SECCIÓN IV PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE … · 2018. 9....

SECCIÓN IV

PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y

CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

SECCION IV AÑO 2002 Presupuestos de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía

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Cualquier análisis que se realice respecto de los presupuestos aprobados y gestionados por las Comunidades Autónomas debe tener en cuenta que, dentro del marco constitucional, las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas para la elaboración y aprobación de sus presupuestos.

Esta facultad, reconocida en los distintos Estatutos de Autonomía, la enuncia el artículo decimoséptimo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en el que se señala que “Las Comunidades Autónomas regularán por sus órganos competentes, de acuerdo con sus Estatutos, las siguientes materias: a) La elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos...”.

Esta actividad presupuestaria se desarrolla dentro del principio constitucional de coordinación con la hacienda del Estado recogido en el artículo 156.1 de la Constitución, según el cual “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano creado para la adecuada coordinación de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas con la de la hacienda del Estado, cuenta entre sus funciones con “la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado” (art. tercero.dos LOFCA). Como aplicación práctica de este principio de coordinación, el artículo vigesiomoprimero.tres de la LOFCA dispone que “los presupuestos de las Comunidades Autónomas serán elaborados con criterios homogéneos de forma que sea posible su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado”: Este mismo artículo enuncia determinados principios presupuestarios aplicables a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que también son de aplicación en la esfera estatal, como el principio de universalidad, de unidad, de anualidad y de sujeción del presupuesto al principio de estabilidad presupuestaria.

La regulación del régimen presupuestario de las Comunidades Autónomas se completa con las leyes generales de hacienda o finanzas de cada Comunidad y con las leyes anuales de presupuestos aprobadas por sus Parlamentos. En este sentido, cabe destacar que, con carácter general, en las leyes generales de hacienda o finanzas se recoge un título dedicado a la institución del presupuesto, en el que se regulan aspectos relativos a su contenido, aprobación, ejecución y liquidación, entre otros.


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En esta sección se incluyen los datos correspondientes a la liquidación de los presupuestos generales de las Comunidades Autónomas (apartados 4.1 y 4.2) y Ciudades con Estatuto de Autonomía (apartado 4.3) para el año 2002, en el ámbito de sus administraciones generales y organismos enunciados en el apartado 4.4 siguiente. Estos datos, de elaboración propia, se han obtenido a partir de sus cuentas generales, efectuando las adaptaciones necesarias para presentar la información de forma homogénea y comparable.

Asimismo, se ofrece la evolución de la liquidación del presupuesto y grado de ejecución del mismo respecto de la situación registrada en el ejercicio inmediato anterior.

El análisis económico del presupuesto, que configura la mayor parte del contenido de esta sección, se completa con información del gasto realizado atendiendo a la finalidad del mismo, lo que permite conocer la orientación de las políticas de gasto instrumentadas por las Comunidades Autónomas a través de la institución presupuestaria.

Con la finalidad de facilitar la utilización de la información incluida en este epígrafe, se define, de manera pormenorizada para cada comunidad, el ámbito subjetivo al que la misma se refiere, lo que acota el alcance institucional de los datos y establece los límites a las conclusiones que puedan derivarse de su análisis.

Los datos se presentan agregados a nivel nacional para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se facilitan los datos detallados por cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía.

4.1. DATOS PRESUPUESTARIOS.

Este apartado presenta información relativa al presupuesto aprobado y liquidado por las Comunidades Autónomas durante el ejercicio 2002, en su doble vertiente de ingresos y gastos.

La información incluida presenta, en primer lugar, datos del presupuesto, diferenciando las cantidades inicialmente aprobadas de los créditos y previsiones que conforman el presupuesto definitivo. Posteriormente, se presenta la liquidación de dicho presupuesto, diferenciando las fases de reconocimiento de derechos y obligaciones y cobros y pagos respectivamente.

El reconocimiento y liquidación de una obligación de carácter presupuestario es el acto mediante el cual la autoridad competente asume y cuantifica una deuda a su cargo como consecuencia de la realización de un gasto presupuestario de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.


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El reconocimiento y liquidación de un derecho de carácter presupuestario es el acto mediante el cual se determina el importe a percibir como consecuencia de la realización de un ingreso presupuestario.

Tanto los derechos como las obligaciones reconocidas a los que se hace referencia en los distintos cuadros de liquidación presupuestaria están definidos en términos netos, es decir, una vez descontadas las anulaciones y cancelaciones que hubieran podido producirse. Por otro lado, los datos de recaudación líquida y pagos realizados incluyen únicamente los de ejercicio corriente, que son aquellos que tienen su origen en derechos y obligaciones reconocidos en el propio ejercicio.

Por último, señalar que el análisis del presupuesto de 2002, y su evolución respecto a 2001, recoge la entrada en vigor de la Ley 21/2001 y la transferencia, a las Comunidades Autónomas que todavía no la tenían asumida, de competencias en materia sanitaria con efectos de 1 de enero. No obstante, dichas competencias continuaron financiándose con cargo a los presupuestos generales del Estado hasta el mes de julio, fecha en la que se aprobaron las respectivas leyes de cesión de tributos.

Estos hechos afectan tanto al importe global del presupuesto de ingresos y gastos como a la estructura porcentual de su clasificación económica y deben tenerse en cuenta en el análisis de la ejecución del presupuesto de 2002 y su comparativa con la registrada en el ejercicio anterior.


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4.1.1. PRESUPUESTO INICIAL Y DEFINITIVO

4.1.1.1 PRESUPUESTO INICIAL

El Cuadro 1 presenta el presupuesto inicial estructurado en los distintos capítulos que integran el presupuesto de ingresos y gastos. Se ha tomado como información de base las cuentas generales de las Comunidades Autónomas con la finalidad de garantizar la coherencia y comparabilidad de las distintas fases presupuestarias.

La información incluida en este cuadro figura en términos absolutos, expresada en miles de euros, y en términos relativos, lo que permite conocer el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total del presupuesto. El presupuesto inicial de ingresos alcanzó la cifra de 90.424.489,02 miles de euros, ligeramente inferior a los 90.707.580,34 miles de euros de créditos iniciales recogidos en el presupuesto de gastos. El 96,4% del presupuesto de ingresos tiene naturaleza no financiera, porcentaje que se sitúa en el 96,1% cuando analizamos la vertiente del gasto.

Siguiendo la clasificación económica, se observa que el mayor peso relativo, tanto en ingresos como en gastos, le corresponde a las operaciones corrientes y, dentro de éstas, al capítulo IV ”Transferencias corrientes“ que representan el 43,9% del presupuesto de ingresos y el 33,5% del de gastos. No obstante, en estas cifras está incluida la intermediación financiera local de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y de la Comunidad Foral de Navarra que registran esta operación en su presupuesto de ingresos y gastos (ver Cuadro 4). En términos homogéneos, una vez descontadas estas cantidades, que no constituyen ni recursos ni empleos de las Comunidades Autónomas sino de las Entidades Locales, el peso relativo del capítulo IV se reduce al 41,1% y 30,2% de los ingresos y gastos presupuestados, respectivamente.


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Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

1.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS PREVISIONES INICIALES% SOBRE EL TOTAL DE

INGRESOS

1. Impuestos Directos 14.843.597,20 16,4

2. Impuestos Indirectos 16.935.747,56 18,7

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 8.722.457,04 9,6

4. Transferencias Corrientes 39.698.781,63 43,9

5. Ingresos Patrimoniales 317.734,77 0,4

Operaciones Corrientes 80.518.318,20 89,0

6. Enajenación Inversiones Reales 556.580,26 0,6

7. Transferencias Capital 6.081.233,11 6,7

Operaciones de Capital 6.637.813,37 7,3

Operaciones no Financieras 87.156.131,57 96,4

8. Activos Financieros 322.764,80 0,4

9. Pasivos Financieros 2.945.592,65 3,3

Operaciones Financieras 3.268.357,45 3,6

TOTAL INGRESOS 90.424.489,02 100,0

1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS CRÉDITOS INICIALES% SOBRE EL TOTAL DE

GASTOS

1. Gastos Personal 27.745.545,27 30,62. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 9.445.239,85 10,43. Gastos Financieros 2.140.138,42 2,44. Transferencias Corrientes 30.414.095,57 33,55. Dotación para Amortizaciones 500,05 0,0


6. Inversiones Reales 8.910.271,27 9,87. Transferencias Capital 8.531.285,61 9,4



8. Activos Financieros 890.349,40 1,09. Pasivos Financieros 2.630.154,90 2,9Operaciones Financieras 3.520.504,30 3,9

TOTAL GASTOS 90.707.580,34 100,0


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4.1.1.2. PRESUPUESTO DEFINITIVO

El Cuadro 2 recoge la diferencia entre el presupuesto inicial y el definitivo, resultado de la incorporación al mismo de las modificaciones presupuestarias tramitadas durante el ejercicio. En el presupuesto de ingresos esta diferencia se cuantifica en 14.310.161,51 miles de euros, correspondiendo la variación más significativa a las operaciones corrientes que absorben el 80,3% de dicho importe. Por el lado de los gastos, las modificaciones presupuestarias presentan un importe de 17.738.552,07 miles de euros, siendo nuevamente las de mayor cuantía las que afectan a las operaciones corrientes que en su conjunto representan el 75,1% de esta cantidad.

Dentro de los ingresos destacan las modificaciones que afectan al capítulo II “Impuestos indirectos” que ascienden a 11.122.070,96 miles de euros, el 96,8% de la variación registrada en las operaciones corrientes y el 77,2% de la variación total del presupuesto de ingresos.

En el presupuesto de gastos la importancia relativa de las modificaciones que afectan a los distintos capítulos presupuestarios está más repartida, correspondiendo la variación mayor al capítulo IV “Transferencias corrientes” que absorbe el 45,4% de la diferencia entre el total de créditos definitivos e iniciales, porcentaje que se eleva al 60,4% si consideramos únicamente las operaciones corrientes.


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Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)

PREVISIONES DEFINITIVAS

(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 14.843.597,20 16.542.642,22 1.699.045,02

2. Impuestos Indirectos 16.935.747,56 28.057.818,52 11.122.070,96

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 8.722.457,04 3.779.012,60 -4.943.444,44

4. Transferencias Corrientes 39.698.781,63 43.284.338,58 3.585.556,95

5. Ingresos Patrimoniales 317.734,77 346.137,14 28.402,37

Operaciones Corrientes 80.518.318,20 92.009.949,06 11.491.630,866. Enajenación Inversiones Reales 556.580,26 582.184,63 25.604,37

7. Transferencias Capital 6.081.233,11 7.231.604,86 1.150.371,75

Operaciones de Capital 6.637.813,37 7.813.789,49 1.175.976,12

Operaciones no Financieras 87.156.131,57 99.823.738,55 12.667.606,988. Activos Financieros 322.764,80 1.338.047,87 1.015.283,07

9. Pasivos Financieros 2.945.592,65 3.572.864,11 627.271,46

Operaciones Financieras 3.268.357,45 4.910.911,98 1.642.554,53

TOTAL INGRESOS 90.424.489,02 104.734.650,53 14.310.161,51


GASTOSCRÉDITOS INICIALES

(1)

CRÉDITOS DEFINITIVOS

(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 27.745.545,27 30.854.802,43 3.109.257,16

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 9.445.239,85 11.669.719,96 2.224.480,11

3. Gastos Financieros 2.140.138,42 2.083.429,23 -56.709,19


5. Dotación para Amortizaciones 500,05 500,05 0,00

Operaciones Corrientes 69.745.519,16 83.073.212,05 13.327.692,89

6. Inversiones Reales 8.910.271,27 10.165.731,25 1.255.459,98

7. Transferencias Capital 8.531.285,61 10.859.317,82 2.328.032,21

Operaciones de Capital 17.441.556,88 21.025.049,07 3.583.492,19

Operaciones no Financieras 87.187.076,04 104.098.261,12 16.911.185,08

8. Activos Financieros 890.349,40 1.175.869,93 285.520,53

9. Pasivos Financieros 2.630.154,90 3.172.001,36 541.846,46

Operaciones Financieras 3.520.504,30 4.347.871,29 827.366,99

TOTAL GASTOS 90.707.580,34 108.446.132,41 17.738.552,07


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4.1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

En el Cuadro 3 se ofrece información de los presupuestos definitivos, previsiones y créditos, y de los derechos y obligaciones reconocidas.

Las previsiones definitivas registran un importe de 104.734.650,53 miles de euros, mientras que los derechos reconocidos se sitúan por debajo de esta cantidad, alcanzando 103.463.078,60 miles de euros.

La diferencia es mayor en el presupuesto de gastos, en el que se recogen créditos definitivos por importe de 108.446.132,41 miles de euros, frente a los 102.758.262,03 miles de euros de obligaciones reconocidas.

En términos absolutos, el presupuesto de ingresos registra el mayor importe en el capítulo IV que alcanza 43.284.338,58 miles de euros en la fase de previsiones definitivas y 42.306.435,24 miles de euros de derechos reconocidos, lo que representa el 41,3% y 40,9% respectivamente del importe global del presupuesto. Igualmente, es el capítulo IV del presupuesto de gastos el que, con un crédito definitivo de 38.464.760,38 miles de euros y unas obligaciones reconocidas de 37.398.318,71 miles de euros, tiene la mayor participación relativa, que alcanza un 35,5% y 36,4% en cada caso.

Descontada la intermediación financiera local de las Comunidades Autónomas que la registran en su presupuesto, el capítulo IV representa el 38,7% y 38,1% de las previsiones y derechos reconocidos respectivamente y el 32,5% y 33,3% de los créditos y obligaciones reconocidas.


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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES DEFINITIVAS

% SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS


1. Impuestos Directos 16.542.642,22 15,8 15.988.510,64 15,5

2. Impuestos Indirectos 28.057.818,52 26,8 29.760.508,79 28,8

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.779.012,60 3,6 3.575.556,60 3,5

4. Transferencias Corrientes 43.284.338,58 41,3 42.306.435,24 40,9

5. Ingresos Patrimoniales 346.137,14 0,3 409.635,61 0,4

Operaciones Corrientes 92.009.949,06 87,9 92.040.646,88 89,06. Enajenación Inversiones Reales 582.184,63 0,6 398.841,21 0,4

7. Transferencias Capital 7.231.604,86 6,9 5.828.721,33 5,6

Operaciones de Capital 7.813.789,49 7,5 6.227.562,54 6,0

Operaciones no Financieras 99.823.738,55 95,3 98.268.209,42 95,0

8. Activos Financieros 1.338.047,87 1,3 216.121,77 0,2

9. Pasivos Financieros 3.572.864,11 3,4 4.978.747,41 4,8

Operaciones Financieras 4.910.911,98 4,7 5.194.869,18 5,0

TOTAL INGRESOS 104.734.650,53 100,0 103.463.078,60 100,0


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS% SOBRE EL TOTAL

DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS

1. Gastos Personal 30.854.802,43 28,5 30.530.896,56 29,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 11.669.719,96 10,8 11.329.690,95 11,0

3. Gastos Financieros 2.083.429,23 1,9 1.922.991,32 1,9


5. Dotación para Amortizaciones 500,05 0,0 424,88 -

Operaciones Corrientes 83.073.212,05 76,6 81.182.322,42 79,06. Inversiones Reales 10.165.731,25 9,4 8.410.913,41 8,2

7. Transferencias Capital 10.859.317,82 10,0 8.819.654,88 8,6



8. Activos Financieros 1.175.869,93 1,1 1.181.295,96 1,1



TOTAL GASTOS 108.446.132,41 100,0 102.758.262,03 100,0

Cuadr o 3


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Intermediación financiera local

Determinadas Comunidades Autónomas realizan una actividad de intermediación entre el Estado y las Entidades Locales, pertenecientes a su territorio, respecto de las cuotas de participación de dichas entidades locales en los tributos del estado. Las cantidades recibidas por la Comunidad Autónoma por este concepto son abonadas a las entidades locales en un plazo muy breve de tiempo no constituyendo ni recurso ni empleo de la Comunidad Autónoma ya que, como hemos apuntado, ésta se limita a ser un mero intermediario.

Siendo esta la naturaleza de la operación, la mayor parte de las Comunidades Autónomas la registran en cuentas no presupuestarias puesto que, en definitiva, se trata de recursos percibidos por cuenta de otros entes. No obstante, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra incluyen en su presupuesto esta actividad de intermediación financiera que afecta al capítulo IV del presupuesto de ingresos y gastos.

En el Cuadro 4 se da información de las cantidades que en concepto de intermediación financiera local están registradas en los presupuestos de las Comunidades Autónomas en sus distintas fases de aprobación y ejecución, con la finalidad de que puedan tenerse en cuenta a la hora de analizar la estructura porcentual del presupuesto de ingresos y gastos.


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PREVISIONES INICIALES



RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Andalucía 1.588.348,85 1.756.922,41 1.756.922,41 1.756.922,41

Cataluña 1.646.371,39 1.646.371,39 1.892.090,89 1.892.090,89

Galicia 597.526,23 597.526,23 617.858,86 617.858,86

Castilla-La Mancha 446.166,00 473.936,18 468.203,42 468.203,42

Navarra 514,6 514,6 524,81 524,81

TOTAL 4.278.927,07 4.475.270,81 4.735.600,39 4.735.600,39


CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS

Andalucía 1.588.348,85 1.756.922,41 1.756.922,41 1.756.922,41

Cataluña 1.646.371,39 1.895.632,42 1.892.090,89 1.892.090,89

Galicia 597.526,23 617.858,86 617.858,86 617.858,86

Castilla-La Mancha 446.166,00 468.203,42 468.203,42 468.203,42

Navarra 514,6 514,6 524,81 524,81

TOTAL 4.278.927,07 4.739.131,71 4.735.600,39 4.735.600,39

Cuadro 4

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA LOCAL

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS


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4.1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

4.1.3.1. DERECHOS LIQUIDADOS Y OBLIGACIONES RECONOC IDAS

El Cuadro 5 presenta el porcentaje de realización del presupuesto de ingresos y gastos, definido como la relación entre los derechos reconocidos y las previsiones definitivas y las obligaciones reconocidas y los créditos definitivos, respectivamente. En el primer caso, el porcentaje oscila entre el 105,8% de las operaciones financieras y el 79,7% de las operaciones de capital. En el caso de los gastos la horquilla se sitúa, nuevamente, entre el 99,9% de las operaciones financieras y el 82,0% de las de capital.

4.1.3.2. COBROS Y PAGOS REALIZADOS

El Cuadro 6 presenta el porcentaje de realización del presupuesto del año 2002 desde el punto de vista de los cobros y pagos, para lo cual se ponen en relación estas magnitudes con los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas. En la categoría de cobros y pagos únicamente se incluyen los de presupuesto corriente, quedando excluidos los derivados de los derechos y obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores. En el lado de los ingresos, el porcentaje de recaudación mayor le corresponde a las operaciones corrientes, 96,9%, y el menor a las operaciones de capital, 76,9%. Respecto a los gastos, destacan las operaciones financieras y las de capital, con porcentajes de realización del 95,7% y 67,0% respectivamente.


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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOM AS

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS )



(1)


(2)

% REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 16.542.642,22 15.988.510,64 96,7

2. Impuestos Indirectos 28.057.818,52 29.760.508,79 106,1

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.779.012,60 3.575.556,60 94,6

4. Transferencias Corrientes 43.284.338,58 42.306.435,24 97,7

5. Ingresos Patrimoniales 346.137,14 409.635,61 118,3

Operaciones Corrientes 92.009.949,06 92.040.646,88 100,0

6. Enajenación Inversiones Reales 582.184,63 398.841,21 68,5

7. Transferencias Capital 7.231.604,86 5.828.721,33 80,6

Operaciones de Capital 7.813.789,49 6.227.562,54 79,7

Operaciones no Financieras 99.823.738,55 98.268.209,42 98,4

8. Activos Financieros 1.338.047,87 216.121,77 16,2

9. Pasivos Financieros 3.572.864,11 4.978.747,41 139,3

Operaciones Financieras 4.910.911,98 5.194.869,18 105,8

TOTAL INGRESOS 104.734.650,53 103.463.078,60 98,8


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(4)% REALIZACIÓN (4)/(3)

1. Gastos Personal 30.854.802,43 30.530.896,56 99,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 11.669.719,96 11.329.690,95 97,1

3. Gastos Financieros 2.083.429,23 1.922.991,32 92,3


5. Dotación para Amortizaciones 500,05 424,88 -


6. Inversiones Reales 10.165.731,25 8.410.913,41 82,7




8. Activos Financieros 1.175.869,93 1.181.295,96 100,5



TOTAL GASTOS 108.446.132,41 102.758.262,03 94,8

Cuadro 5


280

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOM AS



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)




3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.575.556,60 3.060.931,53 85,6








8. Activos Financieros 216.121,77 132.090,17 61,1



TOTAL INGRESOS 103.463.078,60 98.496.900,18 95,2


GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS

(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 30.530.896,56 29.517.334,60 96,7


3. Gastos Financieros 1.922.991,32 1.807.211,59 94,0








8. Activos Financieros 1.181.295,96 1.031.213,50 87,3



TOTAL GASTOS 102.758.262,03 90.652.725,94 88,2

Cuadro 6


281

4.1.4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

El presupuesto de gastos se presenta en una triple clasificación, económica, orgánica y funcional, siendo esta última la que nos permite conocer la orientación de las políticas de gasto gestionadas por las distintas unidades públicas.

Las políticas de gasto orientan el proceso de planificación presupuestaria de las Comunidades Autónomas que se traduce en la realización de una determinada asignación de recursos públicos en la elaboración y liquidación de sus presupuestos anuales.

El Cuadro 7 ofrece información sobre la liquidación del presupuesto de las Comunidades Autónomas por políticas de gasto y por lo tanto de los objetivos y prioridades que han orientado dicha ejecución.

La clasificación funcional que se presenta es homogénea con la del Estado para lo cual se han realizado las oportunas adaptaciones en las clasificaciones funcionales recogidas en los presupuestos de las respectivas Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Cabe destacar que el 59,9% de los recursos de las Comunidades Autónomas se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, siendo especialmente significativos los gastos en sanidad y educación que, con porcentajes del 31,1% y 23,6% respectivamente, absorben el 91,3% de dicho gasto social.


282

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN

OBLIGACIONES RECONOCiDAS

%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 5.019.329,00 4,9

1. Servicios de Carácter General 5.032.382,46 4,9

1.1 Alta Dirección de la Comunidad y del Gobierno 463.403,98 0,5

1.2 Administración General 3.339.177,40 3,2

1.3 Relaciones Exteriores 136.873,32 0,1

1.4 Justicia 1.092.927,75 1,1

2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 1.245.400,03 1,2

3. Seguridad, Protección y Promoción Social 7.637.958,43 7,4

3.1 Seguridad y Protección Social 4.752.087,47 4,6

3.2 Promoción Social 2.885.870,98 2,8

4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 61.529.547,89 59,9

4.1 Sanidad 31.932.097,17 31,1

4.2 Educación 24.263.385,06 23,6

4.3 Vivienda y Urbanismo 1.513.166,14 1,5

4.4 Bienestar Comunitario 1.736.378,77 1,7

4.5 Cultura 1.885.729,07 1,8

4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 198.791,71 0,2

5 . Producción Bienes Carácter Económico 6.970.891,51 6,8

5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 4.648.551,69 4,5

5.2 Comunicaciones 547.413,48 0,5

5.3 Infraestructuras Agrarias 1.089.535,16 1,1

5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 624.512,48 0,6

5.5 Información Básica y Estadística 60.878,68 0,1

6. Regulación Económ. de Carácter General 1.516.368,12 1,5

6.1 Regulación Económica 1.109.102,18 1,1

6.2 Regulación Comercial 294.672,41 0,3

6.3 Regulación Financiera 112.593,56 0,1

7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 9.803.527,85 9,5

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 7.936.447,33 7,7

7.2 Industria 1.226.600,68 1,2

7.3 Energía 97.473,99 0,1

7.4 Minería 69.530,43 0,1

7.5 Turismo 473.475,45 0,5

9. Transferencias Administraciones Públicas 4.002.856,66 3,9

TOTAL GASTOS 102.758.261,95 100,00

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANIS MOS AUTÓNOMOS)


283

4.2. EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIOS 2001-2002

Los Cuadros 8.1 y 8.2 y 9.1 y 9.2 presentan una comparativa de los datos de ejecución del presupuesto de 2002 respecto de los relativos al ejercicio anterior. Los Cuadros 8.1 y 8.2 presentan la información en términos absolutos, mientras que los Cuadros 9.1 y 9.2 ofrecen la evolución de los porcentajes de realización medidos en términos de devengo (derechos/obligaciones) y de caja (cobros/pagos).

Como se ha apuntado en apartados anteriores esta evolución ha de analizarse teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 21/2001. Este sistema, que lleva aparejada la cesión de competencias en materia sanitaria al conjunto de Comunidades Autónomas, implica la ampliación del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cesión parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales y la cesión total de los Impuestos sobre la Electricidad, Determinados Medios de Transporte y Ventas Minoristas de Hidrocarburos.


284

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNO MASDATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001






RECAUDACIÓN LÍQUIDA(*)

1. Impuestos Directos 16.542.642,22 15.988.510,64 15.493.081,45 8.400.274,67 8.147.555,53 7.733.407,94

2. Impuestos Indirectos 28.057.818,52 29.760.508,79 29.125.645,26 8.266.480,92 8.244.453,94 7.943.641,63

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 3.779.012,60 3.575.556,60 3.060.931,53 3.215.139,91 3.222.141,50 2.739.343,98

4. Transferencias Corrientes 43.284.338,58 42.306.435,24 41.217.320,82 54.426.646,03 54.159.147,91 53.049.128,80

5. Ingresos Patrimoniales 346.137,14 409.635,61 328.862,83 329.443,47 399.300,54 337.186,68

Operaciones Corrientes 92.009.949,06 92.040.646,88 89.225.841,88 74.637.985,00 74.172.599,42 71.802.709,03

6. Enajenación Inversiones Reales 582.184,63 398.841,21 364.764,31 494.603,38 264.821,81 220.286,21

7. Transferencias Capital 7.231.604,86 5.828.721,33 4.423.290,06 6.924.068,61 5.895.979,61 4.147.076,89

Operaciones de Capital 7.813.789,49 6.227.562,54 4.788.054,37 7.418.671,99 6.160.801,42 4.367.363,09

Operaciones no Financieras 99.823.738,55 98.268.209,42 94.013.896,25 82.056.656,99 80.333.400,84 76.170.072,12

8. Activos Financieros 1.338.047,87 216.121,77 132.090,17 1.529.238,15 163.375,69 120.736,29

9. Pasivos Financieros 3.572.864,11 4.978.747,41 4.350.913,76 3.503.889,39 5.024.152,31 4.401.247,62

Operaciones Financieras 4.910.911,98 5.194.869,18 4.483.003,93 5.033.127,53 5.187.528,00 4.521.983,91

TOTAL INGRESOS 104.734.650,53 103.463.078,60 98.496.900,18 87.089.784,52 85.520.928,84 80.692.056,04

(*) Dato estimado para la Comunidad Foral de Navarra.


285

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

8.2. PRESUPUESTO DE GASTOS (Miles de euros)

GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS (*)

1. Gastos Personal 30.854.802,43 30.530.896,56 29.517.334,60 26.538.299,77 26.300.725,87 26.188.335,73

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 11.669.719,96 11.329.690,95 8.727.830,58 8.863.736,82 8.577.785,26 7.105.711,07

3. Gastos Financieros 2.083.429,23 1.922.991,32 1.807.211,59 2.192.369,83 2.041.431,23 1.943.222,66


5. Dotación para Amortizaciones 500,05 424,88 0,00 2.761,67 2.570,70 0,00


6. Inversiones Reales 10.165.731,25 8.410.913,41 5.647.396,13 9.053.652,55 7.570.362,46 5.435.408,83

7. Transferencias Capital 10.859.317,82 8.819.654,88 5.902.338,13 9.770.934,59 7.765.432,02 5.414.878,12



8. Activos Financieros 1.175.869,93 1.181.295,96 1.031.213,50 973.750,60 953.552,93 855.347,23

9. Pasivos Financieros 3.172.001,36 3.164.075,36 3.128.243,27 3.043.216,02 2.978.615,46 2.966.083,51

Operaciones Financieras 4.347.871,29 4.345.371,32 4.159.456,77 4.016.966,62 3.932.168,39 3.821.430,75

TOTAL GASTOS 108.446.132,41 102.758.262,03 90.652.725,94 90.256.535,73 85.218.062,42 77.093.420,94

(*) Dato estimado para la Comunidad Foral de Navarra.

Cuadro 8


286

Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)

9.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS/ PREVISIONES DEFINITIVAS

RECAUDACIÓN LÍQUIDA/ DERECHOS

RECONOCIDOS



RECONOCIDOS (*)

1. Impuestos Directos 96,7 96,9 97,0 94,9

2. Impuestos Indirectos 106,1 97,9 99,7 96,4

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 94,6 85,6 100,2 85,0

4. Transferencias Corrientes 97,7 97,4 99,5 98,0

5. Ingresos Patrimoniales 118,3 80,3 121,2 84,4

Operaciones Corrientes 100,0 96,9 99,4 96,86. Enajenación Inversiones Reales 68,5 91,5 53,5 83,2

7. Transferencias Capital 80,6 75,9 85,2 70,3

Operaciones de Capital 79,7 76,9 83,0 70,9Operaciones no Financieras 98,4 95,7 97,9 94,88. Activos Financieros 16,2 61,1 10,7 73,9

9. Pasivos Financieros 139,3 87,4 143,4 87,6

Operaciones Financieras 105,8 86,3 103,1 87,2

TOTAL INGRESOS 98,8 95,2 98,2 94,4

(*) Dato de caja, estimado para la Comunidad Foral de Navarra.

Porcentajes de realización

2002 2001


287

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS/


PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDOS



PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES

RECONOCIDAS (*)

1. Gastos Personal 99,0 96,7 99,1 99,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 97,1 77,0 96,8 82,8

3. Gastos Financieros 92,3 94,0 93,1 95,2


5. Dotación para Amortizaciones - - 93,1 -

Operaciones Corrientes 97,7 92,3 97,8 94,6

6. Inversiones Reales 82,7 67,1 83,6 71,8


Operaciones de Capital 82,0 67,0 81,5 70,8

Operaciones no Financieras 94,5 87,9 94,3 90,1

8. Activos Financieros 100,5 87,3 97,9 89,7



TOTAL GASTOS 94,8 88,2 94,4 90,5

(*) Dato de caja, estimado para la Comunidad Foral de Navarra.

2002 2001


Cuadro 9


288

4.3. CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El 94,9% del presupuesto de ingresos y el 93,4% del de gastos de Ceuta y Melilla tienen naturaleza no financiera. El capítulo II “Impuestos indirectos”, es el de mayor participación relativa con un 47,3% de los ingresos totales. En el presupuesto de gastos el capítulo de mayor importancia relativa es el de “Gastos de personal”, que representa el 31,0% del total de gastos, seguido con un 26,8%, por el capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios”.

Las modificaciones presupuestarias en las Ciudades con Estatuto de Autonomía se elevan a 74.331,70 miles de euros en el presupuesto de ingresos, afectando principalmente a las operaciones financieras. El importe de la variación entre el presupuesto de gastos inicial y definitivo asciende a 74.332,70 miles de euros, afectando principalmente a las operaciones no financieras, dentro de las cuales tienen un peso importante las modificaciones registradas en las operaciones de capital, que suponen el 60,2% de la variación total, frente a las recogidas en operaciones corrientes, con un peso relativo del 39,7%.

En cuanto a la composición del presupuesto, en los ingresos el mayor importe se registra en el capítulo II ”Impuestos indirectos”, que supone el 38,5% de las previsiones definitivas y el 48,8% de los derechos reconocidos. En el presupuesto de gastos, son los capítulos I “Gastos de personal” y II “Gastos corrientes en bienes y servicios” los de mayor participación relativa, que se sitúa en torno al 30% de los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas.

La comparativa entre el presupuesto definitivo y los derechos y obligaciones reconocidas, que permite ver el grado de ejecución, muestra un porcentaje de realización del presupuesto de ingresos que oscila entre el entre el 44,4% de las operaciones financieras y el 95,7% de las operaciones corrientes, dentro de las cuales, el porcentaje de realización del capítulos I supera el 100%. En el caso de los gastos, la horquilla se sitúa entre el 55,4% de las operaciones de capital y el 95,8% de las operaciones financieras.

En cuanto a los cobros y pagos, la mayor realización en la recaudación de los ingresos le corresponde a las operaciones corrientes, un 91,7%, y la menor a las operaciones financieras, con un 38,0%. Respecto a los gastos, destacan los porcentajes de realización en los pagos de las operaciones financieras y las corrientes, del 99,4% y 88,6%, respectivamente.

La clasificación funcional del gasto pone de manifiesto que el 44,2% de los recursos se destinan a la producción de bienes públicos de carácter social, siendo especialmente significativos los gastos en vivienda y urbanismo y bienestar comunitario que, con porcentajes del 14,6% y 12,6% respectivamente, suponen el 61,5% de dicho gasto social. Esto refleja una situación distinta de la expresada para el conjunto de las CC.AA., que se deriva


289

de la no asunción de competencias en materia de sanidad y educación por parte de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

4.4. ÁMBITO SUBJETIVO DE LOS DATOS

En este epígrafe se incluye el detalle de los organismos que, junto con las administraciones generales, conforman el ámbito subjetivo al que se refiere el análisis de ejecución presupuestaria incluido en esta Sección IV.

Comunidad Autónoma del País Vasco

Instituto Vasco de Educación Física

Instituto Vasco de Administración Pública

Instituto Vasco de Alfabetización y Reeuskaldunización

Instituto Vasco de Estadística

Instituto Vasco de la Mujer

Academia de Policía del País Vasco

Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

Comunidad Autónoma de Cataluña

Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña

Instituto Catalán del Crédito Agrario

Entidad Autónoma de Difusión Cultural

Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña

Patronato de la Montaña de Monserrat

Escuela de Administración Pública de Cataluña

Escuela de Policía de Cataluña

Institución de las Letras Catalanas

Instituto de Estudios de la Salud

Instituto Catalán de la Viña y el Vino

Instituto para la Promoción y la Formación de Cooperativas

Instituto Catalán del Consumo

Instituto Catalán de la Mujer

Instituto Catalán Mediterránea Estudios y Cooperación


290

Instituto de Estadística de Cataluña

Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada

Museo de la Ciencia y de la Técnica

Museo de Arqueología de Cataluña

Instituto Catalán del Voluntariado

Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro

Biblioteca de Cataluña

Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción

Instituto Catalán de la Salud

Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales

Servicio Catalán del Tráfico

Consejo Catalán del Deporte

Comunidad Autónoma de Galicia

Escuela Gallega de Administración Pública

Instituto Gallego de Estadística

Instituto Gallego de Consumo

Servicio Gallego de Salud

Academia Gallega de Seguridad

Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer

Aguas de Galicia

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

Fondo Gallego de Garantía Agraria

Instituto Gallego de las Artes escénicas y Musicales

Comunidad Autónoma de Andalucía

Instituto Andaluz de Administración Pública

Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Instituto de Estadística de Andalucía

Patronato de la Alhambra y el Generalife

Instituto Andaluz de la Mujer

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Instituto Andaluz de la Juventud

Servicio Andaluz de Salud

Instituto Andaluz de Servicios Sociales


291

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Centro Regional de Bellas Artes

Orquesta Sinfónica del Principado

Consejo de la Juventud

Comisión Regional del Banco de Tierras

Establecimientos Residenciales para ancianos

Junta de Saneamiento

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

Servicio de Salud del Principado

Comunidad Autónoma de Cantabria

Centro Est. de la Administración Pública

Centro de Investigación del Medio Ambiente

Oficina de Calidad Alimentaria

Fundación Marqués de Valdecilla

Comunidad Autónoma de La Rioja

Servicio Riojano de Salud

Comunidad Autónoma d e la Región de Murcia

Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia

Agencia Regional de Recaudación

Instituto de Seguridad y Salud Laboral

Imprenta Regional

Instituto de la Vivienda y Suelo

Comunitat Valenciana

Instituto Valenciano de Estadística

Organismo Público Valenciano de Investigación

Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Instituto Valenciano de la Juventud

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Instituto Cartográfico Valenciano


292

Comunidad Autónoma d e Aragón

Instituto Aragonés de la Juventud

Instituto Aragonés de la Mujer

Instituto Argonés de Servicios Sociales

Instituto Aragonés de Empleo

Servicio Aragonés de la Salud

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Instituto de la Vid y el Vino

Servicio de Salud

Comunidad Autónoma de Canarias

Academia Canaria de Seguridad

Instituto Canario de Formación y Empleo

Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural

Instituto Canario de Administración Pública

Instituto Canario de Estadística

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

Instituto Canario de la Mujer

Servicio Canario de la Salud

Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia

Comunidad Foral de Navarra

Instituto Navarro de Administración Pública

Instituto Navarro de Salud Laboral

Estación de Viticultura y Enología de Navarra

Instituto Navarro de Deporte y Juventud

Instituto Navarro de la Mujer

Servicio Navarro de empleo

Servicio Navarro de Salud

Instituto Navarro de Bienestar Social

Comunidad Autónoma de Extremadura

Servicio Extremeño de Salud

Consejo de la Juventud


293

Instituto de la Mujer

Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal

Asamblea

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Instituto de Estudios Baleáricos

Servicio Balear de la Salud

Instituto Balear de Asuntos Sociales

Instituto Balear de la Mujer

Servicio de Empleo de las Illes Balears

Comunidad de Madrid

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas

Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Patronato Madrileño de Áreas de Montaña

Instituto Madrileño de Administración Pública

Agencia Financiera de Madrid

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid

Agencia de Desarrollo de Madrid

Servicio Regional de Bienestar Social

Instituto Madrileño del Menor y la Familia

Servicio Regional de Empleo

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Servicio Regional de Salud

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Instituto de la Vivienda de Madrid

Consorcio Regional de Transportes

Instituto Madrileño de Deporte, el Esparcimiento y la Recreación

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Comunidad de Castilla y León

Gerencia Regional de la Salud

Gerencia Regional de Servicios Sociales


294

Ciudad de Ceuta

Instituto Ceutí de Deportes

Consejo Económico y Social

Patronato Municipal de Música

Instituto de Estudios Ceutíes

Residencia de la Juventud

Ciudad de Melilla

Patronato UNED

Patronato F.M. Monumental

4.5. DETALLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES C ON ESTATUTO DE AUTONOMÍA

En este apartado se presentan para cada una de las Comunidades Autónomas los cuadros de apartados anteriores referidos al total nacional, a excepción del Cuadro 4 que ya incluye el detalle por Comunidades Autónomas.

Asimismo, se acompañan los cuadros referidos a los datos de las Ciudades con Estauto de Autonomía.

295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL

PAÍS VASCO


297

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS PREVISIONES INICIALES % SOBRE EL TOTAL DE

INGRESOS

1. Impuestos Directos 0,00 0,0

2. Impuestos Indirectos 7.220,00 0,1

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 58.202,29 1,0




6. Enajenación Inversiones Reales 751,27 0,0

7. Transferencias Capital 34.144,98 0,6

Operaciones de Capital 34.896,25 0,6



9. Pasivos Financieros 240.002,16 4,1

Operaciones Financieras 251.061,41 4,3

TOTAL INGRESOS 5.786.008,33 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 1.247.724,45 20,6 2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.740.801,31 28,7 3. Gastos Financieros 89.471,63 1,5 4. Transferencias Corrientes 1.511.792,01 24,9 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0


6. Inversiones Reales 288.250,50 4,7 7. Transferencias Capital 524.227,77 8,6



8. Activos Financieros 276.174,13 4,6 9. Pasivos Financieros 390.657,87 6,4 Operaciones Financieras 666.832,00 11,0

TOTAL GASTOS 6.069.099,67 100,0


298

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00

2. Impuestos Indirectos 7.220,00 7.220,00 0,00

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 58.202,29 75.034,32 16.832,03

4. Transferencias Corrientes 5.396.129,21 5.421.247,73 25.118,52


Operaciones Corrientes 5.500.050,67 5.542.385,75 42.335,08

6. Enajenación Inversiones Reales 751,27 751,27 0,00

7. Transferencias Capital 34.144,98 47.874,70 13.729,72

Operaciones de Capital 34.896,25 48.625,97 13.729,72

Operaciones no Financieras 5.534.946,92 5.591.011,72 56.064,80

8. Activos Financieros 11.059,25 233.238,91 222.179,66

9. Pasivos Financieros 240.002,16 366.907,78 126.905,62

Operaciones Financieras 251.061,41 600.146,69 349.085,28

TOTAL INGRESOS 5.786.008,33 6.191.158,41 405.150,08


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.247.724,45 1.327.680,89 79.956,44

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.740.801,31 1.881.656,03 140.854,72

3. Gastos Financieros 89.471,63 60.184,59 -29.287,04




6. Inversiones Reales 288.250,50 281.803,10 -6.447,40




8. Activos Financieros 276.174,13 261.876,55 -14.297,58

9. Pasivos Financieros 390.657,87 222.460,81 -168.197,06

Operaciones Financieras 666.832,00 484.337,36 -182.494,64

TOTAL GASTOS 6.069.099,67 6.191.158,39 122.058,72


299

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)


INGRESOS PREVISIONES DEFINITIVAS





2. Impuestos Indirectos 7.220,00 0,1 7.076,20 0,1 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 75.034,32 1,2 105.208,81 1,7 4. Transferencias Corrientes 5.421.247,73 87,6 5.593.216,26 89,2 5. Ingresos Patrimoniales 38.883,70 0,6 36.073,32 0,6 Operaciones Corrientes 5.542.385,75 89,5 5.741.574,59 91,6 6. Enajenación Inversiones Reales 751,27 0,0 503,65 0,0 7. Transferencias Capital 47.874,70 0,8 139.697,63 2,2 Operaciones de Capital 48.625,97 0,8 140.201,28 2,2 Operaciones no Financieras 5.591.011,72 90,3 5.881.775,87 93,8 8. Activos Financieros 233.238,91 3,8 20.818,35 0,3 9. Pasivos Financieros 366.907,78 5,9 366.900,00 5,9 Operaciones Financieras 600.146,69 9,7 387.718,35 6,2

TOTAL INGRESOS 6.191.158,41 100,0 6.269.494,22 100,0


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS % SOBRE EL TOTAL

DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


1. Gastos Personal 1.327.680,89 21,4 1.313.466,34 21,8

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.881.656,03 30,4 1.840.523,97 30,5 3. Gastos Financieros 60.184,59 1,0 59.498,40 1,0 4. Transferencias Corrientes 1.592.810,79 25,7 1.551.847,48 25,7 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 4.862.332,30 78,5 4.765.336,19 79,0 6. Inversiones Reales 281.803,10 4,6 235.520,97 3,9 7. Transferencias Capital 562.685,63 9,1 553.146,41 9,2 Operaciones de Capital 844.488,73 13,6 788.667,38 13,1 Operaciones no Financieras 5.706.821,03 92,2 5.554.003,57 92,0 8. Activos Financieros 261.876,55 4,2 259.329,85 4,3 9. Pasivos Financieros 222.460,81 3,6 222.460,80 3,7 Operaciones Financieras 484.337,36 7,8 481.790,65 8,0

TOTAL GASTOS 6.191.158,39 100,0 6.035.794,22 100,0

Cuadr o 3


300

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO




(1)


(2) % REALIZACIÓN (2)/(1)

1. Impuestos Directos 0,00 0,00 -


3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 75.034,32 105.208,81 140,2





7. Transferencias Capital 47.874,70 139.697,63 291,8

Operaciones de Capital 48.625,97 140.201,28 288,3



9. Pasivos Financieros 366.907,78 366.900,00 100,0

Operaciones Financieras 600.146,69 387.718,35 64,6

TOTAL INGRESOS 6.191.158,41 6.269.494,22 101,3


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4) % REALIZACIÓN ( 4)/(3)

1. Gastos Personal 1.327.680,89 1.313.466,34 98,9


3. Gastos Financieros 60.184,59 59.498,40 98,9




6. Inversiones Reales 281.803,10 235.520,97 83,6







TOTAL GASTOS 6.191.158,39 6.035.794,22 97,5

Cuadro 5


301

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)


1. Impuestos Directos 0,00 0,00 -











9. Pasivos Financieros 366.900,00 0,00 0,0


TOTAL INGRESOS 6.269.494,22 5.818.876,71 92,8


GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.313.466,34 1.312.468,39 99,9













TOTAL GASTOS 6.035.794,22 5.197.150,94 86,1

Cuadro 6


302

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 281.656,85 4,67

1. Servicios de Carácter General 246.874,00 4,09


1.2 Administración General 71.434,86 1,18


1.4 Justicia 92.112,18 1,53

2. Protección Civil y Seguridad Ciudadana 471.682,55 7,81

3. Seguridad, Protección y Promoción Social 229.312,17 3,80

3.1 Seguridad y Protección Social 166.577,09 2,76

3.2 Promoción Social 62.735,08 1,04


4.1 Sanidad 1.930.876,19 31,99

4.2 Educación 1.688.594,22 27,98

4.3 Vivienda y Urbanismo 126.094,18 2,094.4 Bienestar Comunitario 75.711,70 1,25

4.5 Cultura 92.732,62 1,54


5 . Producción Bienes Carácter Económico 391.917,16 6,49

5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 231.946,51 3,84


5.3 Infraestructuras Agrarias 0,00 0,00



6. Regulación Económ. de Carácter General 57.484,66 0,95

6.1 Regulación Económica 14.383,82 0,24



7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 312.206,17 5,17

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 154.309,74 2,56

7.2 Industria 126.385,51 2,09

7.3 Energía 17.834,60 0,30

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 13.676,33 0,23

9. Transferencias Administraciones Públicas 14.863,72 0,25

TOTAL GASTOS 6.035.794,23 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA COMUNIDAD A UTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


303

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001







1. Impuestos Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Impuestos Indirectos 7.220,00 7.076,20 5.581,74 7.212,15 6.889,97 5.825,17

3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 75.034,32 105.208,81 73.937,53 74.991,00 99.472,46 71.295,42




6. Enajenación Inversiones Reales 751,27 503,65 503,65 1.021,72 1.027,52 1.027,52

7. Transferencias Capital 47.874,70 139.697,63 130.773,98 36.448,11 66.553,22 62.611,61

Operaciones de Capital 48.625,97 140.201,28 131.277,63 37.469,84 67.580,74 63.639,13


8. Activos Financieros 233.238,91 20.818,35 20.689,14 377.847,21 14.979,90 14.943,05

9. Pasivos Financieros 366.907,78 366.900,00 0,00 143.348,48 240.000,00 0,00

Operaciones Financieras 600.146,69 387.718,35 20.689,14 521.195,69 254.979,90 14.943,05

TOTAL INGRESOS 6.191.158,41 6.269.494,22 5.818.876,71 5.871.208,95 5.669.528,48 5.367.442,41


304

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PAÍS VASCO DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.327.680,89 1.313.466,34 1.312.468,39 1.267.361,89 1.261.073,16 1.260.073,16


3. Gastos Financieros 60.184,59 59.498,40 59.300,40 89.672,89 84.969,20 84.643,61


5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6. Inversiones Reales 281.803,10 235.520,97 132.187,48 277.111,15 230.866,94 141.165,28





9. Pasivos Financieros 222.460,81 222.460,80 222.460,80 390.657,87 390.657,87 390.657,87


TOTAL GASTOS 6.191.158,39 6.035.794,22 5.197.150,94 5.871.208,95 5.736.028,70 5.082.898,25

Cuadro 8


305



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS

1. Impuestos Directos - - - -





Operaciones Corrientes 103,6 98,7 100,6 98,9 6. Enajenación Inversiones Reales 67,0 100,0 100,6 100,0



Operaciones no Financieras 105,2 98,6 101,2 98,9 8. Activos Financieros 8,9 99,4 4,0 99,8



TOTAL INGRESOS 101,3 92,8 96,6 94,7

Cuadro 9


2002 2001


306



GASTOS



PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS




1. Gastos Personal 98,9 99,9 99,5 99,9




5. Dotación para Amortizaciones - - - -









TOTAL GASTOS 97,5 86,1 97,7 88,6

2002 2001


Cuadro 9

307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

CATALUÑA


309

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 15.035.915,02 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 3.871.443,74 25,72. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.245.710,32 8,33. Gastos Financieros 448.990,07 3,04. Transferencias Corrientes 7.310.897,02 48,65. Dotación para Amortizaciones 500,05 0,0


6. Inversiones Reales 946.370,42 6,37. Transferencias Capital 509.238,13 3,4



8. Activos Financieros 166.085,17 1,19. Pasivos Financieros 536.680,10 3,6Operaciones Financieras 702.765,27 4,7

TOTAL GASTOS 15.035.915,02 100,0


310

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)




4. Transferencias Corrientes 4.268.838,33 4.260.027,22 -8.811,11


Operaciones Corrientes 14.136.175,22 14.132.959,99 -3.215,236. Enajenación Inversiones Reales 0,02 0,02 0,00



Operaciones no Financieras 14.348.968,53 14.345.753,30 -3.215,238. Activos Financieros 11.363,73 11.555,29 191,56



TOTAL INGRESOS 15.035.915,02 15.032.891,35 -3.023,67


GASTOSCRÉDITOS INICIALES

(1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 3.871.443,74 3.922.259,20 50.815,46


3. Gastos Financieros 448.990,07 451.458,25 2.468,18




6. Inversiones Reales 946.370,42 1.030.898,39 84.527,97

7. Transferencias Capital 509.238,13 1.209.045,89 699.807,76

Operaciones de Capital 1.455.608,55 2.239.944,28 784.335,73



9. Pasivos Financieros 536.680,10 1.026.388,06 489.707,96

Operaciones Financieras 702.765,27 1.211.091,60 508.326,33

TOTAL GASTOS 15.035.915,02 17.276.004,88 2.240.089,86


311

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA









3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 522.319,43 3,5 573.225,61 3,46



Operaciones Corrientes 14.132.959,99 94,0 14.682.475,15 88,70

6. Enajenación Inversiones Reales 0,02 0,0 129.542,14 0,78

7. Transferencias Capital 212.793,29 1,4 572.849,96 3,46

Operaciones de Capital 212.793,31 1,4 702.392,10 4,24

Operaciones no Financieras 14.345.753,30 95,4 15.384.867,25 92,948. Activos Financieros 11.555,29 0,1 46.067,12 0,28

9. Pasivos Financieros 675.582,76 4,5 1.122.213,00 6,78

Operaciones Financieras 687.138,05 4,6 1.168.280,12 7,06

TOTAL INGRESOS 15.032.891,35 100,0 16.553.147,37 100,00


GASTOSCRÉDITOS




1. Gastos Personal 3.922.259,20 22,7 3.902.988,68 23,5


3. Gastos Financieros 451.458,25 2,6 419.086,81 2,53


5. Dotación para Amortizaciones 500,05 0,0 424,88 0,00

Operaciones Corrientes 13.824.969,00 80,0 13.416.068,94 80,916. Inversiones Reales 1.030.898,39 6,0 927.784,28 5,60

7. Transferencias Capital 1.209.045,89 7,0 980.465,79 5,91



8. Activos Financieros 184.703,54 1,1 231.427,53 1,40



TOTAL GASTOS 17.276.004,88 100,0 16.582.144,52 100,00

Cuadr o 3


312

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA




(1)









6. Enajenación Inversiones Reales 0,02 129.542,14 -





9. Pasivos Financieros 675.582,76 1.122.213,00 166,1

Operaciones Financieras 687.138,05 1.168.280,12 170,0

TOTAL INGRESOS 15.032.891,35 16.553.147,37 110,1


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 3.922.259,20 3.902.988,68 99,5






6. Inversiones Reales 1.030.898,39 927.784,28 90,0

7. Transferencias Capital 1.209.045,89 980.465,79 81,1






TOTAL GASTOS 17.276.004,88 16.582.144,52 96,0

Cuadro 5


313

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)







Operaciones Corrientes 14.682.475,15 14.231.544,67 96,96. Enajenación Inversiones Reales 129.542,14 129.542,14 100,0



Operaciones no Financieras 15.384.867,25 14.924.873,94 97,08. Activos Financieros 46.067,12 23.599,07 51,2



TOTAL INGRESOS 16.553.147,37 16.020.425,46 96,8



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 3.902.988,68 3.894.381,41 99,8





Operaciones Corrientes 13.416.068,94 12.764.395,24 95,16. Inversiones Reales 927.784,28 763.941,25 82,3






TOTAL GASTOS 16.582.144,52 15.554.605,18 93,8

Cuadro 6


314

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 1.445.330,78 8,72





1.4 Justicia 454.395,32 2,74






4.1 Sanidad 5.153.954,92 31,08

4.2 Educación 3.262.075,95 19,67


4.5 Cultura 334.200,07 2,02


5 . Producción Bienes Carácter Económico 850.288,00 5 ,13



5.3 Infraestructuras Agrarias 5.574,76 0,03






6.3 Regulación Financiera 0,00 0,00

7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 727.1 34,89 4,39


7.2 Industria 95.102,47 0,57

7.3 Energía 7.701,44 0,05

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 0,00 0,00

9. Transferencias Administraciones Públicas 1.892.09 0,89 11,41

TOTAL GASTOS 16.582.144,52 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA



315

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001













6. Enajenación Inversiones Reales 0,02 129.542,14 129.542,14 1,19 7.352,16 7.352,16





9. Pasivos Financieros 675.582,76 1.122.213,00 1.071.952,45 612.940,81 805.282,66 777.082,09

Operaciones Financieras 687.138,05 1.168.280,12 1.095.551,52 623.181,66 822.124,12 781.199,27

TOTAL INGRESOS 15.032.891,35 16.553.147,37 16.020.425,46 13.523.435,90 14.843.258,60 14.329.352,34


316

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CATALUÑA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 3.922.259,20 3.902.988,68 3.894.381,41 3.680.079,15 3.662.087,03 3.654.707,36

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.414.707,91 1.368.819,79 1.025.499,30 1.274.850,34 1.245.724,14 950.986,42



5. Dotación para Amortizaciones 500,05 424,88 0,00 2.761,67 2.570,70 0,00


6. Inversiones Reales 1.030.898,39 927.784,28 763.941,25 791.035,83 710.307,24 544.882,82

7. Transferencias Capital 1.209.045,89 980.465,79 869.607,79 1.147.722,10 920.079,10 827.823,34




9. Pasivos Financieros 1.026.388,06 1.026.397,98 1.021.904,22 866.618,89 839.700,95 833.315,06

Operaciones Financieras 1.211.091,60 1.257.825,51 1.156.660,90 1.039.201,01 1.023.327,20 963.431,83

TOTAL GASTOS 17.276.004,88 16.582.144,52 15.554.605,18 15.675.214,52 15.021.827,41 14.003.224,87

Cuadro 8


317



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS






Operaciones Corrientes 103,9 96,9 104,4 96,76. Enajenación Inversiones Reales - 100,0 - 100,0





TOTAL INGRESOS 110,1 96,8 109,8 96,5

Cuadro 9


2002 2001


318



GASTOS







1. Gastos Personal 99,5 99,8 99,5 99,8













TOTAL GASTOS 96,0 93,8 95,8 93,2

2002 2001


Cuadro 9

319


GALICIA


321

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS

1. Impuestos Directos 800.602,82 11,1













TOTAL INGRESOS 7.197.165,02 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 2.343.271,43 32,6 2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 814.728,01 11,3 3. Gastos Financieros 156.870,98 2,2 4. Transferencias Corrientes 2.001.091,45 27,8 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0






TOTAL GASTOS 7.197.165,02 100,0


322

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 800.602,82 800.602,82 0,00



4. Transferencias Corrientes 3.562.707,46 3.561.204,93 -1.502,53


Operaciones Corrientes 6.260.460,06 6.258.957,53 -1.502,53




Operaciones no Financieras 6.979.552,28 6.978.049,75 -1.502,53




TOTAL INGRESOS 7.197.165,02 7.195.662,49 -1.502,53


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 2.343.271,43 2.399.763,12 56.491,69

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 814.728,01 871.030,66 56.302,65

3. Gastos Financieros 156.870,98 156.584,28 -286,70




6. Inversiones Reales 749.960,95 900.267,28 150.306,33

7. Transferencias Capital 833.007,06 1.192.124,21 359.117,15






TOTAL GASTOS 7.197.165,02 8.146.336,92 949.171,90


323

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)






1. Impuestos Directos 800.602,82 11,1 768.586,71 10,3

2. Impuestos Indirectos 1.700.474,52 23,6 1.685.325,60 22,6 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 185.613,65 2,6 239.485,25 3,2 4. Transferencias Corrientes 3.561.204,93 49,5 3.664.301,09 49,1 5. Ingresos Patrimoniales 11.061,61 0,2 11.931,94 0,2 Operaciones Corrientes 6.258.957,53 87,0 6.369.630,59 85,4 6. Enajenación Inversiones Reales 68.134,72 0,9 33.879,95 0,5 7. Transferencias Capital 650.957,50 9,0 741.756,96 9,9 Operaciones de Capital 719.092,22 10,0 775.636,91 10,4 Operaciones no Financieras 6.978.049,75 97,0 7.145.267,50 95,8 8. Activos Financieros 6.665,10 0,1 34.784,56 0,5 9. Pasivos Financieros 210.947,64 2,9 275.947,64 3,7 Operaciones Financieras 217.612,74 3,0 310.732,20 4,2

TOTAL INGRESOS 7.195.662,49 100,0 7.455.999,70 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 2.399.763,12 29,5 2.384.833,88 32,1

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 871.030,66 10,7 862.670,04 11,6 3. Gastos Financieros 156.584,28 1,9 155.407,19 2,1 4. Transferencias Corrientes 2.245.089,04 27,6 2.182.453,08 29,3 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 5.672.467,10 69,6 5.585.364,19 75,1 6. Inversiones Reales 900.267,28 11,1 687.497,25 9,2 7. Transferencias Capital 1.192.124,21 14,6 784.699,07 10,5 Operaciones de Capital 2.092.391,49 25,7 1.472.196,32 19,8 Operaciones no Financieras 7.764.858,59 95,3 7.057.560,51 94,9 8. Activos Financieros 170.530,69 2,1 169.678,98 2,3 9. Pasivos Financieros 210.947,64 2,6 210.947,64 2,8 Operaciones Financieras 381.478,33 4,7 380.626,62 5,1

TOTAL GASTOS 8.146.336,92 100,0 7.438.187,13 100,0

Cuadr o 3


324

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA




(1)
















TOTAL INGRESOS 7.195.662,49 7.455.999,70 103,6


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 2.399.763,12 2.384.833,88 99,4

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 871.030,66 862.670,04 99,0












TOTAL GASTOS 8.146.336,92 7.438.187,13 91,3

Cuadro 5


325

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 7.455.999,70 7.365.028,35 98,8



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.384.833,88 2.354.436,91 98,7













TOTAL GASTOS 7.438.187,13 6.818.196,36 91,7

Cuadro 6


326

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 361.452,30 4,86





1.4 Justicia 77.505,02 1,04






4.1 Sanidad 2.393.014,71 32,17

4.2 Educación 1.599.434,64 21,50

4.3 Vivienda y Urbanismo 107.947,80 1,45

4.4 Bienestar Comunitario 108.291,82 1,46

4.5 Cultura 232.891,19 3,13


5 . Producción Bienes Carácter Económico 494.651,58 6, 65


5.2 Comunicaciones 0,00 0,00




6. Regulación Económ. de Carácter General 110.383,18 1, 48




7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 648.272 ,95 8,72


7.2 Industria 147.991,65 1,99

7.3 Energía 15.892,57 0,21

7.4 Minería 4.074,59 0,05

7.5 Turismo 27.515,45 0,37

9. Transferencias Administraciones Públicas 676.605,3 8 9,10

TOTAL GASTOS 7.438.187,13 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA



327

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001







1. Impuestos Directos 800.602,82 768.586,71 764.740,93 447.418,65 421.611,88 418.343,12

2. Impuestos Indirectos 1.700.474,52 1.685.325,60 1.681.315,15 245.633,65 267.268,25 263.390,31












TOTAL INGRESOS 7.195.662,49 7.455.999,70 7.365.028,35 6.768.931,15 6.817.292,09 6.653.346,05


328

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GALICIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.399.763,12 2.384.833,88 2.354.436,91 2.260.268,66 2.250.205,74 2.234.059,82

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 871.030,66 862.670,04 760.184,62 858.847,90 854.624,72 790.586,44






7. Transferencias Capital 1.192.124,21 784.699,07 557.908,71 956.656,88 743.595,73 452.815,86

Operaciones de Capital 2.092.391,49 1.472.196,32 1.129.201,83 1.867.222,74 1.490.170,77 973.640,56





TOTAL GASTOS 8.146.336,92 7.438.187,13 6.818.196,36 7.421.301,79 6.973.303,75 6.256.490,50

Cuadro 8


329



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS






Operacio nes Corrientes 101,8 99,6 101,8 98,6 6. Enajenación Inversiones Reales 49,7 70,9 59,0 55,4






TOTAL INGRESOS 103,6 98,8 100,7 97,6

Cuadro 9


2002 2001


330



GASTOS







1. Gastos Personal 99,4 98,7 99,6 99,3













TOTAL GASTOS 91,3 91,7 94,0 89,7

2002 2001


Cuadro 9

331


ANDALUCIA


333

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS



3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 5.845.176,28 30,8





7. Transferencias Capital 1.451.681,43 7,6






TOTAL INGRESOS 18.999.332,96 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 6.341.708,56 33,42. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.774.484,75 9,33. Gastos Financieros 501.136,67 2,64. Transferencias Corrientes 6.506.790,78 34,25. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0


6. Inversiones Reales 1.310.343,90 6,97. Transferencias Capital 1.914.096,23 10,1




TOTAL GASTOS 18.999.332,95 100,0


334

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 218.589,39 1.648.512,77 1.429.923,38


3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 5.845.176,28 481.620,55 -5.363.555,73



Operaciones Corrientes 16.869.231,12 17.377.628,64 508.397,526. Enajenación Inversiones Reales 27.648,35 27.648,35 0,00

7. Transferencias Capital 1.451.681,43 2.052.509,23 600.827,80


Operaciones no Financieras 18.348.560,90 19.457.786,22 1.109.225,328. Activos Financieros 12.644,34 249.002,19 236.357,85



TOTAL INGRESOS 18.999.332,96 20.344.941,58 1.345.608,62


GASTOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 6.341.708,56 6.286.052,94 -55.655,62






6. Inversiones Reales 1.310.343,90 1.511.982,70 201.638,80

7. Transferencias Capital 1.914.096,23 2.503.227,96 589.131,73






TOTAL GASTOS 18.999.332,95 20.344.941,58 1.345.608,63


335

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL +ORGANISMOS AUTÓNOMOS )







2. Impuestos Indirectos 4.803.939,68 23,6 4.867.462,79 25,2 3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 481.620,55 2,4 495.696,01 2,6 4. Transferencias Corrientes 10.389.455,99 51,1 10.255.425,12 53,2 5. Ingresos Patrimoniales 54.099,65 0,3 52.793,33 0,3 Operaciones Corrientes 17.377.628,64 85,4 17.320.483,94 89,8 6 . Enajenación Inversiones Reales 27.648,35 0,1 20.907,27 0,1 7. Transferencias Capital 2.052.509,23 10,1 1.289.019,44 6,7 Operaciones de Capital 2.080.157,58 10,2 1.309.926,71 6,8 Operaciones no Financieras 19.457.786,22 95,6 18.630.410,65 96,6 8. Activos Financieros 249.002,19 1,2 9.085,90 0,0 9. Pasivos Financieros 638.153,17 3,1 648.765,79 3,4 Operaciones Financieras 887.155,36 4,4 657.851,69 3,4

TOTAL INGRESOS 20.344.941,58 100,0 19.288.262,34 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 6.286.052,94 30,9 6.274.256,50 32,6

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.792.917,89 8,8 1.760.111,33 9,1 3. Gastos Financieros 493.664,96 2,4 443.949,56 2,3 4. Transferencias Corrientes 7.105.845,69 34,9 7.068.620,26 36,7 5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 - Operaciones Corrientes 15.678.481,48 77,1 15.546.937,65 80,8 6. Inversiones Reales 1.511.982,70 7,4 1.184.537,33 6,2 7. Transferencias Capital 2.503.227,96 12,3 1.870.704,46 9,7 Operaciones de Capital 4.015.210,66 19,7 3.055.241,79 15,9 Operaciones no Financieras 19.693.692,14 96,8 18.602.179,44 96,6 8. Activos Financieros 21.407,59 0,1 20.880,27 0,1 9. Pasivos Financieros 629.841,85 3,1 629.841,85 3,3 Operaciones Financieras 651.249,44 3,2 650.722,12 3,4

TOTAL GASTOS 20.344.941,58 100,0 19.252.901,56 100,0

Cuadr o 3


336

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA




(1)
















TOTAL INGRESOS 20.344.941,58 19.288.262,34 94,8


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 6.286.052,94 6.274.256,50 99,8













TOTAL GASTOS 20.344.941,58 19.252.901,56 94,6

Cuadro 5


337

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)










Operaciones de Capital 1.309.926,71 986.074,85 75,3





TOTAL INGRESOS 19.288.262,34 18.388.655,79 95,3



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 6.274.256,50 6.226.493,33 99,2






6. Inversiones Reales 1.184.537,33 618.790,85 52,2







TOTAL GASTOS 19.252.901,56 16.735.535,51 86,9

Cuadro 6


338

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 1.030.330,28 5,35

1. Servicios de Carácter General 2.323.499,90 12,07


1.2 Administración General 1.987.102,30 10,32


1.4 Justicia 235.410,21 1,22






4.1 Sanidad 5.817.484,25 30,22

4.2 Educación 4.089.646,73 21,24


4.5 Cultura 244.637,11 1,27












7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 2.607.868,93 13,55


7.2 Industria 173.764,90 0,90

7.3 Energía 16.262,43 0,08

7.4 Minería 13.422,51 0,07

7.5 Turismo 145.917,79 0,76

9. Transferencias Administraciones Públicas 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 19.252.901,55 100,00

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA



339

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001







1. Impuestos Directos 1.648.512,77 1.649.106,69 1.583.604,80 211.718,53 214.785,15 168.969,69







7. Transferencias Capital 2.052.509,23 1.289.019,44 976.253,09 1.943.058,77 1.312.356,09 824.839,76

Operaciones de Capital 2.080.157,58 1.309.926,71 986.074,85 1.972.147,76 1.334.803,14 836.211,65





TOTAL INGRESOS 20.344.941,58 19.288.262,34 18.388.655,79 18.420.288,04 17.473.298,81 16.393.582,61


340

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. G ENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 6.286.052,94 6.274.256,50 6.226.493,33 5.929.769,18 5.927.493,01 5.859.776,62






6. Inversiones Reales 1.511.982,70 1.184.537,33 618.790,85 1.280.120,23 1.006.257,73 570.132,98

7. Transferencias Capital 2.503.227,96 1.870.704,46 979.382,38 2.160.774,96 1.526.235,19 862.308,19






TOTAL GASTOS 20.344.941,58 19.252.901,56 16.735.535,51 18.420.288,05 17.437.097,99 15.410.243,40

Cuadro 8


341

Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS











TOTAL INGRESOS 94,8 95,3 94,9 93,8


2002 2001


342

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ANDALUCÍA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS







1. Gastos Personal 99,8 99,2 100,0 98,9













TOTAL GASTOS 94,6 86,9 94,7 88,4

2002 2001


Cuadro 9

343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS


345

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL +ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS



3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 94.530,46 4,7

4. Transferencias Corrientes 757.803,99 38,0










TOTAL INGRESOS 1.993.668,10 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 554.468,19 27,8 2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 132.265,56 6,6 3. Gastos Financieros 45.833,79 2,3 4. Transferencias Corrientes 343.910,81 17,3 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0






TOTAL GASTOS 1.993.668,10 100,0


346

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)


2. Impuestos Indirectos 117.432,36 742.937,28 625.504,92

3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 94.530,46 104.587,02 10.056,56

4. Transferencias Corrientes 757.803,99 1.012.791,87 254.987,88



6 . Enajenación Inversiones Reales 35.487,96 35.487,96 0,00







TOTAL INGRESOS 1.993.668,10 3.020.599,79 1.026.931,69


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 554.468,19 951.232,65 396.764,46



4. Transferencias Corrientes 343.910,81 572.283,37 228.372,56

5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00






8. Activos Financieros 7.148,21 6.322,37 -825,84


Operaciones Financieras 88.627,42 87.801,58 -825,84

TOTAL GASTOS 1.993.668,10 3.020.599,77 1.026.931,67


347

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE A STURIAS DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS )







2. Impuestos Indirectos 742.937,28 24,6 736.800,14 26,3 3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 104.587,02 3,5 111.927,92 4,0 4. Transferencias Corrientes 1.012.791,87 33,5 981.797,75 35,0 5. Ingresos Patrimoniales 4.766,22 0,2 5.677,60 0,2 Operaciones Corrientes 2.272.241,59 75,2 2.254.297,00 80,4 6 . Enajenación Inversiones Reales 35.487,96 1,2 9.911,59 0,4 7. Transferencias Capital 470.165,96 15,6 352.461,56 12,6 Operaciones de Capital 505.653,92 16,7 362.373,15 12,9 Operaciones no Financieras 2.777.895,51 92,0 2.616.670,15 93,3 8. Activos Financieros 56.390,53 1,9 2.584,77 0,1 9. Pasivos Financieros 186.313,75 6,2 186.313,75 6,6 Operaciones Financieras 242.704,28 8,0 188.898,52 6,7

TOTAL INGRESOS 3.020.599,79 100,0 2.805.568,67 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 951.232,65 31,5 944.994,07 33,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 375.521,89 12,4 365.667,33 13,0 3. Gastos Financieros 44.864,70 1,5 34.727,01 1,2 4. Transferencias Corrientes 572.283,37 18,9 558.269,22 19,9 5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 - Operaciones Corrientes 1.943.902,61 64,4 1.903.657,63 67,9 6. Inversiones Reales 584.536,61 19,4 473.846,99 16,9 7. Transferencias Capital 404.358,97 13,4 341.330,47 12,2 Operaciones de Capital 988.895,58 32,7 815.177,46 29,1 Operaciones no Financieras 2.932.798,19 97,1 2.718.835,09 97,0 8. Activos Financieros 6.322,37 0,2 5.727,66 0,2 9. Pasivos Financieros 81.479,21 2,7 77.587,34 2,8 Operaciones Financieras 87.801,58 2,9 83.315,00 3,0

TOTAL GASTOS 3.020.599,77 100,0 2.802.150,09 100,0

Cuadr o 3


348

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS )



(1)


(2) % REALIZACIÓN ( 2 )/( 1 )



3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 104.587,02 111.927,92 107,0

4. Transferencias Corrientes 1.012.791,87 981.797,75 96,9










TOTAL INGRESOS 3.020.599,79 2.805.568,67 92,9


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4) % REALIZACIÓN ( 4 )/( 3 )

1. Gastos Personal 951.232,65 944.994,07 99,3



4. Transferencias Corrientes 572.283,37 558.269,22 97,6

5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 -









TOTAL GASTOS 3.020.599,77 2.802.150,09 92,8

Cuadro 5


349

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)












8. Activos Financieros 2.584,77 566,55 21,9



TOTAL INGRESOS 2.805.568,67 2.545.899,82 90,7



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 944.994,07 944.805,85 100,0













TOTAL GASTOS 2.802.150,09 2.519.079,51 89,9

Cuadro 6


350

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 112.304,60 4,01




1.3 Relaciones Exteriores 750,63 0,0

1.4 Justicia 0,00 0,0






4.1 Sanidad 936.669,48 33,4

4.2 Educación 604.049,80 21,6



4.5 Cultura 63.698,74 2,3

4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 0,00 0,0






5.5 Información Básica y Estadística 0,00 0,0







7.2 Industria 81.753,31 2,9

7.3 Energía 0,00 0,0

7.4 Minería 5.202,34 0,2

7.5 Turismo 17.867,29 0,6


TOTAL GASTOS 2.802.150,07 100,00


Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS


351

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIA S DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001










4. Transferencias Corrientes 1.012.791,87 981.797,75 978.737,74 767.840,91 777.469,64 774.159,15







8. Activos Financieros 56.390,53 2.584,77 566,55 78.226,63 1.207,92 429,75



TOTAL INGRESOS 3.020.599,79 2.805.568,67 2.545.899,82 2.045.187,14 1.790.332,65 1.499.031,67


352

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001


OBLIGACIONE S RECONOCIDAS

PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 951.232,65 944.994,07 944.805,85 533.317,33 525.790,17 523.467,68



4. Transferencias Corrientes 572.283,37 558.269,22 517.600,79 310.992,02 296.088,26 274.998,15


Operaciones Corrientes 1.943.902,61 1.903.657,63 1.833.435,39 1.011.883,24 971.865,94 931.237,92








TOTAL GASTOS 3.020.599,77 2.802.150,09 2.519.079,51 2.045.187,14 1.771.196,16 1.514.026,95

Cuadro 8


353

Cuadro 9 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 92,9 90,7 87,5 83,7


2002 2001


354

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS







1. Gastos Personal 99,3 100,0 98,6 99,6













TOTAL GASTOS 92,8 89,9 86,6 85,5

2002 2001


Cuadro 9

355


CANTABRIA


357

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS






Operaciones Corrientes 786.122,36 77,3




Operaciones no Financieras 978.788,22 96,2




TOTAL INGRESOS 1.017.393,05 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 1.017.393,06 100,0


358

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 786.122,36 1.267.644,32 481.521,96




Operaciones no Financieras 978.788,22 1.466.042,01 487.253,79




TOTAL INGRESOS 1.017.393,05 1.535.217,42 517.824,37


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 290.324,08 512.984,56 222.660,48









Operaciones no Financieras 974.110,75 1.491.558,31 517.447,56




TOTAL GASTOS 1.017.393,06 1.535.229,93 517.836,87


359

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 97.381,99 6,3 137.045,60 9,9 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 34.920,38 2,3 33.342,10 2,4 4. Transferencias Corrientes 1.079.150,42 70,3 1.003.081,20 72,1 5. Ingresos Patrimoniales 4.705,55 0,3 4.487,56 0,3 Operaciones Corrientes 1.267.644,32 82,6 1.225.864,86 88,2 6. Enajenación Inversiones Reales 0,00 0,0 126,08 0,0 7. Transferencias Capital 198.397,69 12,9 111.683,87 8,0 Operaciones de Capital 198.397,69 12,9 111.809,95 8,0 Operaciones no Financieras 1.466.042,01 95,5 1.337.674,81 96,2 8. Activos Financieros 3.836,75 0,2 5.378,71 0,4 9. Pasivos Financieros 65.338,66 4,3 47.358,90 3,4 Operaciones Financieras 69.175,41 4,5 52.737,61 3,8

TOTAL INGRESOS 1.535.217,42 100,0 1.390.412,42 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 512.984,56 33,4 498.762,45 35,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 177.203,45 11,5 167.998,16 12,0 3. Gastos Financieros 30.686,09 2,0 12.192,16 0,9 4. Transferencias Corrientes 347.989,55 22,7 330.232,04 23,6 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 1.068.863,65 69,6 1.009.184,81 72,3 6. Inversiones Reales 309.406,19 20,2 251.513,91 18,0 7. Transferencias Capital 113.288,47 7,4 94.741,36 6,8 Operaciones de Capital 422.694,66 27,5 346.255,27 24,8 Operaciones no Financieras 1.491.558,31 97,2 1.355.440,08 97,1 8. Activos Financieros 7.130,94 0,5 7.015,29 0,5 9. Pasivos Financieros 36.540,68 2,4 34.138,66 2,4 Operaciones Financieras 43.671,62 2,8 41.153,95 2,9

TOTAL GASTOS 1.535.229,93 100,0 1.396.594,03 100,0

Cuadr o 3


360

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA




(1)









6. Enajenación Inversiones Reales 0,00 126,08 #¡DIV/0!







TOTAL INGRESOS 1.535.217,42 1.390.412,42 90,57


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 512.984,56 498.762,45 97,2













TOTAL GASTOS 1.535.229,93 1.396.594,03 91,0

Cuadro 5


361

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 1.390.412,42 1.373.454,25 98,8



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 498.762,45 497.405,01 99,7





Operaciones Corrientes 1.009.184,81 954.402,36 94,6








TOTAL GASTOS 1.396.594,03 1.236.891,42 88,6

Cuadro 6


362

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 44.966,28 3,22





1.4 Justicia 1.731,54 0,12






4.1 Sanidad 526.756,45 37,72

4.2 Educación 308.088,23 22,06


4.5 Cultura 37.633,09 2,69






5.4 Invest.Científica.,Técnica y Aplicada 0,00 0,00


6. Regulación Económ. de Carácter General 46.785,43 3 ,35






7.2 Industria 25.359,97 1,82

7.3 Energía 0,00 0,00

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 10.793,59 0,77


TOTAL GASTOS 1.396.594,03 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA



363

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)

8.1.PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS 2002 2001










4. Transferencias Corrientes 1.079.150,42 1.003.081,20 1.002.968,58 446.661,01 448.949,92 448.596,99


Operaciones Corrientes 1.267.644,32 1.225.864,86 1.213.725,32 701.196,87 702.068,13 690.662,01

6. Enajenación Inversiones Reales 0,00 126,08 126,08 1.803,04 2.204,36 2.204,36



Operaciones no Financieras 1.466.042,01 1.337.674,81 1.323.715,26 873.466,63 778.147,41 766.380,42




TOTAL INGRESOS 1.535.217,42 1.390.412,42 1.373.454,25 958.281,48 844.392,44 832.625,45


364

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANTABRIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 512.984,56 498.762,45 497.405,01 275.794,86 270.844,66 269.862,03





Operaciones Corrientes 1.068.863,65 1.009.184,81 954.402,36 585.984,54 545.963,17 530.045,54








TOTAL GASTOS 1.535.229,93 1.396.594,03 1.236.891,42 958.208,42 830.222,49 753.311,92

Cuadro 8


365



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 90,6 98,8 88,1 98,6

Cuadro 9


2002 2001


366



GASTOS



PAGOS REALIZAD OS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS




1. Gastos Personal 97,2 99,7 98,2 99,6




5. Dotación para Amortizaciones - - - 0,0









TOTAL GASTOS 91,0 88,6 86,6 90,7

2002 2001


Cuadro 9

367


LA RIOJA


369

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS











8. Activos Financieros 848,40 0,2



TOTAL INGRESOS 535.443,84 100,0



GASTOS


Operaciones Corri entes 337.448,69 63,0





TOTAL GASTOS 535.443,84 100,0


370

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)






Operaciones Corrientes 431.130,07 649.917,07 218.787,00




Operaciones no Financieras 487.743,79 713.860,16 226.116,37

8. Activos Financieros 848,40 3.898,68 3.050,28



TOTAL INGRESOS 535.443,84 775.531,08 240.087,24


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 171.215,76 250.290,40 79.074,64













TOTAL GASTOS 535.443,84 775.531,11 240.087,27


371

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 154.003,86 19,9 172.159,40 24,3 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 30.704,15 4,0 33.066,99 4,7 4. Transferencias Corrientes 323.002,13 41,6 319.928,42 45,2 5. Ingresos Patrimoniales 1.792,97 0,2 1.501,11 0,2 Operaciones Corrientes 649.917,07 83,8 658.408,31 92,9 6. Enajenación Inversiones Reales 6.911,64 0,9 702,97 0,1 7. Transferencias Capital 57.031,45 7,4 43.369,84 6,1 Operaciones de Capital 63.943,09 8,2 44.072,81 6,2 Operaciones no Financieras 713.860,16 92,0 702.481,12 99,2 8. Activos Financieros 3.898,68 0,5 821,75 0,1 9. Pasivos Financieros 57.772,24 7,4 5.095,32 0,7 Operaciones Financieras 61.670,92 8,0 5.917,07 0,8

TOTAL INGRESOS 775.531,08 100,0 708.398,19 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 250.290,40 32,3 245.888,41 34,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 107.053,81 13,8 100.782,07 14,0 3. Gastos Financieros 7.670,69 1,0 6.305,97 0,9 4. Transferencias Corrientes 180.612,15 23,3 172.830,94 23,9 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 - Operaciones Corrientes 545.627,05 70,4 525.807,39 72,8 6. Inversiones Reales 102.872,94 13,3 84.462,03 11,7 7. Transferencias Capital 94.802,81 12,2 79.907,14 11,1 Operaciones de Capital 197.675,75 25,5 164.369,17 22,8 Operaciones no Financieras 743.302,80 95,8 690.176,56 95,6 8. Activos Financieros 18.954,30 2,4 18.732,24 2,6 9. Pasivos Financieros 13.274,01 1,7 13.273,97 1,8 Operaciones Financieras 32.228,31 4,2 32.006,21 4,4

TOTAL GASTOS 775.531,11 100,0 722.182,77 100,0

Cuadr o 3


372

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA




(1)








Operaciones Corrientes 649.917,07 658.408,31 101,3

6. Enajenación Inversiones Reales 6.911,64 702,97 10,2



Operaciones no Financieras 713.860,16 702.481,12 98,4




TOTAL INGRESOS 775.531,08 708.398,19 91,3


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 250.290,40 245.888,41 98,2













TOTAL GASTOS 775.531,11 722.182,77 93,1

Cuadro 5


373

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)












8. Activos Financieros 821,75 726,61 88,4



TOTAL INGRESOS 708.398,19 696.009,72 98,3



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 245.888,41 245.424,05 99,8













TOTAL GASTOS 722.182,77 589.808,79 81,7

Cuadro 6


374

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 19.428,31 2,69





1.4 Justicia 0,00 0,00





4 . Prod. Bienes Públicos de Carácter Social 426.435,43 59,05

4.1 Sanidad 207.701,43 28,76

4.2 Educación 155.618,85 21,55



4.5 Cultura 18.336,04 2,54


5 . Producción Bienes Carácter Económico 109.775,10 1 5,20








6.2 Regulación Comercial 582,17 0,08




7.2 Industria 2.076,29 0,29

7.3 Energía 0,00 0,00

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 23.910,49 3,31


TOTAL GASTOS 722.182,77 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA



375

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)

8.1 .PRESUPUESTO DE INGRESOS (Miles de euros)

INGRESOS 2002 2001












Operaciones Corrientes 649.917,07 658.408,31 650.747,74 420.947,19 414.666,30 403.203,30

6. Enajenación Inversiones Reales 6.911,64 702,97 702,97 419,46 419,46 419,46



Operaciones no Financieras 713.860,16 702.481,12 690.187,79 467.735,74 456.883,22 444.444,18

8. Activos Financieros 3.898,68 821,75 726,61 3.468,78 751,95 459,85



TOTAL INGRESOS 775.531,08 708.398,19 696.009,72 532.904,51 484.452,33 471.721,19


376

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RIOJA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 250.290,40 245.888,41 245.424,05 163.096,78 162.608,44 162.604,37













TOTAL GASTOS 775.531,11 722.182,77 589.808,79 532.904,51 492.571,37 407.203,09

Cuadro 8


377



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS








Operaciones de Capital 68,9 89,5 90,2 97,7 Operaciones no Financieras 98,4 98,3 97,7 97,3 8. Activos Financieros 21,1 88,4 21,7 61,2



TOTAL INGRESOS 91,3 98,3 90,9 97,4

Cuadro 9


2002 2001


378



GASTOS







1. Gastos Personal 98,2 99,8 99,7 100,0













TOTAL GASTOS 93,1 81,7 92,4 82,7

2002 2001


Cuadro 9

379


LA REGIÓN DE MURCIA


381

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 1.708.807,39 100,0



GASTOS






8. Activos Financieros 214,52 0,0 9. Pasivos Financieros 30.856,79 1,8 Operaciones Financieras 31.071,31 1,8

TOTAL GASTOS 1.708.807,39 100,0


382

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)














TOTAL INGRESOS 1.708.807,39 2.550.374,97 841.567,58


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 630.585,48 638.292,87 7.707,39













TOTAL GASTOS 1.708.807,39 2.550.374,96 841.567,57


383

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MUR CIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 820.040,10 32,2 828.657,73 33,1 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 94.611,21 3,7 102.588,72 4,1 4. Transferencias Corrientes 1.037.067,04 40,7 1.042.648,43 41,6 5. Ingresos Patrimoniales 4.795,38 0,2 7.076,30 0,3 Operaciones Corrientes 2.288.551,98 89,7 2.258.149,77 90,2 6. Enajenación Inversiones Reales 4.688,15 0,2 3.571,00 0,1 7. Transferencias Capital 210.342,06 8,2 210.011,25 8,4 Operaciones de Capital 215.030,21 8,4 213.582,25 8,5 Operaciones no Financieras 2.503.582,19 98,2 2.471.732,02 98,7 8. Activos Financieros 15.936,00 0,6 785,70 0,0 9. Pasivos Financieros 30.856,78 1,2 30.856,00 1,2 Operaciones Financieras 46.792,78 1,8 31.641,70 1,3

TOTAL INGRESOS 2.550.374,97 100,0 2.503.373,72 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 638.292,87 25,0 631.888,21 25,2

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 94.372,95 3,7 90.562,81 3,6 3. Gastos Financieros 31.591,37 1,2 31.348,74 1,3 4. Transferencias Corrientes 1.262.011,23 49,5 1.249.828,54 49,9 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 2.026.268,42 79,4 2.003.628,30 80,1 6. Inversiones Reales 219.730,91 8,6 205.448,56 8,2 7. Transferencias Capital 273.165,04 10,7 262.550,76 10,5 Operaciones de Capital 492.895,95 19,3 467.999,32 18,7 Operaciones no Financieras 2.519.164,37 98,8 2.471.627,62 98,8 8. Activos Financieros 353,80 0,0 280,14 0,0 9. Pasivos Financieros 30.856,79 1,2 30.856,76 1,2 Operaciones Financieras 31.210,59 1,2 31.136,90 1,2

TOTAL GASTOS 2.550.374,96 100,0 2.502.764,52 100,0

Cuadr o 3


384

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA




(1)
















TOTAL INGRESOS 2.550.374,97 2.503.373,72 98,2


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 638.292,87 631.888,21 99,0













TOTAL GASTOS 2.550.374,96 2.502.764,52 98,1

Cuadro 5


385

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 2.503.373,72 2.340.525,34 93,5



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 631.888,21 621.041,25 98,3













TOTAL GASTOS 2.502.764,52 2.235.568,76 89,3

Cuadro 6


386

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 60.992,53 2,44





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 926.075,36 37,00

4.2 Educación 735.517,42 29,39


4.5 Cultura 32.599,17 1,30














7.2 Industria 39.136,09 1,56

7.3 Energía 10.612,90 0,42

7.4 Minería 784,80 0,03

7.5 Turismo 20.555,27 0,82


TOTAL GASTOS 2.502.764,51 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA



387

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001

















8. Activos Financieros 15.936,00 785,70 213,22 18.043,30 1.207,43 471,32



TOTAL INGRESOS 2.550.374,97 2.503.373,72 2.340.525,34 1.640.573,20 1.599.989,96 1.481.296,63


388

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA REGIÓN DE MURCIA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 638.292,87 631.888,21 621.041,25 598.060,49 587.136,24 586.649,30










8. Activos Financieros 353,80 280,14 218,92 597,08 526,28 376,03



TOTAL GASTOS 2.550.374,96 2.502.764,52 2.235.568,76 1.640.599,64 1.576.188,08 1.417.094,20

Cuadro 8


389



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 98,2 93,5 97,5 92,6

Cuadro 9


2002 2001


390



GASTOS







1. Gastos Personal 99,0 98,3 98,2 99,9













TOTAL GASTOS 98,1 89,3 96,1 89,9

2002 2001


Cuadro 9

391

COMUNIDAD VALENCIANA


393

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 8.537.021,30 100,0



GASTOS

1. Gastos Personal 3.097.188,60 36,32. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 970.189,17 11,43. Gastos Financieros 266.781,22 3,14. Transferencias Corrientes 2.513.802,43 29,45. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0


6. Inversiones Reales 823.750,46 9,67. Transferencias Capital 581.990,40 6,8




TOTAL GASTOS 8.537.021,30 100,0


394

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 1.701.853,00 1.704.229,26 2.376,26

2. Impuestos Indirectos 3.187.667,21 3.429.686,13 242.018,92








Operaciones no Financieras 8.436.952,79 8.983.460,19 546.507,408. Activos Financieros 601,01 5.285,89 4.684,88



TOTAL INGRESOS 8.537.021,30 9.088.213,58 551.192,28


GASTOSPREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 3.097.188,60 3.203.314,92 106.126,32

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 970.189,17 1.061.706,60 91.517,43






7. Transferencias Capital 581.990,40 553.057,26 -28.933,14

Operaciones de Capital 1.405.740,86 1.311.783,49 -93.957,37




Operaciones Financieras 283.319,02 253.610,35 -29.708,67

TOTAL GASTOS 8.537.021,30 9.088.213,58 551.192,28


395

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA













6. Enajenación Inversiones Reales 41.039,36 0,5 2.108,17 0,0





9. Pasivos Financieros 99.467,50 1,1 509.968,57 5,7

Operaciones Financieras 104.753,39 1,2 511.783,55 5,7

TOTAL INGRESOS 9.088.213,58 100,0 8.974.547,21 100,0


GASTOSCRÉDITOS




1. Gastos Personal 3.203.314,92 35,2 3.196.124,30 35,9






6. Inversiones Reales 758.726,23 8,3 670.260,20 7,5







TOTAL GASTOS 9.088.213,58 100,0 8.903.634,67 100,0

Cuadr o 3


396

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENCI ANA




(1)
















TOTAL INGRESOS 9.088.213,58 8.974.547,21 98,7


GASTOSCRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 3.203.314,92 3.196.124,30 99,8













TOTAL GASTOS 9.088.213,58 8.903.634,67 98,0

Cuadro 5


397

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENCI ANA



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)













TOTAL INGRESOS 8.974.547,21 8.096.275,41 90,2



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 3.196.124,30 3.189.176,97 99,8

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.056.198,19 695.716,52 65,9










TOTAL GASTOS 8.903.634,67 7.459.932,14 83,8

Cuadro 6


398

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 387.663,49 4,35





1.4 Justicia 129.117,86 1,45






4.1 Sanidad 3.324.997,63 37,34

4.2 Educación 2.545.172,20 28,59



4.5 Cultura 213.405,14 2,40














7.2 Industria 78.421,04 0,88

7.3 Energía 0,00 0,00

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 78.423,16 0,88


TOTAL GASTOS 8.903.634,66 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE L A COMUNITAT VALENCIANA



399

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENC IANADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001







1. Impuestos Directos 1.704.229,26 1.452.729,50 1.397.648,18 836.830,50 776.066,37 744.429,74






6. Enajenación Inversiones Reales 41.039,36 2.108,17 2.086,11 40.633,03 172,65 20,80




8. Activos Financieros 5.285,89 1.814,98 1.585,64 6.364,51 1.183,53 950,36



TOTAL INGRESOS 9.088.213,58 8.974.547,21 8.096.275,41 8.142.340,19 8.174.833,93 7.608.211,51


400

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 3.203.314,92 3.196.124,30 3.189.176,97 2.998.060,19 2.996.609,54 2.993.313,94

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.061.706,60 1.056.198,19 695.716,52 844.665,82 840.035,04 618.924,57







Operaciones de Capital 1.311.783,49 1.209.439,61 513.800,50 1.204.724,79 1.153.843,76 613.671,75





TOTAL GASTOS 9.088.213,58 8.903.634,67 7.459.932,14 8.114.313,44 8.032.920,64 6.925.533,32

Cuadro 8


401



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS









Operaciones no Financieras 94,2 89,6 93,3 92,58. Activos Financieros 34,3 87,4 18,6 80,3



TOTAL INGRESOS 98,7 90,2 100,4 93,1

Cuadro 9


2002 2001


402



GASTOS







1. Gastos Personal 99,8 99,8 100,0 99,9













TOTAL GASTOS 98,0 83,8 99,0 86,2

2002 2001


Cuadro 9

403


ARAGÓN


405

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL +ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS



3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 113.243,94 4,5











TOTAL INGRESOS 2.516.374,64 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 2.516.374,64 100,0


406

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 605.103,07 505.795,94 -99.307,13


3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 113.243,94 125.178,03 11.934,09











TOTAL INGRESOS 2.516.374,64 3.325.153,74 808.779,10


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 725.180,58 1.093.241,26 368.060,68




5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00









TOTAL GASTOS 2.516.374,64 3.325.153,72 808.779,08


407

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



%SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS




2. Impuestos Indirectos 779.934,10 23,5 787.552,47 25,1 3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 125.178,03 3,8 125.900,80 4,0 4. Transferencias Corrientes 1.382.224,26 41,6 1.337.033,34 42,7 5. Ingresos Patrimoniales 17.106,45 0,5 18.286,68 0,6 Operaciones Corrientes 2.810.238,78 84,5 2.766.114,93 88,3 6 . Enajenación Inversiones Reales 17.252,15 0,5 606,22 0,0 7. Transferencias Capital 261.569,46 7,9 130.325,82 4,2 Operaciones de Capital 278.821,61 8,4 130.932,04 4,2 Operaciones no Financieras 3.089.060,39 92,9 2.897.046,97 92,5 8. Activos Financieros 4.813,15 0,1 4.320,73 0,1 9. Pasivos Financieros 231.280,20 7,0 231.280,00 7,4 Operaciones Financieras 236.093,35 7,1 235.600,73 7,5

TOTAL INGRESOS 3.325.153,74 100,0 3.132.647,70 100,0


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS %SOBRE EL TOTAL



1. Gastos Personal 1.093.241,26 32,9 1.070.676,58 34,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 334.335,20 10,1 323.885,43 10,3 3. Gastos Financieros 47.271,38 1,4 46.788,37 1,5 4. Transferencias Corrientes 1.034.613,97 31,1 1.010.602,65 32,1 5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 - Operaciones Corrientes 2.509.461,81 75,5 2.451.953,03 78,0 6. Inversiones Reales 301.360,71 9,1 250.161,91 8,0 7. Transferencias Capital 405.875,04 12,2 335.163,59 10,7 Operaciones de Capital 707.235,75 21,3 585.325,50 18,6 Operaciones no Financieras 3.216.697,56 96,7 3.037.278,53 96,6 8. Activos Financieros 15.946,06 0,5 15.760,70 0,5 9. Pasivos Financieros 92.510,10 2,8 92.444,31 2,9 Operaciones Financieras 108.456,16 3,3 108.205,01 3,4

TOTAL GASTOS 3.325.153,72 100,0 3.145.483,54 100,0

Cuadr o 3


408

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN




(1)


(2) % REALIZACIÓN ( 2 )/( 1 )







6 . Enajenación Inversiones Reales 17.252,15 606,22 3,5







TOTAL INGRESOS 3.325.153,74 3.132.647,70 94,2


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)


(4) % REALIZACIÓN ( 4 )/( 3 )

1. Gastos Personal 1.093.241,26 1.070.676,58 97,9













TOTAL GASTOS 3.325.153,72 3.145.483,54 94,6

Cuadro 5


409

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)








6 . Enajenación Inversiones Reales 606,22 415,95 68,6







TOTAL INGRESOS 3.132.647,70 3.071.254,71 98,0



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.070.676,58 1.056.744,30 98,7













TOTAL GASTOS 3.145.483,54 2.826.078,67 89,8

Cuadro 6


410

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 139.227,72 4,43





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 902.342,62 28,69

4.2 Educación 680.061,12 21,62



4.5 Cultura 48.764,66 1,55














7.2 Industria 38.666,78 1,23

7.3 Energía 3.341,70 0,11

7.4 Minería 23.631,46 0,75

7.5 Turismo 13.150,24 0,42


TOTAL GASTOS 3.145.483,51 100,00

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN



411

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS 2002 2001









3 . Tasas , Precios Públicos y otros Ingresos 125.178,03 125.900,80 117.834,30 114.403,42 112.949,85 106.641,14




6 . Enajenación Inversiones Reales 17.252,15 606,22 415,95 11.178,83 22.557,90 19.830,82







TOTAL INGRESOS 3.325.153,74 3.132.647,70 3.071.254,71 2.264.553,38 2.050.639,22 1.959.529,41


412

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ARAGÓN DATOS CONSOLIDADOS ( A . GENERAL + ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.093.241,26 1.070.676,58 1.056.744,30 669.750,20 655.570,56 655.569,60



4. Transferencias Corrientes 1.034.613,97 1.010.602,65 965.060,72 739.854,84 725.640,57 712.816,19

5 . Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









TOTAL GASTOS 3.325.153,72 3.145.483,54 2.826.078,67 2.264.553,38 2.088.917,09 1.982.153,53

Cuadro 8


413



INGRESOS


RECAUDACIÓN LÍQUIDA / DERECHOS

RECONOCIDOS


RECAUDACIÓN LÍQUIDA / DERECHOS

RECONOCIDOS











TOTAL INGRESOS 94,2 98,0 90,6 95,6

Cuadro 9


2002 2001


414



GASTOS







1. Gastos Personal 97,9 98,7 97,9 100,0













TOTAL GASTOS 94,6 89,8 92,2 94,9

2002 2001


Cuadro 9

415


CASTILLA-LA MANCHA


417

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 3.955.800,30 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 3.955.800,30 100,0


418

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)














TOTAL INGRESOS 3.955.800,30 5.055.822,11 1.100.021,81


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.010.741,47 1.415.882,32 405.140,85








Operaciones de Capital 905.094,85 1.161.738,07 256.643,22





TOTAL GASTOS 3.955.800,30 5.260.985,77 1.305.185,47


419

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA -LA MANCHA








2. Impuestos Indirectos 160.755,71 3,2 674.477,74 14,1





6. Enajenación Inversiones Reales 55.625,16 1,1 19.558,31 0,4







TOTAL INGRESOS 5.055.822,11 100,0 4.772.101,77 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 1.415.882,32 26,9 1.375.205,95 28,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 428.268,09 8,1 406.208,48 8,3





6. Inversiones Reales 634.640,92 12,1 538.924,45 11,0







TOTAL GASTOS 5.260.985,77 100,0 4.909.391,96 100,0

Cuadr o 3


420

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MAN CHA




(1)
















TOTAL INGRESOS 5.055.822,11 4.772.101,77 94,4


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 1.415.882,32 1.375.205,95 97,1













TOTAL GASTOS 5.260.985,77 4.909.391,96 93,3

Cuadro 5


421

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANC HA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 4.772.101,77 4.678.670,61 98,0



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.375.205,95 1.374.779,23 100,0













TOTAL GASTOS 4.909.391,96 4.697.245,12 95,7

Cuadro 6


422

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 70.558,70 1,44





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 898.671,70 18,31

4.2 Educación 1.143.117,03 23,28



4.5 Cultura 77.849,72 1,59








6. Regulación Económ. de Carácter General 37.289,32 0,7 6




7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 1.139.7 60,36 23,22


7.2 Industria 54.581,02 1,11

7.3 Energía 3.609,58 0,07

7.4 Minería 12,02 0,00

7.5 Turismo 12.774,70 0,26


TOTAL GASTOS 4.909.391,97 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA



423

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA M ANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001




















TOTAL INGRESOS 5.055.822,11 4.772.101,77 4.678.670,61 3.834.653,14 3.595.075,92 3.472.721,06


424

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.415.882,32 1.375.205,95 1.374.779,23 1.009.258,42 1.001.302,96 1.000.799,99








Operaciones de Capital 1.161.738,07 1.010.424,50 890.556,94 882.176,82 674.495,27 607.141,23





TOTAL GASTOS 5.260.985,77 4.909.391,96 4.697.245,12 3.954.741,75 3.599.544,53 3.447.251,01

Cuadro 8


425

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS











TOTAL INGRESOS 94,4 98,0 93,8 96,6

Cuadro 9


2002 2001


426

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA-LA MANCHA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS



PAGOS REAL IZADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS




1. Gastos Personal 97,1 100,0 99,2 99,9













TOTAL GASTOS 93,3 95,7 91,0 95,8

2002 2001


Cuadro 9

427


CANARIAS


429

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS












9. Pasivos Financieros 0,00 0,0


TOTAL INGRESOS 4.238.761,93 100,0



GASTOS






8. Activos Financieros 2.579,94 0,1 9. Pasivos Financieros 0,00 0,0 Operaciones Financieras 2.579,94 0,1

TOTAL GASTOS 4.238.761,93 100,0


430

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)












9. Pasivos Financieros 0,00 46.555,07 46.555,07


TOTAL INGRESOS 4.238.761,93 4.704.929,03 466.167,10


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.655.943,29 1.708.201,10 52.257,81








Operaciones de Capital 790.138,82 1.073.928,45 283.789,63



9. Pasivos Financieros 0,00 176.655,55 176.655,55


TOTAL GASTOS 4.238.761,93 5.017.446,82 778.684,89


431

LIQUIDACIÓN DEL P RESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 932.836,46 19,8 934.441,62 20,2 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 257.392,54 5,5 263.496,06 5,7 4. Transferencias Corrientes 2.320.184,84 49,3 2.347.342,13 50,9 5. Ingresos Patrimoniales 14.258,78 0,3 15.652,68 0,3 Operaciones Corrientes 4.104.976,25 87,2 4.061.727,38 88,0 6. Enajenación Inversiones Reales 3.906,59 0,1 3.419,07 0,1 7. Transferencias Capital 375.578,60 8,0 302.583,54 6,6 Operaciones de Capital 379.485,19 8,1 306.002,61 6,6 Operaciones no Financieras 4.484.461,44 95,3 4.367.729,99 94,6 8. Activos Financieros 173.912,52 3,7 24.766,01 0,5 9. Pasivos Financieros 46.555,07 1,0 222.555,07 4,8 Operaciones Financieras 220.467,59 4,7 247.321,08 5,4

TOTAL INGRESOS 4.704.929,03 100,0 4.615.051,07 100,00


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 1.708.201,10 34,0 1.669.959,43 36,7

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 742.267,70 14,8 721.199,26 15,84 3. Gastos Financieros 44.292,73 0,9 36.794,03 0,81 4. Transferencias Corrientes 1.244.705,69 24,8 1.157.855,27 25,43 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,00 Operaciones Corrientes 3.739.467,22 74,5 3.585.807,99 78,76 6. Inversiones Reales 534.926,29 10,7 362.893,56 7,97 7. Transferencias Capital 539.002,16 10,7 400.124,61 8,79 Operaciones de Capital 1.073.928,45 21,4 763.018,17 16,76 Operaciones no Financieras 4.813.395,67 95,9 4.348.826,16 95,52 8. Activos Financieros 27.395,60 0,5 27.276,85 0,60 9. Pasivos Financieros 176.655,55 3,5 176.655,55 3,88 Operaciones Financieras 204.051,15 4,1 203.932,40 4,48

TOTAL GASTOS 5.017.446,82 100,0 4.552.758,56 100,00

Cuadr o 3


432

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS




(1)
















TOTAL INGRESOS 4.704.929,03 4.615.051,07 98,1


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 1.708.201,10 1.669.959,43 97,8













TOTAL GASTOS 5.017.446,82 4.552.758,56 90,7

Cuadro 5


433




INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 4.615.051,07 4.454.632,83 96,5



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.669.959,43 1.669.582,61 100,0













TOTAL GASTOS 4.552.758,56 3.950.398,93 86,8

Cuadro 6


434

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 208.660,68 4,58





1.4 Justicia 64.705,52 1,42






4.1 Sanidad 1.577.712,07 34,65

4.2 Educación 1.273.972,98 27,98



4.5 Cultura 74.276,68 1,63














7.2 Industria 24.319,20 0,53

7.3 Energía 8.786,58 0,19

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 29.762,22 0,65


TOTAL GASTOS 4.552.758,56 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



435

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIA S DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001


















9. Pasivos Financieros 46.555,07 222.555,07 222.555,07 0,00 116.593,52 116.593,52


TOTAL INGRESOS 4.704.929,03 4.615.051,07 4.454.632,83 4.222.069,25 4.112.616,33 3.930.662,54


436


DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.708.201,10 1.669.959,43 1.669.582,61 1.624.180,33 1.585.195,21 1.585.003,28



4. Transferencias Corrientes 1.244.705,69 1.157.855,27 1.069.393,73 1.101.233,22 990.613,08 889.138,69





Operaciones de Capital 1.073.928,45 763.018,17 412.537,06 947.623,74 748.975,85 573.054,61





TOTAL GASTOS 5.017.446,82 4.552.758,56 3.950.398,93 4.492.017,71 4.114.182,27 3.774.232,63

Cuadro 8


437

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS









9. Pasivos Financieros 478,0 100,0 - 100,0


TOTAL INGRESOS 98,1 96,5 97,4 95,6

Cuadro 9


2002 2001


438

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CANARIAS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS







1. Gastos Personal 97,8 100,0 97,6 100,0













TOTAL GASTOS 90,74 86,77 91,59 91,74

2002 2001


Cuadro 9

439

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA


441

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS












9. Pasivos Financieros 0,00 0,0


TOTAL INGRESOS 2.527.569,01 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 2.527.569,00 100,0


442

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 988.815,17 1.071.224,43 82.409,26











9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00


TOTAL INGRESOS 2.527.569,01 2.684.975,14 157.406,13


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 672.636,52 699.396,21 26.759,69











9. Pasivos Financieros 5.376,17 441,01 -4.935,16


TOTAL GASTOS 2.527.569,00 2.684.975,14 157.406,14


443

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FOR AL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 1.175.798,44 43,8 1.246.389,65 48,0 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 60.585,15 2,3 69.865,57 2,7 4. Transferencias Corrientes 50.319,08 1,9 31.965,68 1,2 5. Ingresos Patrimoniales 42.934,52 1,6 63.103,97 2,4 Operaciones Corrientes 2.400.861,62 89,4 2.504.854,17 96,4 6. Enajenación Inversiones Reales 20.251,83 0,8 13.649,50 0,5 7. Transferencias Capital 54.021,83 2,0 55.250,41 2,1 Operaciones de Capital 74.273,66 2,8 68.899,91 2,7 Operaciones no Financieras 2.475.135,28 92,2 2.573.754,08 99,1 8. Activos Financieros 209.839,86 7,8 23.756,05 0,9 9. Pasivos Financieros 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Financieras 209.839,86 7,8 23.756,05 0,9

TOTAL INGRESOS 2.684.975,14 100,0 2.597.510,13 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 699.396,21 26,0 691.903,93 27,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 237.733,21 8,9 230.502,01 9,0 3. Gastos Financieros 49.043,41 1,8 48.010,99 1,9 4. Transferencias Corrientes 1.048.163,83 39,0 1.032.475,38 40,2 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 2.034.336,66 75,8 2.002.892,31 78,1 6. Inversiones Reales 263.390,86 9,8 229.411,83 8,9 7. Transferencias Capital 327.026,66 12,2 274.495,47 10,7 Operaciones de Capital 590.417,52 22,0 503.907,30 19,6 Operaciones no Financieras 2.624.754,18 97,8 2.506.799,61 97,7 8. Activos Financieros 59.779,95 2,2 58.919,68 2,3 9. Pasivos Financieros 441,01 0,0 70,85 0,0 Operaciones Financieras 60.220,96 2,2 58.990,53 2,3

TOTAL GASTOS 2.684.975,14 100,0 2.565.790,14 100,0

Cuadr o 3


444

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE N AVARRA




(1)














9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 -


TOTAL INGRESOS 2.684.975,14 2.597.510,13 96,7


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 699.396,21 691.903,93 98,9




5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,00 0.00









TOTAL GASTOS 2.684.975,14 2.565.790,14 95,6

Cuadro 5


445

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE N AVARRA



INGRESOSDERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)


1. Impuestos Directos 1.093.529,30 986.189,11 90,2









9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 -


TOTAL INGRESOS 2.597.510,13 2.432.891,71 93,7



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 691.903,93 691.206,32 99,9











TOTAL GASTOS 2.565.790,14 2.255.849,97 87,9

Cuadro 6


446

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 47.523,22 1,85





1.4 Justicia 17.443,29 0,68






4.1 Sanidad 582.502,94 22,70

4.2 Educación 404.711,72 15,77


4.5 Cultura 56.681,70 2,21














7.2 Industria 60.088,47 2,34

7.3 Energía 969,58 0,04

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 10.209,65 0,40


TOTAL GASTOS 2.565.790,14 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA



447

Cuadro 8EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRADATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001






RECAUDACIÓN LÍQUIDA (*)

1. Impuestos Directos 1.071.224,43 1.093.529,30 986.189,11 988.815,16 1.010.165,92 890.151,07











9. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL INGRESOS 2.684.975,14 2.597.510,13 2.432.891,71 2.527.569,01 2.301.869,92 2.140.286,32

(*) Dato estimado


448

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS (*)

1. Gastos Personal 699.396,21 691.903,93 691.206,32 685.525,76 664.243,87 663.578,12



4. Transferencias Corrientes 1.048.163,83 1.032.475,38 951.721,46 980.052,91 973.300,50 903.034,30








9. Pasivos Financieros 441,01 70,85 70,85 5.376,17 5.349,43 5.349,22


TOTAL GASTOS 2.684.975,14 2.565.790,14 2.255.849,97 2.527.569,01 2.368.062,90 2.109.620,46

(*) Dato estimado

Cuadro 8


449

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDAD OS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS (*)









Operaciones no Financieras 104,0 93,7 96,6 93,08. Activos Financieros 11,3 93,7 12,7 94,1

9. Pasivos Financieros - - - -


TOTAL INGRESOS 96,7 93,7 91,1 93,0

(*) Dato de caja estimado

Cuadro 9


2002 2001


450

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS






PAGOS REALIZADOS/ OBLIGACIONES

RECONOCIDAS (*)

1. Gastos Personal 98,9 99,9 96,9 99,9













TOTAL GASTOS 95,6 87,9 93,7 89,1

(*) Dato de caja estimado

2002 2001


Cuadro 9

451


EXTREMADURA


453

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 2.489.920,21 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 2.489.920,21 100,0


454

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 247.806,00 179.256,25 -68.549,75













TOTAL INGRESOS 2.489.920,21 3.494.096,55 1.004.176,34


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 741.567,06 1.044.092,11 302.525,05













TOTAL GASTOS 2.489.920,21 3.494.096,55 1.004.176,34


455

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE E XTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 448.729,32 12,8 445.661,23 13,7 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 79.873,65 2,3 75.781,31 2,3 4. Transferencias Corrientes 2.135.032,39 61,1 2.105.319,19 64,7 5. Ingresos Patrimoniales 12.801,28 0,4 10.831,69 0,3 Operaciones Corrientes 2.855.692,89 81,7 2.813.361,38 86,5 6. Enajenación Inversiones Reales 7.100,00 0,2 7.484,57 0,2 7. Transferencias Capital 367.584,21 10,5 223.844,19 6,9 Operaciones de Capital 374.684,21 10,7 231.328,76 7,1 Operaciones no Financieras 3.230.377,10 92,5 3.044.690,14 93,6 8. Activos Financieros 59.782,45 1,7 4.188,80 0,1 9. Pasivos Financieros 203.937,00 5,8 203.937,00 6,3 Operaciones Financieras 263.719,45 7,5 208.125,80 6,4

TOTAL INGRESOS 3.494.096,55 100,0 3.252.815,94 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 1.044.092,11 29,9 1.027.725,96 32,3

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 300.895,83 8,6 291.477,54 9,2 3. Gastos Financieros 46.973,70 1,3 31.105,37 1,0 4. Transferencias Corrientes 1.125.865,18 32,2 1.068.107,86 33,6 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 2.517.826,82 72,1 2.418.416,73 76,0 6. Inversiones Reales 596.727,56 17,1 488.005,98 15,3 7. Transferencias Capital 307.622,46 8,8 220.505,69 6,9 Operaciones de Capital 904.350,02 25,9 708.511,67 22,3 Operaciones no Financieras 3.422.176,84 97,9 3.126.928,40 98,3 8. Activos Financieros 18.033,05 0,5 1.110,02 0,0 9. Pasivos Financieros 53.886,66 1,5 53.886,65 1,7 Operaciones Financieras 71.919,71 2,1 54.996,67 1,7

TOTAL GASTOS 3.494.096,55 100,0 3.181.925,07 100,0

Cuadr o 3


456

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADU RA




(1)
















TOTAL INGRESOS 3.494.096,55 3.252.815,94 93,1


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 1.044.092,11 1.027.725,96 98,4













TOTAL GASTOS 3.494.096,55 3.181.925,07 91,1

Cuadro 5


457

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADU RA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 3.252.815,94 3.087.296,91 94,9



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 1.027.725,96 1.027.434,85 100,0













TOTAL GASTOS 3.181.925,07 2.888.568,80 90,8

Cuadro 6


458

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 84.992,02 2,67





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 795.107,68 24,99

4.2 Educación 661.444,18 20,79



4.5 Cultura 63.921,30 2,01














7.2 Industria 72.769,80 2,29

7.3 Energía 0,00 0,00

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 11.535,74 0,36


TOTAL GASTOS 3.181.925,07 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA



459

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMAD URA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001




















TOTAL INGRESOS 3.494.096,55 3.252.815,94 3.087.296,91 2.461.053,18 2.198.953,84 1.926.916,49


460

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA

DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 1.044.092,11 1.027.725,96 1.027.434,85 696.957,71 686.745,66 686.589,76













TOTAL GASTOS 3.494.096,55 3.181.925,07 2.888.568,80 2.461.691,46 2.219.502,18 1.931.173,19

Cuadro 8


461

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS











TOTAL INGRESOS 93,1 94,9 89,4 87,6

Cuadro 9


2002 2001


462

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXTREMADURA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS







1. Gastos Personal 98,4 100,0 98,5 100,0













TOTAL GASTOS 91,1 90,8 90,2 87,0

2002 2001


Cuadro 9

463


LAS ILLES BALEARS


465

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 1.069.802,55 100,0



GASTOS


Operaciones Corrie ntes 710.404,43 66,4





TOTAL GASTOS 1.069.802,55 100,0


466

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)


2. Impuestos Indirectos 250.622,08 1.249.792,08 999.170,00


4. Transferencias Corrientes 267.216,68 -371.490,38 -638.707,06

5. Ingresos Patrimoniales 4.271,33 4.230,65 -40,68









TOTAL INGRESOS 1.069.802,55 1.673.824,39 604.021,84


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 368.174,53 421.988,51 53.813,98













TOTAL GASTOS 1.069.802,55 1.673.824,38 604.021,83


467

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLE S BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 1.249.792,08 74,7 1.267.556,11 80,4 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 95.241,33 5,7 86.788,38 5,5 4. Transferencias Corrientes -371.490,38 -22,2 -391.779,05 -24,9 5. Ingresos Patrimoniales 4.230,65 0,3 2.786,81 0,2 Operaciones Corrientes 1.355.851,91 81,0 1.365.644,39 86,7 6. Enajenación Inversiones Reales 0,01 0,0 64,94 0,0 7. Transferencias Capital 63.804,81 3,8 50.176,82 3,2 Operaciones de Capital 63.804,82 3,8 50.241,76 3,2 Operaciones no Financieras 1.419.656,73 84,8 1.415.886,15 89,9 8. Activos Financieros 123.626,30 7,4 47,29 0,0 9. Pasivos Financieros 130.541,36 7,8 159.699,76 10,1 Operaciones Financieras 254.167,66 15,2 159.747,05 10,1

TOTAL INGRESOS 1.673.824,39 100,0 1.575.633,20 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 421.988,51 25,2 405.584,96 26,2

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 68.564,18 4,1 63.021,36 4,1 3. Gastos Financieros 23.950,88 1,4 20.522,17 1,3 4. Transferencias Corrientes 624.126,53 37,3 599.594,53 38,7 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 - Operaciones Corrientes 1.138.630,10 68,0 1.088.723,02 70,2 6. Inversiones Reales 230.221,43 13,8 184.175,17 11,9 7. Transferencias Capital 292.000,67 17,4 264.558,06 17,1 Operaciones de Capital 522.222,10 31,2 448.733,23 28,9 Operaciones no Financieras 1.660.852,20 99,2 1.537.456,25 99,2 8. Activos Financieros 8.915,35 0,5 8.915,34 0,6 9. Pasivos Financieros 4.056,83 0,2 4.006,75 0,3 Operaciones Financieras 12.972,18 0,8 12.922,09 0,8

TOTAL GASTOS 1.673.824,38 100,0 1.550.378,34 100,0

Cuadr o 3


468

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS




(1)






4. Transferencias Corrientes -371.490,38 -391.779,05 105,5



6. Enajenación Inversiones Reales 0,01 64,94 -







TOTAL INGRESOS 1.673.824,39 1.575.633,20 94,1


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 421.988,51 405.584,96 96,1













TOTAL GASTOS 1.673.824,38 1.550.378,34 92,6

Cuadro 5


469

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)





4. Transferencias Corrientes -391.779,05 -395.185,29 100,9










TOTAL INGRESOS 1.575.633,20 1.419.738,13 90,1



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 405.584,96 405.569,16 100,0





Operaciones Corrientes 1.088.723,02 999.543,18 91,8








TOTAL GASTOS 1.550.378,34 1.322.810,84 85,3

Cuadro 6


470

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 24.389,27 1,57





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 379.915,63 24,50

4.2 Educación 483.006,33 31,15



4.5 Cultura 25.145,85 1,62












7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 120.843,59 7,79


7.2 Industria 23.246,34 1,50

7.3 Energía 9.501,90 0,61

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 30.240,55 1,95

9. Transferencias Administraciones Públicas 111.023,48 7 ,16

TOTAL GASTOS 1.550.378,36 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOM A DE LAS ILLES BALEARS



471

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001










4. Transferencias Corrientes -371.490,38 -391.779,05 -395.185,29 320.797,25 320.248,39 319.787,22


Operaciones Corrientes 1.355.851,91 1.365.644,39 1.297.287,37 889.751,45 859.566,57 825.498,45

6. Enajenación Inversiones Reales 0,01 64,94 62,32 0,01 73,85 36,87







TOTAL INGRESOS 1.673.824,39 1.575.633,20 1.419.738,13 1.095.080,31 1.064.592,50 935.357,31


472

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ILLES BALEARS DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 421.988,51 405.584,96 405.569,16 384.406,27 373.256,34 373.157,03





Operaciones Corrientes 1.138.630,10 1.088.723,02 999.543,18 726.091,59 698.793,17 666.040,26




Operaciones no Financieras 1.660.852,20 1.537.456,25 1.311.541,62 1.080.761,13 999.025,43 869.514,66




TOTAL GASTOS 1.673.824,38 1.550.378,34 1.322.810,84 1.095.080,31 1.013.294,51 882.249,31

Cuadro 8


473



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS






Operaciones Corrientes 100,7 95,0 96,6 96,0 6. Enajenación Inversiones Reales - 96,0 - 49,9





TOTAL INGRESOS 94,1 90,1 97,2 87,9

Cuadro 9


2002 2001


474



GASTOS







1. Gastos Personal 96,1 100,0 97,1 100,0













TOTAL GASTOS 92,6 85,3 92,5 87,1

2002 2001


Cuadro 9

475

COMUNIDAD DE

MADRID


477

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


INGRESOS PREVISIONES INICIALES % SOBRE EL TOTAL D E

INGRESOS














TOTAL INGRESOS 7.706.192,14 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 7.706.192,12 100,0


478

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 3.841.211,82 4.193.404,82 352.193,00






6. Enajenación Inversiones Reales 199.959,13 225.397,27 25.438,14







TOTAL INGRESOS 7.706.192,14 10.938.169,75 3.231.977,61


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 2.530.602,32 2.569.034,07 38.431,75

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 948.556,96 1.103.806,58 155.249,62












TOTAL GASTOS 7.706.192,12 10.938.169,74 3.231.977,62


479

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 4.285.672,30 39,2 4.846.866,37 45,2 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 719.482,03 6,6 469.994,53 4,4 4. Transferencias Corrientes 709.509,38 6,5 299.026,50 2,8 5. Ingresos Patrimoniales 53.305,87 0,5 112.775,55 1,1 Operaciones Corrientes 9.961.374,40 91,1 9.714.026,58 90,7 6. Enajenación Inversiones Reales 225.397,27 2,1 95.930,09 0,9 7. Transferencias Capital 192.620,32 1,8 198.845,03 1,9 Operaciones de Capital 418.017,59 3,8 294.775,12 2,8 Operaciones no Financieras 10.379.391,99 94,9 10.008.801,70 93,4 8. Activos Financieros 60.870,86 0,6 30.088,69 0,3 9. Pasivos Financieros 497.906,90 4,6 676.240,00 6,3 Operaciones Financieras 558.777,76 5,1 706.328,69 6,6

TOTAL INGRESOS 10.938.169,75 100,0 10.715.130,39 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 2.569.034,07 23,5 2.509.391,33 24,1

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.103.806,58 10,1 1.015.067,81 9,8 3. Gastos Financieros 224.904,33 2,1 224.021,57 2,2 4. Transferencias Corrientes 4.822.741,70 44,1 4.683.175,80 45,1 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 8.720.486,68 79,7 8.431.656,51 81,1 6. Inversiones Reales 915.428,21 8,4 756.467,40 7,3 7. Transferencias Capital 721.920,84 6,6 639.651,42 6,2 Operaciones de Capital 1.637.349,05 15,0 1.396.118,82 13,4 Operaciones no Financieras 10.357.835,73 94,7 9.827.775,33 94,5 8. Activos Financieros 231.754,79 2,1 219.286,80 2,1 9. Pasivos Financieros 348.579,22 3,2 348.336,89 3,4 Operaciones Financieras 580.334,01 5,3 567.623,69 5,5

TOTAL GASTOS 10.938.169,74 100,0 10.395.399,02 100,0

Cuadr o 3


480

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID




(1)
















TOTAL INGRESOS 10.938.169,75 10.715.130,39 98,0


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 2.569.034,07 2.509.391,33 97,7













TOTAL GASTOS 10.938.169,74 10.395.399,02 95,0

Cuadro 5


481

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 10.715.130,39 10.165.281,06 94,9



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.509.391,33 2.508.186,20 100,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.015.067,81 897.798,81 88,4












TOTAL GASTOS 10.395.399,02 9.789.055,25 94,2

Cuadro 6


482

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 572.346,13 5,51





1.4 Justicia 20.506,81 0,20






4.1 Sanidad 3.502.360,11 33,69

4.2 Educación 3.108.752,94 29,91



4.5 Cultura 184.073,96 1,77


5 . Producción Bienes Carácter Económico 1.013.702,78 9,75












7.2 Industria 71.075,55 0,68

7.3 Energía 0,00 0,00

7.4 Minería 0,00 0,00

7.5 Turismo 14.093,06 0,14


TOTAL GASTOS 10.395.399,00 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD DE MADRID



483

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001










4. Transferencias Corrientes 709.509,38 299.026,50 180.687,75 2.115.467,75 1.928.247,38 1.890.325,14








9. Pasivos Financieros 497.906,90 676.240,00 676.240,00 1.096.354,60 1.622.947,90 1.622.947,90

Operaciones Financieras 558.777,76 706.328,69 682.339,25 1.154.909,57 1.647.381,80 1.645.882,68

TOTAL INGRESOS 10.938.169,75 10.715.130,39 10.165.281,06 7.807.317,76 7.692.623,85 7.287.041,46


484

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MADRID DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.569.034,07 2.509.391,33 2.508.186,20 2.337.790,99 2.275.526,42 2.273.467,02

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 1.103.806,58 1.015.067,81 897.798,81 766.646,74 673.389,56 586.893,00





6. Inversiones Reales 915.428,21 756.467,40 561.428,52 1.308.771,93 1.109.126,16 1.007.163,48







TOTAL GASTOS 10.938.169,74 10.395.399,02 9.789.055,25 7.807.317,71 7.156.227,80 6.613.529,46

Cuadro 8


485



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 98,0 94,9 98,5 94,7

Cuadro 9


2002 2001


486



GASTOS






PAGOS REALIZA DOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS

1. Gastos Personal 97,7 100,0 97,3 99,9













TOTAL GASTOS 95,04 94,17 91,66 92,42

2002 2001


Cuadro 9

487

COMUNIDAD DE

CASTILLA Y LEÓN


489

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS














TOTAL INGRESOS 5.109.313,23 100,0



GASTOS







TOTAL GASTOS 5.109.313,24 100,0


490

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)


2. Impuestos Indirectos 245.291,08 1.667.538,09 1.422.247,01












TOTAL INGRESOS 5.109.313,23 7.123.089,15 2.013.775,92


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 1.492.769,21 2.411.095,30 918.326,09













TOTAL GASTOS 5.109.313,24 7.123.089,17 2.013.775,93


491

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 1.667.538,09 23,4 1.711.252,70 25,0 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 261.079,26 3,7 219.312,77 3,2 4. Transferencias Corrientes 3.287.846,92 46,2 3.270.640,00 47,7 5. Ingresos Patrimoniales 13.242,28 0,2 16.561,51 0,2 Operaciones Corrientes 5.979.672,00 83,9 6.031.809,78 88,0 6. Enajenación Inversiones Reales 67.990,15 1,0 56.875,69 0,8 7. Transferencias Capital 919.288,09 12,9 683.868,40 10,0 Operaciones de Capital 987.278,24 13,9 740.744,09 10,8 Operaciones no Financieras 6.966.950,24 97,8 6.772.553,87 98,8 8. Activos Financieros 70.252,39 1,0 2.544,69 0,0 9. Pasivos Financieros 85.886,52 1,2 77.886,00 1,1 Operaciones Financieras 156.138,91 2,2 80.430,69 1,2

TOTAL INGRESOS 7.123.089,15 100,0 6.852.984,56 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 2.411.095,30 33,8 2.387.245,58 35,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 677.677,98 9,5 664.995,37 9,7 3. Gastos Financieros 63.837,15 0,9 49.826,08 0,7 4. Transferencias Corrientes 2.067.672,90 29,0 2.051.689,18 30,1 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 5.220.283,33 73,3 5.153.756,21 75,6 6. Inversiones Reales 988.810,92 13,9 880.001,59 12,9 7. Transferencias Capital 833.016,60 11,7 706.931,12 10,4 Operaciones de Capital 1.821.827,52 25,6 1.586.932,71 23,3 Operaciones no Financieras 7.042.110,85 98,9 6.740.688,92 98,8 8. Activos Financieros 3.091,87 0,0 2.206,55 0,0 9. Pasivos Financieros 77.886,45 1,1 77.886,42 1,1 Operaciones Financieras 80.978,32 1,1 80.092,97 1,2

TOTAL GASTOS 7.123.089,17 100,0 6.820.781,89 100,0

Cuadr o 3


492

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN




(1)
















TOTAL INGRESOS 7.123.089,15 6.852.984,56 96,2


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 2.411.095,30 2.387.245,58 99,0













TOTAL GASTOS 7.123.089,17 6.820.781,89 95,8

Cuadro 5


493

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 6.852.984,56 6.541.983,37 95,5



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 2.387.245,58 1.498.198,76 62,8













TOTAL GASTOS 6.820.781,89 4.575.949,75 67,1

Cuadro 6


494

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 127.505,84 1,87





1.4 Justicia 0,00 0,00






4.1 Sanidad 2.075.954,00 30,44

4.2 Educación 1.520.120,72 22,29



4.5 Cultura 84.882,03 1,24












7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 1.344.0 30,08 19,70


7.2 Industria 111.862,29 1,64

7.3 Energía 2.960,71 0,04

7.4 Minería 22.402,71 0,33

7.5 Turismo 13.049,92 0,19


TOTAL GASTOS 6.820.781,87 100,00

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN



495

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001




















TOTAL INGRESOS 7.123.089,15 6.852.984,56 6.541.983,37 4.974.337,94 4.807.177,97 4.402.931,59


496

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CASTILLA Y LEÓN DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 2.411.095,30 2.387.245,58 1.498.198,76 1.424.621,55 1.415.036,85 1.405.656,65













TOTAL GASTOS 7.123.089,17 6.820.781,89 4.575.949,75 4.974.337,94 4.786.974,55 4.583.184,85

Cuadro 8


497



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 96,2 95,5 96,6 91,6

Cuadro 9


2002 2001


498



GASTOS







1. Gastos Personal 99,0 62,8 99,3 99,3













TOTAL GASTOS 95,8 67,1 96,2 95,7

2002 2001


Cuadro 9

499

CIUDAD DE CEUTA


501

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CIUDAD DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS

















GASTOS

1. Gastos Personal 54.328,00 31,9 2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 41.451,00 24,3 3. Gastos Financieros 2.305,00 1,4 4. Transferencias Corrientes 21.714,00 12,7 5. Dotación para Amortizaciones 0,0






TOTAL GASTOS 170.376,00 100,0


502

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)







6. Enajenación Inversiones Reales 2.795,00 2.794,71 -0,29

7. Transferencias Capital 30.514,00 30.513,58 -0,42






TOTAL INGRESOS 170.376,00 209.951,69 39.575,69


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 54.328,00 55.454,21 1.126,21













TOTAL GASTOS 170.376,00 209.951,69 39.575,69


503

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 78.911,48 37,6 76.941,09 46,6 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 5.328,99 2,5 5.325,30 3,2 4. Transferencias Corrientes 45.189,55 21,5 42.098,85 25,5 5. Ingresos Patrimoniales 1.129,34 0,5 569,79 0,3 Operaciones Corrientes 135.196,55 64,4 129.362,65 78,3 6. Enajenación Inversiones Reales 2.794,71 1,3 1.273,51 0,8 7. Transferencias Capital 30.513,58 14,5 23.443,09 14,2 Operaciones de Capital 33.308,28 15,9 24.716,60 15,0 Operaciones no Financieras 168.504,84 80,3 154.079,25 93,3 8. Activos Financieros 28.004,88 13,3 611,10 0,4 9. Pasivos Financieros 13.441,97 6,4 10.494,05 6,4 Operaciones Financieras 41.446,85 19,7 11.105,15 6,7

TOTAL INGRESOS 209.951,69 100,0 165.184,40 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 55.454,21 26,4 53.559,70 30,8

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 54.804,34 26,1 49.495,85 28,5 3. Gastos Financieros 2.318,76 1,1 1.850,95 1,1 4. Transferencias Corrientes 26.156,55 12,5 23.002,52 13,2 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 138.733,86 66,1 127.909,02 73,5 6. Inversiones Reales 50.180,57 23,9 26.035,57 15,0 7. Transferencias Capital 11.982,83 5,7 11.047,35 6,4 Operaciones de Capital 62.163,40 29,6 37.082,92 21,3 Operaciones no Financieras 200.897,26 95,7 164.991,94 94,9 8. Activos Financieros 769,80 0,4 691,59 0,4 9. Pasivos Financieros 8.284,63 3,9 8.263,56 4,8 Operaciones Financieras 9.054,43 4,3 8.955,15 5,1

TOTAL GASTOS 209.951,69 100,0 173.947,09 100,0

Cuadr o 3


504

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA




(1)







5. Ingresos Patrimoniales 1.129,34 569,79 50,5









TOTAL INGRESOS 209.951,69 165.184,40 78,7


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 55.454,21 53.559,70 96,6













TOTAL GASTOS 209.951,69 173.947,09 82,9

Cuadro 5


505

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)






5. Ingresos Patrimoniales 569,79 508,94 89,3









TOTAL INGRESOS 165.184,40 136.220,39 82,5



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 53.559,70 52.125,94 97,3













TOTAL GASTOS 173.947,09 141.167,52 81,2

Cuadro 6


506

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN

OBLIGACIONES RECONOCÍDAS

%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 10.089,30 5,80




1.3 Relaciones Exteriores

1.4 Justicia






4.1 Sanidad 2.522,22 1,45

4.2 Educación 10.375,16 5,96



4.5 Cultura 10.415,31 5,99







5.5 Información Básica y Estadística



6.2 Regulación Comercial 271,92 0,16

6.3 Regulación Financiera

7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 4.629,5 7 2,66

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 389,01 0,22

7.2 Industria 139,02 0,08

7.3 Energía 931,57 0,54

7.4 Minería

7.5 Turismo 3.169,97 1,82

9. Transferencias Administraciones Públicas

TOTAL GASTOS 173.947,09 100,00

(*) No se dispone de la misma desagregación en este Grupo de función que en el caso de las CC.AA.

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA CIUDAD DE CEUTA



507

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001











5. Ingresos Patrimoniales 1.129,34 569,79 508,94 1.003,69 1.262,13 1.214,04


6. Enajenación Inversiones Reales 2.794,71 1.273,51 0,00 2.554,30 0,00 0,00

7. Transferencias Capital 30.513,58 23.443,09 16.515,61 11.815,90 8.660,58 0,00

Operaciones de Capital 33.308,28 24.716,60 16.515,61 14.370,20 8.660,58 0,00



9. Pasivos Financieros 13.441,97 10.494,05 6.788,59 8.600,48 4.062,84 0,00

Operaciones Financieras 41.446,85 11.105,15 6.920,46 44.541,01 4.681,88 108,18

TOTAL INGRESOS 209.951,69 165.184,40 136.220,39 179.774,74 125.232,89 107.244,60


508

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE CEUTA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 55.454,21 53.559,70 52.125,94 49.276,98 46.428,19 45.700,96










8. Activos Financieros 769,80 691,59 691,39 1.346,27 1.322,23 1.232,07



TOTAL GASTOS 209.951,69 173.947,09 141.167,52 179.786,76 135.173,63 125.064,61

Cuadro 8


509



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS






Operaciones Corrientes 95,7 87,2 92,6 95,8 6. Enajenación Inversiones Reales 45,6 0,0 0,0 -






TOTAL INGRESOS 78,7 82,5 69,7 85,6

Cuadro 9


2002 2001


510



GASTOS







1. Gastos Personal 96,6 97,3 94,2 98,4













TOTAL GASTOS 82,9 81,2 75,2 92,5

2002 2001


Cuadro 9

511

CIUDAD DE MELILLA


513

Cuadro 1

PRESUPUESTO INICIAL DE CIUDAD DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A . GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INGRESOS





5. Ingresos Patrimoniales 227,00 0,1












GASTOS

1. Gastos Personal 46.526,00 30,0 2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 45.845,00 29,5 3. Gastos Financieros 1.857,00 1,2 4. Transferencias Corrientes 10.002,00 6,4 5. Dotación para Amortizaciones 0,0






TOTAL GASTOS 155.289,00 100,0


514

Cuadro 2

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)



INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Impuestos Directos 4.578,00 4.577,71 -0,29






6. Enajenación Inversiones Reales 1.503,00 1.502,53 -0,47







TOTAL INGRESOS 155.289,00 190.046,00 34.757,00


GASTOS PREVISIONES

INICIALES (1)


(2)

DIFERENCIA (2)-(1)

1. Gastos Personal 46.526,00 47.123,87 597,87










8. Activos Financieros 340,00 339,57 -0,43



TOTAL GASTOS 155.289,00 190.046,01 34.757,01


515

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE MELILL A DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUT ÓNOMOS)







2. Impuestos Indirectos 74.971,45 39,4 73.954,95 51,4 3. Tasas,Precios Públicos y otros Ingresos 5.288,69 2,8 5.021,72 3,5 4. Transferencias Corrientes 28.906,95 15,2 24.943,15 17,3 5. Ingresos Patrimoniales 227,29 0,1 276,60 0,2 Operaciones Corrientes 113.972,09 60,0 109.167,93 75,9 6. Enajenación Inversiones Reales 1.502,53 0,8 210,11 0,1 7. Transferencias Capital 45.251,00 23,8 14.131,35 9,8 Operaciones de Capital 46.753,53 24,6 14.341,46 10,0 Operaciones no Financieras 160.725,62 84,6 123.509,39 85,9 8. Activos Financieros 9.306,43 4,9 330,77 0,2 9. Pasivos Financieros 20.013,95 10,5 20.013,95 13,9 Operaciones Financieras 29.320,38 15,4 20.344,72 14,1

TOTAL INGRESOS 190.046,00 100,0 143.854,11 100,0


GASTOS CRÉDITOS




1. Gastos Personal 47.123,87 24,8 41.336,61 28,0

2. Gastos corrientes en Bienes y Servicios 55.150,46 29,0 50.981,81 34,5 3. Gastos Financieros 1.856,82 1,0 1.741,55 1,2 4. Transferencias Corrientes 10.670,81 5,6 9.945,05 6,7 5. Dotación para Amortizaciones 0,00 0,0 0,00 0,0 Operaciones Corrientes 114.801,96 60,4 104.005,02 70,4 6. Inversiones Reales 48.085,22 25,3 20.385,78 13,8 7. Transferencias Capital 14.641,89 7,7 11.708,32 7,9 Operaciones de Capital 62.727,11 33,0 32.094,10 21,7 Operaciones no Financieras 177.529,07 93,4 136.099,12 92,1 8. Activos Financieros 339,57 0,2 331,41 0,2 9. Pasivos Financieros 12.177,37 6,4 11.368,42 7,7 Operaciones Financieras 12.516,94 6,6 11.699,83 7,9

TOTAL GASTOS 190.046,01 100,0 147.798,95 100,0

Cuadr o 3


516

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CIUDAD DE MELILLA




(1)
















TOTAL INGRESOS 190.046,00 143.854,11 75,7


GASTOS CRÉDITOS

DEFINITIVOS (3)



1. Gastos Personal 47.123,87 41.336,61 87,7













TOTAL GASTOS 190.046,01 147.798,95 77,8

Cuadro 5


517

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA



INGRESOS DERECHOS

RECONOCIDOS (1)


(2)















TOTAL INGRESOS 143.854,11 140.712,90 97,8



(3)

PAGOS REALIZADOS

(4)


1. Gastos Personal 41.336,61 41.301,01 99,9













TOTAL GASTOS 147.798,95 136.990,52 92,7

Cuadro 6


518

(Miles de euros)

GRUPOS DE FUNCIÓN


%SOBRE EL TOTAL

0. Deuda Pública 13.109,96 8,87




1.3 Relaciones Exteriores

1.4 Justicia






4.1 Sanidad 9.548,57 6,46

4.2 Educación 3.686,16 2,49



4.5 Cultura 14.073,36 9,52




5.2 Comunicaciones







6.3 Regulación Financiera

7. Regulac. Económ. de Sectores Productivos 5.735,4 2 3,88

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca

7.2 Industria 2.409,14 1,63

7.3 Energía 2.308,36 1,56

7.4 Minería

7.5 Turismo 1.017,92 0,69


TOTAL GASTOS 147.798,93 100,00

(*) No se dispone de la misma desagregación en este Grupo de función que en el caso de las CC.AA.

2002

Cuadro 7

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST O DE LA CIUDAD DE MELILLA



519

Cuadro 8 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMO S)


INGRESOS 2002 2001











5. Ingresos Patrimoniales 227,29 276,60 253,21 396,67 402,68 402,68


6. Enajenación Inversiones Reales 1.502,53 210,11 210,11 1.923,24 889,50 889,50







TOTAL INGRESOS 190.046,00 143.854,11 140.712,90 152.266,42 126.975,83 124.691,98


520

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE MELILLA DATOS CONSOLIDADOS (A. GENERAL+ORGANISMOS AUTÓNOMOS)


GASTOS 2002 2001



PAGOS REALIZADOS



PAGOS REALIZADOS

1. Gastos Personal 47.123,87 41.336,61 41.301,01 46.049,55 41.103,22 40.922,91










8. Activos Financieros 339,57 331,41 329,93 330,56 294,50 282,48



TOTAL GASTOS 190.046,01 147.798,95 136.990,52 152.254,40 121.759,04 118.393,37

Cuadro 8


521



INGRESOS



RECONOCIDOS



RECONOCIDOS












TOTAL INGRESOS 75,7 97,8 83,4 98,2

Cuadro 9


2002 2001


522



GASTOS






PAGOS REALIZ ADOS/ OBLIGACIONES RECONOCIDAS

1. Gastos Personal 87,7 99,9 89,3 99,6













TOTAL GASTOS 77,8 92,7 80,0 97,2

2002 2001


Cuadro 9

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