Secretaría de Administración y Finanzas

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Secretaría de Administración y Finanzas

Toluca, Estado de México

Marzo 2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE COMEDOR

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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

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FECHA DÍA MES AÑO

ELABORACIÓN 12 06 2001

ACTUALIZACIÓN 25 03 2020

MANPRO-46051 CNDA-A18

CONTENIDO

PÁG.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................................... 4

MARCO JURÍDICO ...................................................................................................................................................................... 5

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES ................................................................................................................................. 6

Departamento de Comedor ............................................................................................................................................. 6

Procedimiento 1: Adquisición de materias primas y productos para la preparación de alimentos y bebidas 6

Objetivo: ........................................................................................................................................................................... 6

Políticas .............................................................................................................................................................................. 6

Desarrollo ......................................................................................................................................................................... 7

Diagrama de flujo .......................................................................................................................................................... 10

Procedimiento 2: Registro y control de entradas y salidas del almacén de utensilios ...................................... 12

Objetivo: ......................................................................................................................................................................... 12

Políticas ............................................................................................................................................................................ 12

Desarrollo ....................................................................................................................................................................... 13


Procedimiento 3: Preparación y servicio de comidas ............................................................................................... 16

Objetivo: ......................................................................................................................................................................... 16

Políticas ............................................................................................................................................................................ 16

Desarrollo ....................................................................................................................................................................... 17


Procedimiento 4: Preparación de alimentos y bebidas por orden de servicio o comanda .............................. 19

Objetivo: ......................................................................................................................................................................... 19

Políticas ............................................................................................................................................................................ 19

Desarrollo ....................................................................................................................................................................... 20


Procedimiento 5: Suministro de alimentos y bebidas en eventos especiales ...................................................... 22

Objetivo: ......................................................................................................................................................................... 22

Políticas ............................................................................................................................................................................ 22

Desarrollo ....................................................................................................................................................................... 23


Procedimiento 6: Dotación de bienes de consumo y artículos de cafetería ....................................................... 26



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Objetivo: ......................................................................................................................................................................... 26

Políticas ............................................................................................................................................................................ 26

Desarrollo ....................................................................................................................................................................... 27


ANEXOS ..................................................................................................................................................................................... 29

HOJA DE AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN ........................................................................................................................... 45



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INTRODUCCIÓN

Es atribución de la Secretaría de Administración y Finanzas, la elaboración de manuales de procedimientos

para lograr el óptimo funcionamiento de las dependencias y unidades administrativas que integran el Poder

Legislativo del Estado de México.

En cumplimiento al artículo 160 fracción XIX, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y

Soberano de México, a través de la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, se elabora

el presente manual que tiene por objeto ser un instrumento normativo que describa de manera precisa y

sistemática las actividades en forma ordenada, secuencial y detallada de los procedimientos de cada una de

las funciones con objetivos, políticas diagramas de flujo y formatos utilizados, basados en la “Guía para la

Elaboración de Manuales de Procedimientos”

El presente manual es sujeto de revisión y actualización constante, en la búsqueda de la mejora continua y

simplificación administrativa, basado en las variaciones de ejecución de procedimientos, normativa vigente,

cambios de estructura orgánica y demás aspectos fundamentales que influyan en la operatividad del mismo.

La Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección de Recursos Materiales a través de la

Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, ponen a disposición de los servidores públicos

del Poder Legislativo del Estado de México el “Manual de Procedimientos del Departamento de

Comedor”, elaborado de manera conjunta por el Departamento de Normatividad, Organización y

Desarrollo y la unidad administrativa usuaria.



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MARCO JURÍDICO

Normatividad federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,

bebidas o suplementos alimenticios”.

- Norma Oficial Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018, Alimentos-Manejo higiénico en el servicio de

alimentos preparados para la obtención del Distintivo “H”.

Normatividad estatal

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Normatividad del Poder Legislativo

- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

- Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

- Normas Reglamentarias de los Servicios Administrativos del Poder Legislativo.

- Manual General de Organización de la Secretaría de Administración y Finanzas.

- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder

Legislativo del Estado de México.

- Políticas de uso interno del Comedor.

- Y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.



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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Departamento de Comedor

Procedimiento 1: Adquisición de materias primas y productos para la preparación de

alimentos y bebidas

Objetivo: Cuidar el abasto suficiente de productos necesarios para la preparación de alimentos y bebidas en el

almacén del comedor.

Políticas:

Las compras deberán ser programadas de acuerdo a los menús de cada semana; envía los

requerimientos los días viernes de cada semana al proveedor o proveedores que haya autorizado el

Comité de Adquisiciones y Servicios.

Se podrán realizar compras emergentes por servicios extraordinarios, imprevistos o

complementarios de los menús.

Las compras deberán estar justificadas de acuerdo con el consumo que ejerce el comedor, a través

de los servicios alimenticios.

Los productos adquiridos por el comedor, deben ser de calidad y sin haber expirado de acuerdo a la

fecha de caducidad; asimismo se verificarán las características organolépticas de los alimentos frescos

de origen vegetal o animal.

Todas las facturas para trámite de pago deberán ser originales y cumplir con los requisitos fiscales, así

como los especificados en el contrato.

Los productos adquiridos por las unidades administrativas deberán entregar la factura

correspondiente al encargado del Almacén para su ingreso a este.

El encargado del Almacén elaborará un vale de salida del producto el cual deberá firmar la unidad

administrativa responsable.



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Desarrollo

Unidad administrativa Actividad

Núm. Descripción

Área de programación de menús 1 Elabora relación de productos e insumos a utilizar en la

preparación de alimentos y bebidas, conforme a los servicios

alimenticios programados y la envía al área de almacén, para

que verifique su existencia y suficiencia.

Almacén 2 Recibe relación y procede a verificar los insumos que se

requieren para cubrir las necesidades semanales en la

preparación de alimentos y bebidas.

3 Realiza inventario físico y detecta productos escasos, de

acuerdo al stock mínimo establecido.

4 Requisita el formato “Orden de compra del comedor” (Anexo

1/0089 46051-F01-20), clasifica por giro y naturaleza de

productos para enviarse al proveedor, lo turna al titular del

Departamento de Comedor para su visto bueno.

Departamento de Comedor 5 Recibe, verifica, valida y envía al almacén orden de compra

programada.

Almacén 6 Recibe orden de compra y la envía al proveedor, para que

éste suministre los requerimientos.

Proveedor 7 Recibe orden de compra, suministra los productos e insumos

solicitados, entrega original de remisión y factura al almacén.

Almacén 8 Recibe productos y remisión original, revisa que los

requerimientos descritos en la misma coincidan con la

descripción de la orden de compra.

9 Los productos ¿Cumplen los requisitos de calidad? Sí/No

10 Sí, recibe productos, firma y coloca sello de “Almacén” en la

remisión e ingresa los mismos al lugar correspondiente.

11 No, devuelve productos al proveedor para su sustitución.

formato “Devolución de productos” (Anexo 2/0090 46051-

F02-20). Regresa actividad 9.

12 Recibe factura original y coloca sello “para revisión”, realiza la

conciliación de la factura con remisión y pedidos.



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Núm. Descripción

Almacén 13 Solicita firma de orden de compra al proveedor, coloca sello

de “recibido” y sello de “requisitos completos para trámite.”

14 Recaba firma de autorización del Departamento de Comedor,

en la factura original, y la turna al Departamento de

Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.

15 Registra en el sistema de almacén, las entradas de acuerdo a

los datos de la remisión o factura.

16 Elabora reporte mensual de entradas al almacén y catálogo de

productos.

17 Archiva reporte final de entradas al almacén y catálogo de

productos.

Fin



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Diagrama de flujo



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Procedimiento 2: Registro y control de entradas y salidas del almacén de utensilios

Objetivo: Verificar el registro y control de entradas y salidas al almacén de utensilios para uso del Departamento de

Comedor, además del servicio a diputados y titulares de las unidades administrativas.

Políticas

Los utensilios que ingresen al almacén deberán corresponder con lo especificado en la requisición de

adquisiciones y factura.

El encargado del almacén de utensilios, sellará la factura con la leyenda “almacén” y recabará la firma

de autorización del titular del Departamento de Comedor; asimismo requisitará el formato “Registro

y control de entradas de utensilios al almacén” (Anexo 3/0091 46051-F03-20) y deberá ingresar al

Sistema de Almacén de Utensilios.

- Para el control de salida de utensilios a diputados y unidades administrativas se hará uso del formato

“Salida de utensilios” (Anexo 5/0093 46051-F05-20), por lo que deberá recabar el visto bueno del

titular del Departamento de Comedor, así como la firma de recibido por el diputado o unidad

administrativa, según corresponda y deberá registrarse en el Sistema de Almacén de Utensilios.

- El Departamento de Comedor enviará mensualmente a la Unidad de Información, Planeación,

Programación y Evaluación, los reportes de compras y salidas de utensilios del almacén en la

prestación del servicio a diputados y titulares de unidades administrativas.

- Para atender la solicitud de utensilios para diputados y unidades administrativas se hará a través de

requisición o compra directa con cargo al fondo revolvente. La factura de compra se entrega al

encargado del almacén para firma del titular del Departamento de Comedor, se coloca sello de

entrada y se registra la salida; es responsabilidad del área usuaria el uso, manejo, estado y control de

los artículos que recibieron de manera directa.



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Desarrollo


Núm. Descripción

Departamento de Comedor 1 Elabora relación y solicitud de utensilios que requiere para la

preparación y servicio de alimentos y/o bebidas para el

comedor y turna al Departamento de Adquisiciones.

Departamento de Adquisiciones 2 Recibe solicitud de adquisición y procede a realizar el trámite

correspondiente.

Departamento de Comedor 3 Recibe los utensilios requisitados en la solicitud de

adquisiciones; así como la factura correspondiente que avala

dicha requisición.

4 Revisa que los requerimientos descritos en la factura coincidan

con la descripción de la solicitud.

5 Sella factura con la leyenda “almacén”.

6 Firma de autorización la factura y turna al Departamento de

Adquisiciones para el trámite del pago correspondiente.

7 Registra en el sistema de utensilios las entradas de acuerdo a

los datos de la factura y formato “Registro y control de

entradas de utensilios al almacén” (Anexo 3/0091 46051-F03-

20).

8 Recibe facturas de diputados y/o unidades administrativas,

coloca el sello de almacén, realiza el registro y alta en el

sistema, recaba firma del solicitante en el formato“Resguardo

de utensilios” (Anexo 4/0092 46051-F04-20).

9 Realiza toma de inventario físico mensual de entradas al

almacén de utensilios, verifica el buen estado de los mismos y

efectúa las modificaciones correspondientes al mes vigente.

10 Entrega los reportes correspondientes del cierre mensual a la

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

11 Realiza toma de inventario físico con la persona asignada del

Departamento de Contabilidad, Control de Almacenes y

Activos Fijos y concilian información.

Fin



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Diagrama de flujo



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Procedimiento 3: Preparación y servicio de comidas

Objetivo: Atender necesidades de consumo y abastecimiento de comidas diarias para diputados y servidores públicos,

conforme al programa semanal de menús.

Políticas

Todo alimento, producto e insumo deberá manipularse con higiene y sanidad.

Los platillos y bebidas de la comida deberán estar preparados y listos con anticipación para que el

servicio se otorgue a partir de las 13:00 hrs. hasta las 15:00 hrs.

En caso de que el número de comensales rebase la cantidad de alimentos preparados, se procederá a

la elaboración inmediata de un platillo extra, y se solicitará al almacén la materia prima

correspondiente.

Se atenderán invitados y asesores de diputados, siempre y cuando presenten la autorización para el

consumo de alimentos, deberán registrarse en el control correspondiente, para efectos del descuento

respectivo.

Se deberá enviar relación de diputados o servidores públicos que solicitan el servicio de alimentos, a

la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal para el descuento correspondiente vía

nómina.

Al concluir el horario de servicio de comida, si hay un excedente será donado a las casas de asistencia

social que estén autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, y se registrará en el

formato “Donativo de alimentos” (Anexo 6/0094 46051-F06-20).

Al final de cada semana el encargado del almacén deberá recabar las firmas respectivas en el formato

“Requerimientos de insumos para la preparación de alimentos y bebidas” (Anexo 7/0095 46051-F07-

20), para justificar el suministro de insumos proporcionados al área de cocina.



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Desarrollo


Núm. Descripción

Área de programación de menús 1 Envía a la cocina el reporte de recetas y de insumos para la

preparación de alimentos y bebidas, de acuerdo al menú

programado.

2 Emite y entrega reporte de consumo de ingredientes para el

día siguiente al área de almacén y cocina.

Almacén 3 Surte requerimientos de acuerdo al reporte de consumo de

ingredientes para el día siguiente, registra en el Sistema de

Almacén.

Área de cocina 4 Recibe insumos, los registra en el formato “Requerimientos de

insumos para la preparación de alimentos y bebidas” (Anexo

7/0095 46051-F07-20) y procede a preparar los platillos del

menú del día.

Área de comedor 5 Efectúa montaje de mesas para proporcionar el servicio de

comida.

6 Solicita a los comensales realicen su registro de acceso a través

del lector de huella digital.

7 Proporciona el menú del día a los comensales.

8 Levanta el servicio, después de retirarse el comensal deja

limpia el área para continuar la atención.

9 Captura y entrega reporte del total de comidas por día al área

de Programación de Menús.

Área de programación de menús 10 Registra el total de comidas servidas en el “Sistema integral de

menús”.

Fin



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Diagrama de flujo



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Procedimiento 4: Preparación de alimentos y bebidas por orden de servicio o comanda

Objetivo:

Atender los requerimientos de consumo de alimentos y bebidas de calidad por orden de servicio o

comanda.

Políticas

- Los alimentos se prepararán con calidad y se ofrecerán oportunamente.

- Todo alimento, producto e insumo deberá manipularse con higiene y sanidad.

- El servicio de fruta entera a diputados y titulares de dependencias, se otorgará en un horario de 9:00

a las 12:00 hrs.

- Deberá enviar relación de diputados o servidores públicos que solicitan el servicio de alimentos, a la

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal para el descuento correspondiente vía nómina.



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Desarrollo


Núm. Descripción

Diputado o titular de

dependencia.

1 Solicita al Departamento de Comedor, el servicio de alimentos

y bebidas.

Área de comedor 2 Atiende al solicitante, anota sus datos y registra en el formato

correspondiente “Orden de servicios alimenticios” (Anexo

8/0096 46051-F08-20), si es un servicio fuera del comedor;

“Comanda de servicio” (Anexo 9/0097 46051-F09-20), si es un

servicio que se otorga en el comedor.

3 Entrega el formato correspondiente al responsable de preparar

los alimentos y bebidas para que atienda la orden de servicio.

Área de cocina 4 Recibe orden de servicio, de ser necesario solicita al almacén

proporcione las materias primas y productos para la

preparación de alimentos y bebidas.

5 Entrega al mesero los alimentos y bebidas.

Área de comedor 6 Recibe los alimentos, proporciona al solicitante el servicio

según corresponda.

Diputado o servidor publico 7 Firma la orden de servicio.

Departamento de comedor 8 Recibe orden de servicio o comanda; verifica, firma y entrega

al encargado de registrar los insumos.

Fin



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Diagrama de flujo



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Procedimiento 5: Suministro de alimentos y bebidas en eventos especiales

Objetivo: Proporcionar oportunamente alimentos y bebidas a diputados y dependencias, además de cubrir los

requerimientos en eventos especiales.

Políticas:

Los servicios de consumo en eventos especiales: foros, sesiones, reunión de comisiones, comités,

comparecencias, presentación de libros, exposiciones, exhibiciones, conciertos, conferencias, cursos,

talleres, seminarios entre otros; que lleven a cabo los diputados y las dependencias, deberán

solicitarse con 48 horas de anticipación y contar con la autorización de la Presidencia de la Junta de

Coordinación Política y/o la Secretaría de Administración y Finanzas.



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Desarrollo


Núm. Descripción

Diputado o dependencia 1 Solicita a la Dirección de Recursos Materiales los servicios alimenticios necesarios del evento.

Dirección de Recursos Materiales 2 Recibe solicitud y autoriza al Departamento de Comedor

atienda petición y proporcione los servicios solicitados.

Departamento de Comedor 3 Recibe solicitud autorizada y registra los datos del evento en el

formato “Requisición de bienes de consumo para la atención

de servicios alimenticios en eventos especiales” (Anexo

10/0098 46051-F10-20).

4 Envía formato al mesero responsable de atender el servicio e

instruye se proporcione oportunamente en la fecha y hora

solicitada.

5 Recibe formato, registra debidamente los insumos que requiere para atender el servicio.

6 Entrega formato al área de almacén para el suministro de

insumos o bien al área de cocina para que preparen los

alimentos y bebidas.

Álmacén y/o área de cocina 7 Recibe y verifica solicitud; el almacén surte los insumos para la

preparación de los mismos y la cocina prepara y proporciona los alimentos y/o bebidas.

Área de comedor 8 Recibe alimentos y/o bebidas preparadas para entregar, o los insumos para dar el servicio en el lugar del evento.

9 Solicita al diputado o titular de la dependencia, firme de

recibido en el formato “Requisición de bienes de consumo

para la atención de servicios alimenticios en eventos

especiales” (Anexo 10/0098 46051-F10-20), al concluir el

evento para justificar que se otorgó el servicio solicitado.

Diputado o dependencia 10 Recibe formato, firma de recibido y devuelve al mesero.

Área de Comedor 11 Verifica firma del solicitante, y turna formato al almacén.

Álmacén 12 Recibe formato de “Requisición de bienes de consumo para la

atención de servicios alimenticios en eventos especiales” (Anexo 10/0098 46051-F10-20), revisa información.

13 Registra en el Sistema de Almacén, las salidas de los productos suministrados en la requisición y archiva.

Fin



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Diagrama de flujo



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Procedimiento 6: Dotación de bienes de consumo y artículos de cafetería

Objetivo: Proporcionar bienes de consumo y artículos de cafetería a diputados y unidades administrativas del Poder

Legislativo.

Políticas:

Las requisiciones de bienes de consumo que soliciten diputados o unidades administrativas, deberán

presentarse debidamente requisitadas los primeros diez días de cada mes, en un horario de 9:00 a

16:00 horas, directamente en el almacén.

La atención a usuarios en el suministro de sus requisiciones, será inmediata, cordial y conforme a las

existencias en el almacén.

Se surtirán de forma directa los refrescos y agua para las oficinas de los diputados.



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Desarrollo


Núm. Descripción

Diputado o unidad administrativa

1 Elabora, entrega y firma el formato “Requisición de bienes de

consumo” (Anexo 11/0099 46051-F11-20) al almacén del

comedor para su atención.

Almacén 2 Recibe el formato de “Requisición de bienes de consumo”

(Anexo 11/0099 46051-F11-20).

3 Verifica las existencias y registra en el formato las cantidades a

suministrar.

4 Recibe requisición y procede a surtir los productos.

5 Entrega al usuario los requerimientos, solicita verifique los

productos, las cantidades y anote en la solicitud: nombre, firma

y fecha de recibido.

6 Recibe y verifica requisición, firma de recibido de los

productos suministrados.

7 Registra en el sistema de almacén, las salidas de los productos

suministrados en la requisición.

Departamento de Comedor 8 Autoriza el formato de “Requisición de bienes de consumo”

(Anexo 11/0099 46051-F11-20) y envía al almacén.

Almacén 9 Elabora reporte mensual de salidas del almacén, realiza

conciliación contra las requisiciones atendidas y archiva.

Fin



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Diagrama de flujo



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ANEXOS

Anexo 1/0089 Formato “Orden de compra del comedor” (46051-F01-20).

Anexo 2/0090 Formato “Devolución de productos” (46051-F02-20).

Anexo 3/0091 Formato “Registro y control de entradas de utensilios al almacén” (46051-F03-20).

Anexo 4/0092 Formato “Resguardo de utensilios” (46051-F04-20).

Anexo 5/0093 Formato “Salida de utensilios” (46051-F05-20).

Anexo 6/0094 Formato “Donativo de alimentos” (46051-F06-20).

Anexo 7/0095 Formato “Requerimientos de insumos para la preparación de alimentos y bebidas” (46051-

F07-20).

Anexo 8/0096 Formato “Orden de servicios alimenticios” (46051-F08-20).

Anexo 9/0097 Formato “Comanda de servicio” (46051-F09-20).

Anexo 10/0098 Formato “Requisición de bienes de consumo para la atención de servicios alimenticios en

eventos especiales” (46051-F10-20).

Anexo 11/0099 Formato “Requisición de bienes de consumo” (46051-F11-20).

Anexo 12/0100 Formato “Bitácora de supervisión y vigilancia del comedor” (Almacén /0100 46051-SP-

F01-20), (cocina/0100 46051-SP-F02-20), (servicio/0100 46051-SP-F03-20).

Anexo 13/0101 Formato “Control de garrafones con agua” (46051-SP-F04-20).


Dirección de Recursos Materiales Departamento de Comedor

ORDEN DE COMPRA DEL COMEDOR

FECHA ELAB.

D M A TIPO DE

COMPRA PROGRAMADA EMERGENTE FOLIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD

SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE COMEDOR

AUTORIZA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Anexo 1/0089 46051-F01-20



DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

FECHA DD/MM/AA

PROVEEDOR:

FOLIO:

HORA DE DEVOLUCIÓN: HORA DE SUSTITUCIÓN:

PRODUCTO CANTIDAD CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMEDOR PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA Anexo 2/0090 46051-F02-20



REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADA DE UTENSILIOS AL ALMACÉN

FOLIO

PROVEEDOR R.F.C. NÚM. DE REMISIÓN

O FACTURA

FECHA DE COMPRA

No. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

$

-

$ -

$ -

$

-

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

$

-

$

-

$

-

$

-

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

DESCUENTO: $

- FECHA DE

RECEPCIÓN SUBTOTAL $

$ -

D M A I.V.A. $ $

-

TOTAL $

-

RECIBE VALIDÓ Vo. Bo.

ENCARGADO DEL ALMACÉN NOMBRE Y FIRMA DEPARTAMENTO DE COMEDOR

Anexo 3/0091 46051-F03-20



RESGUARDO DE UTENSILIOS

FECHA D M A

FOLIO

No.

PROG. ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

RECIBE VALIDÓ Vo.Bo.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEPARTAMENTO DE COMEDOR

Anexo 4/0092 46051 F04-20

Nota: Los utensilios proporcionados a las unidades admirativas para eventos especiales; se deberán regresar a más tardar al d ía siguiente hábil, en caso

contrario el costo de los artículos faltantes será cargado a su presupuesto.

RESGUARDO DE UTENSILIOS

FECHA D M A FOLIO

No.


RECIBE VALIDÓ Vo.Bo.


Anexo 4/0092 46051-F04-20

Nota: Los utensilios proporcionados a las unidades admirativas para eventos especiales; se deberán regresar a más tardar al día siguiente hábil, en caso

contrario el costo de los artículos faltantes será cargado a su presupuesto.

Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Recursos Materiales Departamento de Comedor

SALIDA DE UTENSILIOS

FECHA

D M A

UNIDAD

ADMINISTRATIVA: CLAVE: FOLIO:

No.


RECIBIÓ VALIDÓ Vo.Bo.


Anexo 5/0093 46051-F05-20

SALIDA DE UTENSILIOS

FECHA

D M A

UNIDAD

ADMINISTRATIVA: CLAVE: FOLIO:

No.


RECIBIÓ VALIDÓ Vo.Bo.


Anexo 5/0093 46051-F05-20




DONATIVO DE ALIMENTOS

NOMBRE DE LA

INSTITUCIÓN

BENEFICIADA:

NOMBRE DEL

REPRESENTANTE DE

LA INSTITUCIÓN:

DATOS DE LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS DONADOS

FECHA DESCRIPCIÓN DE LOS ALIMENTOS UNIDAD

(Kg., Lt., Pza.) CANTIDAD

NOMBRE Y FIRMA

DE RECIBIDO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anexo 6/0094 46051-F06-20

RESPONSABLE DE LA ENTREGA AUTORIZA Vo.Bo.





REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

HOJA DE

FECHA D M A

CLAVE PRESUPUESTAL

FOLIO

No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD PARCIAL

SUMINISTRADA

CANTIDAD

TOTAL

SOLICITANTE ÁREA DE COCINA

ENTREGA ENCARGADO DE ALMACÉN

Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE COMEDOR


Anexo 7/0095 46051-F07-20


ORDEN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

FECHA D M A

HORA CLAVE DE LAUNIDAD

ADMINISTRATIVA FOLIO

DIPUTADO: DEPENDENCIA:

FRACCIÓN: UNIDAD

ADMINISTRATIVA:

SERVICIO CANTIDAD SERVICIO CANTIDAD

DESAYUNO DÍA CIRUELA

DESAYUNO OTRO DURAZNO

COMIDA DÍA MANZANA AMARILLA

COMIDA OTRA MANZANA ROJA

CENA DÍA NECTARINA

CENA OTRA PLATANO DOMINICO

JUGO PLATANO TABASCO

SANDWICH PERA CAFÉ

TORTA PERA VERDE

BOX LUNCH UVA ROJA

FRUTA PICADA UVA VERDE

FRUTA ENTERA OTRO

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE

DIPUTADO/ UNIDAD

ADMINISTRATIVA

REGISTRÓ ORDEN AUTORIZA

RESPONSABLE OPERATIVO RECIBE

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Anexo 8/0096 46051-F08-20

ORDEN DE SERVICIOS ALIMENTICIOS

FECHA D M A

HORA CLAVE DE LAUNIDAD

ADMINISTRATIVA FOLIO


FRACCIÓN: UNIDAD

ADMINISTRATIVA:

SERVICIO CANTIDAD SERVICIO CANTIDAD DESAYUNO DÍA CIRUELA

DESAYUNO OTRO DURAZNO

COMIDA DÍA MANZANA AMARILLA

COMIDA OTRA MANZANA ROJA

CENA DÍA NECTARINA

CENA OTRA PLATANO DOMINICO

JUGO PLATANO TABASCO

SANDWICH PERA CAFÉ

TORTA PERA VERDE

BOX LUNCH UVA ROJA

FRUTA PICADA UVA VERDE

FRUTA ENTERA OTRO

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE

DIPUTADO/ UNIDAD

ADMINISTRATIVA

REGISTRÓ ORDEN AUTORIZA

RESPONSABLE OPERATIVO RECIBE


Anexo 8/0096 46051-F08-20


COMANDA DE SERVICIO

FECHA D M A

FOLIO

DATOS DEL COMENSAL

DIPUTADO

FRACCIÓN

NOMBRE

DEPENDENCIA

UNIDAD

ADMVA.

DATOS DEL SERVICIO

HORA MESERO MESA No. PERS.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FIRMA DEL COMENSAL FIRMA DEL MESERO

Anexo 9/0097 46051-F09-20




REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS

ALIMENTICIOS EN EVENTOS ESPECIALES

FECHA (D/M/A)

ELABORACIÓN DOCUMENTO

REGISTRO EN SISTEMA FOLIO

DATOS DEL EVENTO DATOS DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO

FECHA: HORA: DEPENDENCIA/

GRUPO

PARLAMENTARIO:

NOMBRE: UNIDAD

ADMINISTRATIVA:

LUGAR: No.

PERS.

DIPUTADO/TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:

TIPO DE SERVICIO BEBIDAS

DESAYUNO

COMIDA

CENA

REFRIGERIO

FRUTA ENTERA

BASTONES DE FRUTA

BASTONES DE VERDURA

CAFÉ

TÉ

JUGO

REFRESCO

AGUA DE BOTELLA

AGUA DE SABOR

OTROS

DESCRIPCIÓN

No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANT. No. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANT.

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

SOLICITA PRODUCTOS

MESERO O COCINA

AUTORIZA DEPARTAMENTO DE

COMEDOR

ENTREGA

ALMACÉN DEL COMEDOR

RECIBE

SERVICIO


Anexo 10/0098 46051-F10-20



REQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO

FECHA (D/M/A)

PROYECTO:

FOLIO:

ELABORACIÓN RECEPCIÓN ENTREGA PROGRAMA:

CLAVE DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

ACTIVIDAD:


GRUPO

PARLAMENTARIO:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA:

No. PROG.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD

SUMINISTRADA (CON LETRA) REQUERIDA SUMINISTRADA

SOLICITANTE DIPUTADO/ UNIDAD

ADMINISTRATIVA

AUTORIZA DEPARTAMENTO DE COMEDOR

ENTREGA RECIBE


Anexo 11/0099 46051-F11-20

Nota: - Llenar a máquina o con letra de molde (original y dos copias).

- Invalidar con una diagonal el área del formato que no se haya utilizado.

- No es válido el formato que presente tachaduras o enmendaduras.

- Solo se suministrarán las requisiciones que se encuentren debidamente llenadas.



BITÁCORA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

DEL COMEDOR

FECHA (D/M/A)

SECCIÓN 1 “A” ALMACÉN REVISIÓN ENTREGA

ÁREA Y/O ACTIVIDAD A

REVISAR SI NO OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS

Limpieza general del área.

Limpieza e higiene del personal del área.

Recepción de alimentos de acuerdo a la

NOM-251-SSA1-2009; "Prácticas de

higiene para el proceso de alimentos,

bebidas o suplementos alimenticios".

Buena administración del sistema "PEPS"

(Primeras Entradas-Primeras Salidas).

Buen estado y funcionamiento del

equipo (cámara de refrigeración, cámara

de congelación, refrigeradores, máquina

de hielo, báscula, anaqueles, etc.).

Existencia de plagas.

REVISÓ

RESPONSABLE DE ALMACÉN VALIDÓ

Vo.Bo.



Anexo 12/0100 46051-SP-F01-20



DEL COMEDOR

FECHA (D/M/A)

SECCIÓN 1 “B” COCINA REVISIÓN ENTREGA


REVISAR

SÍ NO OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS

Limpieza general del área

Limpieza e higiene del personal del área

Buen estado y funcionamiento del

equipo (refrigeradores, estufones,

horno, salamandra, marmita, licuadora,

rebanadora, mesas de trabajo, ollas,

etc.).

Adecuado manejo de productos

químicos como lo indican las fichas

técnicas.

Lavado y desinfección de frutas y

verduras.

Lavado de manos de acuerdo a la NOM-

251-SSA1-2009; "Prácticas de higiene

para el proceso de alimentos, bebidas o

suplementos alimenticios".

Temperatura interna de alimentos

cocinados, alimentos fríos y calientes de

acuerdo a la NOM-251-SSA1-2009.

Depósitos de basura en buen estado.

Existencias de plagas.

REVISÓ

RESPONSABLE DE COCINA VALIDÓ

Vo.Bo.



Anexo 12/0100 46051-SP-F02-20



DEL COMEDOR

FECHA (D/M/A)

SECCIÓN 1 “C” SERVICIO REVISIÓN ENTREGA


REVISAR SÍ NO OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS

Limpieza y buen estado del área.

Limpieza e higiene del personal del área.

Baños del personal y comensales limpios y

en buen estado.

Calidad en el servicio a los comensales.

Existencia de plagas.

REVISÓ

RESPONSABLE DE SERVICIO VALIDÓ

Vo.Bo.



Anexo 12/0100 46051-SP-F03-20


CONTROL DE GARRAFONES CON AGUA

FECHA D M A

No. DEPENDENCIA/GRUPO

PARLAMENTARIO FOLIO UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIPUTADO/ UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE CANTIDAD

ENTREGADA NOMBRE Y FIRMA

DE RECIBIDO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

TOTAL

Anexo 13/0101 46051-SP-F04-20



FINANZAS

PÁGINA 45 de 45

FECHA DÍA MES AÑO




HOJA DE AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN

C.P. Luis David Miranda Gómez


FINANZAS

Dr. en E. J. Walfred José Gómez Vilchis C.P. Alejandro Salazar Gorostieta

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES

L.D. Víctor Manuel Servín López C. Diana Pérez de la Cruz

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD,

ORGANIZACIÓN Y DESARRROLLO


Secretaría de Administración y Finanzas

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