Secretaria de Administración Dirección deAdministración...

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf?G/,I"I.JlS,','10 ?UBlicom:SCENm..'lU¿/,üO D['L [Sr.,IOO

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTOCÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·Ol

NO. DE REVISiÓN: 00

FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

Fecha 14/12/2018

,.Folio No.

U9563

Tipo de Operación Cheque ( l Transferencia X l ClC (l Billete de depósito ( l1

Cuenta Bancaria Banco BANAMEX No. de Cuenta o Clabe 2180755700313680,/

IFRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA /Beneficiario I1...- ",."'- -'

No. de Contrato o Convenio

9,000.00/0.00/ 1,440,00/

No. de empleado ICAS-OS9/2018 I

-~---"..;----J

Impuestos ~/'d Retención . .A.

retenl os

9'<Í°1

Otras

retenciones //

9,000.001/ 1,440.001 / 0,00/ 0.001

Código de Barras

RFC GUGF470128TW8

Valor del bien o / " ,/ , 1. V.A de nota de

/':V.A. Nota de credito 'd'

servicio / cre Ita

I1 -+/_/(_N_U_EV_E_M_ll_P_E_SO_S_0_0_/_10_O_M_.N_.l 1

/

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURA 1298,~0000206, No. DE COMPROMISO IP·2018-72 (PAGO S/S Al EVENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE IRegistro Presupuestal

Clave U.A.I l'rograma I Fuente de financiamiento

INGRESOS7030

presupuestarioE007

PROPIOS

Clave presupuestaria Descripción Importe/

11l5X20182S2004 E007 22104 1415007030PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y

10,440.00VENTIDADES

11L5X20182S204VV139908111S007030 EROGACIONES POR CUENTA DETERCEROS (RETENCION I.VA) -1440.000.00

0.00

/I Total 9,000.00

Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

-

C:::-pt,~ ¡@e-. A

íS', . ,--8;.:20

f/."

//"

So cita/' /A';6rizl //./

/')V ,/ ~'!,f--/() :J' -~=,/'/ _._~-''''-'/" .J

UC.MARIA DE lOS ÁNGElES SÁNCHEZ CRUZ M. EN If:r.'~ElÉN DíAZ ÁlVAREZ

Nombre y Firma Nombre y Firma ~?COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto V

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

Fecha de Emisión

2018-12-04T16:32:35

Fecha de Certificación

2018-12-04T16:32:36

CSO del Emisor

00001000000409162660

CSOdelSAT

Folio Fiscal: D562F611-598A-4994-A1F8·6E91 89666F78

Tipo de Comprobante

00001000000404486074I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del EmisorFrancisco Guadarrama Guadarrama

GUGF470128TW8 '

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales

Datos del Receptor /'Colegio Nacional de ~d.ldéáciÓn Profesional Técnica·

CNE781229BK4./

Uso CFDI: G03-Gastos en general

$

$1440

$1440.

Impuesto

002-IVA0.160000

002·IVA0.160000

o

DescuentoPrecioDescripción Unitario

/~QÜETE INTEGRAL pARA SO! ' $ 9,()00/ '1' PERSONAS ADSCRITAS A LA ¡

DCTA. UN DrA DE COMIDA II QUE INCLUYE: SOPA DE !PASTA EN FRIO, GUISADO DEI! PECHUGA DE POLLO A LA II CORDÓN BLUE CON SALSA ii BECHAMEL Y ENSALADA t .//i VERDE CON ADEREZO DE I .IMOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES Y'/i REFRITOS, CHILES EN 'i1 VINAGRE Y SALSA VERDE, II AGUA DE FRUTA DE :I TEMPORADA, POSTRE UNA ¡i TARTALETA DE FRUTAS, i1 SERVICIO DE CAFETERfA: ¡¡CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO ii "PASTISETAS", AGUA ,1EMBOTELLADA, REFRESCO !

..... , ", .... º§:~I¡\..... '

CantidadClaveProdl Servicio

con letra: Nueve mil pesos 00/100 MXN " Total Descuentos

Total Impuestos Trasladados

Total Impuestos Retenidos

Total

.(.'/

.rE$1440.00/"

$1440.00' ./

$ 9,000.09'/

14 OIe2018

Forma de Pago

Método de Pago

CO!"

99-Por definir .

PPD-Pago en parcialidades o diferido

Moneda

Tipo de Cambio

MXN-Peso Mexicano

fld!i1!2t1! ~00000931

~f(fl

Página 1

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

Unidad. Administrativa:

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisi:iones y serVici~

'm~". ~:'O:::~:'f~C.::'::~;r DE SERV::::S~,..DIA-AP01C-PO-01-F007

1/1

NÚJlIero de Contrato~ CAS- 059/20181'/ Fecha de elaboraci6n: 05.12.2018 .

Roabre del Proveedor t FRANCISCO GUADARRAHA GUADARRAMA , NO. de Referencia: neTA.3. 0354.2018

Descripción del Servicio 1

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA JiUNIÓN DE TRABAJO, VIDEOCONFERENCIA CON LOS ESTADOSRESPONSABLES DE LAS TIC Y PERSONAL ADSCRITO DE LA DCTA.I'.

Vigencia delcontrato

Fec.ha de eQtregadel Servicio

Número de laexhibici6n que

se libera

Monto de laexhibición que 88

libera

Número de factura y/orecibo de honorarios

Productos Recibidos Dictamen

PAQUETE INTEGRAL PARA 80 PERSONAS ADCRITAS A LADCTA, SERVICIO DE UN DíA.

Nolllbre, firma y puesto del respoDsable de la revisi6n del servicio

~~C•.JUANciRLO~ZARGÁEZ • j'COO~~;:~~DÉ'~~CNO~SAPL~~~7~~._ ~-:z.-,--"o--~ /' - ~ ,

CUMPLE

/

SERVICIO DE CAFETERíA,CAFÉ Y TÉ

- GALLETAS ESTILO PASTISETAS- AGUA EMBOTELLADA

REFRESCO DE LATA ~

SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ,SOPA DE PASTA EN FRíoGUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDóN BLUECON ENSALADA VERDE Y SALSA BECHAMELFRIJOLES REFRITOSCHILES EN VINAGRE, SALSA VERDE Y ADEREZODE MOSTAZA Y MIELAGUA DE FRUTA DE TEMPORADA YPOSTRE TARTALETA DE FRUTAS.

1298

"

30 DENOVIEMBRE 2018

DEL 31 DEJULIO AL 31

DICIEMBRE2018

• ." ."...... .., .......... ,",vn.un.I\.lV\IVIA rAl., I U KA ILYlS U4/l2/20 18 ... https://outlook.office.com/owa/projectíon.aspx

Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I

FRANCISCO GUADARRAMA FACTURA 1298~/12/2018CAS-059/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 11:00 a.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

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cona/ep 947800

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIO"JAL TECNICA

DUARTE PIÑA ARACELI

México. D.F. a 20 de Diciembre del 2018 •••••_._••_•••••- •••••- 11 :04:55

La autenti~icac!ón se llevó 3 cabo con éy.i~o

Recibo 12012181254012

l,,§~~;~¿;¡ii,'~"'¡~~¡¡¡''''. ',,1 'MM'";"'''~_O_ó_lo_ar_e_s ..¡

1-_:::::':- ;-:::c ~ ~...,.:..::-'_~~~,:.;..--;..:<',:_ ':"~'~~ __ "'_' " , ~__:.: 1 1

Mon¡o'jota¡oii¡oSdªctiiñiniQ~¡:a[gaaostJe:g()~l.abiiis:~-··:·J SO.OO

Allransmitir este MENSAJE DE DATOS. listad está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUM!::NTOS'¡

que constan en el mismo, aceptando de es~a forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los electos legales. i

A

FRANCISCO

939 20/1212018 27!1:212018MONEDA

NACIONALNormal FACTUR.o\12:?9

Pagina 1

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTOCÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02-F·01


FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOHG,\N!SMO tÚ!:H,'(O DESCENT1{AUZADO D[1. LSfADO



n9591Folio NQ!¡18/12/2018Fecha

conaiep

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia x ) CLC ( ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco BANAMEX No. de Cuenta o Clabe I/'/2180755700313680 I

IFRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA~Beneficiario I'----------------------------------------'

No. de Contrato o Convenio

I 10,000:0'01 1,600,961 0.001 0.001 0.091'

Código de Barras

-~~======~------

/ "

Valor del bien o/' ~;; d 'd' I.V.A de nota de Otras. I.V.A. ta e cre ItO ,

serviCIO credito retenciones /

0.001 A600.001 " 10,000.001

No. de empleado ICAS-059/2018 I

------:c-/'---Impuestos . ,... ¿

'd RetenclOnJ'.V.A. Neto a pagarreten! os / /

/c GUGF470128Tv;'8RFC

/

I (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.J) 1--------,.t:-/---------

/

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURA 1300, REQ. OOOÓO~NO' DE COMPROMISO Ip·2018-72 (PAGO S/S C) EVENTO DEL 4 DE DICIEMBRE IRegistro Presupuestal

Clave U.A.,

./7030j'T' I I-'rograma

presupuestario E007 I Fuente de financiamientoINGRESOSPROPIOS //.

Clave presupuestaria /

11l5X2018252004 E007 22104 1415001fu0

Descripción

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES11L5X20182S204VV1399081115007030 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCION I.V.A.) -1600.00

0.00

I Total

0.00.

10,000/0

Vo.Bo.. Fjs.calización

/

i

//

Vo. Bo. Presupuesto

/

/

Solicita / I Auto/~a

Puesto Puesto

Nombre y Firma -VNombr~tI Firma I~~'L~,...---~--+--------::-----~~~--llCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

( it'" / I ! AVLJ) h~~~

¡----'u¡¡:c:¡¡.M:A"AiiiRRiIAt:nD¡EILO~SAI'NMGr.E~L¡;EZS ~SArr'Nillc:¡:H~E7zrCRRuifZ7----I----:~;;::~' ~.~""~'~H )~LÉt DiAZ ÁLVAREZ

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

Expedido en: 57850

Folio Fiscal: C32FCDAO-5BEB·4166·B4Ao-C0790BCABCEl

1300

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Folio Interno:

00001000000404486074

Fecha de Emisión

201 B·12·04T16:51 :45


201B·12·04T16:51 :46

CSO del Emisor

00001000000409162660

CSOdelSAT

Datos del EmisorFrancisco Guadarrama Guadarrama ,

GUGF470128TW8

Régimen Fiscal: 612· Personas Físicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales

Datos del Recept~ ///Colegio Nacional d aucación Profesional Técnica'

CNE781229BKY

Uso CFDI: G03·Gastos en general

·i '[I

,.".C .. "". ', ......_...~._... _"<.•,C'.L..,.~,._" ... ",;.""",.,"",,., .. 'u __·,~··.,,".. .'.' '~~-"_', •.~ .. tn" ~ .._" .....-:: "_""~"'IComentarlos: Evento 4 de Diciembre/,/

Descuento Impuesto, Importe

002·IVA 1¡$16~.0.160000 Ji o"

002.IVA ! i! /0.160000 $1600'f

I /)i /' iI . ¡! $ 10,000.00 I; i

,¡ I]'H!

.' ._._--+_.~~"-

o

¡i1",>,' .

" i

PrecioUnitario

$10,000 !

Descripción

PAQUeTe iNTEGRA[PÁRÁ8:WIPERSONAS ADSCRITAS A LA ii DCTA. UN DrA DE COMIDA iQUE INCLUYE: SOPA AGUADA¡¡CON VERDURAS, GUISADO I. DE PECHUGA DE POLLOi EMPANIZADA Y ENSALADA¡ VERDE CON ADEREZO, i

[FRIJOLES REFRITOS, CHILES ¡'=:N VINAGRE Y SALSA VERDE,ii AGUA DE FRUTA DE Ii TEMPORADA, POSTRE UNA !I TARTALETA DE FRUTAS. !I SERVICIO DE CAFETERíA: I

¡iCAFÉ' TÉ, GALLETAS ESTILO i·PASTISETAS·, AGUA I

: EMBOTELLADA, REFRESCO Ii.()~¡;Jt\I¿t. I

Unidad

H87 - Pieza

Unidad SATCantidadClave

Prod/ Servicio

901011500 :I Servicios de' Ibanquetes y catering¡ !! [¡

iJ..

Código

121

con letra: Diez mil pesos 00/100 MXN .

Subtotal

Total Descuentos



$10,000.00

$1600.00

$1600.00

Total $10,000.00

Forma de Pago

Método de Pago

99-Por definir·

PPD·Pago en parcialidades o diferido

Moneda

Tipo de Cambio

MXN-Peso Mexicano

:Jeja /:JoM?00000938

V1nrek

eoN TPAQ ¡ Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i ® www.ctdi.com.mx

Página 1

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

Fecha de Emisión

201B-12-04T16:51 :45


201B-12-04T16:51 :46

CSO del Emisor

00001000000409162660

CSDdeiSAT

000010000004044B6074

Folio Interno: 1300Folio Fiscal: C32FCDAO-5BEB-4166-B4AO-C0790BCABCE1

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del EmisorFrancisco Guadarrama Guadarrama

GUGF470128TW8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con ActividadesEmpresariales y Profesionales

Datos del ReceptorColegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CNE781229BK4


Cadena Original del Timbre1I1.1IC32FCDAO-5SES-4166-B4AO-C0790SCABCE11201S-12-04T16:51 :461MAS0810247COIU8COvCzo3AuKmluwCKWBeYP5082/MCm8cRj5g3YJKBE625r+VvbrttGUu4fXPW/GzbflKNT6B20D7gYHVdrGc36iWeiHUT+ODiFOiOin061m2jwxl8IZZLpUcMbyF2PvyE1zDOks87FrWAJNM8irtUlcPYdti+lIkfERS9Yh1 xJGWAFleoTls6HHilThmnPwC3/03FoUHPTwSP91G61 ZcTp087j01iAFeGyVfRLAL9JUKLXmxpNBdRdbRxnNgOJ4/0Nws4A7vfB4HOIV5RTJrnJOECsvRJD7h83Czk+c86KELflPZ1 fXBiCzlqINilbbPWVr2j3d5L0249c7SJ NyNw==I00001 00000040448607411

Sello Digital del EmisorU8COvCzo3AuKmluwCKWBeYP5082/MCm8cRj5g3YJKBE625r+VvbrttGUu4fXPW/GzbflKNT6B20D7gYHVdrGc36iWeiHUT+ODiFOíOin06Im2jwxl8IZZLpUcMbyF2PvyE1zDOks87FrWAJNM8írtUIcPYdli+llkfERS9Yh1 xJGWAFleoTls6HHilThmnPwC3/03FoUHPTwSP91G61 ZcTp087j01iAFeGyVfRLAL9JUKLXmxpNBdRdbRxnNgOJ4/0Nws4A7vlB4HOIV5RTJmJOECsvRJD7h83Czk+cS6KELfIPZ1 fXBiCzlqINilbbPWVr2j3d5L0249c7SJNyNw==

Sello Digital del SATTaan/HgjYRDx1 VqZEhAU89zlA85PzbYxDNj4gxdPgxV+/noz52kTcaxv78F64fhViyZG7F5PW1t149kiwH65LXNI3WlxAxqCOgUEfO/qXHHCo2cUBy9mOyR9x4cNjC4ljKHySOMrdlikhmPr3jzBDBavCnqqvSaNkUgIW4GiKlfG+g8IRapvfPtOLzhw+1 LmiCZdDz4fOy76cEpALPnYFZsoBo2Y9BCPNKtfRiOCo2rCrsOgcJ2h2aADiz03LcxLPQzXbNLMmXsn5SICXLLoabYSjgd2703kYKZoqWLqPLpCYe4MAloufzcuF3aQTZYmWyl13MksSF9YzX6YjpiqGg==

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor"

~CONTPAQ ir, Servicio de EmísíónyTímbrado CONTPAO i ® www.cfdi.com.mx

Página 2

USUARIO

Cuadro de texto

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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y Servicios

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADASJ Número de Boj a: 1/1 ,

Número de Contrato: CAS-059/2018 ' Fecha de elaboración: 05.12.2018

Nombre del Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA No. de Referencia: DCTA.3.0354.201B /

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO, CON PERSONAL ADSCRITO A LA DCTA. rDescripción del Serviciol

vigencia delcontrato

Fecha de entregaael Servicio

NÚJIlero de laexhibición que

se libera

Monto de la INúmero de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios

liberaProductos R.ecibidos Dictaaen

PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LADCTA, SERVICIO DE UN DÍA.

DEL 31 DEJULIO AL 31 O

DICIEMBRE¡2018 r

DE DICI2018 J

EI4 DE DICIEMBRE

2018 '$10,000.00 1300 "

SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ,- SOPA AGUADA CON VERDURAS- GUISADO DE PECHUGA DE POLLO EMPANIZABA

ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZAY MIEL'~IJOLES REFRITOS

- CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDEAGUA DE FRUTA DE TEMPORADA Y

- POSTRE TARTALETA DE FRUTAS.CUMPLE ~

~IC' MFCX"¡fLoi'~'rÍNEZ ARGÁEZ

'p<F"'-~ - ,'_'"/~_'' __ '-::'~'-'''''~''?'''C~ INADY.lVDE TEqiOL1ÍGÍAS. AP'"tCADASA1<""'~D~---.-~- ~~.. ,/;;?---_. "

~t:/

Nombre, firma y puesto de~ responsable de la revisión del servicio

SERVICIO DE CAFETERÍA:- CAFÉ Y TÉ- GALLETAS ESTILO PASTISETAS- AGUA EMBOTELLADA- REFRESCO DE LATA •

/7

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep

Secretaria de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO-FO-02

Unidad Administrativa: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE IFecha de Elaboración: 05/12/2018TECNOLOGíAS APLICADAS /Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMAReferencia: CAS-059/2018 v

Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA y ALIMENTOS PARA LAREUNiÓN DE TRABAJO, CON PERSONAL ADSCRITO A LA DCTA: .~.Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 04 DE DICIEMBRE 2018 '

Evaluaclon general del proveedor:

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Xpactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garantías señaladas enXla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo N/Arequerido En forma N/A

Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X

Observaciones:

.,

Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios ,'J

Regular

Deficiente

) Si no cumple con uno de los criterios

) Si no cumple con más de uno de los criterios

.~---:-:--.__ .~.. :'-'. /~. /;;:v--_- ~-=/"h ~ .,

Lfc~JUAN CARLOS MARTíNEZ ARGÁEZ .COORDINADOR DE TECNOLOGfAS APLICADAS A LA EDUCACiÓN'

Calle 16 d.e Septiemhre No. 147 Nte., Col. Lúz>!l'O C(¡rden<ls, Metepee. F.~t<ldo de México, CP 5~148Teléfono 01 (72~) 2 71 oS 00 ex!. 2456 www.gub.mxfconalcp

FRANCISCO GUADARRAMA FACTURA 130004/12/2018 ... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx

Responder a todos I Eliminar .Correo no deseado I

FRANCISCO GUADARRAMA FACTURA 1300 04/12/2018CAS-059/2018

o Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 02:49 p.m.

Facturas CONALEP

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conalep 9478ilO

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA


México, D,F. a 20 de Diciembre del 2018 •••••-••••••---••••--•••••- 11 :04:55

o

Dólares

30.00'

328,000.00

3

La au\entiflc~ción se llevó" cabo con éxito

Recibo 12012181254012

I Moneda Nacional- ·4 I ¡

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usted está bajo su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS

que constan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para todos los efectos legales.

Pagina 1

I I--ro

l1

I Directa. Directa en elI Extranjero,

I B 065600052085673 14/1212018 Enlidades, 22104 30 No

I Ampliación Art. 52 Y

pago a Notarios

GUADARRAMA~_.~

A GUADARRAMAMONEDA ~;;~.oo FACTURA1300938 20/1212018 27/1212018 Normal 510.000.00 100%

FRANCISCONACIONAL

I Directa. Directa en el

II I Extranjero,

II I

B 1 0656000520856721 20/1212018 Entidades, 22104 30 No

I ,.AmPliación Art. 52 Y

pago a Nolarios

I I GUADARRAMA I I !I 59.000.001

II I I MONEDA

59,OOO.00! II

A GUADARRAMA 937 20/1212018 27/1212018 Normal 100% FACTURA1298

i I I NACiONAL I 1FRANCISCO I I I

¡I

I1Directa, Direcla en el II I

¡I I Extranjero.

I IB 065600052085671 I 14/1212018 Enlidades, 22104 30 No

Ampliación Art. 52 Y

Ii pago a Nolarios

Tctal Moneda Nacional no Negociables

Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar

Total Dólares Negociables

Total Dólares No Negoclaoles

Total Dólares Vencidos Sin Operar

Total de Documentos Moneda NAcIonal

Total Documentos en Dólares I o

Pagina 2

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORCANISMO PUllUCO DESCU.JTRAl/ZADO DEL [$;,'00

/


FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·Ol


FECHA DE APROBACIÓN: 2B/02/2017

conalep\'2' )2..

(J;'Y

Fecha 13/11/2018 ~' Folip; No.n835~

Tipo de Operación Cheque () Transferencia (X ) / ClC ( ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco I BANAMEX I No. de Cuenta o Clabe 1;1' '002180755700313684 IFRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA / I

Código d,...e_B_a_rr_a_s---======;-:1/'--' -', No. de er-m_p_'e_ad_o__-='====='RFC 1'-- G_U_G_F_47_0_1_2_8_TW_8__~V No. de Contrato o Convenio I CAS-059/2018 I

Beneficiario, I'-----;::==================;;--------;:======:

Valor del bien o

I/ , )0' LV.A de nota de

LV.A. Not de credito 'd'servicio ere Ita

10,000.OOV 1,600.001/ '0.001 0.00

Otras Impuestos I"t¿~ I /retenciones retenidos Retención LV.A. N;r-- a pagar '11

0.001/ 0.00 1,600.001/ 10,000.00Y

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURA 1281.~Q. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 4/5)

/

I //

(DIEZ Mil PESOS 00/100 M.N.V I

IRegistro Presupuestal

Clave U.A. .7030

/I /t'rograma!/presupuestario E007 I Fuente de financiamiento

"

INGRESOS

PROPIOS

Clave presupuestaria / , Descripción l'!Jporte

1115X2018t52004 E007 22 041415007030 P!36g¡!CTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y---- 1 ¡N;(DADES

llL5X201825204W1399081115007030 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCION LV.A.)

lij 11,600.00/

1/ -1600.001/0.00

Total

O.OOV10,000.00

VO.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

/,SoI¡q(ta /'"'-. . J.}útc riza

(f v /, '!~----l-IC-.-M-A-R-~-D-E-l~~~Á~N-G-El-E-S-~~·N-C-H-E-Z-C-RU-Z----~-----~~.~~~l:~~zÁ~~z /Nombre y Firma ' -- Nombre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

Fecha de Emisión /

20'1 a~11-0ST2[j:5B:n9


2013··11·0UT20::i(l:"í1

CSO del Emisor

00001000000409162660

Folio Interno: 1281' / '/Fono Fiscal: F1B8CD34'CAF3.474:'B740.B6F5C6F27C4D~

CSO del SAT

0000'[ 000000,1·0448607 q.

Tipo de Comprobante

1·lngreso

Datos del EmiSOr't;:rancisco Guadarram Guadarrama

C3UGF470128TVVE3 .

Expedido en: 57850

Datos

Colegio \j""'i(v,~,1 dr/:Ecluc;ac:íón Profesional Técllica

Fxégimen Fiscal: 612-Personas Físicas conActividacJes~rnpresariales. yPfQfé'slonales "" ' .

Uso CFDI G03-GaS\05 en general.

/0 /11 poJ8lO" 00000745

i 41ileLOíezr:~os 00/100 MXN .."

Importe

$

$ 10.000.00.

$1600.00

$1600.00

$10,000.00

$1600 •

$1600

Impuesto

002·IVA0.160000

002·IVA0.160000

Subtotal

o

Total Descuentos



Total

PrecioUnitario

$ 10.000

/

Descripción

Pieza, Paquete integral para 30 'informáticos responsables(Ü~'los

estados y DCTA. Que incluye:Sopa de pasta en frio, guisadode pechuga enpanizada con

ensalada verde. frijoles refritos,chiles en vinagre y salsa verdecon aderezo de mostaza y miel.agua de fruta de temporada y

postre tartaleta de frulas.Servicio de cafetería: Café.

Galletas estilo pastisetas. aguaembotellada y refresco de lata.

UnidadSAT

r.llfiAL QZADOIt .. _JiiO!ili!;¡W;;=-.· _, <'n- -v= ......---

/1 '

CantidadClave

Prodl Servicio

90101600·Servicios de

banquetes y catering

121

Código

T'9tal con letra:

Sello Digital del EmisorZhKFKSfebSlli"c52SdqBzNSVYVvr\!PCXs5Jivi3ZU:0cSDtTt"·PclGcLzmD-;.8VPO¡¡IXN4:0Pcf\3gsPl;IYOZ+j<kg::1GF,laYiV't.'!sC4·fen9A;iKz·14yR'1 SosHw;«'Jb:<IOniJYrkDAEeK,!'NCfH (+1 Yi'-.:121 D6Li\lf'layiYcA~JrvMln171laOOJ1-14 rj+uWU EO!¡2·1 hf,'10SD

~~'6~~;~~~~~(j~~;:)~;;~~f~;;Jú~~i~if;.r~~¡';li~0i}t.;i'~~~¡:;t;';;;~'~\~)r~l~~¡r~~~~~~~j~7J~~~l~~~¿t~~~;(;BNU+8WfV9XrvlwSdOll'N+

MXj\j-F'eso Mexicano·

Tipo de Cambio

Moneda

l~~:;!l~:l~il~W,~;:~~fé~~~I~;~X;I~i;~~~:~;~~~~;f;~~;;;~~,~~;~g\~'~;/~,j~;~Y\!vrVl¡:'!(jx';5~jM~~¿tJD.,j +. clu¿2znl[)+8VFDuIXN49Pc¡.\3gsPb1YOZ+}(kgüC;FuaYjV\\.'fsC~~-f-en 9i\51<z1-1 y¡:~ ·150sl-·h~~lxobXI OnriYrkGAEeKuwC , ." -¡.-IY[\:12'1 o 3LN¡\ayf'(c/\9 j:../ vIln l/haOOJH4rj+uVVUE0524h[:/C)SD30ePVv8QNG5YA'lT(·z -¡ YOVVLEjf'1EpmBnl \¡V 17EUt, r se1+qvPl\!lO!PC4S00vvOLSwlPo f<Z8PbzeBNu+8\;vf·./fJXM\;vSdOh\:V+EX/02t¡frOyrz;:\¡\YjpnpltRTbnSTt:;aH42l<thIHVXTVVZS57Gnpl\VGpEX/nufU\ví7jsfllnGDCU,,/.;==\00001 D0000040(~,48t)C"!<.~.j\

Cadena Original del Timbre

99-Por definir /

PPD·Pago en parcialidades o diíerido -

[!] ~I"~···~t.;:I

Forma de Pago

Método de Pago

Sello DigifaLdel'.SAT: ' .- ...

. ~'''''''',.' " ,',. " " .' .....'. ' ,'.,RtOpBnvOnPeS'féGv3z"$/\7~·yt;z7-~¡i.!99G?qGXV:~~+7I'V:)Oósb ::rCJE:j\iVfDH"818y4"rFV6a'TPPge8fYl8yOfvlgTHr1?DqvB2 U:3{"VlJwFNqKjrGS31~lzpai1vFf·~.JD' Otít;pp;!bOn~. u 11 ;·.+h~J(FYY\l'I§D/B O[!nj'l cifj¡¡Vql;w\JlgzOQkYyovaznl</COVVVbsrPJ M07mP8TX/Ig3PRoy5SylUixv4155nZ417CNwDBlJFHSWI4izjrj,:,ii\1XTFZLlOSpYY2ICPGéjiftOK'¡ 8+3yy~in+Yiuz91 OYOpml091 In'! XpocE9GVW'Í'2cOiJ-{t:¡TyOdijpoiKlJi{fqL)nrnOAID+!JHi.1l;'!!.ti>iqmE131,f<jxu+;;isjq==,~,

"Un cliente satisfecho es nuestro mejor vendedor'\.

f:;ONTPAO Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i ® www.ctdLcom.mx

Página 1

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

12.11,2018

DCTA.3.0354.2018No. de Referencia:

Fecha de elaboración:

Número de Hoja:

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y Servicios /Formato de Aceptación de Servicios /

.TIVA DE TECNOLOGíAS APLICADAS /

FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA /

CAS-059/2018Número de Contrato:

Nombre del Proveedor:

Unidad Administrativa:

Descripción del Servicio: ADQU,,~'6.D' '.SUMOS D' CAFm"A~ AUMeNTOS=S:IO'" D' TRABAJO, "TRATeC'A D' AUTOMATlZAC16. D' LOS P'OC'SOS ACAD"'COS. /

Dictamen

CUMPLE

Productos Recibidos

- UN OíA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DEPECHUGA EMPANIZADA CON ENSALADA VERDECON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL ,FRIJOLES REFRITOS. CHILES ENVINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTREUNA TARTALETA DE FRUTAS.

SERVICIO DE BANQUETE PARA 30 INFORMÁTICOS RESPONSABLES DELOS ESTADOS Y DCTA.

1281$10,000.0031 DE

OCTUBRE·2018

Número de la .h'b' 'ó IMonto de la exhibiciónI Numero de factura y/o recibo deex 1 ICI n que se

libera que se libera honorarios

31 DECTUBRE 2018

Fecha de entregadel Servicio

DEL 31 DEJULIO AL 31 DE

DICIEMBRE2018

Vigencia delContrato

- SERVICIO DE CAFETERíA: CAFÉ. GALLETAS ESTILO "PASTISETAS",AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA.

- SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y ELSERVICIO DE CAFÉ.

- MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA ELSERVICIO DE CAFETERiA.

- UBICACiÓN: OFICINAS NACIONALES..-"

.r-·~Er~.... f'fRMADE LP.ÚNiD4D AJ:)MINISTlvmV~. I \, \

~ .

\ ~MTRO. IVÁN FLOR .' BENíTEZ /1R CORPORATIVOD0N()L,~

r-/ \NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISiÓN DEL SERVICIO

LIC. JUAN CARLOS MARTíNEZ ARGÁEZ

COORDIN~~~~:"TEéNOL~~~~~~;~:~~~1~FACIÓN""#,,,,/d" ~'if;""'-"-- ¿~",*cr' f~~# 1

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEl ESTADO

conalep

Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)


EVAPRO-FO-02

Unidad Administrativa: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE IFecha de Elaboración: 12111/2018TECNOLOGiAS APLICADASProveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMAReferencia: CAS-059/2018Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE INSUMOS DECAFETERIA YALlMENTOS PARA LASREUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGíA DE AUTOMATIZACiÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOSPeriodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 31 DE OCTUBRE 2018

Evaluaclon general del proveedor.

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Xpactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en

Xla solicitud

Se proporci6nó el soporte técnico En tiempo N/Arequerido En forma .N/A

Se entregaron losproductosEntíempo X .' ··:··1···. .... .En forma X

Observaciones:

.,

Excelente

Regular

Deficiente

( X) Si cumple con todos los criterios

) Si no cumple con uno de los criterios

) Si no cumple con más de uno de los criterios

/ ~;---~~IJ //~- ~k- '{jí LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ ARGÁEZ

COORDINADOR DE TECNOLOGfAS APLICADAS A LA EDUCACiÓN

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. L'lzaro eárdena~, Mctepce, Estado de México, el' 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 cxt. 2456 www.gob.mx/conalep

B 065600051624781 14/11/2018 Licitación 33301 30 No

JUAREZ DEFACTURAAAA1FF4

OPORTO JOSE MONEDAA 746 15/11/2018 22111/2018 Normal 520.689.50 100%, 520,689.50 B·2154·4D37·989E·

ANTONIO DE NACIONALEE32DD2D7519

JESUS

.., " Directa, Direcla ell el " .., ..,

Extranjero,

B 065600051624780 08/11/2018 Entidades, 22104 30 No


pago a Notarios

GUADARRAMA

/''" MONEDA ~URA1281A GUADARRAMA 15/11/2018 22111/2018 Normal 510,000.00 100% 510,000.00NACIONAL

FRANCISCO

Directa, Directa en el

Extranjero,

B 065600051624779 13/11/2018 Entidades, 22104 30 No

Ampliación Art 52 y

I pago a Notarios

,------~_._.-•.__.~-'------~.o--~ ._~ 0.00 •• __

¡, f ~ ¡~At ~ l:l~~\

~?1:"0:1t· "0;'.: !._~_-..~~J!.p~:t;.:.'J:_'C:-:~.

.."tIt.'

Total Moneda Nacional no Negoctables


Total Dólares Negociables

Total Dólares No Negociables

Total Dólares Vencidos Sin Operar

Total de Documentos Moneda Nacional

Total Documentos en Dólares

9

o

Pagina 3

-",'"

P conalep

-'

947800



México, D.F: a 15 de Noviembre del 2018 ••- ••••,;,.••••••••••••- ••- 13:03:23

La autentificación se llevó a cabo con éxito

Recibo 115111 BJC16074

Carga Masiva Moneda Nacional

9

50.00

5417,660.46

50.00

Dólares

o

50.00

50.00

50.00

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS, usled está bajo su re~ponsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS

que conslan en el mismo, aceptando de esta forma la cesión de los derechos de cobro de las MIPYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transmisión tendrá validez para lodos los efectos legales.

a 01351300051624787 13/11/2018

Directa. Directa en el

Ext'a~jero,

Entidades,

Ampliación Arl. 52 y

pago a Notariog

32201 30 No

Pagina 1

,.'

AINMOBILIARIA MONEDA

752 15/11/2018 22111/2018 Normal 8167,938.19 100% 8167,938,19 FACTURA7380MADU, S.A, NACIONAL


Exlranjero,B 065600051624786 13/11/2018 Entidades, 32201 30 No

", ", Ampliación Art. 52 Y " " " ", ",pago a Notarios

AELEVADORES OTIS MONEDA FACTURA1298125

751 15/11/2018 22111/2018 Normal 87,020.69 100% 87,020.69S DE RL DECV NACIONAL MD


Extranjero,B 065600051624785 13/11/2018 Entidades, 35701 30 No


pago a Notarios

SERVICIO DE

ARECOLECCIONDE MONEDA

Normai' FACTURAB1299750 15/11/2018 22111/2018 81,452.92 100% 81,452.92DESECHOS S. DE NACIONAL

RL DE C.V.




pago a Notarios

SERVICIO DE

ARECOLECCION DE MONEDA

749 15/11/2018 22111/2018 Normal 85,954.15 100% 85,954.15 FACTURAB1298DESECHOS S. DE NACIONAL

RL DE C.V.




pago a Notarios

INTEGRA AGENTE

ADE SEGUROS Y MONEDA

748 15/11/2018 22111/2018 Normal 819,975.00 100% 819,975.00 FACTURAA3457FIANZAS, S.A. DE NACIONAL

C.V.


Extranjero,

IB 065600051624782 14/11/2018 Entidades, 33104 30 No


pago a Notarios

VISION GLOBALA TELECOM MEXICO,

MONEDA828,907.20 FACTURAA-66747 15/11/2018 22111/2018 Normal 828,907.20 100%

SA DE C.V.NACIONAL

Pagina 2

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ()//(,J.~1}."/.'i! /',,'/IUU ,u: .\UN !!//,U~AOU I)!!, l~ i',1DU

cona!ep Secfetarla de Administración


.;;,

1

1

PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CÓDIGO DAf; 7092•MAAGRF,CEGJ>-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA OE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio No 1)7945

Tipo de Operación Cheque ( 1 Transferencia ( X) CLC ( 1 Billete de depósito 1 )

Cuenta Bancaria Banco 1

1

No. de Cuenta o Clabe 1

1 .

1

e

1 Beneficiario FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA /

f

Código de Barras 1 1 No. de empleado 1 1

RFC 1

1

No. de Contrato o Convenio 1

CAS-OS9/2018 1

Valor del bien o LV.A de nota de /

yV.A. Nota dedÉ;édito Otras Impuestos /

Retención LV.A. _!)J21o a pagar servicio . / crédito retenciones retenidos

10,000.00/ / 1,600.00/ ,/ o.oo/ o.ool o.ool o.oo/ 1,600.00/ 10,000.00/ - / (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

' Por concepto de IPAGO DE lA FACTURA 1279, REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 (PAGO 3/5) 1

Registro Presupuesta!

Clave U.A. 7030 1

nograma 1

presupuestario E007 J Fuente de financiamiento

Clave presupuestaria Descripción

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y 11l5X2018252004 E007 22104 1415007030 ENTIDADES

11LSX201825204W1399081115007030 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS IRETENClnN LV.A.\

Vo.Bo. Fiscalización

A !! "

SolícitcT¡i

,~";',!( ' i

.l l ' ¡ i ,J ' t:;i!A \ / t

/ /

LIC.MARIA DE LÓS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ Nombre y Firma

1 Total

Va. Bo. Presupuesto

/ !

· M~EN i,.P/IÍÉLÉN DÍAZ ÁLV,1\REZ Nombre y Firma 1

'

INGRESOS

PROPIOS

ll,600.9ó'

-1.600.00 0.00

9,-00

10,060.00

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES Puesto Puesto

se elimino

se elimino

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


unidi!ld Ad.ministrlltiva,

N\llllero de Contrato,

Nombre del Proveedor,

oescripción del Servicio,

Vigencia dol Fecha de antrega contrato del Servicio

DEL 31 DE · JULIO AL 31 DE ll DE OCTUBRE

DICIEMBRE DE 2018 2018

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y Servicios

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS DIA-AP01 C-PO-01-FO07

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS Número de 11'.oju 1/1

CAS-059{2018 Fecha de elaboración 1 22.10-2018

FRANCISCO GUAl'lAllRAMA GUAl'lAARAHA NO. de Referencia, DCT11,J.0354..20l8

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTR.ATEOÍA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS.

NG.llero de la xonto de la Número de factura y/o

exhibición qua exhibición que ire frcxhu;:tos Recibidos nict11.111en 116 libera libera

recibo de honororioo

PAQUETE INTEGRAL PARA JO INFORMÁTICOS RESPONSABLES DE LOS ESTADOS Y DCTA, SERVICIO DE UN DÍA.

SERVICIO DE COMIDA QUE INCLUYÓ, - SOPA DE PASTA EN FRÍO - GUISADO DE CARNE ARRACHERA, MARINADA CON

ENSALADA VERDE - FRIJOLES REFRITOS - CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE CON ADEREZO

DE MOSTAZA Y MIEL 11 DE OCTUBRE $10,000.00 1279 - AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA Y CUMPLE

2018 - POSTRE TARTALETA DE FRUTAS.

SERVICIO DE CAFETERÍA, - CA.FE - GALLETAS ESTILO PASTISETAS ,/Í - AGUA EMBOTELLADA - REFRESCO DE LATA ;

1 1,· !\ ¡ \ -&--·-. ! ' " \ :;'\ '/ }\ ,_/

/t J;

\ • \

-✓-

\l

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1 '

/ V

l:)Uscar ¡ ::>1gweme

Fecha de Emisión


interno: 1279 CSD del Emisor :':olla Fiscal: 385FDOD4-EC7C-45AC-8511-061D2601DED1

úf}O()·i 1JC1J1JD1.i4JS·: 62fiG(l

CSD del SAT Tipo de Comprobante

Expedido en: 57850

Datos del Emisor Fra11cisco Guadarrnma Guadarrnma

Hóglrnen Fiscal: 612-Personas Fisbis cor, f\( tivLfark: 0:

:=:rnpresariates y Proff,S-i()íl.1fes

Código

121

Clave Prod/ Servicio

90101600-Servicios de

banquetes y catering

Cantidad Unidad SAT

1 ' H87 - Pieza

Total con letra: Diez mil pesos 00/100 MXN •

99·.Por definir

Unidad

Pieza

Forma de Pago

Método de Pago PPD-.Pago en parcí::1lidnde~: n diferid:;

Descripción

Paquete integral para 30 informáticos responsables de los estados y DCTA. Que incluye: Sopa de pasta en fria, guisado de carne arrachera marinada con ensalada verde, frijoles

refritos, chiles en vinagre y salsa verde con aderezo de mostaza y

miel, agua de fruta de temporada y postre tartaleta de

frutas. Servicio de cafetería: Café, Galletas es\llo pastisetas, agua embo!ellada y refresco de

lata.

Moneda

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

□ - 1 □ ,. El .. z

El ,. El

Sello Digital del Emisor

□ ,.

Sello Digital del SAT

Precío Unitario Descuento Impuesto Importe

$10,000 · o 002-lVA 0.160000

002-IVA 0.160000

Sublotal

Total Dcsc1.wntc,:;;

Toiaí in1pue:::tos Trm;bdsH..!o$

Tc-tr1) lmpuosfos R,otcnklos

Total

:·Jl><N•-.Poso fv1úxicano

$1600

$1600

$10,000.00

$ 10,000,00 ·

$1600,00

$1600.00

$10,000.00

r;;~~::::.~.;;:~;:~1~2t1;~':c:o:1:;':;;11;,:':;~'gti:::,,;:::r:t;;;~::i1:::;:1r¿,;;I/D;~,~·~::;;1:;;i;~·;::;1::1:.:/\.;c?:1;;,:~:,c,i~::¿; ~~~¿~:~~:;; ¡;~;~~:;;~ r&t:~t~:~~<¡::F\~[:~)J;'J\;;·~)i~;~t,:i~;i,\/ :~ ~:~.;·:r~:/~:; ~;~~i:~}i.'.!'..'.;Ni S_f dVD N qjú 1 : iu/{ 1 ;;p:;;?: Gn I U i ií[ yC 0Lu6

"Un cliente satisfecho es nuestro mejqi" vendedor'!

CONTPAQ Servicio de Emisión y Ti~ci/ia6' d'e CONTPAQ i ® www.cfdi.com.mx

Páaina 1

se elimino

o 5 Nov zorn

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PÚBLICO OESCENTR,\LllAOO on ESTADO

c:onalep

Secretaría de Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

EVAPRO-FO-02

Unidad admi:iistrativa: DIRECCIÓN CORPORATIVA DE I Fecha de Elaboración: 22 DE OCTUBRE DEL 2018 TECNOLOGIAS APLICADAS Proveedor: Francisco Guadarrama Guadarrama Referencia: CAS-059/2018 Descripción del bien o servicio: ADQUISICIUN DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACIÓNDE LOS PROCESOS ACADÉMICOS. Periodo de ejecución del servicio o entreaa de los bienes: 11 DE OCTUBRE 2018

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Cumole Si

La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha

X oactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo

requerido En forma

Se entregaron los productos En tiempo X En forma X

Observaciones:

.. EvaluacIon general del proveedor:

(X) Si cumple con todos los criterios ( ) Si no cumple con uno de los criterios

Excelente Regular Deficiente ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios

No

N/A N/A

NO APLICA

~ ~~ ~ LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ ARGÁEZ

COORDINADOR DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN DE LA DCTA.

Ci!lle ió J¡• s~•pli('.ml)rL' \'o. 147 Ntc .. Col. Uwiro Cmkna::, ;\'letepct:. E'>l<ido de a\ll•)d,;;o, CP 5'.1148 Tl'lr':fo::o 1) ¡ (7'.!:2) ~ 71 08 00 e.st. '..!,J-;")6 w,,·w,gob.nrx/conalcp

·'·

conalep

GUAOARRA.MA

GUAOP..ARAMA

fRAl'!CiSCO

947800


DUARTE PINA AAACEU

Mé)(iCO, D.F. a 06 de Noviembre del 2018 --------14:55:34

Carga Masiva

~6/t~tal~e\1Q~ti~r~ri~~:9~·rg~~~ ·

La autentificación se llevó a cabo con éxito

Recibo 10611185L51968

Moneda Nacional

7

Dólares

o

1:rGI'i~:¡:EJZ:¡r:~:~::~::~g:~t~;.~ · 1 1

1

S0.00

S300,609.22

S0.00

S0.00

~f !!-~~~{f ft·-~~-~tii~i~-~~~~~~~~f~?:~,ljn:f;;~- S0.00 so.ce

i MO:l!O·tolnLde 1os::&:t:Ui11erllú$ 0>U?"JJj_OS, · .J S300.€09.22 50.00

Al transmitir este MENSAJE DE DATOS. usted está baío su responsabilidad haciendo negociables los DOCUMENTOS

quB constan en e! mismo, acep!ana,) de esta forma !a cesión de !os derechos de cobro de las M!PYMES al

INTERMEDIARIO FINANCIERO, dicha transinisíón tendrá validez para todos tos efectos legales.

-" .. -,

,}¡júii-,;;.:c!e·'. <ºq(:'~rrt,eht'i> -

. _, Fé.i;-tla :fritrega

713

\\;~éh:a-:~mis!~~

Tipo Compra Clave

Presupuesta¿la- .

.·:._: _Fec~-~'.em1si_6n '--!:F~~ha Y~-n~lrílie~~~-{-

-.-: TipO_ Co~"pra C!.'.i~I!

Fresupu,_:~ári.:i

oc,;1:201s ;3r:1.:201s

. p~·,¡~o: .. ·· .. I ':TIJ~.F;ht~¡jé. i'

N~tlficádb &!rr10' .-:; Po!!Í~l~,Qup!iCádó ·

. · ... • 1 .... · '.' • ·• ::, Mon·e·da ·: __ ¡ ,_"Tip1f~~c,t,ór_e¡e_

_-.P~l°i?éfo z

fv\QNEDA

NACION/•.l..

·T /4cu~~;dr¿ó~/: :_~¿s•r~1~,1?~'(iC.~_á_t;J\/'

T 1

Normal j s10.000.00 100 % Si0.000.00 FACTURAü!79

Pagina 1

Directa, DirecIa en et

Extranjero,

B 065600051512464 05/11/2018 Entidades, 22104 30 No Ampliación Art. 52 y

pago a Notarios

A HEKA CODESA S.A.

06/11/2018 13/11/2018 MONEDA

S98,600.00 FACTUAAH32 714 Normal S98,600.00 100% DEC.V. NACIONAL


Extranjero,

B 065600051512465 05/11/2018 Entidades, 35101 30 No Ampliación Art. 52 y

pago a Notarios

A GRUPO COKAME S MONEDA

715 06!11/2018 13/11/2018 Norma! S17,017.20 100 % S17,017.20 FACTUAA646 DERLDECV NACIONAL

Directa. Dkecta en e!

Extranjero,

B 065600051512466 05/11/2018 Entidades, 21101 30 No Ampliación Ar!. 52 y

pago a Notarios

GRUPO COKAME S MONEDA S83,789.701

i A 716 06/11/2018 13/11/2018 Normal 100% S83.789.70I FACTURA648

DE ALDECV NACIONAL

Directa, Direc!a en e!

Extranjero,

B 065600051512467 05/11/2018 Entidades, 21101 30 No Ampliación ArL 52 y

pago a Notarios

JUAREZ DE FACTURAAAAiOCA

A OPORTOJOSE MONEDA

9-89CD-499D-9D3F-717 06/11/2018 13/11/2018 Nonna! $19,827.15 100'¾, S19.827.15 ANTONIO DE NACIONAL

JESUS 6A15BC617BFE


Extranjero,

B 065600051512468 05/11/2018 Entidades. 22106 30 No Ampliación Art. 52 y

pago a Notarios

ADM!N!STRADORA

A DE RECURSOS Y

718 OPERACIONES S,

06/11/2018 13/11/2018 MONEDA

NAC!ONAL Norma! S54.942.17 100'% S64,942.17

FACTUAASE3057,E

3059

A.DEC.V.


Extranjero,

B 065600051512469 05.11 1.12018 Entidades, 32505 30 No

1 Amp!\aci6n Arl. 52 y ¡ pago a Nc!arios i

Pagina 2

A fTAYIAA TRAVELSA

f DECV 719 06/11/2018 13/11/2018

B 065600051512470 06/11/2018 Licitación 37104

MONEDA

NACIONAL Norma!

30 No

Total Moneda Nacional Negociables

Total Moneda Naclonal no Negociables


Total Dó:.:ires Nagociab!es

Total Dólares No

Total Dólares Vencido& Sin

' Total ae Documentos Moneda Nacional\

Total Documentos en Dólares

S6.433.00 100% , FACTURASFBV369

S6,433.00 00,CFV33924

7

o!

Pagina 3

FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA FACTURA ... htlps://outlook.office.com/owa/projection.aspx

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FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA FACTURA 1279 22/10/2018

D Dzoara Sarasuadi García Carbajal mar 06/11, 09:33 a.m.

Facturas CONALEP

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CAS-059/2018 PAGO 3/5

f\ .... )'•. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ,'- / ...... · . ' .. . ;,;

:J {-----, . /

f\'--.J / / Sccn::caí:2: de ,"'.drnin1st.ra.ción Dircccón e.le:: infrae·.:;1ruc:ur<J v Adqui5,c:nrc•; "í'\ \. V ·'\ ./ . V \ ª')/ \ ..... / .l ::--.. '_í,Bt{pc~:_, Ev{\. de t}léxico. a 31 de julio del 2018.

\ , V .. / Rd.: rxv 1~í':,01s. \ ,~, \_, '- ,..J .. )",<' .··Asun"~:\:(,,;unicndo de nd_iudícacíón directa \ \ ~ ~X jS'' ~..:xp.: . ~i.3/Adquisíción d~ Insumos ', • _! . ·' '. ,,, , C·,f~· c. 1fr7/•·•oi8 " .· ~ ¿',,..-7 •,. ·•. . . " . •" ~ ' ~

.," 11/\ /·"1' / ·,... . "' '\.. l 1 J/ ··,¿· ,r ·.'• \ J-,.,.\J " •. . \,._J "

!OSE •~N_T&> J?r.\i .. ,s_us .. H:ARii¡Z~'PORTO "'(_ ,.,\LLF.l:E}/"!10,ll'.lAJ&1'?N· 1~, \?.. ~\...) SAN SEMSTI···:'iN .. :¡;(lNN!1!.fO .... Í:.·éD._[)1'·,···:;<.' ... J'E MEXIC\) .. ' .. ,950 TE79··· 7. 2 i::11,:18):f ''•,,V'-,. COR EO_;,,·G:::.,:~: ·. __ '- - ,, ··.'~~~.-.•-:;,_; __ "_: __ _,_ '

de

,,/ // i / "··•... í··. .,,_ L,/ \.. . L, "' éo1~_ ft11_1dt~n1cr~~11 ~· ~ulo '?4 ,;:•Í~~º'.\ '. titución Pol~tica de los_ Estados üni~~s I\·1exicanos y ck eontornnda(¾, e n los i\rt1culo.s ·;:~,-~ la LA.:-\SSP, 4S y 41.J dl' las Pol1t1cns Basc.s y _Líneamientos del ~C "- ALEP y referente """fl;, .. __ la. Adjudic<1ción Directa sin Pedido para la. ·'Adqui!;icibri'd.~sutnos de cnfctcrín, ':t,.p.fé. ioo'.J(, puro, varic:d-<td de té, azllc.r.u-, crcn1a, agua ctnhotcllada, jugos naturaÍ~ de tres diferentes sabores, galletas surtido''' p<1ra la r~alización del evento RctonoC'h;picnto por Cambio de Ran¿o Salarial en Ofídn;¡s Nacionales, dd cual presentó cotización. ~t!'1::rc e! particular,, se le notifica que su propuesta resultó ser la solvente mús baja, asimi.sn-Í~~ su documentación cumple con los rcquerimieutos solicitados para adjvdicade la adqut.Sicía¡i en los tCrmino.s scfialados en su oferta, por un importe de S221 999~4~ (veintidós rnil'\¡ovccicntos noventa y nueve pesos 49( too i\tl.N.) _[.V . ..:\, inclui<lo. ló.SJ7,,~odu:to.'-i deher(rn ~ entregadas el to de ago;:;to dd presente 3no. '"/ .. , '>\.,_

-;:~,,,_,_<, ·1;:,¾,

La presente adjudil.:acir.Jn se fundamenta e:1 -·-1~1, articulo 4:-! de\.Ja Ley dt: Adquisiciones, .Arrendamientos y Servicios dd Sector Público adjbQ_icacíón que est~,1 los rangos máximos de eont:·atación _d~· oper~ci~.Jn,es c¡1tt: podr/1 adjucii.carsEt-;;,f/redame11lc, _l,os'u?lcs f1wron .\··:11_ítidos mediante oircIO SA/O],S/2018·-D[A y autorizados pgr el H. l-0mt\c de A<lqms1c1onc.s, Arn~ndamientos \' Servicios <ld CONALEP, en 3H Se:-;ión ó'rtj_innria Nu. 1 díl'.{et:ha 24 de enero de 2018. I.a justificáción de In contratación fue p:·C'scntada poI:>lu Dirección '·l\c Personal en su Solicitud de Contratación DP/1097/2018~ rL"Cibída (!l 30 d~ julio de 2018, Ppr lo expuesto, la Dirección de f11fraestructura y Adquisiciones con fundamento en el articul&-,,,,41 <le! Estatuto Orgánico de co:-,¡ALEP y 1.9.1 del :vhmual G!.!n~ral de Organi7 .. ación de! Colcg_io Nacional de E<lucación Profosionzi! Técnica lleva a cabo el procedimiento de contr;:itación.

Referente al pago:

El pago se rcalizarú en un,1. sola exhibklón y no podrá exceder de 20 días naturales, contados;:-¡ partir de la fech.:1. en que s-e haga exig,ibh..~ la oblígación ::1 cargo del CO!\ALEP, d.e acuerdn a I'o cstipul;:1do en l~l Artículo 5·1 de la Ley di:.• Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de! ·sect('it1 ·

1 Público, siempre y cu.:indo rcún~1 todos los rcquí.sito.s csL:blecidos por el Código Fiscal de la 't

Federación. \ Call,· 16 ,!,· Stiplien•.1}f~' No. 1.¡7 ;-..º~·-~-. (.\)l. U:z~1ro Clrden2.,;, Mckpi'::, E,tado di' '.l.·!c'·:.::co, C:' :V: q.':l

T~•léfrmo 01 (7-.. ::.:) ·J 7t (lH •)(.' (•:,,:( ~5-15 www,gob.nn:icon;1lcp

\/,\l .-\~;c_rrRc,:,_ ;¡;

:fil~ Ji.Id,·~:), • 1 -/t"" . \_~,,,1-•h~, ,,,,,,,~':,'-•:-'t"~;:J.u:;;r·.,

~ Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

.' :•:C:,\/'J.' ;:. ·e ,'•:,',J!,U.;; li )( ! i•! ! ,(, \( !.',\[)() :J!. l i \ ó,' I)( 1

conafep 1µ.·1 r Secretaria de Adminísttación


1

1

Tipo de Operación Cheque 1 )

Cuenta Bancaria Banco

Beneficiario 1

Código de Barras r

RFC 1

FORMA.TO PARA. EL EJERCICIO DEL GASTO

Fecha 01/11/2018

CÓDIGO OAF; 7092•MAAGRF•CEGP·02·F•Ol

NO. OE REVISIÓN: 00

FECHA OE APROBACIÓN; 28/02/2017

Folio No1t..:• J.;. 07941 Transferencia ( X) CLC ( ) Billete de depósito 1 )

1

1 No. de Cue_/.o Clabe

1

1

FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA 1

1 No. de empleado 1 1

/I No. de Contrato o Convenio 1

CAS:059/2018 1 .

7 Valor del bien o / LV.A de nota de Otras Impuestos / /

servicio ,A.V.A. Nota,D, crédito

crédito . ... ..,t:'' retenidos Retención l. V.A. N,7tÓa pagar

retenc10 s / 22,000.ool / 3,s20.ool 0.001 o.ool // º·ºº' o.ool 3,s20.ool 22,000.00!

(VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 Mf'.) 1 /

1 // Por concepto de PAGO DE LAS FACTURAS 1255 Y 1256, REQ. 00000206, No. DE COMPROMISO IP-2018-72 {PAGO 1 Y 2/5) 1

,

Registro Presupuesta! Í Clave U.A. /

7l ----Programa 1

Fuente de financiamiento INGRESOS

7030 E007 PROPIOS i presupuestario /

,

Clave presupuestaria Descripción Importe-/ 7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIAS Y

25,S20))0' 11LSXZ018252004 E007 22104 1415007030 ENTIDADES

/

11LSX201825204W1399081115007030 EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS IRETENCION l.V.A.l -3 S20.00

0.00

0.00 /

1 Total 22,000_~

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

-- -·----

------· - -· ---l

.,. - - ·-·--·· -·· - . --·----\

e:::' ¡2..t-< @ 1 C- ' . t'.'., g ·.·· ... ----------·-··-

c:::i. i/\ov- l , ' . ______ ,. __ ---- -------·-

.¡ :,, \/. /1 / /

' Soli~ta 7 / Autl/¡iza/ 1

, ,-•~-.. ' f

I by i , ji 1¡ ' _,

L li'~r I 1 .J _____ -í--il V -¡-·· -~"\

LIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHE2 CRUZ -M~F"liFla,P) E t•N DÍA~IÁLVAREZ Nombre y Firma •• ,✓ Nbmbre y Firm~

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

se elimino

se elimino

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Sfu¡~.

Datos del Emisor /' / Francisco Guadarram;tGuadarrama/

8/

Régimen Fiscal: 612-Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Código

121


/ Cantidad Unidad SAT

¡ 96101'sóó":""- ·f·-· 1 Seiviclos de ; panquetes y cateringj

!Total con letra: Doce mil quinientos pesos 00/100 MXN

99-Por definir

Folio Interno: 1255

Fecha de Emisión

2018-09-1 BTl 3:38:33


2018·09-18T13:38:34

eso del Emisor

00001000000409162660

CSDdelSAT

00001000000404486074

Folio Fiscal: A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825EBOC5

Tipo de Comprobante

Unidad

1-lngreso

Expedido en: 57850

Datos del Recepto{ ,/,, / f

Colegio Nacional gé Educación Profesional Técnica/

CNE781229BK4/


Descripción Precio Unitario scuento Impuesto Importe

'"PfE!za PAáiJETÉ-rNTEGRAL"PAF(.á.:-·as $ fa,'si)tf 002-IVA 0.160000 $2ººº l ¡ pg2~fNt~ ~pAsg;~~t~~A

1 QUE INCLUYE: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE / PECHUGA DE POLLO A LA i CORDÓN BLUE CON SALSA

BECHAMEL Y ENSALADA ! VERDE CON ADEREZO DE ! MOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES

REFRITOS, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, 1

AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA !

1

TARTALETA DE FRUTAS. ¡ /

1 SERVICIO DE CAFETERÍA ! /

!CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO 1

~PASTISETAS", AGUA !/ EMBOTELLADA, REFRESCO :.

___ ··--- _ DE_LATA_,, ______ , [ ___ _

002-IVA 0.160000

.L. Subtotal

Tola! Descuentos



$2000 1: il

1 , , ! s 12,soo.oo/, i ·¡

i ,/ i /'

s 12,s~.oo J) . s2000.oo/.;/ $2000.oq/ /

Total $12,500.00

Moneda MXN•Peso Mexicano Forma de Pago

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio

q CONTPAQ ¡__ Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ ¡ ® www.cfdi.com.mx

Página 1

se elimino

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Datos del Emisor

Fecha de Emisión

2018·09·18T13:38:33


2018·09-18T13:38:34

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSDdelSAT

00001000000404486074

Folio Interno: 1255 Folio Físcal: A4EFF92F-452A-4CFE-88CC-3058825E80C5

Tipo de Comprobante

!-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Receptor Francisco Guadarrama Guadarrama

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CNE7812298K4

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales


' CONTPAQP

Cadena Original del Timbre l 11.1IA4EFF92F-452A-4CFE·88CC-3058825E80C512018·09-18T13:38:34/MAS0810247COIK+ 1 rCAV1 Hf +AFD6DPQP5VT1 insxhHbNfe+weTl6xKjEM11 ¡ +agUxuWYn8CvOyljWOizp5eeNCXZvnRwgYBEaVC3RSQJA9J4XmpJTkNBOoXoPoZ93/v02tzO/Qg91eQWmLWJc +iKcskU3Wap1 k6YtMRJ07DEjlqkl OrsCKs21WAUr8cqF14ug +mWmKjF2oQkaHJ/PDj3nfKARMAXcpl7VPfA3gBF4KkLgUnwd5JGdEtHcofNCZh2/HtROj9AlllrqM4ElbMKtfp!1xmsHl6q FU9a0r4b1 PWxbJEDl4chvJzOzP2whvUjpGiJJOE17 AuP2V8EyWg8pWBbvMfDJx1yMc0==10000100000040448607 411

Sello Digital del Emisor K+ 1 rCAV1 Hf+AFD6DPOP5VT1 insxhHbNfe+weTf6xKjEM11 I +agUxuWYn8CvOyljWOizp5eeNCXZvnRwgYBEaVC3RSQIA9J4XmpJTkNBOoXoPoZ93/v02tz0/Qg91eQWmLWJc +iKcskU3Wap1k6YtMRJ07DEjlqk1DrsCKs21WAUr8cqF14ug +mWmKjF2oQkaHJ/PDj3nfKRRMAXcpl7VPIA3gBF4KklgUnwd5JGdEtHcofNCZh2/HtROj9AlllrqM4ELbMKtfpl1xmsH!6q FU9a0r4b1 PWxbJEDl4chvJzOzP2whvUjpGiJJOEl7 AuP2V8EyWg8pWBbvMIDJx1 yMcO==

Sello Digital del SAT

YmJoJubYshEqZsGUr8H/Tp5Zfuor4a9F3UpERBfVpnOD21PqzJ7cGGuJYauxrUp11 F2Cru2G4UMT JpBdv41J1 CR01 DzA LKyj9/j1KD/d9k4NAVDx7BWVBtOCSCiJb4A5kG7tVrw3GBMsjdW +KeA!5n2ZYQgOp/C3458PePCVNwXBVaOrxf60sn9TT62rvWwtaUYBXReOAefrGSVM9hipBYRyKC5XcAyvdiG7nKjrlm Z3ywSK/AnXidXFYv1Tr302f7AhxfkzVKfXIY9XANL/hzAxv9sMjeSWv3kdwBtxOOE6rzT5aJYhcvl1J1 XJOlkV/NfcLu!IPUT oyePUZh8g==

Servicio de Emisión y Ti brado de CONTPAQ 1 ® r.cfd1 com mx

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Página2

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' Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica" 1/.(c -,'"CNE781229UK4" : !.,oCFi Ji --,"GOJ",· -. :_:r'di ¡__·,)ns:c:ptl••;;•

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USUARIO

Cuadro de texto


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Número de Contrato:


Descripción del Servicio:

Vigencia del Fecha de entrega Contrato del Servicio

I Del 31 de Julio al ,{ de Septiembre 31 de Diciembre

2018 -' 2018 I

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones / Coordinación de Adquisiciones y Servicios/ Formato de Aceptación de ServicioS/

/ DIRECCIÓN CORPORAJ{VA DE TECNOLOGlAS APLICADAS / Número de Hoja:

CAS-059/2018 / Fecha de elaboración:

/

FRANCISCO G~ADARRAMA GUADARRAMA ./·

No. de Referencia:

18.09.2018

DCTA.3.0354.2018

ADQUIS'4·N DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA OCTAÍ

1u

Número de la Monto de la exhibición Número de factura y/o recibo de

exhibición que se que se libera honorarios /

Productos Recibidos Dictamen libera / /

~,e Septiembre ,I V/ // / PAQUETE INTEGRAL PARA 83 PERSONAS ADSCRITAS A LA DCTA: /

2018 I $12,500.00 j 1255 I • UN DÍA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE PECHUGA DE POLLO A LA CORDÓN BLUE CON SALSA BECHAMEL O EQUIVALENTE Y ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y Cumple

1 MIEL (PONER POR SEPARADO), FRIJOLES REFRITOS, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE FLAN NAPOLITANO O UNA TARTALETA DE FRUTAS.

• SERVICIO DE CAFETERÍA: CAFÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA, SERVILLETAS.

• SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y EL SERVICIO DE CAFÉ.

- MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA EL SERVICIO DE CAFETERIA.

• UBICACIÓN: OFICINAS NACIONALES . :-:·: -.::) f;:

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LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ

COORDINAD_QR 05::~ECNOlÓGÍ~Fl~ICADA:jJ.A E°,_l!¿--~ÓN

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o / MTRO. IVÁN ORES BENÍTE¡f '! //, i '~

DIRJCTOR CORPORATIV?oE TECNOLQ.GÍA APLICADAS

V ~/ h··---. NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVIC!i ......... /-'N,QMéRh-FIRMA DE r UNIDAD ADMINIST:

1

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Sfú¡ e&cbwnicó.

Datos del Emiso7"' Francisco Guadarram Guadarrama


1--

Código

121


901ofoOO-- -Servicios de

,banquetes y catering;

cantidad nidad SAT

Total con letra: Nueve mil quinientos pesos 00/100 MXN

Folio Interno: 1256

Fecha de Emisión

2018·09· 18T13:44:32


2018-09-18T13:44:34

CSD del Emisor

00001000000409162660

CSD delSAT

00001000000404486074

Folio Fiscal: A 1 BE017F-OFE3-476D-9895-CCC1 FB1 ADF7B

Tipo de Comprobante

Unidad

!-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Recep;2r'' / Colegio Nacional<;, Educación Profesional Técnica

CNE781229BK4/


Descripción Precio Unitario D scuento Impuesto Importe

Pieza SEAVit16 Dé ·sANóüE'fE ·¡ á 9;5'óo i PARA50 INFORMÁTICOS DE 1

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: M~~l~:g~~~~REAN~~~~A i

: VERDE CON ADEREZO DE 1

MOSTAZA Y MIEL, FRIJOLES '. , REFRITOS, CHILES EN , i VINAGRE Y SALSA VERDE, 1 ' AGUA DE FRUTA DE i i TEMPORADA, POSTRE UNA )

0.160000

002-IVA 0.160000

) TARTALETA DE FRUTAS. vi / SERVICIO DE CAFETERÍA: 1 !CAFÉ, TÉ, GALLETAS ESTILO; ' "PASTISETAS~, AGUA i 1 EMBOTELLADA, REFRESCO '

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subtotal

Total Descuentos



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$1520 1: 11

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$ 9,500.00 / / /

s1s20.ool¡I; $1520.00/

Total $9,500.00

Moneda MXN-Peso Mexicano Fonna de Pago

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades o diferido Tipo de Cambio

,¡

CQNTPAQ J, Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i ® www.cfdi.com.mx

Página 1

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Datos del Emisor

Fecha de Emisión

2018·09·18T13:44:32


2018·09· 18T13:44:34

eso del Emisor

00001000000409162660

CSDdel SAT

00001000000404486074

Folio Interno: 1256 Folio Fiscal: A18E017F-OFE3-4760-9895-CCC1FB1ADF7B

Tipo de Comprobante

!-Ingreso

Expedido en: 57850

Datos del Receptor Francisco Guadarrama Guadarrama

G Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CNE781229BK4



CONTPAQf

Cadena Original del Timbre IJ1.1 IA 1 BE017F-DFE3-476D-9895-CCC1 FB 1 AOF7Bl201 B-09-16T13:44:34IMAS0810247COI EDY3L7PmrWwa5DH50xlhYISOF8I6UyEJMz0VlwE1 r9GmKtiVthOJGeQOHOgDeiUUb65nu5ds2hVUdE2MwsZhA604zA Mw/+gaHUyH5u9LmQW/vj4pFsN1jNK4UKBJyOOrtNARZ9r +O/EzTaZr2KsZPccUmQ3FeRd5Xgu/JC7sprS1AweRxMbuMt/EBAS6IxovalsOuwaCywGUsErm +zph3r0JiFs7tjKcMSvDRrWGcGNJGFO+LbFrcFbcyaFBWSW4py +FCivbaL8xJnA8ZBTzj2ViGttlj!9bt1vPABSVvS4x2xKjl472Evhwo9nCKjlOKmrBOrTXpOHZP756/oli+w==í 00001000000404486074!1

Sello Digital del Emisor EDY3L7PmrWwa5DH5QxlhYJSOF8I6UyEiMzOVlwE1 r9GmKtiVthOJGeQQHOgDeiUUb65nu5ds2hVUdE2MwsZhR604zR Mw/+gaHUyH5u9LmQW/vj4pFsN1jNK4UKBJyQOrtNRRZ9r +0/EzTaZr2KsZPccUmQ3FeRd5Xgu/JC7sprS1AweRxMbuMt/EBAS6IxovalsOuwaCywGUsErm +zph3rOJiFs7tjKcMSvDRrWGcGNJGFO+lbFrcFbcyaFBWSW4py +FCivbaL8xJnABZBTzj2ViGttljl9bt1vPABSVvS4x2xKjl472Evhwo9nCKj!OKmrBQrTXpOHZP756/oli+w==

Sello Digital del SAT DPUm1 Hgk2tflozVpnNqpJZYYoTuhZixQBLbtShVi9ySpoLO/xsr9BGOp87 AL 1 uUq3C4R 1 hS/xJ6uvl 1aMo/p72J+uB +RrwYYjzumh9b T gGXN/4C7EOzA4mveu6jUM+vd+o +Rxc8kLKiz3KnmYQOgR4hULhOFf22hcOemyOEDCzoGNrOrGoqjGB310G/AP9I03wGkil72gZ .. +eCiyBSOIMBUaFqVM6KBRqz6o1 Si/GZT nd/n/8huKGbOOcEqlqBhALdTBx51 lpK4RGbMR61 qZo0/8JÍ16íxrwN06+ofbBH OhlbZ6ElyhHNjOFAYPbzEbpzZVrAWwzTxfhQamcKOK+AFz0== //

Página 2

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se elimino

USUARIO

Cuadro de texto



Número de Contrato:


Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Dirección de Infraestructura y Adquisiciones Coordinación de Adquisiciones y Servicios ,/ Formato de Acepta<;ión de Servicios./

DIRECCIÓN CORPORA J,ÑA DE TECNOLOG!AS APLICADAS //

Numero de Hoja:

CAS-05912018 L

FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA /'

Fecha de elaboración:

No. de Referencia:

/

18.09.2018

OCTA.3.0354.2018

Descripción del Servicio: AOQUIS1~N DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'$ DE LA OCTA_T_"_

Vigencia del Contrato

Fecha de entrega del Servicio

h·•· .

6 Monto de la exhibición Numero de factura y/o recibo de

Número de la

1

.

1

. ex 1 1c1 nquese . .

l.b que se libera honorarios

Productos Recibidos Dictamen

Del 31 de Julio al 31 de Diciembre

2018

1 era / v .-- .. . / / 11de l11de /

Septiembre 2018 Septiembre J $9,500.00 2018

(::

1·"

LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ

.

/ /"

,,;_c¡_cc· _,,j,.,s'

COORDIN;:;:~:CN~~~::~:~S :~-~CACIÓN /'

NOMBRE, °FIRMA y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL SERVICIO'

/ 1256/

SERVICIO DE BANQUETE PARA 50 INFORMÁTICOS DE PLANTELES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y LA OCTA.

- UN DiA COMIDA QUE INCLUYÓ: SOPA DE PASTA EN FRIO, GUISADO DE CARNE ARRACHERA MARINADA CON ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE MOSTAZA Y MIEL ,FRIJOLES REFRITOS, CHILES EN VINAGRE Y SALSA VERDE, AGUA DE FRUTA DE TEMPORADA, POSTRE UNA TARTALETA DE FRUTAS.

- SERVICIO DE CAFETERiA: CAFÉ, GALLETAS ESTILO "PASTISETAS", AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO DE LATA, SERVILLETAS.

- SERVICIO DE VAJILLA PARA LA COMIDA Y EL SERVICIO DE CAFÉ.

- MESEROS PARA SERVIR LA COMIDA Y PERSONAL QUE ATIENDA EL SERVICIO DE CAFETERIA.

- UBICACIÓN: OFICINAS NACIONALES.

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/ H,nRo. 1vAN FL tEs BENíT

¡ DIRECTOR 1

~PORATIVO Dt ECNOLO AS1'PLICADAS / a ,,,, __ / - . . i

,./ ,/

Elizabeth Cruz Ortiz

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:

Elizabeth Cruz Orti~,--

martes, 9 de octubr de 2018 05:01 p, m, /

Facturas CONALEP / FACT.1255 Y 1256 DEL 18-SEP-2018 DE FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA

FolioFiscal_a4eff921-452a-4cfe-88cc-3058825e80c5,xml; 112 55.pdf;

FolioFiscal_a1 be017f-dfe3-476d-9895-ccc1fb 1 adl7b.xml; 11256.pdl

·,:e :t :, ~- tu

[email protected] http://www.gob.mx/conalep

1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PUBUCO DESCENTRAUZADO DEL ESTADO

conalep

Secretaría ele Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes ylo servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)


Unidad Administrativa: DCTA 1 Fecha de Elaboración: 18/09/2018 Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA Referencia: CAS-059/2018

EVAPRO-FO-02

Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA Periodo de eiecución del servicio o entreaa de las bienes: 6 DE SEPTIEMBRE 2018

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Cumole NO APLICA

Sí No La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha nactada En forma X Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en

X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo N/A requerido En forma N/A


Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

Excelente (X) Si cumple con todos los criterios

tF 'i Regular ( ) Si no cumple con uno de los criterios

Deficiente ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios

------ ------- ·-' ---- ,,,,,,,,-.,,..

f LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ ARGÁEZ 1; ¡" -/;.·e-.•- .__. · v•··· · •· ¿·' ;•/

-., COORDINADOR DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Calle 16 Je Septiembre No. l47 Ntc,, Col. Li1zarn C{mlrna,;, :vietepec. Estadú de rvféxico, CP 52148 Teléfono 01 (72:1:) 2 71 08 oo ext. 2456 ·www.gob.mx/conalcp

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PÚSUCO DESCENTRAUL\DO DEL ESTADO

conalep

Secretaría de Administración Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

Unidad Administrativa: DCTA l Fecha de Elaboración: 18/09/2018 Proveedor: FRANCISCO GUADARRAMA GUADARRAMA Referencia: CAS-059/2018

EVAPRO-F0-02

Descripción del bien o servicio: ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO, ACUERDOS E INFORMES DE LOS AVANCES EN MATERIA DE TIC'S DE LA DCTA Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 11 DE SEPTIEMBRE 2018

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Cumple

Sí La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha

X nactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo

requerido En fonna


Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

( X ) Si cumple con todos los criterios

( ) Si no cumple con uno de los criterios

Excelente

Regular

Deficiente ( ) Si no cumple con más de uno de los criterios

No NO APLICA

N/A N/A

LIC. JUAN CARLOS MARTINEZ ARGÁEZ COORDINADOR DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN

Cal!c 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Uzaro Cónl<'na:::, ;\fotc1we. E:::tn<lo de i\·iéxico, CP 5:.1148 Tt'léfono 01 (72;¿) 2. 71 08 oo cxt. 24;¡6 w,vw.gob.mx/conalcp

Secretaria de Administración Dirección deAdministración...

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