SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE

•PRODUCCION •ESTRATEGIAS DE ABORDAJE

MAYO 27 DEL 2010

PPVMarco Pptario Inicial

2009Marco Pptario

Final 2009

Diferencia por rebaja realizada

por Fonasa

Ppto real utilizado según producción

2009 (con limitación de recursos)

PPC 3.453.439 2.784.903 - 668.536 2.930.032 Red Brechas 5.045.512 3.874.098 - 1.171.414 3.775.255 GES 14.497.839 14.526.586 28.748 15.173.261 Urgencias 11.167.783 11.167.783 - 11.138.444 Otras Prestaciones 3.835.218 3.835.218 - 3.922.260 Dfl 355.182 360.591 5.409 360.591 Salud Mental 1.399.713 1.399.713 - 1.430.908

Sub Total 39.754.686 37.948.892 - 1.805.794 38.730.751

Presupuesto PPV Año 2009

PPV

Ppto inicial asignado por Fonasa

2010

Presupuesto 2010 ajustado a Marco dado

por Fonasa

Ppto real 2010, según estimación Producción

SSOC

Presupuesto con rebaja instruída 21/1

por FonasaM$36,742,408)

PPC 2.826.677 3.177.528 3.451.411 3.177.528 Red Brechas 4.231.265 3.921.486 4.105.455 3.921.486 GES 14.528.708 14.844.404 15.525.653 13.787.544 Urgencias 11.167.783 10.941.424 11.901.801 10.957.289 Otras Prestaciones 3.231.792 3.231.932 3.231.932 3.247.797 Dfl 360.591 208.724 360.591 208.724 Salud Mental 1.420.722 1.442.040 1.708.591 1.442.040

Sub Total 37.767.538 37.767.538 40.285.434 36.742.408

2.517.896- 3.543.026-

(*) Quedando pendiente definición Banco de Sangre M$661,128

Presupuesto PPV Año 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010GES (M$) 3.936.318.000 8.325.747.000 11.063.769.899 12.130.825.000 14.497.614.000 13.787.544.000

Otros Programas PPV (M$) 18.921.901.000 19.522.719.000 19.710.041.240 21.769.461.221 25.488.642.000 22.954.864.000

(*)

Sub Total 22.858.219.000 27.848.466.000 30.773.811.139 33.900.286.221 37.619.467.000 36.742.408.000

Resultados Liquidación 105.324.000- 89.000.074- 777.232.901 728.813.000

3% 3,50% 4,30% 6,2% inicial 1,50%

Ppto Final 22.752.895.000 27.759.465.926 31.551.044.040 34.629.099.221

(*) Pendiente Ppto Banco Sangre M$661,128

VARIACIÓN PRESUPUESTOS PPV ENTRE LOS AÑOS 2005 AL 2010

Consolidado Servicio Al Mes de Abril 2010

Código

Act. Comprometida

Recursos Comprometidos

(M$)

Total Actividad Ejecutada

Total Ppto Ejecutado (M$)

% Ejecución Actividad

% Ejecución Ppto

CARDIOCIRUGIA 2.088 2.841.011 871 943.851 42% 33%QUIMIOTERAPIATUMORES DEL ADULTO

370 124.170 84 28.597 23% 23%

CIRUGÍAS CÁNCER 53 89.594 1 1.020 2% 1%25-01-200 VITRECTOMÍA 40 44.662 12 13.399 29% 33%

OTROS 243 78.091 51 975 21% 1%

Total 2.794 3.177.528 917 987.842 33% 31%

PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS 2009PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEJAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

CEC realizadas 155 149 279 292 247 275- De urgencia 72 45 68 70Totales 155 149 351 337 315 345

96ejecutadas a Abril28%

Cardiocirugías realizadas en el Servicio de Salud Occidente

CAMAS CRITICAS Valor PPV precio min precio max promedio% sobre

valor PPVDía cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. adulto 186.020 782.500 1.500.000 1.141.250 614%Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. pediátrica 225.500 598.447 1.200.000 899.224 399%Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. neonatal 122.290 500.600 1.500.000 1.000.300 818%Día cama hospitalización integral intermedio adulto 58.600 394.000 1.200.000 797.000 1360%Día cama hospitalización integral intermedio pediátrica 71.350 365.274 942.964 654.119 917%Día cama hospitalización integral intermedio neonatal 99.380 90.000 1.200.000 645.000 649%

Licitacion camas Fonasa

Si al SSMOC se le cancelara la producción de camas criticas almismo precio del menor valor ofertado nuestros ingresos aumentarían

en $17.000.000.000.-

Estrategias generales

• Creación de equipo multidisciplinario de la Dirección del Servicio que tendrá a su cargo la supervisión e implementación en terreno de las medidas adoptadas para el manejo de la crisis

• Reuniones con cada equipo directivo(solo pendiente Peñaflor)

• Se mantendrá un programa de evaluación mensual de los gastos con los equipos directivos

COMISIONES

• FARMACIA– Dra. Lei Bahamondes– QF Amelia Parra– QF Consuelo Celedón– Rigoberto García

Huidobro

• LABORATORIO E IMÁGENES:– Dra. Carolina Asela– Sra. Patricia

Echeverria– Dr. Omar Zagmutt– Dra. Carolina Cerón

COMISIONES

• RR HH:– Sra. Cecilia Mena– Sra. Hidalia Vargas– Dra. Lei Bahamondes– Sr. Lainer Fuentes

• CAMAS:– Dra. Carolina Asela– Dr. Carlos Gallardo– Sra. Consuelo Hamel– EU Angélica González

• RECURSOS FISICOS:– Sr. Jaime Manriquez– Sr. Carlos Albarracín– Sr. Juan Carlos Silva