven de Vistoso21721922122322522722923123323523724Ranramayo - 9 de Diciembre868788899091929394959625Rinconada Baja y Alta (CPM)56857357858358859359860360861361826San Agustn22923123323523723924124324524724927San Cristbal13213313413513613713813914014114228San Luis12612712812913013113213313413513629San Pedro10911011111211311411511611711811930Santa Rosa (Capital del Dsitrito)4,5584,5974,6374,6774,7174,7584,7994,8404,8824,9244,96731Simariva14514614714814915015115215315415532Unin Mejorada24324524724925125325525725926126333Yanasacha9091929394959697989910034Vistoso8081828384858687888990TOTAL DE LA POBLACIN12,00012,10512,21112,31712,42412,53212,64012,74812,85712,96613,076(*) Dado que en algunos casos no hay poblacin del ao 1993, y la mayoria son tasas de crecimiento negativa tomaremos la tasa de crecimiento del Distrito (0.86%)Fuente: 1993 INEI - IX Censo de Poblacin y IV Vivienda 1993. 2007 Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007Elaboracin: Propia

DDA SIN PYTOPOBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO

ITEMSERVICIOATENCIONES DIARIASDAS HABILESNUMERO DE ATENDIDOS (AO)1Unidad de Registro Civil924021602Alcaldia524012003Unidad de Recaudacin 724016804Banco de la Nacin1524036005Juzgado de Paz624014406Otros--4200TOTAL DE ATENCIONES14280Fuente: Trabajo de campo realizado y referencia de trabajadores de la MunicipalidadElaboracin: PropiaPOBLACIN DEMANDANTE PROYECTADA SIN PROYECTO

DEMANDAUNIDAD DE MEDIDATASA DE CRCIMIENTOAO OAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 1020152016201720182019202020212022202320242025Demanda Efectiva sin proyectoGlobal0.86%1428014403145271465214779149071503615166152971542915562

PERSONAL - MUNIDescripcion del PersonalNumero de TrabajadoresPrametros en PromedioREAS E NDICE DE OCUPACIN ESTNDAR rea necesaria (m2/Persona) rea estndar (m2)Descripcin del prametroDatos en promedioABC=AxBREAS DEL CENTRO CVICOrea Estndar m2 (Promedio)4.5CONCEJO MUNICIPAL50Capacidad estndar de personas por ambiente2Comisin de Regidores25250ALCALDIA96oficina de Control Institucional24.59Secretaria General 133Relaciones Pblicas e Imagen Institucional24.59Concejo de Coordinacin Local distrital (*)7214Comit Distrital de Seguridad Ciudadana 64.527Comit de Vigilancia Ciudadana5525Comit Distrital de Defenza Civil24.59GERENCIA MUNICIPALOFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS45Unidad de contabilidad24.59Unidad de Tesoreria 24.59Unidad de Abastecimiento 24.59Unidda de Personal24.59Unidad de Informatica y Estadistica24.59OFICINA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA36Unidad de Registro y orientacin tributaria24.59Unidad de Recaudacin (*)9218Unidad de Fiscalizacin y Ejecuciones Coactivas24.59OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO 34.513.5OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES34.513.5OFICINA DE ASESORIA JURIDICA24.59SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO21Unidad de Promocin y Desarrollo Agropecuario2612Unidad de Desarrollo Economico y Turistico24.59SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL45Unidad de Programas Sociales44.518Unidad de Salud, Educacin, Cultura y Deporte155Unidad de Registro Civil (*)11222SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y SERVICIOS PBLICOS18Unidad de Gestin Ambiental24.59Unidad de Seguridad Ciudadana24.59SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA27.5Unidad de Ejecucin, Supervisin y Liquidacin de Obras24.59Unidad de Catastro y Defensa Civil155Unidad de Maquinarias y Equipo Mcanico24.59Unidad Formuladora de Proyectos y Estudios14.54.5BANCO DE LA NACIN1JUZGADO DE PAZ2GOBERNACINDREA - LOCAL VRAEM SANTA ROSAPOLICIA MUNICIPAL(*) En cuanto a esta rea, se proyectara de acuerdo al numero de concurrentes y el numero de personal374.5

INFRAESTRUCTURA - MUNIDescripcionUnidad de MedidaArea de los Ambientes Propuestos (1)Cantidad de Ambientes

REAS DEL CENTRO CVICOCONCEJO MUNICIPALm250.00Comisin de Regidoresm250.001ALCALDIAm296.001oficina de Control Institucionalm29.001Secretaria General m23.001Relaciones Pblicas e Imagen Institucionalm29.001Concejo de Coordinacin Local distrital (*)m214.001Comit Distrital de Seguridad Ciudadana m227.001Comit de Vigilancia Ciudadanam225.001Comit Distrital de Defenza Civilm29.001GERENCIA MUNICIPALOFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZASm245.00Unidad de contabilidadm29.001Unidad de Tesoreria m29.001Unidad de Abastecimiento m29.001Unidda de Personalm29.001Unidad de Informatica y Estadisticam29.001OFICINA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIAm236.00Unidad de Registro y orientacin tributaria9.001Unidad de Recaudacin (*)m218.001Unidad de Fiscalizacin y Ejecuciones Coactivasm29.001OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO m213.501OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONESm213.501OFICINA DE ASESORIA JURIDICAm29.001SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOm221.00Unidad de Promocin y Desarrollo Agropecuariom212.001Unidad de Desarrollo Economico y Turisticom29.001SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALm245.00Unidad de Programas Socialesm218.001Unidad de Salud, Educacin, Cultura y Deportem25.001Unidad de Registro Civil (*)m222.001SUB GERENCIA DEL AMBIENTE Y SERVICIOS PBLICOSm218.00Unidad de Gestin Ambientalm29.001Unidad de Seguridad Ciudadanam29.001SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAm227.50Unidad de Ejecucin, Supervisin y Liquidacin de Obrasm29.001Unidad de Catastro y Defensa Civilm25.001Unidad de Maquinarias y Equipo Mcanicom29.001Unidad Formuladora de Proyectos y Estudiosm24.501374.50374.5