Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afectació a la ciutat de...

Gabinet Tècnic deProgramació

Pl. Sant Jaume 1,Ed. Palau 2a.planta

08002 BarcelonaTelèfon 934023411

Fax 934023477

RESUM DELSPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL 2012 I LA SEVA AFECTACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA

Abril de 2012

1

ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DEL 2012

Abril de 2012

ÍNDEX

1. Introducció............................................................................................................... 2 2. Previsions macroeconòmiques ............................................................................. 3 3. El Pressupost consolidat del Sector Públic de la Generalitat

3.1. El pressupost per subsectors .................................................................. 4 3.2. El pressupost d'ingressos ................................................................... 4 3.3. El pressupost de despeses .................................................................. 7 3.4. El compte financer del Sector Administracions Públiques ........... 11

4. La inversió del Sector Públic de la Generalitat ........................................ 12

5. Aportacions financeres a l’Ajuntament de Barcelona.............................. 19

2

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document resumeix el contingut de la Llei de Pressupostos de la Generalitat del 2012 i s’estructura en cinc apartats: el primer és aquesta introducció; el segon tracta de les previsions macroeconòmiques en base a les quals s’han elaborat els pressupostos; el tercer analitza les dades consolidades d’ingressos i despeses així com el compte financer; el quart detalla la inversió i, per últim, el cinquè descriu les aportacions financeres de la Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona. Els Pressupostos dela Generalitatdel 2012es van aprovar per Llei el passat 22 de febrer. Després del primer pla d’ajustament contingut en els pressupostos de l’any anterior, els del 2012 continuen en la mateixa línia d’austeritat, per tal d’assolir la reducció del dèficit públic de les finances de la Generalitat. En conjunt, els pressupostos del 2011 i 2012, han suposat una reducció de més de 2.600 milions d’euros de la despesa no financera, però si bé el 2011 l’ajust es va aplicar només pel costat de la despesa, el 2012 l’esforç es reparteix entre despeses i ingressos. Amb les mesures adoptades el 2012 s’espera obtenir una important reducció del dèficit públic (quasi 2.700 milions menys que el 2011) que suposarà el 1,3% del PIB, tot i que el Govern central ha autoritzat un límit màxim de l’1,5% per al 2012. En termes de pressupost consolidat, les despeses no financeres es redueixen un 2,5% respecte el 2011 i un 11,1% respecte el 2010, mentre que els ingressos no financers augmenten un 6,7% respecte el 2011. El quadre macroeconòmic preveu un creixement real del PIB del 0,8%i la nul·la creació de llocs de treball.

3

2. PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DE CATALUNYA Els Pressupostos de la Generalitat de 2012 s’han elaborat es basen a unesprevisions macroeconòmiques amb una creixement real del PIB del 0,8%, una pràcticament nul·la creació d’ocupació i una taxa d’atur que arribarà al 18,5%. El deflactor del PIB s’espera que es situï en el 1,5%. La demanda interna mostra una evolució menys negativa que el 2011gràcies a la recuperació de la despesa domèstica. Per contra, l’evolució del sector exterior serà més negativa degut a l’evolució de les exportacions.

2010 2011 2012

PIB pm (% variació real) 0,1 0,7 0,8PIB pm (% variació nominal) 1,2 2,2 2,3PIB pm (M. euros corrents) 209.727 214.403 219.321

Demanda interna (1) -0,3 -1,3 0,1Despesa en consum de les llars (% var.real) 1,7 0,5 0,9Despesa en consum de les AAPP (% var.real) 0,2 -2,9 -2,6Formació bruta de capital (% var.real) -5,6 -5,1 0,1 Béns d'equipament -1,5 -3,1 2,1 Construcció -10,7 -7,3 -2,3

Saldo exterior (1) 0,3 2,0 0,7Saldo amb l'estranger (1) 1,0 1,9 0,7Exportacions de béns i serveis (% var.real) 12,6 9,1 4,8Importacions de béns i serveis (% var.real) 8,4 2,8 2,9Saldo amb la resta d'Espanya (1) -0,7 0,1 0,0

Preus Deflactor del PIB 1,1 1,6 1,5

Mercat de treballCreació llocs de treball (milers) (2) -64,1 -22,0 6,2Creació llocs de treball (% var) -2,0 -0,7 0,2Taxa d'atur estimat (EPA) 17,8 18,6 18,5(1) Aportació al creixement(2) En termes equivalents a temps complertFont: Departament d'Economia i Finances

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES DE CATALUNYA

4

3. ELS PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 3.1. El pressupost consolidat per subsectors El pressupost consolidat de despeses del Sector Públic de la Generalitat és de 37.024 milions d'euros, un 5,9% inferior al del 2011 en termes nominals i un 6,7% menys que els del 2010. El Govern preveu elaborar i aplicar un pla de simplificació i redefinició del sector públic amb l’objectiu de reduir entre un 20% i 25% el nombre d’entitats que en formen part. En els pressupostos del 2012 ja s’han suprimit 12 entitats i s’estan tramitant fusions o supressions de 23 més, en total un 15% en relació a les que existien el 2010.

3.2. El pressupost consolidat d'ingressos El pressupost d'ingressos no financers del Sector Públic de la Generalitat és de 27.937 milions d’euros, un 6,7% superior als de 2011. Els ingressos corrents augmenten un 7,3%, mentre que els de capital es redueixen un 3%. Com ja havíem apuntat abans, els ajustos dels pressupostos de 2012 no només es donen pel costat de les depeses sinó que també hi ha canvis significatius en els

SUBSECTORSPRESSUPOST

2011 %PRESSUPOST

2012 % % 12/11 % 12/10Generalitat 32.630,0 55,3 29.727,3 52,6 -8,9 -8,6CatSalut, ICSS i ICAS 13.436,7 22,8 12.981,0 23,0 -3,4 -7,9Entitats autònomes administratives 785,3 1,3 715,5 1,3 -8,9 -22,7Entitats autònomes comercials i financeres 131,2 0,2 24,1 0,0 -81,6 -82,5Entitats de dret públic 5.466,8 9,3 6.182,5 10,9 13,1 -7,3Societats mercantils 2.345,0 4,0 2.952,7 5,2 25,9 -2,4Consorcis 3.506,6 5,9 3.199,9 5,7 -8,7 3,3Fundacions 705,3 1,2 707,5 1,3 0,3 9,2TOTAL SENSE CONSOLIDAR 59.007,0 100,0 56.490,5 100,0 -4,3 -7,6Transferències internes -19.653,0 -19.466,1 -1,0 -9,1TOTAL CONSOLIDAT 39.354,0 37.024,5 -5,9 -6,7

Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDAT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

5

ingressos. En aquest sentit, es produeixen increments de tipus en alguns impostos i en taxes (tram autonòmic de l’impost d’hidrocarburs, actes jurídics documentats, cànon de l’aigua, ...) i es creen noves figures impositives i taxes (nou impost sobre estades en allotjaments turístics, taxa per expedició de receptes mèdiques,,...) Aquestes mesures tributàries suposaran uns 720 milions addicionals, que sumats a la venda d’inversions (principalment edificis i les societats públiques Tabasa i Aigües Ter-Llobregat) que el govern té previst realitzar al llarg de l’exercici per un import de 888 milions, suma un total de 1.608 milions. En conjunt, els impostos directes disminueixen un 2,9%, degut principalment a la reducció en la recaptació del tram autonòmic de l’IRPF. Els impostos indirectes augmenten un 8,6%, principalment per l’increment de recaptació de l’IVA en un 20,2%, d’acord amb la previsió realitzada pel Ministeri d’Economia i Hisenda el passat mes de juliol i que s’atribueix a la recuperació de la demanda interna.L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats cau un 5,1%, tot i l’increment de tipus. Les transferències corrents augmenten significativament a l’incloure la liquidació del model de finançament del 2010 per un import de 1.090 milions. L’actual model de finançament aportarà 19.332 milions d’euros, 1.688milions més que el 2011. També durant el 2012 estan previstes liquidacions pendents a favor de l’Estat del model de finançament corresponents als anys 2008 i 2009 per un import de 634 milions, aportacions que l’anterior govern central va permetre ajornar en un termini de cinc anys, i que a partir d’ara passarà a ser de deu anys, d’acord amb les últimes mesures urgents que ha pres l’actual Consell de Ministres.

6

INGRESSOS PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST 2012

% 12/11

TRIBUTS CEDITS TOTALMENT 2.553,2 2.728,4 6,9Impost s/transmissions patrimonials i AJD 1.286,6 1.221,1 -5,1Tributs s/el joc 308,3 254,0 -17,6Impost s/successions i donacions 288,6 197,6 -31,5Impost s/patrimoni --- 240,4 ---Impost s / vendes minoristes d ' hidrocarburs (tram autonòmic ) 280,4 390,0 39,1Impost s/energia 279,3 311,1 11,4Impost s/determinats mitjans de transport 110,0 114,2 3,8TRIBUTS CEDITS PARCIALMENT 14.747,4 15.356,9 4,1IRPF ( tram autoòmic ) 8.055,9 7.842,8 -2,6IVA ( participació en impost estatal ) 4.619,0 5.550,2 20,2Impost s/labors del tabac 953,7 857,7 -10,1Impost s/alcohols 122,3 123,2 0,7Impost s/hidrocarburs 996,6 983,0 -1,4TOTAL TRIBUTS CEDITS 17.300,6 18.085,3 4,5Fons de suficiència global 1.840,0 1.765,1 -4,1Fons de garantia de serveis públics fonamentals -1.460,0 -1.065,5 -27,0Resta de recursos del model de finançament 102,0 91,0 -10,8Liquidacions pendents model de finançament 2008 -2009 -138,1 -633,8 358,9Liquidació pendent model de finançament 2010 --- 1.090,3 ---INGRESSOS PER TRANSFERÈNCIES 343,9 1.247,1 262,6TOTAL RECURSOS MODEL FINANÇAMENT 17.644,4 19.332,5 9,6


INGRESSOS DE LA GENERALITAT VINCULATS AL MODEL DE FINANÇAMENT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

CAPÍTOLS PRESSUPOST 2011

% PRESSUPOST 2012

% % 12/11

1. Impostos directes 8.358,5 21,2 8.116,3 21,9 -2,92. Impostos indirectes 8.567,4 21,8 9.307,1 25,1 8,63. Taxes i altres ingressos 3.099,0 7,9 3.056,0 8,3 -1,44. Transferències corrents * 4.431,6 11,3 5.717,0 15,4 29,05. Ingressos patrimonials 301,6 0,8 357,6 1,0 18,6INGRESSOS CORRENTS 24.758,1 62,9 26.554,0 71,7 7,36. Venda d'inversions reals 436,5 1,1 1.040,9 2,8 138,57. Transferències de capital 988,5 2,5 341,7 0,9 -65,4INGRESSOS DE CAPITAL 1.425,0 3,6 1.382,6 3,7 -3,0INGRESSOS NO FINANCERS 26.183,1 66,5 27.936,6 75,5 6,7

8. Actius financers 1.019,3 2,6 1.331,7 3,6 30,69. Passius financers 12.151,6 30,9 7.756,1 20,9 -36,2INGRESSOS FINANCERS 13.170,9 33,5 9.087,9 24,5 -31,0TOTAL 39.354,0 100,0 37.024,5 100,0 -5,9

Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012* El 2012 inclou els ingressos procedents de la liquidació 2010 del model de finançament ( 1090,3 M€ )

PRESSUPOST D' INGRESSOS CONSOLIDATS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

7

3.3. El pressupost consolidat de despeses per capítols i polítiques El pressupost de despeses no financeres del Sector Públic de la Generalitat és de 31.273 milions d'euros, un 2,5% inferior al de 2011. Les despeses corrents totals disminueixen un 1,0%, mentre que les de capital ho fan un 16,5%. Les despeses corrents sense els capítols de despeses financers i el fons de contingència, disminueixen un 4%. Les despeses financeres disminueixen en conjunt un 21,1%, principalment per la caiguda del capítol de passius financers, que inclouen l’amortització del deute, mentre que els actius (aportacions de capital a entitats, concessions de préstecs, etc..) s’incrementen un 21%.

Dintre de les despeses corrents augmenten el capítol tres, que inclou el pagament dels interessos del deute, i el fons de contingència, que inclou crèdits per al pagament despeses no contemplades a la resta de capítols. Les despeses de personal es redueixen un 1%, encara que no recull l’impacte de totes les mesures d’estalvi que el govern vol aplicar durant l’any en curs i que s’estimen en total en uns 625 milions d’euros.

CAPÍTOLS PRESSUPOST 2011

% PRESSUPOST 2012

% % 12/11 % 12/10

1. Despeses de personal 9.649,7 24,5 9.548,7 25,8 -1,0 -5,92. Despeses en béns corrents i serveis 8.316,4 21,1 7.936,2 21,4 -4,6 -6,83. Despeses financeres 1.869,6 4,8 2.443,6 6,6 30,7 69,84. Transferències corrents 9.221,6 23,4 8.612,7 23,3 -6,6 -12,15. Fons de contingència 39,0 0,1 250,0 0,7 541,0 66,7DESPESES CORRENTS 29.096,3 73,9 28.791,3 77,8 -1,0 -4,26. Inversions reals 2.231,0 5,7 1.900,8 5,1 -14,8 -54,37. Transferències de capital 740,6 1,9 581,5 1,6 -21,5 -39,8DESPESES DE CAPITAL 2.971,6 7,6 2.482,3 6,7 -16,5 -51,6DESPESES NO FINANCERES 32.067,9 81,5 31.273,6 84,5 -2,5 -11,1

8. Actius financers 1.861,6 4,7 2.256,9 6,1 21,2 29,79. Passius financers 5.424,6 13,8 3.493,9 9,4 -35,6 25,7DESPESES FINANCERES 7.286,1 18,5 5.750,8 15,5 -21,1 27,2TOTAL 39.354,0 100,0 37.024,5 100,0 -5,9 -6,7


PRESSUPOST DESPESES CONSOLIDADES SECTOR PÚBLIC GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

8

Les transferències corrents disminueixen un 6,6%.Destaquen per volum les adreçades a Ens i Corporacions locals i a Famílies i institucions sense afany de lucre, que disminueixen respectivament un 2,6% i un 13,8%. La participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat es manté invariable respecte l’any 2011 (2.670 milions d’euros) a l’espera de les xifres finalment pressupostades per l’Estat.Les transferències de capital disminueix un 21,5%, principalment per la reducció de 142 milions dels crèdits destinats a Ens i corporacions locals. Per últim, les inversions reals baixen en conjunt un 14,8%. Aquest capítol serà analitzat amb detall en el punt quatre d’aquest document.

PRESSUPOST 2011

% PRESSUPOST 2012

% % 12/11

Sector públic estatal 5,6 0,1 5,7 0,1 1,2

Administració Generalitat 16,6 0,2 0,0 0,0 -100,0

Empreses públiques 892,6 9,7 869,1 10,1 -2,6

Ens i corporacions locals 3.942,2 42,7 3.851,7 44,7 -2,3

Empreses privades 268,7 2,9 352,7 4,1 31,3

Famílies i inst. sense afany lucre 4.081,7 44,3 3.519,9 40,9 -13,8

A l'exterior 14,2 0,2 13,56 0,2 -4,8

TOTAL 9.221,6 100,0 8.612,7 1,0 -6,6

TRANSFERÈNCIES CORRENTS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

PRESSUPOST2011

%PRESSUPOST

2012% % 12/11

Altres entitats del SP i universitats públ. 57,4 0,6 40,0 0,5 -30,4

Ens i corporacions locals 371,8 4,0 229,1 2,7 -38,4

Empreses privades 220,8 2,4 239,2 2,8 8,3

Famílies i inst. sense afany lucre 90,6 1,0 73,2 0,8 -19,2

TOTAL 740,6 100,0 581,5 1,0 -21,5


TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

9

Polítiques de despesa: Pel que fa a la classificació del pressupost per polítiques de despesa, la reducció mitjana es situa en l’1,2% (sense el capítol 9 que inclou l’amortització del deute). Les dues úniques àrees de despesa que tenen més recursos que el 2011 són la de foment i regulació dels sectors productius (10,8% més), degut a l’increment d’uns 370 milions en el programa de crèdit oficial i sector financer, que inclou les dotacions a l’Institut Català de Finances, i la producció de béns públics de caràcter econòmic (1,3% més). Dins d’aquesta àrea baixen la política de cicle de l’aigua (-22%), actuacions ambientals (-11%) i urbanisme (-10,6%), mentre que la de transports, infraestructures agràries i rurals i recerca, desenvolupament i innovació, augmenten significativament. Les àrees de caràcter social es redueixen en conjunt quasi 1.200 milions, un 6,3%, i el seu pes dintre del total del pressupost de despesa cau gairebé tres punts percentuals en relació a 2011. En termes relatius,la diminució de les polítiques d’habitatge, salut i educació és del 29,8%, 7,2% i 6,3%, respectivament. En relació a la política d’habitatge, el programa de barris i nuclis antics, que passa de 85 a 7,4 milions d’euros. L’àrea de funcionament d’institucions i administració baixa un 8,9%, principalment per les mesures de reducció de les despeses de personal, i la de serveis públics generals un 3,8%. Finalment el suport financer als ens locals es manté pràcticament invariable respecte el 2011, a l’espera de les xifres definitives de participació d’aquests ens en els ingressos de l’Estat, i el major ajust a l’alça correspon al Fons de Contingència que passa de 39 a 250 milions

10

POLÍTIQUES DE DESPESAPRESSUPOST

2011 %PRESSUPOST

2012 % % 12/11Funcionament institucions i adm.general 1.695,3 5,0 1.544,7 4,6 -8,9Alta direcció de la Generalitat 133,2 0,4 117,5 0,4 -11,8Administració i serveis generals 1.537,8 4,5 1.415,1 4,2 -8,0Relacions instituc. i processos electorals 24,3 0,1 12,1 0,0 -50,2Serveis públics generals 2.080,4 6,1 2.001,9 6,0 -3,8Justícia 865,9 2,6 845,3 2,5 -2,4Seguretat i protecció civil 1.179,5 3,5 1.129,7 3,4 -4,2Relacions exteriors i coop. desenvolupament 35,0 0,1 26,9 0,1 -23,1Protecció i promoció social 2.717,2 8,0 2.718,4 8,1 0,0Protecció social 1.981,3 5,8 1.995,9 6,0 0,7Promoció social 77,6 0,2 78,1 0,2 0,6Foment de l'ocupació 658,3 1,9 644,4 1,9 -2,1Producció béns públics caràcter social 16.208,0 47,8 15.012,1 44,8 -7,4Salut 9.509,4 28,0 8.821,0 26,3 -7,2Educació 5.836,1 17,2 5.470,0 16,3 -6,3Habitatge i altres actuacions urbanes 441,7 1,3 310,1 0,9 -29,8Cultura 238,2 0,7 235,9 0,7 -1,0Llengua catalana 41,3 0,1 40,5 0,1 -1,9Consum 9,9 0,0 9,8 0,0 -1,0Esport 131,3 0,4 124,9 0,4 -4,9Producció béns públics caràcter econòmic 4.472,2 13,2 4.531,5 13,5 1,3Cicle de l'aigua 539,7 1,6 420,6 1,3 -22,1Transport 2.224,0 6,6 2.365,3 7,1 6,4Societat de la informació, coneix. i telecom. 685,8 2,0 689,2 2,1 0,5Urbanisme i ordenació del territori 91,1 0,3 81,4 0,2 -10,6Actuacions ambientals 208,6 0,6 185,7 0,6 -11,0Infraestructures agràries i rurals 220,0 0,6 240,3 0,7 9,2Recerca, desenvolupament i innovació 455,8 1,3 503,1 1,5 10,4Altres actuacions de caràcter econòmic 47,2 0,1 46,0 0,1 -2,5Foment i regulació de sectors productius 2.322,7 6,8 2.574,5 7,7 10,8Agricultura, ramaderia i pesca 153,4 0,5 155,9 0,5 1,6Indústria 152,7 0,5 113,4 0,3 -25,7Energia i mines 58,2 0,2 21,9 0,1 -62,4Comerç 109,6 0,3 58,4 0,2 -46,7Turism 65,9 0,2 53,6 0,2 -18,7Desenvolupament empresarial 63,7 0,2 80,6 0,2 26,5Crèdit oficial i sector financer 1.717,6 5,1 2.089,2 6,2 21,6Promoció i defensa de la competència 1,8 0,0 1,6 0,0 -11,1Suport financer als Ens Locals 2.911,9 8,6 2.897,5 8,6 -0,5Fons de contingència 39,0 0,1 250,0 0,7 541,0Deute públic 1.482,6 4,4 1.999,9 6,0 34,9TOTAL CAPÍTOLS 1 A 8 33.929,4 100,0 33.530,5 100,0 -1,2CAPÍTOL 9 5.424,6 3.493,9 -35,6TOTAL 39.354,0 37.024,5 -5,9Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CONSOLIDADES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT PERPOLÍTIQUES DE DESPESA (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

11

3.4. El compte financer del Sector Administració Pública L’objectiu d’estabilitat pressupostària aprovat per l’Estat, fixa per a les comunitats autònomes un límit de dèficit públic del 1,5% del PIB regional el 2012. Per tal de calcular el dèficit pressupostari segons la metodologia del SEC, es presenten els pressupostos consolidats del’Administració Pública de la Generalitat en base 2000.

Segons aquest àmbit de consolidació, l’estalvi corrent del pressupost del 2012 és de -2.278 milions, un 49%inferior al del 2011. Aquest saldo sumat al d’operacions de capital dona un dèficit pressupostari de 3.118 milions, que suposa una reducció de més d’un 40% respecte l’any anterior. Després dels ajustos comptables contemplats a la metodologia SEC el dèficit passa a ser de 2.740 milions, gairebé la meitat que el de 2011, i suposa un 1,3% del PIB. L’endeutament net del 2012 serà de 3.144 milions, un 43% inferior al del 2011. El saldo de deute a finals d’any arribarà als 41.676 milions (gairebé un 20% del PIB), un 8,2% superior al del 2011, trencant així la tendència de creixement d’anys enrere (32,3% el 2008, 23% el 2009 i 36,3% el 2010).

(milios d'euros) 2011 2012 % 12/11 INGRESSOS CORRENTS 23.659,9 25.378,3 7,3DESPESES CORRENTS 28.144,0 27.656,8 -1,7ESTALVI CORRENT -4.484,1 -2.278,5 -49,2 INGRESSOS DE CAPITAL 1.591,0 1.571,8 -1,2

DESPESES DE CAPITAL 2.399,6 2.161,8 -9,9

SALDO OPERACIONS DE CAPITAL -808,6 -590,0 -27,0 Fons de contingència 39,0 250,0 541,0

DÈFICIT DEL PRESSUPOST -5.331,7 -3.118,5 -41,5

Ajustos SEC -76,6 378,2 -593,7

DÈFICIT SEGONS SEC-95 -5.408,3 -2.740,2 -49,3

% sobre PIB Catalunya -2,66% -1,30%

ENDEUTAMENT BRUT 10.259,4 5.663,0 -44,8

AMORTITZACIONS 4.702,1 2.518,6 -46,4

ENDEUTAMENT NET 5.557,3 3.144,4 -43,4 Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

COMPTE FINANCER DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITATD'ACORD AMB LA NORMATIVA SEC (BASE 2000)

12

4. LA INVERSIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT Inversió total: La inversió real pressupostada (capítol 6) del Sector Públic de la Generalitat per al 2012 és de 1.900,8 milions d'euros, un 14,8% inferior a la del 2011. A més de les inversions pressupostades, es preveu una inversió addicional amb sistemes de finançament específics per un total de 647 milions d’euros, un 30% menys. En conjunt les inversions sumen un total de 2.548 milions d’euros, un 19,4% menys que al 2011.

Inversions per polítiques de despesa: El principal sector receptor de les inversions pressupostades és el de transports amb el 37,3% del total, destacant la inversió en infraestructures ferroviàries, que suposa el 24,2%, i a més distància la inversió en carreteres. Segueixen per ordre d’importància les inversions en salut, infraestructures agràries i rurals i educació.

PRESSUPOST 2010

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST 2012

% 12/11 % 12/10

A. INVERSIÓ FINANÇADA AMB PRESSUPOST 4.163,6 2.231,0 1.900,8 -14,8 -54,3

Capítol 6. Inversions reals 4.163,2 2.231,0 1.900,8 -14,8 -54,3

B. SISTEMES DE FINANÇAMENT ESPECÍFICS 1.050,2 930,0 647,2 -30,4 -38,4

Concessions 613,8 618,1 480,5 -22,3 -21,7

Drets de superfície 93,4 71,7 38,3 -46,5 -59,0

Mètode alemany 343,0 240,2 128,3 -46,6 -62,6

TOTAL 5.213,4 3.160,9 2.548,0 -19,4 -51,1


INVERSIONS DEL CONJUNT DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

13

POLÍTIQUES DE DESPESAPRESSUPOST

2011 %PRESSUPOST

2012 % % 12/11

Funcionament institucions i adm.general 161,13 7,2 127,67 6,7 -20,8%

Alta direcció de la Generalitat 6,26 0,3 1,49 0,1 -76,1%Administració i serveis generals 153,48 6,9 124,80 6,6 -18,7%Participació ciutadana i processos electorals 1,40 0,1 1,38 0,1 -1,2%Serveis públics generals 45,41 2,0 25,41 1,3 -44,0%Justícia 16,58 0,7 13,43 0,7 -19,0%Seguretat i protecció civil 28,75 1,3 11,91 0,6 -58,6%Rels. exteriors i coop. al desenvolupament 0,09 0,0 0,08 0,0 -7,1%Protecció i promoció social 33,79 1,5 40,77 2,1 20,6%Protecció social 24,69 1,1 23,16 1,2 -6,2%Promoció social 4,34 0,2 4,24 0,2 -2,4%Foment de l'ocupació 4,77 0,2 13,37 0,7 180,5%Producció béns públics caràcter social 631,79 28,3 540,12 28,4 -14,5%Salut 217,46 9,7 227,35 12,0 4,5%Educació 279,81 12,5 200,78 10,6 -28,2%Habitatge i altres actuacions urbanes 112,58 5,0 96,90 5,1 -13,9%Cultura 9,01 0,4 8,88 0,5 -1,5%Llengua catalana 0,30 0,0 0,26 0,0 -15,2%Consum 0,00 0,0 0,23 0,0 ---Esports 12,63 0,6 5,73 0,3 -54,6%

Producció béns públics caràcter econòmic 1.265,69 56,7 1.138,32 59,9 -10,1%Cicle de l'aigua 129,17 5,8 47,73 2,5 -63,1%Carreteres 210,01 9,4 190,22 10,0 -9,4%Infrastructures ferroviàries 489,47 21,9 459,53 24,2 -6,1%Suport al transport públic de viatgers 1,15 0,1 1,17 0,1 1,2%Ports i transport marítim 10,00 0,4 8,38 0,4 -16,2%Aeroports i transport aeris 4,16 0,2 6,84 0,4 64,2%Logística i transport mercaderies 7,35 0,3 4,17 0,2 -43,3%Infr.transport viatgers per carretera 36,13 1,6 38,60 2,0 6,8%Societat informació, coneixement i telecom. 99,22 4,4 90,91 4,8 -8,4%Urbanisme i ordenació del territori 36,95 1,7 38,97 2,1 5,5%Actuacions ambientals 13,24 0,6 7,58 0,4 -42,7%Infraestructures agràries i rurals 199,99 9,0 218,08 11,5 9,0%Recerca, desenvolupament i innovació 23,32 1,0 23,27 1,2 -0,2%Altres actuacions de caràcter econòmic 5,54 0,2 2,87 0,2 -48,2%

Foment i regulació de sectors productius 93,14 4,2 28,54 1,5 -69,4%Agricultura, ramaderia i pesca 1,68 0,1 1,22 0,1 -27,2%Indústria 4,33 0,2 4,33 0,2 0,0%Energia i mines 0,50 0,0 0,47 0,0 -6,2%Comerç 60,57 2,7 14,30 0,8 -76,4%Turisme i oci 12,02 0,5 2,19 0,1 -81,8%Desenvolupament empresarial 0,35 0,0 2,18 0,1 524,0%Sector financer 13,68 0,6 3,84 0,2 -72,0%Promoció i defensa de la competència 0,01 0,0 0,01 0,0 -8,3%TOTAL 2.230,96 100,0 1.900,83 100,0 -14,8%


INVERSIÓ PRESSUPOSTADA SECTOR PÚBLIC GENERALITAT PER POLÍTIQUES DE DESPESA (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

14

La major part de les actuacions finançades amb sistemes específics es destina a infraestructures ferroviàries, 227 milions, i carreteres, 364 milions. La resta es reparteix entre justícia, 27,8 milions, educació, 10,5 milions, inversions de millora en matèria de regadius, 14,5 milions, i administració general, 3,2 milions.

Distribució territorial de la inversió: Les següents dades relatives a la inversió fan referència al projecte de pressupostos, donat que les dades de l’annex d’inversió no s’actualitzen amb les xifres del pressupost aprovat. Un 84,6% del total de la inversió pressupostada es troba territorialitzada a nivell comarcal i per àmbits territorials. La inversió per càpita total és de 252 euros (296 l’any 2011 i 565 el 2010) i la territorialitzada213 euros (245 l’any 2011 i 429 el 2010). Per territoris, l’Àmbit Metropolità concentra el 64,4% del total, amb una inversió per càpita de 206 euros. L’Alt Pirineu i l’àmbit de Ponent són els àmbits amb més euros per càpita.

Transport37,3%

Salut12,0%

Infr.agràries11,5%

Educació10,6%

Admin. i serveis6,6%

Habitatge5,1%

Societat inf, coneix.i telecom. 4,8%

Resta d'inversions12,3%

15

Per comarques, el Barcelonès té assignades inversions pressupostades per un total de 593 milions, un 13,1% menys que el 2011 i representa 264 euros per habitant. Les comarques amb més euros per càpita són les Garrigues, la Terra alta i l’Urgell, mentre que reben menys són la Conca de Barberà, el Garraf i el Pla d l’Estany.

ÀMBITS TERITORIALS PRESSUPOST 2011

%Euros/hab.

PRESSUPOST 2012

% €/hab. Base 100

% 12/11

Àmbit Metropolità 426,16 75,7 85 266,13 75,4 53 113 -37,6

Comarques Gironines 31,66 5,6 43 11,36 3,2 15 33 -64,1

Camp de Tarragona 50,85 9,0 82 26,62 7,5 43 92 -47,6

Terres de l'Ebre 8,91 1,6 47 4,28 1,2 22 48 -52,0

Àmbit de Ponent 33,08 5,9 90 34,08 9,7 93 199 3,0

Comarques Centrals 12,60 2,2 25 10,03 2,8 20 42 -20,5

Alt Pirineu i Aran 0,00 0,0 0 0,30 0,1 4 8 0,0

Total comarcalitzat 563,27 100,00 75 352,80 100,00 47 100 -37,4

No Comarcalitzat 366,72 49 294,36 39 -19,7

Total Catalunya 929,98 123 647,15 86 -30,4


INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

ÀMBITS TERITORIALSPRESSUPOST

2011%

Euros/hab.

PRESSUPOST 2012

%Euros/hab.

Base 100

% 12/11

Àmbit Metropolità 1.180,79 63,9 235 1.035,57 64,4 206 97 -12,3Comarques Gironines 130,00 7,0 175 175,38 10,9 236 111 34,9Camp de Tarragona 91,32 4,9 147 46,79 2,9 75 35 -48,8Terres de l'Ebre 56,23 3,0 293 75,22 4,7 393 184 33,8Àmbit de Ponent 233,08 12,6 637 181,42 11,3 496 232 -22,2Comarques Centrals 116,32 6,3 226 57,16 3,6 111 52 -50,9Alt Pirineu i Aran 41,36 2,2 536 35,88 2,2 465 218 -13,3

Total comarcalitzat 1.849,11 100,00 245 1.607,41 100,00 213 100 -13,1

No Comarcalitzat 381,85 163 293,42 39 -23,2

Total Catalunya 2.230,96 296 1.900,83 252 -14,8


INVERSIÓ PRESSUPOSTADA DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT (milions d'euros i taxes de creixement nominals)

16

COMARQUESPRESSUPOST

2011%

Euros/hab.

PRESSUPOST 2012

%Euros/hab.

% 12/11

Alt Camp 6,06 0,3 134 2,58 0,2 57 -57,5

Alt Empordà 15,88 0,9 113 50,60 3,1 360 218,5

Alt Penedès 20,69 1,1 196 10,66 0,7 101 -48,5

Alt Urgell 5,76 0,3 262 10,44 0,6 474 81,1

Alta Ribagorça 0,05 0,0 11 0,34 0,0 78 622,7

Anoia 32,33 1,7 273 8,66 0,5 73 -73,2

Bages 41,87 2,3 225 22,08 1,4 119 -47,3

Baix Camp 20,28 1,1 106 8,29 0,5 43 -59,1

Baix Ebre 21,54 1,2 261 24,71 1,5 299 14,7

Baix Empordà 32,89 1,8 247 64,38 4,0 484 95,7

Baix Llobregat 156,42 8,5 195 133,23 8,3 166 -14,8

Baix Penedès 8,19 0,4 81 6,20 0,4 61 -24,3

Barcelonès 682,38 36,9 304 593,09 36,9 264 -13,1

Berguedà 11,91 0,6 287 5,81 0,4 140 -51,2

Cerdanya 19,32 1,0 1.028 11,49 0,7 612 -40,5

Conca de Barberà 2,45 0,1 115 0,45 0,0 21 -81,7

Garraf 8,83 0,5 60 3,96 0,2 27 -55,1

Garrigues 67,82 3,7 3.340 69,85 4,3 3.440 3,0

Garrotxa 23,55 1,3 424 31,18 1,9 561 32,4

Gironès 18,38 1,0 100 10,56 0,7 58 -42,6

Maresme 32,88 1,8 76 21,57 1,3 50 -34,4

Montsià 7,30 0,4 101 8,43 0,5 117 15,5

Noguera 42,47 2,3 1.056 14,29 0,9 355 -66,4

Osona 23,57 1,3 153 18,34 1,1 119 -22,2

Pallars Jussà 6,96 0,4 484 9,69 0,6 674 39,1

Pallars Sobirà 4,86 0,3 643 3,06 0,2 406 -36,9

Pla d'Urgell 4,71 0,3 126 3,57 0,2 96 -24,3

Pla de l'Estany 1,43 0,1 46 0,91 0,1 29 -36,9

Priorat 5,49 0,3 544 1,46 0,1 145 -73,4

Ribera d'Ebre 16,62 0,9 696 16,87 1,0 706 1,5

Ripollès 11,22 0,6 425 2,16 0,1 82 -80,8

Segarra 3,63 0,2 157 3,31 0,2 143 -8,8

Segrià 76,31 4,1 368 54,17 3,4 261 -29,0

Selva 26,65 1,4 155 15,60 1,0 91 -41,5

Solsonès 6,64 0,4 481 2,28 0,1 165 -65,7

Tarragonès 48,85 2,6 195 27,81 1,7 111 -43,1

Terra Alta 10,78 0,6 839 25,21 1,6 1.963 134,0

Urgell 38,14 2,1 1.020 36,23 2,3 969 -5,0

Val d'Aran 4,42 0,2 433 0,87 0,1 85 -80,4

Vallès Occidental 238,11 12,9 267 251,66 15,7 282 5,7

Vallès Oriental 41,48 2,2 104 21,40 1,3 54 -48,4

Total comarcalitzat 1.849,11 100,00 245 1.607,40 100,00 213 -13,1

No comarcalitzat 381,85 51 293,42 39 -23,2

Total Catalunya 2.230,96 296 1.900,83 252 -14,8


INVERSIÓ PRESSUPOSTADA SECTOR PÚBLIC GENERALITAT PER COMARQUES(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

17

El total d’inversió a la comarca del Barcelonès, pressupostada i amb finançament específic, és de 827 milions. D’aquests, 475 milions, un 57%, es dediquen a projectes d’infraestructures ferroviàries (metro, principalment línies 5 i 9, i FGC). Segueixen per ordre d’importància la inversió en administració i serveis generals, amb 92 milions, salut, amb 83 milions i educació, amb 66 milions. En relació a l’any 2011 la inversió total s’ha reduït un 14%.

La ciutat de Barcelona rebrà un total de 373 milions d’inversió pressupostada (231 euros per càpita) i 48 milions més en projectes amb finançament específic, en total 420 milions, un 7,8% més que el 2011. La diferència es concentra en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries que augment un 89,3%, bàsicament pels crèdits destinats al pagament del perllongament de la L-5 Horta-Vall d’Hebron del metro, ja finalitzat. A banda d’aquest, els projectes més importants són els lligats a

INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PRESSUPOST 2011

%PRESSUPOST

2012% % 12/11

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 241,56 35,4% 256,31 43,2% 6,1%

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 91,82 13,5% 92,73 15,6% 1,0%

SALUT 127,33 18,7% 83,05 14,0% -34,8%

EDUCACIÓ 64,74 9,5% 66,36 11,2% 2,5%

CARRETERES 31,06 4,6% 29,52 5,0% -4,9%

FIRA 2000 60,27 8,8% 13,85 2,3% -77,0%

HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 16,87 2,5% 13,32 2,2% -21,0%

PROTECCIÓ SOCIAL 8,80 1,3% 13,25 2,2% 50,6%

RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 13,37 2,0% 12,77 2,2% -4,5%

CULTURA 5,57 0,8% 1,91 0,3% -65,8%

ALTRES 20,99 3,1% 10,02 1,7% -52,3%

TOTAL INVERSIÓ PRESSUPOSTADA 682,38 100,0% 593,09 100,0% -13,1%

INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 278,59 99,6% 219,58 93,6% -21,2%

SERVEIS PENITENCIARIS 1,09 0,4% 14,39 6,1% 1223,8%

EDUCACIÓ 0,00 0,0% 0,60 0,3% ---

TOTAL INVERSIÓ AMB FIN. ESPECÍFIC 279,68 100,0% 234,57 100,0% -16,1%

TOTAL INVERSIÓ 962,06 827,66 -14,0%


(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

INVERSIÓ DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT AL BARCELONÈS

18

administració i serveis generals (bàsicament seus de departaments), salut, educació i carreteres.

En el quadre següent es detallen els principals projectes programats a Barcelona:

INVERSIÓ PRESSUPOSTADA PRESSUPOST 2011

%PRESSUPOST

2012% % 12/11

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 59,79 16,6% 113,20 30,4% 89,3%ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 91,82 25,5% 92,39 24,8% 0,6%SALUT 83,48 23,1% 51,99 13,9% -37,7%EDUCACIÓ 54,18 15,0% 49,98 13,4% -7,8%CARRETERES 28,33 7,9% 22,50 6,0% -20,6%RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 9,43 2,6% 9,49 2,5% 0,7%PROTECCIÓ SOCIAL 6,51 1,8% 6,96 1,9% 6,9%FIRA 2000 0,00 0,0% 6,92 1,9% ---HABITATGE I ALTRES ACT. URBANES 3,41 0,9% 5,95 1,6% 74,5%CULTURA 4,75 1,3% 1,23 0,3% -74,2%ALTRES 19,00 5,3% 12,11 3,2% -36,3%

TOTAL 360,68 100,0% 372,71 100,0% 3,3%

INVERSIÓ AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 28,20 96,3% 32,84 68,7% 16,5%

SERVEIS PENITENCIARIS 1,09 3,7% 14,39 30,1% 1219,9%EDUCACIÓ 0,00 0,0% 0,60 1,3% ---

TOTAL INVERSIÓ AMB FIN. ESPECÍFIC 29,29 100,0% 47,83 100,0% 63,3%

TOTAL INVERSIÓ 389,97 420,54 7,8%Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

INVERSIÓ DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT A BARCELONA

(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

19

5.APORTACIONS FINANCERES DE LA GENERALITAT A BARCELONA CIUTAT La Generalitat participa en el finançament dels principals consorcis i equipaments culturals de Barcelona.En el primer cas, en el pressupost del 2012 la reducció és del 6,7%, i en el cas dels equipaments culturals del 14,7%.

PROJECTES IMPORT (milions PERLLONGAMENT L5 HORTA-VALL D'HEBRON 92,79

PERLLONGAMENT L5 HORTA-VALL D'HEBRON (finançament específic) 20,65

ACTUACIONS EN CENTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDARIA 42,69

REMODELACIÓ HOSPITAL CLÍNIC 24,50

CARRIL BUS VAO C-58 19,30

MILLORA ACCESSIBILITAT ESTACIONS FGC 12,27

ADQUISICIÓ IMMOBLE PARC SANITARI PERE VIRGILI 8,02 INVERSIONS FIRA 2000 6,92 REMODELACIÓ BLOC QUIRÚRGIC HOSPITAL VALL D'HEBRON 6,36 ADQUISICIÓ CASA BURÉS 6,00 NOUS VESTÍBULS L-1: INTERCANVIADOR ARC DEL TRIOMF (finançament específic) 5,39 NOUS VESTÍBULS ESTACIONS L-4 (BOGATELL, LLACUNA, SELVA DE MAR) 5,22 MILLORA ACCESSIBILITAT ESTACIÓ VIRREI AMAT 3,83 AMPLIACIÓ ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA L-5 3,32 RENOVACIÓ I MILLORES ESTRUCTURALS HOSPITAL DE SANT PAU 3,25 MILLORES ESTRUCTURALS I REFORMES HOSPITAL DE SANT PAU 3,07

263,57Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

PRINCIPALS PROJECTES D'INVERSIÓ A BARCELONA

20

Altres aportacions: Els pressupostos de la Generalitat no detallen de manera individualitzada les transferències que es realitzen als Ajuntaments, i per tant no tenim informació dels crèdits dotats per als convenis i transferències per al finançament de determinats serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes aportacions es podran

CONSORCISPRESSUPOST

2010PRESSUPOST

2011PRESSUPOST

2012 % 12/11 % 12/10TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123,16 121,71 117,20 -3,7% -100,0%CONSORCI D'EDUCACIÓ 76,45 72,06 67,46 -6,4% -11,8%CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS 36,25 40,09 40,83 1,8% 12,6%CONSORCI SANITARI 5,94 5,64 5,21 -7,6% -12,3%CONSORCI D'HABITATGE 4,52 3,92 3,70 -5,7% -18,2%TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 6,08 2,02 -66,7% ---CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS 0,00 0,02 0,02 0,0% ---CONSORCI D'HABITATGE 0,00 6,06 2,00 -67,0% ---TOTAL 123,16 127,80 119,22 -6,7% -3,2%

EQUIPAMENTS CULTURALSTRANSFERÈNCIES CORRENTS 37,54 31,76 27,62 -13,0% -26,4%MNAC 7,88 6,59 5,60 -15,0% -29,0%MACBA 4,00 3,35 2,85 -15,0% -28,8%CONSORCI AUDITORI I ORQUESTRA 7,25 6,11 5,50 -10,0% -24,1%CONSORCI PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 1,63 1,22 1,17 -4,4% -28,0%CONSORCI MERCAT DE LES FLOR 1,69 1,43 1,21 -15,2% -28,2%FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU 11,09 9,43 8,01 -15,0% -27,8%FUNDACIÓ TEATRE LLIURE 2,97 2,51 2,13 -15,1% -28,3%FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 0,54 0,48 0,48 0,1% -10,6%FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 0,50 0,64 0,67 3,9% 33,5%TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3,37 2,69 3,35 24,5% -0,5%MNAC 1,27 1,07 1,21 12,7% -4,8%MACBA 0,52 0,23 0,19 -15,2% -62,5%CONSORCI MERCAT DE LES FLOR 0,50 0,50 0,50 --- 0,0%FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU 0,34 0,26 0,32 --- -5,0%FUNDACIÓ TEATRE LLIURE 0,43 0,37 0,38 2,4% -13,1%FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 0,00 0,00 0,36 --- ---FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 0,31 0,27 0,39 45,2% 25,7%APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL 4,50 3,20 1,16 -63,8% -74,3%CONSORCI AUDITORI I ORQUESTRA 1,06 0,62 0,25 -59,6% -76,4%FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL LICEU 3,44 2,58 0,91 -64,8% -73,6%TOTAL 45,41 37,64 32,12 -14,7% -29,2%Font: Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2012

APORTACIONS FINANCERES DE LA GENERALITAT A CONSORCIS I EQUIPAMENTS CULTURALS(milions d'euros i taxes de creixement nominals)

21

veure afectades per possibles ajustos anunciats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, però que hores d’ara no és possible concretar. Pel que fa a la transferència a Barcelona en concepte del Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC), la llei de pressupostos de 2012 es redueix l’assignació de Barcelona que cau un 20,2% de 4,25 milions d’euros a 3,39 milions.

Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afectació a la ciutat de...

News & Politics

Transcript of Resum dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 i la seva afectació a la ciutat de...