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Acta de Sesión Ordinaria No. 16-2016

Del Consejo Técnico del INCIENSA

13 de setiembre de 2016

Acta de Sesión Ordinaria No. 16-2016 del Consejo Técnico del Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), celebrada en INCIENSA a las

nueve y treinta y cinco de la mañana del 13 de setiembre del dos mil dieciséis.

Asistencia de participantes y miembros: Doctora María Esther Anchía Angulo, Presidenta,

doctor Gerardo Solano Elizondo, Vicepresidente, doctor Roberto Castro Córdoba,

Secretario, máster Jorge Enrique Araya Madrigal, Vocal I, y doctora Nydia Amador Brenes,

Vocal II del Consejo Técnico, todos funcionarios del Ministerio de Salud, doctora Lissette

Navas Alvarado, Directora General, licenciada Andrea Segura Chavarría, Asesora Legal, y

señora Hazel Salazar Pérez, secretaria, todos funcionarios del INCIENSA.

Invitados: Máster Wei Wei Lu Chen, Coordinadora, ingeniera Selene Serrano Delgado,

Gestora de Calidad, ambas de la Unidad de Desarrollo Estratégico, doctor Fernando Marín

Rojas, Director Técnico, máster German Picado, Director Administrativo, doctor Jorge

Sequeira Soto, Coordinador Epidemiología y Aseguramiento de la Calidad, licenciada

Grettel Pereira Rivera, Coordinadora Unidad Financiera Contable, todos funcionarios del

INCIENSA.

Preside la sesión: La doctora María Esther Anchía Angulo, Presidenta del Consejo Técnico.

Lo anterior de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 36406-S del

Reglamento Orgánico del INCIENSA y el Artículo 3 del Decreto No. 35520-S Reglamento de

funcionamiento del Consejo Técnico del INCIENSA. No obstante, a partir de las trece horas

se retira la doctora María Esther Anchía Angulo, Presidenta, presidiendo el doctor Gerardo

Solano Elizondo, Vicepresidente a partir de esa hora la sesión.

Artículo 1: Comprobación quórum: La doctora María Esther Anchía Angulo, Presidenta del

Consejo Técnico, saluda, da la bienvenida y procede a verificar la comprobación del

quórum, encontrándose presentes cinco miembros del Consejo Técnico.

Artículo 2: Aprobación de la Agenda para la Sesión Ordinaria No. 16-2016.

AGENDA SESIÓN ORDINARIA

No. 16-2016 del 13 de setiembre del 2016

9:00 a.m. en el INCIENSA

Artículo 1: Comprobación de quórum.

Artículo 2: Aprobación de la Agenda para la Sesión Ordinaria No. 16-2016.

Artículo 3: Artículo 3: Lectura y aprobación Acta Sesión Ordinaria No.15-2016.

Artículo 4: Asuntos de la Presidencia y Miembros del Consejo Técnico.

4.1 DGS-CMI-115-2016, recibido el 31 de agosto del 2016, asunto: Criterio con

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respecto al dictamen médico USO-of-55-2016.

4.2 Oficio recibido el 06 de setiembre del 2016, asunto: Respuesta al Acuerdo No.03 de

la Sesión Ordinaria No.15-2016. (Caso Licdo. José Miguel Cordero Rojas).

4.3 Revisión herramienta para evaluar a la Auditoría Interna.

4.4 Información reunión sobre el Programa de Fluoración de Sal

Artículo 5: Asuntos de la Dirección General.

5.1 Avances en acreditación.

5.2 Solicitud Ampliación Número de modificaciones.

5.3 Aprobación Modificación Interna No.06-2016.

5.4 Aprobación Presupuesto Extraordinario No.02-2016.

5.5 Aprobación Presupuesto 2017.

5.6 Respuesta informe Auditoría Interna No.02-2016.

Artículo 6: Asuntos de la Auditoría Interna.

No se conocen asuntos.

Artículo 7: Asuntos de Asesoría Legal.


Artículo 8: Correspondencia.

8.1 AI-of-099-2016, recibido el 25 de agosto del 2016, asunto: Remisión del Informe

No.02-2016 de Carácter Especial sobre las Construcciones en el INCIENSA.

8.2 DM-AC-6551-2016, recibido el 26 de agosto del 2016, asunto: Oficios DM6243,

6244, 6430 y 6431-2016 (Programa Nacional de Fluoración de la Sal).

8.3 AI-of-110-2016, recibido el 30 de agosto del 2016, asunto: Remisión de Resumen

Ejecutivo al Informe No.02-2016 de Carácter Especial sobre las Construcciones en el

INCIENSA.

8.4 AI-of-111-2016, recibido el 01 de setiembre del 2016, asunto: Estudios de interés

solicitados por la administración.

8.5 AI-of-112-2016, recibido el 05 de setiembre del 2016, asunto: Atención del acuerdo

en relación con solicitud de ampliación del plazo para referirse al “Informe de Carácter

Especial sobre las Construcciones en el INCIENSA.

Artículo 9: Varios.

9.1 Convenio para la eliminación de Malaria.

9.2 Solicitud aclaración Acuerdo No.12 de la Sesión Ordinaria No.08-2016.

9.3 Concurso ampliado interinos del INCIENSA.

9.4 Resolución del Tribunal del Servicio Civil sobre la solicitud de la estructuración.

Acuerdo No. 01: El Consejo Técnico, conoce y aprueba la Agenda No.16 del 13 de

setiembre del 2016. Acuerdo firme y unánime.

Artículo 3: Lectura y aprobación Acta Sesión Ordinaria No.15-2016.

En esta sesión se solicita a la doctora María Esther Anchía, Presidenta y doctor Roberto

Castro Córdoba, Secretario la firma del Acta Sesión Ordinaria No.11-2016, Acta Sesión

Ordinaria No.12-2016 y Acta Sesión Ordinaria No.13-2016 y Acta Sesión Ordinaria No.14-

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2016. Asimismo, se le solicita doctor Gerardo Solano Elizondo, Vicepresidente la firma

del Acta Sesión Ordinaria No.14-2016. Procediendo con dichas solicitudes.

Se procede con la lectura de: Acta Sesión Ordinaria No.15-2016, aprobándose. Asimismo,

se indica que se deberá enviar una copia del Acuerdo No. 10 de esta sesión para su

información al licenciado Alexander Cascante Alfaro, Oficial Mayor, Director

Administrativo a.i. del Ministerio de Salud.

Acuerdo No. 02: El Consejo Técnico conoce y aprueba Acta Sesión Ordinaria No.15-2016.

Acuerdo firme y unánime.

Artículo 4: Asuntos de la Presidencia y Miembros del Consejo Técnico.

4.1 DGS-CMI-115-2016, recibido el 31 de agosto del 2016, asunto: Criterio con respecto al

dictamen médico USO-of-55-2016.

Se da lectura al oficio DGS-CMI-115-2016, recibido el 31 de agosto del 2016, subscrito por

la doctora Seydi Segura Garbanzo, psicóloga del Ministerio de Salud, sobre el criterio con

respecto a lo indicado en el oficio USO-of-55-2016, recibido el 08 de julio del 2016,

enviado por la Dra. Patricia Chavarría Román. En ejecución al Acuerdo No.05 de la Sesión

Ordinaria No. 13-2016, celebrada el 26 de julio del 2016. Acordando lo siguiente:

Acuerdo No. 03: El Consejo Técnico conoce el oficio DGS-CMI-115-2016, recibido el 31 de

agosto del 2016, suscrito por la doctora Seydi Segura Garbanzo, psicóloga del Ministerio

de Salud, sobre el criterio con respecto a lo indicado en el oficio USO-of-55-2016, recibido

el 08 de julio del 2016, enviado por la Dra. Patricia Chavarría Román. Lo anterior, en

ejecución al Acuerdo No.05 de la Sesión Ordinaria No. 13-2016, celebrada el 26 de julio del

2016. Acordando su traslado a la Dirección General para que se analice junto con el Informe

de Intervención en la Unidad de Salud Oral, de fecha 26 de julio del 2016 e informe a este

Consejo de lo actuado. Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución: Dirección

General.

Acuerdo No. 04: El Consejo Técnico en atención al oficio USO-of-55-2016, recibido el 08 de

julio del 2016, se le informa a la doctora Patricia Chavarría Román que este Órgano

Colegiado está remitiendo a la Dirección General su oficio, para que se analice a la luz del

Informe de Intervención en la Unidad de Salud Oral, de fecha 26 de julio del 2016. Acuerdo

firme y unánime. Responsable de la ejecución: Consejo Técnico. Comuníquese: Dra.

Patricia Chavarría Román.

4.2 Oficio recibido el 06 de setiembre del 2016, asunto: Respuesta al Acuerdo No.03 de la

Sesión Ordinaria No.15-2016. (Caso Licdo. José Miguel Cordero Rojas).

Se da lectura al oficio recibido el 06 de setiembre del 2016, en respuesta al Acuerdo No.03

de la Sesión Ordinaria No.15-2016, por parte de la licenciada Rocío Cerdas Quesada,

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representante legal del licenciado José Miguel Cordero Rojas, indicando que la posición ha

sido y sigue siendo que el licenciado Cordero solo se trasladaría al Ministerio de Salud sin

perder dinero y para ello se propuso varias opciones que le mantuvieran el monto salarial,

tal como una posible reasignación de su plaza o la aplicación de cualquier otra mejora.

Sobre esas opciones o en última instancia el traslado de la plaza al Auditoría Institucional

no se refiere el Acuerdo No.03 aludido, por lo que solicita que el Consejo se pronuncie al

respecto antes de adoptar la decisión definitiva.

Acuerdo No. 05: El Consejo Técnico conoce el oficio recibido el 06 de setiembre del 2016,

subscrito por la licenciada Roció Cerdas Quesada representante legal del licenciado José

Miguel Cordero Rojas en respuesta al Acuerdo No.03 de la Sesión Ordinaria No.15-2016 y

tomando en consideración que este órgano colegiado se ha preocupado siempre por el

bienestar del Lic. Cordero Rojas, adoptando una medida cautelar de traslado hasta tanto

finalice la investigación preliminar. Este Consejo respetuoso de actuar conforme al Principio

de Legalidad que rige la Administración Pública, resuelve por tanto, que no es posible

acceder a las solicitudes del Lic. José Miguel Cordero Rojas y su representante legal, la

Licda. Rocío Cerdas Quesada, por lo que queda a la espera de los resultados de la

investigación preliminar. Acuerdo unánime. Responsable de la ejecución: Consejo Técnico.

Comuníquese al licenciado José Miguel Cordero Rojas.

4.3 Revisión herramienta para evaluar a la Auditoría Interna.

Los miembros del Consejo revisan el nuevo formulario de evaluación del desempeño para la

Auditoría Interna, dando su aprobación y solicita a la Dirección General prestar la

colaboración de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional para que realice el manual

de definición de los componentes de la evaluación, que una vez finalizado será enviado a la

Auditoría Interna para su aprobación.

Acuerdo No. 06: El Consejo Técnico conoce y aprueba el formulario de evaluación del

desempeño para la Auditoría Interna y solicita a la Dirección General su apoyo para que la

Unidad de Desarrollo Estratégico apoye a la asesoría legal en la diagramación digital del

manual de dicha evaluación. Una vez finalizado el manual se deberá enviar a la Auditoría

Interna para su revisión. Acuerdo firme y unánime. Responsable: Consejo Técnico y

Dirección General, Asesoría Legal.

4.4 Información reunión sobre el Programa de Fluoración de Sal

El doctor Gerardo Solano informa sobre lo discutido en reunión con el licenciado Alexander

Cascante Alfaro, Oficial Mayor, Director Administrativo a.i. del Ministerio de Salud sobre el

Programa de Fluoración de Sal, en donde se conocen diversos aspectos para el traslado

del Programa al Ministerio de Salud, desde la planificación estratégica de la rectoría,

administración de recursos humanos y de presupuesto. Por lo que los directores del

Ministerio de Salud no recomiendan el traslado del programa al Ministerio de Salud. El

oficial mayor, comunicará esta recomendación al Ministro de Salud.

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Acuerdo No. 07: El Consejo Técnico conoce los resultados de la reunión sostenida entre el

licenciado Alexander Cascante Alfaro, Oficial Mayor, Director Administrativo a.i. del

Ministerio de Salud y los directores del Nivel Central del Ministerio de Salud sobre el

Programa de Fluoración de Sal. Acuerdo firme y unánime.

Artículo 5: Asuntos de la Dirección General.

5.1 Avances en acreditación.

Se procede con el ingreso de la Máster Wei Wei Lu Chen, Coordinadora, ingeniera Selene

Serrano Delgado, Gestora de Calidad, ambas de la Unidad de Desarrollo Estratégico,

doctor Fernando Marín Rojas, Director Técnico, máster German Picado, Director

Administrativo, doctor Jorge Sequeira Soto, Coordinador Epidemiología y Aseguramiento

de la Calidad al ser las 11:00 a.m.

La ingeniera Selene Serrano da inicio con la presentación de los avances del proceso

acreditación del INCIENSA: “Evaluación in situ del ECA”. Informando que el Ente

Costarricense de Acreditación realizó del 22 al 24 de agosto del presente año, dicha

evaluación que revisa de manera completa el Sistema de Gestión de Calidad y se

atestiguan los siguientes ensayos:

• Detección de Salmonella por el método PCR BAX System – CNR Inocuidad

Microbiológica de Alimentos.

• Determinación de aflatoxinas totales en alimentos - CNR Bromatología.

• Determinación de anticuerpos IgG anti Trypanosoma cruzi por el método de ELISA

Lisado Chagatest Wiener - CNR Parasitología.

• Determinación de anticuerpos IgG anti Trypanosoma cruzi por el método de ELISA

Recombinante Chagatest Wiener - CNR Parasitología.

Previo a la evaluación existe una No Conformidad documental sobre el informe de

verificación del método Detección de Salmonella por el método PCR BAX System que se

subsana de previo a la Evaluación in situ, durante la misma se detectan 4 No

Conformidades mayores y 2 No Conformidades menores que se detallan a continuación:

1. El Organismo Evaluación de la Conformidad no asegura el control de todos los

documentos de su sistema de gestión de calidad, utilizados dentro del alcance de

acreditación propuesto; incumpliendo el requisito 4.3.2 de la norma INTE-ISO/IEC

17025:2005.

2. El Organismo Evaluación de la Conformidad no asegura que, cuando se detecten

trabajos de ensayo no conforme, sea evaluada su importancia desde el punto de

vista del impacto sobre la calidad de los resultados de ensayo; incumpliendo el

requisito 4.9.1b de la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005.

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3. El Organismo Evaluación de la Conformidad no asegura el control de todas las

variables de las condiciones de recepción y almacenamiento de las muestras que

garanticen su integridad y la rastreabilidad del proceso; incumpliendo los requisitos

5.8.3 y 5.8.4 de la norma INTE-ISO/IEC 17 025:2005.

4. El Organismo Evaluación de la Conformidad no garantiza el cumplimiento de su

propio procedimiento (CNRP-LCH-PE01 y CNRP-LCH-PE02) en la sección 5.8.4

“verificación de resultados”, ni el desarrollo del mismo ya que carece de pasos

importantes que el OEC realiza y no se encuentran documentados.

5. EL Organismo Evaluación de la Conformidad no garantiza la gestión de

mantenimiento de todo su equipo, incumpliendo el requisito 5.5.3 de la norma INTE-

ISO/IEC 17025:2005

6. EL Organismo Evaluación de la Conformidad no garantiza una identificación

inequívoca de equipo incumpliendo el requisito 5.5.4 de la norma INTE-ISO/IEC

17025:2005.

El grupo evaluador destaca en su informe que el personal del INCIENSA demuestra un

compromiso con la implementación del sistema de gestión de calidad a todo nivel dentro

de la organización, lo cual se evidencia en la transparencia y motivación con la que

afrontaron su evaluación inicial.

Pasos a seguir:

1. Presentación y aprobación del Plan de Acciones Correctivas.

2. Verificación por parte del ECA del Plan de acciones correctivas.

3. Otorgamiento de la Acreditación.

Acuerdo No. 08: El Consejo Técnico conoce el informe de los avances del proceso de

acreditación del INCIENSA y los resultados de la “Evaluación in situ del ECA”.

Reconociendo un logro de la Institución al resultar esta evaluación con solo cuatro no

conformidades. Acuerdo firme y unánime.

Acuerdo No. 09: El Consejo Técnico externa el reconocimiento a la máster Wei Wei Lu

Chen, Coordinadora y a la ingeniera Selene Serrano Delgado, Gestora de Calidad ambas de

la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional por su desempeño, logro de objetivos,

compromiso y avances en el proceso de acreditación del INCIENSA. Así mismo se acuerda

incorporar este reconocimiento en el expediente de personal de cada una de las

funcionarias. Comuníquese a las funcionarias y a la Unidad de Recursos Humanos.

Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución: Consejo Técnico

Acuerdo No. 10: El Consejo Técnico felicita a todos los funcionarios del Inciensa por el

avance en el proceso de acreditación del Inciensa y los resultados de la evaluación in situ

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del Ente Costarricense de Acreditación y los insta a continuar por la ruta de la excelencia y

el compromiso. Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución: Consejo Técnico.

Se retiran la máster Wei Lu Chen, ingeniera Selene Serrano, doctor Fernando Marín, máster

German Picado y el doctor Jorge Sequeira al ser las 11: 50 a.m.

Luego de este punto se procede a ver con la presencia de doctora María Esther Anchía los

siguientes puntos del Artículo varios:




5.2 Solicitud Ampliación Número de modificaciones.

El máster German Picado y la licenciada Grettel Pereira ingresan al ser la 1:10 p.m.

La Dra. Navas justifica la solicitud de ampliación del número de modificaciones internas

para el año 2016, según Acuerdo No. 04 de la Sesión No.17-2014, celebrada el 13 de

noviembre del 2014. Lo anterior para atender pago de prestaciones, compra de insumos y

equipo urgentes para los CNR, necesidades que se han documentado en una sexta

modificación.

1. La Dirección Técnica, requiere la compra de reactivos e insumos de laboratorio para

la compra de reactivos por incremento en la demanda de los mismo, por los brotes

del zika, dengue y virus respiratorios, para el CNR Virología. En el CNR Bacteriología

se requiere reponer las existencias para atender las necesidades de identificación

de los agentes bacterianos y la determinación del perfil antimicrobiano.

2. Compra de un sistema de purificación de agua con tecnología que sea capaz de

producir un mayor volumen de agua Tipo II y Tipo I, con menor consumo energético

y menor desperdicio de agua potable.

3. Pago de prestaciones legales a funcionarios que se van acoger a su pensión, en lo

que resta de este ejercicio económico. Es importante atender este pago en el año

2016 por cuanto para el año 2017 no se otorgó todo el extralimite solicitado, por lo

que no se incorpora en el presupuesto ordinario recursos para este tipo de pagos.

4. Reforzar el contenido presupuestario para el pago en la facturación del servicio de

energía eléctrica, monto que se ha visto incrementado por el fortalecimiento de los

centros de referencia en infraestructura y equipo.

Para financiar esta modificación en las subpartidas requeridas y para una mejor

eficiencia de los recursos disponibles, se tomaran remanentes de economías

salariales, dado que este año no hubo un incremento salarial por costo de vida, en

especial a la clase profesional y los técnicos y clase operativa el mismo no supero el

1%, toda vez que se dejo un reserva 4.25% conforme con los lineamientos de la

Autoridad Presupuestaria

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Acuerdo No. 11: El Consejo Técnico conoce y aprueba la solicitud de ampliación del

número de modificaciones internas para el año 2016. Aprobando tramitar la sexta

modificación, entendiendo que se cumple con lo dispuesto por este Consejo Técnico en el

Acuerdo No.04, inciso 6, de la Sesión Ordinaria No.17-2014 del 13 de noviembre del 2014 y

con la normativa respectiva de la Autoridad Presupuestaria. Acuerdo firme y unánime.

Responsable de la ejecución: Dirección General.

5.3 Aprobación Modificación Interna No.06-2016.

La licenciada Grettel Pereira presenta la Modificación Interna No.06-2016 por la suma de

¢106.650.000, que refleja necesidades que se le han presentado a la institución y para

hacer un uso eficiente de los recursos disponibles, como son los remanentes por

economías salariales en la partida de remuneraciones, dado que la reserva de un 4.25%

para atender el incremento salarial por costo de vida para el 2016, prácticamente no se

ejecutó al no haber incrementos salariales por parte del Gobierno, así como unas pequeñas

economías en servicios de telecomunicaciones, servicio de agua y becas. El detalle de las

disminuciones es el siguiente:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA TOTAL SERVICIOS

DE

VIGILANCIA

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRAC

IÓN

JUSTIFICACIONES

0 REMUNERACIONES ₡100,421,67

0 ₡65,270,710 ₡35,150,960

Economías salarias al 31 de

agosto del 2016 y proyección de

economías de los últimos 4 meses

del año conforme el

comportamiento del gasto de

planillas según las plazas

ocupadas

001 REMUNERACIONES BÁSICAS ₡54,700,000 ₡35,000,000 ₡19,700,000 0.01.01 Sueldos para cargos fijos ₡54,700,000 ₡35,000,000 ₡19,700,000 0.03 INCENTIVOS SALARIALES ₡28,750,000 ₡19,250,000 ₡9,500,000 0.03.01 Retribución por años servidos ₡12,500,000 ₡7,500,000 ₡5,000,000 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la

profesión ₡0 ₡0 ₡0 0.03.99 Otros incentivos salariales ₡16,250,000 ₡11,750,000 ₡4,500,000 0.04 CONT. PAT. AL DESARROLLO

DE LA SEG. SOCIAL ₡8,136,375 ₡5,289,375 ₡2,847,000 0.04.01 Cont. patronal al seg. de salud de

CCSS ₡7,719,125 ₡5,018,125 ₡2,701,000 0.04.05 Cont. patronal al desarrollo al Bco

Popular ₡417,250 ₡271,250 ₡146,000

0.05 CONTR. PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN ₡8,835,295 ₡5,731,335 ₡3,103,960

0.05.01 Cont. patronal al Seguro de

Pensiones de CCSS ₡4,239,260 ₡2,755,900 ₡1,483,360 0.05.02 Aporte Patronal al régimen de

pensiones complementarias ₡1,251,750 ₡813,750 ₡438,000 0.05.03 Aporte Patronal al fondo. de

capitalización laboral ₡2,503,500 ₡1,627,500 ₡876,000 0.05.05 Contribución Patronal a Fondos

administrados por entes privados ₡840,785 ₡534,185 ₡306,600 1 SERVICIOS ₡4,500,000 ₡0 ₡4,500,000 1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado ₡3,500,000 ₡0 ₡3,500,000 Ajuste conforme el consumo de

agua durante el año 2016

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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE CUENTA TOTAL SERVICIOS

DE

VIGILANCIA

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRAC

IÓN

JUSTIFICACIONES

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡1,000,000 ₡0 ₡1,000,000 Ajuste conforme el consumo de

teléfono e internet durante el año

2016 2 MATERIALES Y

SUMINISTROS ₡278,330 ₡278,330 ₡0

2.99.02 Útiles y materiales médico,

hospitalario y de investigación ₡278,330 ₡278,330 ₡0

Traslado de saldo de JPS del proyecto 27-2014, porque al momento de la liquidación se determinó que fue un pago hecho con recursos de INCIENSA

6 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES ₡1,450,000 ₡750,000 ₡700,000 0 6.02.01 Becas a funcionarios ₡1,450,000 ₡750,000 ₡700,000 No se ejecutaron las becas

programadas TOTAL GENERAL ₡106,650,00

0 ₡66,299,040 ₡40,350,960

Las necesidades de la institución se reflejan como aumentos en el siguiente cuadro:

CODIGO DESCRIPCION DE

CUENTAS TOTAL

SERVICIOS

DE

VIGILANCIA

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIONES

0 REMUNERACIONES ₡1,750,000 ₡750,000 ₡1,000,000

0.02.01 Tiempo extraordinario ₡1,000,000 ₡0 ₡1,000,000 Pago de horas extras a personal de

mantenimiento, choferes y funcionarios de

la Unidad Financiero Contable 0.01.05 Suplencias 750,000.00 750,000.00 0.00

Para el pago de suplencias en el CNR

Virología

1 SERVICIOS ₡7,450,000 ₡1,500,000 ₡5,950,000

1.02.02 Servicios de energía

eléctrica ₡4,500,000 ₡0 ₡4,500,000

Ajustar el contenido para el pago del

último mes de diciembre dado el

incremento de este rubro por los nuevos

equipos y espacios ha readecuados 1.04.06 Servicios generales ₡400,000 ₡0 ₡400,000 Para reforzar para la limpieza de tanques

sépticos

1.07.01 Actividades de

capacitación ₡2,000,000 ₡1,500,000 ₡500,000

Como parte de la implementación del

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo

la Norma INTE-ISO / IEC 17025 e INTE-

ISO / IEC 17043 es necesaria la

realización de capacitaciones a

funcionarios del INCIENSA. Capacitación

sobre la Norma 17025, y se capacitaran

algunos funcionarias para que realicen

labores secretariales

1.08.01 Mantenimiento de

edificios y locales ₡400,000 ₡0 ₡400,000

Para restaura una de las placas al ingreso

de la institución que reproduce

erróneamente un nombre. Esta

restauración implica que la placa deba

mejorarse en su acabado en términos

generales por lo que es necesaria restaurar

la otra placa

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CUENTAS TOTAL

SERVICIOS

DE

VIGILANCIA

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIONES

1-99-05 Deducibles ₡150,000 ₡0 ₡150,000 Pago de deducible por colisión de la

motocicleta que usa el mensajero

2 MATERIALES Y

SUMINISTROS ₡23,000,000 ₡23,000,000 ₡0

2.01.02 Productos

farmacéuticos y

medicinales ₡100,000 ₡100,000 ₡0

Compra de reactivos para reforzar la

capacidad de diagnóstico por aumento de

demanda del CNR bacteriología

2.01.99 Otros productos

químicos ₡5,500,000 ₡5,500,000 ₡0

Compra de cepas de referencia ATCC,

que no se lograron comprar por falta de

proveedor, así como insumos para

caracterización antimicrobiana que por

aumento en la demanda se ha agotado

2.04.01 Herramientas e

instrumentos ₡8,800,000 ₡8,800,000 ₡0

Para fortalecer los servicios que brindas la

UST con cristalería a los Laboratorios,

puntas para pipetas por el aumento en la

demanda de análisis arbovirus y virus

respiratorios, compra termómetros

infrarrojos para el control de las muestras

que ingresan a la institución (hallazgo de

la auditoria del ECA)

2.99.02 Útiles y materiales

médico, hospitalario y

de investigación ₡8,600,000 ₡8,600,000 ₡0

Los brotes epidémicos de zika, dengue y

virus respiratorio han provocado un mayor

consumo de reactivos en el CNRV. En el

CNRB reponer existencia para atender las

necesidades de identificación agentes

bacterianos y determinación de su perfil

antimicrobiano. Filtros para la producción

de medios de cultivo producidos por la

USTL para clientes externos cuya

demanda a aumentado 5 BIENES

DURADEROS ₡18,300,000 ₡6,000,000 ₡12,300,000

5.01.04 Equipo y mobiliario de

oficina ₡10,800,000 ₡0 ₡10,800,000 Compra de mobiliario para el archivo

central, compra de sillas para: secretaria

de la DA, 2 uds para la UFC, Recursos

humanos, Mantenimiento y TI

5.01.06 Equipo sanitario, de

laboratorio e

investigación ₡6,000,000 ₡6,000,000 ₡0

Compra de un nuevos sistema de osmosis

inversa para obtener agua grados 1 y 2

que permita satisfacer la necesidad de

usuarios internos y garantizar el servicio

de la USTL

5.01.07 Equipo y mobiliario

educacional ₡1,500,000 ₡0 ₡1,500,000

Ampliación de la contratación del

Mobiliario para el resguardo de piezas de

equipos e instrumentos de laboratorio que

han sido utilizados en las diferentes etapas

de la evolución histórica del INCIENSA,

garantizando el buen estado de

conservación de los mismos. 6 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES ₡56,150,000 ₡43,000,000 ₡13,150,000

6.01.02 Transferencias

Corrientes a Órganos

Desconcentrados ₡150,000 ₡0 ₡150,000

Pago a la Comisión Nacional de

Emergencia, saldo por cobro de interés

por atraso del pago.

11 de 37


CUENTAS TOTAL

SERVICIOS

DE

VIGILANCIA

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIONES

6.03.01 Prestaciones legales ₡56,000,000 ₡43,000,000 ₡13,000,000 Pago de prestaciones legales a personas

que se van a pensionar entre los meses de

setiembre y diciembre 2016 TOTAL GENERAL ₡106,650,000 ₡74,250,000 ₡32,400,000

Al realizar la modificación 6-2016, el monto acumulado que se ha modificado es de

¢547.288.795, lo que representa un 7.74% del presupuesto aprobado del año 2016,

todos los movimientos de esa modificación están dentro del límite de gasto

presupuestario. Los recursos modificados provienen de dos fuentes de ingreso,

como se detalla a continuación:

Superávit específico:

ORIGEN 278,330

3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO 278,330

3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 278,330

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (JPS) 278,330

(Detalle de subpartidas)

Útiles y materiales medico, hospitalario y de investigación

APLICACIÓN 278,330

GASTOS DE OPERACIÓN

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 278,3302-04-01 Herramientas e instrumentos 278,330Diferencia..............................................................................................................................................................................................................0

Estado de Origen y Aplicación de fondos

12 de 37

Transferencia corriente de Gobierno Central

ORIGEN 106,371,670

1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 106,371,670

1.4.0.0.00.00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106,371,670

1.4.1.0.00.00TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 106,371,670

1.4.1.1.00.00Transferencias corrientes del Gobierno Central 106,371,670

Del Gobierno Central

Ministerio de Salud 106,371,670

(Detalle de subpartidas)

Sueldos para cargos fijos

Retribución por años servidos

Otros incentivos salariales

Cont. patronal al seg. de salud de CCSS

Cont. patronal al desarrollo al Bco Popular

Cont. patronal al Seguro de Pensiones de CCSS

Aporte Patronal al régimen de pensiones complementarias

Aporte Patronal al fondo. de capitalización laboral

Contribución Patronal a Fondos administrados por entes privados

Servicio de agua y alcantarillado

Servicio de telecomunicaciones

Becas de Funcionarios

APLICACIÓN 106,371,670


0 REMUNERACIONES 1,750,000 0-01 REMUNERACIONES BÁSICAS 750,0000-01-05 Suplencia 750,0000-02-01 Tiempo extraordinario 1,000,000

1 SERVICIOS 7,450,0001-02-02 Servicio de energía eléctrica 4,500,000

1-04-06 Servicios generales 400,000

1-07-01 Actividades de capacitación 2,000,0001-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 400,0001-09-05 Deducibles 150,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,721,670

2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 100,000

2.01.99 Otros productos químicos 5,500,000

2-04-01 Herramientas e instrumentos 8,521,670

2-99-02 Útiles y materiales medico, hospitalario y de investigación 8,600,000

5 BIENES DURADEROS 18,300,0005-01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,300,0005-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 10,800,0005.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 6,000,0005.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional 1,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,150,0006.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 150,0006.01.02 Transferencias corriente a Órganos Desconcentrados 150,0006-03 PRESTACIONES 56,000,0006-03-01 Prestaciones Legales 56,000,000

DIFERENCIA..............................................................................................................................................................................................................0


13 de 37

Por lo que se solicita a este Consejo Técnico la aprobación para poder cubrir las

necesidades planteadas para la institución.

Acuerdo No.12: El Consejo Técnico del Instituto Costarricense de Investigación y

Enseñanza en Nutrición y Salud, conoce y aprueba Modificación Presupuestaria No.6-2016,

por un monto de ¢106.650.000 (ciento seis millones seiscientos cincuenta mil

colones).REBAJOS: Remuneraciones. Sueldos para cargos fijos (¢54.700.000), Retribución

por años servidos (¢12.500.000), Otros incentivos salariales (¢16.250.000) y Cargas

patronales (¢16.971.670), se rebajan estos montos por concepto de economías salariales

del segundo semestre 2016 porque no se otorgó aumento salarial a los funcionarios de la

institución conforme de lo proyectado en el presupuesto Ordinario del 2016. Servicios.

Servicios de agua (¢3.500.000) y Servicios de telecomunicaciones (¢1.000.000) remanentes

originados por una facturación inferior a lo proyectado para el año 2016.; Materiales y

suministros. Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación (₡278.330) con el fin

de reubicar los recursos asignados a esta subpartida cuyo origen es superávit específico

que al momento de realizar la liquidación del proyecto se determinó que ya se había

ejecutado. Transferencia corrientes: Becas a funcionarios (¢1.450.000), no se concretizo la

beca para los técnicos de laboratorio. AUMENTOS. Remuneraciones: Suplencias

(¢750,000) para cubrir suplencias de programa de vigilancia específicamente en el CNR de

Virología; Tiempo extraordinario (¢1.000,000) para cubrir necesidades de Servicios

Generales (mantenimiento y choferes) y de la Unidad Financiero Contable Servicios.

Servicios generales (¢400.000) para la limpieza de tanque sépticos; Actividad de

capacitación (¢2.000.000) como parte de la implementación del Sistema de Gestión de

Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO / IEC 17025 e INTE-ISO / IEC 17043 es necesaria la

realización de capacitaciones a funcionarios del INCIENSA. Además se capacitaran algunas

funcionarias en labores secretariales; Mantenimiento de edificios y locales (¢400,000) para

restaurar una de las placas al ingreso de la institución que reproduce erróneamente un

nombre, esta restauración implica que la placa deba mejorarse en su acabado en términos

generales por lo que es necesaria restaurar la otra placa y Deducibles (¢150,000) para pago

de deducible por colisión de la motocicleta que usa el mensajero. Materiales y suministros.

Productos farmacéuticos y medicinales (¢100.000) compra de reactivos para reforzar la

capacidad de diagnóstico por aumento de demanda del CNR bacteriología; Otros

productos químicos (¢5.500.000) compra de cepas de referencia ATCC, que no se lograron

comprar por falta de proveedor en la primer compra del año, así como insumos para

caracterización antimicrobiana que por aumento en la demanda se ha agotado;

Herramientas e Instrumentos (¢8.800.000) para fortalecer los servicios que brinda la USTL

con la cristalería para los laboratorios de INCIENSA, puntas para pipetas por el aumento en

la demanda de análisis arbovirus y virus respiratorios, compra termómetros infrarrojos para

el control de las muestras que ingresan a la institución y Materiales médico, hospitalario y

de investigación (¢8.600.000) los brotes epidémicos de zika, dengue y virus respiratorio han

provocado un mayor consumo de reactivos en el CNRV. En el CNRB reponer existencia

para atender las necesidades de identificación agentes bacterianos y determinación de su

perfil antimicrobiano y compra de filtros para la USTL. Bienes duraderos. Equipo y

mobiliario oficina (¢10,800,000) compra de mobiliario para el archivo central, compra de

14 de 37

sillas para: secretaria de la Dirección Administrativa, Unidad Financiero Contable, Recursos

Humanos, Mantenimiento y Gestión Integral de la Información; Equipo y mobiliario

educacional (¢1.500,000) ampliación de la contratación del Mobiliario para el resguardo de

piezas de equipos e instrumentos de laboratorio que han sido utilizados en las diferentes

etapas de la evolución histórica del INCIENSA, garantizando el buen estado de

conservación de los mismos y equipo sanitario de laboratorio e investigación (¢6.000.000)

compra de un nuevos sistema de osmosis inversa para obtener agua grados 1 y 2 que

permita satisfacer la necesidad de usuarios internos y garantizar el servicio de la Unidad de

Servicios Técnicos de Laboratorio. Transferencias Corrientes. Transferencia corriente a

órganos desconcentrados (¢150.000), pago a la Comisión Nacional de Emergencia, saldo

por cobro de interés por atraso en el pago. Prestaciones legales (¢56.000.000), pago

prestaciones legales a funcionarios que se pensionan y de vacaciones de un funcionario

que renuncio. Acuerdo firme y Unánime, Responsable de la ejecución: Dirección General.

5.4 Aprobación Presupuesto Extraordinario No.02-2016.

La licenciada Grettel Pereira Rivera presenta el Presupuesto Extraordinario No. 2-2016, por

la suma de ¢32.573.000, recursos provenientes de Proyecto 48-2015 Junta de Protección

Social “Fortalecimiento del diagnóstico laboratorial de la Prueba de Morera para mejorar la

oportunidad y calidad de la atención de la Angiostrongiliasis Abdominal en Costa Rica”,

conforme el oficio GG-GDS-GS-DR-87 y dado que la Secretaría Técnica de Autoridad

Presupuestaria mediante el STAP 1810-2016 amplio el límite de gasto presupuestario por

esa suma de ¢32.573.000, para que se procediera con la incorporación de los recursos

para la compra de un lavador de jaula, unidad de ventilación para las jaulas de los animales

y un estereoscopio conforme lo establecido en el proyecto. El origen y aplicación de fondos

es el siguiente:

ORIGEN

1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 32,573,000

1.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,573,000

1.4.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 32,573,000

1.4.1.5.00.00 Transferencias corrientes de Empresas Publicas no Financieras 32,573,000

(JPS Proyecto No. 048-2015)

APLICACIÓN


5 BIENES DURADEROS 32,573,000

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32,573,000

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 32,573,000


Por lo que, se solicita su aprobación a efectos de realizar el trámite correspondiente ante la

Contraloría General de la Republica antes el 30 de setiembre del 2016, fecha máxima para

enviar al ente contralor presupuesto extraordinarios.

15 de 37

Acuerdo No. 13: El Consejo Técnico del Instituto Costarricense de Investigación y

Enseñanza en Nutrición y Salud, conoce y aprueba Presupuesto Extraordinario No.02-2016,

por un monto de ¢32.573.000 (treinta y dos millones quinientos setenta y tres mil colones).

Ingresos: Se incorporan los siguientes ingresos: Transferencias corrientes de Empresas

Públicas no Financieras (¢32.573.000) Proyecto 48-2015 Junta de Protección Social

“Fortalecimiento del diagnóstico laboratorial de la Prueba de Morera para mejorar la

oportunidad y calidad de la atención de la Angiostrongiliasis Abdominal en Costa Rica”,

conforme el oficio GG-GDS-GS-DR-87. Egresos: Se procede aumentar, en gastos por la

suma de ¢32.573.000 (treinta y dos millones quinientos setenta y tres mil colones), según el

siguiente detalle: Programa: Servicios de Vigilancia Epidemiológica e Investigación en Salud

Pública: Bienes duraderos: Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ¢32.573.000

(treinta y dos millones quinientos setenta y tres mil colones) para la compra de un lavador

de jaula, unidad de ventilación para las jaulas de los animales y un estereoscopio para el

Centro Nacional de Referencia de Parasitología para cumplir con el proyecto 48-2015 de la

Junta de Protección Social . Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución:

Dirección General.

5.5 Aprobación Presupuesto 2017.

La licenciada Pereira presenta el Presupuesto Ordinario del año 2017 importante indicar

que con respecto al Anteproyecto de Presupuesto del año 2017 presentado en mayo del

2016, existe un faltante de ¢270 millones, dado que no se aprobaron todos todos los

recursos requeridos (extralimite de ¢760.35 millones). Las patidas que quedan con menos

recursos son: Prestaciones legales a funcionarios por pensión, Compra de equipo de

laboratorio, Sistema de detección y supresión de incendio para cumplir la normativa NFPA

101, adoptada en Costa Rica, Compra de equipo para el archivo central.

Además, los recursos asignados para la construcción de Laboratorio Nacional de

inocuidad microbiológica de alimentos por medio de transferencias de capital del gobierno

central para el año 2017, es de ¢200 millones, dado que la institución cuenta con una

transferencia previa por ¢1127 millones. En el presupuesto ordinario del 2017 se hace la

proyección de otros ingresos en especial lo provenientes de superávit especifico que ya

están en nuestras cuentas de caja única y se proyecta que se giren la totalidad de

transferencia de capital incluidos en presupuesto del año 2016, que están destinados a la

construcción mencionado que está en refrendo contralor. Considerando lo indicado

anteriormente es que el Presupuesto Ordinario del 2017 se presenta por la suma de

¢6.612.977.258, el cual incluye: los gastos de operación de la institución (incluyendo

recursos para el proceso de acreditación), los insumos y reactivos que requieren los

laboratorios de la institución, , los recursos para la ejecución de la construcción de

Laboratorio Nacional de Alimentos y Bacteriología Especializada (INCIENSA), por 1503

metros cuadrados por ¢1.277.75 millones el cual está en el Plan de Desarrollo Nacional,

recursos para compra de equipo de transporte, equipo de cómputo (para cumplir con el

PETI), equipo de laboratorio, semovientes (para compra de ratas para el CNR Parasitología),

y diversos recursos específicos (superávit especifico) para la conclusión de algunos

16 de 37

convenios y proyectos que tiene la institución en ejecución y de los cuales ya están los

recursos depositados en las cuentas de caja única.

Los ingresos se detallan a continuación:

CÓDIGO CLASIFICACIÓN

ECONOMICA DETALLE %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS 6,612,977,258 100.00

%

1.0.0.0.00.00

INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 0.12%

1.3.0.0.00.00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

8,000,000 0.12%

1.3.1.0.00.00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

8,000,000 0.12%

1.3.1.2.00.00

VENTA DE SERVICIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.2.09.00

OTROS SERVICIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.2.09.09

Venta de Otros Servicios 8,000,000 0.12% Ley 4508, artículo 6

inciso c 1.3.2.0.00.0

0

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

150,000 0.00%

1.3.2.3.00.00

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

150,000 0.00%

1.3.2.3.03.00

OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

150,000 0.00%

1.3.2.3.03.01

Int s/ ctas ctes y otros depósitos en bancos estatales

150,000 0.00%

Decreto de caja

única, traslado de

intereses. Decreto

#33950-H

1.4.0.0.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4,934,000,000 74.61%

1.4.1.0.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

4,934,000,000 74.61%

1.4.1.1.00.00

Transferencias corrientes del Gobierno Central

4,934,000,000 74.61%

Del Gobierno Central 4,934,000,000 74.61%

Proyecto de ley de presupuesto

Nacional del 2017

2.4.0.0.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

200,000,000 3.02%

2.4.1.0.00.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR

200,000,000 3.02%

17 de 37

CÓDIGO CLASIFICACIÓN

ECONOMICA DETALLE %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUBLICO

2.4.1.1.00.00

Transferencias de capital del Gobierno Central

200,000,000 3.02%

Proyecto de ley de

presupuesto Nacional del 2017

3.0.0.0.00.00

FINANCIAMIENTO 1,470,827,258 22.24%

3.3.0.0.00.00

RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR

1,470,827,258 22.24%

3.3.1.0.00.00

Superávit Libre acumulado 2015

182,000,000 2.75%

Proyección de

superávit

acumulado dic 2015

3.3.2.0.00.00

Superávit Específico 1,288,827,258 19.49%

Proyección superávit

especifico según

cada convenio

TOTAL 6,612,977,258 100.00

%

Le superávit especifico incorporado se detalla a continuación por la suma de

¢1.288.827.258

Fuente Monto

Superávit edificio (Construcción y equipamiento del laboratorio Plan Nacional de desarrollo. Proviene de Transferencia de Capital Ley 9341 de Presupuesto Ordinario 2016 1,125,753,000.00

Superávit especifico JPS QC Saldo Proyecto 23-2014 en autorización de uso de recursos 1,039,029.00

Superávit especifico JPS Bacteriología Proyecto 49-2015 6,000,000.00

Superávit especifico JPS Parasitología Proyecto 48-2015 32,573,000.00

Superávit especifico Influencia Fumado en adolescentes DM-FG-4854-14 28,426,701.00

Superávit especifico Instalación del laboratorio para la verificación de contenidos de Humo Convenio original DM-FG-4853-14 6,773,038.00

Superávit especifico (OCIS) Adenda Convenio para la verificación de Puros, cigarrillos Electrónicos y tabaco DM-RM-381-2016 57,508,694.00

Superávit especifico. Recursos originados en convenio Ministerio Salud por medio de CTAMS para: Análisis químico de Etiquetado Nutricional, Fortificación y microbiología de alimentos (convenios DM-EC-1576-2015 y DM-EC-507-2016) 30,753,796.00

Total de superávit especifico 1,288,827,258.00

18 de 37

Los gastos proyectados por partida y programa presupuestario se detallan en el siguiente

cuadro:

Partida Partida

PROGRAMA

Monto Total

Presupuestado

2017

%

SERVICIOS DE

VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

E INVESTIGACIÓN

EN SALUD

PÚBLICA.

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRACIÓN

0 Remuneraciones 2,581,424,028 1,180,466,060 3,761,890,088 56.89%

1 Servicios 233,584,680 407,650,000 641,234,680 9.70%

2 Materiales y suministros 542,658,829 38,672,910 581,331,739 8.79%

5 Bienes duraderos 1,489,870,751 54,300,000 1,544,170,751 23.35%

6 Transferencias corrientes 1,200,000 83,150,000 84,350,000 1.28%

TOTAL 4,848,738,288 1,764,238,970 6,612,977,258 100.00%

% por programa 73.32% 26.68% 100.00%

El origen y aplicación de fondos para cada uno de los recursos incorporados es el

siguiente:

Transferencia corriente de Gobierno Central:


ORIGEN 4,934,000,000

1.4.0.0.00.00


1.4.1.0.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

4,934,000,000

1.4.1.1.00.00

Transferencias corrientes del Gobierno Central 4,934,000,000

APLICACIÓN

4,934,000,000


0

REMUNERACIONES

3,761,890,088

0-01

REMUNERACIONES BÁSICAS 1,246,160,07

2

0-01-01

Sueldos para cargos fijos 1,241,160,072

0-01-05

Suplencias 5,000,000

0-02

REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000

0-02-01

Tiempo extraordinario 5,000,000

19 de 37

0-03

INCENTIVOS SALARIALES 1,913,226,72

1

0-03-01

Retribución por años servidos 727,315,585

0-03-02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 211,118,382

0-03-03

Decimotercer mes 243,324,489

0-03-04

Salario escolar 206,798,570

0-03-99

Otros incentivos salariales 524,669,695

0-04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

284,803,575

0-04-01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

270,198,263

0-04-05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

14,605,312

0-05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

312,699,720

0-05-01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

148,389,965

0-05-02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

43,815,935

0-05-03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

87,631,869

0-05-05

Contr. Patronal a fondos Adm. por entes privados 32,861,951

1 SERVICIOS 557,950,000 1-01

ALQUILERES 9,000,000

1-01-02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliarios 3,500,000

1-01-99

Otros alquileres 5,500,000 1-02

SERVICIOS BÁSICOS 113,300,000

1-02-01

Servicio de agua y alcantarillado 13,200,000

1-02-02

Servicio de energía eléctrica 72,000,000 1-02-03

Servicio de correo 14,100,000

1-02-04

Servicio de telecomunicaciones 9,600,000 1-02-99

Otros servicios básicos 4,400,000

1-03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,750,000

1-03-01

Información 4,350,000

1-03-03

Impresión, encuadernación y otros 1,000,000

1-03-04

Transporte de bienes 500,000

1-03-05

Servicios aduaneros 2,000,000

1-03-06

Comisiones y gastos por servicios financieros y

comerciales 150,000

1-03-07

Servicios de transferencia electrónica de información

750,000

1-04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 177,900,000

1-04-01

Servicios médicos y de laboratorio 20,700,000

1-04-02

Servicios jurídicos 5,500,000

1.04.03

Servicios de ingeniería 30,000,000

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales 13,000,000

1-04-05

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 3,000,000

1-04-06

Servicios generales 70,000,000

1-04-99

Otros servicios de gestión y apoyo 35,700,000

1-05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7,900,000

1-05-01

Transporte dentro del país 400,000

1-05-02

Viáticos dentro del país 7,500,000

20 de 37

1-06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

22,000,000

1-06-01

Seguros 22,000,000

1-07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16,500,000

1-07-01

Actividades de capacitación 15,000,000

1-07-02

Actividades protocolarias y sociales 1,500,000

1-08

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 202,100,000

1-08-01

Mantenimiento de edificios y locales 125,000,000

1-08-03

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500,000

1-08-05

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

3,000,000

1-08-07

Mantenimiento y reparación de equipo y

mobiliario de oficina 12,500,000

1-08-08

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

15,500,000

1-08-99

Mantenimiento y reparación de otros equipos 45,600,000

1-09

SERVICIOS DIVERSOS 500,000

1-09-99

Otros impuestos 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 511,022,910 2-01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 50,750,000

2-01-01

Combustibles y lubricantes 5,000,000

2-01-02

Productos farmacéuticos y medicinales 1,300,000

2-01-04

Tintas, pinturas y diluyentes 8,050,000

2.01.99

Otros productos químicos 36,400,000

2-02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO 150,000

2-02-04

Alimento para animales 150,000

2-03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

7,950,000

2-03-01

Materiales y productos metálicos 500,000

2-03-02

Materiales y productos minerales. 500,000

2-03-03

Madera y sus derivados 500,000

2-03-04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

4,900,000

2-03-05

Materiales y productos de vidrio 500,000

2-03-06

Materiales y productos de plástico 550,000

2-03-99

Otros materiales y productos de uso en la construcción.

500,000

2-04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 94,200,000

2-04-01

Herramientas e instrumentos 60,400,000

2-04-02

Repuestos y accesorios 33,800,000

2-99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

357,972,910

2-99-01

Útiles y materiales de oficina y cómputo 1,150,000

2-99-02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

331,000,000

2-99-03

Productos de papel y cartón e impresos 11,622,910

2-99-04

Textiles y vestuarios 4,500,000

2-99-05

Útiles y materiales de limpieza 5,500,000

2-99-06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2,400,000

2-99-07

Útiles y materiales de cocina y comedor 950,000

2-99-99

Otros útiles, materiales y suministros 850,000

21 de 37

5

BIENES DURADEROS

100,937,002

5-01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 95,937,002 5-01-02

Equipo de transporte 16,000,000

5-01-03

Equipo de comunicación 2,000,000 5-01-04

Equipo y mobiliario de oficina 9,000,000

5.01.05

Equipo y programas de cómputo 30,500,000

5.01.06

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 37,637,002

5-01-99

Maquinaria y Equipo diverso 800,000

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS 5,000,000

5.99.01

Semovientes 5,000,000

6


2,200,000

6-02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PERSONAS 2,200,000

6-02-01

Becas de Funcionarios 1,000,000

6-02-99

Otras transferencias a personas 1,200,000

Los recursos provenientes de transferencia de capital del gobierno central por la suma de

¢200 millones se aplicaran de la siguiente forma:


ORIGEN

200,000,000

2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.4.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 200,000,000

2.4.1.1.00.00 Transferencias de capital del Gobierno Central 200,000,000

APLICACIÓN

200,000,000


5

BIENES DURADEROS

200,000,000

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 200,000,000

5.02.01 Edificio 200,000,000

Los ingresos por ventas de servicios se usaran de la siguiente forma:


ORIGEN 8,000,000

1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 1.3.0.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,000,000.0

1.3.1.0.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,000,000.0

1.3.1.2.00.00 VENTA DE SERVICIOS 8,000,000.0

1.3.1.2.09.00 OTROS SERVICIOS 8,000,000.0

1.3.1.2.09.09 Venta de Otros Servicios 8,000,000.0



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000,000.0

22 de 37

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,000,000.00

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

8,000,000.00

Los ingresos proyectados como ingresos por intereses en cuentas, deben devolverse al

Ministerio de Hacienda por tanto su origen y aplicación de fondos es el siguiente:


ORIGEN 150,000

1.3.2.0.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

1.3.2.3.00.00 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 150,000.00

1.3.2.3.03.00 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 150,000.00 1.3.2.3.03.001 Int s/ ctas ctes y otros depósitos en bancos estatales 150,000.00

APLICACIÓN 150,000


6


150,000.00

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

150,000.00

6-01-01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 150,000.00

Los ingresos por superávit sea libre o específico, tiene su origen y aplicación de la siguiente

forma:

Superávit libre acumulado al año 2015:


ORIGEN 182,000,000

3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO

3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 182,000,000

3.3.1.0.00.00 Superávit Libre (acumulado a diciembre 2015) 182,000,000

23 de 37


GASTOS DE OPERACIÓN 182,000,000

5

BIENES DURADEROS

100,000,000

5-01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 70,000,000

5-01-04

Equipo y mobiliario de oficina 30,000,000

5.01.06


5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 30,000,000

5.02.01 Edificio 30,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

82,000,000.00

6-06 OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTO

PRIVADO 82,000,000.00

6-06-01 Indemnizaciones 82,000,000

Los recursos de superávit específico se aplicaran de la siguiente forma, conforme cada una

de las fuentes:


ORIGEN 6,773,038


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 6,773,038 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (Instalación Laboratorio de

verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-14)

6,773,038



1 SERVICIOS 1,637,000

1-04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,637,000

1-04-99


24 de 37

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,274,720 2.01


2.01.99


2.04


2.04.02


5

BIENES DURADEROS

861,318 5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 861,318

5.01.06

Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 861,318


ORIGEN 28,426,701


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 28,426,701 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (Estudio del influencia de fumado

en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14) 28,426,701




1-04


0

1.04.01

Servicios médicos y de laboratorio 20,470,000

1.04.99


1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,282,700

1.05.02

Viáticos dentro del país 2,282,700



2.01.01

Combustibles y lubricantes 967,300

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes 450,000

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,556,701

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo 355,078

2.99.03

Productos de papel y cartón e impresos 1,201,623


ORIGEN 1,162,250


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 1,162,250 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-

EC-1088-2015 Análisis Químico) 1,162,250

25 de 37




PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 159,000

2.01.99

Otros productos químicos 159,000

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,250

2.04.01

Herramientas e instrumentos 37,250

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 966,000

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 966,000


ORIGEN 8,328,080 3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO

3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 8,328,080 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-

EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional) 8,328,080




2.01


0

2.01.99


2.99


2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 74,628

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros 22,785

5

BIENES DURADEROS

6,624,377

5.01


7

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 6,624,377


ORIGEN 6,563,466

3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO 3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 6,563,466 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-

EC-1576-2015 Microbiología de Alimentos) 6,563,466




2.01


2

2.01.99


26 de 37

2.04


3

2.04.01


2.99


2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 114,000

5

BIENES DURADEROS

405,551 5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 405,551

5-01.04 Equipo y mobiliario de oficina 405,551


ORIGEN 57,508,694


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 57,508,694

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (Recursos ley 9028 Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-RM-381-2016)

57,508,694




1-04


1.04.99



2.01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 448,380

2.01.99

Otros productos químicos 448,380

2.04


2.04.01


2.04.02


2.99


27 de 37

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo 0

2.99.02

Útiles y materiales medico, hospitalario y de

investigación 2,174,848

5

BIENES DURADEROS

22,513,003

5.01


5.01.06


5.01.99

Maquinaria y Equipo diverso 3,000,000


ORIGEN 1,125,753,000


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 1,125,753,000

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (Recursos de Capital para Construcción de Edificio para laboratorio que está en el Plan Nacional Desarrollo) 1,125,753,000

APLICACIÓN

1,125,753,000


1 SERVICIOS 48,000,000 1-04


1.04.03

Servicios de ingeniería 48,000,000 5

BIENES DURADEROS

1,077,753,000

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,077,753,000

5.02.01 Edificio 1,077,753,000


ORIGEN 14,700,000 3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO 3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 14,700,000 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-

EC-807-2016 Fortificación) 14,700,000




28 de 37

2.01


2.01.99


2.04


2.04.01


2.99


2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 9,470,026

2.99.03 Productos de papel y cartón e impresos 480,000


ORIGEN 1,039,029


3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 1,039,029 3.3.2.0.00.00 Superávit Específico (JPS Proyecto 23-2014 CNR

Química Clínica) 1,039,029




2.04


2.04.02



ORIGEN 32,573,000



Parasitología) 32,573,000



5

BIENES DURADEROS

32,573,000

5.01


5.01.06


29 de 37


ORIGEN 6,000,000



Bacteriología) 6,000,000




2.99


2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

3,496,500

5

BIENES DURADEROS

2,503,500

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,503,500 5.01.06


No todos los recursos están dentro del límite de gasto presupuestario del año 2017, por lo

que necesario solicitar la ampliación por la suma de ¢182.577.258:

Límite de gastos presupuestario para el año 2017 STAP 622-2016 6,430,450,000

Total Presupuesto Ordinario 2017 6,612,977,258

Transferencias Corrientes al Gobierno Central -50,000

Total presupuesto 6,613,027,258

Diferencia en Límite de Gasto -182,577,258

Las justificaciones de la ampliación serán las siguientes

Descripción Monto Justificación

Mantenimiento de

edificio y locales 120,000,000

Contratación de obra, para mejorar la calidad del fluido

eléctrico en el instituto (supresión de picos) y habilitación

del sistema eléctrico del área administrativa conforme a

los códigos NEC vigentes. Esto conforme el plan

estratégico de mejora eléctrica, según estudio técnico

realizado en el año 2010, así mismo continuar con el

30 de 37


cambio del techo de asbesto por lámina esmaltada,

conforme a la necesidad institucional, y realizada en forma

gradual cada año por su costo.

Servicios de Ingeniería 30,000,000

Diseño planos e inspección, para modernizar con el

sistema eléctrico de área administrativa conforme con el

código NEC y mejora de la calidad del fluido eléctrico.

Diseño e inspección de planos para el desarrollo de un

Sistema de supresión de incendio conforme la normativa

NFPA de seguridad humana y un compromiso

institucional ante el Cuerpo de Bomberos. Diseño e

inspección de una bahía para el estacionamiento de

ambulancias.

Equipo de laboratorio y

de investigación 32,377,258

Compra de equipo de laboratorio especializado, requerido

por los Centros Nacionales de Referencia, conforme con

el plan de remplazo del equipo obsoleto y nuevas

necesidades.

total 182,377,258

El origen de los recursos será transferencia corriente de gobierno central porque conforme

Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio

Económico del 2017 presentado por el Ministerio Hacienda, la transferencia corriente de

Gobierno Central asignada al INCIENSA es superior a la otorgada en el año 2016.

Recursos no considerados por la Autoridad Presupuestaria al momento de asignar el límite

de gasto presupuestario para el año 2017.


Enseñanza en Nutrición y Salud, conoce y aprueba el Presupuesto Ordinario del 2017, por

un monto total de ¢ 6.612.977.258, a saber:

Ingresos

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DETALLE % FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

INGRESOS 6,612,977,258 100.00%

1.0.0.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000 0.12%

1.3.0.0.00.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.0.00.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.2.00.00 VENTA DE SERVICIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.2.09.00 OTROS SERVICIOS 8,000,000 0.12%

1.3.1.2.09.09 Venta de Otros Servicios 8,000,000 0.12% Ley 4508, artículo 6

inciso c

1.3.2.0.00.00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 150,000 0.00%

1.3.2.3.00.00 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 150,000 0.00%

1.3.2.3.03.00 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS

FINANCIEROS 150,000 0.00%

1.3.2.3.03.01 Int s/ ctas ctes y otros depósitos en bancos

estatales 150,000 0.00%

Decreto de caja

única, traslado de

31 de 37

CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DETALLE % FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

intereses. Decreto

#33950-H

1.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,934,000,000 74.61%

1.4.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

SECTOR PUBLICO 4,934,000,000 74.61%

1.4.1.1.00.00 Transferencias corrientes del Gobierno

Central 4,934,000,000 74.61%

Del Gobierno Central 4,934,000,000 74.61%

Proyecto de ley de

presupuesto

Nacional del 2017

2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000 3.02%

2.4.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL

SECTOR PUBLICO 200,000,000 3.02%

2.4.1.1.00.00 Transferencias de capital del Gobierno

Central 200,000,000 3.02%

Proyecto de ley de

presupuesto

Nacional del 2017

3.0.0.0.00.00 FINANCIAMIENTO 1,470,827,258 22.24%

3.3.0.0.00.00 RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR 1,470,827,258 22.24%

3.3.1.0.00.00 Superávit Libre acumulado 2015 182,000,000 2.75%

Proyección de

superávit acumulado

dic 2015

3.3.2.0.00.00 Superávit Específico 1,288,827,258 19.49%

Proyección

superávit especifico

según cada

convenio

TOTAL 6,612,977,258 100.00%

EGRESOS: Se distribuyen entre dos programas presupuestarios de la siguiente manera:

Partida Partida

PROGRAMA

Monto Total

Presupuestado

2017

%

SERVICIOS DE

VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA E

INVESTIGACIÓN EN

SALUD PÚBLICA.

DIRECCIÓN

SUPERIOR Y

ADMINISTRACIÓN

0 Remuneraciones 2,581,424,028 1,180,466,060 3,761,890,088 56.89%

1 Servicios 233,584,680 407,650,000 641,234,680 9.70%

2 Materiales y suministros 542,658,829 38,672,910 581,331,739 8.79%

5 Bienes duraderos 1,489,870,751 54,300,000 1,544,170,751 23.35%

6 Transferencias corrientes 1,200,000 83,150,000 84,350,000 1.28%

TOTAL 4,848,738,288 1,764,238,970 6,612,977,258 100.00%

% por programa 73.32% 26.68% 100.00%

Entre las subpartidas más relevantes se encuentra: Remuneraciones por ¢3.761.890.088,

este monto permite cubrir los salarios de los 168 puestos de la institución, además se

considera el incremento salarial para el próximo periodo según directriz de la Autoridad

Presupuestaria y la incorporación de recursos para el trámite de 8 plazas adicionales,

Servicios por ¢641.234.680, considerando principalmente el cumplir con el pago de los

contratos de servicios de gestión y apoyo como son: limpieza, vigilancia, ingeniera, asesoría

legal, servicios de laboratorio (incluye recursos para proyecto específico) recolección de

desechos bioinfecciosos y químicos, entre otros por ₡258.9 millones, pólizas del INS (₡22

millones.), servicios básicos (₡113.3 millones), servicios de mantenimiento y reparación

32 de 37

(¢202.1 millones) incluye la mejora de sistema eléctrico de una área de la Institución y

capacitaciones y protocolo (₡16.5 millones) para las capacitaciones en las normas en que

está acreditándose la institución y capacitaciones que brinda la institución a funcionarios de

otras instituciones, gastos de viaje y transporte dentro del país (¢10.18 millones) incluye

recursos para proyecto específico. Materiales y suministros por ¢581.331.739, los recursos

de esta partida están asociadas a la compras de insumos y reactivos para los laboratorios,

principalmente en la subpartida de Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de

investigación (₡355.29 millones), productos químicos y conexos (¢63.22 millones),

herramientas, repuestos y accesorios (¢125.67 millones), Bienes duraderos por

¢1.544.170.751, compra de equipo de laboratorio (¢140.117 millones) de los cuales ¢102.48

millones corresponde a recursos de convenios específicos, compra de equipo de cómputo

por (¢30.5 millones) para el complimiento del PETI institucional, compra de equipo de

oficina (¢39 millones) y para la construcción de Laboratorio Nacional de Alimentos y

Bacteriología Especializada (INCIENSA), por 1503 metros cuadrados por ¢1.277.75 millones

el cual está en el Plan de Desarrollo Nacional y ¢30 para la conclusión de imprevistos en la

remodelación del Unidad de Servicios Técnicos de laboratorio y CRIMA. Transferencias por

¢84.350.000 para devolución de los intereses generados por las cuentas que mantiene este

Instituto en Bancos Estatales a Caja Única del Estado, becas a funcionarios (¢1 millón) y en

la subpartida de indemnizaciones (¢82 millones) como previsión para una propuesta de

reorganización que aún se encuentra en trámite. Acuerdo firme y unánime. Responsable de

ejecución: Dirección General.


Enseñanza en Nutrición y Salud, conoce y aprueba la solicitud de incrementar el límite de

gasto presupuestario máximo para el año 2017, por la suma de ¢182,377,258 (ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y ocho colones). A continuación, detalle el Origen y aplicación de fondos:

Origen


Transferencia Corriente

de Gobierno Central 182,377,258

Conforme Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y

Extraordinario de la República, para el Ejercicio

Económico del 2017 presentado por el Ministerio

Hacienda, la transferencia corriente de Gobierno Central

asignada al INCIENSA es superior a la otorgada en el año

2016. Recursos no considerados por la Autoridad

Presupuestaria al momento de asignar el límite de gasto

presupuestario para el año 2017.

total ¢182,377,258

Aplicación


Mantenimiento de

edificio y locales 120,000,000

Contratación de obra, para mejorar la calidad del

fluido eléctrico en el instituto (supresión de picos) y

habilitación del sistema eléctrico del área

administrativa conforme a los códigos NEC vigentes.

Esto conforme el plan estratégico de mejora eléctrica,

según estudio técnico realizado en el año 2010, así

mismo continuar con el cambio del techo de asbesto

33 de 37


por lámina esmaltada, conforme a la necesidad

institucional, y realizada en forma gradual cada año

por su costo.

Servicios de Ingeniería 30,000,000

Diseño planos e inspección, para modernizar con el

sistema eléctrico de área administrativa conforme con

el código NEC y mejora de la calidad del fluido

eléctrico. Diseño e inspección de planos para el

desarrollo de un Sistema de supresión de incendio

conforme la normativa NFPA de seguridad humana y

un compromiso institucional ante el Cuerpo de

Bomberos. Diseño e inspección de una bahía para el

estacionamiento de ambulancias.

Equipo de laboratorio y

de investigación 32,377,258

Compra de equipo de laboratorio especializado,

requerido por los Centros Nacionales de Referencia,

conforme con el plan de remplazo del equipo

obsoleto y nuevas necesidades.

total ¢182,377,258

Se autoriza a la Dirección General a realizar los trámites correspondientes ante la Autoridad

Presupuestaria. Acuerdo firme y unánime. Responsable de ejecución: Dirección General.

5.6 Respuesta informe Auditoría Interna No.02-2016.

El máster German Picado y la licenciada Grettel Pereira se retiran al ser las 2:30 p.m.

La doctora Lissette Navas en ejecución al Acuerdo No.12 de la Sesión Ordinaria No.14-

2016, celebrada el 09 de agosto del 2016, presenta el DG-of-387-2016 con el análisis del

Informe de la Auditoría Interna No.02-2016, “Informe de Carácter Especial de la Auditoría

Interna sobre las Construcciones en el INCIENSA”.

La Doctora Navas reitera lo expresado en la sesión anterior, llama la atención en el no

cumplimiento de lo solicitado por el Consejo en cuanto a documente el origen de los

recursos utilizados en los proyectos de infraestructura, ni en documentar si son proyectos

concluidos o en proceso. Documenta la Dra. Navas en el anexo 1 la información que se

documenta en el Bosht, sobre el registro de los proyectos de infraestructura,

documentando que si se registran las donaciones de FUNIN, contrario a lo que establece la

Lcda. Guillen en su informe. Menciona la Dra. Navas que dicho registro ha sido un esfuerzo

de la Unidad Financiera Contable que se inició en año 2013, por lo que la información

previa a esta fecha puede estar incompleta, así mismo explica el señor Picado en que en

algunos proyectos, como por ejemplo el de la rehabilitación del CNR de Virología, no se

pudo documentar el aporte del Inciensa en materiales por omisión de administrador de

contrato. Documenta la doctora Navas que si se encuentran registrados los proyectos de

infraestructura en Mideplan, contrario a lo que afirma la señora Auditora en su informe.

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Así mismo, llama la atención en cuanto a la reiterada afirmación de que el señor Picado no

entrego la información requerida, dado que el oficio que remite el señor Picado a la

Auditoria especifica claramente que se incluye la información solicitada y los permisos

correspondientes, oficio que tienen sello de recibido por parte de la secretaria de la

auditoria. No se comprende como un año después no alerto a la Dirección Administrativa,

Dirección General de la ausencia de la información requerida. Aunado a esto, es el hecho

de que la Lcda. Guillen y su subalterno son usuarios del Bosht, en donde constar la

información registrada y del que se le dio copia por parte de la oficina de financiero

contable. Se concluye recomendando al Consejo no acoger las recomendaciones dadas

por la auditoria en su informe de carácter especial.

Finalizado el tema el Consejo Técnico toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo No.16: El Consejo Técnico conoce y aprueba en ejecución al Acuerdo No.12 de

la Sesión Ordinaria No.14-2016, celebrada el 09 de agosto del 2016, el oficio DG-of-387-

2016 subscrito por la Dirección General con el análisis del Informe de la Auditoría Interna

No.02-2016, “Informe de Carácter Especial de la Auditoría Interna sobre las Construcciones

en el INCIENSA”. Acuerdo firme y unánime.

Artículo 6: Asuntos de la Auditoría Interna.


Artículo 7: Asuntos de Asesoría Legal.


Artículo 8: Correspondencia.

8.1 AI-of-099-2016, recibido el 25 de agosto del 2016, asunto: Remisión del Informe No.02-

2016 de Carácter Especial sobre las Construcciones en el INCIENSA.

Se conoce.

8.2 DM-AC-6551-2016, recibido el 26 de agosto del 2016, asunto: Oficios DM6243, 6244,

6430 y 6431-2016 (Programa Nacional de Fluoración de la Sal).

Se conoce.

8.3 AI-of-110-2016, recibido el 30 de agosto del 2016, asunto: Remisión de Resumen

Ejecutivo al Informe No.02-2016 de Carácter Especial sobre las Construcciones en el

INCIENSA.

Se conoce.

35 de 37

8.4 AI-of-111-2016, recibido el 01 de setiembre del 2016, asunto: Estudios de interés

solicitados por la administración.

Se procede con la lectura del oficio AI-of-111-2016, recibido el 01 de setiembre del 2016,

sobre los Estudios de interés solicitados por la administración en seguimiento al Acuerdo

No. 09 de la Sesión Ordinaria No.10-2016, celebrada el 07 de junio del 2016. Acordándose

lo siguiente:

Acuerdo No.17: El Consejo Técnico conoce el oficio AI-of-111-2016, recibido el 01 de

setiembre del 2016, sobre los estudios de interés solicitados por la administración.

Acordando trasladar el documento a la Dirección General para su estudio. Acuerdo firme

y unánime. Responsable de la Ejecución: Dirección General.

8.5 AI-of-112-2016, recibido el 05 de setiembre del 2016, asunto: Atención del acuerdo en

relación con solicitud de ampliación del plazo para referirse al “Informe de Carácter

Especial sobre las Construcciones en el INCIENSA.

Se da lectura oficio AI-of-112-2016, recibido el 05 de setiembre del 2016, en atención del

acuerdo en relación con solicitud de ampliación del plazo para referirse al “Informe de

Carácter Especial sobre las Construcciones en el INCIENSA. Los miembros del Consejo

Técnico toman el siguiente acuerdo:

Acuerdo No.18: El Consejo Técnico conoce el oficio AI-of-112-2016, recibido el 05 de

setiembre del 2016, en referencia a lo indicado en el Acuerdo No.04 de la Sesión Ordinaria

No.15-2016, celebrada el 23 de agosto del 2016, con respecto a la solicitud de ampliación

del plazo para referirse al “Informe de Carácter Especial sobre las Construcciones en el

INCIENSA. Por lo que, se le informa a la Auditoría Interna que no se implementarán las

recomendaciones realizadas de su parte en dicho informe, por los razones indicadas en el

oficio DG-of-387-2016, suscrito por la Dirección General y aprobado por este Consejo

Técnico en esta misma sesión. Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución:

Consejo Técnico. Comuníquese a la Auditoría Interna.

Artículo 9: Varios.

9.1 Convenio para la eliminación de Malaria.

Se traslada para la próxima sesión.


La doctora Lissette Navas solicita la aclaración Acuerdo No.12 de la Sesión Ordinaria

No.08-2016. Que dice:

“Acuerdo No.12: El Consejo Técnico conoce el informe presentado por la Asesoría Legal

en oficio AL-of-08-2016, recibido el 03 de mayo del 2016 en ejecución al Acuerdo No.09

de la Sesión Ordinaria No.06-2016 del 12 de abril del año en curso. Acordando que en

función de dar respuesta a oficio SITRIN 05-2016, recibido el 05 de abril del 2016, se le

36 de 37

solicita a la Dirección General que realice una presentación con la evolución del

INCIENSA en el contexto de los logros, avances y proyectos a futuro en forma

cronológica y se presente en próximas sesiones. Acuerdo firme y unánime.

Responsable de la Ejecución: Dirección General.”

El doctor Roberto Castro aclara indicando que es para que la Dirección General prepare

una presentación de los logros del INCIENSA, para el Consejo Técnico, pensando que fuera

una práctica de una presentación para los funcionarios y así motivarlos para el desarrollo y

el norte del INCIENSA.


La doctora María Esther Anchía, solicita a la Dirección General que informe a los miembros

del Consejo Técnico sobre el concurso ampliado que se está realizando con los interinos

del INCIENSA.

La doctora Lissette Navas informa que existe un acuerdo entre los Sindicatos y la

Presidencia de la República, por lo que se realizó un decreto Presidencial, para que todos

los interinos en un plazo determinado participaran de un concurso para promover la

resolución de interinazgos prolongados, el cual vence en marzo del 2017. Y en seguimiento

a lo establecido en la Resolución DG-155-2015, de la Dirección del Servicio Civil, que es la

que da las instrucciones a la Administración Pública, para la realización de los concursos

internos, que se pueden realizar con interinos o propietarios. El INCIENSA da inicio con el

concurso Interno No.01-2016 en las siguientes clases y especialidades:


La doctora Lissette Navas informa que se recibió la Resolución expediente No. 16321 del

Tribunal de Servicio Civil, relacionada con el proceso de reorganización de la Unidad de

Servicios Generales de la Dirección Administrativa del INCIENSA. El cual analizó una

propuesta incompleta de la reorganización por lo que indica faltantes en la documentación

remitida. La Administración prepara una nueva documentación para ser enviada al TSC.

Por lo anterior se mantendrán los traslados con el artículo 22 bis realizados a los

funcionarios de las áreas de vigilancia y aseo

Clase Especialidad

Asistente de Salud de SC 2 Microbiología Asistencial

Asistente de Salud de SC 3 Microbiología Asistencial

Asistente de Salud de SC 3 Tecnología de Alimentos

Microbiólogo 1 No aplica



Profesional de Servicio Civil 2 Química

Secretario de Servicio Civil 1 No aplica

Secretario de Servicio Civil 2 Labores Varias de Oficina

Técnico de Apoyo B Mantenimiento Equipo de Cómputo

Técnico de Servicio Civil 3 Contabilidad

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Acuerdo No. 19: El Consejo Técnico conoce la Resolución expediente No. 16321 del

Tribunal de Servicio Civil, relacionado con el proceso de reorganización de la Unidad de

Servicios Generales de la Dirección Administrativa del INCIENSA. Encomendando a la

Dirección General realizar las gestiones pertinentes ante el Tribunal del Servicio Civil.

Acuerdo firme y unánime. Responsable de la ejecución: Dirección General.

La Doctora María Esther Anchía se retira al ser las 13 horas. Por lo tanto, preside la sesión

el doctor Gerardo Solano Elizondo, Vicepresidente, para que continúe con los temas

faltantes.

La próxima sesión ordinaria se realizará el 27 de setiembre del 2016, en el INCIENSA, a las

1:00 p.m.

Finaliza la sesión al ser la tres y cuarenta de la tarde.

________________________

Dra. Ma. Esther Anchía Angulo

Presidenta

_____________________________

Dr. Gerardo Solano Elizondo

Vicepresidente

________________________

Dr. Roberto Castro Córdoba

Secretario

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