SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA · Inversión del PEI . Restauración de la infraestructura física...
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FALTA DE INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS (CAPACIDADES)
FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
CONDUCTAS IRREGULARES DE SERVIDORES PÚBLICOS NO SANCIONADAS
DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
SIMULACIÓN DE LA
CONTRALORÍA SOCIAL EN ACCIONES
DE GOBIERNO
SITUACIÓN FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA
MARCO JURÍDICO OBSOLETO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
AUDITORÍAS SIN OBSERVACIONES
SUSTANCIALES
Situación Financiera
$1,929,359.91 Adeudo 2014-2016
CAPÍTULO 2000
$45,023.20 CAPÍTULO 3000
$478,130.95
CAPÍTULO 5000
$1,406,205.76
Infraestructura
• Filtración y humedad en la losa existente de la estructura del inmueble.
• Desprendimiento en losa armada por corrosión de acero.
• Humedad en muros y desprendimiento de acabados.
• 42 vehículos y 1 motocicleta sin mantenimiento preventivo
• Se procedió a realizar la baja de 16 vehículos y 1 motocicleta, dado que la rehabilitación de dichas unidades superaba el 30% del valor actual de las mismas.
Parque Vehicular
EQUIPOS EN LA SECOES 215
PROPIOS 205 FUNCIONALES 162
OBSOLETOS 43
COMODATO 10 FUNCIONALES 4
OBSOLETOS 6
PERSONALES 38
TOTAL DE EQUIPOS EN
USO 253
SERVIDORES PÚBLICOS QUE
REQUIEREN EQUIPO 253
EQUIPOS FUNCIONALES 166
EXISTENTES (ENTREGA-RECEPCIÓN) 151
NUEVA ADQUISICIÓN (5 AL MILLAR) 15
SE NECESITAN 87
EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 38
PENDIENTES DE ADQUISICIÓN 49
Equipo de Cómputo
Comparativo presupuestal
0.00
10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
40,000,000.00
50,000,000.00
60,000,000.00
70,000,000.00
80,000,000.00
90,000,000.00
100,000,000.00
2016 2017 Inversión 2017
$[VALOR]
2,831,621.14
Reducción presupuestal
$[VALOR]
89,976,524.00
Gestión de
83%
2%
8%
7%
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000
CAPÍTULO AUTORIZADO
1000 75,147,615.00
2000 1,515,792.00
3000 7,013,117.00
4000 6,300,000.00
5000
TOTAL $89,976,524.00
Ejercicio Presupuestal 2017
Gestión de inversión para el mejoramiento de la operatividad
$276,519.13 Adquisiciones de Infraestructura de voz y
datos
Ampliación Presupuestal Estatal
$560,253.10
Inversión del PEI
Restauración de la infraestructura física y mejoramiento de la red eléctrica
$1,994,848.92
Inversión del 5 al millar
Adquisición de equipo de cómputo, reparación de vehículos, equipamiento para el Laboratorio Móvil,
suministro de aires acondicionados y adquisición de 2 vehículos.
Tipo de recurso Concepto Monto
Estatal Suministro de equipo de telefonía y telecomunicaciones para voz y datos
276,519.12
Subtotal $276,519.12
Programa Estatal de Inversión
Trabajos de dignificación de la oficinas 255,973.50
Trabajos de electricidad y balanceo de cargas en la líneas de conducción
304,279.60
Subtotal $560,253.10
5 al millar
Suministro de equipos de cómputo 301,907.14
Suministro de equipos y accesorios de laboratorio 1,020,562.20
Mantenimiento de parque vehicular 357,927.39
Adquisición de parque vehicular 136,055.00
Suministro de equipos de aire acondicionado 178,397.19
Subtotal $1,994,848.92
Total $2, 831,621.14
Gestión de inversión para el mejoramiento de la operatividad
Reestructuración y mejoramiento de espacios existentes del inmueble y del parque vehicular
Dignificación de áreas administrativas y trabajos de calcreto en la losa por $255,973.50 con recursos del PEI
Dignificación y mantenimiento del parque vehicular; inversión de $357,927.39 con recursos del 5 al millar
Mejoramiento de la infraestructura de voz y datos
Objetivo: Rehabilitar el servicio del conmutador con una inversión de $276,519.12 con recurso estatal. • Instalación de la
antena Airfiber • Configuración de las
extensiones del conmutador
• Configuración de los switches de datos.
Trabajos de electricidad y balanceo de cargas en las líneas de conducción del inmueble
Objetivo: Invertir en trabajos de electricidad y de balanceo de cargas, por un monto de $304,279.60, con recursos del PEI. • Perforación hasta manto el
freático para instalación de Sistemas de Tierra Física.
• Tablero de distribución de cargas.
• Zapatas bimetálicas de doble ojillo para el transformador.
Suministro de equipo de cómputo
Objetivo: Reforzar las actividades de cálculo de costos, cálculo de estructuras y modelado en 3D, por una inversión de $301,907.14 con recursos del 5 al millar a través de la adquisición de 15 equipos de cómputo.
En proceso, Licitación Pública Electrónica Nacional, con la finalidad de adquirir 38 equipos de cómputo y de esta forma equipar a las áreas que intervienen en el proceso de la vigilancia de las Obras Públicas e integración de Comités de Contraloría Social.
• Pachómetros • Esclerómetros • Prensa • Extractor de muestra • Termómetros
Objetivo: Reforzar el Laboratorio Móvil, el cual da cobertura a todo el Estado; así como para equipar a la Delegación de Benito Juárez para que coadyuve en la supervisión y control de las obras públicas con una inversión de $1,020,562.20 proveniente del recurso del 5 al millar.
Suministro de equipo y accesorios de Laboratorio Móvil
Adquisición de parque vehicular
Descripción Importe de
adquisición
Finalidad
Vehículo marca
Toyota tipo vagoneta
modelo 2014, color
gris.
102,968.00
Adaptarlo como
Laboratorio Móvil para la
verificación de la calidad
de obras públicas
Vehículo marca Ford
Fiesta, color gris. 33,087.00
Realizar actividades de
supervisión, control y
evaluación de obras,
acciones y servicios
ejecutados con recursos
públicos.
Total $136,055.00
Periodo Plazas de nueva
creación Unidad administrativa
2016
1 Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad
1 Subsecretaría de Auditoría y Control Interno
2017
7 Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial
1 Delegación de Benito Juárez
3 Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados
Total Plazas 13
Crecimiento en la Estructura Orgánica
OBRA PÚBLICA DE CALIDAD Y EN TIEMPO
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
PROFESIONALIZACIÓN, GENERACIÓN DE CAPACIDADES Y CULTURA DE SERVICIO
FISCALIZACIÓN EFICIENTE Y
OPORTUNA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA
RECUPERAR LA FORTALEZA
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Plan Estatal de Desarrollo
Programa 13 Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas
“Programa Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental”
Presupuesto de
Egresos Estatal Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos Provenientes del derecho establecido en el
Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas
Líneas de Acción
56
Programa 17 Gestión y Control Gubernamental
28 35 Líneas de Acción Líneas de Acción
Comités de Transparencia
Integración del 100%
Integración de Comités y nombramiento de enlaces de Transparencia de los 70 Sujetos
Obligados del Ejecutivo
En el Portal de Transparencia del Ejecutivo
80% de cumplimiento en la publicación de la información
del primer y segundo trimestre del 2017
Nombramientos de enlaces con el IDAIPQROO
100%
Integración del Comité Consultivo de Transparencia
Sistema Electrónico de Registro, Atención de Solicitudes de Información y Recursos de
Revisión (SERASI)
Que garantice en todo momento la atención de manera oportuna a todos los requerimientos de información efectuados por la ciudadanía.
Principio de Máxima Publicidad, Datos Abiertos y Transparencia Proactiva
QUINTANA ROO SEGUNDO
ESTADO EN SUMARSE
Herramienta de Comisiones Abiertas
Firma de la Declaratoria de Gobierno Abierto 31 de agosto de 2017
Durante el Tercer Foro de Transparencia “Transformar 2017”
Se trabaja en Coordinación con la Federación para la Incorporación de Trámites de las Instituciones Estatales a la Ventanilla Única Nacional. A la fecha se han enviado 3 fichas de trámites a la Secretaría de la Función Pública, para la revisión y validación, lo que permitirá que sean incorporados a la Ventanilla Única Nacional.
Avances de transparencia en la calidad de información
Principales Indicadores de Transparencia
Indicador/ Categoría Año 2016 Año 2017
Quintana Roo Posición nacional
Media Nacional
Quintana Roo Posición nacional
Media Nacional
Índice de Calidad en la Información por Entidad Federativa*
6° 0.72 3° 0.63
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal**
22° 78.04 13° 77.81
FUENTE: *Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) **Aregional
Programa de Certificación a Dependencias y Entidades
Objetivo: Construir de la mano de los ciudadanos un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública como herramientas para garantizar equidad política y social.
Programa 13: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas
Cobertura de la Participación Ciudadana en la Práctica del Control Social
9 mil 911 Beneficiarios capacitados
358 Comités de Contraloría Social constituidos y capacitados en el Primer año de Gobierno
1,670 Son Integrantes de Comités
33% Más que el promedio de la Administración 2011-2016
269 358
Participación Ciudadana en la práctica del Control Social
12
16
9
127
108
7
13
50
7
9
0 20 40 60 80 100 120 140
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
Othón P. Blanco
Benito Juárez
José María Morelos
Lazaro Cardenas
Solidaridad
Tulum
Bacalar
Comités Constituidos y Capacitados Periodo: 26 de septiembre de 2016 al 26 de julio de 2017
Comités Constituidos y Capacitados
Lázaro Cárdenas
Proyecto de Lineamientos para la Promoción y Operación de la
Contraloría Social de los Programas Estatales de Desarrollo Social
Objetivo
Establecer las bases conforme a las cuales se promoverá y operará la Contraloría Social en
los Programas de Desarrollo Social Estatal; será el marco rector para que las Dependencias,
Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios impulsen la participación
ciudadana en las actividades de vigilancia, seguimiento, supervisión, control y evaluación de
los recursos públicos autorizados
ADMINISTRACIONES 2016- 2018 FECHA DE SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN CONVENIO
MUNICIPIO ACUERDO SENTRE - DECLARANET
Othón P. Blanco 24/04/2017 ✓ ✓
Solidaridad 26/04/2017 ✓ ✓
Puerto Morelos 04/05/2017 ✓ ✓
Bacalar 09/05/2017 ✓ ✓
Tulum 11/05/2017 ✓ ✓
Cozumel 19/05/2017 ✓ ✓
José María Morelos 06/06/2017 ✓ ✓
Felipe Carrillo Puerto 07/06/2017 ✓ ✓
Lázaro Cárdenas 19/06/2017 ✓ ✓
Benito Juárez Fecha de aprobación por cabildo 31/03/2017 X X
Isla Mujeres Fecha de aprobación por cabildo 22/02/2017 X X
Nos encontramos a la espera de la definición de las fechas por parte de las Autoridades Municipales para llevar a cabo la suscripción de estos instrumentos jurídicos.
Los Acuerdos de Coordinación celebrados se encuentran disponibles para consulta por el ciudadano en la página web de la Secretaría de la Contraloría del Estado en: http://qroo.gob.mx/sgp/sfcs/cgpcs/acuerdos-de-coordinacion
Vinculación con los Gobiernos Locales
$3,332,905,517.89
7 Obra Pública
8 Adquisiciones
962 Acciones
Auditorías de obra, acciones y adquisiciones realizadas Periodo: 25 de septiembre de 2016 al 31 de agosto 2017
Monto auditado
18 Intervenciones
de Auditoría
INSTANCIAS EJECUTORAS
VISITAS REALIZADAS
PRUEBAS DE CALIDAD
REALIZADAS
OBRAS SUPERVISADAS MONTO SUPERVISADO
TOTAL TÉCNICA
TÉCNICA Y PRUEBAS DE
CALIDAD
PRUEBAS DE CALIDAD
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 263 745 101 77 19 5 $1,015,136,965.6
AYUNTAMIENTOS 89 203 39 30 9 0 $ 176,353,121.0
TOTAL 352 948 140 107 28 5 $1,191,490,086.6
Obras supervisadas y verificadas con pruebas de calidad Periodo: 25 de septiembre de 2016 al 31 de agosto 2017
Control y verificación de licitaciones públicas
133 Bases revisadas para publicación, de recursos federales y estatales.
(enero – agosto 2017)
544 Control y registro de licitaciones con recursos federales (COMPRANET). 25 septiembre de 2016 al 31 agosto de 2017
292 Asesorías en materia de obra pública, adquisiciones y servicios con recursos federales y estatales. 25 septiembre de 2016 al 31 agosto de 2017
168 Adquisiciones
73 Servicios
301 Obra Pública
2 Arrendamiento
Tipo de auditoría Ejercicio
auditado
Pendiente por
solventar en la
pasada
administración
Acciones de la presente administración
(Monto en mdp)
Solventado
Monto pendiente de
dictaminar para
solventación
Por solventar
Conjunta SFP-SECOES 2008-2016 1081.15 105.42 279.22 975.73
Auditorías Directas
S.F.P. 2008-2016 154.77 28.46 1.08 126.31
Totales 1,235.92 133.88 280.30 1,102.04
Solventación de montos observados derivados de auditorías 25 septiembre de 2016 al 31 agosto de 2017
Nota: • De resultar procedente el dictamen para solventación, el monto
pendiente por solventar sería de 821.74 mdp. • Las dependencias y entidades, aún pueden realizar acciones para
descargar pendientes de solventación ante la Secretaría de la Función Pública.
• En caso de darse algún reintegro por parte de las Dependencias o Entidades del Estado, se generarían responsabilidades administrativas.
Secretaría de la Función Pública
Ejercicio auditado Monto mdp
Observado Solventado Por solventar
2012-2015 2,064.83 172.99 1,891.83
2016 141.08 0.00 141.08
Total 2,205.91 172.99 2,032.91
Solventación de montos observados derivados de auditorías
Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Nota: • Las instancias auditadas aún pueden solventar sus pendientes
ante la ASF. • Las instancias auditadas realizan directamente las acciones de
solventación ante la ASF. • En caso de que no se logre solventar al 100%; la ASF formula el
pliego de observaciones que dará pie a los procedimientos resarcitorios por parte de ese ente fiscalizador y de responsabilidades administrativas por parte de esta Contraloría.
Cuenta pública Monto mdp
Observado Solventado Por solventar
2015 3,011.00 0.00 3,011.00
2016 3,277.00 0.30 3,276.70
Total 6,288.00 0.30 6,287.70
Auditoría Superior del Estado (ASE)
Nota: • Las instancias auditadas aún pueden solventar sus pendientes ante
la ASE. • Las instancias auditadas realizan directamente las acciones de
solventación ante la ASF. • En caso de que no se logre solventar al 100%; la ASE formula el
pliego de observaciones que dará pie a los procedimientos resarcitorios respectivos.
• Si durante los procedimientos de solventación la ASE determina la existencia de faltas administrativas no graves, los hará del conocimiento de esta Contraloría para la resolución correspondiente. A la fecha no se nos han enviado expedientes en ese sentido por parte de la ASE.
Solventación de montos observados derivados de auditorías
Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCEF) Proyectos generados por la Región Sureste
Convenio de coordinación y colaboración entre los órganos estatales de control y las entidades superiores de fiscalización local.
Guía de acciones preventivas que permitan identificar áreas de oportunidad en el ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas.
Guía de seguimiento para documentar la solventación de las observaciones.
Formatos de seguimiento F1.- Cobertura de Auditorías de los PAT2017 y F2.- Resultados de la fiscalización de los recursos federales a nivel nacional.
Región Sureste
Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCEF) Proyectos en proceso a cargo de la Región Sureste
Resumen de conceptos aplicables para el cumplimiento de los fondos y programas federalizados.
Región Sureste
Proyectos del Plan Anual de Trabajo 2017
En proceso de conformación.
Código de Ética, Reglas de Integridad para el ejercicio de
la función pública
Se publicó en el portal de la
SECOES el Registro Proveedores y Contratistas Sancionados
Seguimiento de Proyectos del Plan Anual de Trabajo 2017
Publicación del sistema y del catálogo de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos con recursos federales, en el portal de la SECOES.
En proceso de revisión por el Órgano Estatal de Control.
Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Quintana Roo.
Fecha de cumplimiento:
22 de Noviembre de 2017
Auditoría Gubernamental
44 Auditorías
Auditorias Administración 2011-2016
Primer Año del Gobierno Periodo: 25 de septiembre de 2016 al 31 de agosto 2017
Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 Corte 24/09/2016
Total
Auditorías Iniciadas 172 226 199 197 200 178 1,172
Auditorías Concluidas 172 226 199 197 200 163 1,157
Auditorías Turnadas al área Jurídica 0 2 0 1 1 0 4
Auditorías Inconclusas 0 0 0 0 0 15 15
8 Auditorías Integrales
36 Auditorías Específicas
Monto Fiscalizado
$ 17,276,334,798.01
Estatus del Marco Normativo
Control Interno
Tema de Control Preventivo
Estatus Fecha Propuesta de Conclusión
Registro Actualizado de Proveedores Sancionados. Concluido Publicado en la pág. WEB
http://inhabilitados.gestionpublica.qroo.gob.mx/inhab
ilitados/empresas/bienvenida_empresas.php
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Quintana Roo.
En Proceso Noviembre 2017
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno. En Proceso Noviembre 2017
Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. En Proceso Noviembre 2017
Reglas de Integridad. En Proceso Noviembre 2017
Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF).
En Proceso Este tema depende de la fecha en que la Secretaría de la Función Pública programe la capacitación a este Órgano Estatal de Control
Evaluación en Materia de Control Interno
Ambiente de Control
Administración de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Supervisión y Mejora Continua
Normas de Control Interno Evaluadas
81% Porcentaje de Cumplimiento
Informe sobre Evolución Patrimonial
$35,241,835.19 23.30%
$109,436,770.15 72.38%
$495,320.00 0.33%
$6,030,613.53 3.99%
Ingresos no identificados
Adquisición irregular depredios
Enajenación irregular depredios
Recursos improcedentespor concepto de sueldos
Monto determinado: $151,204,538.87
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciados en contra de servidores públicos.
84
Resoluciones administrativas emitidas 65
Resoluciones administrativas pendientes por emitir 19
Total de sanciones impuestas en resolución administrativa 78
En materia de Responsabilidad Administrativa 2011-2016
31
5
30
1
7 4
Amonestación Privada
Suspensión del cargo y de la remuneración correspondiente
Destitución Sanción económica
Inhabilitación Amonestación Pública
Sanciones Impuestas 2011 - 2016
4 4
5
1
Suspensión del cargo y de la remuneración correspondiente
Inhabilitación Amonestación Pública
Sanción económica
14 Sanciones impuestas en el primer año de Gobierno
Expedientes derivados de Denuncias Penales
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
6
9
17 Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciados (Sistema Tradicional) Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa iniciados (Nuevo Sistema) Denuncias pendientes
333 Recibidas
MUNICIPIOS RECIBIDAS
Bacalar 8
Othón P. Blanco 145
Lázaro Cárdenas 5
Solidaridad 29
Tulum 11
Puerto Morelos 4
José María Morelos 7
Cozumel 5
Felipe Carrillo Puerto 9
Isla Mujeres 1
Benito Juárez 109
ASUNTO RECIBIDAS
Queja 116
Denuncia 195
Sugerencia 7
Solicitudes 11
Reconocimiento 4
ESTADO NÚMERO
Registradas 75
Procedentes 180
Sin elementos 43
Incompetencia 35
Permite registrar una manifestación ciudadana para denunciar un acto de corrupción y darle seguimiento.
Portal donde se transparenta el gasto en publicidad oficial
Muestra el portal del Periódico Oficial donde podemos descargar los ejemplares gratuitamente.
Permite consultar Información Pública de las diferentes Instancias Gubernamentales.
Dirige al portal de Comisiones Abiertas donde se presentan los gastos y resultados de la comisiones oficiales de trabajo.
Permite realizar una llamada desde nuestro móvil al Call Center de Tak Pool para realizar una denuncia.
Permite realizar una denuncia proporcionando un video de los hechos.
Muestra el portal de trámites y servicios para la consulta de requisitos.
Da acceso al sistema de web de consulta de servidores públicos sancionados.
Validador de Constancia de No Inhabilitación Permitirá garantizar que la persona que presente su constancia efectivamente no se encuentra inhabilitada, ya que se puede dar el caso de que la constancia presentada esté dentro de los 30 días de vigencia, pero que el servidor público haya sido inhabilitado unos días después de que la generó. Localización de documentación en línea. En los documentos que se publiquen en línea se podrá agregar el Código QR para que al escanearlo nos lleve directamente a su versión digital en línea, o muestre información complementaria. Validación de identificaciones Podrá confirmarse la identidad de un servidor público escaneando el Código QR en su identificación.
Verificador de documentación en tiempo real Estamos desarrollando una herramienta que se integrará a la App Tak Pool, que permitirá la validación de documentación en tiempo real al escanear el Código QR impreso en la documentación. Igual permitirá anexar información adicional en línea a los documentos.
Vigilancia del Sector Paraestatal como Comisario Público
226 Sesiones de los Órganos de Gobierno de Entidades durante el periodo septiembre 2016-agosto 2017
Armonización de Decretos del Sector Educativo del Nivel Media Superior y Superior con la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, reformada el 27 de febrero de 2014 y con la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal
Se promovieron reformas a 8 Decretos de creación para la designación de los titulares, de las siguientes instituciones educativas: Entidades de Nivel Media Superior:
1. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Quintana Roo 2. Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”
Entidades de Nivel Superior:
1. Universidad Tecnológica de Cancún 2. Universidad Politécnica de Bacalar 3. Universidad Politécnica de Quintana Roo 4. Universidad Intercultural de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo 5. Universidad del Caribe 6. Universidad Tecnológica de Chetumal
Fortalecimiento del Marco Normativo del Sector Paraestatal
Act
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ad
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Formulación
de Actas
Convocatoria y Orden del Día
La Secretaría se encuentra en proceso de desarrollar la propuesta del Reglamento de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a efecto de asegurar la homogenización de los procesos administrativos de los Órganos de Gobierno. El proyecto regulará aspectos tales como: Convocatorias, Orden del Día, Actuación de los Órganos de Gobierno, Libros de Actas de las sesiones, así como la Constitución y Extinción de Entidades.
Modernización Administrativa
Documentos Normativos
(Decretos, Acuerdos, Reglamentos de Leyes,
Contratos y otros) Estructuras Orgánicas
Reglamentos Interiores
Manuales de Organización
Manuales de Procedimientos
Trámites y Servicios
Manuales de Trámites y Servicios
Modernización Administrativa
El marco normativo-administrativo se encontraba desfasado o inexistente, lo que generó que al cierre de la Administración pasada se simulara la actualización de los organigramas y la validación de los Trámites y Servicios a pesar de no contar con un sustento jurídico, esto con la finalidad de cumplir con el anexo 36 de las Actas de Entrega-Recepción.
CONCEPTO 2014-2015 2015-2016 2016-2017
REVISIÓN VALIDACIÓN REVISIÓN VALIDACIÓN REVISIÓN VALIDACIÓN
DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS 123 68 191 46 252 86
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y ORGANIGRAMAS 16 26 98 57 29 10
TRÁMITES Y SERVICIOS 531 32 856 257 406 62
Comparativo Marco Normativo – Administrativo y de Trámites y Servicios
Aumento equivalente al 32% en las revisiones y 87% en las validaciones del marco normativo-administrativo en comparación con el último año de la Administración anterior.
Principales observaciones de los Trámites y Servicios
CONCEPTO TOTAL FALTA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DE LOS REQUISITOS 244 FALTA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DEL COSTO 144
INDEBIDO LLENADO DE LA CÉDULA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 187
TOTAL DE OBSERVACIONES 575
Nota: En los porcentajes se reflejan las observaciones más recurrentes de los trámites y servicios, en algunos casos incurren en dos o más de éstas.
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
14 Revisiones
Documentos Normativos Relacionados de manera directa con la Alerta
Protocolos, Leyes, Reglamentos, Códigos, entre otros.
13 Validaciones
A documentos normativos relacionados de manera directa con la Alerta
Protocolos, Leyes, Reglamentos, Códigos, entre otros.
1 En Proceso
De solventar las observaciones Proyecto de Reforma a la Ley
para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en
el Estado de Quintana Roo (Secretaría de Gobierno)
Programa Quintanarroense de Cultura Institucional
Comité Institucional para la Igualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría
Subcomité contra Acoso, Hostigamiento y Aprovechamiento Sexual para la Igualdad de Género de la Secretaría de la Contraloría.
Reinstalaciones
Capacitación en Acceso a la Información Pública y Sujetos Obligados
Nuevas obligaciones de transparencia
Comités de Transparencia y sus obligaciones
Acceso a la información y atención a las solicitudes de transparencia
22 Mesas de trabajo
Asesoría a personal de las Unidades de Transparencia
243 Servidores públicos capacitados
1, 273 con la participación de 419
170 Servidores Públicos
Capacitados 1. La Contraloría Social como
mecanismo de Participación Ciudadana (65 servidores públicos)
2. Normatividad de Contraloría Social (34 servidores públicos)
3. Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social (40 servidores públicos)
4. Funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) (31 servidores públicos)
Temas de los Cursos
Capacitación en materia de Contraloría Social
Capacitación en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
180 Servidores públicos de Dependencias, Entidades y Municipios capacitados en
Control Interno y Administración de Riesgos
5 servidores públicos del OEC capacitados
para la práctica de auditorías a los fondos y programas federalizados. 4 servidores públicos del OEC capacitados
sobre normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
35 servidores públicos del OEC inscritos
al Seminario de Auditoría Gubernamental (SAG) de la 7ª generación.
Capacitación en materia de Auditoría Gubernamental
14 Cursos de
Capacitación
830 Servidores Públicos
participantes
1. Guía General de Auditoría 2. Implementación de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental 3. Registro presupuestal y patrimonial de los ingresos públicos 4. Registro presupuestal y contable de bienes patrimoniales 5. Registro presupuestal y patrimonial de los egresos públicos 6. Contabilidad de las participaciones, aportaciones y convenios
federales 7. Contabilidad armonizada, operación y cierre del ejercicio 8. Preparación de estados financieros 9. Cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia 10. Ley de Disciplina Financiera implicaciones para los entes públicos
locales, elaboración y presentación de la información 11.Sistema de Control Interno de los entes públicos 12.Integración de la Cuenta Pública 13.Programa Nacional de Capacitación para operadores del Sistema
Nacional Anticorrupción. 14.Diplomado virtual de Disciplina Financiera (segunda edición)
Temas de los Cursos
Programa Quintanarroense de Cultura Institucional
14 Asistieron al curso denominado “Introducción
al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional y conceptos básicos”
60 Servidores Públicos de los niveles 10, 100 y 300, participaron en la capacitación en tema de Perspectiva de Género.
Se capacitaron en línea en el curso denominado “Joven
Agente del Cambio”
12
Servidores Públicos Capacitados en línea
Servidores Públicos
Participaron en el curso virtual denominado “Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará)
12
• Se han realizado desde el inicio de la administración, dos reformas sustanciales al Reglamento
Interior de la Secretaría.
• El mayor esfuerzo lo constituyó la adecuación normativa y orgánica que resultó obligatoria con la
entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; para establecer la distribución de
competencia de las distintas unidades administrativas de la Secretaría.
• De igual manera, se emitieron tres acuerdos delegatorios que fueron sustituidos por la última
reforma al Reglamento Interior, para incorporarlas como atribuciones de las distintas unidades
administrativas, derivado tanto de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, como de la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,
publicada el 19 de julio de 2017.
Actualización Estructural
• Adicionalmente, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emitió a favor de las autoridades investigadoras y sustanciadoras de la Secretaría, el “ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES EN MATERIA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN” de carácter fiscal, bursátil, fiduciario, así como la relacionada con operaciones de deposito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios de servidores y ex servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos, así de particulares involucrados en hechos de corrupción, publicado el 15 de septiembre de 2017.
• Finalmente, atendiendo a la comunicación de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, recibida en la Secretaría de la Contraloría el 19 de julio de 2017 se elaboró el proyecto de iniciativa de LEY QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, para así adoptar la Ley General, como una legislación única en esa materia, de conformidad con la solicitud realizada por las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente en revisión ante la Consejería Jurídica.
Fiscalización de la Reestructuración de la Deuda Pública
Derivado de las acciones de fiscalización a cargo de la Secretaría, se efectuó a solicitud de BANOBRAS y SEFIPLAN, la revisión del destino de los recursos obtenidos por el refinanciamiento de la deuda pública, autorizada al inicio de la presente administración, con motivo de la suscripción de los contratos de Garantía de Pago Oportuno, suscritos con dicha institución bancaria federal. Dichas labores de fiscalización, fueron por el monto solicitado por BANOBRAS, y alcanzaron la cantidad de $13,168,097,230.27
De igual manera, se realizó la fiscalización de los pagos efectuados a BANOBRAS de contratos de crédito liquidados, por la cantidad de $5,900,000,000.00 y los gastos de pagos de coberturas, por los contratos de Garantía de Pago Oportuno, por una cantidad de $18,142,453.04
Con lo anterior, se fiscalizaron un total de $19,086,239,683.31
Estas son las primeras acciones de fiscalización de deuda
pública que se tienen registradas en la Secretaría. Los trabajos comprendieron un periodo de casi 4 meses, en los cuales se requirió la información necesaria a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a efecto de verificar que el destino total de los recursos obtenidos, se hubiera aplicado en términos de los contratos de refinanciamiento. Los actos de fiscalización, se sustentaron en comprobantes de carácter fiscal autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las cartas de liquidación expedidas por las instituciones bancarias con las cuales se habían celebrado los contratos de crédito, hoy refinanciados.
Composición del monto fiscalizado de la deuda pública refinanciada
TOTAL FISCALIZADO DE DEUDA $19,086,239,683.31
$3,648,746,529.63
$2,828,996,572.69
$1,697,372,116.00
$4,992,982,011.95 $18,142,453.04
$5,900,000,000.00
INTERACCIONES
BANORTE
HSBC
MULTIVA
PAGOS COBERTURAS
BANOBRAS