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Resumen del presupuesto del año fiscal 2021

Comité escolar 18 de Mayo de 2020

Agenda

Escuelas Públicas de Holyoke Un camino para cada estudiante 2

I. Visión y Misión

II. Prioridades y objetivos estratégicos

III. Inversiones nuevas y continuas

IV. Balanceando el presupuesto

V. Hipótesis presupuestarias

VI. Presupuesto del año fiscal 2021

VII. Tendencias del presupuesto de HPS

VIII. Reflexiones finales

Nuestros estudiantes:Se gradúan con una credencial adicional que les permite ir a la universidad y tener opciones de carrera.

Y son : • Comunicadores efectivos• Pensadores Críticos• Miembros de la comunidad

comprometidos y productivos• Individuos conscientes

Visión de HPS - Un camino para cada estudiante


Ser la primera opción educativa para las familias de Holyoke diseñando múltiples caminos donde todos los estudiantes se gradúen preparados para sobresalir en la universidad, la carrera y el liderazgo comunitario.

Misión de HPS


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Agenda

• Visión y valores

• Prioridades y objetivos estratégicos

• Inversiones nuevas y continuas

• Balanceando el presupuesto

• Hipótesis presupuestarias

• Presupuesto del año fiscal 20

• Tendencias del presupuesto de HPS

• Reflexiones finales

Prioridades estratégicas de HPS, 2018-2021

Escuelas Públicas de Holyoke Un camino para cada estudiante

High Quality

Instruction for All

Supporting Empowered

Schools

Personalized Pathways

Engaged Students, Families

and Community

An Effective and Thriving

workforce

6

Liderazgo instructivo

Participación de la familia y la comunidad

Administración y operaciones

Culturaprofesional

Asegurarse de que cada niño tenga éxito todos los días

EQUIDAD

EQUIDAD

Liderazgo instructivoAumentar dramáticamente el nivel de lectura y matemáticas de todos los estudiantes.

Administración y operacionesLas necesidades de aprendizaje académico, social/emocional y conductual de los estudiantes se satisfacen a través de un sistema escalonado de apoyos académicos, sociales, emocionales y conductuales.

Participación de la familia y la comunidadTodas las familias se sienten capacitadas y equipadas para asociarse con las escuelas para satisfacer las necesidades de sus hijos(as)

Cultura professionalLas escuelas son un lugar donde los educadores y el personal crecen y aprenden continuamente para lograr resultados excepcionales para todos los estudiantes

Holyoke Public Schools A pathway for every student 7

Objetivos estratégicos de HPS, AE20-21


Un enfoque más profundo en el núcleo de la instrucción

Teacher

Content

Students

Contenido: Currículum basado en estándares, relevancia y rigor, conexiones con el mundo real, despierta la curiosidad.

Contenido

Estudiante

Maestro

Maestro : Aprendizaje continuo, experiencia demostrada en el contenido y la pedagogía, receptivo a las necesidades de los estudiantes, emplea prácticas culturalmente relevantes y sensibles a los traumas

Estudiante : Se involucra activamente en las tareas escolares (lectura, escritura, exploración, comunicación, etc.), agentes de su propio aprendizaje ( apropiación)

La tarea

Tareas : Las tareas son lo que los estudiantes hacen para aprender el contenido académico y las habilidades. Las tareas proporcionan una estructura y un resultado para el aprendizaje en nuestros salones de clase. Las tareas tienen un propósito y están explícitamente conectadas al aprendizaje deseado (currículo), capitalizan los fondos de conocimiento de los estudiantes, se centran en la resolución de problemas o en la creación de significados.


Visión fuerte de equidad

Nos basamos continuamente en las siguientes preguntas :• ¿Nos aseguramos que los estudiantes/familias/personal que más lo

necesiten obtengan lo máximo?• ¿Incorporamos las voces de los afectados, especialmente de los que

no han sido escuchados históricamente?• ¿Promovemos el acceso y la inclusión de todos los

estudiantes/familias/personal, especialmente de aquellos que no son escuchados?

• ¿Reflexionamos y aceptamos la mayor diversidad de nuestros



Agenda


• Prioridades estratégicas








• Ampliación del acceso a un pre-kindergarten de día completo y de alta calidad para niños de 4 años, incluyendo la colaboración con proveedores locales

• Programas de la universidad temprana enfocados en estudiantes menos representados en la educación superior

• Aumento de personal y servicios para apoyar las necesidades holísticas de los estudiantes (programa BRYT, entrenamiento basado en contenidos)

• Inclusión/co-enseñanza para los estudiantes con discapacidades, aprendices de inglés y expansión del bilingüismo.

• Ampliar el acceso a las artes, el deporte, el enriquecimiento y la programación estratégica para el tiempo de planificación común para los maestros


Inversiones prioritarias

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En respuesta a las aportaciones de los interesados y en consonancia con nuestras prioridades, objetivos y enfoque instructivo, hemos hecho inversiones prioritarias en las siguientes áreas :



Nuevas inversiones claves

Liderazgo instructivo• Expandir el lenguaje dual - crecer EN White (3º grado) y Metcalf (6º

grado) y convertir una clase de Kindergarten a lenguaje dual en Kelly• Ampliar al grado 7 en Veritas Prep Holyoke (estudiantes de Kelly y

Morgan)• Transición de los estudiantes de Donahue a STEM para la escuela

intermedia • Proporcionar inversiones extra para fortalecer los nuevos programas de

la escuela intermedia en STEM, Veritas y Metcalf y eliminar el programa de la escuela intermedia en Kelly.

• Contratar más maestros de EL (4 puestos) y de Educación Especial (4. 5 puestos) para satisfacer las necesidades de los estudiantes identificados como bilingües.

• Añadir un analista de conducta certificado por la Junta del distrito (BCBA).




Liderazgo Instructivo (cont.)• Invertir en la aplicación de un verdadero modelo de "inclusión" en la Escuela

Donahue (1 maestro de clase) y en consultas adicionales/desarrollo profesional• Adoptar el currículo de Estudios Sociales (Newsela K-6, nuevos cursos de estudios

étnicos y cívicos para el 7º y 8º grado)• Expandir el uso de los telescopios científicos desde Kinder hasta 8º • Aumentar el desarrollo profesional y el entrenamiento a través de programas de dos

idiomas para mejorar la cohesión/congruencia• Añadir 2 maestros de arte adicionales (Metcalf, Lawrence/Morgan)• Adoptar las matemáticas ilustrativas para el álgebra y la geometría en HHS• Añadir un consejero universitario y de carreras en HHS • Introducir la intervención iLIT (Alfabetización) centrada en el apoyo a los estudiantes

aprendices de inglés (EL).• Aumentar el personal para asegurar que 2 personas vayan a los talleres en el plantel

Dean de HHS• Proporcionar un servicio de nivel a las escuelas sin recortar el dinero disponible para

las escuelas (la (la alocación por estudiante sigue siendo la mism por estudiante sigue siendo la misma)




Administración y operaciones• Una inversión significativa en el apoyo social, emociona, de aprendizaje y de salud mental: • Asociación con el Centro de Salud Mental de la Comunidad de Brookline • Adopción de planes de estudio y oportunidades de capacitación más amplias• Aumentar el monitoreo de seguridad agregando cobertura de cámaras en todas las escuelas• Reemplazar las alfombras de los salones y pasillos en Metcalf• Invertir en la mejora del nuevo espacio de la escuela intermedia Metcalf Dual Language• Introducir iluminación retro-fit en algunas escuelas• Instalar más estaciones de filtración de agua en todo el Distrito• Proporcionar muebles y materiales para la apertura de nuevos salones de clase

Participación de la familia y la comunidad• Abrir más cupos en los programas de día completo de Pre-K para estudiantes de educación especial • Iniciar el proceso de registro de estudiantes en línea

Cultura professional• Fortalecer el desarrollo profesional y el entrenamiento de los maestros de preescolar • Añadir 3 entrenadores de instrucción nuevos en todo el distrito • Proporcionar fondos para nuestros aspirantes a líderes escolares



Sostenimiento de las inversiones críticas

• Las proporciones del tamaño de la clase- K-2: 20.9 estudiantes; 3-5: 21.7 estudiantes; 6-8: 23

estudiantes• Obligaciones salariales con el personal • Chromebooks para estudiantes y dispositivos para el personal• Rediseño de la escuela superior: inscripción doble/oferta de

universidad temprana, oportunidades de aprendizaje de la fuerza laboral

• Proporcionar un servicio de nivel a las escuelas sin recortar el dinero disponible para la escuela (la alocación por estudiante sigue siendo la misma)

• La asociación deportiva de la escuela intermedia con el Club de Niños y Niñas, la Fundación Play Ball y las Escuelas Públicas de Holyoke

• Apoyo a los grupos de asesoramiento de padres, como el PAC para estudiantes de inglés (EL) y el PAC de educación especial

• Ofertas de cursos de desarrollo profesional diferenciados de alta calidad alineados con las prioridades de HPS

• Asociación de música instrumental con Community Music



Agenda











Ingresos

• Aumento de 5, 198,601 dólares en el gasto neto requerido de la escuela, que es 5.8% más por año.

• Representa el aumento del primer año de la Ley de Oportunidades Estudiantiles (aplicación de 7 años)

• En total, la matrícula de la fundación aumentó en 29 (la matrícula de HPS aumentó en 109 estudiantes)

• El reembolso de Charter aumentó en 918, 302 dólares

• Uso de un ingreso único de 3.8 millones de dólares para evitar grandes recortes en las escuelas este año [Fondos de Estímulo de COVID, Elección de Escuela (aumento de 51 estudiantes o 300,000 dólares en AE20-21) y traspaso del Fondo General]



Gastos

• Los aumentos salariales (principalmente los puestos basados en la escuela) ascendieron a 3,1 millones de dólares, es decir, el 6,4%.

• Aumento de los suministros y servicios 1 millón de dólares o el 14,4%

• Aumento de la salud/jubilación de 521.000 dólares o el 5,6%

• La matrícula de SPED OOD en el fondo general está aumentando 1 millón de dólares o el 23,5%

• Aumento de la matrícula de Charter/Choice de 1,4 millones de dólares o el 9,8% (SOA se incluye en esta cifra)

• Nuevas inversiones críticas para apoyar - día completo, preescolar de alta calidad, universidad temprana, apoyo a las necesidades holísticas de los estudiantes (programa BRYT, entrenamiento basado en contenidos), educación especial, personal de EL y artes, deportes y programación de enriquecimiento



Consignación presupuestaria diferente al presupuesto general 2021



Consideraciones para equilibrar el presupuesto del año fiscal 2021

• Revisión de todas las fuentes de financiación disponibles y reajuste de los recursos según nuestras prioridades

• Revisión agresiva de los perfiles de estudiantes fuera del distrito (OOD) para reintegrar a algunos estudiantes a los programas de HPS.

• Asignaciones de personal ajustadas en todas las escuelas para reflejar la inscripción proyectada (la inscripción del distrito aumentó en 109 estudiantes), por lo que se necesita personal adicional

• Revisión de las cuentas de alto nivel como los beneficios para realizar ahorros

• Se utiliza estratégicamente a tiempo para los ingresos para evitar recortes más profundos

• No queríamos recortar más en base a las necesidades extensivas que nuestros estudiantes tendrán al regresar a la escuela después del Coronavirus.



Agenda











Hipótesis presupuestarias• Los ingresos finales del Estado serán iguales al presupuesto del Gobernador

• La Ciudad cumplirá con su contribución local requerida

• El reembolso del Circuit Breaker no será recortado.

• El título I no será recortado

• Todas las solicitudes de E-Rate serán aprobadas

• La inscripción será consistente con la inscripción usada para las asignaciones de personal de la escuela

• Las tasas de utilidad no aumentarán más que las estimaciones a partir de abril de 2020

• El salario del personal por tiempo perdido y deserción será de 600.000 dólares.Final State assessments will be equal to the Governors budget

• Los costos de la educación especial fuera del distrito serán consistentes con los gastos del año fiscal 19 y se usará un Circuit breaker para compensar estos costos.



Agenda











Resumen del presupuesto

• La mayor parte del presupuesto del fondo general del Distrito proviene de la ayuda estatal (87,8%), que se combina con fondos locales y se asigna por la Ciudad.

• Sólo el 12,2% de los gastos netos de las escuelas proviene de los impuestos locales. Holyoke depende fiscalmente del proceso de presupuesto del estado, como lo demuestra la ilustración de la siguiente diapositiva.

• Según los últimos datos publicados en el sitio web de DESE, Holyoke es 1 de las 11 comunidades en todo el estado de MA que está financiada en o por debajo del requisito de gasto escolar neto mínimo para 2019.

• En promedio, en todo el estado, los distritos financiaron el 42% por encima del requisito de gasto escolar neto en el año fiscal 2020. Si esto fuera posible en Holyoke, significaría una adición de 37 millones de dólares a nuestro presupuesto.




Dependencia fiscalIngresos proyectados

Año fiscal 2021 Fondos locales

Fondos estatales




District EnrollmentNet School Spending

LOCAL Contribution CH. 70 Aid

% Local Contribution

Lawrence 15,367 $ 233,340,242 $11,560,136 $221,780,106 5.0%Springfield 29,553 $ 432,231,054 $41,873,391 $390,357,663 9.7%Holyoke 6,359 $ 92,731,775 $11,318,415 $81,413,360 12.2%Greater Lawrence 1,594 $ 34,191,041 $4,943,092 $29,247,949 14.5%New Bedford 14,257 $ 201,706,181 $31,201,934 $170,504,247 15.5%Athol Royalston 1,771 $ 21,987,094 $3,615,837 $18,371,257 16.4%Chelsea 7,290 $ 112,437,921 $19,918,513 $92,519,408 17.7%Fall River 12,096 $ 175,667,709 $32,851,740 $142,815,969 18.7%Brockton 17,498 $ 255,706,156 $48,112,285 $207,593,871 18.8%Lynn 18,088 $ 269,437,662 $53,396,054 $216,041,608 19.8%

Cities with the Lowest Local Contribution in the State of MA



Presupuesto del año fiscal 2021

Nota: Los beneficios complementarios se asocian a menudo con los salarios y sueldos... si HPS combinado gasta 62 centavos por dólar en personal. Eso sería el 77% del presupuesto total del distrito

Amounts per Dollar Spent

OOD Tuition $0.19Salaries and Wages $0.49Supplies and Services $0.08Transportation and Other $0.08Utilities $0.02Other Fringe $0.13

TOTAL $1.00

Gastos del año fiscal 2021Matrícula Servicios públicos

TransporteSalarios y sueldos



Agenda











Desafíos presupuestarios

Es probable que HPS se enfrente a tiempos difíciles con el impacto que COVID-19 tendrá en nuestra economía. Mientras que Holyoke estaba en una posición fuerte para beneficiarse de la reforma de la Ley de Oportunidades Estudiantiles, ahora debemos prepararnos para la posibilidad de restricciones fiscales significativas. Nuestros principales impulsores de costos siguen siendo los siguientes :

• Sueldos para los empleados

• Seguro médico

• Matrícula Charter

• Matrícula de educación especial fuera de la del distrito



Tendencias salariales

Promedio salarial de los maestros



Tendencias en los costos de la atención de salud

Promedio del costo del plan de salud



Tendencias Charter

* Nota- La proyección inicial de preinscripción es mucho más baja que los años anteriores (776 estudiantes). El año pasado, la preinscripción fue de 855.

Matrícula Charter vs. Tendencias de reembolso



Costos fuera del distrito

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21Out of District Tuition 6,100,000$ 6,600,000$ 7,200,000$ 8,200,000$ 8,700,000$ Ch 70 Revenue (1,584,196)$ (1,628,477)$ (1,589,265)$ (1,738,013)$ (1,831,112)$ Circuit Breaker Revenue (1,263,608)$ (1,415,000)$ (1,400,000)$ (2,063,000)$ (2,063,000)$ TOTAL NET OOD Unfunded 3,252,196$ 3,556,523$ 4,210,735$ 4,398,987$ 4,805,888$

OOD LEGACY COSTSCOSTOS FUERA DEL DISTRITO



Agenda


• Prioridades estratégicas









Solicitud de asignación del año fiscal 2021

Las escuelas públicas de Holyoke necesitarán el 100% de los gastos netos de la escuela. además de 3,8 millones de dólares en otras fuentes de ingresos para equilibrar el presupuesto del año fiscal 2021. Es importante señalar que la pandemia del COVID 19 podría tener un gran impacto en la financiación de las escuelas en los próximos años y el Distrito necesita asegurarse de que está preparado para adaptarse a las posibles reducciones de ingresos.



Otros ajustes (si es necesario)

En el caso de que el Capítulo 70 se recorte en cualquier momento durante el año escolar 2020-21, HPS debe estar preparado para hacer reducciones tomando los siguientes pasos:• Eliminar las inversiones de la Ley de Oportunidades

Estudiantiles- día completo, preescolar de alta calidad, universidad temprana, apoyo a las necesidades holísticas de los estudiantes (programa BRYT, entrenamiento basado en contenidos), educación especial, personal de EL y artes, deportes y programación de enriquecimiento

• Congelar los puestos abiertos de CO y los aumentos de sueldo

• Reexaminar las proporciones del tamaño de la clase



Reflexiones

• El presupuesto del año fiscal 21 está diseñado para alinearse estrechamente con nuestras cuatro prioridades clave, la visión del núcleo educativo y el compromiso con la equidad.

• La mayoría de las nuevas inversiones responden a los aportes recibidos durante las sesiones de compromiso de la SOA (véase la diapositiva 11)

• HPS tiene que estar listo para cambiar rápidamente en función de las revisiones y ajustes del presupuesto estatal

"Si vas a gastar más de la cuenta, hazlo en la educación de tus hijos y nietos. Este es un dinero bien gastado. Nadie, ni siquiera Castro, puede quitarte lo que has aprendido"

-- Gonzalo Docal, carta a sus nietos (1994)

Holyoke Public Schools A pathway for every student 39

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