RESULTADO DE INDICADORES TRIMESTRAL

JEFE DE CDR INDICADOR

Comercial

Porcentaje de Satisfacción a los clientes

META : 80%

<80%-71%> <70%-41%> <40%

Porcentaje de ventas

META : 2000 TN

>4% <9%-5%> <10%

Participación ventas Atlas vs. Cellmark

META : 60% Cellmark 40% Atlas

>40% <39% - 35%> <34%

Planificación

Porcentaje de Productos No conformes

META : < 3

<4 5.1 - 7

Eficiencia de produccion

META : ≥92

90- 92 85- 89 ≤ 85Volumen de producción (tn/mes)

META: >1150>1150 1150-1100 <1100

Desvíos (% de la producción total)

META:<5<5 5. - 6. >6

Empalmes (% de bobinas sin empalmes)

META: > 50> 50 50 - 40 < 40

Consumo de Fibras (kg/tn)

META: <850<850 850 - 856 >856

Consumo de blanqueador (kg/tn)

META: < 11.5< 11.5 11.5 - 12.5 > 12.5

> a 7

Máquina Papelera 1

Color y blancura (% fuera de rango)META: < 2

< 2 2. - 3 > 3

Gramaje (% fuera de rango)

META: <1<1 1 . - 2 > 2

Capacitación ( charla/mes)

META: > 1> 1 1 0

Costo de químicos ($/TM)

META: <110<110 110-115 >115

Volumen de producción (tn/mes)

META: >950>950 950 -900 <900

Desvíos (% de la producción total)

META:<8<8 8. -9 > 9

Empalmes (% de bobinas sin empalmes)

META: > 40> 40 40 - 30 < 30

Consumo de Fibras (kg/tn)

META: <1000<1000 1000-1058 >1058

Consumo de blanqueador (kg/tn)

META: <6<6 6. - 7 >7

Color y blancura (% fuera de rango)

META: <8<8 8. -9 > 9

Gramaje (% fuera de rango)

META: <3<3 3. - 5 >5

Capacitación ( charla/mes)

META: > 1> 1 1 0

Máquina Papelera 1

Máquina Papelera 2

Costo de químicos ($/TM)

META: <85<85 85-95 >95

Conversión

Porcentaje de merma operativa de Conversión

META : <2.0

2.0 - 2.2 2.3 - 2.5

DESTINTADO

META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22

META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22

META: 17ppm

>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22

META: 17ppm>15;18.5≤ >18.5;22≤ >22

META: 450 ton>400 >350;400≤ ≤350

META: 60 % Fibra62-64 60-62 <60

META: 82 % Fibra82-84 81-82 <81

Máquina Papelera 2

> a 2.5Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm OFFSET

Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm IMPRESO

Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm MANILA MIX

Disminuir los materiales contaminantes en destintado a 15-22 ppm COUCHE

Aumentar la capacidad de proceso a 500 toneladas métricas.

Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte COUCHE

Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte IMPRESO

Lograr la eficiencia del % fibra obtenida del recorte MANILA

DESTINTADO

META: 86 % Fibra86-88 85-86 <85

META:2>1 1 <1

META: 27$/Ton≤27 >27;30≤ >30

META:24$/Ton≤25 >18.5;27≤ >27

META:24$/Ton≤25 >18.5;27≤ >27

Nivel de cumplimiento de despacho

META: 90%

100% - 85% 84% - 65% < 64%Inasistencias injustificadas de personal obrero

META: 5%<3% ≤3-5%≥ >5%

Capacitaciones al personal META: 90%

>90% ≤90-80%≥ <80%

Informática

índice de Satisfacción al Cliente Interno

META: 100%

65% - 100% 45% - 64% <45%

META: 100%

Capacitar al personal para fortalecer el conocimiento técnico en calidad y en el proceso de destintado.

Mantener los costos de los químicos para la fabricación de COUCHE entre $27 y $30 por TN.

Mantener los costos de los químicos para la fabricación de IMPRESO entre $25 y $27 por TN

Mantener los costos de los químicos para la fabricación de MANILA entre $25 y $27 por TN.

Almacén de Productos

Terminados

Recursos Humanos

Control de cumplimiento del Programa de Mantenimiento de Computadoras e Impresoras

Informática

75% - 100% 60% - 74% <60%

Atención de solicitudes de SIMI

META: 100%

1 - 0.75 0.75 - 0.5 < A 0.50

Atención de Ordenes de Compra

META: 100%

1 - 0.75 0.75 - 0.5 < A 0.50

META: 90%

80 % - 100% 50% - 80% < a 50%

META: 80%

60 % - 100% 30% - 60% < a 30%

Costo de Selección de Recorte

META: $ 20 x TN

18 – 20 21 - 23 > a 23

META : 75%

85 % - 100% 70% - 85% < a 70%

Mejorar exactitud de inventarios

META: 100%

95%-100% 90%-95% <95%

Materiales sin movimiento

META: 100%

Comercio Exterior

Compras Nacionales

% Promedio de Requerimientos convertidos en Ordenes (Compra y Servicios)

% Promedio de Atención de Compras Nacionales

Selección de Recortería Promedio de TN Recortes Conformes

Seleccionados

Almacén de Materia Prima

<=10% 11%-20% 11%-20%

Almacén de Materia Prima