SECRETARÍA DE FINANZAS Gobernabilidad … · El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducir...
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Objetivo
1
Subprograma
Varias 19,266 17,414 90%
Varias 328 883 269%
Varias 111,214 134,108 121%
Varias 1,804,477 2,048,200 114%
1,935,285 2,200,604 114%
Modificado Ejercido Avance Anual
93,372,980 93,201,683 99.82%
19,613,566 19,611,566 99.99%
398,450,253 398,400,981 99.99%
651,651,723 652,204,471 100.08%
1,163,088,522 1,163,418,702 100.03%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 154
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programático
Programa
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeacióndemocrática del estado; dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, losprogramas sectoriales y los programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales departicipación de la juventud.
ObjetivoDependencia
Todas Todas
Acciones
Varias
Obtenida Avance Anual
Varias
ProyectadaUnidad de Medida
Varias
Descripción
Información Financiera
Varias
Descripción
Descripción
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Total
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública.
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública.
Acciones
Gobernabilidad Democrática.
Impulso a la Reforma Democrática del Estado.
Acciones
Gobernabilidad Democrática.
1, 2, 3, 4.
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública.
Impulso a la Reforma Democrática del Estado.
Descripción
Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública.
Resumen de Programas
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
FinancieroPrográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3,4
Acciones 1,231 1,089 88.46%
Acciones 14,541 14,641 100.69%
Acciones 3,053 1,418 46.45%
Acciones 441 266 60.32%
19,266 17,414 90.39%
Modificado Ejercido Avance Anual
7,851,213 7,851,063 100.00%81,001,603 80,830,456 99.79%
2,898,415 2,898,415 100.00%1,621,750 1,621,750 100.00%
93,372,980 93,201,683 99.82%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 155
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Prográmatica
Objetivo
TODAS
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
1
Programa
Gobernabilidad Democrática
Impulsar Compromisos Compartidos.Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas.
Consolidación de la Democracia en Zacatecas.Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno.
Impulsar Compromisos Compartidos.
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democráticadel estado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales ylos programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Dependencia Acciones
Varias
Avance AnualObtenida
Acciones
Información Financiera
Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas.
Varias
Varias
Varias
Consolidación de la Democracia en Zacatecas.
Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno.
Descripción
Descripción
Descripción
Total
Unidad de Medida Proyectada
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FinancieroPrográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1
Inspecciones, asesorias, permisos,
conciliaciones.
1,231 1,089 88.46%
1,231 1,089 88.46%
Modificado Ejercido Avance Anual
7,721,444 7,721,444 100.00%
129,769 129,619 99.88%
7,851,213 7,851,063 100.00%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
156
Instituto de la Juventud.
Programa
Objetivo
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democráticadel estado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales ylos programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Dependencia Acciones
Objetivo del Subprograma
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática
Descripción
DescripciónSECRETARÍA DE FINANZASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Información Programática
Descripción
Consolidación de la Democrácia en Zacatecas
Gobernabilidad Democrática p/ el Desarrollo Humano
1
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Obtenida
Avanzar en la consolidación de la democracia en Zacatecas, desde una visión integral que mejore lascondiciones de vida de la gente, especialmente que limite las desigualdades y la pobreza.
Información Financiera
Unidad de medida Proyectada
Asesorar, orientar, exhortar y vigilar elcumplimiento de las normas de trabajo en lasempresas, promover la capacitación en lasempresas.
No Reportadas
Secretaría General de Gobierno.
Instituto de la Juventud.
Total
Acciones
Secretaría General de Gobierno.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Prográmatica
Financiera
Objetivo
1
Subprograma
2
Seguimientos, estudios, modelo.
19 23 119.32%
Reuniones, medios,
capacitaciones, estrategias.
14,474 14,572 100.68%
Informes, reuniones,
dependencias.48 46 95.83%
14,541 14,641 100.69%
Modificado Ejercido Avance Anual
460,478 460,478 100.00%
65,439,532 65,272,084 99.74%
3,148,473 3,146,473 99.94%
11,572,449 11,572,269 100.00%
380,671 379,151 99.60%
81,001,603 80,830,456 99.79%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 157
No Reporta
No Reporta
Información Programática
ObtenidaUnidad de medida Proyectada
Instituto de la Juventud.
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Secretaría General de Gobierno.
Dar seguimiento, eventos de concientización ,estudios de desarrollo humano, género yviolencia, Modelo de equidad de género.
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Gobernabilidad Democrática
Descripción
1
Programa
Información Financiera
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Secretaría Particular.
Coordinar la integración de los programasoperativos anuales de gasto de inversión y laintegración programática del presupuesto porprogramas y reuniones del COPLADEZ.
Acciones
Elaboración y control de agenda, seguimientode instrucciones, atención a funcionarios,ciudadanos, giras, enlace Institucional,acuerdos de gabinete, acuerdos, análisispolítico .
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democráticadel estado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales ylos programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Dependencia Acciones
Objetivo del Subprograma
Promover una nueva cultura de gobierno afirmada en la gobernabilidad democrática, la armoníaconcertada con la federación, la transparencia y la rendición de cuentas, la promoción del estado dederecho, el desarrollo regional incluyente, la equidad.
Avance Anual
Descripción
Descripción
Promoción de una Nueva Cultura de Gobierno
Total
Secretaría General de Gobierno.
Instituto de la Juventud.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Secretaría Particular.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Objetivo
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
3
Personas. 24 6 25.00%
Reuniones y documentos. 151 148 98.01%
Gestiones, evaluaciones,
asesorias, audiencias.
2,878 1,264 43.92%
3,053 1,418 46.45%
Modificado Ejercido Avance Anual
2,866,778 2,866,778 100.00%
31,637 31,637 100.00%
2,898,415 2,898,415 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 158
Secretaría General de Gobierno.
SECRETARÍA DE FINANZAS
Descripción
Información Programática
Participación de los consejos de COPLADEZ centro-occidente,Coordinación de la programación trimestral de lasdependencias.Atención ciudadana, atención a asuntos agrarios, concertacióncon organizaciones, mesas de trabajo, reuniones regionales,atención a grupos sociales.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Gobernabilidad Democrática1
Total
Programa
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Objetivo
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democráticadel estado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales ylos programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Objetivo del Subprograma
Descripción
Descripción
Impulsar Compromisos Compartidos
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano
Impulsar compromisos compartidos para lograr y recrear la gobernabilidad democrática en nuestraentidad. El gobierno tiene la tarea de favorecer e inducir nuevas actitudes y comportamientos en lacultura política local.
Avance AnualObtenidaUnidad de medida ProyectadaAcciones
Acciones
Secretaría Particular.
Dependencia
Secretaría Particular.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Organizar, programar y realizar la audiencia pública solicitadapor la ciudadanía a las diferentes dependencias y lassolicitudes correspondientes.
Información Financiera
Secretaría General de Gobierno.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
4
Servidores públicos y equipos
informáticos.
441 266 60.32%
441 266 60.32%
Modificado Ejercido Avance Anual
1,621,750 1,621,750 100.00%
1,621,750 1,621,750 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 159
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Descripción
1
Programa
Descripción
Descripción
Instituto de Selección y Capacitación.
Total
Información Financiera
Instituto de Selección y Capacitación.Administración y control de recursos humanos,recursos materiales y financieros, equipoinformático y capacitación especializada en elaspecto de readaptación.
Acciones
Gobernabilidad Democrática p/ el Desarrollo Humano
Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas
Avance Anual
Objetivo
Consolidar y fortalecer la democracia, instrumentar y operar el sistema estatal de planeación democráticadel estado, dar seguimiento, evaluar y actualizar el plan estatal de desarrollo, los programas sectoriales ylos programas regionales, generar las condiciones políticas y sociales de participación de la juventud.
Dependencia Acciones
Objetivo del Subprograma
Fortalecer las capacidades administrativas de las instituciones locales y municipales.
ObtenidaProyectadaUnidad de medida
Gobernabilidad Democrática
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3
Acciones 241 701 290.87%
Acciones 60 123 205.00%
Acciones 27 59 218.52%
328 883 269.21%
Modificado Ejercido Avance Anual
13,423,203 13,423,203 100.00%
181,227 181,227 100.00%
6,009,136 6,007,136 99.97%
19,613,566 19,611,566 99.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 160
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Descripción
Descripción
TODOS
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Varias
Desarrollo del Estado a Largo Plazo.
Objetivo
Unidad de Medida
Construcción de un Sistema Político Gobernable, Funcional y Eficaz.
Desarrollo del Estado a Largo Plazo.
Obtenida Avance Anual
Impulsar la Reforma Democrática. Varias
ProyectadaDependencia Acciones
Varias
Información Financiera
Acciones
Impulsar la Reforma Democrática.
Descripción
Construcción de un Sistema Político Gobernable, Funcional y Eficaz.
Promover y coordinar la operación del sistema estatal de planeación democrática y consolidar y operar elsistema estatal, diseñar y poner en práctica un instrumental técnico para elevar la calidad del desarrollocultural, contar con un marco legal eficiente que cumpla las necesidades y exigencias, privilegiar eldesarrollo del Estado, aprovechando los programas federales en apoyo de las MIPYMES, promover unainiciativa de ley de fomento para el desarrollo económico del estado.
2
Programa
Total
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1
Iniciativas, decretos,
promulgaciones y publicaciones.
80 587 733.75%
Reglamentos, Leyes y
denuncias, seguimientos de
iniciativas de Ley.
59 62 105.08%
Acción 100 50 50.00%
Convenio 2 2 100.00%
241 701 290.87%
Modificado Ejercido %
3,043,835 3,043,835 100.00%
3,786,515 3,786,515 100.00%
488,547 488,547 100.00%
209,028 209,028 100.00%
5,895,277 5,895,277 100.00%
13,423,203 13,423,203 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 161
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Instituto Zacatecano de la Cultura. No Reportadas
Información Programática
2
Programa
Objetivo del subprogramaObjetivo
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Descripción Descripción
Impulsar la Reforma Democrática
Información Financiera
Promover y coordinar la operación del sistema estatal de planeación democrática y consolidar y operar elsistema estatal, diseñar y poner en práctica un instrumental técnico para elevar la calidad del desarrollocultural, contar con un marco legal eficiente que cumpla las necesidades y exigencias, privilegiar eldesarrollo del Estado, aprovechando los programas federales en apoyo de las MIPYMES, promover unainiciativa de ley de fomento para el desarrollo económico del estado.
Descripción
Dependencia Acciones Unidad de medida Obtenida
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Impulsar la reforma democrática del estado, con instituciones plurales e incluyentes que sirvan de base alestado social, democrático y de derecho que demandan los zacatecanos y las zacatecanas.
Avance AnualProyectada
Reglamento de la Ley estatal ambiental,Reglamento ambiental municipal, Iniciativa deLey estatal de vida silvestre y denunciaambiental.
Se realizan reuniones con los diputados de laquincuagésima octava legislatura, para larevisión de las reformas propuestas a la Ley.
Iniciativas de Ley, Lineamientos paraconvenios, Sistematizar la normatividadvigente, elaborar decretos o acuerdosgubernativos.
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.
Coordinación General Jurídica.
Instituto de Ecología y Medio Ambiente.
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Fondo mixto para apoyo a las Mipymes yconvenio con el CRECE.
Total
Acciones
Coordinación General Jurídica.
Instituto de Ecología y Medio Ambiente.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Instituto Zacatecano de la Cultura.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
2
Expediente 60 123 205.00%
0 60 123 205.00%
Modificado Ejercido Avance Anual
181,227 181,227 100.00%
181,227 181,227 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 162
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Avanzar en la construcción de un sistema político gobernable, funcional y eficaz, que favorezca lapluralidad, la tolerancia, el diálogo, la concertación, los consensos y los acuerdos políticos.
Objetivo Objetivo del subprograma
Descripción
Descripción
Construcción de un Sistema Político Gobernable, Funcional y Eficaz
Unidad de Medida Obtenida Avance AnualAcciones Proyectada
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
Información Financiera
Acciones
Total
Coordinación General Jurídica.
Descripción
Promover y coordinar la operación del sistema estatal de planeación democrática y consolidar y operarel sistema estatal, diseñar y poner en práctica un instrumental técnico para elevar la calidad deldesarrollo cultural, contar con un marco legal eficiente que cumpla las necesidades y exigencias,privilegiar el desarrollo del estado, aprovechando los programas federales en apoyo de las MIPYMES,promover una iniciativa de ley de fomento para el desarrollo económico del estado.
2
Programa
Coordinación General Jurídica. Revisar los expedientes de enajenaciones yempréstitos solicitados por los municipios.
Dependencia
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
3
Reuniones y sistemas de indicadores.
27 59 218.52%
27 59 218.52%
Modificado Ejercido Avance Anual
6,009,136 6,007,136 99.97%
6,009,136 6,007,136 99.97%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 163
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Desarrollo del Estado a Largo Plazo
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
2
Programa Descripción
Descripción
Descripción
Lograr una visión compartida del desarrollo del estado a largo plazo, sustentada en la planeaciónestratégica, la participación social y los consensos políticos.
Objetivo del subprograma
Unidad de Medida Avance Anual
Impulso a la Reforma Democrática del Estado
ObjetivoPromover y coordinar la operación del sistema estatal de planeación democrática y consolidar y operar elsistema estatal, diseñar y poner en práctica un instrumental técnico para elevar la calidad del desarrollocultural, contar con un marco legal eficiente que cumpla las necesidades y exigencias, privilegiar eldesarrollo del estado, aprovechando los programas federales en apoyo de las MIPYMES, promover unainiciativa de ley de fomento para el desarrollo económico del estado.
Obtenida
Información Financiera
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Reuniones del SUBCOCOPLA, Integrar el POAEstatal 2007, construcción, seguimiento yactualización del sistema estatal integrado deindicadores.
ProyectadaDependencia Acciones
Total
Acciones
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1,2
Acciones 44,434 89,267 200.90%
Acciones 66,780 44,841 67.15%
111,214 134,108 120.59%
Modificado Ejercido Avance Anual
383,583,929 383,534,657 99.99%
14,866,324 14,866,324 100.00%
398,450,253 398,400,981 99.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 164
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programático
Todas
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
3
Programa Descripción
Descripción
Descripción
Unidad de medida Avance Anual
Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia y la Seguridad Pública
Objetivo
Servicio público eficaz y eficiente para una justicia imparcial, política estatal de seguridad pública, fortaleceracciones de atención, auxilio y asesoria legal y protección a la victima del delito y su familia, así como lasreformas legales en materia de prevención del delito.
Obtenida
Información Financiera
Zacatecas Seguro.
Modernización del Sistema de Justicia.
Zacatecas Seguro. Varias
ProyectadaDependencia Acciones
Modernización del Sistema de Justicia. Varias
Acciones
Total
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1
Aprehensiones, investigaciones,
dictámenes.6,209 8,896 143.28%
Acciones 38,225 80,371 210.26%
44,434 89,267 200.90%
Modificado Ejercido Avance Anual
128,037,733 128,037,733 100.00%
255,546,197 255,496,925 99.98%
383,583,929 383,534,657 99.99%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 165
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Descripción
Descripción
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Programa Descripción
Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia y la Seguridad Pública
Información Financiera
Acciones
Detectar órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y campañas de sensibilización.
Taxímetros, conseciones, agentes, trípticos,spots, señalizaciones, semáforos, operativos,Cursos, revisiones, recorridos, difundir la Ley detránsito, cursos de educación vial, realizar eloperativo alcoholímetro.
Objetivo
Dependencia Acciones
Zacatecas Seguro
Obtenida Avance Anual
Posicionar a Zacatecas como el estado más seguro del país, que mantenga la tranquilidad de lasfamilias; para que la confianza siga siendo la norma de la convivencia entre los zacatecanos.
Objetivo del subprograma
Unidad de medida Proyectada
Total
3
Procuraduría General de Gobierno.
Servicio público eficaz y eficiente para una justicia imparcial, política estatal de seguridad pública, fortaleceracciones de atención, auxilio y asesoria legal y protección a la victima del delito y su familia, así como lasreformas legales en materia de prevención del delito.
Secretaría General de Gobierno.
Procuraduría General de Gobierno.
Secretaría General de Gobierno.
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
2
Expedientes, Demandas, Amparos, Asesorias,
Expropiaciones.
45,812 7,006 15.29%
Laudos, Amparos directos e indir.
Demandas, Valores,
audiencias, Conciliaciones,
Softwer.
20,968 37,835 180.44%
66,780 44,841 67.15%
Modificado Ejercido Avance Anual
6,486,087 6,486,087 100.00%
8,380,237 8,380,237 100.00%
14,866,324 14,866,324 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 166
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Modernización del Sistema de Justicia
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
3
Programa Descripción
Descripción
Descripción
Impulsar una gran reforma al sistema de justicia que lo modernice y haga eficaz, para prevenir los delitos yevitar la impunidad. El gobierno no escatimará esfuerzos, ni recursos para garantizar la paz en nuestroestado. Buscar el equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito, la administración de justicia y lareadaptación social en armonía con los derechos humanos.
Objetivo del subprograma
Unidad de Medida Avance Anual
Mejoramiento de la Procuración Administración de la Justicia y la Seguridad Pública
Objetivo
Servicio público eficaz y eficiente para una justicia imparcial, política estatal de seguridad pública, fortaleceracciones de atención, auxilio y asesoría legal y protección a la victima del delito y su familia, así como lasreformas legales en materia de prevención del delito.
Obtenida
Información Financiera
Coordinación General Jurídica.
Organizar, controlar y vigilar las actividades quedesarrollan las y los 31 defensores de oficio delestado, tramitar demandas, resoluciones yexpropiaciones, proporcionar gestión y asesorialegal de la ciudadanía. desahogo de pruebas.
ProyectadaDependencia Acciones
Total
Acciones
Secretaría General de Gobierno.
Resolución de conflictos, recepción de demandas, promociones, juicios ordinarios, elaboración deautos de inicio, registro de contratos colectivos detrabajo, aprobar laudos, ofrecimientos yadmisiones de pruebas.
Coordinación General Jurídica.
Secretaría General de Gobierno
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1,2,3,4
Acciones 1,688,188 1,874,973 111.06%
Acciones 12,002 20,663 172.16%
Acciones 39,824 39,034 98.02%
Acciones 64,463 113,530 176.12%
1,804,477 2,048,200 113.51%
Modificado Ejercido Avance Anual
152,012,809 150,309,661 98.88%
6,782,589 6,782,589 100.00%
82,286,423 82,208,381 99.91%
410,569,901 412,903,840 100.57%
651,651,723 652,204,471 100.08%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 167
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
4
Programa
Descripción
Varias
ProyectadaDependencia Acciones Unidad de Medida
Varias
Mejoramiento de Programas Administrativos.
Objetivo
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
Reforma de la Administración Pública. Varias
Finanzas Públicas Responsables. Varias
Mejoramiento de Programas Administrativos.
Información Financiera
Obtenida
Administración Cercana a la Gente.
Avance Anual
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción Descripción
Acciones
Administración Cercana a la Gente.
Reforma de la Administración Pública.
Finanzas Públicas Responsables.
Total
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
1
941,780 872,785 92.67%
121 331 273.55%
4,500 4922 109.38%
64 64 100.00%
4,064 4,056 99.80%
737,659 992,815 134.59%
1,688,188 1,874,973 111.06%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 168
Secretaría de Finanzas.Recaudación de ingresos por concepto de impuestos yderechos, Avaluos catastrales, certificación de documentos,Integración social del contribuyente, actualización del RFC.
Secretaría Particular. Coordinar y administrar los recursos humanos, financieros ymateriales de la Secretaría Particular.
Información Programática
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Objetivo del subprograma
Gestión Administrativa eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción
Concurso estatal de debate político, política juvenil, atenciónintegral, capacidades diferentes, derechos de los jóvenes.Instituto de la Juventud.
Autorizar apertura de protocolos, recepción de avisos dedisposiciones testamentarias, captura y digitalización de actas,expedición de actas y constancias, asesoría, títulos depropiedad, atención a fraccionistas .
Certificados, trámites, CURP,actas, audiencias, planos,comisiones, amparos, títulos,resoluciones.
Tramita Net, cajeros de tramites y servicios, difusión deldeclaranet, recepción y validación de declaraciones, inventariode bienes e inmuebles.
Trámites, actualizaciones, módulosreuniones declaraciones visitas adependencias.
Reconocimiento
Coordinación General Jurídica.
Contraloría Interna.
Documento
No Reportadas
No Reportadas
Secretaría General de Gobierno.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Trámites, avaluos, certificados, visitas domiciliarias, registros.
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad.
No Reportadas
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidades migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
ObtenidaProyectada
Escrituras
Dependencia Acciones Unidad de Medida
Lograr que todas las áreas de la administración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia,eficacia y cercanía con la gente.
Avance Anual
Elaboración de escriturasConsejo Promotor de la vivienda.
Descripción
Descripción
4
Programa
Administración Cercana a la Gente
Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo
Objetivo
Objetivo
1
Subprograma
1
Modificado Ejercido Avance Anual
6,201,190 6,201,190 100.00%
9,129,130 9,129,130 100.00%
4,207,036 4,207,036 100.00%
3,538,274 3,537,371 99.97%
6,384,697 6,384,697 100.00%
111,552,959 110,204,800 98.79%
2,711,163 2,711,163 100.00%
571,267 571,267 100.00%
7,717,094 7,363,006 95.41%
152,012,809 150,309,661 98.88%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 169
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Secretaría de Finanzas.
Contraloría Interna.
Consejo Promotor de la vivienda.
Instituto de la Juventud.
Secretaría Particular.
Acciones
Objetivo
Información Financiera
Coordinación General Jurídica.
Lograr que todas las áreas de la administración pública sean caracterizadas por su solidez, transparencia,eficacia y cercanía con la gente.
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de las funciones,aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad y disciplinapresupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidades migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
4
Programa
Objetivo del subprograma
Administración Cercana a la GenteGestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción
Descripción
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Descripción
Total
Secretaría General de Gobierno.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
2
Sistema y legalizaciones. 12,002 20,663 172.16%
12,002 20,663 172.16%
Modificado Ejercido Avance Anual
1,395,248 1,395,248 100.00%
5,387,341 5,387,341 100.00%
6,782,589 6,782,589 100.00%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 170
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
4
Programa
Objetivo del subprograma
Descripción
Descripción
Introducción de un control de asistencia con lahuella digital, control de almacén, llevar elregistro y legalizar firmas autógrafas defuncionarios a quienes se encomiende fepública.
ProyectadaDependencia Acciones Unidad de Medida Avance Anual
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Secretaría de Finanzas.No Reportadas
Concretar una profunda reforma de la administración pública, que la modernice y la haga de calidad; conservidores públicos profesionales y capacitados, con procesos definidos y certificados, con mínimostrámites y, especialmente, con transparencia plena .
Obtenida
Coordinación General Jurídica.
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción
Objetivo
Información Financiera
Reforma de la Administración Pública
Total
Acciones
Coordinación General Jurídica.
Secretaría de Finanzas.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
FinancieroPrográmatico
Objetivo
1
Subprograma
3
Informes, Documentos. 39,824 39,034 98.02%
39,824 39,034 98.02%
Modificado Ejercido Avance Anual
12,093,116 12,017,835 99.38%
70,193,308 70,190,546 100.00%
82,286,423 82,208,381 99.91%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 171
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Procuraduría General de Justicia No Reportadas
Información Programática
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Mantener una política responsable de finanzas públicas, para apoyar las acciones del desarrollo.
Avance Anual
4
Información Financiera
Acciones
ObtenidaProyectadaDependencia Acciones Unidad de Medida
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
Descripción
Descripción
Finanzas Públicas Responsables
Programa
Objetivo del subprogramaObjetivo
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción
Secretaría de Finanzas.Elaboración de estados financieros, balanzasde comprobación, cuenta pública, control delpresupuesto de educación, liberación derecursos, seguimiento y control del presupuestode dependencias y municipios.
Total
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Finanzas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Financiero
Prográmatico
Objetivo
1
Subprograma
4
Nombramientos, bases, cursos,
sistemas, nominas, altas,
dependencias.
24,883 59,252 238.12%
Cursos, documentos, fumigaciones.
60 44 73.33%
Acciones 10,545 17,950 170.22%
Trámites, servicios, reuniones. 91 85 93.41%
Estímulos 100 70 70.00%
Estudios, reuniones, trípticos,
indicadores turísticos.
196 194 98.98%
Trámite, solicitud, indicadores. 184 245 133.15%
36,059 77,840 215.87%Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 172
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Información Programática
4
Programa
Objetivo del subprograma
Descripción
Descripción
Mejoramiento de Programas Administrativos
Total hoja 1
Nombramientos a servidores públicos, basificación del personal de contrato,licitaciones de bienes y servicios, cargas de combustible a través de lastarjetas inteligentes, mantenimiento vehicular, nominas.
Instituto de Formación Profesional.
Instituto Zacatecano de la Cultura. Programa especial de becas culturales.
Servicios de mantenimiento, viáticos, reuniones, fondo revolvente.
Coordinación General Jurídica.
Contraloría Interna.
Gestionar cursos de capacitación para el personal de esta Coordinación ,Relaciones de las comisiones a municipios, Fumigar.
Secretaría de Turismo.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Objetivo
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
Auditorias, obras, fiscalizaciones, informes trimestrales, investigaciones,tiendas verificadas de diconsa, evaluaciones, revisiones, seguimiento a tarjetainteligente, y operativos de parque vehiculares
Estudios de factibilidad, tarifas hoteleras, Datatur, visitantes a museos,oportunidades de inversión, monitoreos, tesoros coloniales, perfil del turista,calidad en los servicios turísticos.
Programación, seguimiento y evaluación de programas, Ley de acceso a lainformación pública, e indicadores.
Mejorar la respuesta gubernamental a las demandas de la población mediante mejores prácticas yprocesos que den resultados concretos para la gente.
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública
Descripción
Oficialía Mayor de Gobierno.
Avance AnualProyectadaDependencia Acciones Unidad de Medida Obtenida
Objetivo
1
Subprograma
4
Sistemas y módulos. 7 8 108.57%
Trámites de pago. 25,000 30,799 123.20%
Informes, evaluaciones,
sistema de estadística.
50 47 94.80%
Evaluaciones, trámites,
requisiciones, conciliaciones,
cursos.
2,983 4,489 150.49%
Registro, requisición,
actualización expedientes.
364 347 95.33%
28,404 35,690 125.65%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 173
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias,fiscalizaciones, verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
Mejorar la respuesta gubernamental a las demandas de la población mediante mejores prácticas yprocesos que den resultados concretos para la gente.
Objetivo del subprograma
Avance AnualProyectada Obtenida
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.Informes trimestrales, evaluación de la inversión a traves del FAIS, F IV, PED,programas regionales, sectoriales, POA 2005, estadísticas e informacióngeográfica.
Creación de un sistema de empresas, de parques industriales, implementacióndel SARE, instalación de módulos del SARE.
DescripciónGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Mejoramiento de Programas Administrativos
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
4
Descripción
Gestión Administrativa eficaz y Transparente de la Administración Pública
DescripciónPrograma
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Dependencia Acciones Unidad de Medida
Información Programática
Objetivo
Recepción, afectación presupuestal y trámite para pago.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Secretaría de Finanzas.
Total hoja 2
Secretaría General de Gobierno.
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios.
Seguimiento del presupuesto, control del fondo revolvente, proveer demateriales y suministros, evaluación de requisiones, control de inventarios,audiencias.
Personal, requisiciones, control de recursos financieros, de gasolina y delparque vehicular.
Objetivo
1
Subprograma
4
0 0 0.00%
64,463 113,530 176.12%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 174
Total hoja 3
Instituto Estatal de Migración.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
No Reportadas
No Reportadas
No Reportadas
Comité para la Construcción de Escuelas de Calidad en el Estado.
Información Programática
DescripciónPrograma
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006
Dependencia Acciones Unidad de Medida Obtenida
DescripciónGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Secretaría Particular. No Reportadas
Mejoramiento de Programas Administrativos
Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
4
Descripción
Gestión Administrativa eficaz y Transparente de la Administración Pública
TOTAL
Objetivo
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de lasfunciones, aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad ydisciplina presupuestal, dar cumplimiento al Plan Estata
Mejorar la respuesta gubernamental a las demandas de la población mediante mejores prácticas yprocesos que den resultados concretos para la gente.
Objetivo del subprograma
Avance AnualProyectada
No Reportadas
No Reportadas
No Reportadas
Instituto del Deporte.
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Obras Públicas.
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.
No Reportadas
No Reportadas
No Reportadas
No Reportadas
No Reportadas
Junta Estatal de Caminos.
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.
Intituto de Desarrollo Artesanal.
Objetivo
1
Subprograma
4
Modificado Ejercido Avance Anual
134,358,639 133,638,068 99.46%
1,484,024 1,484,024 100.00%
48,066,069 48,066,068 100.00%
3,746,457 3,746,457 100.00% 100.57% 176.12%
23,681,835 23,679,335 99.99%
10,206,120 10,209,229 100.03%
15,588,344 15,564,244 99.85%
8,552,490 8,552,490 100.00%
40,001,899 39,976,608 99.94%
13,987,716 13,975,074 99.91%
17,302,568 17,105,351 98.86%
1,878,989 1,878,989 100.00%
1,668,580 1,668,580 100.00%
1,753,157 1,753,157 100.00%
1,949,596 1,949,596 100.00%
23,982,004 23,982,004 100.00%
4,773,466 4,773,466 100.00%
10,486,956 10,486,956 100.00%
3,250,059 3,250,059 100.00%
24,861,831 27,875,207 112.12%
6,232,813 6,532,589 104.81%
9,215,385 9,215,385 100.00%
1,109,942 1,109,942 100.00%
2,430,963 2,430,963 100.00%
410,569,901 412,903,840 100.57%
Fuente de la Información Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. 175
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSECRETARÍA DE FINANZAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2006 Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo
Descripción
4
Gestionar recursos financieros y materiales, personal capacitado para el desempeño correcto de las funciones,aplicación de normas, políticas, sistemas y procedimientos, apegándose a la austeridad y disciplinapresupuestal, dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo, comunidad migrantes, auditorias, fiscalizaciones,verificaciones y evaluaciones de control interno. Ley de acceso a la información pública.
Mejorar la respuesta gubernamental a las demandas de la población mediante mejores prácticas yprocesos que den resultados concretos para la gente.
Objetivo del subprograma
Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Secretaría de Desarrollo Económico.
Secretaría de Finanzas.
Descripción
Mejoramiento de Programas Administrativos
Objetivo
Secretaría de Turismo.
Información Financiera
Gestión Administrativa eficaz y Transparente de la Administración Pública
DescripciónPrograma
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Secretaría General de Gobierno.
Contraloría Interna.
Instituto de Formación Profesional.
Instituto Zacatecano de la Cultura.
Acciones
Oficialía Mayor de Gobierno.
Coordinación General Jurídica.
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios.
Total
Secretaría Particular.
Instituto Estatal de Migración.
Instituto de la Mujer Zacatecana.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Comité para la Construcción de Escuelas de Calidad en el Estado.
Instituto del Deporte.
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas.
Intituto de Desarrollo Artesanal.
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.
Secretaría de Obras Públicas.
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.
Junta Estatal de Caminos.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
FinancieroPrográmatico