Resultados de la Política de Gasto -...
12
A i E P E P Gasto de Al tercer t sumó la ca del 5.92 po inmediato (Cuadro 1). • Elabor Armon Estructura Programab servicios p El resto, e comprende Participaci Re el Sector trimestre d ntidad de 4 or ciento r anterior y . rado por la Dire nización Contab lmente el 9 ble, el cual públicos. el 9.45 po e los recu ones a Mu esultad r Público de 2013, el 42 mil 229 real con re presenta u Diagram cción General d ble 90.55 por c beneficia d or ciento, ursos dest nicipios. dos de l a o Presup gasto tota millones 0 especto al g un avance ma 1. Clasifica de Presupuesto, ciento del directamen entra en tinados al Gasto - 70 - a Políti c uestari o al ejercido d 071 mil 913 gasto total del 70.06 aciones del Ga SFIA. Sobre la Gasto del nte al Estad la clasifica l pago de ca de G o del Gobier pesos, est l ejercido e por ciento asto Presupue base de los Acu Sector Púb do a través ación de G el servicio asto no del Esta a cifra mos en el mism del presup estal uerdos emitidos blico Presup s de la pro Gasto No o de Deud ado de Gua stró un incr mo periodo puesto mod por el Consejo puestario e ovisión de b Programab da Pública anajuato remento del año dificado. Nacional de es Gasto bienes y ble, que a y las
Transcript of Resultados de la Política de Gasto -...
A
i
EP
E
P
Gasto de
Al tercer tsumó la cadel 5.92 poinmediato (Cuadro 1).
• ElaborArmon
EstructuraProgramabservicios p
El resto, ecomprendeParticipaci
Re
el Sector
trimestre dntidad de 4or ciento ranterior y
.
rado por la Direnización Contab
lmente el 9ble, el cual públicos.
el 9.45 poe los recuones a Mu
esultad
r Público
de 2013, el 42 mil 229 real con representa u
Diagram
cción General dble
90.55 por cbeneficia d
or ciento, ursos destnicipios.
dos de la
o Presup
gasto totamillones 0
especto al gun avance
ma 1. Clasifica
de Presupuesto,
ciento del directamen
entra en tinados al
Gasto
- 70 -
a Polític
uestario
al ejercido d071 mil 913gasto totaldel 70.06
aciones del Ga
SFIA. Sobre la
Gasto del nte al Estad
la clasifical pago de
ca de G
o
del Gobier pesos, estl ejercido epor ciento
asto Presupue
base de los Acu
Sector Púbdo a través
ación de Gel servicio
asto
no del Estaa cifra mosen el mismdel presup
estal
uerdos emitidos
blico Presups de la pro
Gasto No o de Deud
ado de Guastró un incr
mo periodo puesto mod
por el Consejo
puestario eovisión de b
Programabda Pública
anajuato remento del año
dificado.
Nacional de
es Gasto bienes y
ble, que a y las
Pf A Lm
• ElaborArmon
Gasto Total Gasto Programa
Aportaciones a
Gasto No Progr Costo Financie Participacione
Conce
• Factor• Las su• Elabor
Armon
ComparatiProgramabfísica, mien
Adecuac
Las Adecumillones 31
rado por la Direnización Contab
ablea Municipios
ramableero de la Deudas a Municipios
epto
r de deflactaciónumas pueden no rado por la Direnización Contab
vamente cble creció enntras que e
ciones al
uaciones Pr12 mil 171 p
Diagra
cción General dble
2012
Registrado
38,270,795,0 34,586,624,1
3,324,337,6
3,684,170,9 284,887,1
3,399,283,7
Cua
n 1.0418. coincidir debidocción General d
ble
con el misn términos
el Gasto No
Presupu
resupuestapesos. (Tab
ma 2. Gasto P
de Presupuesto,
Asignad
20 47,551,6 113 42,288, 68 4,226,4
07 5,263, 74 551,6
733 4,711,
dro 1. Gasto deAl 30 de
(
o al redondeo. de Presupuesto,
smo perios reales el 6o Programa
uesto
ales al trimbla 1)
Gasto
- 71 -
Programable y
SFIA. Sobre la
do Mo
668,990 60 ,211,419 54 475,097 4
457,571 5, 601,404 ,856,167 4
l Sector Públicoe septiembre de (cifras en pesos)
SFIA. Sobre la
odo del añ6.13 por cieable aument
mestre que
y No Programa
base de los Acu
odificado
0,277,981,161 ,933,748,192
4,423,469,415
344,232,970 551,601,404
4,792,631,566
o Presupuestari2013
2013
base de los Acu
ño anteriorento, debidtó 3.95 por
se report
able
uerdos emitidos
Registrado
42,229,071,913 38,239,460,428
3,583,526,868
3,989,611,485 256,395,995
3,733,215,490
io
uerdos emitidos
r, se obsedo al incremr ciento. (C
ta ascendie
por el Consejo
Estructura
% Nom
3 100 1 8 90.55 1 8 8.49
5 9.45 5 0.61 (1 0 8.84
%
por el Consejo
erva que emento en inCuadro 1)
eron a 12
Nacional de
minal Real
10.34 5.92 10.56 6.13
7.80 3.47
8.29 3.95 10.00) (13.61) 9.82 5.42
de Variación
Nacional de
el Gasto nversión
mil 726
Capítulo de Ga
Servicios Personale
Materiales y Sumin
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, SubsOtras Ayudas
Bienes Muebles, Ine Intangibles
Inversión Pública
Inversiones FinanciOtras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total
• Las su• Elabor
asto Imp
es 4
nistros 8
s 76
idios y 8,12
muebles 68
2,58
ieras y 64
27
13,208
Tab
umas pueden no rado por la Direc
porte
47,146,705
Recursospara aplCompletCalidadSecretaríGobiernoAcademiseguimieotros
85,777,287
MontoPública,EquipamMunicipconstrucvarios mGeneralInstitucimateriacanalizóProgramaInfraestru
60,189,481
Recursosdestino py MonitProgramala SecretMantenimSistema EProfesionNacional2013 ; asJusticia pEquipamAuxiliare
24,156,612
Importe pprogramaCentrosAlimentaComisiónpara atenEstatal dde InfraeRural; sProgramaEducativMantenimBásica; sGuanajuaSecretaríSUBSEMPopularSocialPaviment
82,338,734
Recursospara el PEspecial,de ExperGeneralFortalecimFortalecimdel Mini
81,337,539
ImporteInfraestruNacionalEducacióInfraestrula SecretPública lConservaEstatal d
49,891,218
ImportesISAPEGFASSAmediantemontos a
77,769,717
Recursose derivase da aasignadode los ing
-
8,607,293
bla 1. Ampliacio
coincidir debidocción General de
Destino Pri
s destinados a la Selicarse al Programao y al Programa de GeDocente; al programía de la Transparenco para la Formaciónias de Seguridadento a los programas f
destinado a la Secpara cubrir las
miento a Corpales y a Bases de Oción de edificios de
municipios. Se otorgade Justicia para
onal, para el Convende seguridad públirecurso a la Secretara Escuelas de Tiemuctura para el IPN Ca
s para la Secretaría deprincipalmente al Sisoreo para el Estadoa Nacional de Preventaría de Educaciónmiento de EscuelasEstatal de Formaciónnal 2013 como tambl de Lectura 2013 y Prsí también para la Ppara el Fortalecimient
miento del Ministerioes, entre otros
para el DIF, para cubras de Prevención dede Asistencia de Deario a Mujeres En Estatal del Aguander el gasto para lae Monitoreo del Cicloestructura para el Abe ampliaron recursoa Anual de Obr
va, Programa demiento de Infraeste canalizaron a la Unato recursos federalía de Gobierno re
MUN, se canalizaron lal ISAPEG y a la Sy Humano, paratación de Calles y Via
s canalizados a la SePrograma de Fortaleci
Programa SINERGYriencias de Aprendide Justicia para atmiento de lasmiento a Policía Minsterio Público y sus Ó
destinado al Puctura Educativa,l Campus León, Inón Media Superior yuctura Educativa bajaría de Educación y elos recursos se asigación Rutinaria ye Carreteras Pavimen
s destinados a la Secrcon motivo de losderivados del DOF
e el cual se da a conoasignados
adicional del FORTAa del DOF del 17 eneroa conocer el calenos, así como, para el Fgresos de las Entidad
N/A
ones y Reduccio
Al 30 d
o al redondeo. e Presupuesto, S
Gasto
- 72 -
ncipal
ecretaría de EducacióEscuelas de Tiem
estión de Estímulos ama RAPCE a cargo de
cia y a la Secretarían de Investigadores
y Consolidaciónfederales FASPEG, en
cretaría de Seguriderogaciones para
poraciones Policiaperación así como ae seguridad públicaapoyo a la Procuradua el Fortalecimiennio de Coordinaciónica 2012. Tambiénría de Educación parampo Completo y pampus León
e Seguridad Pública, cstema Integral de Enlade Guanajuato, paración del Delito; apoypara los programas
s FAEB 2012, paraContinua y Superaci
bién para el Prograrograma Escuela Segu
Procuraduría Generalto a Policía Minister
o Público y sus Órgan
rir las erogaciones dee Riesgos Psicosocialsarrollo Infantil, Apo
Embarazadas; parase destinaron recurs
a Ampliación de la Ro Hidrológico, Prograbastecimiento de Agos al INIFEG parara de Infraestructue Rehabilitaciónructura de Educaciiversidad Autónomales extraordinarios;ecibe el recursolos recursos del Segu
Secretaría de Desarrolos Programas
alidades
ecretaría de Educaciómiento de la Educaci
YA y para el Laboratoizaje; a la Procuradutender el programa
áreas medularnisterial, Equipamien
Órganos auxiliares
Programa EstatalInstituto Politécn
nfraestructura paray Programa Estatalo la responsabilidaden la Secretaría de Obgnaron al ProgramaPreventiva de la R
ntadas
etaría de Educación yajustes al FAEB y
F del 17 enero 20ocer el calendario de
AMUN y del FAISM qo 2013, mediante el cdario de los montFondo de Estabilizacies Federativas
ones Líquidas al
e Septiembre de
SFIA.
Importe
ón,mpoa lae ladeendel
ntre
30,000,0
dadel
alesa la
enuríantoense
a elara
3,446,
conacea elyo a
deel
iónamauradeial,nos
5,402,
losles,oyo
lasosRedma gua
elura
yióndela
deluroollode
438,932,
ón,ión
oriouría
deres,nto
36,
deico
ladede
brade
Red
4,477
y aly al013,
los
queualtosión
482,295
Presupuesto Ge
e 2013
000
Ajuste a la SPrograma Impu
,604
Reducción decon motivo del17 enero 2013Completo
,645
Reducción decon motivo delenero 2013 yTiempo Comp
,679
Reducción decon motivo deenero 2013Ajuste al PEducativa yMantenimientmotivo de la den la Ley del Plos montos autde abril
,048
Ajuste por cier
7,146
Reducción a ltérmino del pRurales para el
-
-
-
,122
eneral de Egreso
Origen principal
Secretaría de Educaculso Educativo
recursos a la Secretal ajuste al FAEB, aten, y al programa Esc
recursos a la Secretal ajuste al FAEB, atend
reducción al progrleto
recursos a la Secretael ajuste al FAEB, seg
rograma Anual deal Programa de
o, ambos a cargodiferencia entre los rePresupuesto General dtorizados y publicado
rre trimestral
la Secretaría de Obrroyecto de RehabilitaRally Guanajuato
N/A
N/A
N/A
s
l
ción derivado del
aría de Educaciónndiendo el DOF delcuelas de Tiempo
aría de Educacióndiendo DOF del 17 rama Escuelas de
aría de Educacióngún el DOF del 17
e InfraestructuraRehabilitación ydel INIFEG, conecursos asignadosde Egresos 2013 yos en el DOF del 3
ra Pública por elación de Caminos
Ep
EAp
ú
Resultad
El Gasto Pprogramasde infraesteducación
Clasifica
El Gasto PAmortizacipermite opse realiza último refiadquiridos
• ElaborArmon
do de los
Programabl, entre los
tructura pay asistenci
ación por
Programabión de la
perar a la tola adquisiciere todas por éste.
rado por la Direnización Contab
s Compo
le es el aqque se encra el desarria social, po
r Tipo de
le se estruDeuda y, otalidad deción, creaclas erogaci
Diag
cción General dble
nentes
quel distribcuentran lorollo del Esor mencion
e Gasto
uctura a sDisminuci
el Gobiernoión y consiones que p
grama 3. Clasi
de Presupuesto,
Gasto
- 73 -
buido por os relacionstado, así cnar algunos
su vez en ión de Paso, el segundservación dpermiten e
ificación por T
SFIA. Sobre la
el gobiernnados a la scomo el pros.
Gasto Cosivos; el ejdo está comde activos extinguir lo
Tipo de Gasto
base de los Acu
no a travésseguridad poporcionar
orriente, Gjercicio dempuesto dedel Estado
os comprom
o.
uerdos emitidos
s de sus mpública, la servicios d
Gasto de Cel primer ael gasto coo, mientramisos prev
por el Consejo
múltiples creación de salud,
Capital y agregado on el que s que el
viamente
Nacional de
A
ppmF
Emipl
1
2
Gasto Programable
Gasto Corriente
Servicios Person
Materiales y Sum
Servicios Genera
Transferencias, A
Inversiones Finan
Gasto de Capital
Inversión Física
Transferencias,
Bienes Muebles,
Inversión Públic
Aportaciones
Inversión Financ
Transferencias,
Inversiones Fina
Amortización de
Deuda Pública
• Factor• Las su• Elabor
Armon
Al periodosu ejecuciprocuracióproporcionmayoría pFASSA2 y exclusiva l(Cuadro 2)
En su evolmismo perincrementoproviene ela Procurad
1 Fondo de Aportac2 Fondo de Aporta
ales
ministros
ales
Asignaciones, Subsidio
ncieras y Otras Provisio
Asignaciones, Subsidios y
, Inmuebles e Intangibles
ca
ciera
Asignaciones, Subsidios y
ancieras y Otras Provisione
la Deuda y Disminuci
Concepto
r de deflactaciónumas pueden no rado por la Direnización Contab
o que se infión permit
ón de justicnarlos, así cor los recSeguro Po
los fines a
lución, el riodo del año más signn su mayoduría Gene
ciones para la Seguciones para los Ser
s y Otras Ayudas
ones
Otras Ayudas
Otras Ayudas
es
ión de Pasivos
Cuadro 2. G
n 1.0418. coincidir debidocción General d
ble
forma, éstete al Estacia, mediancomo al gaursos provopular, losantes men
Gasto Corño anteriornificativo coría de la Sral de Justi
uridad Pública rvicios de Salud
2012Registrado
34,586,624,113
26,151,545,352
12,641,961,825
363,088,968
1,027,394,906
12,078,150,385
40,949,268
7,907,524,068
7,878,024,068
2,939,957,825
584,131,393
1,029,597,183
3,324,337,668
29,500,000
29,500,000
-
527,554,692
527,554,692
Gasto Programable deAl 30
o al redondeo. de Presupuesto,
e rubro equado proveente el pagosto de opevenientes s cuales sencionados,
rriente crecr, debido al con el 71.4ecretaría dicia del Est
Gasto
- 74 -
Asignado
42,288,211,419
34,123,261,072
19,972,562,258
363,707,085
1,508,639,347
10,158,455,546
2,119,896,836
7,287,601,525
7,261,601,525
1,822,244,040
567,434,966
645,447,422
4,226,475,097
26,000,000
26,000,000
-
877,348,822
877,348,822
el Sector Público Pre0 de septiembre de 20
(cifras en pesos)
SFIA. Sobre la
uivale al 74er servicio
o de servicración relade la fedee encuentresto impid
ció 5.01 porenglón de
2 por ciende Seguridaado.
Modificado
54,933,748,1
40,856,737,6
21,026,820,5
548,599,5
2,750,455,3
15,765,120,
765,741,3
13,291,156,6
13,261,906,6
4,302,514
1,016,141
3,519,781
4,423,469
29,250,0
26,800,
2,450,
785,853,9
785,853
2013
supuestario por Tipo013
base de los Acu
4.82 por cios de saluios person
acionado. Eeración, coan etiquetde la discr
or ciento ee Servicios
nto en térmad Pública,
Registrad
192 38,239,46
652 28,609,7
508 13,584,
540 397,4
339 1,834,7
921 12,737,
343 55,4
628 9,077,9
628 9,048,
,358 3,246
,527 463
,327 1,75
,415 3,583
000 29,2
000 26
000 2
912 551,7
,912 551
o de Gasto
uerdos emitidos
iento del Gud, educac
nales a la pste gasto emo lo son
tados para recionalida
en término Generales
minos realela Secreta
Estructurado %
60,428 100
727,689 74.82
945,612 35.53
462,356 1.04
779,006 4.80
067,512 33.31
473,204 0.15
959,715 23.74
709,715 23.66
6,124,184 8.49
3,231,544 1.21
5,827,119 4.59
3,526,868 9.37
50,000 0.08
,800,000 0.07
,450,000 N/A
773,024 1.44
1,773,024 1.44
por el Consejo
Gasto Co
Gasto Progrción, segu
plantilla dees financiadn el FAEB,
realizar dad en su e
os reales, fs el cual prees. Dicha vría de Educ
Nominal Real
10.56 6.13
9.40 5.01
7.46 3.15
9.47 5.07
78.59 71.42
5.46 1.22
35.47 30.03
14.80 10.20
14.86 10.25
10.41 5.98
(20.70) (23.88)
70.54 63.69
7.80 3.47
(0.85) (4.83)
(9.15) (12.80)
N/A N/A
4.59 0.39
4.59 0.39
% de Variación
Nacional de
Corriente
ramable, uridad y dicada a do en su , FASP1,
de forma ejercicio.
frente al esenta el variación cación y
E
l
Fi
EP
El Gasto ddestinado plos siguien
Finalmenteincremento
Clasifica
Esta categoProgramab
• * Incl• Elabor
Armon
de Capital qprincipalm
ntes Program
Program
Conserv
Infraestr
Desarrol
• Ela
e, el rubro o de 0.39 p
ación Ad
orización nble así como
luye a Guanajuatrado por la Direnización Contab
que represemente a la in
mas y Proy
ma Estatal de In
vación Rutinari
ructura del Ins
llo Turístico de
aborado por la D
de Amortipor ciento r
ministra
nos permiteo su relació
Dia
to Puerto Interiocción General d
ble
enta el 23.nversión fíyectos, entr
Nombre
nfraestructura E
a y Preventiva
stituto Politécn
el Mineral de P
Dirección Genera
Amo
ización de real.
tiva
e identificaón con el ám
agrama 4. Cla
or de Presupuesto,
Gasto
- 75 -
74 por ciesica a travére otros:
e
Educativa
de la Red Carr
nico Nacional
Pozos
al de Presupuest
ortización d
la Deuda y
ar a las instmbito finan
sificación Ad
SFIA. Sobre la
nto del Gaés del reng
etera
to, SFIA.
de la Deud
y Disminu
tituciones pnciero y em
ministrativa.
base de los Acu
asto Prograglón de Inve
Monto
769,695
240,958
25,487
21,604
da y Dismin
ción de Pa
públicas qumpresarial e
uerdos emitidos
Gasto de
amable ejerersión Públ
5,650
8,856
7,282
4,896
inución de
asivos, pres
ue ejercen en la región
por el Consejo
e Capital
rcido, es lica para
Pasivos
senta un
el Gasto n.
Nacional de
Fm
EE
ComparadoFinanciero mayor incrSeguridad 3).
Sector Público de las E
Sector Público no Fina
Gobierno General Es Poder Legislativo Poder Judicial Poder Ejecutivo Administració
Organismos Autó
Sector Paraestatal N
Entidades ParaesFinancieras Administra Entidades Paraes Guanajuato Parque Ag
• Factor• Las su• Elabor
Armon
Clasifica
Esta clasifEjecutivo Centralizad(Administr
•
o con el aumentó e
remento 7.Pública, la
Entidades Federativas
anciero
statal
ón Centralizada
ónomos
o Financiero
statales No Empresaria
ración Paraestatalstatales Empresariales o Puerto Interiorgro Tecnológico Xonotli
Concepto
r de deflactaciónumas parciales purado por la Direnización Contab
ación Ad
ficación se a través da) y de ración Para
Elaborado po
mismo peen 6.13 por 86 por cieProcuradu
ales y No
y No Financieras
Cuadro 3. Gasto
n 1.0418. ueden no coincidcción General d
ble
ministra
centra únde los Ralas Entida
aestatal).
Diagrama
or la Dirección G
eriodo del ciento en nto real, ju
uría Genera
2012
Registrado
34,586,624,113
34,565,171,363 303,790,342 763,027,205 22,182,320,935
1,928,827,784
9,408,657,847
9,387,205,098
21,452,750
-
o Programable del SectoAl 3
dir debido al redde Presupuesto,
tiva del
nicamente amos Admades que c
a 5. Clasificaci
General de Presu
Gasto
- 76 -
año antertérminos rustificado eal de Justici
Asignado
42,288,211,419
42,259,831,386 382,759,593 1,167,007,030 32,254,321,981
1,039,473,861
7,444,648,954
7,416,268,921
28,380,033
-
or Público Presupuesta30 de septiembre de 201
(cifras en pesos)
dondeo. SFIA. Sobre la
Poder Ej
en el Gasministrativoconforman
ión Administr
upuesto, SFIA.
rior, el gareales, presen los incria y la Secr
Modificado
54,933,748,192
54,890,878,214 387,849,028 1,169,919,280 38,437,043,208
2,249,464,925
12,689,471,751
12,646,601,774
28,380,033
14,489,944
ario en Clasificación Ad13
2013
base de los Acu
jecutivo
sto Programos, Ramos
el Sector
rativa Central
asto del Sentando elementos eretaría de E
Registrado
2 38,239,460,
4 38,203,873,8 279,6130 818,0388 24,926,128,
5 2,032,676
1 10,183,004,3
4 10,147,417,
3 21,097,
4 14,489,
dministrativa
uerdos emitidos
mable ejerGenerales
r Paraestat
lizada.
Sector Públ Poder Ejecn las Secre
Educación.
Estructura
% N
428 100
458 99.91 ,018 0.73
8,341 2.14 ,554 65.18
6,125 5.32
390 26.63
,420 26.54
,026 0.06 ,944 0.04
por el Consejo
cido por es (Adminital No Fin
blico No cutivo el etaría de (Cuadro
Nominal Real
10.56 6.13
10.53 6.09 (7.96) (11.65) 7.21 2.91 12.37 7.86
5.38 1.16
8.23 3.89
8.10 3.76
(1.66) (5.60) N/A N/A
% de Variación
Nacional de
el Poder istración nanciero
EPpE
Total
Ramos Administra 02 Gubernatura 04 Secretaría de Go 05 Secretaría de De 06 Secretaría de Fin 07 Secretaría de Seg 08 Secretaría de De 10 Secretaría de De 11 Secretaría de Edu 12 Secretaría de Salu 17 Procuraduría Gen 20 Secretaría de Ob 21 Secretaría de Tur 27 Secretaría de la T
Ramos Generales 23 Provisiones Sala 24 Deuda Pública 29 Erogaciones no S
• Factor• Las su• Elabor
En esta cProgramabpuede provEfectividad
Est
Efe
•
tivos
obiernoesarrollo Social y Humananzas, Inversión y Adguridad Pública
esarrollo Agroalimentarsarrollo Económico Susucaciónudneral de Justiciabra PúblicarismoTransparencia y Rendic
ariales y Económicas
Sectorizables
Concepto
r de deflactaciónumas parciales purado por la Direc
clasificaciónble del Podeveer de edd Educativa
atal de Infraest
ctividad Educa
Elaborado po
R
no ministración
io y Rural stentable
ción de Cuentas
n 1.0418. ueden no coincidcción General de
n, la Secrer Ejecutivoducación báa y atender
Programa
tructura Educa
ativa
or la Dirección G
2012
Registrado
22,182,320,935
17,956,371,357 217,603,205 482,751,004 982,898,446 541,446,077
1,013,455,702 459,650,906 833,407,375
11,105,254,039 53,547
1,093,393,143 698,001,839 380,133,524 148,322,551
4,225,949,578 -
527,554,692 374,057,218
Cuadro 4. GastoAdmin
Al 3
dir debido al rede Presupuesto, S
retaría de o (51.20 poásica a los necesidad
ativa
General de Presu
Gasto
- 77 -
Asignado
32,254,321,981
26,375,505,355 230,652,098 654,344,904 453,352,452 808,123,935
1,532,854,270 556,480,868 745,952,837
18,489,733,527 181,016
1,574,234,242 883,084,343 289,569,400 156,941,463
5,878,816,626 625,481,881 877,348,822 149,510,826
o Programable del Ponistración Centraliza0 de septiembre de 201
(cifras en pesos)
dondeo. SFIA.
Educaciónor ciento). Cs menores es de infra
Preesco
Primari
Secund
Secund
Telesec
upuesto, SFIA.
A
Modificado
38,437,043,208
32,942,025,333 324,182,525 958,994,123
1,770,340,715 902,202,178
2,392,033,231 723,180,276
760,799,690 20,883,974,024
181,016 1,831,452,479 1,743,266,923
467,475,226 183,942,926
5,495,017,875 123,297,016 785,853,912 162,397,532
oder Ejecutivoada 13
2013
n ejerce mCon los recguanajuateestructura
Modalidad
olar
ia
daria General
daria Técnica
undaria
Administra
Registrado
24,926,128,5
20,724,939,4 5 201,667,30 3 720,222,3 5 1,276,875,7 8 589,697,1 1 1,777,722,6 6 410,399,4 0 544,296,3 4 12,762,622,1 6 57,60 9 1,134,830,2 3 1,003,601,1 6 188,026,3 6 114,920,8
4,201,189,1 6 - 2 551,773,0 2 65,889,2
más de la cursos menenses, medfísica. (Cu
1
5
1
1,
ación Cent
Estructura
% N
54 100
451 83.15 00 0.81
56 2.89
765 5.12
156 2.37
681 7.13
69 1.65
319 2.18
80 51.20
00 0.00
292 4.55
101 4.03
373 0.75
60 0.46
03 16.85 -
24 2.21
211 0.26
mitad dencionados ediante el Padro 4).
Monto
1,569,820,001
,080,867,304
1,394,673,763
781,911,747
,544,992,420
769,695,650
tralizada
ominal Real
12.37 7.86
15.42 10.79 (7.32) (11.04)
49.19 43.21
29.91 24.70
8.91 4.54
75.41 68.37
(10.71) (14.30)
(34.69) (37.31)
14.92 10.31
7.57 3.25
3.79 (0.37)
43.78 38.01
(50.54) (52.52)
(22.52) (25.63)
(0.59) (4.57) N/A N/A
4.59 0.39 (82.39) (83.09)
% de Variación
el Gasto el Estado rograma
E
En lo que rel 68.37 po
•
• ElaborArmon
respecta a or ciento, o
Elaborado po
rado por la Direnización Contab
los incremriginado po
Centro d
Operativ
Guanajua
or la Dirección G
Diagram
cción General dble
mentos realeor la ejecuc
Nombr
de Readaptación
os Terrestres
ato Seguro
General de Presu
a 6. Clasificac
de Presupuesto,
Gasto
- 78 -
es, destacación de los
e
Social de León
upuesto, SFIA.
ción Administ
SFIA. Sobre la
a la Secretasiguientes
Monto
79,556
138,870,
800,000,
trativa Paraes
base de los Acu
aría de Seg proyectos
o
6,110
,209
,000
Administ
statal.
uerdos emitidos
uridad Púb:
tración Par
por el Consejo
blica con
raestatal
Nacional de
R
L
FI
Total
Entidades Paraestatale
3001 Comisión del De 3002 Unidad de Telev 3004 Sistema Estatal 3005 Colegio de Estu 3007 Universidad Te 3008 Museo Iconográ 3009 Comisión Estat 3010 Coordinadora de 3011 Instituto Estatal 3012 Universidad Tec 3014 Instituto de Eco 3015 Consejo de Cien 3017 Instituto Tecnol 3018 Sistema Avanzad 3019 Instituto de Salu 3021 Instituto Tecnol 3022 Comisión Estata 3024 Universidad Te 3025 Instituto de Fin 3026 Procuraduría Am 3027 CONALEP Guan 3029 Instituto de la M 3033 Instituto de Acc 3034 Escuela Preparat 3035 Instituto de Alfa 3036 Universidad Pol 3037 Forum Cultural 3038 Instituto Estata 3039 Universidad Vir
3040 Comisión de Vi 3041 Instituto de Infr 3042 Centro Estatal d 3043 Instituto Tecno 3044 Instituto Tecno 3045 Universidad Pol 3046 Universidad Po 3047 Instituto de Ate 3048 Secretariado Eje 3049 Universidad Po 3050 Universidad Te
3052 Universidad Te 3054 Instituto Guana 3055 Instituto Estata
Entidades Paraestatale
3051 Guanajuato Puer 3053 Parque Agro Te
• Factor• Las su• Elabor
Respecto aobserva unciento, origsede en Sil
Le sigue eciento real
FinalmenteInformacióorganismo
es No Empresariales y
eporte del Estado de Guavisión de Guanajuatol para el Desarrollo Integrudios Científicos y Tecnoecnológica del Norte de Gáfico del Quijotetal de Agua de Guanajuate Fomento al Comercio El de la Culturacnológica de Leónología del Estado de Guanncia y Tecnología lógico Superior de Irapudo de Bachillerato y Eduud Públicalógico Superior del Sur dal de Arbitraje Médicocnológica del Suroeste danciamiento e Informacimbiental y de OrdenaminajuatoMujer Guanajuatenseceso a la Información Pútoria Regional del Rincóabetización y Educaciónlitécnica del Estado de GGuanajuatol de Capacitaciónrtualiviendaraestructura Física Educde Evaluación y Control ológico Superior de Guanológico Superior de Salvalitécnica de Pénjamolitécnica de Juventino Rención a la Juventudecutivo del Sistema Estalitécnica del Bicentenari
ecnológica de San Miguecnológica de Salamancaajuatense de Personas coal de Atención al Migran
es Empresariales y No
rto Interiorecnológico Xonotli
Concepto
r de deflactaciónumas pueden no rado por la Direc
a la evolucn incremenginado por lao, Gto.
el registrad, que provi
e, es impón para la E
presenta u
No Financieras
anajuato
ral de la FamiliaológicosGuanajuato
toExterior
najuato
uatoucación Superior
de Guanajuato
de Guanajuatoión para la Educacióniento Territorial
blican
n Básica para AdultosGuanajuato
ativade Confianza
najuatoatierra
Rosas
tal de Seguridad Públicaioel de Allende
on Discapacidadnte Guanajuatense y su F
Financieras
n 1.0418. coincidir debido
cción General de
ción del Gnto real, en
el recurso
do por la Uiene del rec
portante dEducación eun increm
2012
Registrado
9,408,657
9,387,205
439,1
23,52
397,16
440,49
24,84
8,00
314,69
42,35
92,7
42,65
53,36
44,57
106,2
407,4
5,509,72
10,66
5,18
14,34
76,84
19,88
151,28
12,12
16,76
12,62
136,69
49,16
51,02
77,72
53,36
66,17
277,3
91,22
21,67
26,5
24,96
18,36
26,03
a 162,69
18,94
14,6
3,85
Familia
21,452 21,45
CuadSector
Al 3
o al redondeo. e Presupuesto, S
asto Progrn la Univer destinado
Universidacurso desti
estacar la en el ejerciento real d
Gasto
- 79 -
o Asignado
7,847 7,444,648
5,098 7,416,268
22,013 190,65
26,103 34,07
60,689 517,35
90,550 309,79
47,296 35,35
09,169 11,79
91,370 235,79
52,970 52,40
45,371 127,71
55,356 65,55
67,572 42,56
76,833 53,20
37,192 138,76
479,114 637,07
25,068 3,446,1
60,879 15,62
89,003 7,82
43,302 18,0
43,707 72,98
88,246 22,38
84,225 201,41
28,454 17,22
68,491 23,24
28,879 17,90
90,468 193,01
68,358 30,24
28,938 57,70
23,887 65,50
68,360 49,70
72,243 68,00
71,075 386,65
25,362 81,75
77,668 8,96
79,133 19,41
67,575 9,08
62,822 7,35
32,950 20,0
96,518
44,318 15,88
18,584 11,95
54,986 8,66
- 35,45
- 51,95
2,750 28,380 52,750 28,38
-
dro 5. Gasto Programar Paraestatal No Finan30 de septiembre de 2
(cifras en pesos)
SFIA.
ramable dersidad Polit a la constr
ad Tecnolónado al Pro
actividadcio del recude gasto ej
Modificado
,954 12,689,471
8,921 12,646,601
53,251 366,99
0,442 35,92
50,122 734,55
9,626 565,92
54,918 35,35
9,248 12,55
2,970 568,09
05,441 52,71
6,908 160,93
55,129 83,00
68,017 68,444
04,378 54,26
66,193 172,25
70,389 655,83
11,149 6,794,03
25,038 26,18
26,619 8,99
81,317 36,57
83,832 287,05
83,667 25,20
14,425 241,22
26,128 19,47
45,154 24,05
04,127 17,90
9,054 207,71
0,000 93,28
06,284 69,14
00,208 121,82
4,686 52,93
0,000 73,50
3,093 489,70
0,662 119,59
68,561 20,47
15,026 40,73
82,703 41,72
0,000 53,78
63,811 26,96
-
81,500 61,03
5,740 12,54
61,808 11,18
0,562 41,37
56,735 61,49
,033 42,869 80,033 28,38
- 14,48
able nciero013
2013
el Sector Ptécnica delrucción y e
ógica de Saograma Efe
d del Insturso, en el jercido de
o Registrado
1,751 10,183,004
1,774 10,147,417
96,312 308,8
28,169 24,8
55,180 545,15
28,226 474,8
54,918 25,99
51,290 9,3
97,625 432,5
12,396 38,49
30,393 102,3
01,434 65,4
4,000 58,1
65,110 46,2
52,814 120,3
35,682 435,65
33,692 5,832,19
80,077 13,8
94,830 6,5
75,818 29,02
51,086 162,9
09,713 19,3
23,257 149,0
6,806 13,6
57,189 17,6
04,127 13,37
15,968 151,34
86,513 79,8
42,566 55,2
27,508 82,9
35,491 49,5
0,000 6,70
9,406 438,9
6,446 88,9
76,885 19,6
39,785 31,1
9,624 34,5
84,531 28,0
60,228 16,2
-
36,951 44,44
7,694 11,0
87,641 8,54
72,631 26,49
91,762 27,5
9,977 35,586 80,033 21,09
9,944 14,48
Paraestatal l Bicentenaequipamien
alamanca, cctividad Ed
tituto de periodo qu103.53 que
Estructura
o %
4,390 100
7,420 99.65
53,780 3.03 891,145 0.24 57,600 5.35
876,031 4.66 94,399 0.26 25,929 0.09
593,813 4.25 96,842 0.38 382,915 1.01 411,597 0.64 39,786 0.57 85,050 0.45 68,055 1.18 50,098 4.28 99,269 57.27 26,616 0.14
575,716 0.06 29,645 0.29 38,508 1.60 78,705 0.19 59,830 1.46 98,598 0.13
612,798 0.17 70,546 0.13 44,637 1.49 52,747 0.78 28,890 0.54
951,823 0.81 05,933 0.49 00,000 0.07 991,743 4.31 73,356 0.87
629,911 0.19 131,279 0.31 77,544 0.34 032,311 0.28 00,823 0.16
- - 46,654 0.44 95,146 0.11 49,320 0.08 95,344 0.26 92,685 0.27
6,970 0.3597,026 0.21 89,944 0.14
No Financario del 125nto del cam
con un 112ducativa.
Financiamue se infore se origin
Nominal Real
8.23 3.89
8.10 3.76
(29.67) (32.49) 5.80 1.56
37.26 31.76 7.81 3.48 4.62 0.42
16.44 11.77 37.47 31.95 (9.10) (12.75) 10.39 5.96 53.35 47.20 8.94 4.57 3.83 (0.33)
13.30 8.76 6.91 2.62 5.85 1.61
29.69 24.49 26.72 21.64
102.39 94.27 112.04 103.53
(2.56) (6.47) (1.47) (5.42) 12.95 8.41 5.04 0.82 5.87 1.62
10.72 6.28 62.41 55.89 8.23 3.89 6.73 2.44
(7.24) (10.96) (89.87) (90.28) 58.27 51.92 (2.47) (6.38) (9.45) (13.08) 17.13 12.43
38.49 32.93 52.66 46.53 (37.77) (40.26)
(100.00) (100.00) 134.62 125.20 (24.10) (27.15) 121.77 112.87
N/A N/A
N/A N/A
65.89 59.23
(1.66) (5.60) N/A N/A
% de Variación
ciero, se 5.20 por
mpus con
2.87 por
miento e ma, este
nó por el
iE
Ef
incrementoEmbarazad
Clasifica
Esta clasififacilita la Social, Desde las polít
• Elabor
Armon
o en el gdas que evit
ación Fun
icación queidentificacsarrollo Ecoticas públic
rado por la Direnización Contab
gasto para ta la deserc
ncional
e comprendción del pronómico ycas y los re
D
cción General dble
el Progración, en est
de la totaliresupuesto y Otras, hacecursos fina
Diagrama 7. C
de Presupuesto,
Gasto
- 80 -
ama de Bete sensible
idad del Gadestinado
ciendo posancieros qu
Clasificación
SFIA. Sobre la
ecas para sector de l
asto del Seo a Funcionsible determue se asigna
Funcional.
base de los Acu
Madres Jla sociedad
ector Públines de Gominar los oan para alca
uerdos emitidos
óvenes y d.
ico Presupuobierno, Deobjetivos ganzarlos.
por el Consejo
Jóvenes
uestario, esarrollo generales
Nacional de
Brg
TotalFinalidad Gobiern Legislación Justicia Coordinación de l Asuntos Financie
Seguridad Nacion Asuntos de Orden Otros Servicios GFinalidad Desarro Protección Ambie Viviendas y Serv Salud Recreación, Cultu Educación Protección Social Otros Asuntos SoFinalidad Desarro Asuntos Económ Agropecuaria, Sil Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, TecnologFinalidad Otras Transacciones de Transferencias, PaNiveles y Ordenes
• Factor• Las su• Elabor
Armon
Bajo esta cregistrado gasto de di
no
la Política de Gobiereros Hacendariosnaln Público y Segurid
Generalesollo Socialental
vicios a la Comunida
ura y Otras Manifes
lociales
ollo Económicomicos, Comerciales y
lvicultura, Pesca y C
gía e Innovación
la Deuda Pública / Carticipaciones y Apde Gobierno
Concep
r de deflactaciónumas parciales purado por la Direnización Contab
clasificaciónen el perio
icha Finalid
rno
dad
ad
staciones Sociales
y Laborales en GenerCaza
Costo Financiero deortaciones entre Di
to
Cuadro 6. Gast
n 1.0418. ueden no coincidcción General d
ble
n, la Finaliodo. Al intdad. (Cuadr
ral
e la Deuda ferentes
to del Sector PúblAl 30 d
(
dir debido al redde Presupuesto,
idad Desarrterior, la Furo 6)
Gasto
- 81 -
Asignado
47,551,668,990 7,634,727,184
382,759,593 3,718,068,312 578,447,489
1,528,390,006 300,000,000
775,194,740 351,867,044
27,018,063,275 305,244,654 501,789,301
3,456,292,165 421,446,133
21,484,295,943 494,429,923 354,565,156
2,531,597,041 799,738,519 542,480,868 801,603,876
2,500,000 289,569,400
95,704,378 10,367,281,490
1,428,950,226
8,938,331,264
lico Presupuestarde septiembre de 20(cifras en pesos)
dondeo. SFIA. Sobre la
rollo Sociaunción Edu
Modificado
60,277,981,1 8,762,992,8
387,849,0 4,121,226,4 654,754,50
1,109,966,3 808,432,5
1,292,407,1 388,356,8
37,105,084,5666,307,3
1,857,440,6 6,804,464,70
651,387,7 26,030,960,4
694,939,40 399,584,1
3,856,347,4866,659,2 753,313,43
1,667,434,4 2,500,00
467,475,2 98,965,1
10,553,556,21,337,455,3
9,216,100,9
2013
rio en Clasificació013
base de los Acu
al presenta ucación sig
Registrad
161 42,229,0863 5,967,8028 279,6 10 2,707,0 04 435,7 72 637,2 72 807,8 117 867,2 62 233,0
522 25,827,1331 503,1 89 1,298,3 08 5,836,7 76 501,2 84 16,937,3 02 498,5 133 251,7 479 2,309,232 616,3 30 447,4
481 966,5 00 1,0 26 188,0
110 89,7 297 8,124,316 808,1
981 7,316,7
ón Funcional
uerdos emitidos
el 61.16 pognifica el 65
Estructudo %
071,913 1005,000 14.613,018 0. 092,124 6. 703,687 1. 297,292 1 832,404 1. 232,364 2. 034,112 0. 136,509 61.181,790 1. 362,037 3. 756,142 13. 230,772 1. 377,042 40 514,980 1 713,746 0.6 219,027 5.357,407 1.4 34,049 1.0 561,625 2. 091,888 0.0 026,373 0. 747,685 0 911,377 19.
169,019 1.
742,358 17.
por el Consejo
or ciento d5.57 por ci
ura Avance%
00 88.81 .13 78.17 66 73.05 .41 72.81 03 75.32 .51 41.70 .91 269.28 05 111.87 55 66.23 .16 95.59 .19 164.85 07 258.75 82 168.87 .19 118.93 .11 78.84 .18 100.83 60 70.99 .47 91.22 46 77.07 06 82.48 29 120.58 00 43.68 45 64.93 .21 93.78 24 78.37 .91 56.56
33 81.86
Nacional de
del gasto iento del
