RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°722

Nº NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO CANTIDAD DE INTEGRANTES

Nº METAS

Porcentaje de cumplimiento global

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

1 REGISTRO DE CONTRATISTAS Y CONSULTORES

16 4 100.00% 8%

2 GESTIÓN ESTRATÉGICA 23 5 100.00% 8%

3 ADMINISTRACIÓN 17 5 100.00% 8%

4 CONCESIONES1 53 3 100.00% 8%

5 RECURSOS HUMANOS 9 4 96.00% 8%

6 SEMAT 16 4 100.00% 8%

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS 7 4 100.00% 8%

8 GESTIÓN OPERATIVA 121 4 100.00% 8%

9 FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONSULTORÍAS

10 4 100.00% 8%

Total 272 37 99.6% N/A

DOTACIÓN EFECTIVA2 259

1 El equipo es informado por la Dirección General de Obras Públicas, pero no es parte de la dotación del Servicio, dado que ellos poseen su propia ley de presupuestos y

partida presupuestaria.

2 La dotación Efectiva corresponde a la cantidad de funcionarios del Servicio al 31 de Diciembre del año 2016, y el número total de personas que componen el equipo de

trabajo, corresponde a la cantidad de funcionarios que está sujeta a incentivo, definida en marzo del año 2017.

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN N° 722

Equipo de

Trabajo Nombre Indicador Fórmula de cálculo Unidad

de Medida

Numerador para

estimar meta 2016

Denominador para estimar meta 2016

Numerador efectivo

2016

Denominador efectivo 2016

Cumplimiento

efectivo

Meta 2016 Nivel de cumplimien

to

Ponderación

Cumplimiento

ponderado

Notas y Supuestos Razones de incumplimiento

Registro de Contratistas

y Consultores

Porcentaje de solicitudes de

inscripción, modificación,

actualización y otros efectuadas en un

tiempo máximo de 20 días hábiles en el

año t

(Nº de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, tramitados en un tiempo máximo de 20 días hábiles/Nº total de solicitudes de inscripción, modificación, actualización y otros, tramitados en el año t)*100

Porcentaje

1800 2000 2413 2483 97% 90% 93% 30% 28%

Las solicitudes de Inscripción, Modificación, Actualización y Otros en el Registro de Contratistas y Consultores, requieren de la presentación por parte de los interesados de un número acotado de documentos (que pierden su vigencia en el tiempo y por ende deben ser nuevamente presentados) - en lo esencial corresponde a procesos de validación de documentos. Para la validación de estos documentos el Registro disponen de un plazo de 20 días hábiles, y para la medición de este indicador, se emplea la fórmula Excel DIAS.LAB (FECHA INICIAL; FECHA FINAL; FESTIVOS). Esta fórmula omite los fines de semana y las fechas que se incluyan como festivos. Para efectos de la fiabilidad de los resultados, en cada medición se omiten, las solicitudes que se han recibido en los últimos 20 días hábiles anteriores a la fecha de medición Supuestos: 1) Proceso de implementación de un sistema informático lo que podría implicar sobrecargas laborales; solicitudes de organismos públicos como Contraloría General de la República, Tribunales de Justicia entre otros, que pueden afectar los rendimientos. 2) Las variaciones en el número de solicitudes presentadas por los contratistas y/o consultores, la complejidad de las mismas, pueden afectar los tiempos de análisis o bien en la estacionalidad de dichas presentaciones.

No aplica

Registro de Contratistas

y Consultores

Porcentaje de Atención de

Consultas SIAC

(Número de Consultas SIAC derivadas al Depto. de Registros, recibidos y atendidos dentro del plazo de 7 días hábiles / Total de Consultas SIAC derivadas al Depto. de Registros en el año t)*100

Porcentaje

46 50 47 48 98% 93% 95% 30% 30%

La tipología sobre consultas derivadas es la siguiente: 1. Normativa y Reglamentaria. 2. Estado de Trámites y/o Solicitudes. 3. Sesión comisión de Registro (Fecha de realización). 4. Reclamos (Retrasos, análisis de solicitudes; Subcontratistas informan de incumplimiento por parte de Contratistas). 5. Otros: Consultas por valor de trámite; Horario de atención, Dirección, Teléfono de oficina MOP a nivel nacional, entre otros. Supuestos: Fallas que se presenten en Sistema informático SIAC.

No aplica

Registro de Contratistas

y Consultores

Porcentaje de Informes de

Calificaciones de Contratos

Terminados

(N° de Informes Emitidos de Contratos Terminados con y sin Calificaciones/ N° de Informes comprometidos en el año t)*100

Porcentaje

3 3 3 3 100% 100% 100% 30% 30%

1. Los informes de avance y final, serán emitidos al 30/06; 30/09, y 31 de diciembre de 2016. 2. El informe se basa en antecedentes de contratos de obra y consultoría terminados desde al 01/01/2015 al 30/09/16. 3. Aplica a las Direcciones ejecutoras (Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos, Arquitectura). 4. En la medición se incluyen todos los contratos que estén relacionados con las Normas de calificación del Título X del RCOP y Titulo X del RCTC. Excluye contratos con el Cuerpo Militar del Trabajo. 5. Año t: Se define desde el 01.01.2016 al 31.12.2016. 6. Se utiliza Información estadística disponible en Sistema de Administración Financiera (SAFI) y disponible a través de la aplicación Discoverer. 7. Aplica a los contratos tanto nivel central como regional. 8. Se entiende como contrato terminado a los contratos de obra con recepción provisoria o única y consultoría contra entrega de Informe de término de acuerdo a Artículo 81 de RCTC. Supuestos: Las variaciones en el envío de los formularios de calificación por parte de los Servicios Ejecutores, podrán afectar los tiempos de carga de los referidos formularios, debido a las estacionalidades que se podrían generar.

No aplica

Registro de Contratistas

y Consultores

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

Porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Gestión Estratégica

Tiempo de ejecución de actividades de

control de Auditoría

(N° de actividades de Auditorías ejecutadas en 14 días hábiles/ Total de actividades de Auditorías Planificadas)*100

porcentaje

6 7 6 7 86% 85% 101% 20% 20%

La base de medición será definida en cronograma de actividades de control a ejecutar año 2016, aprobado por DGOP a enero 2016. Este Indicador mide solo actividades de control de Auditoría que se encuentren en el Cronograma 2016.

No aplica

Gestión Estratégica

Porcentaje de reclamos ciudadanos

respondidos hasta en 10 días hábiles

(N° total de reclamos respondidos hasta en 10 días hábiles/ N° total de reclamos recibidos en el año t)*100

porcentaje

47 50 49 49 100% 95% 105% 25% 25%

El indicador mide la gestión de reclamos del Servicio, en términos de tiempo y cobertura de reclamos cerrados. Año t: comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Un reclamo se encuentra cerrado cuando se entrega una respuesta al usuario.

No aplica

Gestión Estratégica

Porcentaje de solicitudes de

información de ley de transparencia

respondidas dentro de plazos

(N° solicitudes de información de Ley de Transparencia respondidas dentro de plazo legal en el período t/ N° total de solicitudes de información de Ley de Transparencia recibidas en el año t) *100

porcentaje

92 100 96 97 99% 92% 108% 20% 20%

Se pueden presentar inconsistencias entre lo informado y el medio de verificación (reporte del sistema SIAC 4.0); esto debido a dificultades técnicas de la plataforma SIAC 4.0. Situación que se está abordando por la SDIT y la Unidad de Coordinación Institucional y Gestión de las Demandas Ciudadanas de la SOP. Año t: comprende desde el 1 de enero al 15 de diciembre del 2016.

No aplica

Gestión Estratégica

Porcentaje de iniciativas

desarrolladas por el Sub Departamento

de Control de Gestión

(N° de iniciativas desarrolladas / N° total de iniciativas planificadas en el año t)*100

porcentaje

6 7 6 7 86% 85% 101% 25% 25%

El programa de trabajo será validado por la Jefatura de la División General de Obras Públicas, el cual deberá estar alineado con el proyecto del Director General, denominado "Cero Papel" u como se designe. Las iniciativas están orientadas al levantamiento de procesos, elaboración de procedimientos y difusión.

No aplica

Gestión Estratégica

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Administración

Porcentaje de solicitudes de

requerimientos atendidas en tiempo

óptimo

(N° de requerimientos atendidos en tiempo óptimo / N° total de requerimientos recibidos en el año t)*100

porcentaje

93 100 135 147 92% 93% 99% 20% 20%

1. Comprende todos los requerimientos solicitados por correo electrónico y emitidos por medio de sistema Gestok (Gestión de stock de inventarios) 2. Escala de tiempos respuesta requerimientos: a) Óptimo = 48 hrs. b) Bueno: 72 hrs. c) Deficiente: > a 72 hrs. 3. Que las políticas de la Unidad de Servicios Generales, están orientada a mejorar la atención de los requerimientos de los clientes internos. 4. La carpeta digital contenida en repositorio de la Unidad de Servicios Generales compartido con el Subdepto. De Control de Gestión, contiene escáner de las solicitudes de materiales entregadas con firma de conformidad y copia del medio de solicitud por el que se canalizó el requerimiento. Los antecedentes se encuentran ordenados por periodos trimestrales.

Las razones de incumplimiento se debió al atraso de entrega de materiales en un período de alta demanda de requerimientos para el Equipo de Servicios Generales.

Administración

Porcentaje de órdenes de pago

tramitadas oportunamente

(N° de órdenes de pago elaboradas dentro de 3 días hábiles / N° total de solicitud de orden de pagos , en el año t)*100

porcentaje

360 400 467 478 98% 90% 109% 25% 25%

El Informe de avance debe contener la fecha de solicitud que se envió a pago por parte de Control de Contrato y una columna con fecha de emisión de Orden de Pago. En caso que dejen de operar normalmente los sistemas involucrados en el proceso (SAFI-SSD) y no puedan ser generadas las órdenes de pago dentro del plazo establecido estás quedaran automáticamente fuera del indicador puesto que el buen funcionamiento de los sistemas no depende de esta unidad. Otras ordenes de pago que quedan fuera del indicador serán las que no sean enviadas por la unidad de Control de Contratos como: - Pago de Honorarios. - Pago de Fiar. - Viáticos al extranjero. - Propio peculio. El plazo para el proceso anteriormente señalado no debe exceder los 3 días hábiles desde la fecha de envío a pago hasta la fecha de emisión de la Orden de Pago.

No aplica

Administración

Porcentaje de solicitudes de

compras y contrataciones

ejecutadas en un tiempo óptimo * en

el portal www.mercadopublic

o.cl

(N° de solicitudes de compras y contrataciones ejecutadas en tiempo óptimo / N° total de solicitudes de compras y contrataciones ejecutadas en el año t)*100

porcentaje

95 100 107 113 95% 90% 105% 25% 25%

Se excluyen de la medición los siguientes: -Demora en la aprobación por parte de Asesoría Jurídica.: TIPO MONTO en UTM JURIDICA LICITACIÓN PÚBLICA < 100 : 5 días hábiles LICITACIÓN PÚBLICA >100 < 1000 6 días hábiles LICITACIÓN PÚBLICA >1000 7 días hábiles LICITACIÓN PRIVADA PRIVADA 5 días hábiles CONVENIO MARCO < 1000 0 CONVENIO MARCO >1000 5 días hábiles TRATO DIRECTO < 1000 5 días hábiles TRATO DIRECTO >100 < 1000 5 días hábiles TRATO DIRECTO >1000 5 días hábiles -Demora en la reserva de fondos y/o refrendación por Coordinación y Programación Presupuestaria. (2 días hábiles) -Demora en la firma por parte de quien tenga la delegación según el monto. (3 días hábiles) -Demora en la distribución por Oficina de Partes. (1 día hábil) -Demora en la corrección de observaciones por la Unidad Requirente, cuando pase de los 5 días hábiles. -Procesos de Compras y/o Contratación afectos a Toma de Razón por la Contraloría General de la República. -Procesos de Compras y/o Contratación que producto del Monto deban ser ejecutados por la Subsecretaría de Obras Públicas. -Cuando existan Fallas en los sistemas computacionales MOP o la DCCP. Plazos óptimos: Son considerados a contar de la fecha de recepción de la solicitud de compra y contrataciones por la Unidad de Abastecimiento (COMPLETA, RESERVA DE FONDOS Y V°B° JEFE ADM). Licitaciones: Se medirá hasta el momento de la publicación del proceso en el portal www.mercadopublico.cl - Superior a 1000 UTM: 29 días corridos. - Entre 100 y 1000 UTM: 25 días corridos. -Inferior a 100 UTM: 22 días corridos. - Privada: 24 días corridos. Tratos Directos: Se medirá hasta el momento del envío de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl ; -Independiente del Monto: 17 días corridos Convenios Marco: Se medirá hasta el momento del envío de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl - Superior a 1000 UTM: 27 días corridos. - <Inferior a 1000 UTM: 9 días corridos.

No aplica

Administración

Porcentaje de resoluciones exentas

DGOP y RCF tramitadas y

entregadas en tiempo óptimo (*) a

las Unidades de Abastecimiento y

Contratos respectivamente

(N° de resoluciones exentas y RCF DGOP tramitadas y entregadas en tiempo óptimo / N° total de Resoluciones Exentas y RCF DGOP tramitadas en el año t)*100

porcentaje

285 300 321 326 98% 95% 104% 20% 20%

RCF: Resolución de Cometido Funcional. Se excluyen de la medición los siguientes supuestos: -Cuando existan Fallas en los sistemas computacionales MOP. *Plazos óptimos: Son considerados a contar de la fecha de recepción de la Resoluciones Exentas DGOP por la Oficina de Partes, y hasta la recepción de la misma por la Unidad de Abastecimiento, solo para los siguientes actos administrativos. Licitaciones: 1 día hábil - Superior a 1000 UTM - Entre 100 y 1000 UTM - Inferior a 100 UTM Privada -Tratos Directos: 1 día hábil Independiente del Monto Convenios Marco: 1 día hábil - Superior a 1000 UTM - <Inferior a 1000 UTM

No aplica

Administración

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Concesiones

Porcentaje de reglamentos

administrativos internos actualizados y/o confeccionados

en el año t

(N° de reglamentos internos actualizados y/o confeccionados /N° total de reglamentos definidos en el año t)*100

porcentaje

3 3 3 3 100% 75% 133% 40% 40%

1. Comprende lineamientos y normas legales generales de procedimientos administrativos internos que entregan directrices a usuarios, optimizando la gestión de los recursos del Servicio, aportando a un mayor control y ejecución de los requerimientos y necesidades administrativas.

No aplica

Concesiones

Porcentaje de documentos irrelevantes

identificados y reducidos en el año t

(N° total de documentos reducidos por CEDOC /N° total de documentos identificados por CEDOC en el año t)*100

porcentaje

781 1933 781 1933 40% 40% 101% 40% 40%

1. Permite una base documental eficiente y con información que es útil para el sistema aplicación CEDOC. 2. No, contar con un sistema adecuado (interno) de soporte de almacenamiento documental. 3. El alcance del indicador es a nivel de CEDOC= Centro de documentación, radicado en la División de Administración y Finanzas de la CCOP, que identifica la documentación a reducir. 4. Reducir, considera el concepto de expurgar, es decir depurar, ya sea a través de la eliminación y/o digitalización de la documentación. 5. El mayor porcentaje de cumplimiento se verá reflejado al final del periodo de medición.

No aplica

Concesiones

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 412 1534 27% 25% 107% 20% 20%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Recursos Humanos

Porcentaje de cumplimiento del

Plan de ausentismo

(N° de hitos ejecutados en el período/ N° total de hitos planificados en el año t)*100

porcentaje

23 23 17 20 85% 100% 90% 30% 90%

Plan de intervención anual 2016: en este plan se considerará la continuidad, modificación o incorporación de acciones concretas de intervención en relación a su ausentismo, ello en base al seguimiento mensual efectuado en el año 2015. Este deberá entregarse a más tardar el 31 de enero del 2016 al Director General de Obras Públicas para su revisión y aprobación. El plan debe basarse en el análisis de la información obtenida en los informes indicador ausentismo.-licencias médicas respecto de las licencias médicas por enfermedad común (tipo 1). Los hitos programados serán definidos en el plan de intervención anual 2016. El período de medición comprende desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del 2016.

Las razones de incumplimiento se deben a que la temática del Plan de Intervención Licencias médicas prolongadas se declaró insuficiente para ser validada a través de los medios de verificación.

Recursos Humanos

Suma ponderada del avance del Programa

de Trabajo

Σ(O1 + O2+ ……On) Donde On: Porcentaje de avance ponderado en las “n” orientaciones

porcentaje

O1: 100%(0.25)

O2: 100%(0.30)

O3: 100%(0.25)

O4: 100%(0.10)

O5: 100%(0.10)

25+30+25+10+10

O1: 100%(0.25

) O2:

100%(0.30)

O3: 100%(0.25

) O4:

100%(0.10)

O5: 100%(0.10

)

25+30+25+10+10

100% 89% 100% 30% 30%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DV, DOH, DA, DOP, DAP, DIRPLAN, DCYF y FISCALÍA. A continuación se señala el objetivo y los conceptos válidos para la presente meta: 1. El objetivo es consolidar una gestión de personas, cuyas políticas, procesos y prácticas estén directamente vinculados con los objetivos de negocio. 2. La estructura del Plan de Trabajo 2014-2017, contempla: un Programa de Trabajo para cada año, con definición de Áreas Temáticas, Actividades, plazos, resultados, medios de verificación, y responsable ejecutivo, en relación a cada Orientación del Programa de Trabajo. 3. A más tardar el 12 de Enero de 2016, cada Servicio acordará con la División de Recursos Humanos de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el año 2016 4. Las Actividades definidas en el Programa de Trabajo para el cumplimiento de las Orientaciones son ejecutadas por Equipos Ministeriales, las Comisiones que se conformen en cada Equipo, y/o por una empresa consultora, según corresponda. Estos Equipos Ministeriales están conformados por representantes de las Unidades de RRHH de los Servicios MOP, y su participación en ellos es formalizada por su Servicio y por la División de RR.HH. Se entiende que la contribución es equilibrada entre los distintos Servicios, ya sea que participen directamente en los Equipos o que implementen los productos generados por estos. 5. Habrá un componente del cumplimiento denominado “Factor de Participación”, aplicable a la Mesa Estratégica de Recursos Humanos, los Equipos Ministeriales y las Comisiones, cuyo cálculo se explica en el Programa de Trabajo año 2016. 6. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 2016. La División de Recursos Humanos elaborará dos Informes del Avance porcentual de la Meta, con fechas de cierre al 30 de Junio y al 30 de Septiembre de 2016, y un Informe Final con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2016, todos dirigidos a las Jefaturas Superiores de cada Servicio, con copia a las Unidades de Control de Gestión correspondientes. La División de Recursos Humanos generará los Informes antes señalados hasta 12 días corridos después de la fecha de cierre, y mantendrá en su poder los medios de verificación respectivos.

No aplica

7. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2016 serán definidas , una vez conformados los Equipos Ministeriales de ese año e incluidas en el Programa de Trabajo año 2016. 8. Supuestos para la modificación del Programa de Trabajo: El Programa de Trabajo podrá modificarse siempre y cuando ocurran eventos externos al Servicio que afecten el cumplimiento de la meta, tales como: 8.1 Que los oferentes de un llamado a licitación para consultorías sean declarados inadmisibles. 8.2 Que las licitaciones para consultorías sean declaradas desiertas. 8.3 Que el Servicio deba llamar más de dos veces a licitación para una misma consultoría. 8.4 Que se liquiden los contratos de consultoría por incumplimiento de los proveedores. 8.5 Cuando las licitaciones resultan desiertas o desestimadas más de una vez en el periodo. 8.6 Por cambios en las prioridades globales determinadas por las autoridades de gobierno. 8.7 Por reducciones presupuestarias que obliguen a suspender actividades contempladas en el indicador. CONDICIONES DE EGRESO: Concluir la ejecución completa del Plan Estratégico de RRHH MOP 2014 - 2017.

Recursos Humanos

Porcentaje de LM gestionadas en

sistema de RR.HH

(N° de LM tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas en el Sistema de RR.HH./N° de LM Tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

porcentaje

55 100 306 505 61% 55% 110% 30% 30%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva modificación de estado en el Sistema de RR.HH. 2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la resolución emitida por la institución de salud, pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello. 3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo. 4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016. 5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días. 6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los períodos que en cada caso se indica: Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar 15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016 11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016 11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016 11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

No aplica

7. El indicador aplica a nivel nacional. 8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas. 9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito. CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime egresar.

Recursos Humanos

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

SEMAT

Porcentaje del cumplimiento del programa para la aplicación metodológica de procesos de Consulta Indígena

(N° de actividades ejecutadas del Programa de trabajo/ N° total de actividades definidas en Programa de Trabajo en el año t)*100

porcentaje

7 10 7 10 70% 66% 106% 30% 30% La planificación de actividades será validada por el Jefe SEMAT en marzo de 2016.

No aplica

SEMAT

Porcentaje del cumplimiento del programa para la validación de la nueva Política Ambiental Sustentable MOP

(N° de actividades ejecutadas del Programa de trabajo / N° total de actividades definidas en Programa de Trabajo en el año t)*100

porcentaje

7 12 7 12 58% 60% 97% 30% 30% La planificación de actividades será validada por el Jefe SEMAT en marzo de 2016.

La razón de incumplimiento se debió a una mala precisión de los operandos para la medición año 2016.

SEMAT

Porcentaje de EIA, DIA y Pertinencias revisadas en plazo por coordinadores ambientales SEMAT

(N° de EIA,DIA y pertinencias revisadas dentro del plazo/ N° total de EIA,DIA y pertinencias recibidas en el año t)*100

porcentaje

30 50 39 51 76% 60% 127% 30% 30%

Los plazos de revisión para cada una es de: Estudios de Impacto Ambiental (EIA): 10 días Declaración de Impacto Ambiental (DIA): 7 días Pertinencia (Documento para ver si un proyecto debe evaluarse ambientalmente): 5 días

No aplica

SEMAT

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Prevención de Riesgos

Porcentaje de control de cumplimiento del programa marco de prevención de riesgos y salud ocupacional en unidades de prevención de riesgos regional

((N° de UPRR controladas en cumplimiento plan de prevención de riesgos MOP 2016/N° de UPRR programadas)*0,5 +(N° de UPRR controladas en cumplimiento de plan de salud ocupacional MOP 2016/N° de UPRR Programadas)*0,5)*100

porcentaje

[(14/15)*0.5] +

[(14/15)*0.5] *100

-

[(14/15)*0.5] +

[(14/15)*0.5] *100

- 94% 90% 104% 30% 30%

Significados de siglas: URPR = Unidad Regional de Prevención de Riesgos PR = Prevención de Riesgos SO = Salud Ocupacional

No aplica

Prevención de Riesgos

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo con tiempo perdido de los funcionarios MOP

(N° de accidentes del trabajo con tiempo perdido ocurrido a trabajadores del MOP en el período t/ Promedio de trabajadores MOP de período t)*100

porcentaje

152 8000 123 8433 1.5% 1.9% 130% 30% 30%

Significados de siglas: IFO = Inspector Fiscal de Obras Para el cálculo del indicador se considerará la información ingresada por los inspectores fiscales (IFO) al Portal Colaborativo DGOP • Si existiera restricciones de recurso para viáticos y pasajes, en indicador sería afectado. • Que los inspectores fiscales (IFO) no informen los accidentes ocurridos en obras, en el Portal Colaborativo DGOP. • Que los inspectores fiscales no tengan acceso al Portal Colaborativo de la DGOP • Que los inspectores fiscales reciban instrucciones distintas desde sus Servicios o Dirección • Deficiencia del Portal Colaborativo que no permita el análisis y reportes del proceso. Periodo: Comprende medición desde a enero a octubre 2016.

No aplica

Prevención de Riesgos

Control de accidentabilidad a contratos con tasa de accidentabilidad > a 3,5%

(N° de contratos informados por los IFOS en el portal colaborativo con tasa de accidentabilidad > a 3.5% visitados por el Dpto. PR en el período t/ N° Total de contratos informados por los IFOS en el portal colaborativo con tasa de accidentabilidad > a 3.5% en el período t)*100

porcentaje

19 36 13 15 87% 50% 173% 30% 30% No aplica

Prevención de Riesgos

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica

Gestión Operativa

Porcentaje de actividades implementadas del Plan Comunicacional del Servicio de Bienestar

( N° de actividades implementadas del Plan Comunicacional del Servicio de Bienestar / N° total de actividades del Plan Comunicacional del Servicio de Bienestar) * 100

porcentaje

6 6 6 6 100% 100% 100% 25% 25%

El Plan Comunicacional del Servicio de Bienestar 2016 será definido a más tardar al 31 de enero 2016 . Los informes de avance serán emitidos por la Jefa del Servicio de Bienestar a la Unidad de Monitoreo y Control de Gestión Ministerial. El Plan estará integrado por seis (6) Newsletter digitales al año, entre otros.

No aplica

Gestión Operativa

Porcentaje de actividades implementadas del Programa Preventivo de Salud Medicina General y Dental

( N° de actividades implementadas del Programa Preventivo de Salud Medicina General y Dental/ N° total de actividades del Programa Preventivo de Salud Medicina General y Dental) * 100

porcentaje

7 7 7 7 100% 100% 100% 25% 25%

Se realizarán Exámenes Preventivos de Salud EMPA (examen médico preventivo del adulto) y charlas de Educación Dental a afiliados/as que se desempeñan fuera del Edificio MOP. Se realizaran 7 Exámenes Preventivos y charlas de Educación Dental durante el año. El Programa de Trabajo se definirá a más tardar al 31 de enero del 2016 . El Informe contendrá según corresponda: Listado de afiliados/as atendidos/as y las Publicación en medios de Comunicación Institucional (ej: Intranet Ministerial, Correo Masivo del Bienestar, etc.)

No aplica

Gestión Operativa

Porcentaje de actividades

implementadas del Plan de Trabajo

"Reglamento Interno del Bono de

Alimentación"

( N° de actividades implementadas del Plan de Trabajo "Reglamento Interno del Bono de Alimentación". / N° total de actividades del Plan de Trabajo "Reglamento Interno del Bono de Alimentación")*100

porcentaje

4 4 4 4 100% 100% 100% 25% 25%

El Plan de Trabajo "Reglamento Interno del Bono de Alimentación" será definido a más tardar al 31 de enero 2016. El Informe deberá contener, según corresponda: Lista de asistencia y Actas de Reuniones de trabajo, Documento físico "Reglamento Interno del Bono de Alimentación", Validación de las Jefas Regionales de Bienestar y de la Jefa Nacional del Servicio de Bienestar y Difusión en medios de Comunicación Institucional (ej.: Intranet, Correo Masivo del Servicio de Bienestar, etc.)

No aplica

Gestión Operativa

Porcentaje de actividades implementadas en Plan de Trabajo "Satisfacción Usuarios Casino MOP"

( N° de actividades implementadas del Plan de Trabajo "Satisfacción Usuarios Casino MOP" / N° total de actividades del Plan de Trabajo "Satisfacción Usuarios Casino MOP")*100

porcentaje

3 3 3 3 100% 100% 100% 25% 25%

Se elaborará un Plan de Trabajo para el año 2016. En el Informe se encontraran insertos, según corresponda: la Encuesta de Satisfacción, Difusión en medios de Comunicación sobre su aplicación, Información con la Tabulación y la Información con Resultados de la Encuesta de Satisfacción.

No aplica

Fiscalización de

Contratos y Consultoría

s

Porcentaje de Respuesta en un plazo menor o igual a 9 días hábiles, en primeras tramitaciones, para los requerimientos o solicitudes formales de las autoridades pertinentes para el Depto. de Fiscalización de Contratos con respecto al desarrollo de obras o situaciones especiales

(N° de primeras tramitaciones con respecto al desarrollo de obras o situaciones especiales, en un plazo menor o igual a 9 días hábiles / N° de requerimientos o solicitudes formales recibidas por el Jefe del Depto. de Fiscalización de Contratos en el año t )*100

porcentaje

1800 2000 1972 2025 97% 90% 108% 30% 30%

Este indicador, abarca la revisión de documentación general, salvo aquellos considerados en la categoría de apelaciones, recursos jerárquicos y reclamos, así como tampoco aquellos ya considerados en los otros indicadores de desempeño comprometidos, por tanto considera documentos como: Bases, Anexos, Adjudicación de contratos, modificaciones, reprogramaciones, entre otros, revisión a fin de velar que el documento que firmará la Autoridad DGOP o Ministro cumpla con la juridicidad y apego a la normativa del Ministerio. En consecuencia, el universo abarca todos aquellos documentos que requieran V°B° o firma DGOP y/o Ministro.

No aplica

Fiscalización de

Contratos y Consultoría

s

Porcentaje de Ordenes de Ejecución Inmediata, revisadas en un plazo máximo de 10 días hábiles

(N° de OEI revisadas en un plazo máximo de 10 días hábiles / N° total de OEI ingresadas en el año t)*100

porcentaje

65 100 97 98 99% 65% 152% 30% 30%

Este indicador da cuenta de la Revisión de Ordenes de Ejecución Inmediata, se refiere a lo definido en el Art. 103 del RCOP, las OEI, corresponde a la instrucción que da el IF al contratista, para realizar una determinada labor en caso de urgencia u/o emergencia según se evalúe en su mérito. Lo anterior dado que corresponde a un evento clave para dar continuidad a la obra o conectividad a determinado sector ciudadano, esto se transforma en un instrumento de vital importancia dentro de la etapa de construcción, ya que la demora en cursar este instrumento, podría causar serios problemas ya sean de conectividad, transitabilidad, seguridad vial y económicos para el Fisco.

No aplica

Fiscalización de

Contratos y Consultoría

s

Porcentaje de Liquidación de Contratos tramitados dentro de un plazo máximo de 9 días

(N° de Liquidaciones a firma o V°B° del director, tramitadas para firma DGOP o devueltas con observaciones a las direcciones correspondientes dentro del plazo de 9 días hábiles/ N° total de liquidaciones en el año t)*100

porcentaje

135 150 184 190 97% 90% 108% 30% 30% El universo de este indicador corresponda a todas aquellas liquidaciones de contratos que por Reglamento de monto deben ser autorizadas por el/la DGOP o Ministro(a).

No aplica

Fiscalización de

Contratos y Consultoría

s

Porcentaje de viáticos enviados en

nómina a DCyF a más tardar un día antes del inicio del

cometido

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día hábil antes del inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el período)*100

porcentaje

25 100 140 234 60% 25% 239% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA. 2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada región tendrá una meta diferente. 3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados en el período. 4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional. 5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior. 6. Las metas se definirán según los resultados al 30/09/2015. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, debiera exceder los 5 días.

No aplica