Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIN MOQUEGUA.

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIN MOQUEGUA.

2. DATOS GENERALES2.1. LOCALIZACION2.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

La ubicacin geogrfica de la zona del proyecto es:

Linderos y Medidas Perimtricas

Por el NOR ESTE: Con Pasaje N12, con una longitud de 90.00 ml. Por el SUR ESTE: Con Pasaje N37, con una longitud de 92.28 ml. Por el SUR OESTE: Con Calle N03, con una longitud de 90.00 ml. Por el NOR OESTE: Con Avenida Pedro Huillca, con una longitud de 92.28 ml

AREA DE TERRENO

El rea del terreno es de 8,304.75 m segn ficha registral.

PERIMETRO

El Permetro del terreno es de 364.556 m.l. segn ficha registral.

2.1.2. UBICACIN POLITICA

REGION:MoqueguaDEPARTAMENTO:MoqueguaPROVINCIA:IloDISTRITO:IloDIRECCIN:Programa TEPRO Pampa Inalmbrica MZ CEB Barrio 2SECTOR : Pampa InalmbricaZONA:SurREGIN NATURAL:CostaALTITUD:154.66 m.s.n.m.

2.2. ACCESIBILIDADEl CETPRO se encuentra ubicado en la Pampa Inalmbrica en la Av. Pedro Huillca en la Urb. Villa Marina las urbanizaciones colindantes son la Urb. Trabajadores de la Educacin, Urb. Liberacin y Urb. Daniel A. Carrin; entre las vas principales cercanas a la localizacin del terreno est la carretera Panamericana (Malecn). La zona de Pampa Inalmbrica actualmente se encuentra en expansin en la ciudad de Ilo, se tiene acceso vehicular de transporte urbano, en el terreno actual del CETPRO sus vas estn debidamente asfaltadas.

CETPRO CESAR VALLEJO

3. DATOS FINANCIEROS

3.1. SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES

3.2. PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

3.2.1. FUNCIN: 09 EDUCACION Y CULTURA

3.2.2. PROGRAMA: 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

3.2.3. SUB PROGRAMA: 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

3.2.4. PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIN MOQUEGUA3.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS

3.4. ENTIDAD GESTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

3.5. UNIDAD EJECUTORA: REGIN MOQUEGUA EDUCACION

3.6. PRESUPUESTO TOTAL: S/. 7502,995.41 Nuevos Soles

Precios al mes de Agosto y Setiembre del presente ao, siendo el desagregado el siguiente:

PRESUPUESTO DE PROYECTO

ESTRUCTURASS/. 3,138,112.65

ARQUITECTURAS/. 1,529,215.48

INSTALACIONES SANITARIASS/. 155,321.49

INSTALACIONES ELECTRICASS/. 571,313.35

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONS/. 46,099.00

IMPLEMENT. Y EQUIPAMIENTOS/. 1,347,212.54

PRESUPUESTO DE PLAN DE SEGURIDAD - DEFENSA CIVILS/. 48,040.00

PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTALS/. 47,100.00

ARQUEOLOGIAS/. 28,104.64

COSTO DIRECTOS/. 6,910,519.15

GASTOS GENERALES Y SEGURIDAD (10.5%)S/. 725,604.51

GASTOS DE INFORMACION O COMUNICACIN (0.50%)S/. 34,552.60

GASTOS DE SUPERVISIN (2.00%)S/. 138,210.38

GASTOS DE LIQUIDACION (1.50%) S/. 103,657.79

GESTIN ADMINISTRATIVA (4.00%)S/. 276,420.77

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO91,797.50

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO S/.S/. 8,280,762.69

COSTO DE PERFIL VIABLE:S/. 7392,369.00 SENSIBILIDAD: 12.02%

El monto del proyecto presenta una sensibilidad del 12.02% con respecto al monto del Perfil. Que de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica el costo del Expediente Tcnico no debe de incrementarse a ms del 20 % del costo del Perfil sin que sea necesaria la verificacin de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable.

*El tem 24.3 del Artculo 24 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6.8.01), indica que:

Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, la UE remite al rgano que declar la viabilidad, el FormatoSNIP-15 debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia entre el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado y el estudio de pre inversin por el que se otorg la viabilidad, en los aspectos siguientes: objetivo del PIP; monto de inversin; localizacin geogrfica y/o mbito de influencia; alternativa de solucin; metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio, tecnologa de produccin y plazo de ejecucin; adems de consignar las frmulas de reajuste de precios cuando correspondan, y la modalidad de ejecucin del PIP. En el caso de los PIP con endeudamiento el Formato SNIP-15 se remite ala DGPM con la opinin previa favorable de la OPI sectorial respectiva

*El tem 27.1 del Artculo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6.8.01), indica que:

Artculo 27.- Modificaciones de un PIP durante la fase de inversin

27.1 Durante la fase de inversin, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversin con el que fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registrados por el rgano que declar la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesaria la verificacin de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, debern cumplir con lo siguiente:

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones No sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio, el aumento en los metrados, el cambio en la tecnologa de produccin; el cambio en la alternativa de solucin por otra prevista en el estudio de pre inversin mediante el que se otorg la viabilidad; el cambio de localizacin geogrfica dentro del mbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucin del PIP; el resultado del proceso de seleccin y el plazo de ejecucin.

b. El monto de inversin total con que fue declarado viable el PIP es: Menor o igual a S/. 3 Millones de Nuevos Soles, la modificacin no deber incrementarlo en ms de 40% respecto de lo declarado viable. Mayor a S/. 3 Millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/. 6 Millones de Nuevos Soles, la modificacin no deber incrementarlo en ms de 30% respecto de lo declarado viable. Mayor a S/. 6 Millones de Nuevos Soles, la modificacin no deber incrementarlo en ms de 20% respecto a lo declarado viable.

c. No podrn sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo entenderse por modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de la alternativa de solucin por otra no prevista en el estudio mediante el que se otorg la viabilidad; el cambio del mbito de influencia del PIP; y el cambio de Objetivo del PIP. Para la aplicacin de lo dispuesto en la presente norma, entindase por mbito de influencia a la zona geogrfica afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de inversin pblica.

d. Debern registrarse en el Banco de Proyectos, a travs de la Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de Inversin (Formato SNIP-16), en el plazo mximo de 03 das hbiles, como requisito previo a la ejecucin de las variaciones. Dicho registro tiene carcter de declaracin jurada, siendo el rgano que declar la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable por la informacin que se registra.

3.7. PLAZO DE EJECUCIONEl plazo de ejecucin de la obra es de 360 das calendario a partir de la entrega del terreno, que debe ser concordante con la asignacin presupuestal.3.8. MODALIDAD DE EJECUCIONEjecucin Presupuestaria Directa

3.9. ASIGNACION DE RECURSOSLa asignacin de recursos ser por parte del Gobierno Regional Moquegua, proveniente de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, rubro 18 Canon, Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones, los montos mensuales sern asignados de acuerdo al Cronograma de Desembolso del Expediente Tcnico, el cual deber ser compatibilizado por el Residente y Supervisor de obra, de acuerdo a la disponibilidad y/o asignacin presupuestal.4. METAS DEL PROYECTOEl proyecto comprende las siguientes metas:4.1. Obras de Construccin Nueva:

CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRACION

SECRETARIA16.11

ARCHIVO3.07

CTO. LIMPIEZA3.07

DIRECCION18.17

JEFATURA17.45

TOPICO24.05

SS.HH 4.82

SALA DE PROFESORES22.85

KITCHENETTE3.58

SS.HH 4.82

CONSTRUCCION DEL PABELLON AUDITORIOHALL4.18

CAMERINO DAMAS3.55

CAMERINO VARONES3.43

SERVICIO HIGIENICO5.20

DEPOSITO4.65

ESCENARIO - TRAS DE ESCENARIO40.75

SALA DE ESPECTADORES120.45

CAJA DE ESCALERA29.79

CONSTRUCCION DE TALLERES

TALLER DE OPERACION DE COMPUTADORAS

AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN 96.96

BIBLIOTECA

TALLER DE COCINA Y PANADERIA

TALLER DE COCINA Y PANADERIA91.46

SS.HH. DE VARONES33.16

SS.HH. DE DAMAS33.16

SS.HH. PRF. DAMAS2.00

SS.HH. PRF. VAR2.00

CUARTO DE LIMPIEZA2.20

SS.HH. DISCAPACITADOS4.85

TALLER DE COMPUTO77.54

TALLER DE COSMETOLOGIA

TALLER DE COSMETOLOGIA107.09

TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS

ZONA DE TRABAJO112.27

AULA TEORICA25.64

OFICINA13.16

ZONA DE ALMACENAJE13.16

ALMACEN DE PRODUCTOS ACABADOS25.64

TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA

ZONA DE TRABAJO108.13

OFICINA12.83

AULA TEORICA51.68

ALMACENAMIENTO DE MADERA13.16

TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZZONA DE TRABAJO298.55

SERVICIOS HIGIENICOS26.01

ERVICIOS HIGIENICOS PROFESORES2.00

TALLER DE CONFECCION TEXTILZONA DE TRABAJO149.11


TALLER DE CONFECCION INDUSTRIAL YZONA DE TRABAJO144.36


T. MANTENIMIENT INSTALACIONES ELECTRICASZONA DE TRABAJO109.61


MODULO DE PRACTICAS10.04

CONSTRUCCION MODULO SS-HHMODULO SS-HHSERVICIOS HIGIENICOS - DAMAS9.57

SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES9.57

CONSTRUCCION DESUB ESTACION ELECTRICASUB ESTACION ELECTRICA31.25

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO GENERALDEPOSITO GENERALDEPOSITO156.52

CUARTO DE GUARDIANIA5.95

DEPOSITO TEMPORAL 19.61

DEPOSITO TEMPORAL 29.46

CONSTRUCCION DEL ANFITEATROANFITEATRO131.99

CONSTRUCCION MODULO DE INGRESO PRINCIPALMODULO DE INGRESO PRINCIPAL32.90

4.2 OBRAS - SERVICIOCONSTRUCCION TANQUE ELEVADOTANQUE ELEVADO13.99

4.2 OBRAS EXTERIORESLOSA - ZONA CIVICA277.89

AREAS VERDES246.62

LOSA MULTIUSO549.64

CERCO PERIMETRICO287.92

CUADRO DE AREAS

DESCRIPCIONUND.

AREA CONSTRUIDAM22514.91

AREA TECHADAM22437.93

AREAS EXTERIORESM21362.07

AREA LIBRE Y CIRCULACIONES EXTERIORESM21989.84

AREA TOTAL DEL CETPROM28304.75

PERIMETRO TOTAL DEL IST. OMATEML364.56

CUADRO COMPARATIVOComponenteUnidad de MedidaMeta

Declaratoria ViabilidadEstudio Definitivo o Expediente Tcnico

ESTUDIO DEFINITIVOglobal11

ESTRUCTURASglobal11

ARQUITECTURAglobal11

INSTALACIONES SANITARIASglobal11

INSTALACIONES ELECTRICASglobal11

PRESUPUESTO DE PLAN DE SEGURIDAD.global11

PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTALglobal11

IMPLEMENT. Y EQUIPAMIENTOglobal11

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONglobal11

PRESUPUESTO DE ARQUEOLOGIAglobal01

5. Descripcin por componentes:ComponenteDescripcin

Declaratoria de ViabilidadEstudio definitivo Expediente Tcnico

Estudios DefinitivosMonto S/. 7,392,369Monto S/. S/. 8,280,762.69

Estructuras

Arquitectura

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Elctricas Construccin de Ambientes Administrativos: SECRETARIA

ARCHIVO

CTO. LIMPIEZA

DIRECCION

JEFATURA

TOPICO

SS.HH

SALA DE PROFESORES

KITCHENETTE

SS.HH

Construccin de Ambientes complementarios: HALL

SERVICIO HIGIENICO

DEPOSITO

ESCENARIO - TRAS DE ESCENARIO

SALA DE ESPECTADORES

CAJA DE ESCALERA

Construccin de Ambientes Pedaggicos: TALLER DE OPERACION DE COMPUTADORAS

AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN


SS.HH. DE VARONES

SS.HH. DE DAMAS

SS.HH. PRF. DAMAS

SS.HH. PRF. VAR

CUARTO DE LIMPIEZA

SS.HH. DISCAPACITADOS

TALLER DE COMPUTO

BIBLIOTECA

CAJA DE ESCALERA


ZONA DE TRABAJO

AULA TEORICA

OFICINA

ZONA DE ALMACENAJE

ALMACEN DE PRODUCTOS ACABADOS

ZONA DE TRABAJO

OFICINA

AULA TEORICA

ALMACENAMIENTO DE MADERA

ZONA DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS

ERVICIOS HIGIENICOS PROFESORES

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

MODULO DE PRACTICAS

Construccin de Ambientes Complementarios: SERVICIOS HIGIENICOS - DAMAS

SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES

SUB ESTACION ELECTRICA

DEPOSITO

CUARTO DE GUARDIANIA

DEPOSITO TEMPORAL 1

DEPOSITO TEMPORAL 2

MODULO DE INGRESO PRINCIPAL

TANQUE ELEVADO Construccin de Ambientes Exteriores:

AREAS VERDES

LOSA MULTIUSO

CERCO PERIMETRICO

Construccin de Ambientes Administrativos: SECRETARIA

ARCHIVO

CTO. LIMPIEZA

DIRECCION

JEFATURA

TOPICO

SS.HH

SALA DE PROFESORES

KITCHENETTE

SS.HH

Construccin de Ambientes complementarios: HALL

CAMERINO DAMAS

CAMERINO VARONES

SERVICIO HIGIENICO

DEPOSITO

ESCENARIO - TRAS DE ESCENARIO

SALA DE ESPECTADORES

CAJA DE ESCALERA

Construccin de Ambientes Pedaggicos: TALLER DE OPERACION DE COMPUTADORAS

AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN


SS.HH. DE VARONES

SS.HH. DE DAMAS

SS.HH. PRF. DAMAS

SS.HH. PRF. VAR

CUARTO DE LIMPIEZA

SS.HH. DISCAPACITADOS

TALLER DE COMPUTO

BIBLIOTECA

CAJA DE ESCALERA


ZONA DE TRABAJO

AULA TEORICA

OFICINA

ZONA DE ALMACENAJE

ALMACEN DE PRODUCTOS ACABADOS

ZONA DE TRABAJO

OFICINA

AULA TEORICA

ALMACENAMIENTO DE MADERA

ZONA DE TRABAJO

SERVICIOS HIGIENICOS

ERVICIOS HIGIENICOS PROFESORES

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE ALMACENAJE

MODULO DE PRACTICAS

Construccin de Ambientes Complementarios: SERVICIOS HIGIENICOS - DAMAS

SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES

SUB ESTACION ELECTRICA

DEPOSITO

CUARTO DE GUARDIANIA

DEPOSITO TEMPORAL 1

DEPOSITO TEMPORAL 2

ANFITEATRO

MODULO DE INGRESO PRINCIPAL

TANQUE ELEVADO Construccin de Ambientes Exteriores:

LOSA - ZONA CIVICA

AREAS VERDES

LOSA MULTIUSO

CERCO PERIMETRICO

Equipamiento e Implementacin Equipamiento e ImplementacinADQUISICION DE MOBILIARIO

MOBILIARIO DE MADERA

MOBILIARIO DE METALICO

ADQUISICION DE EQUIPOS

FAMILIA :ADMINISTRACION Y COMERCIO

AULA DE LOGISTICA Y ALMACENES

FAMILIA: TEXTIL Y CONFECCIN

TALLER CONFECCIN TEXTIL

TALLER CONFECCIN INDUSTRIAL Y SASTRERIA

FAMILIA: MECNICA Y METALES

TALLER CONSTRUCCIONES METLICAS

FAMILIA: CONSTRUCCIN Y MODULO DE CARPINTERIA

TALLER DE CARPINTERIA

FAMILIA: HOTELERA Y TURISMO

TALLER DE COCINA PANADERA

FAMILIA: ESTTICA PERSONAL

TALLER DE COSMETOLOGA

FAMILIA: CONSTRUCCION MOD. BAS. INSTALACIONES ELECT.

TALLER DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICAS

FAMILIA: COMPUTACIN E INFORMTICA

TALLER DE OPERACIONE DE COMPUTADORAS

TALLER DE COMPUTO

FAMILIA: MECNICA Y MOTORES

TALLER MECNICA AUTOMOTRIZ

AUDITORIO

BIBLIOTECA

DIRECCIN

GUARDIANA

SECRETARIA

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS









ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

BIBLIOTECA

Equipamiento e ImplementacinADQUISICION DE MOBILIARIO

MOBILIARIO DE MADERA

MOBILIARIO DE METALICO

ADQUISICION DE EQUIPOS

FAMILIA :ADMINISTRACION Y COMERCIO

AULA DE LOGISTICA Y ALMACENES



TALLER CONFECCIN INDUSTRIAL Y SASTRERIA





FAMILIA: HOTELERA Y TURISMO

TALLER DE COCINA PANADERA

FAMILIA: ESTTICA PERSONAL

TALLER DE COSMETOLOGA

FAMILIA: CONSTRUCCION MOD. BAS. INSTALACIONES ELECT.

TALLER DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICAS

FAMILIA: COMPUTACIN E INFORMTICA

TALLER DE OPERACIONE DE COMPUTADORAS

TALLER DE COMPUTO



AUDITORIO

BIBLIOTECA

DIRECCIN

GUARDIANA

SECRETARIA

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS









ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

BIBLIOTECA

*Se ha considerado la construccin de un rea cvica y 01 anfiteatro como complemento a las reas de reunin en espacios exteriores, adems se considera 02 camerinos para el rea del auditorio como complemento de las actividades. RESUMEN EJECUTIVOCarretera Binacional Km0.30 Tramo Moquegua-Toquepala

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