Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía,...

18
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Página 1 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre del 2014 Abril, 2014

Transcript of Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía,...

Page 1: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 1

Secretaría de Energía, Recursos

Naturales, Ambiente y Minas

Informe de ejecución física y financiera

Acumulado al primer trimestre del 2014

Abril, 2014

Page 2: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 2

INFORME DE SEGUIMIENTO

DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

I TRIMESTRE DE 2014

INTRODUCCION

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, en concordancia con los Principios y

Valores del mandato del Plan de Todos del Gobierno de la República, para cuyo accionar ordena el

“Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el valor de la Localización Geopolítica de

Honduras”; enmarca su gestión en los valores de honestidad, responsabilidad, compromiso, eficiencia

y transparencia, y se encarga de conservar un entorno o ambiente adecuado para la salud de las

personas y propiciar un estilo de desarrollo sostenible, mediante la protección y el uso adecuado de

los recursos naturales y sus ecosistemas.

1. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA.

Lograr el uso sostenible de los Recursos Hídricos

Se realizaron los talleres en el proceso de conformación del Concejo de cuenca baja del río Goascorán

y del Concejo de Sub-cuenca del río San Juan. El taller del Concejo de cuenca baja del río Goascorán,

se realizó el 15 de enero en la aldea de Jícaro Galán en el municipio de San Lorenzo y el taller del

Concejo de sub-cuenca del río San Juan, fue llevado a cabo el 21 de enero en el municipio de

Comayagua. Los talleres contaron con la participación de representantes de los Concejos de micro-

cuencas en la región, instituciones del Gobierno central, Mancomunidades, ONGs entre otros. Se

conformó el Concejo de Cuenca Goascorán.

Se brindó asesoría técnica en la elaboración de la propuesta Gobernabilidad de los recursos Naturales

en Valle de Ángeles en el marco del Concejo de micro-cuenca del río La Soledad.

Realización de Taller de validación actividades proyecto PRASA/OXFAM en seguimiento a los Concejos

de micro-cuenca.

Revisión del proceso de documentación para el registro de 16 Concejos de micro-cuenca conformados

en el marco del Proyecto PRASA/OXFAM.

Reunión de coordinación para el proceso de conformación de Concejos de cuenca en el marco de

proyecto de gestión de cuenca de COSUDE.

Apoyo en el proceso de organización del Congreso Internacional del Agua a realizarse en ESNACIFOR.

Se realizaron 38 dictámenes técnicos a diversos proyectos entre ellos de interés hidroeléctrico,

renovación y/o ampliación de Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales y estudios de

factibilidad, las cuencas y microcuencas donde se ubican los proyectos a los que se realizó dictámenes

son: Chamelecón, Ulua, Patuca, Choluteca, Cuero, Lean, Sico, Nacaome, río Cangrejal.

Se registraron un total de 42 pagos por canon del agua, con lo cual se reporta una suma de Lps. 1,

317,373.68 correspondientes al I trimestre. También se actualizó la base de datos de los nuevos

Page 3: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 3

usuarios por medio de la dependencia de Secretaria General. Las empresas que pagaron su canon

están distribuidas en 4 cuencas del país: Patuca, Choluteca, Chamelecón y Cuero.

Inspección y mantenimiento de 32 estaciones hidrometereológicas distribuidas en cinco cuencas del

país, así mismo se realizaron 10 aforos y se construyó dos nuevas estaciones en Comayagua y Copán

dentro de las cuencas de Chamelecón y Ulúa respectivamente. Como parte del trabajo de oficina se ha

realizado análisis de curvas y actualización de banco de datos.

Aumentar la eficiencia y diversificación energética así como la

seguridad radiológica en el país

En este I trimestre en el esfuerzo porque las Instituciones de gobierno implementen medidas de

reducción de consumo energético, se lleva un 50% de avance en la Auditoría y capacitación

energética en la SERNA, (Edificio de DEFOMIN), la cual está en proceso de finalización de estudio.

Se realizó el registro de fuente radiológica en el Hospital La Policlínica.

Se realizaron dos visitas en una misma gira de campo a los sitios de los proyectos eólicos Sabaneta, y

al proyecto Aguanterique, y otra gira donde se visitó el Proyecto San Bartolo.

Se ha avanzado en un 40% en la elaboración del reglamento de transporte de desechos radioactivos.

Incrementar el monitoreo y control de la contaminación ambiental

En el I Trimestre del corriente se realizó la recolección de residuos electrónicos “RECICLATON RAEE

2014”, durante dos jornadas diferentes, sábado 15 y segunda jornada el sábado 22 de febrero.

Participación como conferencista en la Cátedra de la Tierra (300 estudiantes), coordinada por la UPNFM,

con el tema de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Participación en la Elaboración del Informe del Estado y Perspectivas del Ambiente (GEO Honduras

2014).

En el tema de Apoyo a la aplicación y revisión de Normativas, se atendió denuncia de oficio, sobre

contaminación por cables en el tramo del proyecto TRANS 450, a través de reuniones, consultas y

emisión de opinión técnica. Se elaboró y envío listado de empresas recicladoras de cables de

transmisión eléctrica, para ser enviado a instituciones involucradas en atención a denuncia de

contaminación por cables en el tramo del TRANS 450.

Se elaboró el Plan de Acción para el Departamento de Investigación, en respuesta a solicitud de

autoridades para elaboración de documento institucional.

Desarrollo del Taller “Lanzamiento oficial y fortalecimiento de la CNG en el marco de la Actualización del

PNI del Convenio de Estocolmo en Honduras”, con el acompañamiento del Representante de la ONUDI,

Dr. Alfredo Cuevas y el Consultor Internacional, Ing. Javier Martínez.

Page 4: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 4

Se fortaleció el laboratorio de Contaminantes Químicos para nuevamente dar apertura a la prestación

de servicios de los análisis de Residuos de Pesticidas Organoclorado.

De acuerdo a la prestación de servicios de análisis laboratoriales que el CESCCO ofrece; los cuales son

Vigilancia Ambiental, Servicios a la población en General y con muestras de partículas en el aire, el

ingreso de análisis que se recibieron durante los meses de Enero a Marzo del 2014, ascienden a 618;

como se detalla a continuación: Laboratorio de calidad de aguas 284, laboratorio de contaminantes

químicos 82, laboratorio de microbiología 65, laboratorio de calidad del aire 46 y laboratorio en SPS

141.

En el resultado de gestión “Sistemas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Rio Choluteca

monitoreado” se tenía programado el análisis de 4 sistemas de tratamiento, no se logró la ejecución

porque el equipo se dañó, acumulando para el segundo trimestre la ejecución del valor planificado.

Fortalecer la gestión ambiental en los diferentes sectores del país

Se ha realizado acercamiento con la municipalidad de Valle de Ángeles, departamento de Francisco

Morazán; para asistencia técnica.

Se llevó a cabo reunión con funcionarios de la municipalidad de San Antonio de Oriente, departamento

de El Paraíso, para ver factibilidad de fortalecimiento municipal, a través de talleres.

Celebración de la fecha ambiental "Héroes de Upare", para sensibilizar sobre los incendios forestales a

300 personas aproximadamente; Celebración del "Día Mundial del Agua" concientizando sobre el

cuidado del agua a 200 personas.

Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente de

forma eficiente y participativa.

A la fecha se han analizado 450 Proyectos de los que aproximadamente 225 son nuevos y emitido igual

número de Informes/Dictámenes Técnicos, con esto se ha generado indirectamente inversión y empleo

en todo el territorio nacional, consolidando la aplicación del Nuevo Modelo de Evaluación de Impacto

Ambiental, garantizando además que el desarrollo de las actividades humanas susceptibles de

contaminar y/o degradar el ambiente, sean precedidas de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

que define estrategias que minimizan los daños potenciales o compensan los ya ocasionados.

Durante la semana comprendida entre el 17 y 21 de marzo se brindó capacitación al nuevo personal

técnico y legal, referente al Nuevo Modelo de Evaluación de Impacto Ambiental (NMEIA), aplicado a los

Proyectos. La capacitación fue impartida por los Analistas Ambientales de la DECA, en cumplimiento al

Plan instaurado por el Director Interino.

Page 5: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 5

Se ejecutaron 60 giras de campo para inspección y verificación in situ de los impactos ambientales de

207 Proyectos en todo el territorio nacional.

Incrementar el número de personas a nivel nacional, con conocimiento

sobre la temática de cambio climático.

La Dirección Nacional de Cambio Climático, durante el I Trimestre del corriente y en su objetivo por

Incrementar el conocimiento de la población sobre los efectos adversos del cambio climático, ha

realizado capacitaciones en diversos institutos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Asimismo se realizaron talleres con equipos técnicos y sensibilización de familias en las áreas de

intervención del proyecto Fondo de Adaptación, capacitaciones al personal encargado de administrar la

estación meteorológica en Catacamas, Olancho, reuniones de trabajo con el equipo encargado de la

elaboración del PRODOC para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y

Degradación Forestal (ENREDD), II Taller: Armonizar agendas de las instancias gubernamentales y no

gubernamentales que ejecutan acciones vinculadas a la GR Y la ACC, en los municipios pertenecientes a

la MANORCHO en Pespire y Choluteca.

Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad en el país

Al I Trimestre del 2014, se revisó el último borrador de la Estrategia Nacional de Tortugas Marinas y la

Sistematización del ENTMH elaborado, con el apoyo del Comité Técnico Nacional para la protección de

las Tortugas Marinas (COTTOM), integrado por representantes del ICF-DAP, ICF-VS, CITES, UNAH,

SERNA-DiBio, SERNA-DGA, todas las observaciones emanadas, se unieron en un solo documento y se le

hicieron llegar a la consultora MSc. Sofía Méndez. Además se ordenó la información para elaborar un

borrador y este ser enviado a USAID MAREA para su diagramación e impresión.

Se envió Información de Ramsar a los miembros del Comité Técnico Nacional de Humedales (CTNH),

que contiene las Directrices para la elaboración del Informe de País de la Convención.

Se realizó reunión con el Comité de Biotecnología y Bioseguridad: Análisis de solicitud de Dow

agrosciences y Monsanto para que se les autorice la utilización de genes apilados (MOM 89034 x NK

603 x TC 1507) en sus variedades de maíz, conocer el avance de la guía para análisis de riesgo y su hoja

de ruta que se está trabajando en el grupo de expertos del Protocolo de Cartagena. Para el análisis de la

solicitud de liberación, se recalcó que todos los eventos han sido liberados previamente, pero se llegó a

un acuerdo de hacer un análisis o ensayo en donde se basaran en diversidad de insectos e insectos no

blancos, costo y cantidad de agroquímicos aplicados, rendimiento; Además se discutió el solicitar una

evaluación anual del producto ya que es un producto combinado.

Reunión con el Comité Ad Hoc de la Biosfera del Río Plátano para la revisión del informe sobre el estado

actual de la Reserva del Hombre Biosfera del Rio Plátano, se llevó a cabo en el Centro Interactivo de

Información Hídrica y Ambiental en donde inicialmente se revisó el informe de estado de conservación

Page 6: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 6

de la Biosfera. También se trataron puntos como el de armonizar las declaratorias en cuanto a la

delimitación en lo que es la Zona Núcleo y la Zona de Amortiguamiento.

La Fundación Ecológica Tegucigalpa (FET) expresó el interés de coordinar con el Comité de Eventos

Ambientales, de la SERNA, la celebración del Día Mundial de la Tierra este 22 de abril.

Por lo cual se invitó a participar en una reunión el día viernes 28 de marzo, a las 10:00 a.m. en la Cámara

de Comercio, con el propósito de que la FET, presente su propuesta para que la discutiera el comité.

Se identificaron las líneas de acción de los Planes Nacionales para la conservación tanto del Río Danto

como del Jaguar, discusión sobre la importancia de establecer al grupo Danto y Jaguar bajo una figura

legal que lo respalde, como un Decreto ejecutivo de creación.

Page 7: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 7

1.1 RESULTADOS DE GESTIÓN

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Incrementado el número de

organizaciones fortalecidas en

el aprovechamiento adecuado

del recurso hídrico

Organización 30.00 54.00 -24.00 180%

Monitoreada las cuencas

hidrográficas Microcuenca 3.00 4.00 -1.00 133%

DesviaciónObjetivo

Lograr el uso sostenible de los

recursos hídricos

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Instituciones de gobierno

implementando medidas de

reducción de consumo

energético

Institucion 1 - 1 0%

Disminuido el número de

personas expuestas al riesgo de

fuentes radiológicas

Persona 5,000 5,000.00 - 100%

Objetivo

Aumentar la eficiencia y

diversificación energética así como la

seguridad radiológica en el país

Desviación

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Sistemas de tratamiento de

aguas residuales de la cuenca

del rio choluteca, monitoreado

Sistema de

agua 4.00 4 0%

Monitoreada la contaminación

del aire en el distrito central

Kilómetro

cuadrado 1,514.00 1,514.00 - 100%

Eliminadas existencias

obsoletas de compuestos

orgánicos persistentes

Tonelada - - - -

ObjetivoIncrementar el monitoreo y control

de la contaminación ambiental

Desviación

Page 8: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 8

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Proyectos implementando las

medidas de mitigación del

impacto ambiental

Proyecto 300 446 -146 149%

Objetivo

Armonizar el desarrollo económico y

la protección del ambiente de forma

eficiente y participativa

Desviación

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Incrementado el número de

organizaciones fortalecidas en

la gestión ambiental

Organización - - - -

ObjetivoFortalecer la gestión ambiental en

los diferentes sectores del país

Desviación

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Incrementado el número de

personas con conocimientos

sobre la temática de cambio

climático

Persona 600 601 -1 100%

Objetivo

Incrementar el número de personas a

nivel nacional, con conocimiento

sobre la temática de cambio

climático

Desviación

Absoluta Porcentual

Resultado de GestiónUnidad de

Medida

Cantidad o

Porcentaje

Aprobado

Trimestral

Cantidad o

Porcentaje

Ejecutado

Trimestral

A-E E/A%

Incrementado el número de

organizaciones de sociedad

civil, apoyando en la protección

y conservación de la

biodiversidad en el país

Organización 15 19 -4 127%

Objetivo

Fomentar la protección y

conservación de la biodiversidad en

el país

Desviación

Page 9: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 9

Cumplimiento de la cobertura sobre la población objetivo

Objetivo Descripción Resultados de Gestión Descripción Población

Objetivo

Ejecutado

Población

Objetivo

Comentarios Población Objetivo

Incrementado el número de

organizaciones fortalecidas en el

aprovechamiento adecuado del

recurso hídrico

Población de Honduras 8500,000

El Balance Hídrico Nacional, El Plan de Acción nacional

de Lucha Contra la desertificación y Sequía y las otras

actividades realizadas generan un beneficio para toda

lapoblación del país, por ser estudios y herramientas de

aplicación nacional.

Monitoreada las cuencas

hidrográficasPoblación de Honduras 8500,000

La información y los parámetros generados por las

estaciones, así como administración del recurso hídrico a

través de los dictamenes y la recaudación del canón por

aprovechamiento de agua

proveen un beneficio directo o indirecto para todos los

municipios del país.

Instituciones de gobierno

implementando medidas de reducción

de consumo energético

Población de Honduras 8500,000 La población del país se beneficia con las acciones

realizadas en pro del ahorro de la energía

Disminuido el número de personas

expuestas al riesgo de fuentes

radiológicas

Usuarios de fuentes de

radiación 5,000 Se realizó el registro de fuente en el Hospital la

Policlínica

Sistemas de tratamiento de aguas

residuales de la cuenca del rio

choluteca, monitoreado

Población de Honduras - No se pudo hacer los monitoreos por fallas en el sistema

de aguas residuales

Monitoreada la contaminación del

aire en el Distrito Central

Población del Distrito

Central1172,957

Beneficiada la población de Tegucigalpa con los

muestreos de calidad del aire.

Eliminadas existencias obsoletas de

compuestos orgánicos persistentesPoblación de Honduras - Esta actividad está programada para el último trimestre

Lograr el uso sostenible de

los recursos hídricos

Aumentar la eficiencia y

diversificación energética

así como la seguridad

radiológica en el país

Incrementar el monitoreo

y control de la

contaminación ambiental

Page 10: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 10

Objetivo Descripción Resultados de Gestión Descripción Población

Objetivo

Ejecutado

Población

Objetivo

Comentarios Población Objetivo

Fortalecer la gestión

ambiental en los diferentes

sectores del país

Incrementado el número de

organizaciones fortalecidas en la

gestión ambiental

Organizaciones

beneficiadas - No se programó ninguna actividad para este trimestre

Armonizar el desarrollo

económico y la protección

del ambiente de forma

eficiente y participativa

Proyectos implementando las

medidas de mitigación del impacto

ambiental

Sociedad civil, UMA's,

Prestadores de Servicios

Ambientales (PSA),

Desarrolladores de

proyectos de inversión

1200

Ha existido además una mayor apertura a los procesos de

Evaluación de Impacto Ambiental, como resultado de la

transparencia y diligencia del Licenciamiento Ambiental

en SERNA. Esto a

pesar de que las municipalidades de Cortés, San Pedro

Sula, Juticalpa y El Progreso han iniciado ya con el

proceso de Licenciamiento para Proyectos de Bajo y

Medio impacto ambiental.

Incrementar el número de

personas a nivel nacional,

con conocimiento sobre la

temática de cambio

climático

Incrementado el número de personas

con conocimientos sobre la temática

de cambio climático

Estudiantes y docentes de

todos los niveles de

educación tomadores de

decisiones, equipo técnico

Nacional, sector

acadmemico y no

gubernamental.

600

En el trimestre se logro influir en la población hondureña

mediante el desarrollo de actividades de capacitación en

Centros de Educación Súperior, equpio técnico entre o

que permiten a la

población adquirir conocimiento sobre el tema.

Fomentar la protección y

conservación de la

biodiversidad en el país

Incrementado el número de

organizaciones de sociedad civil,

apoyando en la protección y

conservación de la biodiversidad en el

país

Sociedad Civil organizada

trabajando en los

proyectos de los

corredores central,

solidaridad, mosquitia,

caribe hondureño, golfo de

Honduras, insular y

pacífico del país.

19

Con las actividades de coordinación realizadas se han

impactado gran parte de la población a nivel nacional, se

pretende aplicar los mecanismos de protección y

conservación de la biodiversidad

Page 11: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 11

1.2 RESULTADOS DE PRODUCCION

P SP Py AOResultados de

Producción

Descripción de

Unidad de

Medida

Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%

11 0 0 01

PROPUESTAS DE

NORMAS E

INSTRUMENTOS EN

MATERIA HÍDRICA,

ELABORADAS

DOCUMENTO 4 1 3 25 6469,326 1475,899 4993,427 23%

Conformación del

Concejo de Cuenca

Guascorán y se trabaja

en la elaboración de los

otros instrumentos y

normas planificadas

11 0 0 02

INFORMACIÓN

HÍDRICA NACIONAL,

GENERADA

DOCUMENTO 2 2 0No

acumulable27230,883 573,961 26656,922 2%

Se realizan las

mediciones de las

estaciones

meteorológicas.

12 0 0 01

TOMADORES DE

DECISIONES,

EQUIPO TÉCNICO

NACIONAL, SECTOR

ACADÉMICO Y NO

GUBERNAMENTAL

EN TEMAS

RELACIONADOS AL

DESARROLLO

SOSTENIBLE Y

CAMBIO

CLIMÁTICO,

CAPACITADO(A) 3,500 601 2,899 17% 1202,312 255,670 946,642 21%

En total se capacitaron

601 personas de

diversos institutos en

las ciudades de

Tegucigalpa y San Pedro

Sula, talleres en

Catacamas, Olancho,

Pespire y Choluteca y

reuniones de trabajo.

12 0 0 02

INFORME DE

AVANCE PROYECTO

TERCERA

COMUNICACIÓN

NACIONAL Y

PRIMER REPORTE

BIANUAL,

ELABORADO

DOCUMENTO 1 0 1 0% 830,701 198,626 632,075 24%

Esta actividad se

programó para el

segundo trimestre del

presente año

Comentario

Estructura

ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre

Cantidad o

PorcentajeVariación Costo Variación

Page 12: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 12

P SP Py AOResultados de

Producción

Descripción de

Unidad de

Medida

Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%

13 0 0 01

INSTITUCIONES DEL

GOBIERNO EN EL

TEMA ENERGÉTICO

Y AHORRO DE

ENERGÍA,

AUDITADAS Y

CAPACITADAS

INSTITUCIÓN 4 0 4 0% 2218,981 466,800 1752,181 21%

Se elleva un 50 % de

avance en la Auditoría y

capacitación energética

en SERNA (Edificio

DEFOMIN)

13 0 0 02

PROYECTOS DE

GENERACION DE

ENERGIA,

CERTIFICADOS

PROYECTO 8 25 -17 313% 1958,531 430,896 1527,635 22%

25 proyectos con

estudio de factibilidad y

contrato de operación

aprobados en este

primer trimestre

14 0 0 01

CERTIFICADOS DE

LICENCIAS

AMBIENTALES

EMITIDOS

CERTIFICADO 500 53 447 11% 6168,499 1312,218 4856,281 21%

En el transcurso del

trimestre se han

emitido 53 certificados

de licencias ambientales

15 0 0 01

INSTRUMENTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS,

ELABORADO

DOCUMENTO 1 1 0 100% 4923,049 1033,214 3889,835 21%

Se elaboró la "Guía

Nacional para la

formulación de Planes

Directores Municipales

de GIRS", han

colaborado la OPS,

Secretaría de Salud,

Concejo Nacional de

Agua Potable y

Saneamiento (CONASA)

15 0 0 02

MUNICIPALIDADES

EN GESTIÓN

AMBIENTAL,

FORTALECIDAS

MUNICIPALIDAD 2 0 2 0% 13479,099 2793,503 10685,596 21%

Se llevó a cabo reunión

con funcionarios de la

municipalidad de San

Antonio de Oriente,

Depto de El Paraíso, para

ver factibilidad de

fortalecimiento

municipal a través de

talleres

16 0 0 01

ESTRATEGIA

NACIONAL DE

TORTUGAS

MARINAS Y SU PLAN

DE ACCIÓN,

ELABORADO

DOCUMENTO 1 1 0 100% 4388,249 838,289 3549,960 19%

Elaboración del borrador

de la Estrategia Nacional

de Torgugas Marinas de

Honduras (ENTMH)

Estructura

ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre

Cantidad o

PorcentajeVariación Costo Variación

Comentario

Page 13: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 13

P SP Py AOResultados de

Producción

Descripción de

Unidad de

Medida

Aprobado Ejecutado A-E E/A% Aprobado Ejecutado A-E E/A%

16 0 0 02

BORRADOR DE

POLÍTICA DE

CORREDORES

BIOLÓGICOS, Y

NORMATIVA PARA

EL MANEJO DE LAS

ESPECIES EXÓTICAS

INVASORAS

ELABORADOS

DOCUMENTO 2 0 2 0% 151,105 44,121 106,984 29%

Esta actividad está

programada para el

cuarto trimestre.

17 0 0 01

SERVICIOS DE

LABORATORIO

AMBIENTAL,

BRINDADO

SERVICIO 1 1 0No

acumulable3627,922 649,753 2978,169 18%

Se presta

constantemente el

servicio de laboratorio

17 0 0 02

INFORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN

SOBRE

CONTAMINACION

AMBIENTAL,

GENERADA

DOCUMENTO 1 0 1 0% 4529,020 897,282 3631,738 20%

Esta actividad está

programada para el

cuarto trimestre.

18 0 1 01AGUA PARA RIEGO,

SUMINISTRADA

LITROS POR

SEGUNDO77,760 19,440 58,320 25% 3886,416 479,045 3407,371 12%

Se ha suministrado el

agua para riego en el

Distrito de Flores

18 0 02 02AGUA POTABLE ,

SUMINISTRADA

LITROS POR

SEGUNDO4898,880 1224,720 3674,160 400% 22038,591 1406,443 20632,148 6%

Se trabaja en la

construcción de la

galería que optimizará

el agua potable

suministrada

20 0 0 01

SERVICIO DEL

ZOOLÓGICO,

OFRECIDO

VISITANTE 87,600 25,078 62,522 29% 6080,584 914,167 5166,417 15%

En el transcurso del

trimestre se han

recibido 25,078

visitantes al zoológico.

Estructura

ProgramáticaResultado Acumulado al Trimestre

Cantidad o

PorcentajeVariación Costo Variación

Comentario

Page 14: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 14

2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

2.1 Presupuesto por Programas

Como se puede observar en el cuadro anterior, al primer trimestre del 2014 los fondos nacionales

alcanzaron el 4.09% de ejecución con respecto al presupuesto vigente, Ejecutándose el gasto por

programa de mayor a menor en el siguiente orden: Actividades Centrales, Fortalecimiento de la

Gestión Ambiental, Manejo de los Recursos Hídricos, Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego,

Estudio y Control de Contaminantes, Evaluación y Control del Impacto Ambiental, Transferencias al

Sector Público, Privado y Externo, Administración del Centro Nacional de Conservación y

Recuperación de especies Rosy Walther, Aprovechamiento Sostenible de la Energía, Protección y

Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres y por último Adaptación y Mitigación al

Cambio Climático; ejecutándose principalmente en los siguientes Objetos de Gasto: Sueldos del

Personal, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales, Servicios de Consultorías,

FN FE FN FE FN FE FN FE

01 Actividades Centrales 58,386,972.00 12,701,877.32 21.75% 45,685,094.68 -

11Manejo de los Recursos

Hídricos 9,192,414.00 1,434,915.00 2,049,860.93 - 22.30% 7,142,553.07 1,434,915.00

12Adaptación y Mitigación al

Cambio Climático 2,033,013.00 454,296.01 22.35% 1,578,716.99 -

13Aprovechamiento Sostenible de

la Energía 4,177,512.00 897,696.84 21.49% 3,279,815.16 -

14Evaluación y Control del

Impacto Ambiental 6,168,500.00 1,312,219.59 21.27% 4,856,280.41 -

15Fortalecimiento de la Gestión

Ambiental 18,402,148.00 3,826,717.27 20.79% 14,575,430.73 -

16

Protección y Conservación de

los Sistemas Acuáticos y

Terrestres 4,539,354.00 882,411.26 19.44% 3,656,942.74 -

17Estudio y Control de

Contaminantes 8,201,448.00 1,547,036.02 18.86% 6,654,411.98 -

18Servicios de Agua Potable,

Electricidad y Riego 20,879,593.00 5,045,414.00 1,926,529.74 - 9.23% 0.00% 18,953,063.26 5,045,414.00

20

Administración del Centro

Nacional de Conservación y

Recuperación de especies Rosy

Walther 6,158,968.00 914,168.15 14.84% 5,244,799.85 -

99Transferencias al Sector

Público, Privado y Externo 537,464,654.00 1,092,940.94 0.20% 536,371,713.06 -

675,604,576.00 6,480,329.00 27,605,754.07 0.00 4.09% 0.00% 647,998,821.93 6,480,329.00

2.1 Presupuesto por Programas

(Cifras en Lempiras)

TOTAL

Co

d.PROGRAMA

PRESUPUESTO 2014 I TRIMESTRE% DE EJECUCIÓN SALDO DISPONIBLE

VIGENTE EJECUTADO

Page 15: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 15

Energía Eléctrica, Alimentos para animales, Viáticos Nacionales, Alquiler de Edificios, Viviendas y

Locales, Agua, Telefonía Fija, Servicios de Internet, Diésel, entre otros.

En cuanto a los fondos externos durante este primer trimestre aún no se ha tenido ejecución.

Ejecución por Programas

En el programa Actividades Centrales se ha ejecutado la cantidad de 12.7 millones de Lempiras,

destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos

colaterales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Energía Eléctrica, Viáticos Nacionales, Agua,

Telefonía Fija, Servicios de Internet, Alimentos y Bebidas para Personas, Diésel, Gasolina,

Mantenimiento y Reparación de Equipos Medios de Transporte, Viáticos al Exterior, Repuestos y

Accesorios, entre otros, con el objetivo de darle cumplimiento a las actividades que se desarrollan

en esta institución.

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental, este programa tiene como finalidad impulsar el desarrollo

ambiental de Honduras, mediante el fortalecimiento y consolidación de los procesos de desarrollo

de Gestión Ambiental, a través del uso eficiente y sostenible de los Recursos Naturales; se ha

ejecutado la cantidad de 3.8 Millones de Lempiras destinados al pago de Servicios Personales por

Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales y Alquiler de Edificios Viviendas y Locales.

Manejo de los Recursos Hídricos, este programa se creó con el fin de realizar un eficiente manejo y

aprovechamiento de los Recursos Hídricos, se ha ejecutado la cantidad de 2.0 Millones de

Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus

respectivos colaterales, Ceremonial y Protocolo, Viáticos Nacionales y Útiles y Materiales Eléctricos.

Servicio de Agua Potable, Electricidad y Riego, en este programa se encuentran los proyectos:

Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica y Obras Civiles del Proyecto El Coyolar y Desarrollo del

Recurso Hídrico del Valle de Nacaome; se ha ejecutado la cantidad de 1.9 Millones de Lempiras,

destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos

colaterales, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios

de Transporte, Otros Servicios Básicos, Tasas y Primas y Gastos de Seguros Diésel, Alquiler de

Espacios de Comunicación, Primas y Gastos de Seguro, Servicio de Internet, entre otros, necesarios

para la limpieza y mantenimiento de la planta, así como la distribución de agua en la represa José

Cecilio del Valle en Nacaome, Valle.

En la represa el Coyolar el Grupo Hidrotech, con el apoyo de los técnicos de la ENEE continúa

realizando los trabajos del Control Lógico Programable PLC en la Central Hidroeléctrica el Coyolar.

Estudio y Control de Contaminantes, este programa es el encargado del cumplimiento de las

actividades técnico-científico para el abordaje de la problemática ambiental a través de la

investigación, la educación y la prestación de servicios; se ha ejecutado la cantidad de 1.5 Millones

Page 16: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 16

de Lempiras, Destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus

respectivos colaterales.

Evaluación y Control del Impacto Ambiental, este programa tiene el propósito de lograr un

desempeño eficaz de la regulación y lineamientos básicos de licenciamiento, e impulsar el

desarrollo ambiental de Honduras mediante el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de

gestión ambiental; se ha ejecutado la cantidad de 1.3 Millones de Lempiras, destinados al pago de

Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales.

En el programa 99 se ejecutó la cantidad de 1.09 millones de Lempiras, transfiriéndole en el primer

trimestre únicamente el pago a la Agencia Internacional de Energía Atómica y a la Comisión

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Administración del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, este

programa tiene la finalidad de recuperar y rehabilitar especies, así como, el cuidado y alimentación

de los animales y actividades de mantenimiento del Zoológico; se ha ejecutado la cantidad de 0.91

Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Jornales y sus

respectivos colaterales, Alimentos para Animales y el pago de Servicios Médicos Sanitarios y

Sociales.

Aprovechamiento Sostenible de la Energía, este programa es el encargado del proceso de

conducción de las acciones relacionadas con la producción, desarrollo y adecuado uso de la energía

y otras actividades, se ha ejecutado la cantidad de 0.89 Millones de Lempiras, destinados al pago de

Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y sus respectivos colaterales, Viáticos

Nacionales y Repuestos y Accesorios.

Protección y Conservación de los Sistemas Acuáticos y Terrestres, este programa tiene a su cargo la

protección y conservación de la diversidad biológica del país, se ha ejecutado la cantidad de 0.88

Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Contratos, Jornales y

sus respectivos colaterales Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales y Repuestos y Accesorios.

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, este programa fue creado con el objetivo de

coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las políticas nacionales para la mitigación de los

gases de efecto invernadero, así como, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y

a promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática; se ha ejecutado la cantidad

de 0.45 Millones de Lempiras, destinados al pago de Servicios Personales por Sueldos, Jornales y

sus respectivos colaterales y Viáticos Nacionales.

Page 17: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 17

OBJETIVOS DE VISION DE PAÍS - PLAN DE NACIÓN

3.1 Logros e Impactos

3.2 Regionalización

En cuanto a la ejecución por Región para este año 2014, la Secretaría de Finanzas tiene este módulo

inactivo y según capacitaciones recibidas de la Secretaría de Planificación (SEPLAN), se está

analizando la manera en que se llevará este control y la presentación de dicha información en

futuros informes.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

4.1.1 La ejecución física de las actividades programadas para el I trimestre del corriente, es de un

98.8%, habiendo la Secretaría cumplido con su programación institucional, liderada bajo las nuevas

autoridades del país.

4.1.2 La ejecución financiera arroja un resultado de 4%, debe considerarse que este valor se calcula

tomando como base el presupuesto anual aprobado y que este incluye el valor de las transferencias

a otras instituciones, mismos que no favorecen el quehacer de la SERNA; aunado a esto la

comparación de la ejecución financiera se realiza entre el valor ejecutado presupuestariamente en el

trimestre contra el presupuesto anual.

VIGENTE EJECUTADO ABSOLUTA %

3

Una Honduras productiva, generadora

de oportunidades y empleo digno, que

aprovecha de manera sostenible sus

recursos y reduce la vulnerabilidad

ambiental

682084,905.00 27605,754.07 654479,150.93 4%

PRESUPUESTO 2013OBJETIVO DE LA VISION DE

PAIS

VARIACIONNo.

Page 18: Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas...Página 1 Secretaría de Energía, Recursos ... Informe de ejecución física y financiera Acumulado al primer trimestre

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Página 18

4.2 RECOMENDACIONES

4.2.1 El valor de las transferencias afecta la evaluación realizada a la Secretaría, porque aparenta una

alta disponibilidad de fondos y una baja ejecución presupuestaria, considerando que no se cuenta

realmente para ejecutar las actividades programadas dentro del POA Presupuesto, se recomienda

transferir estos valores directamente a los beneficiarios.