RESÚMENES · 2017. 10. 30. · 20001 Sobre Actos Juridicos Documentados 63.928.017 1,05 53.648.375...

2018PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

•RESÚMENES

2

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2018ÍNDICE

1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) ........................................................ 3

1.1. Por Capítulos .......................................................................................................................... 4

1.2. Por Artículos ............................................................................................................................ 6

1.3. Por Conceptos ........................................................................................................................ 8

1.4. Por Subconceptos ................................................................................................................. 10

2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) ........................................................ 14

2.1. Por Secciones ....................................................................................................................... 15

2.2. Por Servicios ......................................................................................................................... 17

2.3. Por Capítulos ........................................................................................................................ 21

2.4. Por Artículos .......................................................................................................................... 23

2.5. Por Conceptos ...................................................................................................................... 26

2.6. Por Subconceptos ................................................................................................................. 31

2.7. Por Grupos de Función ......................................................................................................... 40

2.8. Por Funciones ....................................................................................................................... 42

2.9. Por Subfunciones .................................................................................................................. 44

2.10. Por Programas .................................................................................................................... 47

2.11. Por Secciones y Capítulos .................................................................................................. 52

2.12. Por Grupos de Función y Capítulos .................................................................................... 54

2.13. Por Funciones y Capítulos .................................................................................................. 56

2.14. Por Subfunciones y Capítulos ............................................................................................. 58

2.15. Por Programas y Capítulos ................................................................................................. 61

2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos .............................................................................. 66

3. Resumen Económico de Gastos OO.AA., Entidades Públicas y Consorcios ........................... 72

3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo) ................................................................... 73

3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítulos.................................................................. 75

3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2018

1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma)

4


1.1. Por Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

* El porcentaje es superior al 10.000%.(IMPORTE EN EUROS)

Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL

AJUSTADO 2017% PRESUPUESTO INICIAL 2018 % 2/1 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.296.803.526 18,64 1.409.689.812 18,00 8,702 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.541.499.132 22,16 1.665.733.386 21,27 8,063 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 120.124.195 1,73 105.203.585 1,34 12,42-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.824.711.080 40,61 3.582.746.615 45,74 26,845 INGRESOS PATRIMONIALES 3.000.000 0,04 3.000.000 0,04

Total Operaciones Corrientes 5.786.137.933 83,19 6.766.373.398 86,39 16,947 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 295.035.085 4,24 483.943.462 6,18 64,03

Total Operaciones de Capital 295.035.085 4,24 483.943.462 6,18 64,03Total operaciones no financieras 6.081.173.018 87,43 7.250.316.860 92,57 19,23

8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.046.362 0,30 3.733.281 0,05 82,26-Total Ingresos cap I al VIII 6.102.219.380 87,73 7.254.050.141 92,62 18,88

9 PASIVOS FINANCIEROS 853.392.135 12,27 578.144.177 7,38 32,25-Total Ingresos 6.955.611.515 100,00 7.832.194.318 100,00 12,60

6


1.2. Por Artículos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ArtículoPRESUPUESTO INICIAL


10 Sobre la renta 1.245.505.983 20,41 1.357.290.010 18,71 8,9711 Sobre el capital 51.297.543 0,84 52.399.802 0,72 2,1520 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 257.888.337 4,23 280.292.719 3,86 8,6922 Sobre consumos específicos 537.933.981 8,82 538.515.521 7,42 0,1125 Tributos sobre el juego 49.482.182 0,81 59.800.114 0,82 20,8528 Otros impuestos indirectos 696.194.632 11,41 787.125.032 10,85 13,0632 Tasas 15.594.969 0,26 11.205.696 0,15 28,15-34 Precios públicos 10.000 0,00 10.000 0,0035 Otros ingresos por prestación de servicios 40.822.242 0,67 41.222.242 0,57 0,9836 Venta de bienes 15.029 0,00 14.768 0,00 1,74-38 Reintegros 26.916.890 0,44 13.162.399 0,18 51,10-39 Otros Ingresos 36.765.065 0,60 39.588.480 0,55 7,6840 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 2.790.450.690 45,73 3.534.692.997 48,73 26,6741 De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso 309.312 0,01 56.055 0,00 81,88-46 De Cabildos Insulares 3.532.741 0,06 3.553.362 0,05 0,5849 Del Exterior 30.418.337 0,50 44.444.201 0,61 46,1152 Intereses de depósitos 3.000.000 0,05 3.000.000 0,0470 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 197.403.045 3,23 314.979.368 4,34 59,5679 Del exterior 97.632.040 1,60 168.964.094 2,33 73,0682 Reintegro préstamos concedidos al Sector Público 7.459.226 0,12 3.733.281 0,05 49,95-87 Remanente de tesorería 13.587.136 0,22 0 0,00 100,00-

TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8 6.102.219.380 100,00 7.254.050.141 100,00 18,88

8


1.3. Por Conceptos

9

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ConceptoPRESUPUESTO INICIAL


100 De las personas físicas 1.245.505.983 20,41 1.357.290.010 18,71 8,97110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 21.773.440 0,36 22.875.699 0,32 5,06111 Impuesto sobre el Patrimonio 29.524.103 0,48 29.524.103 0,41200 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 257.888.337 4,23 280.292.719 3,86 8,69220 Impuestos especiales 537.933.981 8,82 538.515.521 7,42 0,11250 Tasas sobre el juego 47.607.652 0,78 57.925.584 0,80 21,67251 Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011) 1.874.530 0,03 1.874.530 0,03288 Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF) 696.194.632 11,41 787.125.032 10,85 13,06327 Derechos de examen 250.000 0,00 250.000 0,00329 Otras tasas 15.344.969 0,25 10.955.696 0,15 28,60-349 Otros precios públicos 10.000 0,00 10.000 0,00352 De la administración financiera 40.228.242 0,66 40.628.242 0,56 0,99359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 594.000 0,01 594.000 0,01360 Venta de libros y publicaciones 361 0,00 100 0,00 72,30-364 Venta de productos agropecuarios 14.668 0,00 14.668 0,00380 De ejercicios cerrados 21.966.890 0,36 12.162.399 0,17 44,63-381 De Presupuesto corriente 4.950.000 0,08 1.000.000 0,01 79,80-390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 14.444.522 0,24 12.664.948 0,17 12,32-391 Multas y sanciones 19.119.543 0,31 23.722.532 0,33 24,07399 Ingresos diversos 3.201.000 0,05 3.201.000 0,04400 De la Administración del Estado 2.764.947.747 45,31 3.509.190.054 48,38 26,92401 De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE 102.943 0,00 102.943 0,00402 De la Seguridad Social 25.400.000 0,42 25.400.000 0,35411 De OOAA, Entes Públ. ppto.limitat.CAC y Consorcios 309.312 0,01 56.055 0,00 81,88-460 De Cabildos Insulares 3.532.741 0,06 3.553.362 0,05 0,58490 Del Exterior 30.418.337 0,50 44.444.201 0,61 46,11520 Intereses de depósitos 3.000.000 0,05 3.000.000 0,04700 De la Administración del Estado 197.222.586 3,23 314.788.868 4,34 59,61701 De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE 180.459 0,00 190.500 0,00 5,56790 Del exterior 97.632.040 1,60 168.964.094 2,33 73,06821 A largo plazo 7.459.226 0,12 3.733.281 0,05 49,95-870 Remanente de tesorería 13.587.136 0,22 0 0,00 100,00-


10


1.4. Por Subconceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubconceptoPRESUPUESTO INICIAL


10000 I.R.P.F. Tarifa autonómica 1.188.618.743 19,48 1.230.951.760 16,97 3,5610002 Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores 56.887.240 0,93 126.338.250 1,74 122,0911000 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 21.773.440 0,36 22.875.699 0,32 5,0611100 Impuesto sobre el Patrimonio 29.524.103 0,48 29.524.103 0,4120000 Sobre Transmisiones Intervivos 193.960.320 3,18 226.644.344 3,12 16,8520001 Sobre Actos Juridicos Documentados 63.928.017 1,05 53.648.375 0,74 16,08-22010 Sobre Combustible Derivados del Petróleo 314.748.308 5,16 326.509.584 4,50 3,7422021 Sobre la electricidad 49.861.670 0,82 47.393.880 0,65 4,95-22022 sobre alcohol y bebidas derivadas 16.915.339 0,28 16.936.082 0,23 0,1222023 sobre productos intermedios 416.550 0,01 512.810 0,01 23,1122024 sobre la cerveza 7.957.000 0,13 7.261.138 0,10 8,75-22030 Impuesto sobre las labores del tabaco 148.035.114 2,43 139.902.027 1,93 5,49-25000 Rifas y tómbolas 1.470 0,00 1.544 0,00 5,0325001 Apuestas y combinaciones aleatorias 211.973 0,00 1.606.625 0,02 657,9425002 Bingos 19.706.104 0,32 22.209.962 0,31 12,7125003 Casinos 3.008.212 0,05 3.362.332 0,05 11,7725004 Máquinas recreativas 24.679.893 0,40 30.745.121 0,42 24,5825100 Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13) 1.874.530 0,03 1.874.530 0,0328801 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 626.054.760 10,26 714.636.978 9,85 14,1528802 Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM 64.734.515 1,06 65.848.707 0,91 1,7228803 Impuesto Espec. s/determinados medios transportes 5.405.357 0,09 6.639.347 0,09 22,8332700 Derechos de examen 100.000 0,00 100.000 0,0032701 Derechos de examen, personal docente 150.000 0,00 150.000 0,0032906 Presidencia del Gobierno 38.686 0,00 38.686 0,0032908 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 797.154 0,01 797.154 0,0132911 Consejería de Obras Públicas y Transportes 60.000 0,00 60.000 0,0032913 Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas 250.000 0,00 250.000 0,0032915 Consej.Economía,Industria,Comercio y Conocimiento 1.424.087 0,02 1.424.087 0,0232918 Consejería de Educación y Universidades 2.505.000 0,04 2.505.000 0,0332923 Consejería Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 50.000 0,00 50.000 0,0032961 Ingresos conservatorios superiores de música 1.300.000 0,02 1.300.000 0,0232970 Tasas por Dirección e Inspección de Obras 7.889.273 0,13 3.500.000 0,05 55,64-32985 Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp. 62.264 0,00 62.264 0,0032989 Tasas expedición licencias pesca marítima recreat. 690.417 0,01 690.417 0,0132990 Ingresos Boletín Oficial de Canarias 205.091 0,00 205.091 0,00

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




32998 TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes. 72.997 0,00 72.997 0,0034988 Carnet joven 10.000 0,00 10.000 0,0035201 Administración y cobranza 100.000 0,00 500.000 0,01 400,0035202 Coste gestión tributos del REF 39.778.242 0,65 39.778.242 0,5535209 Otros 350.000 0,01 350.000 0,0035909 Otros servicios 494.000 0,01 494.000 0,0135924 Estancias residencias escuelas capacit. agrarias 100.000 0,00 100.000 0,0036000 Venta de libros y publicaciones 361 0,00 100 0,00 72,30-36400 Venta de productos agropecuarios 14.668 0,00 14.668 0,0038000 De ejercicios cerrados 21.966.890 0,36 12.162.399 0,17 44,63-38100 De Presupuesto corriente 4.950.000 0,08 1.000.000 0,01 79,80-39001 Recargo sobre apremio 7.648.237 0,13 1.974.703 0,03 74,18-39003 Intereses de demora 6.796.285 0,11 10.690.245 0,15 57,3039100 Multas 12.550.452 0,21 12.550.452 0,1739101 Sanciones tributarias 3.064.085 0,05 7.667.080 0,11 150,2239103 Sanciones por infracciones pesqueras 6 0,00 0 0,00 100,00-39104 Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral 3.000.000 0,05 3.000.000 0,0439105 Sanciones por infracciones turísticas 5.000 0,00 5.000 0,0039109 Otras sanciones 500.000 0,01 500.000 0,0139902 Indemnizaciones derivadas de siniestros 400.000 0,01 400.000 0,0139908 Ingresos acción social Personal CAC 1.000 0,00 1.000 0,0039909 Otros ingresos diversos 2.800.000 0,05 2.800.000 0,0440020 Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales 2.426.634.764 39,77 2.791.710.116 38,48 15,0440021 Fondo de Suficiencia Global 31.671.310 0,52 36.468.330 0,50 15,1540025 Liquidac. Fondo Garantía Servicios Públ.Fundament. 0 0,00 26.889.710 0,3740026 Liquidación Fondo de Suficiencia Global 4.900.160 0,08 0 0,00 100,00-40027 Liquidación Fondo de Competitividad 27.655.139 0,45 416.681.040 5,74 1.406,7040028 Liquidación Fondo de Cooperación 157.713.871 2,58 121.745.050 1,68 22,81-40050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 43.642.251 0,72 43.192.637 0,60 1,03-40099 Otras tranferencias corrientes 72.730.252 1,19 72.503.171 1,00 0,31-40150 Subvenc. de OOAA Estado excepto SPEE gestionadas 102.943 0,00 102.943 0,0040250 Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas 25.400.000 0,42 25.400.000 0,3541110 De Organismos Autónomos de la CAC 53.942 0,00 56.055 0,00 3,9241120 De Ente Públicos con ppto. limitativo 255.370 0,00 0 0,00 100,00-46000 De Cabildos Insulares 3.532.741 0,06 3.553.362 0,05 0,58

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




49001 Fondo Social Europeo (F.S.E.) 30.414.337 0,50 44.440.201 0,61 46,1249090 Otras tranferencias de la Unión Europea 4.000 0,00 4.000 0,0052000 Intereses de depósitos 3.000.000 0,05 3.000.000 0,0470040 Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien. 35.133.450 0,58 37.606.160 0,52 7,0470041 Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado 3.957.042 0,06 4.684.343 0,06 18,3870042 Fondo Complementario. De ejercicio corriente 11.709.980 0,19 12.534.140 0,17 7,0470050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 112.671.964 1,85 226.214.075 3,12 100,7770099 Otras Transferencias de Capital 33.750.150 0,55 33.750.150 0,4770150 Subvenc. de OOAA Estado excepto SPEE gestionadas 180.459 0,00 190.500 0,00 5,5679000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 86.562.400 1,42 153.604.094 2,12 77,4579070 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 11.069.640 0,18 15.360.000 0,21 38,7682101 A largo plazo 7.459.226 0,12 3.733.281 0,05 49,95-87000 Remanente de tesorería 13.587.136 0,22 0 0,00 100,00-


14


2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma)

15


2.1. Por Secciones

16

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SecciónPRESUPUESTO INICIAL


01 PARLAMENTO 26.048.088 0,41 26.682.337 0,38 2,4305 DEUDA PÚBLICA 91.906.636 1,46 82.659.274 1,18 10,06-06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 21.666.666 0,34 25.526.921 0,36 17,8208 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 224.009.347 3,55 238.091.472 3,40 6,2910 HACIENDA 157.821.982 2,50 174.056.220 2,49 10,2911 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 185.988.353 2,95 352.805.357 5,04 89,6912 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 81.817.682 1,30 99.945.676 1,43 22,1613 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 105.494.154 1,67 102.724.739 1,47 2,63-14 SANIDAD 2.542.876.935 40,33 2.740.174.297 39,14 7,7615 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 115.088.139 1,83 110.260.138 1,58 4,20-16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 82.122.135 1,30 97.716.744 1,40 18,9918 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.546.628.370 24,53 1.647.030.916 23,53 6,4919 DIVERSAS CONSEJERÍAS 185.086.971 2,94 215.612.720 3,08 16,4920 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 514.634.369 8,16 590.325.309 8,43 14,7123 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 423.697.842 6,72 496.750.780 7,10 17,24


17


2.2. Por Servicios

18

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ServicioPRESUPUESTO INICIAL


0101 SERVICIOS GENERALES 16.427.402 0,26 16.775.398 0,24 2,120102 AUDIENCIA DE CUENTAS 4.484.858 0,07 4.615.077 0,07 2,900103 CONSEJO CONSULTIVO 2.586.686 0,04 2.707.716 0,04 4,680104 DIPUTADO DEL COMÙN 2.549.142 0,04 2.584.146 0,04 1,370501 SERVICIOS GENERALES 91.906.636 1,46 82.659.274 1,18 10,06-0601 SERVICIOS GENERALES 344.847 0,01 346.225 0,00 0,400602 SECRETARIA GENERAL 4.388.081 0,07 4.730.809 0,07 7,810603 VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 2.142.421 0,03 3.276.177 0,05 52,920604 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 1.421.135 0,02 1.428.853 0,02 0,540605 VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 204.276 0,00 217.178 0,00 6,320612 VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS 2.497.936 0,04 3.721.746 0,05 48,990616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 2.651.412 0,04 2.970.063 0,04 12,020617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID. 665.551 0,01 757.319 0,01 13,790619 VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR 1.628.901 0,03 1.758.691 0,03 7,970628 VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO 2.441.659 0,04 2.489.937 0,04 1,980632 COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA 612.980 0,01 689.178 0,01 12,430633 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN 1.636.334 0,03 1.545.516 0,02 5,55-0634 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES 895.749 0,01 1.473.742 0,02 64,530635 DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO TÉCNICO A VICEPRESID. 135.384 0,00 121.487 0,00 10,26-0801 SERVICIOS GENERALES 500.637 0,01 448.895 0,01 10,34-0803 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 11.168.593 0,18 14.544.957 0,21 30,230806 DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.057.233 0,05 3.671.985 0,05 20,110808 VICECONSEJERÍA DE ADMÓN PÙBLICA Y TRANSPARENCIA 1.999.205 0,03 1.952.141 0,03 2,35-0814 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA 9.894.817 0,16 10.816.810 0,15 9,320817 VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA 645.961 0,01 648.171 0,01 0,340818 DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA 143.051.601 2,27 150.026.226 2,14 4,880823 VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO 319.993 0,01 289.275 0,00 9,60-0824 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL. 48.390.834 0,77 50.535.683 0,72 4,430825 D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.240.008 0,02 1.324.784 0,02 6,840826 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 3.740.465 0,06 3.832.545 0,05 2,461001 SERVICIOS GENERALES 513.646 0,01 679.805 0,01 32,351002 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 91.935.191 1,46 103.681.274 1,48 12,781003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 3.618.311 0,06 3.653.689 0,05 0,981005 INTERVENCIÓN GENERAL 10.514.378 0,17 10.947.593 0,16 4,121006 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 27.425.690 0,43 27.514.217 0,39 0,32

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




1008 JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 0 0,00 61.293 0,001010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 21.998.104 0,35 25.389.618 0,36 15,421012 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 1.816.662 0,03 2.128.731 0,03 17,181101 SERVICIOS GENERALES 509.047 0,01 525.236 0,01 3,181102 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 4.392.467 0,07 4.985.847 0,07 13,511104 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 104.905.249 1,66 243.197.110 3,47 131,831108 VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES 15.506.613 0,25 19.177.779 0,27 23,671109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 60.674.977 0,96 84.919.385 1,21 39,961201 SERVICIOS GENERALES 529.534 0,01 549.183 0,01 3,711202 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 8.587.046 0,14 13.865.507 0,20 61,471204 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 5.348.108 0,08 10.847.625 0,15 102,831206 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 9.838.912 0,16 11.361.039 0,16 15,471207 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 25.997.515 0,41 30.275.551 0,43 16,461208 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL 3.879.317 0,06 4.194.828 0,06 8,131210 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 27.637.250 0,44 28.851.943 0,41 4,401301 SERVICIOS GENERALES 489.921 0,01 496.883 0,01 1,421302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 19.129.962 0,30 19.955.208 0,29 4,311307 VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO 9.533.904 0,15 12.236.337 0,17 28,351309 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA 28.964.195 0,46 29.121.139 0,42 0,541310 DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA 19.131.680 0,30 21.250.856 0,30 11,081311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 5.524.036 0,09 6.260.527 0,09 13,331316 DIRECCION GENERAL DE AGUAS 22.720.456 0,36 13.403.789 0,19 41,01-1401 SERVICIOS GENERALES 538.195 0,01 568.354 0,01 5,601402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 2.542.338.740 40,32 2.739.605.943 39,14 7,761501 SERVICIOS GENERALES 395.206 0,01 397.950 0,01 0,691502 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 3.533.982 0,06 4.020.045 0,06 13,751503 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 38.577.104 0,61 37.778.277 0,54 2,07-1505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 4.884.940 0,08 5.379.189 0,08 10,121508 VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO 99.748 0,00 101.342 0,00 1,601512 VICEC. DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON U. E. 3.508.884 0,06 5.258.825 0,08 49,871514 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 10.664.233 0,17 12.948.635 0,18 21,421515 DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E. 1.716.684 0,03 1.764.814 0,03 2,801516 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA 2.049.901 0,03 1.609.895 0,02 21,46-1517 AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM. 49.657.457 0,79 41.001.166 0,59 17,43-1601 SERVICIOS GENERALES 456.158 0,01 461.518 0,01 1,18

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




1602 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 2.087.539 0,03 2.560.616 0,04 22,661604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 30.953.931 0,49 32.256.751 0,46 4,211605 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 19.099.747 0,30 23.297.117 0,33 21,981609 VICECONSEJERIA DE TURISMO 3.038.177 0,05 3.550.425 0,05 16,861610 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES 1.338.670 0,02 1.779.275 0,03 32,911611 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 7.554.319 0,12 10.651.097 0,15 40,991612 DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 6.778.689 0,11 11.750.903 0,17 73,351613 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 10.814.905 0,17 11.409.042 0,16 5,491801 SERVICIOS GENERALES 1.088.443 0,02 1.134.164 0,02 4,201802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 134.083.753 2,13 137.587.192 1,97 2,611803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 96.610.230 1,53 98.842.353 1,41 2,311804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 233.877.687 3,71 259.107.137 3,70 10,791805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 40.599.841 0,64 58.285.553 0,83 43,561807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 230.364.660 3,65 244.346.468 3,49 6,071814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 851.356 0,01 908.073 0,01 6,661815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 8.715.073 0,14 9.375.577 0,13 7,581835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 434.828.988 6,90 454.938.173 6,50 4,621838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 365.608.339 5,80 382.506.226 5,46 4,621901 SERVICIOS GENERALES 185.086.971 2,94 215.612.720 3,08 16,492001 SERVICIOS GENERALES 297.246.212 4,71 343.691.198 4,91 15,632002 CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 7.332.881 0,12 8.320.190 0,12 13,462003 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 11.018.394 0,17 12.501.925 0,18 13,462004 CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 73.984.621 1,17 83.946.000 1,20 13,462005 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 9.486.878 0,15 10.764.204 0,15 13,462006 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 9.436.739 0,15 10.683.856 0,15 13,222007 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 23.554.571 0,37 26.725.988 0,38 13,462008 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 82.574.073 1,31 93.691.948 1,34 13,462301 SERVICIOS GENERALES 103.701.646 1,64 106.396.246 1,52 2,602302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 9.822.964 0,16 10.413.111 0,15 6,012306 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 112.248 0,00 146.912 0,00 30,882307 DIR GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACION 83.922.480 1,33 89.015.427 1,27 6,072308 DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 156.681.185 2,49 217.864.334 3,11 39,052315 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA 646.978 0,01 658.921 0,01 1,852316 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 7.181.499 0,11 9.350.841 0,13 30,212317 DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA 61.628.842 0,98 62.904.988 0,90 2,07


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2.3. Por Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL


1 GASTOS DE PERSONAL 1.329.538.051 19,11 1.426.788.384 18,22 7,312 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 290.327.583 4,17 298.824.817 3,82 2,933 GASTOS FINANCIEROS 92.868.780 1,34 83.105.200 1,06 10,51-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.857.804.687 55,46 4.176.102.290 53,32 8,25

Total Operaciones Corrientes 5.570.539.101 80,09 5.984.820.691 76,41 7,446 INVERSIONES REALES 274.119.169 3,94 420.444.381 5,37 53,387 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 408.234.193 5,87 553.077.092 7,06 35,48

Total Operaciones de Capital 682.353.362 9,81 973.521.473 12,43 42,67Total gastos no financieros 6.252.892.463 89,90 6.958.342.164 88,84 11,28

8 ACTIVOS FINANCIEROS 51.995.206 0,75 42.020.736 0,54 19,18-Total Gastos cap I al VIII 6.304.887.669 90,64 7.000.362.900 89,38 11,03

9 PASIVOS FINANCIEROS 650.723.846 9,36 831.831.418 10,62 27,83Total Gastos 6.955.611.515 100,00 7.832.194.318 100,00 12,60

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2.4. Por Artículos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 5.630.622 0,09 5.687.701 0,08 1,0111 Personal Eventual 3.830.088 0,06 3.938.578 0,06 2,8312 Funcionarios y Personal Estatutario 974.878.743 15,46 1.011.269.634 14,45 3,7313 Laborales 146.603.594 2,33 151.695.690 2,17 3,4714 Otro Personal 53.000 0,00 0 0,00 100,00-15 Incentivos al Rendimiento 2.840.454 0,05 2.365.982 0,03 16,70-16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 156.421.188 2,48 168.093.669 2,40 7,4617 Gastos diversos de personal 21.324.430 0,34 30.004.829 0,43 40,7118 Retribuciones extraordinarias 0 0,00 35.295.825 0,5019 Gastos Personal Parlamento 17.955.932 0,28 18.436.476 0,26 2,6820 Arrendamientos y Cánones 9.997.395 0,16 9.360.680 0,13 6,37-21 Reparación, mantenimiento y conservación 15.067.003 0,24 18.891.564 0,27 25,3822 Suministros y otros 259.026.918 4,11 264.267.745 3,78 2,0223 Indemnizaciones por razón del Servicio 6.221.267 0,10 6.289.828 0,09 1,1025 Asistencia sanitaria con medios ajenos 15.000 0,00 15.000 0,0030 De Deuda Pública Interior 46.610.636 0,74 45.120.035 0,64 3,20-31 De Préstamos del interior 45.325.842 0,72 37.579.329 0,54 17,09-34 Depósitos,Fianzas y otros 932.302 0,01 405.836 0,01 56,47-40 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 4.508.500 0,07 4.460.000 0,06 1,08-42 A Organismos Autónomos 2.600.316.370 41,24 2.790.686.118 39,86 7,3244 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 326.637.302 5,18 350.402.817 5,01 7,2845 A Ayuntamientos 143.126.428 2,27 167.417.633 2,39 16,9746 A Cabildos Insulares 351.851.855 5,58 383.325.309 5,48 8,9547 A Empresas Privadas 60.284.311 0,96 75.412.941 1,08 25,1048 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 369.069.921 5,85 402.452.472 5,75 9,0549 Al exterior 2.010.000 0,03 1.945.000 0,03 3,23-60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral 117.115.991 1,86 241.153.568 3,44 105,9161 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral 4.981.196 0,08 7.638.304 0,11 53,3462 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 37.964.038 0,60 40.635.872 0,58 7,0463 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 12.062.059 0,19 18.773.654 0,27 55,6464 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 49.500.249 0,79 53.318.103 0,76 7,7165 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 52.495.636 0,83 58.924.880 0,84 12,2570 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 660.000 0,01 660.000 0,0172 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 68.571.273 1,09 84.500.662 1,21 23,2374 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC 43.206.205 0,69 59.418.533 0,85 37,52

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




75 A Ayuntamientos 124.542.120 1,98 155.908.401 2,23 25,1976 A Cabildos Insulares 147.149.129 2,33 217.348.230 3,10 47,7177 A Empresas Privadas 17.058.847 0,27 26.872.787 0,38 57,5378 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6.666.619 0,11 7.738.479 0,11 16,0879 Al Exterior 380.000 0,01 630.000 0,01 65,7982 Concesión de Préstamos al Sector Público 46.659.540 0,74 35.000.000 0,50 24,99-83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5.020.736 0,08 7.020.736 0,10 39,8385 Adquisición de acciones dentro del Sector Público 314.930 0,00 0 0,00 100,00-


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2.5. Por Conceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 5.570.609 0,09 5.627.696 0,08 1,02101 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 60.013 0,00 60.005 0,00 0,01-110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.735.439 0,06 3.829.106 0,05 2,51113 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 94.649 0,00 109.472 0,00 15,66120 Retribuciones básicas 441.344.231 7,00 450.996.093 6,44 2,19121 Retribuciones complementarias 511.195.567 8,11 541.239.134 7,73 5,88123 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 48.528 0,00 49.018 0,00 1,01125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 20.392.101 0,32 17.087.073 0,24 16,21-126 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0,00127 Refuerzos personal funcionario y estatutario 1.898.310 0,03 1.898.310 0,03130 Laboral fijo 88.593.084 1,41 90.343.832 1,29 1,98131 Laboral eventual 57.792.042 0,92 61.193.283 0,87 5,89132 Resolución Judicial Firme 61.471 0,00 8 0,00 99,99-133 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 156.997 0,00 158.567 0,00 1,00141 Otro personal 53.000 0,00 0 0,00 100,00-150 Productividad 12.452 0,00 12.418 0,00 0,27-151 Gratificaciones 2.828.002 0,04 2.353.564 0,03 16,78-160 Cuotas sociales 152.441.188 2,42 163.433.669 2,33 7,21163 Gastos de acción social de personal laboral 700.000 0,01 700.000 0,01165 Gastos de acción social y otras prestaciones 3.075.000 0,05 3.750.000 0,05 21,95166 Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual 205.000 0,00 210.000 0,00 2,44170 Gastos diversos de personal 21.324.430 0,34 30.004.829 0,43 40,71182 Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo 0 0,00 35.295.825 0,50190 Gastos Personal Parlamento 17.955.932 0,28 18.436.476 0,26 2,68200 Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0,00202 Edificios y otras construcciones 9.366.676 0,15 8.589.300 0,12 8,30-203 Maquinaria, instalación y utillaje 15.538 0,00 12.898 0,00 16,99-204 Elementos de transporte 125.766 0,00 268.604 0,00 113,57205 Mobiliario y enseres 263.865 0,00 264.103 0,00 0,09206 Equipamiento para proceso de la información 191.699 0,00 190.699 0,00 0,52-207 Cánones 27.347 0,00 26.573 0,00 2,83-209 Otro inmovilizado material 6.499 0,00 8.498 0,00 30,76210 Infraestructura y bienes naturales 461.033 0,01 461.033 0,01212 Edificios y otras construcciones 5.005.907 0,08 5.214.297 0,07 4,16213 Maquinaria, instalación y utillaje 2.813.214 0,04 2.885.864 0,04 2,58

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




214 Elementos de transportes 362.358 0,01 361.280 0,01 0,30-215 Mobiliario y enseres 516.628 0,01 506.022 0,01 2,05-216 Equipamiento para proceso de la información 5.857.727 0,09 9.402.932 0,13 60,52219 Otro inmovilizado material 50.136 0,00 60.136 0,00 19,95220 Suministros no tarifados 5.727.081 0,09 5.679.642 0,08 0,83-221 Suministros tarifados 23.726.935 0,38 22.010.538 0,31 7,23-222 Comunicaciones 16.161.867 0,26 16.057.800 0,23 0,64-223 Transportes 45.613.875 0,72 46.112.931 0,66 1,09224 Primas de Seguros 2.132.572 0,03 1.007.755 0,01 52,74-225 Tributos y sanciones 1.190.565 0,02 2.489.548 0,04 109,11226 Gastos diversos 8.369.219 0,13 8.064.763 0,12 3,64-227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 87.914.503 1,39 90.774.908 1,30 3,25229 Gastos corrientes tipificados 68.190.301 1,08 72.069.860 1,03 5,69230 Indemnizaciones por razón del servicio 6.211.795 0,10 6.280.356 0,09 1,10239 Otras indemnizaciones 9.472 0,00 9.472 0,00258 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.000 0,00 15.000 0,00300 Intereses 46.110.636 0,73 44.620.035 0,64 3,23-301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 500.000 0,01 500.000 0,01310 Intereses 44.325.842 0,70 36.579.329 0,52 17,48-311 Gtos de formalización, modificación y cancelación 1.000.000 0,02 1.000.000 0,01342 Intereses de demora 902.302 0,01 224.836 0,00 75,08-349 Otros gastos financieros 30.000 0,00 181.000 0,00 503,33400 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 4.508.500 0,07 4.460.000 0,06 1,08-420 A Organismos Autónomos 2.600.316.370 41,24 2.790.686.118 39,86 7,32443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 30.194.330 0,48 31.082.351 0,44 2,94444 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 70.558.835 1,12 80.165.888 1,15 13,62445 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 203.984 0,00 203.984 0,00446 A Universidades 219.247.950 3,48 232.023.549 3,31 5,83447 A otras Entidades Públicas 400.000 0,01 800.000 0,01 100,00448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 4.790.112 0,08 4.860.112 0,07 1,46449 A Consorcios 1.242.091 0,02 1.266.933 0,02 2,00450 A Ayuntamientos 143.126.428 2,27 167.417.633 2,39 16,97460 A Cabildos Insulares 351.851.855 5,58 383.325.309 5,48 8,95470 A Empresas Privadas 60.284.311 0,96 75.412.941 1,08 25,10480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 367.612.503 5,83 401.160.054 5,73 9,13

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




482 A fundaciones 1.457.418 0,02 1.292.418 0,02 11,32-490 Al exterior 2.010.000 0,03 1.945.000 0,03 3,23-600 Inversiones en terrenos y bienes naturales 5.286.130 0,08 27.642.942 0,39 422,93602 Edificios y otras construcciones 671.000 0,01 981.000 0,01 46,20603 Infraestructuras 111.113.861 1,76 212.504.626 3,04 91,25607 Otros bienes destinados al uso general 45.000 0,00 25.000 0,00 44,44-610 Inversiones en terrenos y bienes naturales 3.587.696 0,06 5.262.254 0,08 46,68612 Edificios y otras construcciones 1.333.500 0,02 2.016.050 0,03 51,18613 Infraestructuras 60.000 0,00 60.000 0,00614 Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural 0 0,00 300.000 0,00622 Edificios y otras construcciones 11.755.505 0,19 16.838.853 0,24 43,24623 Maquinaria, instalación y utillaje 6.008.133 0,10 7.800.763 0,11 29,84624 Elementos de transporte 69.159 0,00 69.159 0,00625 Mobiliarios y enseres 4.192.863 0,07 1.985.963 0,03 52,63-626 Equipamiento para proceso de la información 11.770.937 0,19 13.473.693 0,19 14,47628 Otros activos materiales 4.167.441 0,07 467.441 0,01 88,78-632 Edificios y otras construcciones 8.591.762 0,14 10.953.586 0,16 27,49633 Maquinaria, instalación y utillaje 3.210.297 0,05 7.647.178 0,11 138,21634 Elementos de transporte 51.000 0,00 28.890 0,00 43,35-635 Mobiliario y enseres 5.000 0,00 5.000 0,00636 Equipamiento para proceso de la información 204.000 0,00 139.000 0,00 31,86-640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 49.500.249 0,79 53.318.103 0,76 7,71650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 52.495.636 0,83 58.924.880 0,84 12,25700 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 660.000 0,01 660.000 0,01720 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 68.571.273 1,09 84.500.662 1,21 23,23743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 24.786.571 0,39 32.053.398 0,46 29,32744 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 7.545.101 0,12 7.548.161 0,11 0,04745 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 8.052.149 0,13 16.424.590 0,23 103,98746 A Universidades 500.000 0,01 740.000 0,01 48,00747 A otras Entidades Públicas de la C.A.C. 200.000 0,00 200.000 0,00748 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 322.384 0,01 352.384 0,01 9,31749 A Consorcios 1.800.000 0,03 2.100.000 0,03 16,67750 A Ayuntamientos 124.542.120 1,98 155.908.401 2,23 25,19760 A Cabildos Insulares 147.149.129 2,33 217.348.230 3,10 47,71770 A Empresas Privadas 17.058.847 0,27 26.872.787 0,38 57,53

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 6.534.023 0,10 7.605.883 0,11 16,40782 A fundaciones 132.596 0,00 132.596 0,00790 Al Exterior 380.000 0,01 630.000 0,01 65,79821 Préstamos a largo plazo 46.659.540 0,74 35.000.000 0,50 24,99-830 Préstamos a corto plazo 20.736 0,00 2.020.736 0,03 9.645,06831 Préstamos a largo plazo 5.000.000 0,08 5.000.000 0,07850 Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA 314.930 0,00 0 0,00 100,00-


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2.6. Por Subconceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 1.109.278 0,02 1.123.539 0,02 1,2910001 Otras remuneraciones 4.268.201 0,07 4.332.628 0,06 1,5110005 Trienios/Antigüedad 193.130 0,00 171.529 0,00 11,18-10100 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 60.013 0,00 60.005 0,00 0,01-11000 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.702.968 0,06 3.806.329 0,05 2,7911005 Trienios/Antigüedad 32.471 0,00 22.777 0,00 29,85-11300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 94.649 0,00 109.472 0,00 15,6612000 Sueldo 366.076.475 5,81 376.600.833 5,38 2,8712005 Trienios 75.267.756 1,19 74.395.260 1,06 1,16-12101 Complementos al puesto de trabajo 197.664.799 3,14 203.298.507 2,90 2,8512102 Indemnizaciones por residencia 60.842.850 0,97 60.667.588 0,87 0,29-12103 Complementos específico 249.939.990 3,96 256.618.757 3,67 2,6712105 Sexenios 0 0,00 14.370.201 0,2112109 Otros complementos 2.747.928 0,04 6.284.081 0,09 128,6812300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 48.528 0,00 49.018 0,00 1,0112500 Sustituciones personal funcionario y estatutario 20.392.101 0,32 17.087.073 0,24 16,21-12600 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0,0012700 Refuerzos personal funcionario y estatutario 1.898.310 0,03 1.898.310 0,0313000 Salario Base 48.615.250 0,77 49.139.122 0,70 1,0813001 Otras remuneraciones 28.938.685 0,46 29.947.807 0,43 3,4913005 Antiguedad 10.909.050 0,17 10.954.335 0,16 0,4213006 Horas extras 130.099 0,00 302.568 0,00 132,5713100 Salario base 30.859.271 0,49 32.066.844 0,46 3,9113101 Otras remuneraciones 15.668.019 0,25 16.194.490 0,23 3,3613102 Sustituciones Personal Laboral 7.726.312 0,12 9.088.456 0,13 17,6313105 Antiguedad 3.481.998 0,06 3.782.493 0,05 8,6313106 Horas extras 56.442 0,00 61.000 0,00 8,0813200 Resolución Judicial Firme 61.471 0,00 8 0,00 99,99-13300 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 156.997 0,00 158.567 0,00 1,0014101 Personal vario 53.000 0,00 0 0,00 100,00-15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 12.452 0,00 12.418 0,00 0,27-15100 Gratificaciones 1.291.979 0,02 353.528 0,01 72,64-15101 Horas lectivas complementarias 1.536.023 0,02 36 0,00 100,00-15104 Plan de impulso de lenguas extranjeras 0 0,00 2.000.000 0,0316010 Cuotas sociales altos cargos 920.375 0,01 1.000.098 0,01 8,66

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16011 Cuotas sociales personal eventual 1.066.839 0,02 1.123.159 0,02 5,2816012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 104.920.718 1,66 113.916.934 1,63 8,5716013 Cuotas sociales laborales 45.533.256 0,72 47.393.478 0,68 4,0916316 Economatos y comedores 700.000 0,01 700.000 0,0116500 Gastos de acción social y otras prestaciones 3.075.000 0,05 3.750.000 0,05 21,9516617 Seguros 205.000 0,00 210.000 0,00 2,4417000 Ampliación de plantilla 7.712.036 0,12 21.051.154 0,30 172,9617002 Insuficiencias y Otras Contingencias 13.242.309 0,21 7.921.455 0,11 40,18-17028 Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente 370.085 0,01 1.032.220 0,01 178,9118200 Incremento retributivo Ley PGE 2017 0 0,00 35.295.825 0,5019000 Gastos Personal Parlamento 17.955.932 0,28 18.436.476 0,26 2,6820000 Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0,0020200 Edificios y otras construcciones 9.366.676 0,15 8.589.300 0,12 8,30-20301 Instalaciones técnicas 2.732 0,00 357 0,00 86,93-20302 Maquinaria 11.706 0,00 10.941 0,00 6,54-20303 Utillaje 1.100 0,00 1.600 0,00 45,4520400 Elementos de transporte 125.766 0,00 268.604 0,00 113,5720500 Mobiliario y enseres 263.865 0,00 264.103 0,00 0,0920600 Equipamiento para proceso de la información 191.699 0,00 190.699 0,00 0,52-20700 Cánones 27.347 0,00 26.573 0,00 2,83-20900 Otro inmovilizado material 6.499 0,00 8.498 0,00 30,7621001 Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general 314.663 0,00 314.663 0,0021002 Terrenos y bienes naturales 146.370 0,00 146.370 0,0021200 Edificios y otras construcciones 4.854.150 0,08 5.063.920 0,07 4,3221201 Conservación y reparación de viviendas 3.727 0,00 3.727 0,0021209 Otros 148.030 0,00 146.650 0,00 0,93-21301 Instalaciones técnicas 2.222.802 0,04 2.296.952 0,03 3,3421302 Maquinaria 166.437 0,00 166.937 0,00 0,3021303 Utillaje 13.053 0,00 11.053 0,00 15,32-21305 Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica 410.922 0,01 410.922 0,0121400 Elementos de transportes 362.358 0,01 361.280 0,01 0,30-21500 Mobiliario y enseres 516.628 0,01 506.022 0,01 2,05-21600 Equipamiento para proceso de la información 5.857.727 0,09 9.402.932 0,13 60,5221900 Otro inmovilizado material 50.136 0,00 60.136 0,00 19,9522000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.595.728 0,03 1.577.926 0,02 1,12-

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22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 506.791 0,01 522.671 0,01 3,1322002 Material informático no inventariable 1.000.737 0,02 985.669 0,01 1,51-22003 Vestuario y lencería 476.219 0,01 441.178 0,01 7,36-22004 Productos alimenticios 646.661 0,01 646.661 0,0122005 Productos farmacéuticos 12.832 0,00 12.172 0,00 5,14-22006 Otros suministros sanitarios 200.000 0,00 200.000 0,0022009 Otros suministros no tarifados 1.288.113 0,02 1.293.365 0,02 0,4122100 Energía eléctrica 22.688.706 0,36 21.009.663 0,30 7,40-22101 Agua 400.908 0,01 398.007 0,01 0,72-22102 Gas 20.323 0,00 20.323 0,0022103 Combustible 557.905 0,01 524.079 0,01 6,06-22109 Otros suministros 59.093 0,00 58.466 0,00 1,06-22200 Telefónicas 11.656.248 0,18 11.559.177 0,17 0,83-22201 Postales 3.281.320 0,05 3.281.483 0,0522202 Telegráficas 21.316 0,00 24.434 0,00 14,6322203 Telex y telefax 18.010 0,00 10.130 0,00 43,75-22204 Informáticas 172.415 0,00 171.889 0,00 0,31-22209 Otros 1.012.558 0,02 1.010.687 0,01 0,18-22300 Parque móvil 1.793 0,00 1.418 0,00 20,91-22301 Otros transportes 6.433.082 0,10 6.432.513 0,09 0,01-22302 Transporte escolar 39.179.000 0,62 39.679.000 0,57 1,2822400 Edificios y locales 1.767.560 0,03 759.560 0,01 57,03-22401 Vehículos 241.191 0,00 142.244 0,00 41,02-22402 Otro inmovilizado 75.281 0,00 60.281 0,00 19,93-22403 Otros riesgos 48.540 0,00 45.670 0,00 5,91-22500 Tributos locales 1.065.675 0,02 2.364.563 0,03 121,8822501 Tributos autonómicos 4.670 0,00 4.670 0,0022502 Tributos estatales 116.077 0,00 116.177 0,00 0,0922503 Multas y sanciones 4.138 0,00 4.133 0,00 0,12-22509 Otros 5 0,00 5 0,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 105.500 0,00 116.900 0,00 10,8122602 Publicidad y propaganda 679.003 0,01 691.816 0,01 1,8922603 Jurídicos y contenciosos 1.856.404 0,03 905.389 0,01 51,23-22604 Remuneraciones a agentes mediadores 6 0,00 6 0,0022606 Reuniones, cursos y conferencias 976.730 0,02 1.522.231 0,02 55,85

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22609 Otros 4.656.574 0,07 4.706.529 0,07 1,0722613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 95.002 0,00 97.892 0,00 3,0422617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 0 0,00 24.000 0,0022700 Limpieza y aseo 34.134.567 0,54 34.267.967 0,49 0,3922701 Seguridad 11.748.025 0,19 12.357.277 0,18 5,1922702 Valoraciones y peritajes 1.911.002 0,03 1.793.708 0,03 6,14-22703 Servicios postales y de mensajería 389.605 0,01 385.477 0,01 1,06-22704 Custodia, depósitos y almacenaje 19.985 0,00 19.985 0,0022705 Procesos electorales 2.913 0,00 2.913 0,0022706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 9.690.938 0,15 11.516.849 0,16 18,8422709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 6.954.755 0,11 6.945.333 0,10 0,14-22710 Estudios y proyectos de investigación 31.356 0,00 31.356 0,0022711 Actividades preventivas de riesgos laborales 579.530 0,01 605.145 0,01 4,4222712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 21.790.241 0,35 22.187.312 0,32 1,8222715 Sistema integral control horario 661.586 0,01 661.586 0,0122900 Consejo Escolar de Canarias 155.603 0,00 155.603 0,0022901 Gastos de actividades docentes y formativas 17.629.221 0,28 17.921.133 0,26 1,6622902 Auxiliares Educativos 3.887.334 0,06 3.661.447 0,05 5,81-22903 Gastos de Escuelas Infantiles Propias 335.000 0,01 335.000 0,0022906 Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados 39.000 0,00 9.000 0,00 76,92-22909 Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic 2.887.200 0,05 2.927.200 0,04 1,3922911 Educación Ocupacional Compensatoria Adultos 26.850 0,00 26.850 0,0022912 Impulso de la Formación de Adultos 425.000 0,01 425.000 0,0122913 Proyecto Entorno Educativo TIC 889.969 0,01 425.502 0,01 52,19-22917 Día de Canarias 339.000 0,01 400.000 0,01 17,9922919 Cofinac. Planes erradicación y control de plagas 500.000 0,01 500.000 0,0122920 Ejecución medidas judiciales menores infractores 18.298.735 0,29 18.298.735 0,2622921 Gastos funcionamiento Conservatorios de Música 431.896 0,01 431.896 0,0122922 Ciclos Formativos 1.932.749 0,03 1.932.749 0,0322925 Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno 268.000 0,00 257.000 0,00 4,10-22926 Gastos de funcionamiento inspección turística 465 0,00 465 0,0022927 Prevención Riesgos Laborales 1.096.734 0,02 1.289.734 0,02 17,6022948 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid 225.782 0,00 225.782 0,0022949 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas 25.000 0,00 25.000 0,0022950 Oficinas de representación del Gobierno 10.000 0,00 10.000 0,00

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22954 Gastos corrientes del Plan del Voluntariado 50.000 0,00 41.305 0,00 17,39-22956 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria 2.100 0,00 2.100 0,0022957 Escolta Presidencial 63.000 0,00 63.000 0,0022958 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria 7.000 0,00 7.000 0,0022959 Consejo Canario de Relaciones Laborales 5.680 0,00 5.680 0,0022960 Orientación para el empleo 315.647 0,01 315.647 0,0022961 Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias 434.405 0,01 434.405 0,0122963 Gastos del programa de competitividad e innovación 97.718 0,00 193.341 0,00 97,8622968 Gastos Europa Directo 4.000 0,00 4.000 0,0022969 Formación Profesional Basica 392.800 0,01 392.800 0,0122970 Ley Canaria de Juventud 48.000 0,00 48.000 0,0022971 Gastos diversos del acogimiento familiar 2.310.000 0,04 2.260.000 0,03 2,16-22972 Atencion e interv familias y menores de adopcion 70.000 0,00 70.000 0,0022976 Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020 261.500 0,00 779.900 0,01 198,2422977 Jurados 140.000 0,00 140.000 0,0022978 Gastos de funcionamiento de módulos insulares 36.663 0,00 36.663 0,0022982 Campaña institucional de Navidad 118.580 0,00 118.580 0,0022983 Contratación de Servicios de Noticias 365.000 0,01 365.000 0,0122986 Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 0,00 6 0,0022987 Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 4 0,00 4 0,0022988 Plan Canario Joven 489.000 0,01 509.000 0,01 4,0922989 Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera 666 0,00 666 0,0022990 Gastos Boletín Oficial de Canarias 266.267 0,00 247.628 0,00 7,00-22991 Fondo de Contingencia 2.890.948 0,05 6.104.260 0,09 111,1522994 Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc 1.720.000 0,03 1.950.000 0,03 13,3722995 Uso gratuito libros de texto 7.350.000 0,12 7.350.000 0,1022997 Entidades Canarias en el Exterior 10.000 0,00 35.000 0,00 250,0022998 Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq 6 0,00 6 0,0022999 Otros gastos corrientes tipificados 1.337.773 0,02 1.337.773 0,0223000 Indemnizaciones por razón del servicio 6.211.795 0,10 6.280.356 0,09 1,1023900 Otras indemnizaciones 9.472 0,00 9.472 0,0025801 Otros servicios de asistencia sanitaria 15.000 0,00 15.000 0,0030000 Intereses de obligaciones y bonos 46.110.636 0,73 44.620.035 0,64 3,23-30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 500.000 0,01 500.000 0,0131040 Intereses de préstamos a largo plazo 44.325.842 0,70 36.579.329 0,52 17,48-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




31101 Gtos de formalización, modificación y cancelación 1.000.000 0,02 1.000.000 0,0134200 Intereses de demora 902.302 0,01 224.836 0,00 75,08-34900 Otros gastos financieros 30.000 0,00 181.000 0,00 503,3340000 Al Estado 48.500 0,00 0 0,00 100,00-40002 A Entid. Empresariales y organ. públic. del Estado 4.460.000 0,07 4.460.000 0,0642010 A Organismos Autónomos 2.600.316.370 41,24 2.790.686.118 39,86 7,3244300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 30.194.330 0,48 31.082.351 0,44 2,9444410 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 70.558.835 1,12 80.165.888 1,15 13,6244500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 203.984 0,00 203.984 0,0044600 A Universidades 219.247.950 3,48 232.023.549 3,31 5,8344700 A otras Entidades Públicas 400.000 0,01 800.000 0,01 100,0044800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 4.790.112 0,08 4.860.112 0,07 1,4644900 A Consorcios 1.242.091 0,02 1.266.933 0,02 2,0045000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 143.126.428 2,27 167.417.633 2,39 16,9746000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 349.351.762 5,54 380.025.216 5,43 8,7846002 A otros entes públicos de Cabildos Insulares 2.500.093 0,04 3.300.093 0,05 32,0047000 A Empresas Privadas 60.284.311 0,96 75.412.941 1,08 25,1048000 A familias e instituciones sin fines de lucro 367.612.503 5,83 401.160.054 5,73 9,1348200 A fundaciones 1.457.418 0,02 1.292.418 0,02 11,32-49000 Al exterior 2.010.000 0,03 1.945.000 0,03 3,23-60000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 5.286.130 0,08 27.642.942 0,39 422,9360200 Construcción 671.000 0,01 981.000 0,01 46,2060300 Infraestructuras 111.113.861 1,76 212.504.626 3,04 91,2560700 Otros bienes destinados al uso general 45.000 0,00 25.000 0,00 44,44-61000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 3.587.696 0,06 5.262.254 0,08 46,6861200 Edificios y otras construcciones 1.333.500 0,02 2.016.050 0,03 51,1861300 Infraestructuras 60.000 0,00 60.000 0,0061400 Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult 0 0,00 300.000 0,0062201 Construcción 11.755.505 0,19 16.838.853 0,24 43,2462301 Maquinaria 189.201 0,00 280.013 0,00 48,0062302 Instalaciones técnicas 5.796.970 0,09 7.498.788 0,11 29,3662303 Utillaje 21.962 0,00 21.962 0,0062400 Elementos de transporte 69.159 0,00 69.159 0,0062500 Mobiliarios y enseres 4.192.863 0,07 1.985.963 0,03 52,63-62600 Equipamiento para proceso de la información 11.770.937 0,19 13.473.693 0,19 14,47

38


COMUNIDAD AUTÓNOMA




62800 Otros activos materiales 4.167.441 0,07 467.441 0,01 88,78-63200 Edificios y otras construcciones 8.591.762 0,14 10.953.586 0,16 27,4963301 Maquinaria 77.849 0,00 77.849 0,0063302 Instalaciones técnicas 3.117.448 0,05 7.554.329 0,11 142,3263303 Utillaje 15.000 0,00 15.000 0,0063400 Elementos de transporte 51.000 0,00 28.890 0,00 43,35-63500 Mobiliario y enseres 5.000 0,00 5.000 0,0063600 Equipamiento para proceso de la información 204.000 0,00 139.000 0,00 31,86-64001 Gastos de investigación y desarrollo 25.680 0,00 102.241 0,00 298,1364003 Aplicaciones informáticas 11.706.549 0,19 12.050.474 0,17 2,9464020 Gastos de personal por proyectos de inversión 0 0,00 200.000 0,0064021 Promoción, ferias y exposiciones 8.249.248 0,13 5.875.194 0,08 28,78-64022 Estudios y trabajos técnicos 21.215.931 0,34 26.834.616 0,38 26,4864099 Otros 8.302.841 0,13 8.255.578 0,12 0,57-65000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 52.495.636 0,83 58.924.880 0,84 12,2570002 A Entidad. Empresariales y otros organismos públ. 660.000 0,01 660.000 0,0172010 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 68.571.273 1,09 84.500.662 1,21 23,2374300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 24.786.571 0,39 32.053.398 0,46 29,3274410 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 7.545.101 0,12 7.548.161 0,11 0,0474500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 8.052.149 0,13 16.424.590 0,23 103,9874600 A Universidades 500.000 0,01 740.000 0,01 48,0074700 A Otras Entidades Públicas de la C.A.C. 200.000 0,00 200.000 0,0074800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 322.384 0,01 352.384 0,01 9,3174900 A Consorcios 1.700.000 0,03 1.950.000 0,03 14,7174910 A Consorcios públicos de la C.A.C 100.000 0,00 150.000 0,00 50,0075000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 124.532.120 1,98 155.898.401 2,23 25,1975002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 10.000 0,00 10.000 0,0076000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 147.149.129 2,33 217.348.230 3,10 47,7177000 A Empresas Privadas 17.058.847 0,27 26.872.787 0,38 57,5378000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 6.534.023 0,10 7.605.883 0,11 16,4078200 A fundaciones 132.596 0,00 132.596 0,0079000 Al Exterior 380.000 0,01 630.000 0,01 65,7982114 A empresas públicas y otros entes públicos 46.659.540 0,74 35.000.000 0,50 24,99-83008 Personal anticipos reintegrables 20.736 0,00 20.736 0,0083017 A empresas privadas 0 0,00 2.000.000 0,03

39


COMUNIDAD AUTÓNOMA




83117 A empresas privadas 5.000.000 0,08 5.000.000 0,0785007 Inversión permanente 314.930 0,00 0 0,00 100,00-


40


2.7. Por Grupos de Función

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. Grupo de FunciónPRESUPUESTO INICIAL


1 Servicios públicos básicos 177.258.554 2,81 185.608.856 2,65 4,712 Actuaciones de Protección y Promoción Social 436.728.235 6,93 508.641.573 7,27 16,473 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.127.717.501 65,47 4.435.450.494 63,36 7,464 Actuaciones de Carácter Preferente 544.942.430 8,64 733.039.442 10,47 34,529 Actuaciones de carácter General 1.018.240.949 16,15 1.137.622.535 16,25 11,72


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2.8. Por Funciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. FunciónPRESUPUESTO INICIAL


11 Justicia 142.977.810 2,27 149.959.006 2,14 4,8813 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 27.564.238 0,44 28.779.660 0,41 4,4114 Política Exterior 6.716.506 0,11 6.870.190 0,10 2,2923 Servicios Sociales y Promoción Social 325.277.227 5,16 395.144.014 5,64 21,4824 Fomento del Empleo 64.567.875 1,02 64.810.392 0,93 0,3826 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 46.883.133 0,74 48.687.167 0,70 3,8531 Sanidad 2.542.264.094 40,32 2.739.533.209 39,13 7,7632 Educación 1.558.170.731 24,71 1.658.987.836 23,70 6,4733 Cultura 27.282.676 0,43 36.929.449 0,53 35,3641 Agricultura, Pesca y Alimentación 66.258.575 1,05 72.187.990 1,03 8,9542 Industria y Energía 39.738.093 0,63 41.219.929 0,59 3,7343 Comercio, Turismo y Pymes 72.767.659 1,15 82.690.720 1,18 13,6444 Subvenciones al transporte 58.654.769 0,93 78.920.538 1,13 34,5545 Infraestructuras 193.040.320 3,06 347.585.153 4,97 80,0646 Investigación, desarrollo e innovación 57.452.650 0,91 49.020.824 0,70 14,68-49 Otras actuaciones de carácter económico 57.030.364 0,90 61.414.288 0,88 7,6991 Alta Dirección 54.106.646 0,86 57.682.742 0,82 6,6192 Servicios de carácter general 145.990.213 2,32 189.100.810 2,70 29,5393 Administración Financiera y Tributaria 52.618.956 0,83 57.854.400 0,83 9,9594 Transferencias a otras Administraciones Públicas 673.618.498 10,68 750.325.309 10,72 11,3995 Deuda Pública 91.906.636 1,46 82.659.274 1,18 10,06-


44


2.9. Por Subfunciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


112 Administración de Justicia 142.977.810 2,27 149.959.006 2,14 4,88132 Seguridad y Orden Público 27.564.238 0,44 28.779.660 0,41 4,41142 Acción Diplomática y Consular 1.349.249 0,02 1.410.618 0,02 4,55143 Cooperación para el Desarrollo 5.367.257 0,09 5.459.572 0,08 1,72231 Acción Social 303.657.220 4,82 371.453.110 5,31 22,33232 Promoción Social 11.481.185 0,18 12.650.920 0,18 10,19239 Gestión de Servicios Sociales 10.138.822 0,16 11.039.984 0,16 8,89241 Promoción del Empleo 64.567.875 1,02 64.810.392 0,93 0,38261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 46.883.133 0,74 48.687.167 0,70 3,85311 Administración General de Sanidad 3.246.661 0,05 3.325.025 0,05 2,41312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 2.539.017.433 40,27 2.736.208.184 39,09 7,77321 Administración General de Educación 155.661.607 2,47 159.835.163 2,28 2,68322 Enseñanza 1.325.224.872 21,02 1.419.808.643 20,28 7,14323 Promoción educativa 14.060.050 0,22 15.119.828 0,22 7,54324 Servicios complementarios de la enseñanza 63.224.202 1,00 64.224.202 0,92 1,58331 Administración General de Cultura 3.716.028 0,06 4.135.669 0,06 11,29332 Bibliotecas y archivos 4.307.751 0,07 4.952.719 0,07 14,97334 Promoción cultural 8.598.197 0,14 9.489.308 0,14 10,36336 Deportes y educación física 7.484.165 0,12 10.580.092 0,15 41,37337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 3.176.535 0,05 7.771.661 0,11 144,66411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 18.291.628 0,29 21.341.992 0,30 16,68412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 19.680.771 0,31 22.473.633 0,32 14,19413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 4.184.073 0,07 4.470.738 0,06 6,85415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 24.102.103 0,38 23.901.627 0,34 0,83-421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 8.966.184 0,14 9.472.119 0,14 5,64425 Ordenación y eficiencia energética 30.771.909 0,49 31.747.810 0,45 3,17431 Comercio 5.794.587 0,09 7.652.256 0,11 32,06432 Ordenación y promoción turística 49.342.594 0,78 55.143.901 0,79 11,76433 Reconversión y desarrollo industrial 17.630.478 0,28 19.894.563 0,28 12,84441 Subvenciones al transporte 58.654.769 0,93 78.920.538 1,13 34,55451 Administración general de infraestructuras 21.601.469 0,34 29.941.090 0,43 38,61452 Recursos hidráulicos 22.822.206 0,36 13.507.381 0,19 40,81-453 Infraestructuras del transporte terrestre 104.835.165 1,66 243.123.089 3,47 131,91456 Actuaciones medioambientales 43.781.480 0,69 61.013.593 0,87 39,36461 Administración general de Ciencia y Tecnología 4.300.030 0,07 4.239.687 0,06 1,40-

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 2.283.773 0,04 2.335.463 0,03 2,26463 Investigación básica 14.050.380 0,22 14.927.818 0,21 6,24467 Investigación y desarrollo en otros sectores 36.818.467 0,58 27.517.856 0,39 25,26-491 Comunicaciones 48.327.202 0,77 50.461.886 0,72 4,42492 Defensa de la competencia 1.596.050 0,03 1.672.566 0,02 4,79494 Relaciones laborales 7.107.112 0,11 9.279.836 0,13 30,57911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 26.847.079 0,43 27.703.247 0,40 3,19912 Alta Dirección del Gobierno 27.259.567 0,43 29.979.495 0,43 9,98921 Administración General 64.194.098 1,02 74.479.641 1,06 16,02922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.939.399 0,03 1.880.393 0,03 3,04-923 Administración General de Economía y Hacienda 60.856.716 0,97 66.628.056 0,95 9,48929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 19.000.000 0,30 46.112.720 0,66 142,70931 Política Económica y Fiscal 14.814.500 0,23 15.670.337 0,22 5,78932 Gestión del Sistema Tributario 37.804.456 0,60 42.184.063 0,60 11,58942 Transferencias a Corporaciones Locales 514.784.369 8,16 590.325.309 8,43 14,67943 Fondo de desarrollo de Canarias 158.834.129 2,52 160.000.000 2,29 0,73951 Deuda Pública 91.906.636 1,46 82.659.274 1,18 10,06-


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2.10. Por Programas

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ProgramaPRESUPUESTO INICIAL


112A Tribunales de Justicia 134.096.532 2,13 140.256.067 2,00 4,59112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.590.293 0,09 6.355.201 0,09 13,68112C Ministerio Fiscal 3.290.985 0,05 3.347.738 0,05 1,72132A Seguridad y Emergencia 22.535.859 0,36 23.743.414 0,34 5,36132B Seguridad ciudadana 5.028.379 0,08 5.036.246 0,07 0,16142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 1.349.249 0,02 1.410.618 0,02 4,55143A Cooperación economica y al desarrollo 5.367.257 0,09 5.459.572 0,08 1,72231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 16.221.384 0,26 21.611.527 0,31 33,23231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.281.498 0,21 13.815.072 0,20 4,02231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 3.059.554 0,05 2.769.304 0,04 9,49-231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 38.669.566 0,61 39.214.812 0,56 1,41231I Fomento de la Inclusión Social 55.306.502 0,88 55.297.807 0,79 0,02-231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 23.303.610 0,37 23.817.560 0,34 2,21231M Atención a Personas en situación de Dependencia 118.363.914 1,88 177.215.406 2,53 49,72231N Atención a Personas con Discapacidad 33.874.942 0,54 35.875.372 0,51 5,91231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 1.576.250 0,03 1.836.250 0,03 16,49232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 3.667.453 0,06 3.761.540 0,05 2,57232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 7.813.732 0,12 8.889.380 0,13 13,77239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 10.138.822 0,16 11.039.984 0,16 8,89241C Fomento del Empleo 64.567.875 1,02 64.810.392 0,93 0,38261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 38.502.544 0,61 40.635.705 0,58 5,54261E Ordenación del territorio 8.380.589 0,13 8.051.462 0,12 3,93-311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.042.677 0,05 3.121.041 0,04 2,58311B Formación Sanitaria y Social 203.984 0,00 203.984 0,00312A Asistencia Sanitaria 2.536.374.585 40,23 2.733.393.582 39,05 7,77312B Hemodonación y Hemoterapia 2.642.848 0,04 2.814.602 0,04 6,50321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 154.548.688 2,45 157.533.579 2,25 1,93321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 1.112.919 0,02 2.301.584 0,03 106,81322A Formación Profesional Turística 3.518.669 0,06 3.723.789 0,05 5,83322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 534.959.303 8,48 566.247.780 8,09 5,85322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 519.539.051 8,24 566.687.359 8,10 9,08322D Formación Profesional Específica 4.803.621 0,08 4.803.621 0,07322F Financiación de las Universidades Canarias 215.642.216 3,42 228.557.109 3,26 5,99322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 4.831.849 0,08 4.892.277 0,07 1,25322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 4.617.747 0,07 4.970.970 0,07 7,65

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 37.312.416 0,59 39.925.738 0,57 7,00323A Apoyo a los Estudios Universitarios 14.060.050 0,22 15.119.828 0,22 7,54324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 63.224.202 1,00 64.224.202 0,92 1,58331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.716.028 0,06 4.135.669 0,06 11,29332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 4.307.751 0,07 4.952.719 0,07 14,97334A Promoción Cultural 8.027.528 0,13 8.897.528 0,13 10,84334B Infraestructura Cultural 150.000 0,00 300.000 0,00 100,00334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 420.669 0,01 291.780 0,00 30,64-336A Deportes 7.484.165 0,12 10.580.092 0,15 41,37337A Patrimonio Cultural 3.176.535 0,05 7.771.661 0,11 144,66411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.289.211 0,15 9.647.219 0,14 3,85411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 9.002.417 0,14 11.694.773 0,17 29,91412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 7.950.291 0,13 9.884.040 0,14 24,32412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 6.279.456 0,10 6.403.289 0,09 1,97412C Desarrollo ganadero 5.451.024 0,09 6.186.304 0,09 13,49413A Calidad Agroalimentaria 4.184.073 0,07 4.470.738 0,06 6,85415A Desarrollo Pesquero 15.848.558 0,25 10.779.267 0,15 31,99-415B Estructuras Pesqueras 6.061.170 0,10 10.799.160 0,15 78,17415C Ordenación e Inspección Pesquera 2.192.375 0,03 2.323.200 0,03 5,97421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 7.447.184 0,12 7.953.119 0,11 6,79421B Seguridad Industrial y Minera 1.519.000 0,02 1.519.000 0,02425A Desarrollo Energético 30.771.909 0,49 31.747.810 0,45 3,17431A Promoción Exterior 2.518.709 0,04 4.019.899 0,06 59,60431B Comercio Interior 3.275.878 0,05 3.632.357 0,05 10,88432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 159.890 0,00 159.890 0,00432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 19.029.663 0,30 23.225.424 0,33 22,05432F Productos Turísticos y Calidad Turística 3.085.456 0,05 2.879.246 0,04 6,68-432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 24.276.794 0,39 25.579.493 0,37 5,37432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 2.790.791 0,04 3.299.848 0,05 18,24433A Apoyo a PYMES Industriales 1.963.146 0,03 1.963.146 0,03433B Desarrollo Artesanal 260.000 0,00 260.000 0,00433C Promoción Económica 15.407.332 0,24 17.671.417 0,25 14,69441D Movilidad Interior 25.048.500 0,40 27.900.000 0,40 11,38441E Cohesión Interinsular 33.606.269 0,53 51.020.538 0,73 51,82451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.277.146 0,08 5.945.060 0,08 12,66

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




451C Calidad de las Construcciones 1.864.663 0,03 1.906.984 0,03 2,27451D Planificación y Programación de Infraestructuras 13.569.660 0,22 17.199.046 0,25 26,75451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 890.000 0,01 4.890.000 0,07 449,44452A Incremento de Recursos Hidráulicos 600.000 0,01 600.000 0,01452B Mejora de la Calidad del Agua 2.023.914 0,03 2.599.248 0,04 28,43452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 19.015.196 0,30 7.747.307 0,11 59,26-452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.183.096 0,02 2.560.826 0,04 116,45453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 8.076.765 0,13 23.356.152 0,33 189,18453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 704.316 0,01 716.937 0,01 1,79453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 96.054.084 1,52 219.050.000 3,13 128,05456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 5.366.259 0,09 10.183.187 0,15 89,76456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 4.200.000 0,07 6.400.000 0,09 52,38456D Coordinación y Planificación Medioambiental 3.674.360 0,06 8.772.860 0,13 138,76456E Biodiversidad 1.545.919 0,02 3.330.785 0,05 115,46456F Medio Natural 4.035.358 0,06 4.762.399 0,07 18,02456G Calidad Ambiental 13.874.371 0,22 16.111.626 0,23 16,13456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.018.218 0,05 3.456.174 0,05 14,51456L Parques Nacionales 8.066.995 0,13 7.996.562 0,11 0,87-461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.300.030 0,07 4.239.687 0,06 1,40-462A Estadística y Documentación 2.283.773 0,04 2.335.463 0,03 2,26463B Capital Humano Investigador e Innovador 3.968.789 0,06 4.290.649 0,06 8,11463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 10.081.591 0,16 10.637.169 0,15 5,51467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.581.504 0,09 5.761.498 0,08 3,22467B Apoyo a la Innovación Empresarial 28.136.963 0,45 18.656.358 0,27 33,69-467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 3.100.000 0,05 3.100.000 0,04491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 48.327.202 0,77 50.461.886 0,72 4,42492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.596.050 0,03 1.672.566 0,02 4,79494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 5.629.928 0,09 6.610.652 0,09 17,42494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 1.477.184 0,02 2.669.184 0,04 80,69911A Actuación Legislativa y de Control 15.947.700 0,25 16.222.930 0,23 1,73911B Diputado del Común 2.549.142 0,04 2.584.146 0,04 1,37911E Junta Electoral de Canarias 2.000 0,00 2.000 0,00911F Acción Consultiva 2.586.686 0,04 2.707.716 0,04 4,68911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 259.404 0,00 259.404 0,00911J Consejo Económico y Social 539.587 0,01 761.506 0,01 41,13

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




911O Control externo del Sector Público 4.484.858 0,07 4.615.077 0,07 2,90911P Comisionado de la Transparencia 477.702 0,01 550.468 0,01 15,23912A Dirección Política y Gobierno 16.763.340 0,27 17.621.301 0,25 5,12912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 4.281.346 0,07 4.622.861 0,07 7,98912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 122.051 0,00 122.051 0,00912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 4.516.234 0,07 5.965.371 0,09 32,09912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 657.839 0,01 751.614 0,01 14,26912G Relaciones con el Parlamento 245.752 0,00 223.292 0,00 9,14-912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 307.405 0,00 307.405 0,00912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 365.600 0,01 365.600 0,01921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.679.545 0,06 5.979.519 0,09 62,51921B Servicio Jurídico 2.356.231 0,04 2.403.799 0,03 2,02921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 113.428 0,00 114.710 0,00 1,13921D Relaciones Informativas 3.772.311 0,06 5.001.568 0,07 32,59921F Función Pública 8.440.229 0,13 9.050.509 0,13 7,23921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.380.410 0,02 1.692.415 0,02 22,60921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.982.017 0,05 3.607.429 0,05 20,97921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 40.300.003 0,64 45.378.929 0,65 12,60921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 1.169.924 0,02 1.250.763 0,02 6,91922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.939.399 0,03 1.880.393 0,03 3,04-923B Gestión Patrimonial 21.897.565 0,35 25.287.605 0,36 15,48923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 27.130.138 0,43 27.208.439 0,39 0,29923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.092.358 0,13 6.498.152 0,09 19,70-923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 3.736.655 0,06 7.633.860 0,11 104,30929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 19.000.000 0,30 46.112.720 0,66 142,70931A Control interno y Contabilidad Pública. 9.893.507 0,16 10.388.093 0,15 5,00931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.888.070 0,03 2.220.175 0,03 17,59931C Planificación y Presupuesto 3.032.923 0,05 3.062.069 0,04 0,96932A Gestion Tributaria 37.366.522 0,59 41.677.042 0,60 11,54932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 437.934 0,01 507.021 0,01 15,78942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 217.538.157 3,45 246.634.111 3,52 13,38942C Fondo Canario de Financiación Municipal 234.427.564 3,72 280.060.126 4,00 19,47942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 62.818.648 1,00 63.631.072 0,91 1,29943A Fondo de desarrollo de Canarias 158.834.129 2,52 160.000.000 2,29 0,73951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 91.906.636 1,46 82.659.274 1,18 10,06-


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2.11. Por Secciones y Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Sección CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 18.436.476 4.529.887 0 2.972.100 723.138 0 20.736 0 26.682.33705 DEUDA PÚBLICA 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.22906 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 10.723.765 8.478.391 0 3.929.865 1.458.500 936.400 0 0 25.526.92108 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 124.848.206 62.017.192 0 29.133.752 21.799.822 292.500 0 0 238.091.47210 HACIENDA 26.891.772 20.328.522 151.000 81.062.750 12.396.920 8.225.256 25.000.000 0 174.056.22011 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 11.669.426 998.208 100.000 79.020.538 240.092.595 20.924.590 0 0 352.805.357

12POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURI-DAD

24.239.945 12.057.521 0 19.437.499 30.530.060 13.680.651 0 0 99.945.676

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 26.700.190 5.760.427 58.320 33.671.592 19.672.270 16.861.940 0 0 102.724.73914 SANIDAD 2.851.293 579.010 16.530 2.681.243.464 115.296 55.368.704 0 165.334 2.740.339.63115 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 18.022.824 26.435.607 0 20.895.242 5.578.765 29.327.700 10.000.000 11.733.333 121.993.47116 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.358.900 2.360.293 12.000 18.141.204 21.861.208 39.983.139 0 0 97.716.74418 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.064.698.752 108.273.268 53.560 418.207.212 55.352.028 446.096 0 796.796 1.647.827.71219 DIVERSAS CONSEJERÍAS 35.000.000 6.104.260 0 0 7.508.460 160.000.000 7.000.000 0 215.612.72020 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 450.085.246 420.000 139.820.063 0 0 590.325.30923 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 47.346.835 40.902.231 54.516 338.301.826 2.935.319 67.210.053 0 0 496.750.780

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

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2.12. Por Grupos de Función y Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN Y CAPITULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Grupo de Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total1 Servicios públicos básicos 109.478.123 32.018.525 0 29.501.750 12.571.058 2.039.400 0 0 185.608.8562 Actuaciones de Protección y Promoción Social 49.236.489 40.870.195 54.516 347.561.760 2.848.620 68.069.993 0 0 508.641.5733 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 1.082.313.285 111.142.343 82.090 3.112.134.813 61.741.615 68.036.348 0 962.130 4.436.412.6244 Actuaciones de Carácter Preferente 65.821.675 71.710.982 158.320 150.420.547 320.928.391 106.999.527 17.000.000 11.733.333 744.772.7759 Actuaciones de carácter General 119.938.812 43.082.772 82.810.274 536.483.420 22.354.697 307.931.824 25.020.736 819.135.955 1.956.758.490

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

56


2.13. Por Funciones y Capítulos

57

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total11 Justicia 100.993.916 23.744.555 0 17.141.957 8.059.078 19.500 0 0 149.959.00613 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 7.088.453 7.883.894 0 10.547.333 1.825.980 1.434.000 0 0 28.779.66014 Política Exterior 1.395.754 390.076 0 1.812.460 2.686.000 585.900 0 0 6.870.19023 Servicios Sociales y Promoción Social 44.389.357 40.675.865 54.516 262.363.772 1.888.620 45.771.884 0 0 395.144.01424 Fomento del Empleo 0 0 0 61.679.083 0 3.131.309 0 0 64.810.39226 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.847.132 194.330 0 23.518.905 960.000 19.166.800 0 0 48.687.16731 Sanidad 2.262.975 526.240 16.530 2.681.243.464 115.296 55.368.704 0 165.334 2.739.698.54332 Educación 1.070.576.900 109.244.666 53.560 421.730.501 56.736.113 646.096 0 796.796 1.659.784.63233 Cultura 9.473.410 1.371.437 12.000 9.160.848 4.890.206 12.021.548 0 0 36.929.44941 Agricultura, Pesca y Alimentación 16.844.688 4.256.360 58.320 28.907.467 6.265.388 15.855.767 0 0 72.187.99042 Industria y Energía 8.153.033 22.816.647 0 0 2.610.249 5.640.000 2.000.000 0 41.219.92943 Comercio, Turismo y Pymes 7.074.009 1.084.435 0 14.386.527 19.027.782 36.117.967 5.000.000 0 82.690.72044 Subvenciones al transporte 0 0 0 78.920.538 0 0 0 0 78.920.53845 Infraestructuras 22.555.360 4.958.914 100.000 8.090.166 279.859.472 32.021.241 0 0 347.585.15346 Investigación, desarrollo e innovación 1.811.837 2.424.850 0 17.065.849 633.736 17.084.552 10.000.000 11.733.333 60.754.15749 Otras actuaciones de carácter económico 9.382.748 36.169.776 0 3.050.000 12.531.764 280.000 0 0 61.414.28891 Alta Dirección 39.557.060 12.380.691 0 4.419.557 931.638 373.060 20.736 0 57.682.74292 Servicios de carácter general 67.781.710 29.319.293 151.000 47.461.094 19.017.463 370.250 25.000.000 0 189.100.81093 Administración Financiera y Tributaria 12.600.042 1.382.788 0 34.517.523 1.985.596 7.368.451 0 0 57.854.40094 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0 0 0 450.085.246 420.000 299.820.063 0 0 750.325.30995 Deuda Pública 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.229

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

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2.14. Por Subfunciones y Capítulos

59

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112 Administración de Justicia 100.993.916 23.744.555 0 17.141.957 8.059.078 19.500 0 0 149.959.006132 Seguridad y Orden Público 7.088.453 7.883.894 0 10.547.333 1.825.980 1.434.000 0 0 28.779.660142 Acción Diplomática y Consular 670.994 261.370 0 456.854 0 21.400 0 0 1.410.618143 Cooperación para el Desarrollo 724.760 128.706 0 1.355.606 2.686.000 564.500 0 0 5.459.572231 Acción Social 33.081.364 38.969.920 36.500 251.865.392 1.736.050 45.763.884 0 0 371.453.110232 Promoción Social 1.371.496 767.044 0 10.498.380 6.000 8.000 0 0 12.650.920239 Gestión de Servicios Sociales 9.936.497 938.901 18.016 0 146.570 0 0 0 11.039.984241 Promoción del Empleo 0 0 0 61.679.083 0 3.131.309 0 0 64.810.392261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.847.132 194.330 0 23.518.905 960.000 19.166.800 0 0 48.687.167311 Administración General de Sanidad 2.262.975 526.240 16.530 403.984 115.296 0 0 165.334 3.490.359312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 0 0 0 2.680.839.480 0 55.368.704 0 0 2.736.208.184321 Administración General de Educación 108.188.452 39.871.477 0 40.000 11.735.234 0 0 0 159.835.163322 Enseñanza 962.388.448 20.504.426 53.560 391.361.330 45.000.879 500.000 0 796.796 1.420.605.439323 Promoción educativa 0 0 0 14.973.732 0 146.096 0 0 15.119.828324 Servicios complementarios de la enseñanza 0 48.868.763 0 15.355.439 0 0 0 0 64.224.202331 Administración General de Cultura 3.746.701 388.968 0 0 0 0 0 0 4.135.669332 Bibliotecas y archivos 3.791.764 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.952.719334 Promoción cultural 291.780 0 0 1.986.980 25.000 7.185.548 0 0 9.489.308336 Deportes y educación física 1.271.504 379.506 0 6.293.868 2.379.214 256.000 0 0 10.580.092337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 371.661 0 0 880.000 1.940.000 4.580.000 0 0 7.771.661411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 7.740.052 752.965 58.320 11.240.983 1.549.672 0 0 0 21.341.992412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 5.750.040 3.128.125 0 4.311.264 2.638.228 6.645.976 0 0 22.473.633413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 0 0 0 3.587.738 0 883.000 0 0 4.470.738415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 3.354.596 375.270 0 9.767.482 2.077.488 8.326.791 0 0 23.901.627421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 6.140.688 1.417.562 0 0 1.113.869 800.000 0 0 9.472.119425 Ordenación y eficiencia energética 2.012.345 21.399.085 0 0 1.496.380 4.840.000 2.000.000 0 31.747.810431 Comercio 1.749.157 73.200 0 4.012.399 1.360.000 457.500 0 0 7.652.256432 Ordenación y promoción turística 4.197.100 748.341 0 5.465.867 16.971.002 27.761.591 0 0 55.143.901433 Reconversión y desarrollo industrial 1.127.752 262.894 0 4.908.261 696.780 7.898.876 5.000.000 0 19.894.563441 Subvenciones al transporte 0 0 0 78.920.538 0 0 0 0 78.920.538451 Administración general de infraestructuras 6.858.643 740.643 50.000 100.000 1.567.214 20.624.590 0 0 29.941.090452 Recursos hidráulicos 1.331.726 152.858 0 0 12.022.797 0 0 0 13.507.381453 Infraestructuras del transporte terrestre 4.102.427 145.281 50.000 0 238.525.381 300.000 0 0 243.123.089456 Actuaciones medioambientales 10.262.564 3.920.132 0 7.990.166 27.744.080 11.096.651 0 0 61.013.593461 Administración general de Ciencia y Tecnología 1.811.837 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.239.687462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 0 0 0 1.570.308 0 765.155 0 0 2.335.463463 Investigación básica 0 0 0 8.008.990 330.736 6.588.092 0 0 14.927.818467 Investigación y desarrollo en otros sectores 0 0 0 7.486.551 300.000 9.731.305 10.000.000 11.733.333 39.251.189

60

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total491 Comunicaciones 3.997.385 35.065.436 0 0 11.399.065 0 0 0 50.461.886492 Defensa de la competencia 1.430.603 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.672.566494 Relaciones laborales 3.954.760 992.377 0 3.000.000 1.052.699 280.000 0 0 9.279.836911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 18.436.476 4.789.291 0 3.645.546 723.138 88.060 20.736 0 27.703.247912 Alta Dirección del Gobierno 21.120.584 7.591.400 0 774.011 208.500 285.000 0 0 29.979.495921 Administración General 18.479.554 4.738.064 0 47.401.094 3.490.679 370.250 0 0 74.479.641922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.640.207 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 1.880.393923 Administración General de Economía y Hacienda 12.661.949 18.391.783 151.000 0 10.423.324 0 25.000.000 0 66.628.056929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 35.000.000 6.104.260 0 0 5.008.460 0 0 0 46.112.720931 Política Económica y Fiscal 12.001.118 1.371.263 0 298.760 1.985.596 13.600 0 0 15.670.337932 Gestión del Sistema Tributario 598.924 11.525 0 34.218.763 0 7.354.851 0 0 42.184.063942 Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 450.085.246 420.000 139.820.063 0 0 590.325.309943 Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000951 Deuda Pública 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.229

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

61


2.15. Por Programas y Capítulos

62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112A Tribunales de Justicia 91.652.856 23.622.676 0 16.961.457 8.019.078 0 0 0 140.256.067112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.993.322 121.879 0 180.500 40.000 19.500 0 0 6.355.201112C Ministerio Fiscal 3.347.738 0 0 0 0 0 0 0 3.347.738132A Seguridad y Emergencia 2.627.605 7.458.496 0 10.547.333 1.675.980 1.434.000 0 0 23.743.414132B Seguridad ciudadana 4.460.848 425.398 0 0 150.000 0 0 0 5.036.246142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 670.994 261.370 0 456.854 0 21.400 0 0 1.410.618143A Cooperación economica y al desarrollo 724.760 128.706 0 1.355.606 2.686.000 564.500 0 0 5.459.572231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 0 1.825.213 0 19.386.314 400.000 0 0 0 21.611.527231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.078.305 515.767 1.000 0 220.000 0 0 0 13.815.072231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 194.464 500 2.574.340 0 0 0 0 2.769.304231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 15.516.363 10.104.150 15.000 13.003.249 576.050 0 0 0 39.214.812231I Fomento de la Inclusión Social 0 43.905 0 55.253.902 0 0 0 0 55.297.807231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 22.317.560 0 1.000.000 500.000 0 0 0 23.817.560231M Atención a Personas en situación de Dependencia 4.486.696 464.970 10.000 126.672.740 0 45.581.000 0 0 177.215.406231N Atención a Personas con Discapacidad 0 3.372.641 10.000 32.339.847 40.000 112.884 0 0 35.875.372231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 0 131.250 0 1.635.000 0 70.000 0 0 1.836.250232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 1.371.496 767.044 0 1.617.000 6.000 0 0 0 3.761.540232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 8.881.380 0 8.000 0 0 8.889.380239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.936.497 938.901 18.016 0 146.570 0 0 0 11.039.984241C Fomento del Empleo 0 0 0 61.679.083 0 3.131.309 0 0 64.810.392261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 22.618.905 0 18.016.800 0 0 40.635.705261E Ordenación del territorio 4.847.132 194.330 0 900.000 960.000 1.150.000 0 0 8.051.462311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.262.975 526.240 16.530 200.000 115.296 0 0 165.334 3.286.375311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 203.984 0 0 0 0 203.984312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.678.546.828 0 54.846.754 0 0 2.733.393.582312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.292.652 0 521.950 0 0 2.814.602321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 108.188.452 37.760.393 0 40.000 11.544.734 0 0 0 157.533.579321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 2.111.084 0 0 190.500 0 0 0 2.301.584322A Formación Profesional Turística 0 9.300 0 3.514.489 0 200.000 0 0 3.723.789322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 425.391.646 5.584.524 0 121.779.934 13.491.676 0 0 0 566.247.780322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 494.455.823 7.601.860 0 36.104.558 28.525.118 0 0 0 566.687.359322D Formación Profesional Específica 0 4.203.621 0 0 600.000 0 0 0 4.803.621322F Financiación de las Universidades Canarias 0 50.000 53.560 228.453.549 0 0 0 796.796 229.353.905322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 3.884.057 599.902 0 0 408.318 0 0 0 4.892.277322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 3.345.556 640.847 0 8.800 975.767 0 0 0 4.970.970322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 35.311.366 1.814.372 0 1.500.000 1.000.000 300.000 0 0 39.925.738323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 14.973.732 0 146.096 0 0 15.119.828324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 48.868.763 0 15.355.439 0 0 0 0 64.224.202

63


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.746.701 388.968 0 0 0 0 0 0 4.135.669332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.791.764 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.952.719334A Promoción Cultural 0 0 0 1.986.980 25.000 6.885.548 0 0 8.897.528334B Infraestructura Cultural 0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 291.780 0 0 0 0 0 0 0 291.780336A Deportes 1.271.504 379.506 0 6.293.868 2.379.214 256.000 0 0 10.580.092337A Patrimonio Cultural 371.661 0 0 880.000 1.940.000 4.580.000 0 0 7.771.661411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.463.116 437.111 58.320 3.074.476 614.196 0 0 0 9.647.219411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.276.936 315.854 0 8.166.507 935.476 0 0 0 11.694.773412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 1.780.760 63.902 0 687.264 1.827.501 5.524.613 0 0 9.884.040412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.727.377 1.304.912 0 2.903.000 118.000 350.000 0 0 6.403.289412C Desarrollo ganadero 2.241.903 1.759.311 0 721.000 692.727 771.363 0 0 6.186.304413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.587.738 0 883.000 0 0 4.470.738415A Desarrollo Pesquero 1.064.260 54.216 0 9.335.000 83.000 242.791 0 0 10.779.267415B Estructuras Pesqueras 541.233 118.788 0 422.000 1.633.139 8.084.000 0 0 10.799.160415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.749.103 202.266 0 10.482 361.349 0 0 0 2.323.200421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.140.688 1.417.562 0 0 394.869 0 0 0 7.953.119421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 719.000 800.000 0 0 1.519.000425A Desarrollo Energético 2.012.345 21.399.085 0 0 1.496.380 4.840.000 2.000.000 0 31.747.810431A Promoción Exterior 0 0 0 3.212.399 800.000 7.500 0 0 4.019.899431B Comercio Interior 1.749.157 73.200 0 800.000 560.000 450.000 0 0 3.632.357432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 143.390 0 0 16.500 0 0 0 159.890432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 675.277 131.843 0 1.850.000 13.961.304 6.607.000 0 0 23.225.424432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.768.880 110.366 0 0 0 0 0 0 2.879.246432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 292.038 54.227 0 3.365.867 2.612.770 19.254.591 0 0 25.579.493432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 460.905 308.515 0 250.000 380.428 1.900.000 0 0 3.299.848433A Apoyo a PYMES Industriales 0 0 0 0 80.000 1.883.146 0 0 1.963.146433B Desarrollo Artesanal 0 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000433C Promoción Económica 1.127.752 262.894 0 4.908.261 356.780 6.015.730 5.000.000 0 17.671.417441D Movilidad Interior 0 0 0 27.900.000 0 0 0 0 27.900.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 51.020.538 0 0 0 0 51.020.538451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.849.706 708.001 50.000 0 337.353 0 0 0 5.945.060451C Calidad de las Construcciones 1.567.123 0 0 0 339.861 0 0 0 1.906.984451D Planificación y Programación de Infraestructuras 441.814 32.642 0 100.000 0 16.624.590 0 0 17.199.046451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 890.000 4.000.000 0 0 4.890.000452A Incremento de Recursos Hidráulicos 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 2.599.248 0 0 0 2.599.248452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 7.747.307 0 0 0 7.747.307

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COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.331.726 152.858 0 0 1.076.242 0 0 0 2.560.826453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 4.102.427 145.281 0 0 18.808.444 300.000 0 0 23.356.152453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 0 0 0 0 716.937 0 0 0 716.937453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 0 50.000 0 219.000.000 0 0 0 219.050.000456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 5.140.166 0 5.043.021 0 0 10.183.187456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 2.600.000 1.236.000 2.564.000 0 0 6.400.000456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.367.485 935.408 0 250.000 3.189.967 3.030.000 0 0 8.772.860456E Biodiversidad 0 0 0 0 3.271.155 59.630 0 0 3.330.785456F Medio Natural 2.080.940 109.323 0 0 2.372.136 200.000 0 0 4.762.399456G Calidad Ambiental 2.492.079 98.002 0 0 13.521.545 0 0 0 16.111.626456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.569.006 257.168 0 0 630.000 0 0 0 3.456.174456L Parques Nacionales 1.753.054 2.520.231 0 0 3.523.277 200.000 0 0 7.996.562461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.811.837 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.239.687462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.570.308 0 765.155 0 0 2.335.463463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 1.742.057 250.000 2.298.592 0 0 4.290.649463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 6.266.933 80.736 4.289.500 0 0 10.637.169467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 4.755.325 0 1.006.173 0 0 5.761.498467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 2.731.226 0 5.925.132 10.000.000 8.650.000 27.306.358467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 300.000 2.800.000 0 3.083.333 6.183.333491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 3.997.385 35.065.436 0 0 11.399.065 0 0 0 50.461.886492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.430.603 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.672.566494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 3.954.760 346.142 0 2.300.000 9.750 0 0 0 6.610.652494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 646.235 0 700.000 1.042.949 280.000 0 0 2.669.184911A Actuación Legislativa y de Control 10.000.089 2.845.294 0 2.957.100 400.000 0 20.447 0 16.222.930911B Diputado del Común 2.083.039 457.900 0 0 43.138 0 69 0 2.584.146911E Junta Electoral de Canarias 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000911F Acción Consultiva 2.157.596 430.000 0 0 120.000 0 120 0 2.707.716911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 259.404 0 0 0 0 0 0 259.404911J Consejo Económico y Social 0 0 0 673.446 0 88.060 0 0 761.506911O Control externo del Sector Público 3.817.784 697.193 0 0 100.000 0 100 0 4.615.077911P Comisionado de la Transparencia 377.968 97.500 0 15.000 60.000 0 0 0 550.468912A Dirección Política y Gobierno 15.244.364 2.270.937 0 106.000 0 0 0 0 17.621.301912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 3.270.016 1.144.345 0 0 208.500 0 0 0 4.622.861912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 122.051 0 0 0 0 0 0 122.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.950.187 3.423.796 0 356.388 0 235.000 0 0 5.965.371912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 463.452 188.162 0 50.000 0 50.000 0 0 751.614912G Relaciones con el Parlamento 192.565 30.727 0 0 0 0 0 0 223.292912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 225.782 0 81.623 0 0 0 0 307.405

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COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 0 185.600 0 180.000 0 0 0 0 365.600921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.351.968 434.982 0 0 192.569 0 0 0 5.979.519921B Servicio Jurídico 2.129.439 274.360 0 0 0 0 0 0 2.403.799921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 114.710 0 0 0 0 0 0 0 114.710921D Relaciones Informativas 832.034 2.219.534 0 700.000 1.250.000 0 0 0 5.001.568921F Función Pública 6.800.209 1.416.250 0 0 834.050 0 0 0 9.050.509921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.427.415 0 265.000 0 0 1.692.415921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.591.140 261.629 0 0 754.660 0 0 0 3.607.429921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 45.273.679 0 105.250 0 0 45.378.929921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 660.054 131.309 0 0 459.400 0 0 0 1.250.763922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.640.207 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 1.880.393923B Gestión Patrimonial 3.949.746 13.117.978 0 0 8.219.881 0 0 0 25.287.605923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 1.955.186 102.253 151.000 0 0 0 25.000.000 0 27.208.439923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.873.150 1.325.002 0 0 300.000 0 0 0 6.498.152923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 1.883.867 3.846.550 0 0 1.903.443 0 0 0 7.633.860929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 35.000.000 6.104.260 0 0 5.008.460 0 0 0 46.112.720931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.728.985 474.000 0 0 1.185.108 0 0 0 10.388.093931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.329.048 566.767 0 298.760 12.000 13.600 0 0 2.220.175931C Planificación y Presupuesto 1.943.085 330.496 0 0 788.488 0 0 0 3.062.069932A Gestion Tributaria 103.428 0 0 34.218.763 0 7.354.851 0 0 41.677.042932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 495.496 11.525 0 0 0 0 0 0 507.021942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 246.634.111 0 0 0 0 246.634.111942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 139.820.063 420.000 139.820.063 0 0 280.060.126942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 63.631.072 0 0 0 0 63.631.072943A Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.229

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

66


2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 18.436.476 4.529.887 0 2.972.100 723.138 0 20.736 0 26.682.337911A Actuación Legislativa y de Control 10.000.089 2.845.294 0 2.957.100 400.000 0 20.447 0 16.222.930911B Diputado del Común 2.083.039 457.900 0 0 43.138 0 69 0 2.584.146911E Junta Electoral de Canarias 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000911F Acción Consultiva 2.157.596 430.000 0 0 120.000 0 120 0 2.707.716911O Control externo del Sector Público 3.817.784 697.193 0 0 100.000 0 100 0 4.615.077911P Comisionado de la Transparencia 377.968 97.500 0 15.000 60.000 0 0 0 550.468

05 DEUDA PÚBLICA 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.229951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 82.659.274 0 0 0 0 819.135.955 901.795.229

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 10.723.765 8.478.391 0 3.929.865 1.458.500 936.400 0 0 25.526.921142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 557.344 261.370 0 456.854 0 21.400 0 0 1.296.968143A Cooperación economica y al desarrollo 351.538 42.737 0 470.000 0 560.000 0 0 1.424.275231P Acciones a favor de los canarios en el exterior 0 131.250 0 1.635.000 0 70.000 0 0 1.836.250911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 259.404 0 0 0 0 0 0 259.404912A Dirección Política y Gobierno 1.345.322 0 0 0 0 0 0 0 1.345.322912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 3.270.016 1.144.345 0 0 208.500 0 0 0 4.622.861912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 122.051 0 0 0 0 0 0 122.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.774.620 3.423.796 0 356.388 0 235.000 0 0 5.789.804912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 463.452 188.162 0 50.000 0 50.000 0 0 751.614912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 225.782 0 81.623 0 0 0 0 307.405912K Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza 0 185.600 0 180.000 0 0 0 0 365.600921B Servicio Jurídico 2.129.439 274.360 0 0 0 0 0 0 2.403.799921D Relaciones Informativas 832.034 2.219.534 0 700.000 1.250.000 0 0 0 5.001.568

08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 124.848.206 62.017.192 0 29.133.752 21.799.822 292.500 0 0 238.091.472112A Tribunales de Justicia 91.652.856 23.622.676 0 16.961.457 8.019.078 0 0 0 140.256.067112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.993.322 121.879 0 180.500 40.000 19.500 0 0 6.355.201112C Ministerio Fiscal 3.347.738 0 0 0 0 0 0 0 3.347.738232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes 1.371.496 767.044 0 1.617.000 6.000 0 0 0 3.761.540232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 8.881.380 0 8.000 0 0 8.889.380491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 3.997.385 35.065.436 0 0 11.399.065 0 0 0 50.461.886912A Dirección Política y Gobierno 1.134.556 80.074 0 6.000 0 0 0 0 1.220.630912G Relaciones con el Parlamento 192.565 30.727 0 0 0 0 0 0 223.292921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.351.968 434.982 0 0 192.569 0 0 0 5.979.519921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 114.710 0 0 0 0 0 0 0 114.710921F Función Pública 6.800.209 1.416.250 0 0 834.050 0 0 0 9.050.509921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.427.415 0 265.000 0 0 1.692.415921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.591.140 261.629 0 0 754.660 0 0 0 3.607.429921K Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana 660.054 131.309 0 0 459.400 0 0 0 1.250.763

68


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto 1.640.207 85.186 0 60.000 95.000 0 0 0 1.880.393

10 HACIENDA 26.891.772 20.328.522 151.000 81.062.750 12.396.920 8.225.256 25.000.000 0 174.056.220462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.570.308 0 765.155 0 0 2.335.463912A Dirección Política y Gobierno 2.958.829 1.120.718 0 0 0 0 0 0 4.079.547921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 45.273.679 0 105.250 0 0 45.378.929923B Gestión Patrimonial 3.949.746 13.117.978 0 0 8.219.881 0 0 0 25.287.605923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 1.955.186 102.253 151.000 0 0 0 25.000.000 0 27.208.439923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.873.150 1.325.002 0 0 300.000 0 0 0 6.498.152923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 1.883.867 3.846.550 0 0 1.903.443 0 0 0 7.633.860931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.728.985 474.000 0 0 1.185.108 0 0 0 10.388.093931C Planificación y Presupuesto 1.943.085 330.496 0 0 788.488 0 0 0 3.062.069932A Gestion Tributaria 103.428 0 0 34.218.763 0 7.354.851 0 0 41.677.042932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 495.496 11.525 0 0 0 0 0 0 507.021

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 11.669.426 998.208 100.000 79.020.538 240.092.595 20.924.590 0 0 352.805.357441D Movilidad Interior 0 0 0 27.900.000 0 0 0 0 27.900.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 51.020.538 0 0 0 0 51.020.538451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.849.706 708.001 50.000 0 337.353 0 0 0 5.945.060451C Calidad de las Construcciones 1.567.123 0 0 0 339.861 0 0 0 1.906.984451D Planificación y Programación de Infraestructuras 441.814 32.642 0 100.000 0 16.624.590 0 0 17.199.046451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 890.000 4.000.000 0 0 4.890.000453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 4.102.427 145.281 0 0 18.808.444 300.000 0 0 23.356.152453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 0 0 0 0 716.937 0 0 0 716.937453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 0 50.000 0 219.000.000 0 0 0 219.050.000912A Dirección Política y Gobierno 708.356 112.284 0 0 0 0 0 0 820.640

12POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURI-DAD

24.239.945 12.057.521 0 19.437.499 30.530.060 13.680.651 0 0 99.945.676

132A Seguridad y Emergencia 2.627.605 7.458.496 0 10.547.333 1.675.980 1.434.000 0 0 23.743.414132B Seguridad ciudadana 4.460.848 425.398 0 0 150.000 0 0 0 5.036.246261E Ordenación del territorio 4.847.132 194.330 0 900.000 960.000 1.150.000 0 0 8.051.462456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 5.140.166 0 5.043.021 0 0 10.183.187456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 2.600.000 1.236.000 2.564.000 0 0 6.400.000456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.367.485 935.408 0 250.000 3.189.967 3.030.000 0 0 8.772.860456E Biodiversidad 0 0 0 0 3.271.155 59.630 0 0 3.330.785456F Medio Natural 2.080.940 109.323 0 0 2.372.136 200.000 0 0 4.762.399456G Calidad Ambiental 2.492.079 98.002 0 0 13.521.545 0 0 0 16.111.626456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.569.006 257.168 0 0 630.000 0 0 0 3.456.174456L Parques Nacionales 1.753.054 2.520.231 0 0 3.523.277 200.000 0 0 7.996.562

69


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912A Dirección Política y Gobierno 2.041.796 59.165 0 0 0 0 0 0 2.100.961

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 26.700.190 5.760.427 58.320 33.671.592 19.672.270 16.861.940 0 0 102.724.739322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 3.884.057 599.902 0 0 408.318 0 0 0 4.892.277322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 3.345.556 640.847 0 8.800 975.767 0 0 0 4.970.970411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.463.116 437.111 58.320 3.074.476 614.196 0 0 0 9.647.219411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.276.936 315.854 0 8.166.507 935.476 0 0 0 11.694.773412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 1.780.760 63.902 0 687.264 1.827.501 5.524.613 0 0 9.884.040412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.727.377 1.304.912 0 2.903.000 118.000 350.000 0 0 6.403.289412C Desarrollo ganadero 2.241.903 1.759.311 0 721.000 692.727 771.363 0 0 6.186.304413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.587.738 0 883.000 0 0 4.470.738415A Desarrollo Pesquero 1.064.260 54.216 0 9.335.000 83.000 242.791 0 0 10.779.267415B Estructuras Pesqueras 541.233 118.788 0 422.000 1.633.139 8.084.000 0 0 10.799.160415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.749.103 202.266 0 10.482 361.349 0 0 0 2.323.200452A Incremento de Recursos Hidráulicos 0 0 0 0 600.000 0 0 0 600.000452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 2.599.248 0 0 0 2.599.248452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 7.747.307 0 0 0 7.747.307452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.331.726 152.858 0 0 1.076.242 0 0 0 2.560.826467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 4.755.325 0 1.006.173 0 0 5.761.498912A Dirección Política y Gobierno 1.294.163 110.460 0 0 0 0 0 0 1.404.623

14 SANIDAD 2.851.293 579.010 16.530 2.681.243.464 115.296 55.368.704 0 165.334 2.740.339.631311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.262.975 526.240 16.530 200.000 115.296 0 0 165.334 3.286.375311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 203.984 0 0 0 0 203.984312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.678.546.828 0 54.846.754 0 0 2.733.393.582312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.292.652 0 521.950 0 0 2.814.602912A Dirección Política y Gobierno 588.318 52.770 0 0 0 0 0 0 641.088

15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 18.022.824 26.435.607 0 20.895.242 5.578.765 29.327.700 10.000.000 11.733.333 121.993.471142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 113.650 0 0 0 0 0 0 0 113.650143A Cooperación economica y al desarrollo 373.222 85.969 0 885.606 186.000 4.500 0 0 1.535.297239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 205.788 0 0 0 0 0 0 0 205.788421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.140.688 1.417.562 0 0 394.869 0 0 0 7.953.119421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 719.000 800.000 0 0 1.519.000425A Desarrollo Energético 2.012.345 21.399.085 0 0 1.496.380 4.840.000 0 0 29.747.810431A Promoción Exterior 0 0 0 3.212.399 800.000 7.500 0 0 4.019.899431B Comercio Interior 1.749.157 73.200 0 800.000 560.000 450.000 0 0 3.632.357433A Apoyo a PYMES Industriales 0 0 0 0 80.000 1.883.146 0 0 1.963.146433B Desarrollo Artesanal 0 0 0 0 260.000 0 0 0 260.000433C Promoción Económica 1.127.752 262.894 0 4.908.261 356.780 6.015.730 0 0 12.671.417461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.811.837 2.424.850 0 0 3.000 0 0 0 4.239.687

70


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 1.742.057 250.000 2.298.592 0 0 4.290.649463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 6.266.933 80.736 4.289.500 0 0 10.637.169467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 2.731.226 0 5.925.132 10.000.000 8.650.000 27.306.358467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 300.000 2.800.000 0 3.083.333 6.183.333492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 1.430.603 111.963 0 50.000 80.000 0 0 0 1.672.566912A Dirección Política y Gobierno 1.728.734 93.317 0 0 0 0 0 0 1.822.051931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.329.048 566.767 0 298.760 12.000 13.600 0 0 2.220.175

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 15.358.900 2.360.293 12.000 18.141.204 21.861.208 39.983.139 0 0 97.716.744239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 495.125 0 0 0 0 0 0 0 495.125322A Formación Profesional Turística 0 9.300 0 3.514.489 0 200.000 0 0 3.723.789331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.746.701 388.968 0 0 0 0 0 0 4.135.669332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.791.764 602.963 12.000 0 545.992 0 0 0 4.952.719334A Promoción Cultural 0 0 0 1.986.980 25.000 6.885.548 0 0 8.897.528334B Infraestructura Cultural 0 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 291.780 0 0 0 0 0 0 0 291.780336A Deportes 1.271.504 379.506 0 6.293.868 2.379.214 256.000 0 0 10.580.092337A Patrimonio Cultural 371.661 0 0 880.000 1.940.000 4.580.000 0 0 7.771.661432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 143.390 0 0 16.500 0 0 0 159.890432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 675.277 131.843 0 1.850.000 13.961.304 6.607.000 0 0 23.225.424432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.768.880 110.366 0 0 0 0 0 0 2.879.246432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 292.038 54.227 0 3.365.867 2.612.770 19.254.591 0 0 25.579.493432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 460.905 308.515 0 250.000 380.428 1.900.000 0 0 3.299.848912A Dirección Política y Gobierno 1.017.698 231.215 0 0 0 0 0 0 1.248.913912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 175.567 0 0 0 0 0 0 0 175.567

18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.064.698.752 108.273.268 53.560 418.207.212 55.352.028 446.096 0 796.796 1.647.827.712321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 108.188.452 37.760.393 0 40.000 11.544.734 0 0 0 157.533.579321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 2.111.084 0 0 190.500 0 0 0 2.301.584322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 425.391.646 5.584.524 0 121.779.934 13.491.676 0 0 0 566.247.780322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 494.455.823 7.601.860 0 36.104.558 28.525.118 0 0 0 566.687.359322D Formación Profesional Específica 0 4.203.621 0 0 600.000 0 0 0 4.803.621322F Financiación de las Universidades Canarias 0 50.000 53.560 228.453.549 0 0 0 796.796 229.353.905322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 35.311.366 1.814.372 0 1.500.000 1.000.000 300.000 0 0 39.925.738323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 14.973.732 0 146.096 0 0 15.119.828324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 48.868.763 0 15.355.439 0 0 0 0 64.224.202912A Dirección Política y Gobierno 1.351.465 278.651 0 0 0 0 0 0 1.630.116

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 35.000.000 6.104.260 0 0 7.508.460 160.000.000 7.000.000 0 215.612.720143A Cooperación economica y al desarrollo 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000425A Desarrollo Energético 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000

71


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total433C Promoción Económica 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 35.000.000 6.104.260 0 0 5.008.460 0 0 0 46.112.720943A Fondo de desarrollo de Canarias 0 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 450.085.246 420.000 139.820.063 0 0 590.325.309942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 246.634.111 0 0 0 0 246.634.111942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 139.820.063 420.000 139.820.063 0 0 280.060.126942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 63.631.072 0 0 0 0 63.631.072

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 47.346.835 40.902.231 54.516 338.301.826 2.935.319 67.210.053 0 0 496.750.780231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may 0 1.825.213 0 19.386.314 400.000 0 0 0 21.611.527231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 13.078.305 515.767 1.000 0 220.000 0 0 0 13.815.072231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 194.464 500 2.574.340 0 0 0 0 2.769.304231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 15.516.363 10.104.150 15.000 13.003.249 576.050 0 0 0 39.214.812231I Fomento de la Inclusión Social 0 43.905 0 55.253.902 0 0 0 0 55.297.807231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 22.317.560 0 1.000.000 500.000 0 0 0 23.817.560231M Atención a Personas en situación de Dependencia 4.486.696 464.970 10.000 126.672.740 0 45.581.000 0 0 177.215.406231N Atención a Personas con Discapacidad 0 3.372.641 10.000 32.339.847 40.000 112.884 0 0 35.875.372239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 9.235.584 938.901 18.016 0 146.570 0 0 0 10.339.071241C Fomento del Empleo 0 0 0 61.679.083 0 3.131.309 0 0 64.810.392261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 22.618.905 0 18.016.800 0 0 40.635.705494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 3.954.760 346.142 0 2.300.000 9.750 0 0 0 6.610.652494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 646.235 0 700.000 1.042.949 280.000 0 0 2.669.184911J Consejo Económico y Social 0 0 0 673.446 0 88.060 0 0 761.506912A Dirección Política y Gobierno 1.075.127 132.283 0 100.000 0 0 0 0 1.307.410

Total 1.426.788.384 298.824.817 83.105.200 4.176.102.290 420.444.381 553.077.092 42.020.736 831.831.418 7.832.194.318

72


3. Resumen Económico de Gastos OO.AA., Enti-dades Públicas y Consorcios

73


3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo)

74

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2018RESUMEN DE GASTOS COMPARATIVO POR ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Cod. EntePRESUPUESTO INICIAL


1 Organismos Autónomos 3.011.432.628 97,38 3.279.539.814 97,31 8,90SCS Servicio Canario de la Salud 2.698.122.901 87,25 2.929.802.914 86,93 8,59ACEC Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu 1.160.712 0,04 1.170.490 0,03 0,84APMU Ag.Protección Medio Urbano y Natural 6.135.239 0,20 10.948.651 0,32 78,46ICAP Instituto Canario Administración Pública 2.409.494 0,08 2.645.398 0,08 9,79ICCA Instituto Canario Calidad Agroalimentar. 4.284.073 0,14 4.570.738 0,14 6,69ISTA Instituto Canario de Estadística 2.284.373 0,07 2.478.635 0,07 8,50ICHH Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia 2.642.848 0,09 2.814.602 0,08 6,50ICIA Instituto Canario Investigacio. Agrarias 6.417.248 0,21 6.962.585 0,21 8,50ICI Instituto Canario de Igualdad 8.257.105 0,27 9.312.753 0,28 12,78ICV Instituto Canario de la Vivienda 64.286.296 2,08 74.959.451 2,22 16,60SCE Servicio Canario de Empleo 215.432.339 6,97 233.873.597 6,94 8,563 Entidades Públicas 80.854.936 2,61 90.465.049 2,68 11,89CES Consejo Económico y Social 539.587 0,02 761.506 0,02 41,13RTPC Radiotelevisión Canaria 40.300.003 1,30 45.378.929 1,35 12,60ATC Agencia Tributaria Canaria 40.015.346 1,29 44.324.614 1,32 10,774 Consorcios 100.000 0,00 150.000 0,00 50,00RINC Consorcio El Rincon (La Orotava) 100.000 0,00 150.000 0,00 50,00

TOTAL 3.092.387.564 100 % 3.370.154.863 100,00 8,98

75


3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítu-los

76


Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total231A Atención a las Drogodependencias 608.641 419.431 0 10.121.738 0 0 0 0 11.149.810311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 16.662.961 14.869.980 7.006.906 376.898 9.223.682 0 0 0 48.140.427311C Formación del Personal Sanitario 44.585.827 65.878 0 100.071 0 0 0 0 44.751.776312C Atención Especializada 1.009.983.124 750.572.888 0 54.525.214 44.421.466 5.300.000 0 0 1.864.802.692312F Atención Primaria 367.649.540 36.170.654 0 519.799.204 10.892.028 0 0 0 934.511.426313A Salud Pública 13.644.090 10.017.382 0 30.000 75.181 0 0 0 23.766.653465A Investigación Sanitaria 0 239.046 0 1.528.000 0 0 0 0 1.767.046912A Dirección Política y Gobierno 913.084 0 0 0 0 0 0 0 913.084

Total Ente 1.454.047.267 812.355.259 7.006.906 586.481.125 64.612.357 5.300.000 0 0 2.929.802.914

77


Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total323A Apoyo a los Estudios Universitarios 429.861 660.414 0 0 13.500 0 0 0 1.103.775912A Dirección Política y Gobierno 64.915 1.800 0 0 0 0 0 0 66.715

Total Ente 494.776 662.214 0 0 13.500 0 0 0 1.170.490

78


Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 4.926.719 333.980 0 0 4.988.021 0 0 0 10.248.720456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 644.931 0 0 55.000 0 0 0 699.931

Total Ente 4.926.719 978.911 0 0 5.043.021 0 0 0 10.948.651

79


Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.032.386 859.581 0 488.431 265.000 0 0 0 2.645.398

Total Ente 1.032.386 859.581 0 488.431 265.000 0 0 0 2.645.398

80


Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total413A Calidad Agroalimentaria 2.476.593 341.145 0 870.000 823.000 60.000 0 0 4.570.738

Total Ente 2.476.593 341.145 0 870.000 823.000 60.000 0 0 4.570.738

81


Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total462A Estadística y Documentación 1.406.253 101.711 0 0 907.727 0 0 0 2.415.691462B Estudios Socioeconómicos 3.283 0 0 0 0 0 0 0 3.283912A Dirección Política y Gobierno 59.661 0 0 0 0 0 0 0 59.661

Total Ente 1.469.197 101.711 0 0 907.727 0 0 0 2.478.635

82


Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total312B Hemodonación y Hemoterapia 2.230.330 62.322 0 0 521.950 0 0 0 2.814.602

Total Ente 2.230.330 62.322 0 0 521.950 0 0 0 2.814.602

83


Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.040.065 353.260 0 0 1.569.260 0 0 0 6.962.585

Total Ente 5.040.065 353.260 0 0 1.569.260 0 0 0 6.962.585

84


Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 1.071.829 704.289 0 7.528.635 8.000 0 0 0 9.312.753

Total Ente 1.071.829 704.289 0 7.528.635 8.000 0 0 0 9.312.753

85


Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 6.710.266 646.580 50 0 2.234.224 0 0 0 9.591.120261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas 0 6 0 0 9.631.078 0 0 0 9.631.084261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 0 0 0 15.840.000 0 0 0 0 15.840.000261D Fomento de Viviendas Protegidas 0 0 0 1.776.800 0 38.043.444 0 0 39.820.244912A Dirección Política y Gobierno 77.003 0 0 0 0 0 0 0 77.003

Total Ente 6.787.269 646.586 50 17.616.800 11.865.302 38.043.444 0 0 74.959.451

86


Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 18.916.549 3.509.779 18.853 562.000 3.084.479 0 0 0 26.091.660241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 1.850.270 3.921.875 0 157.314.772 200.000 0 0 0 163.286.917241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad 0 682.437 0 7.085.284 0 0 0 0 7.767.721241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 0 0 0 8.510.553 78.000 0 0 0 8.588.553241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades 0 0 0 15.029.472 0 0 0 0 15.029.472241M Modernización del Servicio Canario de Empleo 9.249.274 431.170 0 0 3.428.830 0 0 0 13.109.274

Total Ente 30.016.093 8.545.261 18.853 188.502.081 6.791.309 0 0 0 233.873.597

87


Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total911J Consejo Económico y Social 613.196 60.250 0 0 88.060 0 0 0 761.506

Total Ente 613.196 60.250 0 0 88.060 0 0 0 761.506

88


Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 562.201 4.779.050 0 39.932.428 0 105.250 0 0 45.378.929

Total Ente 562.201 4.779.050 0 39.932.428 0 105.250 0 0 45.378.929

89


Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total912A Dirección Política y Gobierno 495.529 0 0 0 0 0 0 0 495.529932A Gestion Tributaria 26.097.588 10.376.646 0 0 7.354.851 0 0 0 43.829.085

Total Ente 26.593.117 10.376.646 0 0 7.354.851 0 0 0 44.324.614

90


Consorcio El Rincon (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261E Ordenación del territorio 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000

Total Ente 0 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000

RESÚMENES · 2017. 10. 30. · 20001 Sobre Actos Juridicos Documentados 63.928.017 1,05 53.648.375...

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