UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

Facultad de Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Asignatura: Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

TEMA: Resumen del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE-PROVINCIA DE MANU-REGION MADRE DE DIOS”.

Profesor: Cesar Luis Antonio Ibarburo Iriarte

Alumnos: -Olinton Aragón Hanampa. -Edwin Paullo Paullo. -Elizabeth Ocros Cavalcante.

1

-Carlos Mateo Salinas Lovón.2015

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El estudio de pre inversión a nivel de Perfil se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE-PROVINCIA DE MANU-REGION MADRE DE DIOS”.

Ubicación: El centro Poblado “CHOQUE” se encuentra ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, al Sur-Oeste del departamento de Madre de Dios.

Lugar : Centro Poblado CHOQUEDistrito : HuepetuheProvincia : ManuDepartamento : Madre de DiosRegión : Madre de DiosAltitud : 420.00 m.s.n.m.Coordenadas UTM : 328099.65 m E 8564050.81 m S

Temperatura Min. : 8º CTemperatura Max. : 38º CTemperatura Prom. : 25º C (Anual)

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CC.PP. CHOQUE

2

1 17 Madre de Dios 1702 Manu 170204 Huepetuhe 0004 CHOQUE

Fuente: INEIElaboración: Propia

3

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto se describe de la siguiente manera:

“Adecuadas condiciones de funcionalidad de los servicios de salud pública”.

Fines: A través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de salud y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

Fines de 1er nivel:

Infraestructura Física adecuada

Suficiente Equipamiento Biomédico y mobiliario

Eficiente sistema de referencias

Recursos humanos calificados suficientes

Fines de 2do Nivel:

Adecuada Infraestructura física de las UPSS

Adecuada Infraestructura física de las UPS

Adecuada Infraestructura física para la prestación de Servicios Generales

Suficiente Equipamiento Biomédico y mobiliario de las UPSS

Suficiente Equipamiento Biomédico y mobiliario de las UPS

Suficiente Equipamiento y mobiliario para la prestación de servicios generales

Adecuadas condiciones para el transporte de pacientes en referencia

Servicios de salud cuentan con personal calificado

Y Como FIN FINAL: Adecuado Nivel de calidad de vida de la población

Planteamiento de las Acciones

Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado.

Para una mejor concepción, se realiza el árbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuación:

.

4

La descripción técnica de las alternativas 01 y 02 son presentadas a continuación:

ALTERNATIVA 01:

Mejora en la oferta del servicio mediante la ejecución de las siguientes actividades: Demolición de la infraestructura inadecuada existente, construcción de infraestructura de Salud requerida con el sistema constructivo de albañilería; los techos de la infraestructura a construir serán de losa aligerada con cobertura de ladrillo pastelero, construcción de cerco perimétrico y dos ingresos, demolición y construcción de veredas exteriores de concreto con acabado bruñado pulido, construcción de cisterna, tanque elevado, instalaciones de agua potable y desagüe.

Adquisición de mobiliario y equipamiento requerido para el adecuado desarrollo de las labores para el servicio de salud.

Desarrollo de cursos de capacitación del personal en el uso de las tecnologías para el servicio de salud.

5

ALTERNATIVA 02

Mejora en la oferta del servicio mediante la ejecución de las siguientes actividades: Demolición de la infraestructura inadecuada existente, construcción de infraestructura de Salud requerida con el sistema constructivo de albañilería confinada; los techos de la infraestructura a construir serán de Planchas Galvanizadas de Poliuretano Inyectado (termo acústico), construcción de cerco perimétrico y dos ingresos, demolición y construcción de veredas exteriores serán de adoquines de concreto arriostrado con sardineles de concreto, construcción de cisterna, tanque elevado, instalaciones de agua potable y desagüe.

Adquisición de mobiliario y equipamiento requerido para el adecuado desarrollo de las labores para el servicio de salud.

Desarrollo de cursos de capacitación del personal en el uso de las tecnologías para el servicio de salud.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

La brecha Oferta – Demanda se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva “con proyecto” y la proyección de la oferta actual del establecimiento.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE ATENDIDOS – ATENCIONES PREVENTIVASAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Menor de un año -26 -26 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -24 -24 -28

01 año -28 -28 -28 -28 -27 -27 -27 -27 -27 -30 -30

02 años -31 -30 -30 -30 -30 -30 -29 -29 -33 -33 -32

03 años -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -13 -13 -13 -13

04 años -23 -19 -23 -23 -23 -23 -22 -22 -22 -22 -22

Gestantes -37 -37 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -40 -40 -39

Total -188 -183 -186 -185 -184 -183 -181 -184 -195 -198 -201

Edades

FUENTE: Elaboración Propia.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE ATENCIONES PREVENTIVAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 102015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Menor de un año 11 12 2 3 4 4 -5 -5 -4 -3 -9

01 año 13 13 3 4 5 5 -5 -4 -4 -9 -8

02 años 15 15 -8 -7 -7 -6 -29 -28 -35 -35 -34

03 años 7 7 -1 0 0 0 -8 -15 -15 -15 -15

04 años 9 14 -7 -7 -6 -6 -23 -23 -22 -22 -21

Gestantes 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47

Total 100 108 13 16 20 24 -67 -71 -82 -84 -86

Edades

FUENTE: Elaboración Propia.

6

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE ATENDIDOS – ATENCIONES RECUPERATIVAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL 264 283 287 291 295 296 300 304 307 311 315

GESTANTES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 263 283 287 290 294 296 300 304 306 311 315

EDADES

FUENTE: Elaboración Propia.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ATENCIONES RECUPERATIVASAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL 1961 2000 1740 1760 1781 1802 1680 1700 1721 1741 1759

GESTANTES -37 -37 -60 -60 -60 -60 -84 -84 -92 -92 -91

Total 1924 1964 1680 1700 1721 1742 1596 1616 1629 1650 1668

EDADES

FUENTE: Elaboración Propia.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El planteamiento técnico a realizar es el mismo para ambas alternativas.

a. Localización.

El terreno donde se encuentra funcionando actualmente el Puesto de Salud Choque, área donde se proyectara la nueva infraestructura se encuentra debidamente saneado.Datos técnicos del terreno:- Área : 745.20 m2.- Linderos y medidas perimétricos:

Por el Nor-Oeste : En línea recta de 27.60 ml., con propiedad de terceros.

Por el Sur -Este : En línea recta de 27.60 ml., con calle principal.

Por el Nor-Este : En línea recta de 27.00 ml., con propiedad de terceros.

Por el Sur-Oeste : En línea recta de 27.00 ml., con calle secundaria.

La ubicación del Puesto de Salud es estratégica teniendo en cuenta su fácil acceso tanto vehicular como peatonal desde cualquier punto del Centro Poblado, al encontrarse a una cuadra de la plaza principal, el terreno es de forma rectangular y cuenta con dos frentes libres.

El Terreno sobre el cual se construirá el Puesto de Salud cuenta con una topografía plana (Pendiente menor a 1%), al encontrarse aproximadamente a 350

7

metros de la ribera del río Huepetuhe cuenta con infraestructura de protección ante posibles inundaciones que pudieran presentarse en la zona.

b. Tamaño.

Actualmente el Puesto de Salud cuenta con una infraestructura construida con el sistema de albañilería confinada, es decir, columnas y vigas de concreto, muros de bloquetas de concreto y techo con tijerales de madera y cobertura de calamina. Infraestructura que a la fecha se encuentra en mal estado al presentar principalmente deficiencias estructurales entre otros, estos debido principalmente a la antigüedad de la edificación, situación que se encuentra sustentada en el diagnostico e informe de defensa civil (Adjunto), informe que recomienda la demolición de toda la infraestructura existente.

c. La Tecnología.

El diseño de la infraestructura del Puesto de Salud Choque ha sido proyectado teniendo en consideración factores característicos de la zona como son el clima, suelos y topografía, logrando de esta manera un adecuado comportamiento de la infraestructura ante cualquier fenómeno natural.De igual manera en el diseño arquitectónico como estructural se han considerado los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), específicamente las normas A.050, E.030, E.050 y LA E.070; criterios que se encuentran en concordancia con las normas establecidas para este fin por el Ministerio de Salud – MINSA (Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención). Al tener en cuenta la ubicación del Puesto de Salud, próxima al margen del río Huepetuhe y por esta estar susceptible de ser afecta por una eventual inundación, debemos mencionar que todo el centro poblado cuenta con infraestructura de defensas ribereñas que cuentan con un adecuado mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital como se puede evidenciar en el documento de compromiso adjunto al proyecto.

E. Costos del PIP

La oferta con proyecto esta orientada a la demolición y construcción de una nueva infraestructura, adquisición de mobiliario y equipamiento biomédico y capacitación al recurso humano, los presupuestos para ambas alternativas se presentan a continuación:

8

Costos de Inversión a precios de Mercado – Alternativa 01

ITEM DESCRIPCION P. PRIVADO S/.

1 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE 567,227.90S/. 2 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO 74,672.45S/. 3 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 23,886.87S/. 4 OBRAS GENERALES 133,165.22S/.

A. COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 798,952.44S/.

5 GASTOS GENERALES (10%) 79,895.24S/. 6 UTILIDAD (10%) 79,895.24S/.

B. SUB TOTAL 958,742.93S/.

7 IGV (18%) 172,573.73S/.

C. VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,131,316.66S/.

8 EQUIPAMIENTO 389,020.00S/. 9 CAPACITACION 22,000.00S/.

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION 79,895.24S/. 11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 23,968.57S/. 12 EXPEDIENTE TECNICO 79,895.24S/.

D. TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 1,726,095.72S/.

9

Costos de Inversión a precios de Mercado – Alternativa 02

ITEM DESCRIPCION P. PRIVADO S/.

1 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE 700,763.52S/. 2 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO 74,672.45S/. 3 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 23,886.87S/. 4 OBRAS GENERALES 130,197.72S/.

A. COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 929,520.56S/.

5 GASTOS GENERALES (10%) 92,952.06S/. 6 UTILIDAD (10%) 92,952.06S/.

B. SUB TOTAL 1,115,424.67S/.

7 IGV (18%) 200,776.44S/.

C. VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,316,201.11S/.

8 EQUIPAMIENTO 389,020.00S/. 9 CAPACITACION 22,000.00S/.

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION 92,952.06S/. 11 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 27,885.62S/. 12 EXPEDIENTE TECNICO 92,952.06S/.

D. TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 1,941,010.84S/.

Los costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto y con proyecto para la alternativa I y II son los siguientes:

Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

GASTOS DE O&M CANTIDADCOSTO

PARCIAL MENSUAL

CONSTO ANUALPRECIOS

PRIVADOS F.C. PRECIOS SOCIALES

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 126100 114624.90

Medico 1 3600 46800 0.909 42541.20

Lic. Obstetricia 1 2200 28600 0.909 25997.40

Lic. Enfermeria 1 1500 19500 0.909 17725.50

Tec. Enfermeria 2 1200 31200 0.909 28360.80

2.- INSUMOS MEDICOS TOTAL PARCIAL 72000 65448.00

Insumos 4 750 36000 0.909 32724.00

10

Medicamentos 4 750 36000 0.909 32724.00

3.- SERVICIOS BASICOS TOTAL PARCIAL 3600 3272.40

Agua potable 12 10 1440 0.909 1308.96

Luz 12 15 2160 0.909 1963.44

4.- OTROS GASTOS TOTAL PARCIAL 28800 26179.20

Combustible 0 0.909 0.00

Movilidad 12 200 28800 0.909 26179.20

TOTAL S/. 230,500.00 S/. 209,524.50

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVAS 1 Y 2

GASTOS DE O&M CANTIDADCOSTO

PARCIAL MENSUAL

CONSTO ANUALPRECIOS

PRIVADOS F.C. PRECIOS SOCIALES

1.- REMUNERACION DE PERSONAL TOTAL PARCIAL 126100 114624.90

Medico 1 3600 46800 0.909 42541.20

Lic. Obstetricia 1 2200 28600 0.909 25997.40

Lic. Enfermeria 1 1500 19500 0.909 17725.50

Tec. Enfermeria 2 1200 31200 0.909 28360.80

2.- INSUMOS MEDICOS TOTAL PARCIAL 96000 87264.00

Insumos 4 1000 48000 0.909 43632.00

Medicamentos 4 1000 48000 0.909 43632.00

3.- SERVICIOS BASICOS TOTAL PARCIAL 3600 3272.40

Agua potable 12 10 1440 0.909 1308.96

Luz 12 15 2160 0.909 1963.44

4.- OTROS GASTOS TOTAL PARCIAL 14400 13089.60

Combustible 1 1000 12000 0.909 10908.00

LUBRICANTES 1 200 2400 0.909 2181.60

11

TOTAL S/. 240,100.00 S/. 218,250.90

F. Evaluación Social

Los costos de las alternativas son evaluados por la metodología costo / efectividad obteniéndose los siguientes resultados:

Valor actual y Beneficios de las Alternativas Propuestas

INVERSION COSTOS INCREMENTALES INVERSION COSTOS INCREMENTALES ALT01 ALT020 2015 1,301,196.25 1,623,225.521 2016 8,726.40 8,726.40 672 6722 2017 8,726.40 8,726.40 656 6563 2018 8,726.40 8,726.40 1067 10674 2019 8,726.40 8,726.40 1074 10745 2020 8,726.40 8,726.40 1082 10826 2021 8,726.40 8,726.40 1089 10897 2022 8,726.40 8,726.40 1358 13588 2023 8,726.40 8,726.40 1375 13759 2024 8,726.40 8,726.40 1407 1407

10 2025 8,726.40 8,726.40 1423 142387,264.00 87,264.00 11203 11203

AÑOSATENCIONES CON PROYECTOALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Para estimar el ratio costo efectividad, se ha tomado en cuenta los beneficios directos con el proyecto, obteniendo el promedio anual de visitantes atendidos de acuerdo a la vida útil de cada alternativa.

Coeficiente Costo/efectividad

ALT01 ALT02VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS VACT 1,245,136.97S/. 1,540,576.67S/. TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 9% 9%ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD IE 11203 11203COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD CE 111.14S/. S/. 137.51

PRECIOS SOCIALESINDICADORES FINANCIEROS

RUBROS

G. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio de salud de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Por tanto, se tiene que analizar la capacidad financiera, técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, así como de la entidad que se hará cargo de la operación del establecimiento, para garantizar una oferta continua de servicios de salud.

La Sostenibilidad Financiera: Los costos de operación y mantenimiento que serán incurridos durante el horizonte de evaluación del proyecto serán asumidos por la Dirección Regional de Salud (DIRESA), con cargo a su presupuesto institucional,

12

asimismo provee todos los insumos médicos necesarios para la prestación de atenciones de salud. En consecuencia para cumplir el párrafo anterior se presenta el acta de compromiso de la DIRESA (ver anexos), a fin, que se cumplan con los requerimientos de operación y mantenimiento del Puestos de salud.

La municipalidad Distrital de Huepetuhe se compromete a gestionar el financiamiento del presente proyecto en la instituciones correspondiente nacionales, de cooperación y otras, siendo el presente estudio el primer paso, así mismo la municipalidad se compromete a realizar la convocatorias de los demás estudios que requiera el presente proyecto para el logro de la ejecución física del mismo.

Arreglos institucionales para la ejecución de PIP y operación del servicio

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe; la Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración financiera en el marco de las normas nacionales. La supervisión de las obras estará a cargo de un ingeniero supervisor contratado por proceso de selección según términos de referencia que serán aprobados para tal fin, en el marco de las normas vigentes. Los otros componentes del proyecto serán ejecutados directa e íntegramente por la Municipalidad Distrital de Huepetuhe que es el organismo de competencia.

La sostenibilidad institucional: La DIRESA, como se había mencionado, tiene el aparato logístico para llevar a cabo la gestión del proyecto en la etapa de operación y mantenimiento, esto sustentado en sus competencias dentro del aparato estatal.

Participación de la comunidad

El presente proyecto se encuentra dentro del presupuesto participativo del año 2015, y del plan de desarrollo concertado del distrito aprobado por la participación activa de la población y de las autoridades competentes respectivamente.

La Sostenibilidad Técnica: Existe un compromiso de la Dirección Regional de Salud Pasco para mantener e incrementar los recursos humanos (profesionales y técnicos) en los diferentes áreas del establecimiento y servicios de salud de Choque así como participar activamente en los recursos y talleres de capacitación para los profesionales y técnicos operadores de equipos, para optimizar el uso, conservación y mantenimiento preventivo básico de los equipos médicos entregados. Dentro de los compromisos de operación y mantenimiento.

H. Impacto ambiental

El principio “toda acción humana genera impactos positivos o negativos sobre elambiente”, es una condición que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecuciónfísica del proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental.

13

El impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado tal y como se manifestaría comoconsecuencia de la realización de un proyecto y la situación del medio ambiente tal ycomo habría evolucionado normalmente sin tal situación.

El propósito de la evaluación ambiental es el cuidado del medio ambiente, analizando sus características, realizando predicciones sobre impactos posibles y estableciendo medidas para minimizarlos o anularlos, completados con mecanismos de observación directa para asegurar el cumplimiento de dichas medidas y la sostenibilidad ambiental durante y después de la intervención del proyecto.

Objetivos

Objetivo General : El objetivo general del presente trabajo es evitar el deterioro del entorno físico, biológico y social, que podría generar el proyecto mediante un Plan de Manejo Ambiental que asegure la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del ámbito del proyecto.

Objetivo Especifico

En este marco los objetivos son:

Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones ambientales, principalmente en el área de influencia directa e indirecta.

Establecer la línea de base ambiental del área de influencia del proyecto. Identificar los impactos positivos y negativos que provoquen las actividades

de instalación y operación del proyecto.

Si bien, el Proyecto durante la ejecución de las obras, tendrá un impacto ambiental poco significativo y reversible, puesto que este no afectara al medio ambiente, el riesgo durante esta etapa es de corta duración y se reduce el riesgo existente hasta cuando terminan estos trabajos.

La evaluación del impacto ambiental debe prevenir las consecuencias ambientales de las obras proyectadas y establecer las medidas necesarias para minimizar los impactos negativos, de acuerdo a la realidad local.

Durante la operación del servicio, no se tendrán impactos ambientales significativos, pues se está planteando el mejoramiento de la Unidad de Residuos Sólidos, sin embargo pueden existir.

En la Tabla 5-8 se muestra la identificación de los posibles impactos ambientales y en el Tabla 5-9 se proponen medidas para mitigar, corregir los impactos negativos en beneficio del buen funcionamiento del sistema en estudio y de la población en general.

14

15

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL AMBIENTE

MEDIO FISICO MEDIO SOCIAL

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE

EJEC

UCI

ON

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

EMISION DE MATERIAL

PARTICULADO

RIESGO DE CONTAMINACION POR INADECUADA DISPOSICION DE

MATERIAL EXCAVADO

RESIDUOS SOLIDOS ACUMULADOS NO REMOVIDOS DEL

AREA

DEFORESTACION DEL AREA X X X AFECCIONES

OCULARESALTERACION PAISAJISTICA

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Y MOBILIARIO

X X X X X X X X X

EFICIENTE SISTEMA DE

REFERENCIAS X X X X X XSUSPENSION

TEMPORAL DE SERVICIO POR

REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO

X X

RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS SUFICIENTES X X X X X X X X X

MAN

TEN

IMIE

NT

O

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD

XINADECUADA

DISPOSICION DE RESIDUOS

HOSPITALARIO GENERA

CONTAMINACION DEL AGUA

INADECUADA DISPOSICION DE

RESIDUOS HOSPITALARIO

GENERA CONTAMINACION

DEL SUELO

X X XSUSPENSION

TEMPORAL DEL SERVICIO POR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

X X

16

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

XINADECUADA

DISPOSICION DE PIEZAS EN

REPOSICION CONTAMINA

CUERPOS DE AGUA

INADECUADA DISPOSICION DE

PIEZAS EN REPOSICION

CONTAMINA EL SUELO

X X XSUSPENSION

TEMPORAL DE ALGUNOS

SERVICIOS POR MANTENIMIENTO

X X

MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA

INADECUADA DISPOSICION DE

RESIDUOS HOSPITALARIO

GENERA CONTAMINACION

DEL AGUA

INADECUADA DISPOSICION DE

RESIDUOS HOSPITALARIO

GENERA CONTAMINACION

DEL SUELO

X X XSUSPENSION

TEMPORAL DEL SERVICIO POR

MANTENIMIENTOX X

17

ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTES DEL AMBIENTEMEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNAECONOMI

A SERVICIO SALUD PAISAJE

EJEC

UCI

ON

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

BBM BBB MBB BMB X X X BBB BBB

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Y MOBILIARIO

X X X X X X X X X

EFICIENTE SISTEMA DE REFERENCIAS X X X X X X BBM X X

RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS SUFICIENTES

X X X X X X X X X

18

MAN

TEN

IMIE

NTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD

X MMM MMM X X X BBB X X

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

X BBM BBM X X X BBB X X

MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA X MBM MBM X X X BBB X X

CODIFICACIONPRIMERA LETRA: MAGNITUD DEL IMPACTOSEGUNDA LETRA: DURACION DEL IMPACTOTERCERA LETRA: MITIGABILIDAD DEL IMPACTO

CRITERIO ESCALA SIMBOLO CRITERIO ESCALA SIMBOLO CRITERIO ESCALA SIMBOLO

MAGNITUD

ALTA A

DURACION

PERMANENTE A

MITIGABILIDAD

BAJA A

MEDIA M MODERADO M MODERADA M

BAJA B TEMPORAL B ALTA B

19

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

1.I.1.Para la fase de ejecución

El proyecto será ejecutado por la Modalidad de la Administración Indirecta a través de la Gerencia de Obras y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de Huepetuhe; la ejecución se realizara de acuerdo al siguiente cronograma:

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S

1 8.00

2 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS 2.00

3 ELABORACIÓN DE LOS TR PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR DE OBRA 0.50

4 PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONSULTOR DE OBRA 0.50

5 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 2.00

6 REVISIÓN Y VISACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.50

7 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 0.50

8 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 2.00

9 PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA 6.00

10 ELABORACIÓN DE LOS TR PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA 0.50

11 PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA OBRA, FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRA 1.50

12 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4.00

13 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I2 CHOQUE 2.50

14 CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO 1.00

15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 1.00

16 OBRAS GENERALES 1.00

17 EQUIPAMIENTO 2.00

18 CAPACITACION 1.00

19 SUPERVISION Y LIQUIDACION 8.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL P.S. TIP I -2 CHOQUE

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL P.S. TIP I-2 CHOQUE

Nº ETAPA O ACTIVIDADDURACIÓN

(MESES)MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

20

Es importante señalar que los requerimientos técnicos mínimos y especificaciones técnicas para la contratación de la ejecución de obra y el equipamiento serán elaborados de acuerdo a los parámetros señalados en el presente proyecto y su estudio definitivo.

1.I.2.Para la fase de postinversión

La operación y mantenimiento estará a cargo del MINSA a través de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, la misma que proveerá todo lo requerido en el P.S. Choque posterior a la entregada la Obra de acuerdo a los cálculos proyectados en el presente documento.

1.I.3.Financiamiento

El aporte local en el marco de la presente inversión está dado por el financiamiento del estudio de pre inversión y la financiación del 10% del monto considerado para el expediente técnico, lo demás será solicitado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción del Gobierno Nacional. El aporte será dado como sigue:

APORTES DE COFINANCIAMIETNO

PRECIO DE MERCADOAPORTE PROPIO

(COFINANCIAMIENTO) GOBIERNO CENTRAL -FONIPREL

1 S/.1,131,316.66 S/.56,565.83 S/.1,074,750.82

2 S/.389,020.00 S/.19,451.00 S/.369,569.00

3 S/.22,000.00 S/.1,100.00 S/.20,900.00

4 S/.79,895.24 S/.3,994.76 S/.75,900.48

5 S/.23,968.57 S/.1,198.43 S/.22,770.14

6 S/.79,895.24 S/.3,994.76 S/.75,900.48

S/.1,726,095.72 S/.86,304.79 S/.1,639,790.93

5.00% 95.00%

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

APORTE PORCENTUAL

SUPERVISION Y LIQUIDACION

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPEDIENTE TECNICO

RUBROS

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO

CAPACITACION

------------------------------------------

21

J. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

FUENTES DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN Adecuado Nivel de calidad de vida de la población

Al finalizar el PIP las necesidades básicas insatisfechas en 10% al finalizar el periodo del proyecto.

Informes Estadísticos

Encuesta Nacional de

Hogares.

x

PROPÓSITOAdecuadas condiciones de funcionalidad de los servicios de salud pública

La cobertura del sistema de salud alcanza un 90% de la población asignada al P.S.

Informe estadístico de la

Oficina de Estadística e Informática y

Oficina de Epidemiologia e

Informe de Estadísticas Vitales del

mismo DIRESA, Micro Red Huepetuhe

Tasa de Crecimiento

Poblacional de mantiene de acuerdo a las

proyecciones• La tasa

morbimortalidad disminuirá en

un 20% con relación a su

valor actual , al final el

proyecto.

La tasa morbilidad disminuirá en un 20% con relación a su valor actual , al final el proyecto.

COMPONENTES

Infraestructura Física adecuada

La infraestructura física se encontrara atendiendo en un 100% de acuerdo a los estándares mínimos de acreditación de establecimientos de salud al comienzo del primer año. Acta de entrega

yrecepción de

obras.

Acta de entrega y recepción de

equipos biomédicos y

mobiliario.

Acta de capacitación al

personal del puesto de salud

Recursos suficientes

y oportunos por el

Gobierno Local.

Disponibilidad de la DIRESA MDD para lasOperaciones y

Mantenimiento del

proyecto.

Suficiente Equipamiento Biomédico y mobiliario

Los equipos médicos priorizados en el proyecto se encontraran operando en un 100% desde el primer año del proyecto con las características establecidas por el sector.

Eficiente sistema de referencias

Al primer año de ejecutado el PIP se cuenta con un sistema de referencia en funcionamiento y bajo condiciones adecuadas.

Recursos humanos calificados y suficientes

Adecuada capacitación del recurso humano

22