Seagate Crystal Reports ActiveX · Objetivo: Atender la demanda del servicio educativo en el nivel...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO:

CLAVE PRESUPUESTARIA:

273 00

FMA00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013

NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:

Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

ntegrar el POA, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones.

Página 1 de 27

$1,950,835.39

UNIDAD RESPONSABLE:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:

TERMINACIÓN:INICIO:

DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Directora de Planeación y Programación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,950,835.39 1,950,835.39

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,950,835.39

Recursos del Ejercicio 1,950,835.39S

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial : Educación

Objetivo: Elevar la calidad educativa.

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.

Objetivo: Atender los rezagos de infraestructura educativa

Objetivo: Atender la demanda del servicio educativo en el nivel de educación preescolar, primaria indígena, secundaria comunitaria.

ODM : 0 No existe relación directa.

A

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar a la población de diferentes edificios educativos para elevar el nivel de vida y abatir los índices de analfabetismo y marginación.




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 2 de 27

$1,950,835.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Indicador

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.

Meta Ind. Tipo y Dimensión

Fin Construir de manera eficiente la infraestructura fisíca educativa

Número de cédulas de validación de acciones a realizar / Total de cédulas de validación de acciones

/406.00

406.00

100.00% Estratégico / Calidad

Integración de cédulas de validación de acciones

Propósito Integrar el programa operativo anual Integrar el programa operativo anual a realizar / Integrar el programa operativo anual

/1.00

1.00


Integrar el programa operativo anual

Componente Construir de manera eficiente la infraestrucutra fisica educativa

Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a realizar / Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos

1.00

1.00

/ 100.00% Estratégico / Calidad

Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos

Actividad Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a

1.00

0.00

0.00 % Estratégico / Calidad

Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a


406.00

0.00



Integrar la parte funcional de la cuenta pública

4.00

0.00


Integrar la parte funcional de la cuenta pública


1.00

0.00



Elaborar informe a las dependencias normativas

12.00

0.00


Elaborar informe a las dependencias normativas




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 3 de 27

$1,950,835.39

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Línea Base

Nombre del Indicador Interpretación

Cant. Absoluta Meta Estado %

Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a 0.00 0.00

Integración de cédulas de validación de acciones 0.00 0.00

Integrar la parte funcional de la cuenta pública 0.00 0.00

Integrar el programa operativo anual 0.00 0.00

Elaborar informe a las dependencias normativas 0.00 0.00

Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos Integrar en anteproyecto de presupuesto de egresos 0.00 0.00

Integración de cédulas de validación de acciones Total de cédulas de validación de acciones 0.00 0.00

Integrar el programa operativo anual Integrar el programa operativo anual 0.00 0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00M05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 4 de 27

$1,950,835.39

BENEFICIARIOS

TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA

URBANA RURAL

ORIGEN DE LA POBLACIÓN

MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS

MARGINAL

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

011

6

Servidor público

11

6

FEMENINO17

0

MASCULINO

6 0 0 0

11 0 0 0

0 0 6 0 0

0 0 11 0 0

Líder del Proyecto

C.P. Bella Irma García Espinosa

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Antonio Zenteno Santiago.




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamientos de los espacios educativos

Página 5 de 27

$1,686,231.95

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección General. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación




Economías de Ejercicios Anteriores 136,777.89B


VINCULACIÓN







A


Dotar a la población de diferentes edificios educativos para elevar el nivel de vida y abatir los índices de analfabetismo y marginación




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 6 de 27

$1,686,231.95


Indicador



Fin Coordinar y evaluar el programa general de obras de infraestructura física educ. en el estado

Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos a realizar / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos

/1.00

1.00


Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos

Propósito Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos a realizar / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos

/1.00

1.00



Componente El cumplimiento de los objetivos planteados Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos a realizar / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos

1.00

1.00



Actividad El cumplimiento de los objetivos planteados

1.00

0.00




Línea Base



Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos 0.00 0.00

El cumplimiento de los objetivos planteados 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 7 de 27

$1,686,231.95



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


07

3

Servidor público

7

3

FEMENINO10

0

MASCULINO

3 0 0 0

7 0 0 0

0 0 0 3 0

0 0 0 7 0

Líder del Proyecto

Lic. José Antonio Zenteno Santiago


Lic. José Antonio Zenteno Santiago




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A002

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Levantamiento de cédulas de factivilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos

Página 8 de 27

$3,226,787.20

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Proyectos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación






VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A002

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 9 de 27

$3,226,787.20


Indicador



Fin Levantamiento de cédulas de factibilidad Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar / Levantamiento de cédulas de factibilidad

/406.00

406.00


Levantamiento de cédulas de factibilidad

Propósito Elaboración de proyectos ejec. y arquit. de todos los nivel educ.

Elaboración de proyectos ejecutivos a realizar. / Elaboración de proyectos ejecutivos

/441.00

441.00


Elaboración de proyectos ejec. y arquit. de todos los nivel educ.

Componente Levantasmiento de cédulas, elab. de proyectos,Digitalización de acervo de planos arquitéctonicos

Digitalización de acervo de planos a realizar / Digitalización de acervo de planos

441.00

441.00


Digitalización de acervo de planos arquitéctonicos

Actividad Validación y revisión exp. técnicos de los H. ayuntamientos

220.00

0.00


Validación y revisión exp. técnicos de los H. ayuntamientos

Norrmas y certificar la calidad de la infraestructura física

30.00

0.00


Norrmas y certificar la calidad de la infraestructura física

Elaboración de díctamen técnico estructural

86.00

0.00


Elaboración de díctamen técnico estructural

Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos

461.00

0.00


Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos

Revisión estructural de proyectos especiales

55.00

0.00


Revisión estructural de proyectos especiales




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A002

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 10 de 27

$3,226,787.20


Línea Base



Validación y revisión exp. técnicos de los H. ayuntamientos 0.00 0.00

Norrmas y certificar la calidad de la infraestructura física 0.00 0.00

Elaboración de díctamen técnico estructural 0.00 0.00

Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos 0.00 0.00

Revisión estructural de proyectos especiales 0.00 0.00

Digitalización de acervo de planos arquitéctonicos Digitalización de acervo de planos arquitéctonicos 0.00 0.00

Levantamiento de cédulas de factibilidad Levantamiento de cédulas de factibilidad 0.00 0.00

Elaboración de proyectos ejec. y arquit. de todos los nivel educ. Elaboración de proyectos ejecutivos y arquitéctonicos de todos los nivel educ. 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A002

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 11 de 27

$3,226,787.20

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


013

9

Servidor público

13

9

FEMENINO22

0

MASCULINO

9 0 0 0

13 0 0 0

0 0 9 0 0

0 0 13 0 0

Líder del Proyecto

Arq. Noemi del Socorro Albores Aranda






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A003

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Contrato de obra

Página 12 de 27

$2,763,252.43

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Ingenieria de Costos. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación






VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A003

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Contrato de obra

Página 13 de 27

$2,763,252.43


Indicador



Fin Contratación de todas las obras del programa general Contratación de todas las obras autorizadas a realizar / Contratación de todas las obras autorizadas realizadas

/250.00

250.00


Contratación de todas las obras del programa general

Propósito Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas

Adjudicación en su modalidad por realizar / Adjudicación en su modalidad realizadas

/250.00

250.00


Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas

Componente Procedimientos normativos de adjudicación de obras autorizadas

Adjudicación en su modalidad a realizar / Adjudicación en su modalidad realizada

250.00

250.00


Adjudicación en su modalidad

Actividad Presupuesto de obra autorizadas

250.00

0.00


Presupuesto de obra autorizadas


Línea Base



Presupuesto de obra autorizadas 0.00 0.00

Adjudicación en su modalidad Ejecutar los procedimientos para la adjudicación de obras autorizadas 0.00 0.00

Contratación de todas las obras del programa general Realizar la contratación de obras autorizadas 0.00 0.00

Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas Ejecutar los procedimientos para la adjudicación de obras autorizadas 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A003

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Contrato de obra

Página 14 de 27

$2,763,252.43



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


013

9

Servidor público

13

9

FEMENINO22

0

MASCULINO

9 0 0 0

13 0 0 0

0 0 9 0 0

0 0 13 0 0

Líder del Proyecto

Arq. Enrique Gallegos Ramos






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013



implementar estrategias de información y modernización de los servicios hardware y software

Página 15 de 27

$611,520.09

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Informática. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación


Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento611,520.09 611,520.09

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 611,520.09

Recursos del Ejercicio 611,520.09S

VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 16 de 27

$611,520.09


Indicador



Fin Mantenimiento de equipos de cómputo Mantenimiento de equipos de cómputo a realizar / Mantenimiento de equipos de cómputo

/400.00

400.00


Mantenimiento de equipos de cómputo

Propósito Mantenimiento al sistema PEON Mantenimiento al sistema PEON a realizar / Mantenimiento al sistema PEON

/350.00

350.00

100.00% Estratégico / Eficiencia

Mantenimiento al sistema PEON

Componente Participar conjuntamente con las demás unidades de informatica de las dependencias y entidades de Gobierno

Actualización y mantenimiento de la pagina WEB a realizar / Actualización y mantenimiento de la pagina WEB

100.00

100.00


Actualización y mantenimiento de la pagina WEB

Actividad Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA

85.00

0.00


Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA

Cableado de red

150.00

0.00

0.00 % Estratégico / Economía

Cableado de red

Supervisión informatica e innovación técnologica

70.00

0.00

0.00 % Estratégico / Eficiencia

Supervisión informatica e innovación técnologica

Administración de la red de telefonica

70.00

0.00


Administración de la red de telefonica

Apoyo técnico a sistemas normativos

400.00

0.00


Apoyo técnico a sistemas normativos




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 17 de 27

$611,520.09


Línea Base



Actualización y mantenimiento del sistema NEODATA 0.00 0.00

Cableado de red 0.00 0.00

Supervisión informatica e innovación técnologica 0.00 0.00

Administración de la red de telefonica 0.00 0.00

Apoyo técnico a sistemas normativos 0.00 0.00

Actualización y mantenimiento de la pagina WEB Actualización y mantenimiento de la pagina WEB 0.00 0.00

Mantenimiento de equipos de cómputo Mantenimiento de equipo de cómputo 0.00 0.00

Mantenimiento al sistema PEON Mantenimiento al sistema PEON 0.00 0.00






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A05A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 18 de 27

$611,520.09

BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


03

2

Servidor público

3

2

FEMENINO5

0

MASCULINO

2 0 0 0

3 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 3 0 0

Líder del Proyecto

Lic. Roberto Selva Pérez






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A004

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas

Página 19 de 27

$2,922,455.53

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Dirección de Supervisión y Control de Obra. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación





VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A004

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 20 de 27

$2,922,455.53


Indicador



Fin Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras

Supervisar y controlar las obras a realizar / Supervisar y controlar las obras

/3,242.00

3,242.00


upervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras

Propósito Supervisar y controlar las obras autorizadas Supervisar y controlar las obras autorizadas a realizar / Supervisar y controlar las obras autorizadas

/3,242.00

3,242.00

100.00% Estratégico / Economía

Supervisar y controlar las obras autorizadas

Componente Supervisar y controlar las obras autorizadas Supervisar y controlar las obras autorizadas a realizar / Supervisar y controlar las obras autorizadas

3,242.00

3,242.00


Supervisar y controlar las obras autorizadas

Actividad Levantamiento de cédulas de evaluación de daños

60.00

0.00


Levantamiento de cédulas de evaluación de daños


Línea Base



Levantamiento de cédulas de evaluación de daños 0.00 0.00

Supervisar y controlar las obras autorizadas Supervisar y controlar las obras autorizadas 0.00 0.00

upervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras

Visitas para supervisar y controlar las obras 0.00 0.00

Supervisar y controlar las obras autorizadas Supervisar y controlar las obras autorizadas 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00I12A004

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 21 de 27

$2,922,455.53



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


023

8

Servidor público

23

8

FEMENINO31

0

MASCULINO

8 0 0 0

23 0 0 0

0 0 8 0 0

0 0 23 0 0

Líder del Proyecto

Ing. Sergio Merchant Camacho






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Administrar los recursos financieros, humanos y materiales

Página 22 de 27

$66,026,004.59

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación




Economías de Ejercicios Anteriores 45,887,948.15B


VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 23 de 27

$66,026,004.59


Indicador



Fin Registro e integración de informe, administrativo, contable y presupuesto (anual)

Integración de informe, document. contable presupuesto y admin. / Integración de informe, document. contable presupuesto y admin.

/1.00

1.00

100.00% Gestión / Eficiencia

Integración de informe, document. contable presupuesto y admin. anual

Propósito Registro e integración de informe administrativo y presup trimestral

Integración de información documentación, contable y adminis. / Integración de información documentación, contable y adminis.

/4.00

4.00

100.00% Gestión / Eficiencia

Integración de información documentación, contable y adminis trimestral

Componente Registro e integracióm de información administrativo, contable y presupuestal trimestral

Integración de informe, document., contable presupues y admin. / Integración de informe, document., contable presupues y admin.

4.00

4.00

/ 100.00% Gestión / Eficiencia

Registro e integración de informe, administrativo, contable timestral

Actividad Registro e integración de informe, administrativo, contable mensual

4.00

0.00

0.00 % Gestión / Eficiencia

Integ. de la inf y docum. que int.el inf., doc.. contable presupues y admin mensual


Línea Base



Integ. de la inf y docum. que int.el inf., doc.. contable presupues y admin mensual

0.00 0.00

Registro e integración de informe, administrativo, contable timestral Registro e integración de informe, administrativo, contable 0.00 0.00

Integración de informe, document. contable presupuesto y admin. anual 0.00 0.00

Integración de información documentación, contable y adminis trimestral Registro e integración de informe administrativo y presupuesto 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00S01A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 24 de 27

$66,026,004.59



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


018

10

Servidor público

18

10

FEMENINO28

0

MASCULINO

10 0 0 0

18 0 0 0

0 0 0 10 0

0 0 0 18 0

Líder del Proyecto

C.P. Francisca Virginia Gallegos Coutiño






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013



Representación y Asesoria Jurídica

Página 25 de 27

$804,342.32

UNIDAD RESPONSABLE:


COBERTURA:

TIPO DE PROYECTO:


DATOS GENERALES

Continuidad

Estatal 01/01/2012 31/12/2012

Unidad Juridica. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación


Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento804,342.32 804,342.32

Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 804,342.32

Recursos del Ejercicio 804,342.32S

VINCULACIÓN







A






ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 26 de 27

$804,342.32


Indicador



Fin Otorgar protección juridica y brindar certeza juridica an todos sus actos que realice como entidad

Representarjuridica juridicamente al instituto a realizar / Representarjuridica juridicamente al instituto

/30.00

30.00


Representar juridica al instituto

Propósito Asesoria juridica al instituto Número de asesorias a realizar / Total de asesorias con necesidades derealizar

/100.00

100.00


Asesoria juridica al instituto

Componente Otorgar protección juridica y brindar certeza juridica en todos sus actos que realice como entidad

Número de trámites administrativos a realizar / Total de Trámites con necesidades a realizar

755.00

755.00


Otorgar protección juridica y brindar certeza juridica en todos sus actos que realice como entidad

Actividad Otorgar protección juridica y brindar certeza juridica en todos sus actos que realice como entidad

30.00

0.00


Representación juridica del instituto


Línea Base



Representación juridica del instituto 0.00 0.00

Otorgar protección juridica y brindar certeza juridica en todos sus actos que realice como entidad

Trámites juridicos administrativos 0.00 0.00

Representar juridica al instituto Representación juridica al instituto 0.00 0.00

Asesoria juridica al instituto Asesoria juridica al instituto 0.00 0.00




ORGANISMO PÚBLICO:


273 00

FMA00A19A001

PTO2012-51

08/Marzo/2013




Página 27 de 27

$804,342.32



BENEFICIARIOS


URBANA RURAL



MARGINAL


07

0

Servidor público

7

0

FEMENINO7

0

MASCULINO

0 0 0 0

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Líder del Proyecto

Lic. Jorge Alberto Pascacio Bringas



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