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SECTOR EDUCACIÓN UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014-2016

2

PIA PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1)

1 RECURSOS ORDINARIOS 2,141.66 2,253.17 2,085.16 92.54% 2,297.73 2,414.17 2,136.94 88.52% 2,270.44 2,441.89 911.30 37.32%

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 871.78 1,103.36 888.52 80.53% 932.64 1,188.52 924.85 77.82% 984.45 1,119.70 334.87 29.91%

3 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO 2.85 5.40 3.93 72.84% - 1.31 1.16 88.20% - 0.16 - 0.00%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9.56 402.14 96.07 23.89% 1.13 245.53 62.28 25.37% 0.56 177.14 19.32 10.90%

5 RECURSOS DETERMINADOS 369.07 770.74 216.62 28.11% 280.48 689.91 203.72 29.53% 241.52 484.41 60.55 12.50%

TOTAL 3,394.92 4,534.81 3,290.30 72.56% 3,511.98 4,539.44 3,328.95 73.33% 3,496.97 4,223.30 1,326.04 31.40%

2014 2015 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

3

Presupuesto Institucional por Fuente de Financiamiento:

4

Presupuesto Institucional por Genérica de Gasto: Fte. Fto. : Toda Fuente

PIA PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1)

5 GASTOS CORRIENTES 2,655.05 3,093.27 2,615.93 84.57% 2,817.43 3,233.16 2,727.79 84.37% 2,854.13 3,120.40 1,182.27 37.89%

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,555.15 1,607.39 1,537.73 95.67% 1,585.78 1,599.25 1,532.56 95.83% 1,602.53 1,607.13 716.32 44.57%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 224.83 234.98 225.17 95.82% 257.17 259.63 229.07 88.23% 261.19 262.71 111.78 42.55%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 808.35 1,139.79 773.18 67.84% 906.22 1,265.14 881.80 69.70% 920.82 1,150.76 321.66 27.95%

2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.04 1.59 - 0.00% 0.04 0.09 - 0.00% 0.15 0.17 0.01 4.68%

2.5 - OTROS GASTOS 66.69 109.53 79.85 72.90% 68.23 109.05 84.36 77.36% 69.45 99.63 32.49 32.62%

6 GASTOS DE CAPITAL 739.87 1,439.98 672.90 46.73% 691.91 1,303.55 598.56 45.92% 640.33 1,100.39 142.51 12.95%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 739.87 1,439.98 672.90 46.73% 691.91 1,303.55 598.56 45.92% 640.33 1,100.39 142.51 12.95%

7 SERVICIO DE LA DEUDA - 1.57 1.48 94.05% 2.64 2.74 2.60 95.03% 2.51 2.51 1.27 50.42%

2.8 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - 1.57 1.48 94.05% 2.64 2.74 2.60 95.03% 2.51 2.51 1.27 50.42%

TOTAL 3,394.92 4,534.81 3,290.30 72.56% 3,511.98 4,539.44 3,328.95 73.33% 3,496.97 4,223.30 1,326.04 31.40%

Fuente: Consulta Amigable del Portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas - Actualizado al 21/06/2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES POR GENÉRICA DE GASTO - PERIODO 2014 - 2016

CATEGORIA DE GASTO / GENÉRICA DE GASTO

2014 2015 2016

(en millones de soles)

Fte. Fto. : Recursos Ordinarios

PIA PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1) PIA

PIM

(1)

EJE

(2)

% EJE

(3)=(2)/(1)

5 GASTOS CORRIENTES 1,741.36 1,794.50 1,742.07 97.08% 1,865.36 1,869.73 1,789.81 95.73% 1,891.77 1,898.55 839.22 44.20%

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,280.19 1,304.52 1,273.33 97.61% 1,300.57 1,290.02 1,262.49 97.87% 1,308.03 1,304.78 611.61 46.87%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 224.50 234.09 224.66 95.97% 256.65 259.28 229.07 88.35% 260.80 262.06 111.78 42.65%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 205.60 217.19 207.54 95.56% 276.97 278.94 258.36 92.62% 291.77 298.52 101.61 34.04%

2.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.01 - 0.00% 0.01 0.01 - 0.000% 0.02 0.02 0.01 0.00%

2.5 - OTROS GASTOS 31.07 38.70 36.54 94.43% 31.16 41.47 39.89 96.19% 31.15 33.17 14.21 42.85%

6 GASTOS DE CAPITAL 400.31 458.67 343.09 74.80% 432.37 544.44 347.12 63.76% 378.68 543.34 72.09 13.27%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 400.31 458.67 343.09 74.80% 432.37 544.44 347.12 63.76% 378.68 543.34 72.09 13.27%

TOTAL 2,141.66 2,253.17 2,085.16 92.54% 2,297.73 2,414.17 2,136.94 88.52% 2,270.44 2,441.89 911.30 37.32%


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES POR GENÉRICA DE GASTO - PERIODO 2014 - 2016

(en millones de soles)

CATEGORIA DE GASTO / GENÉRICA DE GASTO

2014 2015 2016

5

Presupuesto Institucional por Categoría Presupuestal:

6

Ejecución Presupuestal Año Fiscal 2015 - Ranking

% de Avance

Ejecución/PIM

U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA - 3.51 3.49 99.61

U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 21.20 21.75 21.34 98.13

U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS - 3.58 3.50 97.59

U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37.91 38.59 36.87 95.53

U.N. HERMILIO VALDIZAN 64.31 78.19 73.24 93.67

U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 31.78 32.60 29.32 89.93

U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 132.31 173.61 153.63 88.49

U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 73.55 81.77 71.98 88.02

U.N. DE PIURA 140.10 173.32 151.83 87.60

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 447.39 500.13 436.91 87.36

U.N. AGRARIA LA MOLINA 113.40 124.91 106.60 85.34

U.N. DE TUMBES 59.09 67.40 57.50 85.31

U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 93.92 97.52 82.87 84.98

U.N. DEL CALLAO 79.96 82.95 70.26 84.70

U.N. FEDERICO VILLARREAL 180.27 199.31 164.91 82.74

U.N. DE SAN MARTIN 65.21 67.03 55.17 82.31

U.N. DEL ALTIPLANO 172.01 187.96 153.93 81.90

U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 13.54 15.59 12.69 81.41

U.N. DE INGENIERIA 232.22 272.35 217.18 79.74

U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 87.25 105.12 82.22 78.21

U.N. DE CAÑETE 18.32 16.89 12.94 76.59

U.N. DE SAN AGUSTIN 210.93 222.59 168.50 75.70

U.N. DE UCAYALI 43.27 62.81 47.54 75.68

U.N. DE TRUJILLO 153.78 205.61 153.30 74.56

U.N. PEDRO RUIZ GALLO 149.41 167.72 123.27 73.50

U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 59.04 89.72 65.86 73.41

U.N. DEL CENTRO DEL PERU 95.64 130.30 91.83 70.48

U.N. DE CAJAMARCA 69.73 110.84 74.36 67.09

U.N. AGRARIA DE LA SELVA 50.64 53.33 35.30 66.19

U.N. DEL SANTA 36.08 59.61 38.91 65.27

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 63.48 86.96 55.44 63.76

U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 73.10 131.46 78.28 59.55

U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 14.88 29.43 17.44 59.24

U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 187.20 287.22 166.17 57.86

U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA - 5.50 2.86 51.99

U.N. DE FRONTERA 25.03 18.06 9.01 49.89

U.N. DE JULIACA 16.51 38.08 18.89 49.61

U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 25.69 40.99 18.97 46.28

U.N. DE HUANCAVELICA 38.00 98.96 44.70 45.17

U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 53.87 135.90 50.12 36.88

U.N. DE BARRANCA 12.82 45.54 16.22 35.61

U.N. DE MOQUEGUA 18.81 71.36 25.23 35.36

U.N. AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA 4.22 9.50 3.33 35.04

U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 3.97 12.18 3.71 30.45

U.N. DE JAEN 20.17 32.79 9.58 29.23

U.N. AUTONOMA DE HUANTA 8.72 12.71 3.10 24.38

U.N. AUTONOMA DE CHOTA 13.25 36.21 8.62 23.81

TOTAL 3,511.98 4,539.44 3,328.95 73.33

UNIVERSIDAD PIA PIMEjecución

(Devengado)


Por toda Fuente de Financiamiento En millones de Soles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

7

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. En los últimos 5 años, las Universidades Públicas durante el periodo 2011-2015 presentan una ejecución total

de S/ 2 090,59 millones de soles, lo cual representa el 36,5% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM (S/ 5 726,89 millones de soles), por toda fuente de financiamiento.

8

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

1. RECURSOS

ORDINARIOS

2. RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

3. RECURSOS POR

OPERACIONES

OFICIALES DECREDITO

4. RECURSOS

DETERMINADOS

5. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

Resumen de Presupuesto Total asignado y ejecutado por parte

de las Universidades Públicas en el periodo 2011-2015

(En millones de Soles)

PIA PIM Ejecución (Devengado)

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

9

INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

10

TOTA L

N ° PIP Ejecución

( D evengado) N ° PIP

Ejecución


Ejecución


Ejecución


Ejecución


Ejecución

( D evengado)

Ejecución

( D evengado)

U. N . AGRARI A DE LA S ELVA 16 17 6.349 20 8.304 18 17.285 11 4.947 4 2.649 36.885

U. N . AGRARI A LA M OLI NA 10 11.193 14 11.647 24 15.114 22 25.292 27 19.828 11 2.140 83.074

U. N . AM AZONI CA DE M ADRE DE D I OS 3 1.460 7 3.149 12 13.596 16 25.084 23 21.738 9 3.798 65.027

U. N . DANI EL ALCI DES CARRI ON 11 3.461 8 6.235 14 14.137 12 12.813 7 6.668 2 2.668 43.313

U. N . DE BARRANCA 1 0.007 1 0.015 1 0.183 2 0.038 2 3.029 1 0.071 3.271

U. N . DE CAJ AM ARCA 4 2.584 2 0.834 5 9.190 5 3.293 7 7.345 9 4.103 23.246

U. N . DE EDUCACI ON ENRI QUE GUZM AN Y VALLE 8 6.161 16 8.499 14 4.191 22 16.117 17 17.591 0 - 52.558

U. N . DE HUANCAVELI CA 24 7.532 11 10.444 11 8.005 11 5.443 9 8.304 2 1.647 39.729

U. N . DE I NGENI ERI A 31 21.847 31 21.228 40 22.296 41 28.094 43 31.108 18 1.895 124.573

U. N . DE J ULI ACA 2 0.636 0 - 3 1.610 4 8.204 4 10.726 3 2.288 21.176

U. N . DE LA AM AZONI A P ERUANA 8 2.270 5 1.521 12 6.673 12 16.123 9 4.277 5 0.479 30.864

U. N . DE M OQUEGUA 10 5.692 8 2.961 15 3.356 22 9.455 20 16.969 14 4.219 38.434

U. N . DE P I URA 9 2.289 11 10.120 17 15.874 30 37.342 23 22.255 8 2.980 87.881

U. N . DE S AN AGUS TI N 11 6.680 8 2.918 10 5.615 8 0.675 1 0.073 0 - 15.962

U. N . DE S AN ANTONI O ABAD DEL CUS CO 35 15.502 22 13.431 35 30.056 36 43.381 32 21.675 17 4.228 124.045

U. N . DE S AN M ARTI N 10 3.527 7 3.665 17 11.616 14 20.070 12 13.295 7 1.528 52.173

U. N . DE TRUJ I LLO 13 10.159 14 15.237 18 16.584 17 32.973 17 8.726 5 0.116 83.679

U. N . DE TUM BES 26 8.613 14 10.676 49 17.099 44 18.676 31 17.025 7 1.578 72.088

U. N . DE UCAYALI 9 4.865 10 15.093 14 6.264 12 6.616 13 15.596 4 3.960 48.434

U. N . DEL ALTI P LANO 34 24.674 42 15.574 58 52.344 36 39.460 29 40.424 14 7.095 172.475

U. N . DEL CALLAO 4 2.822 2 1.361 3 1.068 1 3.504 1 0.630 0 - 9.385

U. N . DEL CENTRO DEL P ERU 9 10.313 9 7.640 10 3.272 6 6.087 7 4.563 2 0.334 31.876

U. N . DEL S ANTA 12 6.433 11 25.320 19 15.680 13 15.136 14 12.535 5 1.575 75.105

U. N . FEDERI CO VI LLARREAL 7 1.812 1 1.810 2 0.827 2 0.359 2 0.053 0 - 4.860

U. N . HERM I LI O VALDI ZAN 12 7.816 13 9.649 28 19.632 14 19.951 6 21.260 4 3.596 78.307

U. N . I NTERCULTURAL DE LA AM AZONI A 12 3.200 5 1.280 10 2.644 8 2.061 9 5.849 2 0.388 15.034

U. N . J ORGE BAS ADRE GROHM ANN 11 1.671 10 4.052 8 10.347 13 4.850 7 5.205 2 0.649 26.125

U. N . J OS E FAUS TI NO S ANCHEZ CARRI ON 7 5.002 12 9.813 13 11.838 12 25.641 14 12.625 2 2.200 64.919

U. N . J OS E M ARI A ARGUEDAS 5 3.305 2 1.731 4 6.090 7 8.208 5 11.750 3 1.520 31.084

U. N . M AYOR DE S AN M ARCOS 17 16.163 25 17.321 21 22.786 18 42.523 22 25.342 4 3.590 124.135

U. N . M I CAELA BAS TI DAS DE AP URI M AC 1 2.128 4 0.290 8 3.071 10 16.949 10 4.220 3 0.669 26.659

U. N . P EDRO RUI Z GALLO 9 6.195 11 2.798 9 6.414 17 3.722 5 6.354 2 2.013 25.483

U. N . S AN CRI S TOBAL DE HUAM ANGA 12 8.200 4 1.949 9 4.524 16 7.655 11 17.854 7 2.519 40.183

U. N . S AN LUI S GONZAGA DE I CA 14 8.985 1 0.386 5 2.303 9 25.323 13 27.488 4 1.232 64.486

U. N . S ANTI AGO ANTUNEZ DE M AYOLO 20 35.063 16 22.814 12 4.091 18 3.455 15 2.138 5 0.537 67.561

U. N . TECNOLOGI CA DEL CONO S UR DE LI M A 2 4.879 3 0.684 5 11.696 0 - 0 - 0 - 17.259

U. N . TORI B I O RODRI GUEZ DE M ENDOZA DE AM AZONAS 9 13.562 11 13.066 16 14.227 23 22.461 46 22.363 39 8.949 85.678

TOTA L 4 3 8 2 76 .70 0 3 8 8 2 8 1.56 0 571 4 0 2 .6 16 571 574 .3 2 1 52 4 4 71.8 2 9 2 2 4 77.2 14 2 ,0 9 0 .59 0

2 0 16

PLIEGO

2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15

En millones de Soles


CANON: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EJECUTAR EN EL AÑO 2016 POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS

14

las Universidades Públicas cuentan con una asignación (PIA) total que asciende a la suma de S/ 476,17

millones de soles y con una ejecución total de S/ 108,55 millones de soles, lo cual representa el 12,1%

del Presupuesto Institucional Modificado-PIM (S/ 899,09 millones de soles), por toda fuente de

financiamiento.

Fuente de Financiamiento PIA 2016 PIM 2016Ejecución

(Devengado)

% Avanace

Ejecución/PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS 373.86 532.71 70.17 13.2

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.03 12.39 0.60 4.8

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 0.16 - 0.0

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 66.78 2.27 3.4

5. RECURSOS DETERMINADOS 101.28 287.05 35.52 12.4

Total 476.17 899.09 108.55 12.1


UNIVERSIDADES PÚBLICAS: FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

15

16

Formulación del Presupuesto 2017

Fuente: Consulta Amigable del Portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas - Actualizado al 21/06/2016 y PMA 2017-2019

Por toda Fuente de Financiamiento

Por Recursos Ordinarios En millones de Soles

En millones de Soles

Categoría de Gasto / Genérica de Gasto PIA 2016 PIM 2016Ejecución

(Devengado)

% Avanace

Ejecución/PIM

Presupuesto

2017

Variación

2016/2017

5. GASTOS CORRIENTES 1,891.77 1,898.55 839.22 44.2 2,126.85 112.4

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,308.03 1,304.78 611.61 46.9 1,450.98 110.9

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 260.80 262.06 111.78 42.7 284.94 109.3

3. BIENES Y SERVICIOS 291.77 298.52 101.61 34.0 287.61 98.6

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.02 0.02 0.01 53.3 0.02 100.0

5. OTROS GASTOS 31.15 33.17 14.21 42.8 103.30 331.7

6. GASTOS DE CAPITAL 378.68 543.34 72.09 13.3 398.36 105.2

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 378.68 543.34 72.09 13.3 398.36 105.2

Total 2,270.44 2,441.89 911.30 37.3 2,525.22 111.2

Categoría de Gasto / Genérica de Gasto PIA 2016 PIM 2016Ejecución

(Devengado)

% Avanace

Ejecución/PIM

Presupuesto

2017

Variación

2016/2017

5. GASTOS CORRIENTES 2,854.13 3,120.40 1,182.27 37.9 3,149.12 110.3

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,602.53 1,607.13 716.32 44.6 1,741.00 108.6

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 261.19 262.71 111.78 42.6 285.08 109.1

3. BIENES Y SERVICIOS 920.82 1,150.76 321.66 28.0 978.74 106.3

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.15 0.17 0.01 4.7 0.10 68.4

5. OTROS GASTOS 69.45 99.63 32.49 32.6 144.20 207.6

6. GASTOS DE CAPITAL 640.33 1,100.39 142.51 13.0 658.86 102.9

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 640.33 1,100.39 142.51 13.0 658.86 102.9

7. SERVICIO DE LA DEUDA 2.51 2.51 1.27 50.4 2.42 96.4

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2.51 2.51 1.27 50.4 2.42 96.4

Total 3,496.97 4,223.30 1,326.04 31.4 3,810.40 109.0

17

Formulación del Presupuesto 2017: Variación 2016/2017 – más representativas



Fuente de Financiamiento PIA 2016 Presupuesto 2017 Variación 2016/2017

5. GASTOS CORRIENTES 1,891,765,218 2,126,853,425 112.4

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,308,034,628 1,450,978,811 110.9

539. U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 10,693,000 44,314,696 414.4

549. U.N. DE BARRANCA 1,919,000 3,510,818 183.0

550. U.N. AUTONOMA DE CHOTA 1,820,000 3,169,766 174.2

537. U.N. DE HUANCAVELICA 15,194,000 23,502,146 154.7

552. U.N. DE JULIACA 2,896,000 4,029,907 139.2

520. U.N. DEL ALTIPLANO 66,164,606 89,877,243 135.8

512. U.N. DE TRUJILLO 62,794,000 82,259,247 131.0

515. U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 66,666,000 78,204,105 117.3

523. U.N. PEDRO RUIZ GALLO 53,553,000 60,130,022 112.3

548. U.N. DE FRONTERA 1,586,240 1,765,729 111.3

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 260,797,652 284,940,733 109.3

543. U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 5,000 12,000 240.0

531. U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 2,662,000 4,128,953 155.1

512. U.N. DE TRUJILLO 17,331,000 26,428,503 152.5

520. U.N. DEL ALTIPLANO 11,194,000 16,504,675 147.4

513. U.N. DE SAN AGUSTIN 21,536,000 24,399,083 113.3

3. BIENES Y SERVICIOS 291,771,883 287,614,197 98.6

555. U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 2,823,000 5,973,000 211.6

556. U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 3,150,000 3,542,930 112.5

552. U.N. DE JULIACA 3,723,000 4,082,000 109.6

543. U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR 5,100,000 5,175,000 101.5

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,000 15,000 100.0

514. U.N. DE INGENIERIA 15,000 15,000 100.0

18

Formulación del Presupuesto 2017: Variación 2016/2017 – más representativas



Fuente de Financiamiento PIA 2016 Presupuesto 2017 Variación 2016/2017

5. GASTOS CORRIENTES 1,891,765,218 2,126,853,425 112.4

5. OTROS GASTOS 31,146,055 103,304,684 331.7

550. U.N. AUTONOMA DE CHOTA - 356,800 -

531. U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 505,000 21,702,900 4,297.6

512. U.N. DE TRUJILLO 1,504,000 22,128,074 1,471.3

518. U.N. AGRARIA LA MOLINA 1,080,000 9,418,936 872.1

523. U.N. PEDRO RUIZ GALLO 1,023,000 7,850,000 767.4

517. U.N. DEL CENTRO DEL PERU 1,105,000 7,758,113 702.1

511. U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 2,278,000 9,063,713 397.9

515. U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 1,568,000 2,200,000 140.3

533. U.N. DE SAN MARTIN 968,000 1,327,600 137.1

522. U.N. DE CAJAMARCA 1,352,000 1,676,992 124.0

520. U.N. DEL ALTIPLANO 1,589,000 1,859,000 117.0

6. GASTOS DE CAPITAL 378,679,739 398,362,415 105.2

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 378,679,739 398,362,415 105.2

511. U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - 370,000 -

522. U.N. DE CAJAMARCA - 259,589 -

539. U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC - 19,671,163 -

542. U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA - 94,500 -

548. U.N. DE FRONTERA - 819,415 -

554. U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA - 394,095 -

549. U.N. DE BARRANCA 122,000 5,095,387 4,176.5

553. U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 500,000 4,006,141 801.2

550. U.N. AUTONOMA DE CHOTA 1,588,226 5,965,875 375.6

527. U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 2,400,000 4,303,601 179.3

534. U.N. DE UCAYALI 8,671,418 14,094,351 162.5

547. U.N. DE CAÑETE 3,121,208 3,330,408 106.7

531. U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 6,050,556 6,250,556 103.3

530. U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 3,402,214 3,487,144 102.5

19

Formulación del Presupuesto 2017: Variación 2016/2017 a nivel de Categoría Presupuestal


Por Toda Fuente de Financiamiento En millones de Soles

Categoría Presupuestal PIA 2016 %Presupuesto

2017%

0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 1,707,196,725 56.51 1,725,176,939 52.3

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,351,045 0.04 1,351,045 0.0

0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 5,360,434 0.18 7,280,907 0.2

9001. ACCIONES CENTRALES 512,025,784 16.95 689,166,842 20.9

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 794,865,844 26.31 875,099,550 26.5

TOTAL 3,020,799,832 100.00 3,298,075,283 100.0

20

Formulación del Presupuesto 2017: Variación 2016/2017


Por Fuente de Financiamiento En millones de Soles

Categoría Presupuestal PIA 2016 PIM 2016Ejecución

(Devengado)

% Avanace

Ejecución/PIM

Presupuesto

2017

Variación

2016/2017

0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 1,707,196,725 1,789,555,264 708,342,726 39.6 1,725,176,939 101.1

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,326,232,889 1,337,642,186 583,534,058 43.6 1,426,607,670 107.6

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 350,238,940 380,061,328 110,014,657 28.9 275,113,294 78.6

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 206,200 25,396,972 7,286,438 28.7 206,200 100.0

5. RECURSOS DETERMINADOS 30,518,696 46,454,778 7,507,573 16.2 23,249,775 76.2

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,351,045 1,351,045 406,261 30.1 1,351,045 100.0

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,351,045 1,351,045 406,261 30.1 1,351,045 100.0

0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 5,360,434 7,368,885 1,005,904 13.7 7,280,907 135.8

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,794,217 1,794,217 173,346 9.7 1,847,090 102.9

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 984,417 994,537 95,933 9.6 419,300 42.6

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 1,924,331 699,516 36.4 - -

5. RECURSOS DETERMINADOS 2,581,800 2,655,800 37,109 1.4 5,014,517 194.2

9001. ACCIONES CENTRALES 512,025,784 620,021,910 220,630,408 35.6 689,166,842 134.6

1. RECURSOS ORDINARIOS 259,679,341 259,656,757 122,657,591 47.2 348,568,150 134.2


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 90,000 31,707,223 1,132,099 3.6 23,110,131 25,677.9


9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 794,865,844 905,913,982 287,104,052 31.7 875,099,550 110.1

1. RECURSOS ORDINARIOS 307,526,271 308,741,130 134,364,035 43.5 358,587,023 116.6


4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 258,800 51,328,928 7,927,473 15.4 337,787 130.5


Total 3,020,799,832 3,324,211,086 1,217,489,352 36.6 3,298,075,283 109.2

21

Formulación del Presupuesto 2017: Variación 2016/2017 PP 0066



Productos / Actividades PIA 2016Presupuesto

2017

3000001. ACCIONES COMUNES 1,263.22 165.35

5000276. GESTION DEL PROGRAMA - 140.04

5001353. DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 1,026.64 -

5001549. GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA 155.28 -

5001550. SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 58.84 -

5001551. SERVICIO MEDICO AL ALUMNO 6.42 -

5001552. APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 1.05 -

5001553. SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 14.98 -

5003032. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA - 13.93

5005854. ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES - 7.50

5005855. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIVERSIDADES - 3.89

3000402. UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO 3.48 -

5003195. INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE 1.19 -

5003196. IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y A POYO ACADEMICO PARA INGRESANTES 2.29 -

3000403. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 21.16 -

5003197. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS PARA LA ENSEÑANZA 2.36 -

5003198. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE 3.62 -

5003199. IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PRE-GRADO 15.17 -

3000404. CURRICULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 2.27 -

5003200. REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 2.27 -

3000405. DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO 26.64 -

5003201. DOTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DE AULAS 7.73 -

5003202. DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 8.51 -

5003203. DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALIZADAS 10.40 -

3000406. GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 9.47 -

5003204. EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS PROFESIONALES 6.90 -

5003205. PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 2.58 -

3000784. DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS - 1,111.84

5005856. SELECCION DOCENTE - 2.20

5005857. EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - 1,104.01

5005858. EVALUACION DE DOCENTES - 1.34

5005859. CAPACITACION DOCENTE - 4.28

3000785. PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS - 24.43

5005860. GESTION CURRICULAR - 2.32

5005861. FOMENTO DE LA INVESTIGACION FORMATIVA - 22.10

3000786. SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE - 107.69

5005862. APOYO ACADEMICO - 12.44

5005863. BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL - 75.19

5005864. SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS - 20.05

3000797. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS - 17.30

5005894. MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION - 17.30

Total PP 0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 1,326.23 1,426.61

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: EXPEDIENTE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

22

23

Formulación del Presupuesto 2017: EXPEDIENTE DIRECTIVA N° 002-2015-EF/50.01, (Modificado por la RD N° 006-2016-EF/50.01) “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto

del Sector Público”, con una Perspectiva de Programación Multianual“, Artículo 20º numeral 20.3, ii) Formulación del Presupuesto Institucional Anual

a) RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DEL "PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL". (no mayor de 10 páginas):

1. Medidas implementadas o a implementar para el cumplimiento de metas

2. Principales metas a atender y/o resultados

3. Financiamiento del mantenimiento de la infraestructura

4. Principales brechas a cerrar

5. Variaciones de recursos programados por categorías de gasto y genéricas de gasto respecto al presupuesto institucional de apertura del año vigente.

6. En el caso de las entidades que hayan tenido una EVALUACION INDEPENDIENTE, informar el grado de avance de los compromisos firmados, así como las acciones

tomadas en correspondencia con las recomendaciones realizadas en dichas evaluaciones.

b) Reportes a nivel PLIEGO contenidos en los aplicativos informáticos del SIAF y el "aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos

humanos del sector público“ (*)

"MODULO DE PROGRAMACION Y FORMULACION SIAF - SP“ (Reportes a NIVEL DE PLIEGO)“

1. ESTRUCTURA PROGRAMATICA (consolidado por pliego, a nivel de actividad)

2. RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO. Resumen Analítico de Gastos.

3. RESUMEN A NIVEL DE FUENTES Y GENÉRICA. Detalle del Gasto.

4. DETALLE DE INGRESOS

"MODULO WEB DE LA GESTION PRESUPUESTAL“

1. DETALLE DE LAS SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS.

2. CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES.

3. FICHAS

FICHA Nº 1: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

FICHA Nº 2: INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES.

Otros:

¿ Se ha requerido información adicional al pliego, a fin de complementar el sustento de los trabajos de la programación y formulación anual de la entidad?

¿ El pliego ha presentado una estimación de sus ingresos que prevé no serán comprometidos al cierre del año fiscal 2015 (Art. 20º inciso 5 de la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01) ,

provenientes de las fuentes de financiamiento RDR, RD y DyT. (**)

*/ Deben ser debidamente suscritos por el Titular del Pliego y el Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces

**/ Para dicha estimación el pliego debe tomar en cuenta su PCA autorizada a la fecha en la que se realiza la programación y formulación presupuestaria.

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