REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009 REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009 SGI ENERO DE 2010.

REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009

REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009GERENCIA 2009

SGISGI

ENERO DE 2010ENERO DE 2010


PARTICIPANTESPARTICIPANTES

NOMBRE CARGO

Arq. Ximena Naranjo Directora de Innovación y Planeación

Dra. Yamín Garzón Directora SISO - Ambiental

Ing. Julián Forero Rincón Analista de Calidad y Procesos Regional Bogotá

Ing. Diego Ospina Analista de Calidad y Procesos Cali

Ing. Alfredo Morales Ing. Residente SISO

Carolina Quiroz Asesora ARP Colpatria

Sandra Peña Asesora ARP Colpatria


AUDITORIAS INTERNASAUDITORIAS INTERNAS

2 2 2

84

1 1 2 121

12

22

23 6 5

16

10

4

1 2

10

2 38

21 2

3

5

4 2

43

64

1 12

53 1

3

2

5 3

2

0

5

10

15

20

25

30

ISO 14001 - OHSAS 18001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001

Se realizó seguimiento a las no conformidades y fueron cerradas


INDICADORES SISOINDICADORES SISO

INDICE DE FRECUENCIAINDICE DE FRECUENCIA

34

5

15

8

41

31 29

27

25

22

20

19 16

14 12

11 10

9 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

LIM

ON

AR

PO

ST

VE

NT

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MF

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BO

LED

A

CLI

NIC

A

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4

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OG

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215

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ALI

BA

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MB

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INDICE DE FRECUENCIA

IF

IF TOTAL



INDICE DE SEVERIDADINDICE DE SEVERIDAD

1.72

4

1.66

0

241

215

132

116

109

105

103

102

67

63 62 57 49 33 14 10

80200400600800

100012001400160018002000

LIM

ON

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LA 1

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LA 2

15

JAV

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A

O. C

ALI

INDICE DE SEVERIDAD

IS TOTAL IS



INDICE DE SEVERIDADINDICE DE SEVERIDAD

40,1

%

40,0

%

36,4

%

35,3

%

26,7

%

26,0

%

24,7

%

23,4

%

19,6

%

17,9

%

14,8

%

12,3

%

9,2%

8,3%

7,0%

6,6%

5,9%

4,7%

2,4%

0,0%

23%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

TASA ACCIDENTALIDAD

TASA META TASA



ACTOS INSEGUROSACTOS INSEGUROS

20

18

16

15

13

103

2

2 1

ACTOS INSEGUROS

DESCUIDO NO USAR EPP O USAR INAPROPIADO

NO VISUALIZA EL PELIGRO CARGAR DE MANERA INCORR.

ADOPTAR POSICION INAD EXCESO DE CONFIANZA

CONDUCIR A VELOCIDAD INAD. DESOV. ADVERTENCIA

USAR EQUIPO DEFECTUOSO O INAD. HACER BROMAS



CONDICIONES INSEGURASCONDICIONES INSEGURAS

0

5

10

15

20

25 22

64 4

32 2 2 1 1 1 1 1 1

3

CONDICIONES INSEGURAS

5 S

ESPACIOS LIM. PARA CIR.

SUPERFICIE IRREGULAR

EQUIP.PROTEC.INAD.

AUS. DE SEÑALIZACION

HERR.EQUIP.MAT.DEFECT.

ILUMINACION DEF. EXCESIVA

ESCAL. MAL EST. Y SIN PASA.

ANDAMIOS MAL ARMADOS

AUS. DE MAMPARAS

AUS. DE PROTECCION

GATOS, PLAQ. SIN ASEG.

SISTEMA ADV. INSUF

VENTILACION INS.

OTROS



91%

9%

TIPO DE INCIDENTE

LEVES SEVEROS MORTALES

24%

76%

TIPO DE INCIDENTE

SIN INCAPACIDAD CON INCAPACIDAD

TIPO DE INCIDENTETIPO DE INCIDENTE



COMPARATIVO CONSOLIDADO 2008–2009COMPARATIVO CONSOLIDADO 2008–2009

21.83%28.24%1.752.9693.04121.7018.7924.34ACUMULADO

20092008200920082009200820092008

T.A.I.L.I.I.S.I.F.

21.83%28.24%1.752.9693.04121.7018.7924.34ACUMULADO

20092008200920082009200820092008

T.A.I.L.I.I.S.I.F.


INDICADORES AMBIENTALESINDICADORES AMBIENTALES

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA

1,350,35EQUIPOS

1,20

2,56

4,9

OBRA CLINICA VALLE DE LILI EN REVISION0,50

OBRA BANCOLOMBIA EN REVISION

11,05

1.50

0,94

0,46

OFICINA CALI 1,00

-EN REVISIONOBRA U. JAVERIANA

EN REVISION

OBRA AYAPELOFICINA BOGOTA

0,43

EN REVISION

CONSUMO REALm3/HM

1,531,25CONSORCIO DISTRITO BTA

META m3/HM

EN REVISION0,40

0,40

0,40OBRA 208, 210, 215

CLINICA COMFANDIRIONEGRO

AREA O PROYECTO

OBRA 212, 213



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA

10,5

16,5919,98

CONSUMO REALKW/HM

OBRA ARBOLEDA37,00

57,63

EN REVISION

EN REVISION

233,81

OBRA U. JAVERIANA

37,00

EN REVISION

CONSORCIO DISTRITO BTA

OBRA CLINICA VALLE DE LILIN.A.

OBRA 212, 213

212,00RIONEGRO

OBRA BANCOLOMBIA

CLINICA COMFANDI

127,8442,710,5256,836,48

57,0037,00

OFICINA BOGOTAOBRA AYAPEL

OFICINA CALI

32,8769,95

EN REVISION

EN REVISION

135,00EN REVISION

OBRA 208, 210, 215

EQUIPOS

AREA O PROYECTOMETA

Kw/HMEN REVISION



INCENTIVOSINCENTIVOS



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍAPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA

10,5

16,5919,98

CONSUMO REALKW/HM

OBRA ARBOLEDA37,00

57,63

EN REVISION

EN REVISION

233,81

OBRA U. JAVERIANA

37,00

EN REVISION

CONSORCIO DISTRITO BTA

OBRA CLINICA VALLE DE LILIN.A.

OBRA 212, 213

212,00RIONEGRO

OBRA BANCOLOMBIA

CLINICA COMFANDI

127,8442,710,5256,836,48

57,0037,00

OFICINA BOGOTAOBRA AYAPEL

OFICINA CALI

32,8769,95

EN REVISION

EN REVISION

135,00EN REVISION

OBRA 208, 210, 215

EQUIPOS

AREA O PROYECTOMETA

Kw/HMEN REVISION


RESULTADO INDICADORES RVERESULTADO INDICADORES RVE

CARGO (Varios elementos)

Util

ida

d re

al v

s.

Util

ida

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DE

L IN

VE

NT

AR

IO

50 10 30 10 100Suma de PUNTOS No.

Organigrama NOMBRE 1 2 3 4Total

generalGERENCIA TECNICA CARLOS BENAVIDES 60 12 35 12 118,50

JORGE CALLE 60 12 35 11 117,77MONICA RUALES 60 10 34 8 112,00GUSTAVO HENAO 60 0 31 12 103,09JAIME SEGURA 0 11 35 12 57,17DOUGLAS SUAREZ 0 9 35 12 56,24CARLOS ARTURO GUTIERREZ 0 9 28 12 48,67CESAR RIVERA 0 12 17 12 41,00FRANCISCO GREGORY 0 11 10 20,71

PROMEDIO (por puntos) 27 9 31 11 75

44% 67% 75% 89% 44%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)



CARGO (Varios elementos)

Util

idad

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U

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No

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tern

o

50% 10% 30% 10% 100%Suma de PUNTOS No.


generalGERENCIA TECNICA CARLOS CORTES 60 12 35 12 118,50

JUAN CARLOS VELAZQUEZ 60 10 35 12 117,00JHON JAIRO TORRES 60 8 0 12 80,00SARA ISABEL LOPEZ 29 9 32 9 79,56EDGAR TRUJILLO 0 9 31 12 51,17

PROMEDIO (por puntos) 42 10 26 11 8960% 40% 80% 80% 40%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)

INDICADORES POR GRUPOS DE OBRASINDICADORES POR GRUPOS DE OBRAS



INDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVOINDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Cro

no

gra

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roce

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ncr

eto

s

30 40 30 100Suma de PUNTOS No.

Organigrama NOMBRE 2 3 4Total

generalGERENCIA ADMINISTRATIVA LIBARDO GUTIERREZ 27 48 30 105

TATIANA FUQUENE 24 48 30 102

PROMEDIO (por puntos) 25,9 48,0 30,0 103,90% 100% 0% 100%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)



INDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVOINDICADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO

Inve

nta

rio

Fís

ico

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vs.

Inve

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rio

Ka

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ad

min

istr

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os

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RIO

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In

tern

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os

y co

ncr

eto

s

35 15 35 15 100Suma de PUNTOS No.


generalGERENCIA ADMINISTRATIVA LUISA FERNANDA GELVEZ 31 15 41 15 102

XIMENA GALEANO 29 15 42 15 101MARTA LUCIA REBOLLEDO 34 14 33 15 96NANCY MONTAÑO 0 13 42 15 70LUIS H. VILLEGAS 0 0 42 15 57

18,8 11,4 40,0 15,0 85,30% 0% 80% 0% 40%Porcentaje de cumplimiento (con respecto del Objetivo)

PROMEDIO (por puntos)



INDICADORES PERSONAL OPERATIVOINDICADORES PERSONAL OPERATIVO

Suma de PUNTOS No.

Organigrama NOMBRE 1 2 3 4 5Total

generalGERENCIA ADMINISTRATIVA MARIA EUGENIA MORENO 0 34 24 31 89,8 pasó con mínimo

JUAN CARLOS RUBIANO 24 0 36 24 84 pasó con mínimo

23,6 0,0 35,2 24,0 31,4 86,7 Promedio

Pp

to E

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Pp

to

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INDICADORES PERSONAL OPERATIVOINDICADORES PERSONAL OPERATIVO

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27

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Suma de PUNTOS No.

Organigrama NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9Total

generalGERENCIA OPERATIVA FERNANDO RIOS 11 36 53 10 110

LUIS CARDENAS 0 8 9 18 10 42 87FREDY NEIRA 0 8 9 18 10 42 87HERNANDO DE ANGULO 0 26 11 12 36 85


RETROALIMENTACIÓN DEL RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTECLIENTE

Valores

Rótulos de fila

Suma de Calificación

Calificación Promedio

Máx de Calificación

% A Tabular Director de

ConstruccionesEdgar Trujillo 169 4,57 5 91,35%Sara Lopez 108 4,15 5 83,08%Cesar Rivera 41 4,56 5 91,11%Carlos Cortes 85 4,72 5 94,44%Total general 403 4,48 5

Suma de Calificación Rótulos de columna

Rótulos de fila Preg. 1 Preg. 10 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Total general

Centro comercial La 14 (212) 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43Clinica Comfandi 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34Clinica Valle del Lili 5 5 5 5 3 4 5 5 5 42Estadio Coliseo Rionegro 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 47Home center (213) 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42Planta de Beneficio Urrao 4 4 5 4 4 3 4 5 5 38Plaza de Ferias Sto Domingo 4 4 5 5 4 4 5 5 5 41Plaza la Libertad 5 5 5 5 5 4 4 5 5 43Clinica Comfandi 1 4 3 5 3 5 4 4 4 32Total general 41 5 39 38 43 34 36 40 43 43 362% De cumplimiento 91,11% 100,00% 86,67% 95,00% 95,56% 75,56% 80,00% 88,89% 95,56% 95,56%

84,44%91,11%95,56%80,00%

89,21%

% Cumplimiento x

Obra

95,56%75,56%93,33%94,00%93,33%

PREGUNTAS

1. Cumplimiento de especificaciones

2. Atención de observaciones del cliente

3. Coordinación con otros contratistas

4. Atención de inquietudes por parte del director del proyecto

5. Manejo de la seguridad industrial

6. Orden y aseo

7. Manejo ambiental en la obra

8. Relaciones contratante-contratista

9. Tendría en cuenta a SAINC para proyectos nuevos

10. Recomendaría a SAINC como su aliado estratégico


POLITICA DE CALIDADPOLITICA DE CALIDAD

Una vez revisados los resultados del desempeño del Sistema de Gestión

Integrado, se estableció que la política y los objetivos del SGI siguen siendo

adecuados para el propósito de la organización, por lo tanto se mantiene

sin cambios.

REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009 REVISIÓN POR LA GERENCIA 2009 SGI ENERO DE 2010.

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