SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Lic. Fernando A. Guzmán ... · Accesorios, materiales y útiles de...

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009

GUADALAJARA , JAL I SCOT O M O C C C L X V

26SECCIÓN

II

VOLUMEN III

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNOLic. Fernando A. Guzmán Pérez Peláez

3

M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I

Presupuesto de egresos 2010Volumen III

4


Código Concepto Por Partida Por Capítulo01 PODER LEGISLATIVO01 00 4101 Poder Legislativo 535,600,00001 00 4169 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 225,570,00001 00 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 1,000,000

Poder Legislativo 1,000,000Total capítulo 762,170,000Total dependencia 762,170,000

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR02 00 1101 Sueldo base 4,038,230

02 00 1301Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 22,010

02 00 1311 Prima vacacional y dominical 50,86002 00 1312 Aguinaldo 508,96002 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 179,11002 00 1401 Cuotas a pensiones 202,43002 00 1402 Cuotas para la vivienda 110,44002 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 219,700

02 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 73,62002 00 1601 Ayuda para despensa 148,16002 00 1602 Ayuda para pasajes 95,59002 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 79,810

Total capítulo 5,728,920

02 00 2101 Material de oficina 17,01002 00 2102 Material de limpieza 8,51002 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,510

02 00 2106Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 12,960

02 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 98,82002 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 7,70002 00 2301 Materias primas 89002 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 18,63002 00 2404 Material eléctrico 10,13002 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 10,13002 00 2601 Combustibles 79,56002 00 2602 Lubricantes y aditivos 4,460

Total capítulo 277,310

02 00 3101 Servicio postal 5,27002 00 3103 Servicio telefónico 503,29002 00 3104 Servicio de energía eléctrica 256,65002 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 5,27002 00 3207 Subrogaciones 76,14002 00 3304 Capacitación especializada 24,30002 00 3404 Seguros 58,46102 00 3408 Otros impuestos y derechos 43,200

02 00 3501Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 6,890

Clasificación Presupuestal por Objeto del GastoPresupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010

5


Código Concepto Por Partida Por Capítulo


02 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 2,840

02 00 3503Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 145,800

02 00 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 8,510

02 00 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 20,74002 00 3602 Impresiones de papelería oficial 13,77002 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 24,30002 00 3701 Pasajes 112,59002 00 3702 Viáticos 151,390

Total capítulo 1,459,41102 00 4602 Erogaciones contingentes 90,000

Total capítulo 90,000

02 00 5101 Mobiliario 38,07002 00 5102 Equipo de oficina 23,09002 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 31,35002 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 126,360

Total capítulo 218,870Total dependencia 7,774,511

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO03 00 1101 Sueldo base 147,494,170

Sueldo base 146,845,730Sueldo excedente 648,440

03 00 1104 Sobresueldos 1,815,82003 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 1,000,000

03 00 1301Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,650,750

03 00 1311 Prima vacacional y dominical 2,074,53003 00 1312 Aguinaldo 20,738,30003 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 7,101,93003 00 1401 Cuotas a pensiones 8,275,23003 00 1402 Cuotas para la vivienda 4,514,14003 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 10,282,590

03 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 3,009,00003 00 1601 Ayuda para despensa 12,325,29003 00 1602 Ayuda para pasajes 7,679,55003 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 5,410,100

Total capítulo 233,371,40003 00 2101 Material de oficina 1,491,54003 00 2102 Material de limpieza 609,84003 00 2103 Material didáctico 30,62003 00 2104 Material estadístico y geográfico 37,90003 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,433,250

03 00 2106Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 1,262,820

6




03 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,126,01003 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 27,71003 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 245,20003 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 59,00003 00 2402 Estructuras y manufacturas 29,50003 00 2403 Materiales complementarios 29,88003 00 2404 Material eléctrico 187,40003 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 4,20003 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 14,00003 00 2506 Materiales y suministros médicos 12,65003 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 123,26003 00 2601 Combustibles 2,289,03003 00 2602 Lubricantes y aditivos 16,00003 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 898,40003 00 2702 Prendas de protección 18,00003 00 2703 Artículos deportivos 10,000

Total capítulo 9,956,21003 00 3101 Servicio postal 69,20003 00 3102 Servicio telegráfico 90003 00 3103 Servicio telefónico 2,483,86003 00 3104 Servicio de energía eléctrica 2,472,26003 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 1,795,51003 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 700,20003 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 465,30003 00 3205 Arrendamiento de vehículos 18,00003 00 3207 Subrogaciones 20,00003 00 3302 Capacitación institucional 17,10003 00 3303 Estudios diversos 139,00003 00 3304 Capacitación especializada 35,00003 00 3402 Fletes y maniobras 99,45003 00 3403 Servicios de vigilancia 4,80003 00 3404 Seguros 3,837,05903 00 3408 Otros impuestos y derechos 481,500



03 00 3503Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 2,238,550

03 00 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 2,397,000

03 00 3506Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 240,000

03 00 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 750,000

03 00 3601Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 750,000

03 00 3602 Impresiones de papelería oficial 518,60003 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 266,60003 00 3701 Pasajes 640,00003 00 3702 Viáticos 2,526,80003 00 3704 Traslado de personal 17,820

7




03 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,406,440Total capítulo 25,644,849

03 00 4602 Erogaciones contingentes 20,000

Total capítulo 20,00003 00 5101 Mobiliario 332,20003 00 5102 Equipo de oficina 225,42003 00 5103 Equipo educacional y recreativo 9,00003 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 50,00003 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 324,00003 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 28,08003 00 5206 Equipo de computación electrónico. 1,500,00003 00 5207 Maquinaria y equipo diverso 7,29003 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 792,08003 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 30,00003 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 42,50003 00 5802 Complementarias 10,000,000

Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio 10,000,000

Total capítulo 13,340,57003 04 4106 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 93,032,660

Gastos de operación 93,032,660

03 11 4102Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez" 6,081,500

03 13 4104 Instituto Jalisciense de las Mujeres 18,932,98003 14 4103 Instituto Jalisciense de la Juventud 67,738,480

Gastos de operación 12,738,480Programa de becas para jóvenes recien egresados 55,000,000

03 16 4108 Instituto Jalisciense de la Pirotécnia 1,354,500

03 17 4165 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del 2,000,000Estado de Jalisco y sus Municipios

03 18 4130 Trompo Mágico, Museo Interactivo 43,103,490


Total dependencia 514,576,639

04 SECRETARÍA DE FINANZAS04 00 1101 Sueldo base 245,968,670


04 00 1104 Sobresueldos 4,523,34004 00 1201 Honorarios por servicios personales 6,127,00004 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 43,000


04 00 1311 Prima vacacional y dominical 3,477,44004 00 1312 Aguinaldo 34,794,07004 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 149,680

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04 00 1401 Cuotas a pensiones 13,975,22004 00 1402 Cuotas para la vivienda 7,623,76004 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 19,201,390


Total capítulo 389,114,22004 00 2101 Material de oficina 1,659,59004 00 2102 Material de limpieza 452,20004 00 2103 Material didáctico 48,11004 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 70,900


04 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,010,00004 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 37,70004 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 111,47504 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 40,88004 00 2402 Estructuras y manufacturas 54,00004 00 2403 Materiales complementarios 48,00004 00 2404 Material eléctrico 63,00004 00 2501 Sustancias químicas 10,00004 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 65,00004 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 50,00004 00 2506 Materiales y suministros médicos 55,00004 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 30,20004 00 2601 Combustibles 1,070,53004 00 2602 Lubricantes y aditivos 42,07504 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 50,00004 00 2702 Prendas de protección 9,00004 00 2703 Artículos deportivos 1,80004 00 2901 Registro e Identificación Vehicular 55,980,000

Total capítulo 64,304,26504 00 3101 Servicio postal 213,68004 00 3103 Servicio telefónico 10,488,21004 00 3104 Servicio de energía eléctrica 6,206,15004 00 3105 Servicio de agua potable 83,21004 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 8,177,24004 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 486,00004 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 9,611,80004 00 3206 Arrendamientos especiales 149,40004 00 3207 Subrogaciones 9,00004 00 3303 Estudios diversos 9,396,00004 00 3402 Fletes y maniobras 48,97204 00 3404 Seguros 5,432,36504 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 9,746,40004 00 3408 Otros impuestos y derechos 190,000

9





04 00 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 9,385,350



04 00 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 1,219,000


04 00 3602 Impresiones de papelería oficial 5,554,83004 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 570,36304 00 3701 Pasajes 1,053,15904 00 3702 Viáticos 2,428,08004 00 3704 Traslado de personal 90004 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 306,800

Total capítulo 91,804,11504 00 4304 Instituciones sin fines de lucro 4,003,000

IAP de Jalisco y sus Municipios, A.C. 4,003,00004 00 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 5,000,000

Poder Ejecutivo 5,000,00004 00 4602 Erogaciones contingentes 85,50004 00 4603 Erogaciones Imprevistas 35,000,000

Por Acuerdo del C. Gobernador 20,000,000Provisión al Fondo de Desastres 15,000,000

04 00 4604Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales 3,000,000

04 00 4701Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 1,343,370

Total capítulo 48,431,87004 00 5101 Mobiliario 316,96504 00 5102 Equipo de oficina 135,00004 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 24,00004 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 72,00004 00 5206 Equipo de computación electrónico. 624,00004 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 265,00004 00 5802 Complementarias 19,000,000

Seguridad de los Sistemas de Información 19,000,000Total capítulo 20,436,965

04 00 8302 Subsidio a Municipios 5,000,000Total capítulo 5,000,000Total dependencia 619,091,435

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO05 00 1101 Sueldo base 76,451,260


05 00 1104 Sobresueldos 976,820

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Total capítulo 121,509,72005 00 2101 Material de oficina 592,03005 00 2102 Material de limpieza 185,81005 00 2103 Material didáctico 5,22005 00 2104 Material estadístico y geográfico 60,99005 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 51,490


05 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 314,06005 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 14,61005 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 254,70005 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 45,25005 00 2402 Estructuras y manufacturas 34,02005 00 2403 Materiales complementarios 94005 00 2404 Material eléctrico 49,75005 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 3,49005 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 11,48005 00 2601 Combustibles 1,548,10005 00 2602 Lubricantes y aditivos 11,16005 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 134,33005 00 2702 Prendas de protección 67,950

Total capítulo 3,786,36005 00 3101 Servicio postal 47,76005 00 3102 Servicio telegráfico 1,04005 00 3103 Servicio telefónico 1,459,88005 00 3104 Servicio de energía eléctrica 10,648,12005 00 3105 Servicio de agua potable 88005 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 132,69005 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 835,02005 00 3207 Subrogaciones 8,02005 00 3303 Estudios diversos 84,88005 00 3304 Capacitación especializada 122,12005 00 3404 Seguros 3,791,28605 00 3408 Otros impuestos y derechos 253,670


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05 00 3601Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 3,279,610

05 00 3602 Impresiones de papelería oficial 7,48005 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 42,12005 00 3701 Pasajes 1,341,74005 00 3702 Viáticos 5,132,98005 00 3704 Traslado de personal 318,98005 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 2,130,550

Total capítulo 31,519,23605 00 4203 Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua 1,260,994,200

Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 369,917,500Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 333,737,100Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 223,602,500Aportación Federal para el Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara 333,737,100

05 00 4211 Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial 100,000,00005 00 4213 Fondo para el Consejo Metropolitano 1,230,000,000

05 00 4227 Desarrollo de infraestructira en los municipios 217,725,883

Infraestructura en Etzatlán 9,130,000Infraestructura en Poncitlán 1,712,874Infraestructura en Sayula 10,000,000Diversas obras en los municipios 196,883,009

05 00 4602 Erogaciones contingentes 95,000Total capítulo 2,808,815,083

05 00 5101 Mobiliario 514,63005 00 5102 Equipo de oficina 189,30005 00 5203 Maquinaria y equipo de construcción 29,57005 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 3,72005 00 5206 Equipo de computación electrónico. 744,42005 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 396,31005 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 2,200

Total capítulo 1,880,15005 00 6101 Ampliación de la Red de Comunicaciones Terrestres 70,000,000

Ampliación de la Red Comunicaciones Terrestres 70,000,000

05 00 6102 Conservación de la Red de Comunicaciones Terrestres 50,000,000

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05 00 6104 Inversión Regional y de Apoyo Municipal 25,000,000Otras Obras de Infraestructura 25,000,000

05 00 6105 Inversión Metropolitana 245,000,000Otras Obras de Inversión Metropolitana 60,000,000Prolongación 8 de Julio, de Periférico a crucero San Sebastián Tajomulco 82,000,000Ampliación a 4 carriles de Prolongación Colón, de periférico Ramón Corona - López Mateos 47,400,000Ampliación a 4 carriles del crucero San Miguel Cuyutlán a crucero Cajititlán 20,600,000Parque metropolitano El Guayabo, El Molino (Desazolve y terracerias) primera etapa 5,000,000Infraestructura para la Auditoría Superior 30,000,000

05 00 6115 Infraestructura de Seguridad Publica 15,000,00005 00 6201 Proyectos para el Desarrollo de Infraestructura 4,000,000

Total capítulo 409,000,00005 04 4110 Parque de la Solidaridad 10,307,62005 05 4111 Parque Metropolitano 13,191,48005 10 4112 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) 225,172,07005 10 4202 Infraestructura Hidráulica 69,934,690

En comunidades urbanas 29,531,490En comunidades rurales 403,200Obras de saneamiento integral para la población de Cajititlán 40,000,000

Total capítulo 318,605,860Total dependencia 3,695,116,409

06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL06 00 1101 Sueldo base 59,844,55006 00 1104 Sobresueldos 883,990


06 00 1311 Prima vacacional y dominical 843,33006 00 1312 Aguinaldo 8,434,92006 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 2,872,82006 00 1401 Cuotas a pensiones 3,374,34006 00 1402 Cuotas para la vivienda 1,840,66006 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 4,059,790


Total capítulo 93,826,46006 00 2101 Material de oficina 319,00006 00 2102 Material de limpieza 150,50006 00 2103 Material didáctico 4,00006 00 2104 Material estadístico y geográfico 300

13




06 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 27,000


06 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 142,00006 00 2203 Alimentación de animales 280,00006 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 10,00006 00 2301 Materias primas 500,00006 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 650,00006 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 75,00006 00 2402 Estructuras y manufacturas 38,85006 00 2403 Materiales complementarios 2,25006 00 2404 Material eléctrico 39,00006 00 2501 Sustancias químicas 1,80006 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 100,00006 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 20,00006 00 2506 Materiales y suministros médicos 3,00006 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 49,50006 00 2601 Combustibles 3,800,00006 00 2602 Lubricantes y aditivos 5,00006 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 117,00006 00 2702 Prendas de protección 32,00006 00 2703 Artículos deportivos 9,000

Total capítulo 7,165,20006 00 3101 Servicio postal 5,00006 00 3102 Servicio telegráfico 80006 00 3103 Servicio telefónico 2,171,52006 00 3104 Servicio de energía eléctrica 1,558,07006 00 3105 Servicio de agua potable 28,15006 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 4,701,08006 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 218,70006 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 373,82006 00 3303 Estudios diversos 6,35006 00 3304 Capacitación especializada 255,80006 00 3402 Fletes y maniobras 15,00006 00 3404 Seguros 3,427,27206 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 21,68006 00 3408 Otros impuestos y derechos 248,400








06 00 3602 Impresiones de papelería oficial 201,800

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06 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 56,70006 00 3701 Pasajes 625,50006 00 3702 Viáticos 1,740,00006 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 500,000


06 00 4113Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C. 12,720,000

06 00 4214 Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ) 198,877,000

06 00 4215Fideicomiso para la Administración de Programas de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) 5,000,000

06 00 4218 Apoyo a Proyectos Productivos Rurales 6,700,000

06 00 4232Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 70,000,000Agroparques 30,000,000Centro de Valor Agregado 40,000,000

06 00 4304 Instituciones sin fines de lucro 18,020,000

Comité Regional de Protección, Inspección y Fomento de los Recursos Naturales de la Sierra de Quila A.C. 6,000,000Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A.C 4,000,000Fundación Produce Jalisco, A.C. 1,060,000Instituviones sin fines de lucro (Fundación Jalisco Inovación y Desarrollo, A.C.) 6,960,000

06 00 4602 Erogaciones contingentes 21,000,000Seguro por siniestros en actividades agropecuarias 21,000,000

Total capítulo 332,317,00006 00 5101 Mobiliario 100,00006 00 5102 Equipo de oficina 150,00006 00 5201 Maquinaria y equipo agropecuario 95,00006 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 15,00006 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 63,00006 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 500,00006 00 5206 Equipo de computación electrónico. 162,00006 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 4,000,00006 00 5302 Vehículos y equipo marítimo, lacustre y pluvial 9,10006 00 5401 Equipo médico y de laboratorio 65,00006 00 5402 Instrumental médico y de laboratorio 3,00006 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 6,00006 00 5602 Animales de reproducción 140,000

Total capítulo 5,308,10006 00 6109 Infraestructura Productiva Rural 170,378,600

Programa de infraestructura productiva rural 15,000,000Ramo 33 155,378,600

06 00 6110Infraestructura para la Construcción y Distribución de Redes Hidroagrícolas 7,000,000

06 00 6202 Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 7,000,000

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06 00 6204Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 12,000,000



07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA07 00 1101 Sueldo base 36,213,730


07 00 1104 Sobresueldos 346,18007 00 1201 Honorarios por servicios personales 2,000,000



07 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 734,03007 00 1601 Ayuda para despensa 2,232,84007 00 1602 Ayuda para pasajes 1,465,36007 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 983,190

Total capítulo 56,651,29007 00 2101 Material de oficina 144,00007 00 2102 Material de limpieza 55,00007 00 2103 Material didáctico 10,00007 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,010


07 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 130,00007 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 3,00007 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 70,00007 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 27,00007 00 2402 Estructuras y manufacturas 10,00007 00 2403 Materiales complementarios 10,00007 00 2404 Material eléctrico 15,00007 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 3,00007 00 2506 Materiales y suministros médicos 1,00007 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 1,50007 00 2601 Combustibles 307,36007 00 2602 Lubricantes y aditivos 3,00007 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 5,000

Total capítulo 989,87007 00 3101 Servicio postal 105,00007 00 3103 Servicio telefónico 512,96007 00 3104 Servicio de energía eléctrica 788,11007 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 43,000

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07 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 121,50007 00 3205 Arrendamiento de vehículos 8,10007 00 3207 Subrogaciones 24,30007 00 3303 Estudios diversos 170,00007 00 3304 Capacitación especializada 30,00007 00 3402 Fletes y maniobras 3,00007 00 3404 Seguros 1,535,01407 00 3408 Otros impuestos y derechos 110,000







07 00 3602 Impresiones de papelería oficial 23,00007 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 72,90007 00 3701 Pasajes 1,622,00007 00 3702 Viáticos 2,522,50007 00 3704 Traslado de personal 50,00007 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,743,630

Total capítulo 12,476,49407 00 4404 Aportación a la promoción económica del Estado 140,000,00007 00 4602 Erogaciones contingentes 50,00007 00 4702 Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) 3,500,000

Total capítulo 143,550,00007 00 5101 Mobiliario 100,00007 00 5102 Equipo de oficina 90,00007 00 5206 Equipo de computación electrónico. 76,000

Total capítulo 266,00007 01 4117 Consejo Estatal de Promoción Económica 109,046,14007 02 4114 Instituto de la Artesanía Jalisciense 15,530,67007 03 4118 Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) 10,295,980

07 04 4119Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) 6,460,930

07 05 4115 Instituto Jalisciense de la Calidad 6,491,80007 06 4403 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 100,000,000

Aportación Estatal 100,000,000

07 07 4116Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 8,747,730

07 08 4402 Fondo de Ciencia y Tecnología 200,000,000Total capítulo 456,573,250Total dependencia 670,506,904

08 SECRETARÍA DE TURISMO08 00 1101 Sueldo base 23,338,520


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08 00 1104 Sobresueldos 1,137,880


08 00 1311 Prima vacacional y dominical 339,93008 00 1312 Aguinaldo 3,399,58008 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,147,09008 00 1401 Cuotas a pensiones 1,357,46008 00 1402 Cuotas para la vivienda 740,51008 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,548,760




08 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 33,21008 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 73008 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 32,40008 00 2403 Materiales complementarios 50008 00 2404 Material eléctrico 1,61008 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,62008 00 2601 Combustibles 415,64008 00 2602 Lubricantes y aditivos 3,24008 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 100,000

Total capítulo 839,37008 00 3103 Servicio telefónico 519,11008 00 3104 Servicio de energía eléctrica 308,22008 00 3105 Servicio de agua potable 3,50008 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 219,16008 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 55,57008 00 3205 Arrendamiento de vehículos 178,20008 00 3402 Fletes y maniobras 202,72008 00 3404 Seguros 692,66108 00 3408 Otros impuestos y derechos 63,000







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08 00 3602 Impresiones de papelería oficial 18,01008 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 15,11008 00 3701 Pasajes 1,320,30008 00 3702 Viáticos 1,834,65008 00 3704 Traslado de personal 24,48008 00 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 2,97008 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 2,508,000

Total capítulo 10,970,28108 00 4221 Imagen Urbana y Turística 57,000,000

Aportación Estatal 7,000,000Museo de Arte Contemporáneo 50,000,000

08 00 4232Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 43,000,000Andador del Peregrino 43,000,000

08 00 4304 Instituciones sin fines de lucro 503,000

Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, A.C. 503,00008 00 4410 Aportación a la Promoción Turistica del Estado 50,000,00008 00 4602 Erogaciones contingentes 27,400



09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN09 00 1101 Sueldo base 8,936,496,03209 00 1104 Sobresueldos 1,930,736,39209 00 1105 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 15,000,00009 00 1202 Gratificados 199,405

09 00 1203Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria 26,708,417

09 00 1204 Salarios al personal eventual 5,000,00009 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 7,270,632


09 00 1302 Asignación específica para personal docente 2,194,408

09 00 1303Previsión social múltiple para personal de educación y salud 161,819,507

09 00 1304Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 83,182,522

09 00 1305 Compensaciones para material didáctico 126,648,071

09 00 1306Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO 5,114,901

09 00 1307 Compensaciones adicionales 15,870,20909 00 1309 Compensaciones por nómina 15,159,75309 00 1311 Prima vacacional y dominical 250,457,83909 00 1312 Aguinaldo 1,291,381,498

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09 00 1314Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 600,000

09 00 1316 Asignación docente 490,581,61409 00 1317 Gratificaciones 6,198,11309 00 1318 Servicios cocurriculares 643,396,78009 00 1321 Gratificaciones genéricas 811,771,23009 00 1322 Estímulos de antigüedad 85,255,85909 00 1323 Homologación 152,494,47809 00 1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 404,885,54609 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 3,229,36109 00 1401 Cuotas a pensiones 173,340,03509 00 1402 Cuotas para la vivienda 368,970,72709 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 176,714,940

09 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 171,593,13409 00 1406 Cuotas al ISSSTE 699,193,09109 00 1501 Fondo de retiro 184,962,82509 00 1502 Estímulos al personal 58,374,42709 00 1601 Ayuda para despensa 179,636,80209 00 1602 Ayuda para pasajes 1,364,17909 00 1603 Otras ayudas 50,685,47409 00 1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 14,412,57009 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 702,348,05009 00 1702 Otras medidas de carácter laboral y económicas 1,000,000

Total capítulo 18,432,579,81009 00 2101 Material de oficina 5,200,00009 00 2102 Material de limpieza 4,600,00009 00 2103 Material didáctico 37,920,00009 00 2104 Material estadístico y geográfico 10,00009 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 700,000


09 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 2,570,00009 00 2202 Alimentación para internos 25,210,00009 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 385,00009 00 2301 Materias primas 5,00009 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 2,350,00009 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 525,00009 00 2402 Estructuras y manufacturas 350,00009 00 2403 Materiales complementarios 120,00009 00 2404 Material eléctrico 550,00009 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 7,00009 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 85,00009 00 2506 Materiales y suministros médicos 90,00009 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 15,025,00009 00 2601 Combustibles 5,000,00009 00 2602 Lubricantes y aditivos 75,00009 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 1,330,00009 00 2702 Prendas de protección 40,000

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09 00 2703 Artículos deportivos 1,030,000Total capítulo 107,327,000

09 00 3101 Servicio postal 210,00009 00 3103 Servicio telefónico 19,100,00009 00 3104 Servicio de energía eléctrica 160,000,00009 00 3105 Servicio de agua potable 15,000,00009 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 25,000,00009 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,400,00009 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 5,000,00009 00 3205 Arrendamiento de vehículos 2,560,00009 00 3206 Arrendamientos especiales 100,00009 00 3207 Subrogaciones 10,00009 00 3302 Capacitación institucional 500,00009 00 3303 Estudios diversos 2,180,00009 00 3304 Capacitación especializada 9,870,00009 00 3402 Fletes y maniobras 3,250,00009 00 3403 Servicios de vigilancia 4,850,00009 00 3404 Seguros 125,494,71009 00 3408 Otros impuestos y derechos 550,000

09 00 3501Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 1,800,000







09 00 3602 Impresiones de papelería oficial 1,375,00009 00 3603 Espectáculos culturales 6,200,00009 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 2,000,00009 00 3701 Pasajes 2,960,00009 00 3702 Viáticos 8,820,00009 00 3704 Traslado de personal 100,00009 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 8,700,000

Total capítulo 460,322,71009 00 4301 Pagos de defunción 5,125,00009 00 4302 Becas 97,660,00009 00 4303 Pre y premios 790,00009 00 4304 Instituciones sin fines de lucro 15,781,760

Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco 600,000Aportación a la Academia Municipal Taurina 484,000Asociación Mutualista 8,350,000Aportación a la Casa del Jubilado 1,000,000Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,347,760

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09 00 4305 Aportación para el desarrollo de programas educativos 32,000,000

09 00 4310Aportación al Seguro Escolar contra accidentes personales 10,000,000

09 00 4405

Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento de la Vivienda para el Magisterio en el Estado de Jalisco (FOVIMJAL) 2,000,000

09 00 4501 Pensiones 800,00009 00 4602 Erogaciones contingentes 30,000

Total capítulo 164,186,76009 00 5101 Mobiliario 24,000,00009 00 5102 Equipo de oficina 1,850,00009 00 5103 Equipo educacional y recreativo 790,00009 00 5104 Bienes artísticos y culturales 150,00009 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 50,00009 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 2,700,00009 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 50,00009 00 5206 Equipo de computación electrónico. 13,200,00009 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 8,200,00009 00 5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 1,185,00009 00 5402 Instrumental médico y de laboratorio 50,00009 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 100,00009 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 50,00009 00 5701 Edificios y locales 8,40009 00 5702 Terrenos 8,000

09 00 5703Adjudicaciones, expropiaciones e Indemnizaciones de inmuebles 8,000

09 00 5802 Complementarias 62,000Total capítulo 52,461,400

09 01 4129Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 157,421,950Aportación Estatal 6,099,350Ramo 33 151,322,600

09 02 4120 Universidad de Guadalajara 6,260,899,270Aportación Estatal 3,192,369,370Aportación Federal 3,068,529,900

09 03 4121Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 86,251,170

09 04 4122 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco 108,767,180

09 06 4131Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C. 1,921,160

09 07 4132 El Colegio de Jalisco, A.C. 21,630,00009 08 4123 Instituto de la Madera, Celulosa y Papel 1,343,020

09 09 4133Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE) 177,060,610Gastos de operación 141,010,610Gastos de operación para los XVI Juegos Panamericanos 2011 36,050,000

09 09 4223 Infraestructura Deportiva 10,000,000Aportación Estatal para los XVI Juegos Panamericanos 2011 10,000,000

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09 11 4125 Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) 30,486,860

09 12 4134Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E.) 39,874,460

09 12 4224 Infraestructura Educativa 320,944,400

Infraestructura educativa Ramo 33 315,944,400Centro Universitario de Tlajomulco de Zuñiga 5,000,000

09 13 4124Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco (IDEFT) 16,146,800

09 15 4126 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) 111,833,800Aportación Estatal 32,578,100Ramo 33 79,255,700

09 16 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 13,920,870Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 13,920,870

09 17 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 19,036,720Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta 19,036,720

09 18 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 6,221,100Instituto Tecnológico Superior de Arandas 6,221,100

09 19 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 6,960,000Instituto Tecnológico Superior de Chapala 6,960,000

09 20 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 5,688,590Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno 5,688,590

09 21 4128 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 4,917,56009 22 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 9,349,090

Instituto Tecnologico Superior de Tequila 9,349,09009 23 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 10,013,040

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 10,013,040

09 24 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 6,107,630Instituto Tecnológico Superior de El Grullo 6,107,630

09 25 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 4,530,870Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo 4,530,870

09 26 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 6,181,410

Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano 6,181,41009 27 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 6,646,140

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta 6,646,14009 28 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 10,551,220

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara 10,551,220

09 32 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 4,801,940Instituto Tecnológico Superior de Mascota 4,801,940

09 33 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 4,771,240Instituto Tecnológico Superior de Cocula 4,771,240

09 34 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 4,849,430

Instituto Tecnológico Superior de Tala 4,849,430

23




Total capítulo 7,469,127,530

Total dependencia 26,686,005,210

10 SECRETARÍA DE CULTURA10 00 1101 Sueldo base 84,856,300


10 00 1104 Sobresueldos 1,933,930

10 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 12,545,000



10 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,762,22010 00 1601 Ayuda para despensa 7,849,05010 00 1602 Ayuda para pasajes 4,915,090

10 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 3,345,390Total capítulo 151,283,470

10 00 2101 Material de oficina 317,45010 00 2102 Material de limpieza 229,25710 00 2103 Material didáctico 284,14010 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,368


10 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 174,33310 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 12,18410 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 92,74410 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 70,00010 00 2402 Estructuras y manufacturas 27,00010 00 2403 Materiales complementarios 9,20010 00 2404 Material eléctrico 150,00010 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 3,70510 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 9,32010 00 2506 Materiales y suministros médicos 3,71010 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 3,13510 00 2601 Combustibles 1,418,00010 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 234,90010 00 2702 Prendas de protección 17,000

Total capítulo 3,437,19710 00 3101 Servicio postal 4,64910 00 3103 Servicio telefónico 1,456,00010 00 3104 Servicio de energía eléctrica 4,351,468

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10 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 722,00010 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 234,00010 00 3303 Estudios diversos 597,98110 00 3304 Capacitación especializada 33,88110 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 4,32010 00 3402 Fletes y maniobras 71,37210 00 3404 Seguros 5,484,80410 00 3408 Otros impuestos y derechos 149,510








10 00 3602 Impresiones de papelería oficial 42,90210 00 3603 Espectáculos culturales 24,602,96010 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 270,00010 00 3701 Pasajes 214,76010 00 3702 Viáticos 1,582,36110 00 3704 Traslado de personal 244,97010 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 299,300


10 00 4232Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 8,000,000Ruta arqueológica 8,000,000

10 00 4406Aportación para la Promoción, Fomento y Difusión para la Cultura y las Artes del Estado 1,378,000

10 00 4407 Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo 3,100,000Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)

10 00 4602 Erogaciones contingentes 2,500

Total capítulo 12,480,50010 00 5101 Mobiliario 1,409,02010 00 5102 Equipo de oficina 76,45610 00 5103 Equipo educacional y recreativo 13,52510 00 5104 Bienes artísticos y culturales 900,00010 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 19,50010 00 5206 Equipo de computación electrónico. 391,89410 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 300,00010 00 5802 Complementarias 25,000,000

Programa Estatal de Conmemoración 25,000,000

Total capítulo 28,110,39510 00 6113 Infraestructura Cultural 2,000,000

25




Total capítulo 2,000,00010 01 4135 Instituto Cultural Cabañas 13,275,960

10 02 4137 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 29,705,95010 04 4136 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia 1,051,71010 05 4138 Orquesta Filarmónica de Jalisco 28,119,000

Total capítulo 72,152,620Total dependencia 318,752,844

11 SECRETARÍA DE SALUD11 00 1101 Sueldo base 32,022,360

Sueldo base 27,102,100Ramo 33 2,734,700Sueldo excedente 1,966,170Sueldo excedente (Ramo 33) 219,390


11 00 1303Previsión social múltiple para personal de educación y salud 227,700

11 00 1311 Prima vacacional y dominical 619,90011 00 1312 Aguinaldo 6,199,50011 00 1323 Homologación 12,381,95011 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,820,10011 00 1401 Cuotas a pensiones 2,459,55011 00 1402 Cuotas para la vivienda 1,341,29011 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,533,790

11 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 894,42011 00 1601 Ayuda para despensa 1,363,52011 00 1602 Ayuda para pasajes 927,99011 00 1603 Otras ayudas 2,513,88011 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,640,720



11 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 228,25111 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 142,84711 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 173,45011 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 200,76611 00 2402 Estructuras y manufacturas 90011 00 2403 Materiales complementarios 4,05011 00 2404 Material eléctrico 217,58211 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 7,35711 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 151,291

26




11 00 2506 Materiales y suministros médicos 229,50011 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 14,40011 00 2601 Combustibles 676,91311 00 2602 Lubricantes y aditivos 61,25011 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 167,04311 00 2702 Prendas de protección 4,050

Total capítulo 4,166,04211 00 3101 Servicio postal 306,54311 00 3103 Servicio telefónico 991,97511 00 3104 Servicio de energía eléctrica 254,00011 00 3105 Servicio de agua potable 70,55911 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 361,44011 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 215,00011 00 3206 Arrendamientos especiales 45011 00 3207 Subrogaciones 100,00011 00 3303 Estudios diversos 71,15011 00 3304 Capacitación especializada 138,68011 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 10,16811 00 3402 Fletes y maniobras 152,92111 00 3403 Servicios de vigilancia 350,00011 00 3404 Seguros 423,47411 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 1,80011 00 3408 Otros impuestos y derechos 153,234







11 00 3602 Impresiones de papelería oficial 242,748

11 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 11,70011 00 3701 Pasajes 537,93811 00 3702 Viáticos 881,51411 00 3704 Traslado de personal 6,30011 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 8,189,486

Total capítulo 32,365,59711 00 4306 Aportaciones a Instituciones y Programas para la 1,280,502

Prevención del SIDA11 00 4602 Erogaciones contingentes 203,974

Total capítulo 1,484,47611 00 5101 Mobiliario 147,42311 00 5102 Equipo de oficina 132,00011 00 5103 Equipo educacional y recreativo 4,50011 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 173,700

27




11 00 5206 Equipo de computación electrónico. 648,71411 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 1,186,731

Total capítulo 2,293,06811 01 4304 Instituciones sin fines de lucro 60,870

Cruz Roja Delegación Jalisco 60,87011 09 4139 OPD Servicios de Salud Jalisco 2,576,476,330

Aportación Estatal 191,134,470Ramo 33 2,313,318,790Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en 5,304,500Salud (PROCEDES)Medicamento para enfermos de SIDA 5,150,000Ramo 33 (ISR) 61,568,570

11 10 4140 OPD Hospital Civil de Guadalajara 1,976,528,600Aportación Estatal 1,429,430,560Ramo 33 547,098,040

11 10 4501 Pensiones 180,000,00011 11 4141 Instituto Jalisciense de Cancerología 41,245,450

11 13 4142 Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos 9,010,44011 14 4143 Instituto Jalisciense de Salud Mental 77,783,440

11 15 4144Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 7,252,440

11 16 4145 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 9,423,010

Total capítulo 4,877,780,580Total dependencia 4,986,122,013

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE12 00 1101 Sueldo base 389,683,370

Sueldo base 388,379,630Sueldo excedente 1,303,740

12 00 1104 Sobresueldos 783,740


12 00 1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 4,430,88012 00 1311 Prima vacacional y dominical 5,422,61012 00 1312 Aguinaldo 54,172,09012 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 5,237,73012 00 1401 Cuotas a pensiones 21,732,80012 00 1402 Cuotas para la vivienda 11,849,93012 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 27,516,670


Total capítulo 608,994,02012 00 2101 Material de oficina 818,70012 00 2102 Material de limpieza 237,84012 00 2103 Material didáctico 43,050

28




12 00 2104 Material estadístico y geográfico 2,52012 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,610


12 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 666,94012 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 9,83012 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 4,201,70012 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 1,234,97012 00 2402 Estructuras y manufacturas 712,53012 00 2403 Materiales complementarios 11,59012 00 2404 Material eléctrico 766,98012 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 16012 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 79,05012 00 2506 Materiales y suministros médicos 7,02012 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 52,27012 00 2601 Combustibles 30,662,96012 00 2602 Lubricantes y aditivos 365,40012 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 448,29012 00 2702 Prendas de protección 129,51012 00 2703 Artículos deportivos 29,250

Total capítulo 41,743,22012 00 3101 Servicio postal 22,50012 00 3103 Servicio telefónico 2,281,61012 00 3104 Servicio de energía eléctrica 13,998,48012 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 1,590,39012 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 810,90012 00 3205 Arrendamiento de vehículos 1,80012 00 3206 Arrendamientos especiales 56,70012 00 3207 Subrogaciones 162,00012 00 3304 Capacitación especializada 180,60012 00 3402 Fletes y maniobras 3,60012 00 3404 Seguros 11,916,82512 00 3408 Otros impuestos y derechos 168,120





12 00 3505Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad pública 2,250




12 00 3602 Impresiones de papelería oficial 18,716,23012 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 2,031,50012 00 3605 Programa de Tarifa Especial 18,000,000

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12 00 3701 Pasajes 308,91012 00 3702 Viáticos 5,850,79012 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 226,170


Total capítulo 48,50012 00 5101 Mobiliario 478,35012 00 5102 Equipo de oficina 194,99012 00 5103 Equipo educacional y recreativo 24012 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 1,48012 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 27,72012 00 5206 Equipo de computación electrónico. 341,15012 00 5208 Equipo para semaforización 16,000,00012 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 150,00012 00 5401 Equipo médico y de laboratorio 1,79012 00 5402 Instrumental médico y de laboratorio 3,88012 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 38,91012 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 20,48012 00 5801 Equipo de seguridad pública 11,050


12 01 4147Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte (CEIT) 5,780,260

12 02 4146Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público en el Estado (OCOIT) 10,300,000


13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN13 00 1101 Sueldo base 81,502,250


13 00 1201 Honorarios por servicios personales 2,000,00013 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 1,000,000


13 00 1311 Prima vacacional y dominical 1,131,81013 00 1312 Aguinaldo 11,320,370

13 00 1314Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 20,000,000

13 00 1315 Remuneraciones por horas extraordinarias 4,200,00013 00 1317 Gratificaciones 1,300,00013 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 3,813,55013 00 1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento 1,000,00013 00 1401 Cuotas a pensiones 4,516,97013 00 1402 Cuotas para la vivienda 2,464,05013 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 5,139,610

13 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,642,73013 00 1501 Fondo de retiro 15,000,00013 00 1503 Indemnizaciones por accidente en el trabajo 1,000,00013 00 1601 Ayuda para despensa 5,719,430

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13 00 1602 Ayuda para pasajes 3,669,09013 00 1603 Otras ayudas 1,000,00013 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 2,570,24013 00 1702 Otras medidas de carácter laboral y económicas 2,000,000



13 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 300,00013 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 20,25013 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 113,94013 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 20,00013 00 2402 Estructuras y manufacturas 10,50013 00 2404 Material eléctrico 40,00013 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 10,00013 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 38,12013 00 2506 Materiales y suministros médicos 7,52013 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 16,30013 00 2601 Combustibles 1,133,51013 00 2602 Lubricantes y aditivos 11,70013 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 157,50013 00 2702 Prendas de protección 40,000

Total capítulo 3,035,43013 00 3101 Servicio postal 65,00013 00 3103 Servicio telefónico 1,301,02013 00 3104 Servicio de energía eléctrica 3,447,39013 00 3105 Servicio de agua potable 5,020,32013 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 3,858,59013 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 152,93013 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 84,24013 00 3205 Arrendamiento de vehículos 20,00013 00 3207 Subrogaciones 8,02013 00 3302 Capacitación institucional 5,520,76013 00 3303 Estudios diversos 16,733,70013 00 3304 Capacitación especializada 983,75013 00 3402 Fletes y maniobras 7,29013 00 3404 Seguros 3,623,21113 00 3408 Otros impuestos y derechos 736,710






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13 00 3602 Impresiones de papelería oficial 324,00013 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 137,95013 00 3701 Pasajes 300,00013 00 3702 Viáticos 500,00013 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 410,000

Total capítulo 76,143,65113 00 4301 Pagos de defunción 2,000,00013 00 4602 Erogaciones contingentes 95,000

Total capítulo 2,095,00013 00 5101 Mobiliario 652,50013 00 5102 Equipo de oficina 85,09013 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 90,97013 00 5206 Equipo de computación electrónico. 4,050,00013 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 4,050,000

Secretaría de Administración 2,430,000Reposición de vehiculos robados, siniestrados y perdida total 1,620,000

13 00 5401 Equipo médico y de laboratorio 7,29013 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 5,90013 00 5802 Complementarias 10,000,000

Modernización tecnológica y administrativa 10,000,000Total capítulo 18,941,750Total dependencia 273,038,191

14 CONTRALORÍA DEL ESTADO14 00 1101 Sueldo base 45,956,020




14 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 928,07014 00 1601 Ayuda para despensa 3,690,96014 00 1602 Ayuda para pasajes 2,274,26014 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,491,830


32





14 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 69,89014 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 4,50014 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 18,00014 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 80014 00 2402 Estructuras y manufacturas 80014 00 2403 Materiales complementarios 80014 00 2404 Material eléctrico 1,50014 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 4,20014 00 2506 Materiales y suministros médicos 42014 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 57014 00 2601 Combustibles 887,50014 00 2702 Prendas de protección 500

Total capítulo 1,418,04014 00 3101 Servicio postal 13,20014 00 3103 Servicio telefónico 544,24014 00 3104 Servicio de energía eléctrica 465,00014 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 98,73014 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 110,00014 00 3206 Arrendamientos especiales 90014 00 3207 Subrogaciones 1,00014 00 3303 Estudios diversos 250,00014 00 3304 Capacitación especializada 105,00014 00 3402 Fletes y maniobras 16,50014 00 3404 Seguros 1,477,031





14 00 3601Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno de Gobierno 20,060




15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA15 00 1101 Sueldo base 606,282,180


33




15 00 1104 Sobresueldos 20,123,140


15 00 1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 2,749,92015 00 1311 Prima vacacional y dominical 8,399,68015 00 1312 Aguinaldo 83,954,89015 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 4,052,09015 00 1401 Cuotas a pensiones 34,230,21015 00 1402 Cuotas para la vivienda 18,672,97015 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 38,037,440



15 00 2101 Material de oficina 3,456,00015 00 2102 Material de limpieza 812,60015 00 2103 Material didáctico 100,00015 00 2104 Material estadístico y geográfico 8,00015 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,000


15 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 869,00015 00 2202 Alimentación para internos 350,00015 00 2203 Alimentación de animales 86,65015 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 30,00015 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 5,365,85015 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 135,00015 00 2402 Estructuras y manufacturas 63,00015 00 2403 Materiales complementarios 75,00015 00 2404 Material eléctrico 200,00015 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,50015 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 50,00015 00 2504 Vacunas 2,50015 00 2506 Materiales y suministros médicos 7,00015 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 4,00015 00 2601 Combustibles 33,282,00015 00 2602 Lubricantes y aditivos 217,00015 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 99,00015 00 2702 Prendas de protección 43,00015 00 2703 Artículos deportivos 34,000

Total capítulo 50,742,10015 00 3101 Servicio postal 145,50015 00 3103 Servicio telefónico 13,753,00015 00 3104 Servicio de energía eléctrica 6,064,30015 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 8,838,10015 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,473,60015 00 3205 Arrendamiento de vehículos 8,000

34




15 00 3206 Arrendamientos especiales 9,00015 00 3207 Subrogaciones 50,00015 00 3303 Estudios diversos 8,00015 00 3304 Capacitación especializada 335,30015 00 3402 Fletes y maniobras 86,40015 00 3404 Seguros 12,126,06315 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 36,50015 00 3408 Otros impuestos y derechos 250,00015 00 3412 Gastos en actividades de seguridad pública 250,000








15 00 3602 Impresiones de papelería oficial 267,80015 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 51,00015 00 3701 Pasajes 800,00015 00 3702 Viáticos 3,773,00015 00 3704 Traslado de personal 80,00015 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 50,000


Total capítulo 50,00015 00 5101 Mobiliario 45,00015 00 5102 Equipo de oficina 90,00015 00 5206 Equipo de computación electrónico. 146,00015 00 5401 Equipo médico y de laboratorio 2,50015 00 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 12,800

Total capítulo 296,30015 01 4149 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 120,553,470

Gastos de operación 120,553,470

15 02 4148 Centro de Atención a Víctimas del Delito 4,629,100

Total capítulo 125,182,570Total dependencia 1,174,746,833

16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN16 00 1101 Sueldo base 31,872,580


16 00 1104 Sobresueldos 577,550

35




16 00 1201 Honorarios por servicios personales 1,905,000


16 00 1311 Prima vacacional y dominical 450,74016 00 1312 Aguinaldo 4,507,24016 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,498,49016 00 1401 Cuotas a pensiones 1,792,35016 00 1402 Cuotas para la vivienda 977,69016 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,922,240




16 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 350,00016 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 5,00016 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 74,00016 00 2403 Materiales complementarios 10,00016 00 2404 Material eléctrico 45,00016 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,00016 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 14,50016 00 2506 Materiales y suministros médicos 14,50016 00 2601 Combustibles 850,00016 00 2602 Lubricantes y aditivos 8,00016 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 252,003

Total capítulo 3,463,87316 00 3103 Servicio telefónico 1,843,00016 00 3104 Servicio de energía eléctrica 127,12016 00 3105 Servicio de agua potable 17,00016 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 796,00016 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 109,78016 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 10,00016 00 3207 Subrogaciones 47,18016 00 3303 Estudios diversos 4,500,00016 00 3304 Capacitación especializada 402,82016 00 3401 Almacenaje, embalaje y envase 2,50016 00 3402 Fletes y maniobras 10,00016 00 3404 Seguros 1,121,61316 00 3408 Otros impuestos y derechos 140,000


36








16 00 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos 750,000de Gobierno

16 00 3602 Impresiones de papelería oficial 86,00016 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 175,00016 00 3701 Pasajes 125,00016 00 3702 Viáticos 920,00016 00 3704 Traslado de personal 25,00016 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 1,094,130


16 00 4212Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO) 1,000,000

16 00 4226 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 480,000,000

16 00 4236Infraestructura de Tecnologias de Información y Comunicación 50,000,000

16 00 4602 Erogaciones contingentes 125,000Total capítulo 531,125,000

16 00 5101 Mobiliario 410,95016 00 5102 Equipo de oficina 143,880

16 00 5206 Equipo de computación electrónico. 1,100,000Total capítulo 1,654,830

16 01 4109 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco 21,251,420Total capítulo 21,251,420Total dependencia 621,925,893

17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES17 00 1101 Sueldo base 55,263,520





17 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,109,10017 00 1601 Ayuda para despensa 3,275,33017 00 1602 Ayuda para pasajes 2,159,65017 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 999,000

37






17 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,400,47017 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 89,98017 00 2301 Materias primas 9,00017 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 220,76017 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 13,50017 00 2402 Estructuras y manufacturas 27,01017 00 2403 Materiales complementarios 45,00017 00 2404 Material eléctrico 99,82017 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 9,01017 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 26,98017 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 9,00017 00 2601 Combustibles 6,241,86017 00 2602 Lubricantes y aditivos 27,01017 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 396,020

Total capítulo 10,312,05017 00 3101 Servicio postal 439,83017 00 3103 Servicio telefónico 2,622,49017 00 3104 Servicio de energía eléctrica 652,42017 00 3105 Servicio de agua potable 232,16017 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 4,528,24017 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 343,36017 00 3205 Arrendamiento de vehículos 315,00017 00 3207 Subrogaciones 9,00017 00 3303 Estudios diversos 3,327,93017 00 3304 Capacitación especializada 3,933,02017 00 3402 Fletes y maniobras 108,00017 00 3403 Servicios de vigilancia 270,00017 00 3404 Seguros 7,433,34917 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 36,00017 00 3408 Otros impuestos y derechos 1,538,130







17 00 3602 Impresiones de papelería oficial 224,98017 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 229,990

38




17 00 3701 Pasajes 3,128,76017 00 3702 Viáticos 5,473,09017 00 3704 Traslado de personal 772,47017 00 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 20,334,30017 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 3,461,32017 00 3804 Gastos menores 45,000


Total capítulo 220,00017 00 5101 Mobiliario 909,01017 00 5102 Equipo de oficina 720,01017 00 5103 Equipo educacional y recreativo 49,05017 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 45,00017 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 63,00017 00 5206 Equipo de computación electrónico. 899,98017 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 990,000


18 PARTICIPACIONES18 00 8101 Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales 688,257,51018 00 8102 Participaciones a Municipios por Ingresos Federales 6,937,928,92718 00 8203 Aportaciones a Fideicomisos de Turismo 86,709,200

Aportación al Fideicomiso al Turismo de la Zona Metropolitana 35,894,100Aportación al Fideicomiso al Turismo en los Municipios del Interior del Estado 7,898,330

Aportación al Fideicomiso al Turismo en Puerto Vallarta 42,460,360Aportación al Fideicomiso al Turismo en San Juan de los Lagos 456,410

18 00 8301 Fondo Compensatorio a Municipios 10,000,000

18 00 8303 Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestion Municipal 50,000,000

Total capítulo 7,772,895,637

Total dependencia 7,772,895,637

19 DEUDA PÚBLICA19 00 9101 Amortización de la deuda pública 626,727,18419 00 9201 Intereses de la deuda pública 980,218,64719 00 9301 Comisiones y gastos de la deuda pública 5,560,50019 00 9401 ADEFAS por Servicios Personales 42,837,442

19 00 9402 ADEFAS por conceptos distintos de Servicios Personales 20,000,000

19 00 9403Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 8,000,000


20 PODER JUDICIAL

39




20 00 4150 Supremo Tribunal de Justicia 317,435,350Gastos de operación 300,459,920Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 16,975,430

20 00 4151 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 434,683,12020 00 4152 Tribunal Electoral 37,245,860

Gastos de operación 37,245,86020 00 4153 Tribunal de lo Administrativo del Estado 44,868,52020 00 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 5,000,000

Supremo Tribunal de Justicia 1,000,000Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 2,000,000Tribunal Electoral 1,000,000Tribunal de lo Administrativo del Estado 1,000,000



21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN21 00 1101 Sueldo base 12,088,580




21 00 1311 Prima vacacional y dominical 167,81021 00 1312 Aguinaldo 1,679,10021 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 559,07021 00 1401 Cuotas a pensiones 667,11021 00 1402 Cuotas para la vivienda 363,91021 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 759,280

21 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 242,49021 00 1601 Ayuda para despensa 784,31021 00 1602 Ayuda para pasajes 503,59021 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 349,740



21 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 43,69021 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 3,24021 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 6,48021 00 2402 Estructuras y manufacturas 6,48021 00 2404 Material eléctrico 5,92021 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 1,06021 00 2601 Combustibles 326,46021 00 2602 Lubricantes y aditivos 3,630

40




21 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 35,640

Total capítulo 645,71021 00 3101 Servicio postal 29,16021 00 3103 Servicio telefónico 94,90021 00 3104 Servicio de energía eléctrica 109,20021 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 87,69021 00 3207 Subrogaciones 21,78021 00 3304 Capacitación especializada 4,25021 00 3404 Seguros 240,55321 00 3408 Otros impuestos y derechos 4,040







21 00 3602 Impresiones de papelería oficial 126,00021 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 9,90021 00 3701 Pasajes 5,11021 00 3702 Viáticos 23,310


Total capítulo 15,09021 00 5101 Mobiliario 12,98021 00 5102 Equipo de oficina 33,57021 00 5206 Equipo de computación electrónico. 55,430


22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS22 00 4154 Comisión Estatal de Derechos Humanos 91,575,42022 00 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 1,000,000

Comisión Estatal de Derechos Humanos 1,000,000Total capítulo 92,575,420


23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y RE ADAPTACIÓN SOCIAL23 00 1101 Sueldo base 918,130,150


23 00 1104 Sobresueldos 17,705,36023 00 1207 Honorarios por servicios profesionales 1,000,000


23 00 1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 9,561,48023 00 1311 Prima vacacional y dominical 12,786,100

41




23 00 1312 Aguinaldo 127,761,08023 00 1325 Estímulo por el día del servidor público 14,163,15023 00 1401 Cuotas a pensiones 50,980,92023 00 1402 Cuotas para la vivienda 27,805,40023 00 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 63,411,440


Total capítulo 1,441,347,83023 00 2101 Material de oficina 1,914,33023 00 2102 Material de limpieza 1,916,10023 00 2103 Material didáctico 141,78023 00 2104 Material estadístico y geográfico 3,62023 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 135,710


23 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 1,442,34023 00 2202 Alimentación para internos 193,360,34023 00 2203 Alimentación de animales 245,70023 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 208,71023 00 2301 Materias primas 6,82023 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 9,829,02023 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 1,011,25023 00 2402 Estructuras y manufacturas 602,60023 00 2403 Materiales complementarios 36,38023 00 2404 Material eléctrico 1,051,92023 00 2501 Sustancias químicas 282,60023 00 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 92,83023 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 9,630,00023 00 2504 Vacunas 1,18023 00 2506 Materiales y suministros médicos 547,20023 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 173,69023 00 2601 Combustibles 39,062,42023 00 2602 Lubricantes y aditivos 570,00023 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 4,554,21023 00 2702 Prendas de protección 175,50023 00 2703 Artículos deportivos 36,900

Total capítulo 269,947,52023 00 3101 Servicio postal 152,76023 00 3103 Servicio telefónico 14,161,05023 00 3104 Servicio de energía eléctrica 27,847,16023 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 6,477,05023 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 2,029,50023 00 3205 Arrendamiento de vehículos 44,10023 00 3206 Arrendamientos especiales 32,40023 00 3207 Subrogaciones 1,551,600

42




23 00 3302 Capacitación institucional 154,80023 00 3303 Estudios diversos 120,42023 00 3304 Capacitación especializada 189,00023 00 3402 Fletes y maniobras 99,85023 00 3404 Seguros 18,071,65223 00 3408 Otros impuestos y derechos 594,90023 00 3412 Gastos en actividades de seguridad pública 34,200





23 00 3505Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad pública 46,800




23 00 3602 Impresiones de papelería oficial 778,22023 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 338,83023 00 3701 Pasajes 1,155,78023 00 3702 Viáticos 21,713,13723 00 3704 Traslado de personal 36,00023 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 610,850


23 00 4408Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública Estatal 413,910,500Aportación Estatal 100,000,000Ramo 33 313,910,500

23 00 4602 Erogaciones contingentes 352,000Total capítulo 414,262,500

23 00 5101 Mobiliario 540,02023 00 5102 Equipo de oficina 373,86023 00 5202 Maquinaria y equipo industrial 75,38023 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 278,51023 00 5206 Equipo de computación electrónico. 3,114,68023 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 5,004,50023 00 5802 Complementarias 140,666,400

Programa de Seguridad Pública Estatal 50,000,000Apoyo a familias de policías caídos en el combate al crimen 9,000,000Instalaciones Militares 81,666,400

Total capítulo 150,053,35023 02 4156 Aportación para el Programa de Telefonía Rural 1,357,640

23 03 4155Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (I.N.J.A.L.R.E.S.O.) 7,242,510


43




Total dependencia 2,403,896,04924 APORTACIONES A MUNICIPIOS24 00 8201 Fondo de Infraestructura Social Municipal 1,175,203,90024 00 8202 Fondo de Fortalecimiento Municipal 2,769,874,000


25 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

25 00 4157Instituto El ectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 277,318,265Gastos de operación 42,964,515Prerrogativas a partidos políticos 234,353,750

25 00 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 1,000,000Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 1,000,000


26 PROCURADURÍA SOCIAL26 00 1101 Sueldo base 62,275,910


26 00 1104 Sobresueldos 990,150






26 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 81,00026 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 10,00026 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 61,80026 00 2404 Material eléctrico 15,37826 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 5,00026 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 5,000

44




26 00 2601 Combustibles 450,00026 00 2602 Lubricantes y aditivos 30,00026 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 50,00026 00 2702 Prendas de protección 3,00026 00 2703 Artículos deportivos 15,000

Total capítulo 1,365,30026 00 3101 Servicio postal 15,00026 00 3102 Servicio telegráfico 50026 00 3103 Servicio telefónico 980,00026 00 3104 Servicio de energía eléctrica 300,00026 00 3105 Servicio de agua potable 12,75026 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 794,20026 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 100,00026 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 476,00026 00 3303 Estudios diversos 50,00026 00 3304 Capacitación especializada 1,013,72026 00 3402 Fletes y maniobras 5,00026 00 3404 Seguros 2,296,13026 00 3408 Otros impuestos y derechos 120,000








Total capítulo 8,586,06026 00 4301 Pagos de defunción 1,00026 00 4602 Erogaciones contingentes 50,000

Total capítulo 51,00026 00 5101 Mobiliario 50,00026 00 5102 Equipo de oficina 50,00026 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 50,00026 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 200,000


27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO27 00 4159 Procuraduría de Desarrollo Urbano 24,531,970


28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

45




28 00 1101 Sueldo base 39,183,280Sueldo base 38,330,700Sueldo excedente 852,580

28 00 1104 Sobresueldos 638,930



28 00 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 799,78028 00 1601 Ayuda para despensa 2,826,19028 00 1602 Ayuda para pasajes 1,751,20028 00 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,376,630

Total capítulo 60,677,30028 00 2101 Material de oficina 499,50028 00 2102 Material de limpieza 176,00028 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 45,000


28 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 162,00028 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 15,00028 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 119,50028 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 182,00028 00 2402 Estructuras y manufacturas 10,00028 00 2403 Materiales complementarios 36,00028 00 2404 Material eléctrico 45,00028 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 25,00028 00 2601 Combustibles 1,938,97528 00 2602 Lubricantes y aditivos 38,00028 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 532,00028 00 2702 Prendas de protección 130,000

Total capítulo 4,323,97528 00 3101 Servicio postal 130,00028 00 3103 Servicio telefónico 822,64028 00 3104 Servicio de energía eléctrica 826,68028 00 3105 Servicio de agua potable 14,57928 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 3,867,28028 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 250,00028 00 3301 Servicios de asesoría 250,00028 00 3304 Capacitación especializada 372,40028 00 3404 Seguros 1,213,05728 00 3408 Otros impuestos y derechos 146,000



46









28 00 3602 Impresiones de papelería oficial 2,571,30028 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 158,00028 00 3701 Pasajes 765,00028 00 3702 Viáticos 1,232,00028 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 879,030


Total capítulo 148,00028 00 5101 Mobiliario 120,00028 00 5102 Equipo de oficina 110,00028 00 5203 Maquinaria y equipo de construcción 135,30028 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 330,54028 00 5206 Equipo de computación electrónico. 1,647,19028 00 5207 Maquinaria y equipo diverso 55,00028 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 413,46028 00 5502 Refacciones y accesorios mayores 1,705,000


28 00 6112Infraestructura de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 10,000,000

28 00 6204Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 1,000,000


29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO29 00 1101 Sueldo base 57,198,270


29 00 1104 Sobresueldos 846,060




47





29 00 2101 Material de oficina 614,60029 00 2102 Material de limpieza 100,00029 00 2103 Material didáctico 20,00029 00 2104 Material estadístico y geográfico 20,00029 00 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 65,000


29 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 300,00029 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 50,00029 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 100,00029 00 2404 Material eléctrico 150,00029 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 10,00029 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 5,00029 00 2601 Combustibles 2,391,48029 00 2602 Lubricantes y aditivos 10,00029 00 2701 Vestuario, uniformes y blancos 230,000

Total capítulo 4,716,08029 00 3101 Servicio postal 80,00029 00 3103 Servicio telefónico 2,568,80029 00 3104 Servicio de energía eléctrica 748,80029 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 1,825,20029 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 300,00029 00 3205 Arrendamiento de vehículos 65,00029 00 3303 Estudios diversos 1,000,00029 00 3304 Capacitación especializada 400,00029 00 3402 Fletes y maniobras 50,00029 00 3404 Seguros 1,511,79329 00 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 30,00029 00 3408 Otros impuestos y derechos 300,000







29 00 3602 Impresiones de papelería oficial 200,00029 00 3604 Servicio de telecomunicaciones 515,00029 00 3701 Pasajes 500,00029 00 3702 Viáticos 3,500,00029 00 3704 Traslado de personal 100,00029 00 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 3,800,000

Total capítulo 21,878,59329 00 4225 Aportación para el Desarrollo Social del Estado 157,750,600

48




Programa 3X1 para migrantes Migrantes-radicados en EUA-(Infraestructura) 75,750,600Programa Mejora Tu Casa 50,000,000Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias 10,000,000Programa empleo temporal 2,000,000Programa Habitat 10,000,000Programa de infraestructura básica para la atención de Pueblos Indigenas 10,000,000

29 00 4304 Instituciones sin fines de lucro 45,000,000Fundación TELETON Mexico, A.C. 30,000,000Centro de Integración Juvenil Jalisco, A.C. 15,000,000

29 00 4307Aportacion para el Desarrollo Humano y Social del Estado 275,000,000Programa Adultos Mayores 150,000,000Programa Llega 125,000,000

29 00 4308 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil 50,000,00029 00 4602 Erogaciones contingentes 100,000

Total capítulo 527,850,60029 00 5101 Mobiliario 480,00029 00 5102 Equipo de oficina 117,00029 00 5103 Equipo educacional y recreativo 27,00029 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 150,00029 00 5206 Equipo de computación electrónico. 700,87029 00 5301 Vehículos y equipo terrestre 2,500,000


29 02 4160Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF) 585,934,690Aportación Estatal 218,710,490Ramo 33 290,616,400Provisión para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar 7,408,280Adultos Mayores 2,249,520Infraestructura comunitaria (CADI, SUPERA) 51,500,000Centro de Rehabilitación Integral del DIF 15,450,000

29 03 4161 Hogar cabañas 38,925,75029 04 4162 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 556,82029 04 4304 Instituciones sin fines de lucro 24,038,550

Unidad Asistencial para Indigentes (U.A.P.I.) 8,796,720Asilo Leónidas K. Demos 3,265,200Asilo Club de Leones 1,927,950Salas de Velación 2,080,810Centro de Terapias Especiales 844,700Centros de Capacitación 6,951,060Apoyo a Invidentes del Estado 172,110

29 05 4167 Comisión Estatal Indigena 3,542,970Total capítulo 652,998,780Total dependencia 1,301,025,943

30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL30 00 1101 Sueldo base 98,809,420

Sueldo base 98,661,150

49




Sueldo excedente 148,27030 00 1104 Sobresueldos 2,534,700






30 00 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 172,55030 00 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 9,40030 00 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 27,40030 00 2401 Materiales de construcción y de reparación 9,40030 00 2402 Estructuras y manufacturas 47,50030 00 2403 Materiales complementarios 50,00030 00 2404 Material eléctrico 37,88030 00 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 10,20030 00 2507 Materiales y suministros de laboratorio 2,60030 00 2601 Combustibles 800,12030 00 2702 Prendas de protección 4,500

Total capítulo 2,655,40030 00 3101 Servicio postal 128,20030 00 3102 Servicio telegráfico 4,70030 00 3103 Servicio telefónico 881,60030 00 3104 Servicio de energía eléctrica 792,70030 00 3105 Servicio de agua potable 3,80030 00 3201 Arrendamiento de edificios y locales 2,436,70030 00 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 379,50030 00 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 410,00030 00 3304 Capacitación especializada 288,00030 00 3402 Fletes y maniobras 100,00030 00 3404 Seguros 1,670,55530 00 3408 Otros impuestos y derechos 137,400


50











Total capítulo 65,00030 00 5101 Mobiliario 100,20030 00 5102 Equipo de oficina 74,30030 00 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 8,50030 00 5205 Maquinaria y equipo electrónico 4,30030 00 5206 Equipo de computación electrónico. 237,40030 00 5802 Complementarias 69,450,000

Fortalecimiento al Empleo 40,000,000Reconocimiento al desempeño laboral 4,450,000Fortalecimiento al Empleo, capacitación para el trabajo a mujeres 25,000,000


31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

31 00 4163Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 19,532,300


32 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

32 00 4107Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 13,408,440

Total capítulo 13,408,440Total dependencia 13,408,440Total general 61,184,216,872

51


N° UNIDAD PRESUPUESTAL MONTO PORCENTAJE

01 PODER LEGISLATIVO 762,170,000 1.25%

02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,774,511 0.01%

03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 514,576,639 0.84%

04 SECRETARÍA DE FINANZAS 619,091,435 1.01%

OPERACIÓN DIVERSOS PROGRAMAS 459,091,435 0.75%

APOYOS DIVERSOS (APOYO A MUNICIPIOS, EROGACIONES IMPREVISTAS Y FONDO DE DESASTRES) 160,000,000 0.26%

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 3,695,116,409 6.04%


DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 3,287,654,773 5.37%

06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 654,585,412 1.07%


DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 476,955,600 0.78%

07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 670,506,904 1.10%



08 SECRETARÍA DE TURISMO 200,155,581 0.33%



09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 26,686,005,210 43.62%

OPERACIÓN DIVERSOS PROGRAMAS 26,355,036,410 43.07%


10 SECRETARÍA DE CULTURA 318,752,844 0.52%



11 SECRETARÍA DE SALUD 4,986,122,013 8.15%

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 775,850,025 1.27%

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 273,038,191 0.45%

14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 76,832,041 0.13%

15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,174,746,833 1.92%

16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 621,925,893 1.02%



17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 307,000,439 0.50%

18 PARTICIPACIONES 7,772,895,637 12.70%

19 DEUDA PÚBLICA 1,683,343,773 2.75%

20 PODER JUDICIAL 839,232,850 1.37%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

52



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 22,309,273 0.04%

22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 92,575,420 0.15%

23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓNSOCIAL 2,403,896,049 3.93%

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,945,077,900 6.45%

25 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 278,318,265 0.45%

26 PROCURADURÍA SOCIAL 105,920,650 0.17%

27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO 24,531,970 0.04%

28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLOSUSTENTABLE 97,993,947 0.16%



29 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 1,301,025,943 2.13%



30 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 239,904,075 0.39%

31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO 19,532,300 0.03%

32 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA ELDESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 13,408,440 0.02%

TOTAL 61,184,216,872 100.00%

53


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65,20

0 19

,590,0

52

51,74

0,000

5,3

08,10

0 0

0 17

7,629

,812

280,5

77,00

0 0

196,3

78,60

0 47

6,955

,600

654,5

85,41

2 1.1

%

07SE

CRET

ARÍA

DE P

ROM

OCIÓ

N EC

ONÓM

ICA56

,651,2

90

989,8

70

12,47

6,494

56

0,123

,250

266,0

00

0 0

630,5

06,90

4 40

,000,0

00

0 0

40,00

0,000

67

0,506

,904

1.1%

08SE

CRET

ARÍA

DE T

URISM

O37

,407,0

50

839,3

70

10,97

0,281

50

,530,4

00

408,4

80

0 0

100,1

55,58

1 10

0,000

,000

0 0

100,0

00,00

0 20

0,155

,581

0.3%

09SE

CRET

ARÍA

DE E

DUCA

CIÓN

18,43

2,579

,810

107,3

27,00

0 46

0,322

,710

7,302

,369,8

90

52,43

7,000

0

0 26

,355,0

36,41

0 33

0,944

,400

24,40

0 0

330,9

68,80

0 26

,686,0

05,21

0 43

.6%

10SE

CRET

ARÍA

DE C

ULTU

RA15

1,283

,470

3,437

,197

49,28

8,662

76

,633,1

20

28,11

0,395

0

0 30

8,752

,844

8,000

,000

0 2,0

00,00

0 10

,000,0

00

318,7

52,84

4 0.5

%

11SE

CRET

ARÍA

DE S

ALUD

68

,032,2

50

4,166

,042

32,36

5,597

4,8

79,26

5,056

2,2

93,06

8 0

0 4,9

86,12

2,013

0

0 0

0 4,9

86,12

2,013

8.1

%

12SE

CRET

ARÍA

DE V

IALID

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TRAN

SPOR

TE60

8,994

,020

41,74

3,220

91

,713,9

85

16,12

8,760

17

,270,0

40

0 0

775,8

50,02

5 0

0 0

0 77

5,850

,025

1.3%

13SE

CRET

ARÍA

DE A

DMIN

ISTRA

CIÓN

172,8

22,36

0 3,0

35,43

0 76

,143,6

51

2,095

,000

18,94

1,750

0

0 27

3,038

,191

0 0

0 0

273,0

38,19

1 0.4

%

14CO

NTRA

LORÍA

DEL

ESTA

DO71

,063,8

30

1,418

,040

4,230

,171

0 12

0,000

0

0 76

,832,0

41

0 0

0 0

76,83

2,041

0.1

%

15PR

OCUR

ADUR

ÍA G

ENER

AL D

E JUS

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931,3

30,30

0 50

,742,1

00

67,14

5,563

12

5,232

,570

296,3

00

0 0

1,174

,746,8

33

0 0

0 0

1,174

,746,8

33

1.9%

16SE

CRET

ARÍA

DE P

LANE

ACIÓ

N50

,642,3

70

3,463

,873

13,78

8,400

21

,376,4

20

1,654

,830

0 0

90,92

5,893

53

1,000

,000

0 0

531,0

00,00

0 62

1,925

,893

1.0%

17UN

IDAD

DE D

EPEN

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IAS A

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82,97

2,270

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,312,0

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0,000

3,6

76,05

0 0

0 30

7,000

,439

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0 0

307,0

00,43

9 0.5

%

18PA

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7,772

,895,6

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7,772

,895,6

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12.7%

19DE

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PÚBL

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3,773

1,6

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0 1,6

83,34

3,773

2.8

%

20PO

DER

JUDI

CIAL

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0 83

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0 0

0 83

9,232

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%

21TR

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0.0

%

22CO

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0.2%

54


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0 2,4

03,89

6,049

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%

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0 27

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0 27

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%

26PR

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ADUR

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0.2%

27PR

OCUR

ADUR

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0.0%

28SE

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0 86

,993,9

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11,00

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11

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97,99

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%

29SE

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%

30SE

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0.0%

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SUM

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0.00%

55


CONCEPTO MONTO

IMPUESTOS 1,977,138,100

DERECHOS 1,279,311,900

PRODUCTOS 271,552,800

APROVECHAMIENTOS 609,087,000

CAPTACIÓN DIRECTA 4,137,089,800

PARTICIPACIONES FEDERALES 23,518,296,100

SUBTOTAL 27,655,385,900

FINANCIAMIENTO PARA EL SANEAMIENTO AGUA ZCG 745,120,000

FINANCIAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO AGUA ZCG 1,545,695,000

FINANCIAMIENTO PROYECTO CIUDAD JUDICIAL 325,000,000

FINANCIAMIENTO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2008 1,000,000,000

FINANCIAMIENTO PARA DIVERSOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 5,500,000,000

FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA (MPIOS. Y EDO.) 548,065,300

APORTACION FEDERAL PARA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 550,000,000

APORTACIÓN FEDERAL FONDO METROPOLITANO 1,100,210,000

APOYOS EXTRAORDINARIOS SECTOR FEDERAL 3,250,000,000

SALDO INICIAL EN CAJA 150,000,000

FONDO PARA LA ESTABILIAZACIÓN DE INGRESOS DE LOS ESTADOS (FEIEF) 2,828,220,900

SUBTOTAL OTROS INGRESOS 17,542,311,200

SUBTOTAL 45,197,697,100

RAMO 33 SERVICIOS EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 12,455,680,700

RAMO 33 SERVICIOS SALUD 2,930,655,100

RAMO 33 FONDO DE FORTALECIMIENTO ESTATAL (FAFEF) 1,544,684,400

RAMO 33 APORTACIÓN FEDERAL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 319,529,200

OTROS FONDOS RAMO 33 4,867,996,200

SUBTOTAL 22,118,545,600

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APORTACIÓN FEDERAL) 3,123,453,600

TOTAL 70,439,696,300

ESTIMADO DE INGRESOS 2009

56



01 PODER LEGISLATIVO 740,000,000 1.05%02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,396,229 0.01%03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 513,216,042 0.73%04 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,574,916,383 2.24%


APOYOS DIVERSOS (APOYO A MUNICIPIOS, EROGACIONES IMPREVISTAS Y FONDO DE DESASTRES) 915,654,259 1.30%

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 9,454,553,114 13.45%



06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 2,059,527,191 2.93%



07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 1,481,384,213 2.11%



08 SECRETARÍA DE TURISMO 347,286,486 0.49%



09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 26,646,616,742 37.91%



10 SECRETARÍA DE CULTURA 511,975,547 0.73%



11 SECRETARÍA DE SALUD 5,674,726,653 8.07%

12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 724,010,119 1.03%

13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACION 626,811,636 0.89%



14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 73,533,466 0.10%15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,033,377,315 1.47%16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 763,583,400 1.09%


ESTIMADO DE GASTO 2009

57



ESTIMADO DE GASTO 2009

DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 679,188,405 0.97%17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 345,689,265 0.49%18 PARTICIPACIONES 6,667,844,919 9.49%19 DEUDA PÚBLICA 1,131,393,874 1.61%20 PODER JUDICIAL 809,244,352 1.15%21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 21,305,944 0.03%22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 70,490,700 0.10%

23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓNSOCIAL 2,231,010,906 3.17%

24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,795,757,102 5.40%25 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 612,836,710 0.87%26 PROCURADURÍA SOCIAL 103,203,546 0.15%27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO 23,817,444 0.03%

28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 140,550,239 0.20%

OPERACIÓN DIVERSOS PROGRAMAS 92,029,005 0.13%DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 48,521,234 0.07%

29 SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 1,842,862,280 2.62%OPERACIÓN DIVERSOS PROGRAMAS 735,757,700 1.05%DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 1,107,104,579 1.58%

30 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 234,517,083 0.33%

31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DEJALISCO 15,282,000 0.02%

32 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA ELDESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD 13,017,900 0.02%

TOTAL 70,291,738,800 100.00%SALDO ESTIMADO EN CAJA 2009 147,957,500

58


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SLAT

IVO

0 0

0 74

0,000

,000

0 0

0 74

0,000

,000

0 0

0 0

740,0

00,00

0 1.1

%

02DE

SPAC

HO D

EL G

OBER

NADO

R5,4

79,06

6 26

4,713

1,4

10,14

4 90

,000

152,3

07

0 0

7,396

,230

0 0

0 0

7,396

,230

0.0%

03SE

CRET

ARÍA

GEN

ERAL

DE G

OBIER

NO19

9,496

,493

8,898

,460

27,12

1,223

20

6,994

,533

70,70

5,333

0

0 51

3,216

,042

0 0

0 0

513,2

16,04

2 0.7

%

04SE

CRET

ARÍA

DE F

INAN

ZAS

371,6

10,50

3 91

,343,5

81

103,7

03,30

9 65

8,171

,442

33,28

6,262

31

6,801

,288

0 1,5

74,91

6,384

0

0 0

0 1,5

74,91

6,384

2.2

%

05SE

CRET

ARÍA

DE D

ESAR

ROLL

O UR

BANO

118,0

20,20

0 3,8

66,26

5 29

,606,3

75

239,1

28,32

3 34

8,060

0

0 39

0,969

,223

5,412

,598,4

85

145,5

47,06

0 3,5

05,43

8,346

9,0

63,58

3,891

9,4

54,55

3,114

13

.5%

06SE

CRET

ARÍA

DE D

ESAR

ROLL

O RU

RAL

90,45

7,490

6,0

07,39

9 18

,863,3

25

44,99

0,000

2,9

26,87

6 0

0 16

3,245

,090

614,0

09,70

4 0

1,282

,272,3

97

1,896

,282,1

01

2,059

,527,1

91

2.9%

07SE

CRET

ARÍA

DE P

ROM

OCIÓ

N EC

ONÓM

ICA56

,457,0

20

1,025

,449

10,68

2,977

1,3

82,50

9,208

70

9,559

0

0 1,4

51,38

4,213

30

,000,0

00

0 0

30,00

0,000

1,4

81,38

4,213

2.1

%

08SE

CRET

ARÍA

DE T

URISM

O34

,420,0

00

1,178

,740

14,84

1,842

53

,570,4

00

85,30

8,950

0

0 18

9,319

,932

157,9

66,55

4 0

0 15

7,966

,554

347,2

86,48

6 0.5

%

09SE

CRET

ARÍA

DE E

DUCA

CIÓN

16,79

4,281

,352

141,9

50,85

8 48

0,168

,826

7,220

,378,5

87

108,0

61,95

6 0

0 24

,744,8

41,57

9 1,8

99,06

5,163

2,7

10,00

0 0

1,901

,775,1

63

26,64

6,616

,742

37.9%

10SE

CRET

ARÍA

DE C

ULTU

RA14

3,702

,360

3,608

,817

74,48

3,259

77

,131,3

98

61,90

0,951

0

0 36

0,826

,785

107,0

27,78

2 0

44,12

0,980

15

1,148

,762

511,9

75,54

7 0.7

%

11SE

CRET

ARÍA

DE S

ALUD

55

,471,3

95

3,258

,578

26,15

8,527

5,5

87,92

9,650

1,9

08,50

3 0

0 5,6

74,72

6,653

0

0 0

0 5,6

74,72

6,653

8.1

%

12SE

CRET

ARÍA

DE V

IALID

AD Y

TRAN

SPOR

TE55

2,079

,350

35,46

1,506

79

,644,2

19

44,15

4,044

12

,671,0

00

0 0

724,0

10,11

9 0

0 0

0 72

4,010

,119

1.0%

13SE

CRET

ARÍA

DE A

DMIN

ISTRA

CIÓN

147,3

02,72

7 3,2

20,68

8 10

9,459

,702

2,095

,000

79,30

1,455

0

0 34

1,379

,572

0 28

5,432

,064

0 28

5,432

,064

626,8

11,63

6 0.9

%

14CO

NTRA

LORÍA

DEL

ESTA

DO68

,634,2

20

1,091

,805

3,778

,233

500

28,70

8 0

0 73

,533,4

66

0 0

0 0

73,53

3,466

0.1

%

15PR

OCUR

ADUR

ÍA G

ENER

AL D

E JUS

TICIA

810,0

54,28

0 51

,624,3

65

850,0

05

112,0

51,43

0 44

2,594

0

0 97

5,022

,674

0 0

0 0

975,0

22,67

4 1.4

%

16SE

CRET

ARÍA

DE P

LANE

ACIÓ

N46

,218,6

00

2,396

,076

13,30

1,276

20

,744,9

42

1,734

,102

0 0

84,39

4,996

67

9,188

,405

0 0

679,1

88,40

5 76

3,583

,401

1.1%

17UN

IDAD

DE D

EPEN

DENC

IAS A

UXILI

ARES

80,91

5,373

9,9

02,26

8 25

2,629

,937

220,0

00

2,021

,685

0 0

345,6

89,26

4 0

0 0

0 34

5,689

,264

0.5%

18PA

RTICI

PACIO

NES

0 0

0 0

0 6,6

67,84

4,919

0

6,667

,844,9

19

0 0

0 0

6,667

,844,9

19

9.5%

19DE

UDA

PÚBL

ICA0

0 0

0 0

0 1,1

31,39

3,874

1,1

31,39

3,874

0

0 0

0 1,1

31,39

3,874

1.6

%

20PO

DER

JUDI

CIAL

0 0

0 80

9,244

,352

0 0

0 80

9,244

,352

0 0

0 0

809,2

44,35

2 1.2

%

21TR

IBUNA

L DE A

RBITR

AJE Y

ESCA

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N19

,881,3

50

415,9

39

908,7

15

15,09

0 84

,851

0 0

21,30

5,945

0

0 0

0 21

,305,9

45

0.0%

59


ES

TIM

AD

O D

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200

9

(PO

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Inm

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rsió

n

Pú

bli

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l

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n

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ca

Tota

l

22CO

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ÓN ES

TATA

L DE D

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HOS H

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OS0

0 0

70,49

0,700

0

0 0

70,49

0,700

0

0 0

0 70

,490,7

00

0.1%

23SE

CRET

ARÍA

DE S

EGUR

IDAD

PÚBL

ICA,

PREV

ENCIÓ

N Y

READ

APTA

CIÓN

SOCIA

L1,3

01,10

7,356

23

1,854

,523

115,7

16,87

8 42

1,296

,311

161,0

35,83

9 0

0 2,2

31,01

0,907

0

0 0

0 2,2

31,01

0,907

3.2

%

24AP

ORTA

CIONE

S A M

UNICI

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0 0

0 0

0 3,7

95,75

7,102

0

3,795

,757,1

02

0 0

0 0

3,795

,757,1

02

5.4%

25IN

STITU

TO EL

ECTO

RAL D

EL ES

TADO

0 0

0 61

2,836

,710

0 0

0 61

2,836

,710

0 0

0 0

612,8

36,71

0 0.9

%

26PR

OCUR

ADUR

ÍA SO

CIAL

93,77

7,610

1,1

95,68

4 7,4

42,13

1 10

0,000

68

8,122

0

0 10

3,203

,547

0 0

0 0

103,2

03,54

7 0.1

%

27PR

OCUR

ADUR

ÍA D

E DES

ARRO

LLO

URBA

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0 0

23,81

7,444

0

0 0

23,81

7,444

0

0 0

0 23

,817,4

44

0.0%

28SE

CRET

ARÍA

DEL

MED

IO A

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NTE P

ARA

EL

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RROL

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TABL

E54

,917,6

42

4,151

,457

18,75

8,310

12

1,500

14

,080,0

96

0 0

92,02

9,005

0

0 48

,521,2

34

48,52

1,234

14

0,550

,239

0.2%

29SE

CRET

ARÍA

DE D

ESAR

ROLL

O HU

MAN

O60

,158,8

70

4,550

,080

20,49

2,800

64

5,951

,550

4,604

,400

0 0

735,7

57,70

0 1,1

07,10

4,579

0

0 1,1

07,10

4,579

1,8

42,86

2,279

2.6

%

30SE

CRET

ARÍA

DE T

RABA

JO Y

PREV

ISIÓN

SOCIA

L14

4,455

,836

2,934

,680

11,88

7,527

20

,000

75,21

9,040

0

0 23

4,517

,083

0 0

0 0

234,5

17,08

3 0.3

%

31IN

STITU

TO D

E TRA

NSPA

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RMAC

IÓN

PÚBL

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EL ES

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0 0

15,28

2,000

0

0 0

15,28

2,000

0

0 0

0 15

,282,0

00

0.0%

32CO

NSEJ

O EC

ONÓM

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SOCIA

L DEL

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0 0

13,01

7,900

0

0 0

13,01

7,900

0

0 0

0 13

,017,9

00

0.0%

SUM

A21

,248,8

99,09

3 61

0,201

,931

1,421

,909,5

40

19,00

2,353

,013

717,2

20,65

0 10

,780,4

03,30

9 1,1

31,39

3,874

54

,912,3

81,41

0 10

,006,9

60,67

2 43

3,689

,124

4,880

,352,9

57

15,32

1,002

,753

70,23

3,384

,163

100.0

%

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n porc

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l30

.25%

0.87%

2.02%

27.06

%1.0

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.35%

1.61%

78.19

%14

.25%

0.62%

6.95%

21.81

%10

0.00%

60


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29,04

8,340

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. 2 cr

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9,435

,923

25,39

0,725

34,82

6,649

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2 cr

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Lín

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36

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BANO

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5

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,314,0

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,357,2

07

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L BA

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168,6

37,38

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34,01

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5

412,3

14,52

7

BANO

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,514

15,31

8,164

129.0

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3,678

,567

15,31

8,164

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NES

2000

8,693

,264

24,75

0,528

33,44

3,793

TRAM

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T 50

0 MDP

24,89

6,266

38,81

7,357

63,71

3,623

S. C

ULTU

RA 70

MDP

13,33

3,333

2,118

,825

15,45

2,158

CEAS

1,75

0 MDP

SAN

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ENTO

24,35

7,909

850,0

051,7

09,70

512

7,800

,705

CEAS

1,92

0 MDP

ABA

STEC

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NTO

9,465

,489

34,12

0,408

287.5

0043

,873,3

97

PROY

ECTO

S DE

INVE

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128,6

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ECTO

S DE

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,888,8

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,786,9

016,3

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084

,000,7

90

TOTA

L BA

NOBR

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49,51

413

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S U M A R I OMARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009

NÚMERO 26. SECCIÓN IIVOLUMEN III

TOMO CCCLXV

DECRETO 23023/LVIII/09 que autoriza el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el ejercicio fi scal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Pág. 3

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