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RIESGOS Y CONTROLES EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Luis Carlos Gómez Flórez
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NIVELES DE RIESGOS EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
1. Acceso
2. Ingreso de datos
3. Ítems rechazados o en suspenso
4. Procesamiento
5. Estructura organizativa
6. Cambios a los programas
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1. ACCESO Acceso General. Surge cuando personas no autorizadas
pueden tener acceso a los archivos de datos o a los
programas permitiéndoles leer, modificar, agregar o
eliminar algún ítem o segmento de programas.
Acceso a funciones. Consiste en que personas no
autorizadas puedan acceder a funciones del software de
aplicación, permitiéndoles leer, modificar, agregar, eliminar
datos o registros, o procesar transacciones no autorizadas.
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1. ACCESO (A FUNCIONES)
Los medios de control para evitar el acceso a funciones de
procesamiento son:
• Segregación de funciones a nivel organizativo y del
departamento de sistemas
• El control de acceso mediante software
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1. ACCESO (A FUNCIONES) Segregación de funciones
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1. ACCESO (A FUNCIONES) Control de Acceso
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3. ÍTEMS RECHAZADOS O EN
SUSPENSO
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4. PROCESAMIENTO
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4. PROCESAMIENTO
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5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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6. CAMBIOS A LOS PROGRAMAS
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6. CAMBIOS A LOS PROGRAMAS
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MAYOR INFORMACIÓN EN:
http://www.icesi.edu.co/estudios_gerenciales/es/Cons
ulta_de_ejemplares.php
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GRACIAS